I. ORSZÁGGYŰLÉS. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1. számú melléklet a 2005. évi ... törvényhez millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

2006. évi előirányzat Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala

1

15 080,0

Országgyűlés hivatali szervei

1

350,0

Működési költségvetés

1 1 2 3

Személyi juttatások

8 628,4

Munkaadókat terhelő járulékok

2 143,0

Dologi kiadások

2 945,6

Felhalmozási költségvetés

2 1 2

333,6

Intézményi beruházási kiadások

1 379,4

Felújítás

2

3,0


1 1 2 3


399,5


123,4

Dologi kiadások

122,4


2 1 2


36,7

Felújítás

10,0 4,0

Kölcsönök

3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4

200,0

eParlament

1


2 1

200,0


2 110,0

Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

6


1 1 2 3

1 023,3


289,2


95,0

Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

2 1 2

620,5


82,0

Felújítás 1 - 4. cím összesen:

18 436,0

353,0

18 083,0

Közbeszerzések Tanácsa

5

864,0


1 1 2 3


449,9


147,0

Dologi kiadások

453,1


2 1 2 2

215,0

Közbeszerzések Tanácsa

1


19,0

Felújítás

10,0 6,7

Fejezeti államháztartási tartalék 5. cím összesen:

6 7

693,0

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása Pártok támogatása

1 085,7 110,0

6,7 864,0

221,7

millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név



Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 1 2 3 4

Magyar Szocialista Párt

969,2

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

817,4

Szabad Demokraták Szövetsége

282,0

Magyar Demokrata Fórum

284,1

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

2 1 3 7

Munkáspárt

39,8

Magyar Igazság és Élet Pártja

87,0

Centrum Párt

69,4

Pártalapítványok támogatása

8 1 2 3 4 5

Táncsics Mihály Alapítvány

461,4

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

430,3

Antall József Alapítvány

118,8

Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány Tartalék

109,9

6 - 8. cím összesen:

12,4 3 791,7

Magyar Rádió támogatása

10 1 2

Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására

5 234,5 700,0

Magyar Televízió támogatása

11 1

Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

6 929,2

Duna Televízió támogatása

12 1

Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

1 341,6

Média közalapítványok támogatása

13 1

Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

4 395,4

Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása

14 1 2 3 15

2 100,0

Közszolgálati feladatokra A határon túli magyar sajtó hírellátására A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra Üzemben tartási díj pótlása 10 - 15. cím összesen:

50,0 116,8 25 596,7 46 464,2

Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bolgár Országos Önkormányzat

36,0

Görög Országos Önkormányzat

35,0

Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata

88,6

Németek Magyarországi Országos Önkormányzata

173,9

Románok Magyarországi Országos Önkormányzata

50,7

Országos Cigány Önkormányzat

225,6

Lengyel Országos Önkormányzat

35,0

Örmény Országos Önkormányzat

35,0

Szlovák Országos Önkormányzat

89,4

Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat

39,9

Szerb Országos Önkormányzat

47,6

Ruszin Országos Önkormányzat

28,6

Ukrán Országos Önkormányzat

28,6

Bevétel

Támogatás



Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

17 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

16 - 17. cím összesen: I. fejezet összesen:


Bevétel

Támogatás

15,0 12,0 45,0 70,0 16,5 70,0 14,0 88,8 16,2 27,0 6,0

1 294,4 71 072,0

1 217,0

18 304,7

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal

1

947,6

Köztársasági Elnöki Hivatal

1


1 1 2 3


427,0


140,7

Dologi kiadások

264,3


2 1 2 3


108,6

Felújítás

3,0

Kölcsönök

4,0


2

Célelőirányzatok

2


1 1 2 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

239,4 0,8 41,9 320,4

Államfői Protokoll kiadásai

2


1 1 2 3 3

282,1

Állami kitüntetések

1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék

34,0 6,0 280,4 47,9

47,9


II . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

II. fejezet összesen:


Bevétel

Támogatás

1 598,0

1 598,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 427,1

Alkotmánybíróság

1

1,5


1 1 2 3


852,9


276,4

Dologi kiadások

257,8 7,5


2 1 2


37,0

Felújítás

12,0

Fejezeti államháztartási tartalék

4

III. fejezet összesen:

44,1 1 480,2

44,1 9,0

1 471,2

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 243,8

Országgyűlési Biztos Hivatala

1


1 1 2 3


764,5


243,3

Dologi kiadások

209,1


2 1

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti államháztartási tartalék

2

IV. fejezet összesen:

26,9 38,5

38,5

1 282,3

1 282,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 7 539,6

Állami Számvevőszék

1

18,0


1 1 2 3


4 568,1


1 424,0

Dologi kiadások

1 122,1 2,0


2 1 2


321,6

Felújítás

123,8


3


4

V. fejezet összesen:

160,0 7 719,6

160,0 20,0

7 699,6

VI. BÍRÓSÁGOK 60 201,8

Bíróságok

1 1 2 3 5 2

5 076,4


1


44 423,6


13 136,4

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

7 315,0 1,0


1 2 3

VI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



148,5

Felújítás

114,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

139,5

Bevétel

Támogatás


2

Beruházás

1

2 000,0

Igazságszolgáltatás beruházásai

1


2 4

Kormányzati beruházás

2 000,0 9,0

PTK. alapján történő kártérítés

2


1 3

Dologi kiadások

9,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

3

PHARE támogatással megvalósuló programok

1

PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) Működési költségvetés

4 1 3

Dologi kiadások

126,3 126,3

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2

Bírósági Oktatási Központ felszerelése

1

126,2


1 3

Dologi kiadások

126,2 323,2


2 1 15


323,2


1 930,2

VI. fejezet összesen:

69 793,1

1 930,2 5 652,1

64 141,0

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 27 662,0

Ügyészségek

1

36,5


1 1 2 3 5


18 368,4


5 770,0

Dologi kiadások

2 385,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

5,0 150,5


2 1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás

100,0


144,0

Kölcsönök

3

1 076,2

26,0

26,0


3

Beruházás

1

380,0

Igazságszolgáltatás beruházásai

1


2 4


380,0 24,0

EU tagságból eredő feladatok

3


1 1 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

12,0 2,0


3 4

VIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék VIII. fejezet összesen:


29 149,7

Normatív hozzájárulások

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pénzbeli szociális juttatások

14 947,8

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11 405,8

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

18 010,5

Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása

503,4 1 283,9

Óvodai nevelés

61 255,4

Iskolai oktatás

280 779,9

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

33 363,3

Alapfokú művészetoktatás

11 521,0

Kollégiumok közoktatási feladatai

21 498,4

Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz

18 684,1

Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások Központosított előirányzatok

15 432,8 31 612,2

Lakossági közműfejlesztés támogatása

3 000,0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 800,0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

150,0 85,0

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Gyermek- és ifjúsági feladatok

1 166,1

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

1 100,0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

170,0 500,0

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

1 010,0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

3 290,0 750,0

"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása

100,0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása

500,0

Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása A múzeumok szakmai támogatása

500,0

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása

Támogatás

10,0 870,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1

Bevétel

300,0

5 500,0 7 400,0 300,0 60,0 14 840,0 8 000,0 2 300,0

870,7 213,0

28 936,7


IX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

23 24 25 26 27 28

1 2 3

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 278,0

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

355,0

Sportpályák felújításának támogatása

500,0

Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása

200,0

A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

400,0

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

3

2006. évi előirányzat

5 400,0

12 000,0 300,0 1 200,0

A helyi önkormányzatok színházi támogatása

4

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

1 2 3

9 479,7

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

387,3

Színházak pályázati támogatása

943,0

Normatív, kötött felhasználású támogatások

5

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1 1 2 3

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 831,5

Pedagógiai szakszolgálat

3 214,0

1 500,0

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

2 1 2 3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

69 940,7

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

15 120,0

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A többcélú kistérségi társulások támogatása

