OBEC POSTŘEKOV NÁVRH ROZPOČTU na rok 2016 - v tisících Kč
PŘÍJMY
ODPA
POL
Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů - srážková daň Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce DPH Poplatek za likvidaci komunál. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a her Odvod z VHP Poplatek správní - trvalý pobyt, Czech point Daň z nemovitostí
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje dřeva Příjmy z pronájmu - byty v Mlýnci 50 - bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb - ubytování - ubytovna obce Příjmy z pronájmu - foto Obdržálek- ubytovna obce Příjmy z prodeje zboží - voda - komunální služby - ZKD Sušice Příjmy z pronájmu - komunální služby - ZKD Sušice, řeznictví Frídelová Příjmy z poskytování služeb - popelné podnikatelé Příjmy z prodaných popelnic Přijaté příspěvky za znešk. odpadu EKO - KOM Příjmy z poskytování služeb - vytápění - Pošta,Pedikúra Příjmy z prodaného zboží - mapy, let. snímky obce, brožura, dom. čísla Příjmy z pronájmu - Pošta, Kadeřnictví, Pedikúra,Telefonica Příjmy z úroků
CELKEM PŘÍJMY /v tis. Kč/:
2400 45 400 2200 200 4950 490 25 9 30 20 3 650
1019 1032 3612 3613 3613 3639 3639 3722 3722 3725 6171 6171 6171 6310
2131 2111 2132 2111 2132 2112 2132 2111 2112 2324 2111 2112 2132 2141
60 1500 87 150 12 2 130 20 6 60 40 2 42 1
3639
3111
350
4112 4116
200 120
350
Neinvestiční přijaté dotace - transfery : Ze SR na výkon státní správy - od Plzeň. kraje Mze - dotace na část úroků z úvěru
v tis. Kč 11 422
2 112
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků
ORJ
320
14 204,00
VÝDAJE OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST Neinvestiční transfery občanským sdružením (včelaři, chovatelé aj.) Oprava fasády
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pěstební činnost - nákup materiálu Pěstební činnost - nákup služeb Těžební činnost - nákup služeb Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění
SILNICE Nákup materiálu Nákup služeb - údržba silnic, chodníků, posyp, shrnování sněhu, metení Opravy a udržování
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní územní obslužnost (44 520,-)
PITNÁ VODA Nákup materiálu Nákup služeb - za odběr podzemních vod, rozbory Opravy a udržování
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu Úroky z úvěru na kanalizaci Studená voda Poplatky z úvěru na kanalizaci - banka Nákup ostatních služeb + věcná břemena Opravy a udržování ( i ČOV) - chodníky
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠJ, ŠD Neinvestič. příspěvky - dotace na provoz MŠ Neinvestič. příspěvky - dotace na provoz ZŠ Neinvestič. příspěvky - dotace na provoz ŠJ Neinvestič. příspěvky - dotace na provoz ŠD Stavby - škola
KNIHOVNA Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup knih Nákup materiálu
KULTURA Nájemné - sál
ODPA 1019
POL
1019 1019
5222 5171
ORJ
tis. Kč 13 8 5
1031,2,6 1031 1031 1032 1036 1036 1036
5139 5169 5169 5021 5031 5032
20 25 250 85 20 8
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171
2570 20 50 2500
2221 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
408
45 5193
45
5139 5169 5171
1150 50 100 1000
355 5139 5141 5151 5163 5169 5171
6 160 5 4 100 80
3111,17, 41, 43 3111 5331 3117 5331 3141 5331 3143 5331 3117 6121
1 400 200 520 150 30 500
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5031 5032 5136 5139
27 3 1 3 1
3319 3319
5164
10
35
87
Nákup služeb - pouť Pohoštění - pouť Neinv. transfery obč. sdružením - Postřekovský soubor Ostatní neinv. transfery - Svazek Domažlicko, Regiontour
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Věcné dary - vítání občánků
KAPLE Elektrická energie Opravy a udržování
ROZHLAS A TELEVIZE Nákup ostatních služeb - poplatky Opravy a udržování
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A ČINNOST Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery obč. sdružením - Sokol Postřekov
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Mlýnec čp.50 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - čp. 100 ubytovna Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stavby
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - č.p. 179 Nákup materiálu Studená voda Ostatní služby Opravy a udržování
3319 3319 3319 3319
5169 5175 5222 5329
30 10 18 19
3399 3399
5194
10 10
3321 3321 3321
5154 5171
505 5 500
3341 3341 3341
5169 5171
5
3412,9 3412 3412 3412 3419
5139 5169 5171 5222
100 5 300 150
3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
6 1 555
25 5139 5169 5171
5 5 15
201 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5169 5171
3631 3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 6121
3639 3639 3639 3639 3639
5139 5151 5169 5171
36 9 4 2 5 100 20 15 10
205 120 5 50 30
38 1 2 15 20
ÚZEMNÍ ROZVOJ Platby daně z převodu nemovitostí Pozemky - koupě pozemků
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Nákup ostatních služeb - odvoz popela a skládkování Ost. neinv. transfery - členský přísp. DSO Lazce
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nákup ostatních služeb
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Nákup ostatních služeb - IGLÚ EKO - SEPAR
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ Nákup materiálu, zeleně Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
POŽÁRNÍ OCHRANA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Neinv. transfery obč. sdružením
ZASTUPITELSTVO OBCE Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Cestovné
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců v prac. poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění zákonné Ochranné pomůcky Knihy, předplatné, tisk
3639 3639 3639
470 20 450
5362 6130
3722 3722 3722
5169 5329
3724 3724
5169
20
3723 3723
5169
230
3745 3745 3745 3745 3745
5139 5156 5169 5171
200 20 50 20
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
702 95
700 2
20
230
290
201 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171
60 10 1 15 15 20 80
11 5222
11
895 5023 5031 5032 5167 5173
700 120 65 5 5
2 071 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136
900 40 200 80 4 4 5
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt, známky Služby telekom. a radiokomunikací Nájemné (kopírka, nájem sálu na akce) Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. přísp.- sociál. fond Trhanov, OSA Věcné dary Ostatní neinv. transfery nezisk. org. - SMO Neinvest. transfery obcím - přestupková komise Domažlice Nákup kolků Platby daní a poplat. stát. rozpočtu - dálniční známka, poplatky
FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky banky
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Platby daní stát. rozpočtu - DPH, daň z příjmů za obec
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320 6399 6399
5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5229 5321 5361 5362
12 5163
5163
80
850 5362
850
13 440,00
Splátky úvěru
8124
Rozpočet obce Postřekov na rok 2016 celkem v Kč : PŘÍJMY:
Zpracovala: Jana Tauerová 27.11.2015
12
80
CELKEM VÝDAJE /v tis. Kč/:
VÝDAJE: SPLÁTKA ÚVĚRU: VÝDAJE CELKEM: PŘEBYTEK/ZTRÁTA
2
90 80 3 20 20 6 40 30 40 5 50 190 200 3 6 14 20 7 10 2 2
K
764
14 204 000,00 13 440 000,00 764 000,00 14 204 000,00 0,00
