Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf
Položka
Text
Návrh rozpočtu Kč
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.
50.000,--
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
60.000,--
1121
Daň z příjmů práv. osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému KO
1341
Poplatek ze psů
5.000,--
1343
Poplatek za užívání veř. prostr.
2.500,--
1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
4112
Dotace ze státního rozpočtu NI
570.000,--
580.000,-1,210.000,-160.000,--
15.000,-5.000,-280.000,-65.600,--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem daňové příjmy
3,003.100,--
Návrh rozpočtu Kč
Nedaňové příjmy Paragraf
Položka
Text
3612
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty
137.280,--
3613
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí – ost.
5.000,--
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
6.000,--
3722
2112
Příjmy z prodeje zboží
5.000,--
3722
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20.000,-1.000,--
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží
1.000,--
6310
2141
Příjmy z úroků
5.000,--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem nedaňové příjmy 180.280,--
Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
2212
Text
Návrh rozpočtu Kč
Silnice (místní komunikace)
2212
5139
Nákup materiálu
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a údržba
600.000,--
2212
6121
Budovy, stavby
150.000,--
Celkem silnice
785.000,--
2221
5.000,-30.000,--
Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
2221
5139
Nákup materiálu
2.000,--
2221
5171
Opravy a údržba
13.000,--
Celkem provoz veřejné silniční dopravy
15.000,--
2229
Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci)
2229
5137
DDHM
20.000,--
2229
5139
Nákup materiálu
10.000,--
Celkem záležitosti v dopravě
30.000,--
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
3.500,--
2321
5139
Nákup materiálu
1.000,--
2321
5169
Nákup ostatních služeb
50.000,--
2321
5171
Opravy a údržba
100.000,--
2321
6121
Budovy, stavby, haly
500.000,--
(projektová dokumentace a stavba septiku u budovy OÚ, projektová dokumentace na nové vedení obecní kanalizace) Celkem odvádění a čištění odpadních vod
3111 3111
654.500,--
Předškolní zařízení 5331
3314
Neinvestiční dotace na činnost
250.000,--
Celkem předškolní zařízení
250.000,--
Činnosti knihovnické
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
5.000,--
3314
5136
Nákup knih, časopisů
9.000,--
3314
5139
Nákup materiálu
3314
5162
Služby telekomunikací
3314
5171
Opravy a údržba
500,--
3314
5173
Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu)
600,--
3314
5339
Neinvestiční transfer (Knihovna HK) Celkem činnosti knihovnické
3319
500,-7.900,--
5.000,-28.500,--
Ostatní záležitosti kultury – Obecní kronika
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
3.000,--
3319
5139
Nákup materiálu
1.000,--
3319
5169
Nákup ostatních služeb
1.000,--
Celkem Obecní kronika
5.000,--
3341 3341
Rozhlas a televize 5169
Nákup ostatních služeb
42.000,--
3341
5171
Opravy a údržba
3341
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem rozhlas a televize
3349
20.000,-3.000,-65.000,--
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
3349
5169
Nákup ostatních služeb
10.000,--
Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků
17.100,--
3399
7.100,--
Záležitosti kultury
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
1.180,--
3399
5139
Nákup materiálu
2.000,--
3399
5169
Nákup ostatních služeb
50.000,--
3399
5175
Pohoštění
10.000,--
3399
5194
Věcné dary
35.000,--
Celkem záležitosti kultury
98.180,--
3419 3419
Ostatní tělovýchovná činnost 5229
3539 3539
35.000,--
Celkem ostatní tělovýchovná činnost
35.000,--
Ostatní zdrav. zařízení a služby 5229
3612 3612
Ostatní neinvestiční transfer
Ostatní neinvestiční transfer – hospic
2.000,--
Celkem ostatní zdrav. zařízení a služby
2.000,--
Bytové hospodářství 5139
Nákup materiálu
5.000,--
3612
5171
3631
Opravy a údržba
30.000,--
Celkem bytové hospodářství
35.000,--
Veřejné osvětlení
3631
5154
Elektrická energie
40.000,--
3631
5171