5 6 7 8 9 10

321,9 15 400,0

Címzett és céltámogatások

63 800,0

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék

10 870,0

Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

15 800,0

IX. fejezet összesen:

240,0

9 000,0

815 600,7

X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal

1

5 525,8

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 1 2 3 5 3

4,7


1


3 798,7


1 186,3

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

540,0 3,5 5,0

3,0 4 733,9

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

2 1


1 285,1


1 2 3 5

X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás

1 192,4 388,5

Dologi kiadások

2 641,6


1 203,7


2 1 2

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

3

503,0 88,8 1,0 875,6

Területpolitikai Kormányzati Hivatal

2


1 1 2 3


604,5


179,0

Dologi kiadások

90,0


2 1


2,1


7

Célelőirányzatok

2

400,0

Központilag kezelt fejezeti feladatok

1


1 1 2 3


110,0 30,0 260,0 40,0

Társadalompolitikai kutatások támogatása

4


1 1 2 3


7,0 2,0 31,0 180,0

Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

5


1 5


180,0 860,0

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Működési költségvetés

7 1 1 2 3


40,0


10,0

Dologi kiadások

810,0 730,0

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

8


1 1 2 3


20,0 6,0 704,0 40,0

Közigazgatási rendszer korszerűsítése

9


1 1 2 3 10 1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása Működési költségvetés

10,0 3,0 27,0 100,0


1 2 3




Bevétel

13,0 4,0 83,0 16,9

Nemzetközi tagdíjak

11

Támogatás


1 3

Dologi kiadások

16,9 2 090,0

Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása Működési költségvetés

14 1 1 2 3


70,0


20,0

Dologi kiadások

1 600,0


2 3


400,0 1 000,0

Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

15


1 3

Dologi kiadások

300,0


2 1


700,0 18,0

EU integrációs képzés

16


1 1 2 3


6,0 2,0 10,0

EU utazási költségtérítések

17

400,0


1 5


400,0

Europe Direct Magyarország

21

72,0


1 5


72,0 100,0

Lakossági EU tájékoztatási feladatok

61


1 1 2 3


6,0 1,5 92,5 1 588,0

Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása Működési költségvetés

62 1 1 2 3 5


150,0 45,0

Dologi kiadások

693,0


400,0


2 1


300,0 165,3

Európa Terv projektjeinek megvalósítása

63


1 1 2 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási költségvetés

15,0 5,0


1



Bevétel

Támogatás

145,3

Intézményi beruházási kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

3

17,0

Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

6


1 5


17,0 20,0

Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

8


1 5


20,0

Fejezeti tartalék

6 1 2

Fejezeti általános tartalék

342,1

342,1


529,6

529,6


21 137,0

1 764,8

19 372,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

10

1 406,4

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

3,0


1 1 2 3


887,8


287,9

Dologi kiadások

231,4


2 2

2,3

Felújítás

43,5


3

10. cím összesen:

1 452,9

43,5 3,0

1 449,9

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11

52,4


1 1 2 3 5


5 227,5


1 657,6

Dologi kiadások

945,4


233,7


2 1 2 5


159,0

Felújítás

12,9

Lakástámogatás

17,5

Kölcsönök

3

20,0

20,0 7 795,6

Információs Hivatal

2 1 2 3 5


3 394,4


1 071,8

Dologi kiadások

2 707,4


128,7


2 1 2 5 3

50,0


1

3

8 201,2

Nemzetbiztonsági Hivatal

1


521,7

Felújítás

10,0

Lakástámogatás

11,6

Kölcsönök Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

3,8

3,8 17 676,0




1 2 3 5

Támogatás

147,6


1

Bevétel


8 834,4


2 641,1

Dologi kiadások

2 952,2


314,9


2 1 2 5

2 906,1


154,0

Felújítás

20,9

Lakástámogatás

23,0

Kölcsönök

3


5

23,0

1 239,2

11. cím összesen:

