Rozpočet na rok 2007 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 20.12.2006 Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne 14. 2.2007 Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne 28. 3.2007 Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne 9 5. 2007 Rozpočtové opatření č. 4 z jednání ZM ze dne 20. 6.2007 Rozpočtové opatření č. 5 z jednání ZM ze dne 5. 9.2007 Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne 31.10.2007 Rozpočtové opatření č. 7 z jednání ZM ze dne 28.11.2007 Rozpočtové opatření č. 8 z jednání ZM ze dne 19.12.2007
Třída 1 – Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
21 300
1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných
12 000
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob
1 200 27 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
6 722
1211 Daň z přidané hodnoty
38 000
1511 Daň z nemovitostí 136 Správní poplatky
4 500 6 300
(žádost o slevu ………………. stavební……………………… občanské průkazy ………….. rybářské a lovecké lístky …… správní činnosti……………… VHP…………………………. tombola…………………… cestovní pasy ……………… živnosti ……………………. doprava …………………… zemědělský podnikatel …… evidence vozidel …………. evidence řidič. průkazů……
10 300 50 100 520 900 10 700 600 150 10 2 950 - )
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 1334 – odvod za odnětí ZP …………………. 1337 – poplatek za komunální odpad ……… ( 12 100 poplatníků x 500
134 Místní poplatky 1341 psi ……………………………… 1342 lázeňský poplatek …………….. 1343 veřejné prostranství …………... 1344 vstupné ………………………… 1345 ubytovací kapacita …………….. 1347 VHP …………………………...
6115,8
65,8 6 050
6 374 300 2 200 1 800 100 374 1 600 )
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Celkem daňové
1 600 337,7
131 449,5 tis.
-2-
Třída 2 – Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti ( služby na hřbitově ……………. rozhlasové relace …………….
150,120,30,-)
příjmy z pronájmu
-
6 000,-
( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení)
- úroky a dividendy
2 502,-
-
1 104,-
nekapitálové příspěvky a náhrady ( náklady řízení, EKO-KOM) -
ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva)
750,-
- příjmy z prodeje zboží ( i hroby)
35,-
- příjmy z dobývacího prostoru
200,-
-
pokuty
1402,6
- věcná břemena
100,-
- Naučná stezka - příspěvek
40,-
- kulaté stoly
80,7
Celkem nedaňové 12 364,3 tis. Třída 3 – Kapitálové příjmy - prodej pozemků - prodej nemovitostí
2 000,1 710,-
Celkem kapitálové
3 710 tis.
Třída 4 – Dotace - souhrnný dotační vztah - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy za přestupkovou agendu
24 229,5 2 090,30,- dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) ………….. 66 460,2 - dotace – sociálně právní ochrana dětí u obcí 1.Q, 2.Q 3.Q, 4Q.. 1 563,3 - dotace – navýšení příspěvku na výkon státní správy pro soc. služby 659,1 - dotace – odborný lesní hospodář…………………………………….. 307,8 - dotace – meliorační a zpevňovací dřeviny ………………………… 13,8 - dotace – hasiči ……………………………………………………….. 1,- dotace – hospodaření v lesích ……………………………………. 192,1 - dotace – hasiči – radiostanice s příslušenstvím ………………. 19,1 - dotace – kostel Povýšení sv. Kříže ……………………………… 286,- dotace – program obnovy venkova …………………………….. 22,5 - dotace – hasiči – odborná příprava …………………………… 2,3 - dotace – kontaktní místa CZECH POINT …………………….. 50,- dotace – hasiči na věcné prostředky ………………………….. 5,-