Opravy a údržba
70.000,--
Celkem veřejné osvětlení
3632 3632
Pohřebnictví 5321
3635 3635
Neinvestiční transfery obcím
8.000,--
Celkem pohřebnictví
8.000,--
Územní plánování 5169
3639
Nákup ostatních služeb
60.000,--
Celkem územní plánování
60.000,--
Komunální služby a územní rozvoj
3639
5329
Ost. neivn. transfer
3639
5362
Platby daní a poplatků do st. rozpočtu Celkem komunální služby a územní rozvoj
3721 3721
16.290,-102,-16.392,--
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 5169
3722 3722
110.000,--
Nákup ostatních služeb
10.000,--
Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu
10.000,--
Sběr a odvoz komunálních odpadů 5138
Nákup zboží
8.000,--
3722
5169
3745
Nákup ostatních služeb
250.000,--
Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů
258.000,--
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
5.000,--
3745
5031
Povinné soc. pojistné
40.000,--
3745
5032
Povinné zdrav. pojistné
15.000,--
3745
5139
Nákup materiálu
18.000,--
3745
5154
Elektrická energie
7.000,--
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
35.000,--
3745
5169
Nákup ostatních služeb
50.000,--
3745
5171
Opravy a údržba
3745
5173
Cestovné
3745
6122
Stroje, přístroje, zařízení
200.000,--
Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
672.000,--
5512
150.000,--
150.000,-2.000,--
Požární ochrana
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512
5139
Nákup materiálu
5.500,--
5512
5151
Studená voda
5.000,--
5512
5154
Elektrická energie
5.000,--
5512
5156
Pohonné hmoty
3.000,--
5512
5171
Opravy a údržba
60.000,--
5512
5175
Občerstvení
3.000,--
5512
5194
Dary
1.500,--
Celkem požární ochrana
15.000,--
98.000,--
6112
Zastupitelstva obcí
6112
5023
Odměny členům zastupitelů
436.000,--
6112
5032
Povinné zdravotní pojištění
42.000,--
6112
5173
Cestovné Celkem zastupitelstva obcí
6171
5.000,-483.000,--
Činnost místní správy
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
260.000,--
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
20.000,--
6171
5031
Povinné soc. pojištění
65.000,--
6171
5032
Povinné zdrav. pojištění
25.000,--
6171
5038
Povinné pojištění úrazové
2.000,--
6171
5136
Výdaje na knihy, časopisy
10.000,--
6171
5137
DDHM
20.000,--
6171
5139
Nákup materiálu
30.000,--
6171
5151
Studená voda
4.000,--
6171
5153
Plyn
30.000,--
6171
5154
Elektrická energie
30.000,--
6171
5161
Služby pošt
6171
5162
Služby telekomunikací
25.000,--
6171
5166
Výdaje na dodav. pořízení informací
10.000,--
6171
5167
Školení
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a údržba
6171
5172
Výdaje na nákup softwaru a poč. programů
6171
5173
Cestovné
2.000,--
6171
5175
Pohoštění
3.000,--
6171
5194
Věcné dary
1.000,--
3.500,--
5.000,-25.000,-500.000,-10.000,--
6171
5229
Ostatní neinvestiční transfery
2.000,--
6171
5499
Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu
1.000,--
6171
5901
6310 6310
5163
rezervy
3,121.280,--
Celkem rezervy – k činnosti místní správy
3,121.280,--
Služby peněžních ústavů
10.000,--
Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací
10.000,--
Pojištění 5163
6402 6402
1,083.500,--
Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací
6320 6320
Celkem činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
14.297,--
Celkem pojištění
14.297,--
Finanční vypořádání minulých let 5364
vratky transferů
18.631,--
Celkem finanční vypořádání minulých let
18.631,--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8115
Celkem výdaje obce
7,983.380,--
Financování výdajů z minulých let
4,800.000,--
Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k 31.12.2014 na BÚ obce u České spořitelny a ČNB; zůstatek bude navýšen i v rozpočtových rezervách v roce 2015. Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015: Daňové příjmy: Nedaňové příjmy:
3,003.100,-180.280,--
Rozpočtové výdaje:
4,862.100,--
Rozpočtové rezervy:
3,121.280,--
Financování výdajů:
4,800.000,--
Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce
V Těchlovicích dne 26. listopadu 2014
VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE
Vyvěšeno: 1.12.2014 Sejmuto: 18.12.2014