35 208,8

1 239,2 296,8

34 912,0

2 064,6

55 734,1

Tartalékok

20

Költségvetés általános tartaléka

1 2

37 890,4

Céltartalékok Különféle személyi kifizetések

1

X. fejezet összesen:

5 000,0 100 689,1

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása

1

4 243,5

Belügyminisztérium központi igazgatása

1

10,0


1 1 2 3


2 862,4


767,4

Dologi kiadások

587,1


2 1


36,6 1 654,7

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

2


1 1 2 3


1 186,5 368,5 93,8


2 1


5,9 7 398,6

Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok

2

832,5


1 1 2 3 5


5 556,5


1 722,5

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

854,0 52,6


2 1 2


35,2

Felújítás

10,3 80,1

Magyar Közigazgatási Intézet

3

199,0


1 1


177,1


2 3

XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



53,5

Dologi kiadások

48,4

1


1,1 4 824,0

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

4

65,0


1 1 2 3 4 5


Támogatás

1,0


2

Bevétel

2 634,8 774,2 1 275,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11,6


80,0


2 1


112,9

Rendőrség

5

17 032,8

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

1

368,4


1 1 2 3 5


8 729,7


2 665,9

Dologi kiadások

8 735,3


297,0 4 500,0


2 1 2


1 167,2 306,1 31 384,6

Budapesti Rendőr-főkapitányság

2

1 214,1


1 1 2 3


22 690,3


6 880,1

Dologi kiadások

3 028,3 4 928,6

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

4

67,0


1 1 2 3


3 565,8


1 081,8

Dologi kiadások

348,0 6 176,3

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

5

37,5


1 1 2 3 5


4 424,2


1 341,8


446,8 1,0 4 361,6

Békés megyei Rendőr-főkapitányság

6

37,0


1 1 2 3


3 138,2


951,5

Dologi kiadások

308,9 7 927,6

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság

7

162,0


1 1 2


5 763,1


1 749,1


3 5




Bevétel

575,4 2,0 4 612,0

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

8

64,8


1 1 2 3


3 337,9


1 012,0

Dologi kiadások

326,9 4 573,8

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

9

52,9


1 1 2 3


3 343,1


969,5

Dologi kiadások

314,1 4 438,9

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

10

125,4


1 1 2 3


3 298,6


958,6

Dologi kiadások

307,1 5 787,3

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

11

60,0


1 1 2 3


4 184,3


1 255,8

Dologi kiadások

407,2 3 347,0

Heves megyei Rendőr-főkapitányság

12

39,0


1 1 2 3


2 420,3


735,1

Dologi kiadások

230,6 4 727,1

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

13

72,0


1 1 2 3 5


3 417,7


1 044,2


335,7 1,5 3 446,8

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

14

66,4


1 1 2 3 5


2 502,7


761,3

Dologi kiadások

248,7


0,5 2 998,9

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság

15

37,3


1 1 2 3


2 168,2


658,2

Dologi kiadások

209,8 9 368,2

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

16

225,0


1 1 2

Támogatás


6 835,4


2 077,2


3 5




Bevétel

677,1 3,5 4 726,4

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

17

100,0


1 1 2 3


3 435,4


1 041,9

Dologi kiadások

349,1 5 708,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság

18

94,3


1 1 2 3 5


4 150,3


1 260,7


389,4 2,0 3 501,8

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

19

144,8


1 1 2 3


2 612,3


794,9

Dologi kiadások

239,4 3 382,6

Vas megyei Rendőr-főkapitányság

20

56,0


1 1 2 3


2 471,8


734,2

Dologi kiadások

232,6 4 377,0

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

21

28,4


1 1 2 3


3 147,7


955,2

Dologi kiadások

302,5 3 503,0

Zala megyei Rendőr-főkapitányság

22

52,5


1 1 2 3


2 534,3


779,8

Dologi kiadások

241,4 10 789,8

Rendészeti Biztonsági Szolgálat

23

690,0


1 1 2 3


8 222,6


2 506,3

Dologi kiadások

750,9 6 660,7

Köztársasági Őrezred

24

185,6


1 1 2 3


4 924,6


1 493,7

Dologi kiadások

Támogatás

418,0


2 1


10,0

Határőrség

6

4 903,4

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

1 1


338,8


1 2 3 5


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások


1 2


3

870,7 1 840,6 26,0 650,8 178,0 36,4 2,0

4,0 33 400,2

Határőrigazgatóságok

2

1 223,0


1 1 2 3


27 355,0


8 362,1

Dologi kiadások

2 294,1 3 360,0


2 3

Kölcsönök

28,0

56,0 9 573,4

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7

375,7


1 1 2 3 5


5 762,2


1 801,8

Dologi kiadások

1 588,5


15,0 2 018,3


2 1 2


2 695,8 104,1 1 486,9

BM Távközlési Szolgálat

8

409,2


1 1 2 3


Támogatás

2 943,3


2

Bevétel

499,2 161,2 1 175,7


2 1 2


44,8

Felújítás

15,2 547,7

Duna Palota és Kiadó

10

260,1


1 1 2 3


423,5


131,3

Dologi kiadások

224,8


2 1 2


17,9

Felújítás

10,3 19 165,9

BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

11

18 460,0


1 1 2 3 5


2 232,7 642,2 24 948,9 4 590,2


2 1


5 068,5


2


Felújítás


Bevétel

143,4 1 063,8

Rendőrtiszti Főiskola

12

314,0


1 1 2 3 5


872,8


273,9

Dologi kiadások

221,9


9,2 720,8

BM Központi Kórház és intézményei

13

3 592,7


1 1 2 3 5


Támogatás

2 326,6 753,2 1 211,7 2,0


2 1 2


10,0

Felújítás

10,0 2 637,0

BM Központi Gazdasági Főigazgatóság

14

1 080,6


1 1 2 3 5


2 238,3 726,1 2 312,8 14,1 1 664,4


2 1 2 3


24,5

Felújítás

25,2

Kölcsönök

41,0 194,6

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

17


1 1 2 3


92,8


29,7

Dologi kiadások

69,5


2 1


2,6

Oktatási Igazgatás

18

435,6

BM Oktatási Főigazgatóság

1


1 1 2 3


224,7


67,3

Dologi kiadások

74,8


2 1 2


31,3

Felújítás

37,5 4 187,0

BM Tanintézetek

2 1 2 3 2

280,7


1


2 798,6


839,6

Dologi kiadások

806,8



1 2




Bevétel

20,7 2,0 352,5

BM Nemzetközi Oktatási Központ

3

368,5


1 1 2 3


Támogatás

265,1 84,9 370,0


2 1


1,0


19

Beruházás

1

748,0

Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások

4


2 4


748,0 485,5

Lakáscélú beruházás

5


2 5

Lakástámogatás

485,5

Ágazati célfeladatok

2


2 1


30,0

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

3

3 610,7


2 3


3 610,7

Közrendvédelmi bírság

4

155,2


1 5


155,2 210,0

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

7


1 5


210,0 12 506,7

Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

29


1 5


12 506,7

Országos Baleset-megelőzési Bizottság

30

650,0


1 5


650,0 100,0


2 3


100,0 70,0

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

31


1 5


70,0 300,0

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei Működési költségvetés

52 1 1 2 3 54

30,0

Gépjármű-korszerűsítési program

1


220,0


70,0

Dologi kiadások

10,0

Energia-racionalizálás



Kölcsönök

3

2006. évi előirányzat Kiadás 99,1

Bevétel 99,1

13,0

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása Működési költségvetés

63 1 5


13,0 15,0

IDEA program támogatása

65

Támogatás


1 5


15,0 312,9

Schengen Alap

67

4 000,0


1 1 3 5

Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

950,0 342,9 3 020,0 5 100,0


2 3


5 100,0 320,0

Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek Működési költségvetés

73 1 3

Dologi kiadások

320,0 91,7

Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége

80


1 3

Dologi kiadások

91,7 12,0

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

82


1 5


12,0 300,0

Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése Működési költségvetés

84 1 5


300,0

Társadalmi önszerveződések támogatása

3


1 5


40,0 17,5

Szakszervezetek támogatása

3


1 5


17,5 230,0

Szabadságharcosokért Közalapítvány

5


1 5


230,0 57,6

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

6


1 5


57,6 10,0

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

7


1 5


10,0 110,0

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány

10


1 5 11

40,0

Rendészeti sportszervezetek támogatása

2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Országos Polgárőr Szövetség

110,0 124,0



Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5


124,0 20,0

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

12


1 5


20,0 14,0

Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása

14


1 5


14,0


11


1

2003. évi PHARE nemzeti program

21

71,0


1 3

71,0

Dologi kiadások

1 229,0


2 1

1 229,0

Intézményi beruházási kiadások 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése Felhalmozási költségvetés

22 2 1

40,0 40,0

Intézményi beruházási kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2

Menekültek integrációjának elősegítése

1

79,0


1 3

79,0

Dologi kiadások Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban Működési költségvetés

2 1 3

141,7 141,7

Dologi kiadások

103,7


2 1

103,7

Intézményi beruházási kiadások Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

3

65,0


1 3

65,0

Dologi kiadások

755,4


2 1

755,4


1 231,0

Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása

14


1 5


1 231,0

"Segítsünk az árvízkárosultakon!"

17

1,0


1 5


1,0 100,0

Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása

22


1 5


100,0

Fejezeti tartalék

27 1 2

Fejezeti általános tartalék Fejezeti államháztartási tartalék 1 - 19. cím összesen:

20


Nemzeti Sporthivatal

141,7

141,7

6 798,7

6 798,7

339 185,4

60 245,5

278 939,9




Bevétel

757,9

Nemzeti Sporthivatal Igazgatása

1

7,0


1 1 2 3

Támogatás


451,8


140,1

Dologi kiadások

163,0


2 1


10,0 73,7

Testnevelési és Sportmúzeum

2

1,0


1 1 2 3


22,4 7,4 39,9


2 1


5,0 1 115,6

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

3

5,0


1 1 2 3


475,6


158,1

Dologi kiadások

458,9


2 1


28,0 2 421,5

Nemzeti Sportközpontok

4

1 600,0


1 1 2 3


1 330,0 414,6 2 076,9


2 1 2


34,8 165,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok - szervezetek, események, létesítmények támogatása Sporttevékenység támogatása

6 1


1 1 2 3 5


58,8


18,5

Dologi kiadások

331,3


379,4


2 1


12,0 409,0

Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

2


1 5


409,0 584,0

Szabadidősport támogatása

3


1 3 5 4

800,0

Utánpótlás-nevelési feladatok

1

Dologi kiadások

134,0


450,0

Versenysport támogatása

2 141,8




3 5


135,8 2 006,0 185,0

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

5


1 3 5


80,0 105,0 1 271,5

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

6


1 1 5

Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 040,0 231,5 10,0

Szakképzés támogatása

7


1 5


10,0 3 150,7

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

8


1 5


3 150,7 12,0

Nemzeti Sporttanács támogatása

9


1 1 2 3


2,5


0,8

Dologi kiadások

8,7 30,0

Sporttudományi feladatok

10


1 5


30,0 80,0

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

11


1 5


80,0 73,0

Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

12


1 5


73,0 19,0

Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

13


1 5


19,0 37,5

Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

14


1 5


37,5 14,0

Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

15


1 5


14,0 34,0

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

16


1 5


34,0 3,0

Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

17


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása

1

Támogatás


1

18

Bevétel


3,0 15,0


5




Bevétel

15,0 45,0

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

19

Támogatás


1 5


45,0 120,0

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása Működési költségvetés

20 1 5


120,0 561,0

Gerevich Aladár - sportösztöndíj

21


1 5


561,0 240,0

Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása) Működési költségvetés

22 1 5


240,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

2

99,0

Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése Működési költségvetés

1 1 3

Dologi kiadások

79,0 811,0


2 3


831,0 269,1

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

2


1 5


269,1 1 078,0

2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

3


1 1 2 3


14,0 4,0 60,0 417,0


2 3


1 417,0 340,0

Magyar Sport Háza program

4


1 3 5


2,0 338,0 61,0

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése Működési költségvetés

5 1 3 5


1,0 60,0 2,0


2 3


2,0 279,1

Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok Működési költségvetés

6 1 1 2 3 2

Dologi kiadások


2,3


0,7


266,1 250,0


3




Bevétel

260,0 161,0

21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program Működési költségvetés