-3- FRR: rekonstrukce lázeňského parku část „C“ ………………….. 19 850,rekonstrukce Eliščina pramene ……………………………… 1 050,lázeňský park – lavičky ………………………………………. 2 250,voda a kanál …………………………………………………… 9 593,9 zábradlí ulice Palackého …………………………………….. 310,Tyršova ulice – chodník, osvětlení, oprava ………………. 2 680,Hasiči – dotace ……………………………………………. 37,4 Hasiči – věcné prostředky – dotace ………………………….. 3,Konkurz na ředitele ZŠ TGM …………………………………. 15,Reforma veřejné správy – přístavba radnice ………. ………. 12 561,9 Cestovní doklady s biometrickými údaji ………………….. 557,7 Projekt GIS …………………………………………………… 500,Posílení majetku, počítačové techniky …………… ( 510 – 200) 310,Havarijní fond pro ochranu vod v Pátku ……………….. 6 334,2 Zřízení VŠ ……………………………………………………… 1 500,Vrácení nájemného Sklárnám ……………………………… 300,Oprava hrobů po vichřici …………………………………. 65,Povodňový fond …………………………………………….. 179,5 Čistota a údržba města ……………………………………. 5 050,Projekty – Obora, školka, výtah Jubilejní dům, bezbariéry 2 000,Opravy chodníků Palackého, Komenského, Riegrovo nám. 100,Rekonstrukce veř. osvětlení – ulice Husova ………………. 290,Osvětlení přechodů pro chodce(knihovna, Jiřík, Bílková) 100,Zpevněné plochy Koutecká II. etapa ………………………. 4 400,Veřejné osvětlení ul. Hellichova – pokládka kabelů ……. 105,Ulice Labská – komunikace, osvětlení, vstup do kuželny 2 750,Personální audit …………………………………………… 250,Sociální dávky – přechodná výpomoc …………………… 0,4131 – odvod části zisku z hospodářské činnosti ………………….
Celkem dotace CELKEM PŘÍJMY
1 085,170 159,3 tis.
317 683,1tis.
-4 -
VÝDAJE: Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče …
100,-
( redukce zdivočelých holubů a koček – odchyty, smlouvy s ostatními útulky..)
§ 1037 – Celospolečenská funkce lesů …………………
650,-
( těžba, zalesňování, pěstební práce – ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů – rybáři…)
- dotace – odborný lesní hospodář …………………….. - dotace – meliorační a zpevňovací dřeviny …………. - dotace – hospodaření v lesích ………………………. Celkem
Oddíl 22 – Doprava § 2212 – Úklid podchodu ………………………………… - Opravy komunikací po zimním období ………… - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků ……….
307,8 13,8 192,1 1 263,7 tis. 45,2 500,1 000,-
Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace ( dle smluv o dílo na rok 2007 a to: Kluk – východní část 1 186,Kluk – západní část 987,Velké Zboží – jižní část 1 565,Velké Zboží – severní část 1 552,-)
5 290,-
- ulice Hraniční + Kunštátská…………………………… - zábradlí v ulici Palackého…………………………… - Tyršova ulice – chodník, veřejné osvětlení, oprava - oprava chodníků – Palackého, Komenského, Riegrovo - rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Husova ………………. - zpevněné plochy Koutecká II. ………………………………….. - ulice Labská – komunikace, veř. osvětlení…………………… - přechod pro chodce (knihovna, Jiřík, Bílkova) ……………. - nadjezd varianta „K“ – zjišťovací řízení …………………… - zpevněné plochy Koutecká II (rozšíření o 0,5 m) ………….. - ulice Labská ( STL plynovod) ………………………………… - úpravy z důvodu uzavírky mostu ( chodník z Kluku, Havíř. Kostelík)
2 900,310,2 895,120,290,4 440,3 350,100,300,100,150,350,-
§ 2219 – Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prožezání křovin a stromů podél městských komunikací ………………………………….
- cyklostezky – údržba, úklid, výsprava, prořezání .. - opravy poškozených chodníků včetně materiálu …..
500,500,500,-
§ 2221 – Příspěvek na dopravní obslužnost………………
2 252,5
( 170Kč/obyvatele)
§ 2229 – Vodorovné a svislé dopravní značení …………… a zpomalovací prahy - dopravní informační systém …………………………
747,5 400,-
( značení ulic a postupný přechod na připravovanou realizaci dopravního informačního systému)
§ 2239 – provoz přívozu …………………………………………….. Celkem
100,29 140 tis.