7 1 3 5

2,0


159,0 70,0

2012-es labdarúgó EB pályázat

8

Támogatás


1 5


70,0

Sportvállalkozások támogatási programja

9

30,0


1 5


30,0

Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

3 1

285,0


1 1 2 3

200,0


65,0

Dologi kiadások

20,0 400,0

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

2


1 5


400,0 180,0

Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

5


1 3 5

10,0


140,0


2 3


30,0

Fejezeti tartalék

6

508,0


2

20. cím összesen: XI. fejezet összesen:

508,0

21 057,4

3 123,0

17 934,4

360 242,8

63 368,5

296 874,3

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 4 424,0

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


325,1 3 107,0


937,7

Dologi kiadások

689,4


15,0

Szakigazgatási intézmények

2

14 489,2

Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények

1

10 725,5


1 1 2 3


14 097,4


4 415,2

Dologi kiadások

6 702,1


XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

1 988,3

Erdészeti szakigazgatási intézmények

5

242,5


1 1 2 3


1 579,0


491,6

Dologi kiadások

160,2 4 834,3

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

7

2 000,0


1 1 2 3 5


914,2


292,5

Dologi kiadások

1 160,2


4 642,4 1 300,0


2 1

Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök

3

1 110,0 15,0 1 250,6

Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

3

19 582,0


1 1 2 3


10 956,6


3 626,0

Dologi kiadások

6 245,0

Kölcsönök

3

5,0 1 534,0

Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

4

3 160,5


1 1 2 3


2 080,1 726,2 1 888,2 11 138,1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

5

100,0


1 1 2 3 5


4 593,4


1 492,5

Dologi kiadások

2 072,0


2 500,0


2 1


580,2 4 437,4

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Működési költségvetés

6 1 1 2 3 4 5

1 690,7


3 587,1


1 219,0

Dologi kiadások

1 254,1


18,9


49,0 479,7

Közművelődési intézmények

7

120,2


1 1 2 3


331,3


111,8

Dologi kiadások

156,8 2 582,9

Agrárkutató intézetek

8 1

Támogatás


1 857,2


1 2 3




Támogatás

2 772,9


941,1

Dologi kiadások

926,1 200,0


2

Bevétel


10

Beruházás

1

202,0

Intézmények központi beruházásai

13


2 4


202,0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2

785,0

Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása

2


1 1 2 3 5


301,9 90,6

Dologi kiadások

167,0


225,5 396,3

Nemzeti kataszteri program feltételrendszere

5


1 5


396,3 450,0

Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

8


1 5


450,0 300,0

Vízügyi feladatok támogatása

9


2 3


300,0

Parlagfű elleni védekezés támogatása

10

500,0

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

1


1 5


500,0 584,2

A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása Működési költségvetés

2 1 5


584,2 1 080,0

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

13


1 1 2 3


415,4


124,6

Dologi kiadások

540,0 4 272,0

Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok

15


1 1 2 3


1 110,8 313,2 1 548,0


2 1


1 300,0 1 478,0

Igyál tejet program

17


1 5


1 478,0




Bevétel

246,2

Állati hulladék megsemmisítése

19

Támogatás


1 5


246,2 135,0

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

20


1 5


135,0 100,0

Kincstári szolgáltatási díjak

21


1 3

Dologi kiadások

100,0

Bormarketing és minőség-ellenőrzés

22

1 500,0


1 5


1 500,0

Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok

4

477,4

Méhészeti Nemzeti Program

6


1 5


477,4

Nemzeti támogatások

5

Központosított bevételből működő támogatások

1

4 290,0

Erdészeti feladatok

1


1 5


4 290,0 990,0

Termőföldvédelem támogatása

2


1 5


400,0


2 3


590,0 1 000,0

Állattenyésztési feladatok

7


1 5


1 000,0 252,0

Halgazdálkodás támogatása

8


1 5


252,0 657,0

Vadgazdálkodás támogatása

9


1 5


657,0 45,0

Nemzeti Lovas Program

10


1 5


45,0

Költségvetésből működő támogatások

2

10 180,0

Fejlesztési típusú támogatások

1


2 3


10 180,0 110 469,9

Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

2


1 5


110 469,9 3 495,0

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

4


2 3


3 495,0




Bevétel

450,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása

5

Támogatás


2 3


450,0 1 400,0

Nemzeti agrár kárenyhítés

6


1 5


1 400,0 500,0

Állat- és növénykártalanítás

6


1 5


500,0 5 000,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

7


1 5


5 000,0

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

11

12 100,0

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések

1

43 544,6


1 5


54 430,7 4 855,4


2 3


6 069,3

SAPARD támogatásból megvalósuló programok

12

3 000,0

SAPARD intézkedések

1

9 000,0


2 3


12 000,0 2 290,0


13


1 1 2 3


884,6 265,4 1 140,0

Fejezeti tartalék

14


1 2


300,0

300,0

6 823,1

6 823,1

EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat

11

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

2

7 825,1

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Működési költségvetés

1 1 5


447,5 639,3 17 811,1


2 3


25 444,4 1 495,2

Élelmiszergazdaság modernizálása

2

3 488,8


2 3


4 984,0 2 076,6

Vidéki térségek fejlesztése

3

300,0


1 5


400,0 5 930,1


2 3


7 906,7 290,7

AVOP Technikai segítségnyújtás

4 1


315,0


5




3

Támogatás

420,0 557,1


2

Bevétel

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 - 11. cím összesen:

742,8 362 147,5

129 053,3

233 094,2

Központosított bevételek

13

Erdészeti bevételek

1

3 950,0

Erdőfenntartási járulék

1 2

300,0

Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

2

4 100,0

Földvédelmi járulék

1 2

20,0

Földvédelmi és talajvédelmi bírság Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek

3

1 190,0

Tenyésztési hozzájárulás

1 2

10,0

Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek Halgazdálkodási bevételek

4

280,0

Állami halász- és horgászjegyek díja

1 2 3

Halászatfejlesztési hozzájárulás

20,0

Halvédelmi bírság

20,0

Vadgazdálkodási bevételek

5

500,0

Állami vadászjegyek díja

1 2 3 4 5

50,0

Hatósági eljárási díj, trófea bírálat

250,0

Vadvédelmi hozzájárulás Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás

25,0

Vadvédelmi bírság

25,0

XII. fejezet összesen:

362 147,5

139 793,3

233 094,2

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium

1

6 645,2

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1


1 1 2 3 5


4 316,8


1 296,4


914,3 57,5


2 1


60,2 4 075,1

HM hivatalai

2


1 1 2 3 5


1 955,5 533,2 1 519,2 67,2 50 422,5

HM háttérintézményei

3


1 1 2


7 036,4


1 579,9


3 5

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás

39 780,2 140,4


2 1 2 3


1 060,4

Felújítás

401,5

Kölcsönök

423,7

Magyar Honvédség

2

86 792,2

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1


1 1 2 3 5


24 350,5 6 848,4 34 703,0 170,9


2 1 2


3

18 031,1 2 687,3 1,0 41 129,8

Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

2


1 1 2 3 5


29 535,3


7 964,9

Dologi kiadások

3 424,7


199,9


2 1


3

1,5 3,5 30 255,3

Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai

3


1 1 2 3 5


19 076,0


5 630,0

Dologi kiadások

5 407,9


137,1


2 1


3

2,2 2,1

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3

8 544,9

Katonai Felderítő Hivatal

1


1 1 2 3 5

4 868,5


1 342,5

Dologi kiadások

2 258,5


1 2


1

53,5

Felújítás

5,0

Kölcsönök

0,4

Katonai Biztonsági Hivatal

2

16,5


2

3



2 520,0


1 2 3 5




Támogatás

1 723,9


519,9

Dologi kiadások

227,2


Bevétel

8,1


2 1


40,9 5 592,2

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

4


1 1 2 3 5


3 170,7 893,6 1 275,5 15,8


2 1


3

236,4 0,2 1 111,0

Katonai Ügyészségek

5


1 1 2 3 5


792,2


240,1

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

3

74,9 3,6 0,2 5 449,8

MH Egészségügyi intézetek

6

5 454,2


1 1 2 3 5


6 091,4


1 874,2

Dologi kiadások

2 894,9


43,5 248,1

Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

7


1 1 2 3 5


141,1


41,7

Dologi kiadások

55,3


0,6


2 1


9,4


8

Beruházás

1

100,0

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

1


2 4


100,0 622,8

Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

5


2 5 6

Lakástámogatás

500,0

Lakásépítés

122,8 2 720,6

Katonai védelmi beruházások

6


2 4


2 720,6




Bevétel

Támogatás

Ágazati célelőirányzatok

2

Társadalmi szervek támogatása

3


1 5


7,7 7,7

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

2


1 5


7,7 4,1

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)

3


1 5


4,1 1,3

Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)

4


1 5


1,3 5,2

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

5


1 5


5,2 86,0

Egyéb társadalmi szervek támogatása

6


1 5


86,0 3 456,2

Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása

5


1 5


3 456,2 2 327,8

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

24


1 5


2 327,8 2 542,9

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

25


2 3


2 542,9 20,3

Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez Működési költségvetés

26 1 5


20,3

Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz Működési költségvetés

32 1 1 5


14 119,6

14 119,6 26,5

Pécsi Tudományegyetem támogatása

33


1 3

Dologi kiadások

26,5 208,0

Egyéb uniós befizetések

35


1 5


208,0 32,6

MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása Működési költségvetés

36 1 5 37

7,7

Honvédszakszervezet (HOSZ)

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Honvéd Művészegyüttes támogatása

32,6 218,0




Bevétel

Támogatás


1 3

Dologi kiadások

218,0 14,8

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Működési költségvetés

38 1 3

Dologi kiadások

14,8

Fejezeti tartalék

39


2

XIII. fejezet összesen:

8 329,1 283 091,5

8 329,1 5 454,2

277 637,3

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 863,6


1 1 2 3 5


2 055,0 632,0 1 926,3 40,0


2 1 2


150,0 10,0 4 971,9

Igazságügyi Hivatal

2

16,2


1 1 2 3 5


3 166,7


982,1

Dologi kiadások

747,3


12,0


2 1


80,0 1 668,1

Szakértői Intézetek

3

84,5


1 1 2 3


1 138,9


355,5

Dologi kiadások

238,2


2 1


20,0 34 349,4

IM Büntetés-végrehajtás

4 1 2 3 4 5


19 729,4


5 506,1

Dologi kiadások

8 924,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

2,7 2 010,0 100,0


2 1 2 5 3

2 494,9


1

5

2 949,7

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1


550,8

Felújítás

157,7

Lakástámogatás Kölcsönök Országos Atomenergia Hivatal

40,0 108,0

85,0 277,5


XIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


1 2 3

Támogatás

1 639,9


1

Bevétel


649,5


200,1

Dologi kiadások

987,8


2 1

80,0

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

6

Ágazati célfeladatok

2

150,0

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása Működési költségvetés

1 1 5


150,0 100,0

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

3


1 5


100,0 50,0

Jogi segítségnyújtás

4


1 3

50,0

Dologi kiadások

132,0

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

5


1 5


132,0 178,0

Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

6


1 1 2 3 5

21,0


8,0


29,0


120,0

Alapítványok támogatása

3

12,0

Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

1


1 5


12,0

Fejezeti tartalék

6

1 611,5


2


52 734,2

1 611,5 6 284,1

46 450,1

6 284,1

46 450,1

Alapok támogatása

8

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1

XIV. fejezet összesen:

5 274,3 58 008,5

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1

4 892,6

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 1 2 3 5 2

898,0


1


3 558,5


1 123,6

Dologi kiadások

1 013,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

30,1


3

XV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3


Bevétel

65,0 20,0

20,0 1 564,7

GKM Gazdasági igazgatóság

2

605,3


1 1 2 3


381,4


129,4

Dologi kiadások

1 368,1 4,4


2 1 2


Támogatás

227,9 67,6

Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ

2

57,0


1 1 2 3 5


26,7 8,1 16,2 6,0 5,0


2 1


5,0 990,2

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3

2 840,3


1 1 2 3 5


1 263,5 394,3 1 818,9 199,0


2 1 2


153,3 1,5

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

5

140,0


1 1 2 3


61,4


20,7

Dologi kiadások

57,9 96,2

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

6

5,2


1 1 2 3


38,1


13,1

Dologi kiadások

45,7


2 1


4,5 1 062,4

Magyar Geológiai Szolgálat

9 1 1 2 3 5


984,7


315,3

Dologi kiadások

781,7


7,0 38,4


2 1 3

1 012,6



24,7 2,6

2,6




Bevétel

Magyar Bányászati Hivatal

10

1 300,0


1 1 2 3 5


630,1


171,9

Dologi kiadások

284,5


195,8


2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

12,7 4,5 2,0

1,5

Magyar Energia Hivatal

11

1 817,0


1 1 2 3 5


520,7


167,8

Dologi kiadások

963,4


115,4


2 1 2 3


46,3

Felújítás

2,0

Kölcsönök

2,4

1,0

Magyar Szabadalmi Hivatal

12

3 687,0


1 1 2 3 5


1 263,1 380,0 1 768,1 215,8


2 1 2


50,0

Felújítás

10,0

Országos Mérésügyi Hivatal

13

2 927,7


1 1 2 3 5


998,0 324,2 1 209,0 268,9


2 1 2


82,0

Felújítás

45,6

Közlekedési Felügyeletek

15

26 988,9


1 1 2 3 5


8 508,1


2 571,2

Dologi kiadások

8 555,4


6 432,2 28,1


2 1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

822,4 75,2 3,0

Támogatás



Kölcsönök

3

2006. évi előirányzat Kiadás 65,5

Bevétel 16,0

329,5

Közlekedési Múzeum

16

60,5


1 1 2 3


Támogatás

244,6


85,2

Dologi kiadások

60,2

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

17

1 837,9


1 1 2 3


794,9


251,4

Dologi kiadások

724,6


2 1 2


53,0

Felújítás

10,0

Kölcsönök

3

4,0

Polgári Légiközlekedési Hatóság

18

548,0


1 1 2 3 5


344,9


104,0


97,7 1,4 52,8

MÁV Közegészségügyi Intézet

19

3,4


1 1 2 3


39,7


11,9

Dologi kiadások

4,6

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

20

9 481,0


1 1 2 3


4 606,5


1 461,4

Dologi kiadások

3 206,9 50,0


2 1 2


171,2 85,0

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

21

17 837,7


1 1 2 3 5


6 021,0


1 880,0

Dologi kiadások

7 212,7


629,0 12,0


2 1 2 3


2 035,0

Felújítás

48,0

Kölcsönök

24,0 500,9

Közlekedésbiztonsági Szervezet

22


1 1 2


249,2 61,8


3 5




Bevétel

Támogatás

140,7 1,7


2 1


47,5 100,0

Magyar Vasúti Hivatal

23

450,0


1 1 2 3


106,3 30,6 276,0


2 1 3


87,1


50,0


25

Beruházás

1

400,0

A magyarországi uránércbánya bezárása

1


2 4


400,0 100,0

Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások

2


2 4


100,0

Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

4

778,0

Kikötők fejlesztése

1


2 4


778,0 540,0

GySEV pályaberuházás

6


2 4


540,0 120,0

Vasút-egészségügyi fejlesztések

7


2 4


120,0 150,0

Akadálymentes közlekedés fejlesztése

9


2 4


150,0


2


1 3 5


17,0 200,0


2 3


983,0 72,0

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

3


1 3 5


0,1 71,9

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

9

1 000,0


1 5 20

1 200,0

Energiafelhasználási hatékonyság javítása

2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

1 000,0 650,0




Bevétel

Támogatás


1 5


650,0 2 870,0

Tájrendezési Célelőirányzat

21


1 5


2 870,0

Vállalkozói vagyon kezelése

43


1 3

Dologi kiadások

0,1 0,1


2

0,9

Belvízi hajózási alapprogram

45


1 3

Dologi kiadások

0,9

Vállalkozási célelőirányzatok

3

4 658,8

Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

1


2 3


4 658,8

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

2

3 130,0

Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat

1


1 3 5


2 387,0 135,0


2 3


608,0 3 706,0

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

3

10,0


1 3 5

Dologi kiadások

550,0


300,0 15,0


2 3


2 881,0 100,0

Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása

4


2 3


100,0

Energiagazdálkodási célelőirányzat

6

50 000,0

Energiagazdálkodás

1


1 3 5


87,0 49 913,0 360,0

KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése

10


1 3

Dologi kiadások

240,3


2 1


119,7 2 382,4

ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

11


1 3 5


3,0 2 379,4 91 789,8

Útpénztár

29 1


30 700,0


5




Bevétel

Támogatás

33 800,0


2 3


88 689,8

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

30


2 3


49 694,1 360,0

Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez

3


1 5


360,0 300,0

GySEV Rt. tőkeemelése

5


2 3


300,0 512,5

Schengen Alap

7

40,8


1 5


50,0 2 197,7


2 3


2 701,0 562,2

Kockázati céltartalék

8


1 5


421,6


2 3


140,6 1 958,0

EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

9


1 5


1 958,0 6 480,0

TEN-T pályázatok

11

3 744,3


1 5


9 643,5 50,5


2 3


631,3 1 600,0

BKSz működtetésének támogatása

15


1 5


1 600,0 75,0

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Működési költségvetés

16 1 5


75,0 207,5

Kihelyezett szakértői támogatás

17


1 5


207,5 96,0


26


1 5


96,0 42,0

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok Működési költségvetés

33 1 3 34

49 694,1

Autópálya rendelkezésre állási díj

1

Dologi kiadások NATO tagságból adódó ágazati feladatok

42,0 33,0




Bevétel

Támogatás


1 1 2 3


4,0 0,6 28,4 100,0

Közlekedési zajvédelem

36


1 3

Dologi kiadások

100,0


31


2

112,5

Hajózási információs Rendszer megvalósítása

1

25,3


1 5


53,4 75,8


2 3


160,2 180,0

Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

2

63,1


1 5


132,3 101,0


2 3


211,8 16,7

IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására Működési költségvetés

4 1 5


25,3 42,0 1,4

Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer Működési költségvetés

5 1 5


63,1 64,5 1,4

Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése

6

63,1


1 5


64,5 18,4

Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. Működési költségvetés

7 1 5


27,8 46,2 26,6

Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

8

40,4


1 5


67,0

Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016689.05.02. Működési költségvetés

9 1 5


32,5 32,5 98,1

Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016-689.02.02.

10

31,6


1 5


52,5 126,3


2 3


203,5 18,0

Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

35


1 3 2


1,0


3




Bevétel

Támogatás

17,0

Közhasznú szervezetek támogatása

36

52,5

Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

1


1 5


52,5 100,0

Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú feladatai Működési költségvetés

2 1 5


100,0

Fejezeti tartalék

40 1 2


2 503,5

2 503,5


7 041,1

7 041,1 585,0

Kötött segélyhitelezés

47


1 3 5


1,0 584,0


26

22 553,0

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

1

89,2


1 5


130,8 28 870,4


2 3


51 381,8

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

3

2 090,1

Beruházás-ösztönzés

1

358,9


1 5


509,9 4 610,5


2 3


6 549,6 4 840,0

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

2

5 532,9


1 5


7 863,5 5 957,4


2 3


8 466,8 411,2

GVOP Technikai segítségnyújtás

5

1 085,1


1 5


1 446,8 148,5


2 3


198,0

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

4

5 241,2

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

2

1 900,4


1 5


2 533,8 13 823,1


2 3


18 430,9 891,5

Környezetvédelem-Energetika

3 5 2

321,8


1


429,0 2 352,9


3




Bevétel

3 137,2 307,5

KIOP Technikai segítségnyújtás

4

811,3


1 5


1 081,8 111,0


2 3

Támogatás


148,0 458 790,8

177 083,6

281 707,2

Vállalkozások folyó támogatása

27

Egyedi támogatások

1

Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz

1 1 2

Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz Bányabezárás

2

50 070,0 2 900,0 1 000,0


28 1 2 3

Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

300,0

Gépjármű túlsúlydíj

800,0 50 000,0

Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése XV. fejezet összesen:

512 760,8

228 183,6

281 707,2

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 6 548,9

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

1

46,3


1 1 2 3 5


2 688,5 873,7 2 499,9 398,7 6,0


2 1 2


3

111,1 29,3 5,0

5,0 1 087,9

Igazgatási és háttérintézmények

2

79,0


1 1 2 3


479,6


155,6

Dologi kiadások

520,6


2 1 2


9,9

Felújítás

1,2 1 172,8

Országos Meteorológiai Szolgálat

3 1 2 3 5 2

880,7


1


820,8


267,8

Dologi kiadások

700,6


0,3 11,0


1 2

XVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


3


Bevétel

190,0 85,0 3,0

3,0 21 380,2

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek

9

5 868,5


1 1 2 3 5


15 453,7


4 858,3

Dologi kiadások

6 624,7


3,3 27,0


2 1 2


3

Támogatás

257,8 77,9 5,5

5,5


10

Beruházás

1

190,0

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

1


2 4


190,0

Vízkárelhárítás

7

5 700,0

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

5


2 4


5 700,0 1 000,0

Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

7


2 4


1 000,0 200,0

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

9


2 4


200,0 380,0

Ivóvíz-minőség javító program

20


2 4


380,0


2

1 950,0

Vízkárelhárítási művek fenntartása

3


1 1 2 3


377,8


120,8

Dologi kiadások

1 451,4 50,0

Távlati ivóvízbázisok fenntartása

4


1 3

Dologi kiadások

50,0 100,0

Szigetközi térség kárainak mérséklése

6


1 1 2 3


20,0 6,4 73,6 150,0


7


1 3

Dologi kiadások

150,0





1 1 2 3


40,0


12,8

Dologi kiadások

87,2 30,0

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok Működési költségvetés

9 1 3

Dologi kiadások

30,0 130,0

Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

12


1 1 2 3


40,0


12,8

Dologi kiadások

77,2 1 000,0

Víz- és környezeti kárelhárítás

34


1 1 2 3


400,0


128,0

Dologi kiadások

472,0 150,0

Természetvédelmi kártalanítás

35


1 5


150,0 1 907,0

Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok

37


1 1 2 5


50,0


16,0


809,5


2 3


1 031,5 1 800,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése Működési költségvetés

38 1 5


1 800,0 3 700,0

Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

39


1 1 2 3


50,0


16,0

Dologi kiadások

396,5


2 3


3 237,5 470,0

Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása

40


1 1 2 3

1


61,2


19,6


2 41

Támogatás 140,0

Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

8

Bevétel

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában Működési költségvetés

389,2 200,0


5




Bevétel

200,0 200,0

Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése Működési költségvetés

42 1 1 2

151,5


48,5


200,0

Társadalmi szervezetek támogatása

3

Támogatás


1 5


200,0


7

PHARE támogatásból megvalósuló programok

1

28,0

Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204)

8


2 3


28,0 4,0

Környezetvédelmi Phare program (HU-0304)

9


1 5


4,0


2

75,0

Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) Működési költségvetés

1 1 5


75,0 150,0

Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03)

2


1 5


150,0

Fejezeti tartalék

10


1 2


300,0

300,0

1 543,1

1 543,1

EU integráció fejezeti kezelésű előirányzata

11

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

1

2 785,5

Környezetvédelem

1

2 334,0


1 5


3 112,1 6 022,2


2 3


8 029,6 14 238,0

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek Működési költségvetés

2 1 5


2 012,2 3 108,6 19 894,9


2 3


33 036,5 106 155,7

37 195,3


12

Környezetvédelmi támogatások visszatérülése

1 2

1 100,0

Bírságok

1 3 4

Légszennyezési bírság

450,0

Szennyvíz bírságok

500,0

Veszélyes hulladék bírság

100,0

68 960,4


5 6



Bevétel

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

15,0

Természetvédelmi bírság

25,0

Támogatás

Termékdíjak

3

500,0

Gumiabroncs termékdíjak

1 2 3 4 5 7 9

Csomagolóeszközök termékdíja

9 500,0

Hűtőberendezések termékdíja

1 500,0 200,0

Akkumulátorok termékdíja Kenőolajok termékdíja

6 500,0

Reklámhordozó papírok termékdíja

1 500,0

Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja

6 500,0 20,0

Vízügyi támogatások visszatérülése

4 5

11 100,0

Vízkészletjárulék XVI. fejezet összesen:

106 155,7

76 705,3

68 960,4

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS Országos Területfejlesztési Hivatal

1

2 474,2

Központi igazgatás

1

3,5


1 1 2 3 5


1 300,4


396,2

Dologi kiadások

716,9


0,9


2 1


3

62,4 0,9 436,9

Magyar Turisztikai Hivatal

2


1 1 2 3


214,0 67,6 135,6


2 1 2


18,9 0,8 335,1

Területi Főépítészi Irodák

3


1 1 2 3


189,5


57,6

Dologi kiadások

84,4


2 1


3,6 904,7

Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

4


1 1 2 3 5 2


433,4


129,9

Dologi kiadások

182,3


100,6



1

XVII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás

58,5


5

Célelőirányzatok

1

207,9

Területrendezés

1


1 1 2 5


5,0


1,6


201,3 300,0

2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai

2


1 1 2 3


179,4


80,6

Dologi kiadások

40,0 500,0

ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása

3


1 5


500,0

Lakás- és építésügy

4

Építésügyi célelőirányzatok

2

220,0


1 5


220,0 1 521,8

Lakbértámogatás

5


1 3 5


0,2 1 521,6 17,6

Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

6


1 5


17,6 100,0

Cigányság lakáskörülményeinek javítása

7


1 5


100,0 12 544,4

Turisztikai célelőirányzat

5


1 1 2 3 5


60,0


20,0


197,0 5 100,0 40,0


2 3


7 207,4

Országos jelentőségű területfejlesztési programok

2

600,0

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

1


1 1 2 3 5


7,0


2,3

Dologi kiadások

75,0


24,0


2 3


491,7




2 3


69,0 264,3

Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja

3

Támogatás 69,0

Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése Felhalmozási költségvetés

2

Bevétel


1 1 2 3 5


15,0 4,5 107,0 20,0


2 3


117,8 200,0

Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) Működési költségvetés

5 1 3 5


12,0 8,0


2 3


180,0 131,5

Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) Működési költségvetés

6

1 1 2 3


3,3 1,2 10,0


2 3


117,0 68,6

Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program Működési költségvetés

7 1 3

Dologi kiadások

20,5


2 3


48,1

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

3

2 216,3

Központi fejlesztési feladatok

1


1 3 5

Dologi kiadások

274,0


797,3


2 3


1 145,0 8 400,0

Decentralizált területfejlesztési programok

2


1 5


875,0


2 3


7 525,0

Decentralizált szakmai fejlesztési programok

3

Idegenforgalmi fejlesztések

1 1


600,0


5




Bevétel

Támogatás

100,0


2 3 7


300,0

Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások

200,0 180,0

Autópályaépítést segítő közmunkaprogram

2


1 5


180,0 105,0

Nemzeti parkok közmunkaprogram

3


1 5


105,0 174,0

Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása Működési költségvetés

4 1 5


174,0 36,0

Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével Működési költségvetés

5 1 5


36,0 90,0

Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

6


2 3


90,0 90,0

Kerékpárutak fejlesztése

7


2 3


90,0 1 760,0

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

8


1 1 2 3


8,0


2,6

Dologi kiadások

220,0


2 3


1 529,4

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

4

350,0

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Működési költségvetés

1 1 5


350,0 261,7

Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Működési költségvetés

2 1 5


261,7 840,0

Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

3


1 5


840,0 80,0

Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

4


1 5


80,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

5 1 1

Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) Működési költségvetés

40,0


5




Bevétel

40,0 535,7

PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása

2

Támogatás


1 5


502,7


2 3


33,0 241,6

Információs szolgáltatások működtetése

3


1 5


226,6


2 3


15,0

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

7

400,0

INTERREG IIIA HU-SK-UA

1

780,1


1 5


988,1 720,0


2 3


912,0 648,8

INTERREG IIIA HU-RO-SER

2

1 338,2


1 5


1 695,2 1 095,0


2 3


1 386,8 292,8

INTERREG IIIA SL-HU-CR

3

878,6


1 5


1 112,8 219,6


2 3


278,2 282,5

INTERREG IIIA AU-HU

4

349,6


1 5


442,7 709,9


2 3


899,3 60,0

INTERREG IIIB

5


1 5


54,0


2 3


6,0 91,0

INTERREG IIIC

6


1 5


81,9


2 3


9,1 3,3

INTERACT

7


1 5


3,3 314,8

INTERREG céltartalék

8


1 3

Dologi kiadások

314,8




Bevétel

557,5

INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése Működési költségvetés

9 1 1 2 3 5


36,0


11,5

Dologi kiadások

50,0


Támogatás

432,0


2 3


28,0


10


1

2 100,0

Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

3

594,3


1 3 5


487,1 1 147,1 605,7


2 3


1 665,8 555,1

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

6

39,6


1 3 5


100,0 66,4 570,3


2 3


998,6 3 612,0

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

7

314,2


1 3 5

Dologi kiadások

300,2


546,0 4 150,0


2 3


7 230,0 96,8

INTERREG III. HU 03XX

9

83,3


1 3 5

Dologi kiadások

72,3


97,7 9,8


2 3


19,9

EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.)

11

59,5

Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK)

4


1 3 5

Dologi kiadások

30,0


29,5 230,0

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok Működési költségvetés

12 1 5


195,0


2 3


35,0 20,0

Főépítészi tervtanácsok működtetése

13


1 5


20,0




Bevétel

45,5


14

Támogatás


1 3

45,5

Dologi kiadások Fejezeti tartalék

15


1 2


1 308,4

1 308,4

760,2

760,2


6

Regionális Operatív Program (ROP)