-5-
Oddíl 23 – Vodní hospodářství § 2321 – Čistírna odpadních vod …………………… - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s………………… ( Kanalizace Poděbrady 4 x 659 tis. Vodovod Přední Lhota a Kluk 4 x 242 tis. Vodovod Velké Zboží 4 x 102,5 tis.) - kanál ( zádržné ) ………………………………… - minerální vrt BJ 22 – dokončení ……………..
50,4 014,-
9 001,9 500,-
§ 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech -
vlastní zdroje města …………………… ……….
4 862,-
- voda ( zádržné ) …………………………………….
592,-
- havarijní fond pro ochranu vod v Pátku …………
6 334,2
Celkem 25 354,1 tis.
Oddíl 31 – Věda a vzdělávání § 3111 – MŠ provoz …………………………………………… - stavební opravy…………………………………..
4 134,2 000,-
( MŠ Studentská – rekonstrukce umýváren 50 tis, MŠ K. Čapka – rekonstrukce topení 1 200 tis, MŠ Proftova – druhá etapa výměny oken, fasáda 1 539 tis, MŠ Palachova – celková rekonstrukce umýváren, oprava omítky 80 tis, MŠ Velké Zboží-odstranění vlhkosti, klempířské práce, oprava fasády 215 tis, MŠ Žižkova – opravy podlah, vodoinstalace, oken 213 tis, ŠJ K. Čapka – oprava střechy 100 tis, ŠJ Proftova – výtah 500 tis, - Kanalizační a vodovodní přípojka …………………….
§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně východvná péče ( středisko výchovné péče) …
77,-
20,-
§ 3113 – ZŠ TGM – provoz ………………………
5008,-
- tělocvična (projekt) ………..
360,-
- konkurz na ředitele ZŠ TGM
15,5 733,- investiční dotace – vzduchotechnika 1 000,- kotelna ……………………………. 2 851,2 Celkem 21 198,2 tis.
ZŠ Vala – provoz ………………………………..
-6Oddíl 33 – Kultura § 3314 – Knihovna – provoz
3 607,-
§ 3319 – OOV § 3399 – SPOZ
32,68,-
včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava…)
§ 3322,3326 – Kulturní památky - údržba
100,-
( pronájem sochy NG, údržba plastik, pamětních desek a pomníků dle potřeby)
- spolufinancování dotace kostela Povýšení sv. Kříže 82,- dotace Povýšení sv. Kříže …………………………… 286,-
§ 3392 - KIC s.r.o. - navýšení (úhrada nepředpokládaných nákladů)……. - propagace ( veletrhy, inzerce v publikacích, propagační materiály Města, ohňostroj…..)
§ 3399 – Rok Poděbrad 2008 ……………………………….. Celkem
5 061,612,614,400,10 862,- tis.
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost § 3419, 3429 – příspěvek 2 030,( z toho Mateřské centrum 10 tis, Handicap centrum srdce 20 tis.) - příspěvek neziskovým organizacím na úhradu nájemného Junák 46 tis.+KČT – oddíl Robinsoni 11 tis) § 3412 – zimní stadion – řešení havarijních situací - projektová dokumentace dle smlouvy o dílo Celkem
60,300,450,2 840 tis.
Oddíl 35 – Zdravotnictví § 3533,3539,3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 67,( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk – K centrum 30 tis) Celkem 67 tis.
-7-
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní roz voj § 3612 – vodovodní a kanalizační přípojka č.p. 150/VII ………….. 61,- technické zhodnocení bytu č. 1 v čp. 150/VII V. Zboží … 90, - tech zhodnocení domu čp. 1112/III v Labské a 1246/III 125,§ 3613 – správa a údržba majetku 350,- vrácení nájemného Sklárnám …………………………….. 300,- příspěvek – 1. výzva programu ŽP ( Balhar ) …………. 25,- plynofikace domu čp. 26/VI v Pdy-Polabci …………….. 170,§ 3632 – oprava hrobů po vichřici…………………………………. 65,- rozšíření Městského hrobu o 2 hrobky …………………. 55,8 § 3635 – územní plánování, studie, protipovodňová opatření …. 390,4 § 3639 – ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 300,- výkupy pozemků 2 500,- příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,-úhrada daně z převodu nemovitostí 500,- příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,- dohled nad stacionárními sběrnými místy 550,- příspěvek RRA 27,- příspěvek sdružení lázeňských míst 14,- příspěvek sdružení Zdravá města 20,- další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 150,- čistota a údržba města 33 110,- provoz psího útulku 400,- obecní mrtví 30,- zřízení VŠ ……………………………………………….. 1 500,91,7 - pozemky Jezero – nájem p. Bohunka, p. Kulich……. - kotel v zásobní zahradě ………………………………. 101,2 - projekty Obora, školky, výtah Jubileák, knihovna 2 000,- ulice Labská – oprava vstupu do kuželny …………. 100,- Kuželník, ulice Labská – veřejné záchodky ………. 300,§ 3631 – veř. osvětlení – ulice Hellichova – pokládka kabelů - veř. osvětlení – Purkyňovy sady + ul. Arbesova ….. Celkem
475,450,45 595,1 tis.
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň …………………… 1 635,5 - úprava zeleně na hřbitově v Kluku ……………………..... 300,- rekonstrukce lázeňského parku část „C“ ………………… 19 850,- rekonstrukce Eliščina pramene ……………………………. 1 050,- lázeňský park – lavičky ……………………………………. 2 250,- úklid po vichřici …………………………………………….. 422,8 - koše do parku ……………………………………………….. 255,- Naučná stezka ( příspěvek 40 + podíl města 34)………… 74,Celkem
25 837,3 tis.
-8Oddíl 41 a 43 – Sociální věci Prostředky města
690,-
Prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ………. 66 460,2 Příspěvek na činnost CSZS o.p.s.
1 953,-
( příspěvek na obyvatele 150 Kč x 13 000 )
vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií Sociální dávky z prostředků města – přechodná výpomoc Celkem
0,69 103,2 tis.
Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy § 5299 Připravenost na krizové stavy § 5272 Krizové řízení na místní úrovni
150,50,§ 5274 Povodňový fond……………………………………………… 179,5
Celkem
379,5 tis.
Oddíl 53 – Městská policie Mzdy a dohody Sociální a zdravotní pojištění El. energie, voda, plyn Telefony, služby pošt Ostatní ( výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému..) Program prevence kriminality
5 580,1 820,180,55,565,300,-
Celkem
8 500 tis.
Oddíl 55 – Požární ochrana § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
350,-
dotace hasiči ……………………………………………….. dotace hasiči – na věcné prostředky ……………………. dotace hasiči ………………………………………………. dotace – radiostanice s příslušenstvím………………… dotace hasiči – odborná příprava …………………….. dotace hasiči – věcné prostředky …………………….. Celkem
37,4 3,1,19,1 2,3 5,417,8 tis.
-9Oddíl 61 – Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) § 6112 Dohody a odměny Sociální a zdravotní pojištění Telefony, služby pošt El. energie, voda, plyn Ostatní ( právník, benzín, opravy, majetek, služby,… Dotace – kulaté stoly ……………………………….. Celkem
2 775,-
743,73,58,779,80,7 4 508,7 tis.
Oddíl 61 – Místní správa § 6171 Mzdy a dohody Sociální a zdravotní Elektrická energie, voda, plyn Telefony, služby pošt Majetek, materiál, poč. technika, projekty Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek,
26 150,9 450,-
materiál, nájem …)
5 104,1 563,3
Dotace: sociálně právní ochrana dětí u obcí Dotace: navýšení příspěvku na výkon státní správy pro sociální služby Reforma veřejné správy – přístavba radnice Cestovní doklady s biometrickými údaji Projekt GIS Dotace – Program obnovy venkova Dotace – Kontaktní místa CZECH POINT Celkem
1 700,-
1 800,3306,-
659,1 12 561,9 557,7 500,22,5 50,63 424,5 tis.
Oddíl 63 – Finanční operace § 6320 – pojištění majetku § 6330 – sociální fond - daň z příjmu PO za obec
1 080,1 390,-
6 722,Celkem
CELKEM VÝDAJE
9 192,- tis.
317 683,1 tis.