1

3 274,1

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

2

1 302,0


1 5


1 554,3 15 597,1


2 3


18 618,9 1 179,7

A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

5

2 981,2


1 5


3 805,9 1 283,4


2 3


1 638,4 2 285,8

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban

8

511,8


1 5


682,4 6 345,6


2 3


8 460,8 464,9

ROP Technikai segítségnyújtás

11

1 159,6


1 5


1 546,1 235,0


2 3


313,4 97 456,4

42 137,4

55 319,0

Lakástámogatások

7

Egyéb lakástámogatások

1

216 000,0


8

200,0

Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

1

XVII. fejezet összesen:

313 456,4

42 337,4

55 319,0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium

1

6 832,4

Külügyminisztérium központi igazgatása

1 1 2 3 5


3 932,2


1 244,6

Dologi kiadások

1 600,6


12,6 5,0


2 1 3

182,4


1


217,2 24,6

12,0


XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

28 234,4

Külképviseletek igazgatása

2

3 474,2


1 1 2 3


16 342,5 3 263,3 11 128,2 46,5


2 1 2 3


930,7

Felújítás

57,4

Kölcsönök

173,0

140,0 566,8

Határon Túli Magyarok Hivatala

2

42,0


1 1 2 3


384,0


128,5

Dologi kiadások

86,3 10,0


2 1


Támogatás

20,0


5

29,1

NATO Békepartnerség

3


1 1 2 3


7,5 2,1 19,5 19,4

Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

5


1 1 2 3


16,0


1,1

Dologi kiadások

2,3

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

6

2 802,3


1


1 1 2 3


1,6


0,3

Dologi kiadások

2 800,4 45,6

Európai uniós befizetések

2


1 3

Dologi kiadások

45,6 48,5

Külügyi segélyezés

7


1 3 5


0,1 48,4 1,9

Turistakölcsönök

8

8,0


1 3

Dologi kiadások

9,9

Állami Protokoll kiadásai

9

217,5

Kormányfői Protokoll kiadásai

2


1 1 2


22,0 5,0


3


Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás

190,5


12

122,2

Teleki László Alapítvány támogatása

3


1 3 5


0,1 122,1 297,0

Magyar-román Gozsdu Közalapítvány

4


1 3 5


0,1 49,4


2 1


247,5 50,0

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

9


1 5


50,0 73,5

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

10


1 3 5


0,1 73,4

Civil szervezetek támogatása

14

38,8

Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

1


1 3 5


0,1 38,7 261,9

Külügyi kommunikáció

15


1 3 5


92,1 169,8

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

22

388,0

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

1


1 1 2 3 5


75,3


21,7

Dologi kiadások

40,7


250,3

Schengeni követelmények

30

64,4

Schengen Alap

1

322,1


2 1


386,5 573,0

Schengeni követelményeknek való megfelelés

2


2 1 2


554,1 18,9

Határon túli magyarok programjainak támogatása

34

2 305,0

Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása

1


1 1 2


32,0


11,0


3 5



Bevétel

Támogatás

101,0


2 069,0


2 1

92,0


3 475,1

Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása Működési költségvetés

2 1 1 2 3 5

35,0


12,0


118,8


3 309,3 1 090,0

Határon túli magyarok szülőföld programjai

3


1 3 5

46,1


1 043,9 144,0

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása

35


1 3 5

0,1


143,9

Fejezeti tartalék

50

1 300,0


1

1 300,0


2

1 249,9


2


54 472,9

1 249,9 5 542,2

48 930,7

Alapok támogatása

6

Szülőföld Alap támogatása

1 1 2

Adomány-kiegészítés

500,0

SzJA 1%-a

108,2


7

3 500,0

Konzuli- és vízumdíj

1

XVIII. fejezet összesen:

55 081,1

9 042,2

48 930,7

XIX. EU INTEGRÁCIÓ 1 968,3

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

1

112,6


1 1 2 3


1 033,4


330,7

Dologi kiadások

654,0


2 1


3

60,0 2,8


2

460,0

Kohéziós Alap céltartalék

1


1 3

Dologi kiadások

460,0 225,0

KTK technikai segítségnyújtás

3 1


675,0


5

XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

900,0 690,0

Operatív programok céltartalékai

4

Támogatás


1 3

Dologi kiadások

690,0 1 667,5

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

5


1 1 2 3


57,5 18,4 373,6


2 1


1 218,0 152,5

Schengen Alap technikai segítségnyújtás

6

582,9


1 1 2 3


63,0 20,2 650,5 6,9


2 1


8,6 646,0

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Működési költségvetés

7 1 1 2 3


150,0 48,0 117,0


2 1


331,0 405,0

Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése Működési költségvetés

8 1 1 2 3


112,5 36,0 147,7


2 1


108,8 2 000,0

EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

9


1 3

Dologi kiadások

1 000,0


2 1


1 000,0 425,0

Phare programok céltartaléka

10


1 3

Dologi kiadások

425,0 18 365,0

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése Működési költségvetés

12 1 1 2 3 5


151,5 48,5 100,0 18 015,0


XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


2 1


50,0 200,0

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

13


1 5


200,0 60,0

Európai uniós szakmai kiadványok támogatása

14


1 1 2 3


22,5 7,2 26,3


2 1

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti államháztartási tartalék

15

XIX. fejezet összesen:

4,0 4 563,3 33 205,0

4 563,3 1 377,4

31 827,6

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Oktatási Minisztérium igazgatása

1

2 548,3

Oktatási Minisztérium igazgatása

1

125,3


1 1 2 3 5


1 690,0


516,0

Dologi kiadások

457,6


10,0 4,7


2 1


4,7 592,0

Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény

2

260,0


1 1 2 3 5


366,3


130,5

Dologi kiadások

171,4


162,6 3,0


2 1 2 3


19,2

Felújítás

3,0


2,0 29,0

Magyar UNESCO Bizottság

3


1 1 2 3


18,0


5,5

Dologi kiadások

5,5 337,0

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

4

1 201,0


1 1 2 3


719,7


217,3

Dologi kiadások

577,3 36,2


2 1


56,0


3

XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

3,9 172 003,0

Egyetemek, főiskolák

2

175 725,5


1 1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

157 550,2 50 715,7 105 924,3 26 387,6 1 015,6 11 013,2


2 1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

Támogatás

14 725,5 2 362,2 60,6 70,3

70,3

Egyéb oktatási intézmények

7

309,0

Egyéb oktatási intézmények

2

202,8


1 1 2 3 4


221,1


154,4

Dologi kiadások

136,1


0,2 272,0

Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum

8

37,0


1 1 2 3


179,9


61,7

Dologi kiadások

67,4 3 527,0

Kutató és szolgáltató intézetek

9

4 053,4


1 1 2 3 4 5


2 743,7 838,8 2 841,0


485,0


656,5 493,7


2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

49,8 459,3


11

Beruházás

1

48,0


1


2 4


48,0

Felsőoktatási fejlesztési program

3


2 4


4 391,2 141,8

Kaposvári Egyetem beruházás befejezése

4


2 4 5

4 391,2

Debreceni Egyetem beruházás éves üteme

2

Kormányzati beruházás Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése

141,8 50,0




Bevétel

Támogatás


2 4


50,0 537,0

Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme

6


2 4


537,0 50,0

Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás

11


2 4


50,0 170,0

SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme

12


2 4


170,0 200,0

Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés

13


2 4


200,0 140,0

Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése

14


2 4


140,0

Normatív finanszírozás

2

3 007,0

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata Működési költségvetés

1 1 4 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

115,0 2 892,0

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

3

66 410,0

Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1


1 5


66 410,0 13 910,0

Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása Működési költségvetés

2 1 5


13 910,0 2 289,0

Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

8


1 5


2 289,0 5 044,0

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

10


1 5


5 044,0 2 357,0

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

11


1 5


2 357,0 97,0

Gyakorlóiskolák normatív támogatása

17


1 1 2 3


26,3 8,4 62,3

Közoktatási feladatok támogatása

4 9 1

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata Működési költségvetés

145,0


5




Bevétel

145,0 291,0

Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása

18

Támogatás


1 1 2 3


180,0


57,6

Dologi kiadások

53,4 369,0

Oktatási nyilvántartások korszerűsítése

20


2 1


369,0 97,0

Oktatási infokommunikációs technológia

21


1 1 2 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások, kiadások

19,0 6,0 72,0 78,0

Országos szövetségek, testületek támogatása

22


1 1 2 5


40,0


12,8


25,2 281,0

Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

23


1 1 2 3 5


180,5


57,7

Dologi kiadások

12,8


30,0 68,0

Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása

27


1 1 2 5


8,0


2,5


57,5 68,0

Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése

28


1 1 2 3 5


37,0


11,8


7,2 12,0 97,0

Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása

29


1 1 2 3 5


55,0


17,6


9,0 15,4

Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

30

300,0


1 5


300,0

Felsőoktatási feladatok támogatása

5

Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

4 1


109,0


1 2 5




Támogatás

64,0 7,3 37,7 200,0

Felsőoktatás kiegészítő támogatása

26

Bevétel


1 1 2 3 5


100,0


32,0

Dologi kiadások

12,0


26,0


2 1


30,0 369,0

Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció diákkedvezmény Működési költségvetés

33 1 5


369,0 126,0

Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése

34


1 1 2


95,5


30,5 135,0

Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása Működési költségvetés

35 1 5


135,0 48,0

Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma

36


1 1 2 3


30,7


9,9

Dologi kiadások

7,4 145,0

Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat

37


1 3 5

Dologi kiadások

60,0


85,0 281,0

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program

39


1 3

Dologi kiadások

281,0 430,0

Kis létszámú szakok támogatása

42


1 1 2 3 5


150,0 48,0 122,5 9,5


2 1


100,0 294,0

Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása Működési költségvetés

43 1 1 2 3


118,0


37,0

Dologi kiadások

29,5


5




Bevétel

Támogatás

9,5


2 1


100,0

Egyéb feladatok támogatása

7

Etnikai kisebbségi feladatok támogatása

4

97,0

Deszegregációs támogató programok

1


1 1 2 3


35,0


12,3

Dologi kiadások

49,7 49,0

Hálózati szolgáltató rendszer működtetése

2


1 5


49,0

Nemzetiségi feladatok támogatása

12

155,0

Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


20,0 6,0 10,0 119,0 24,0

Nemzetiségi oktatásfejlesztési program

2


1 1 2 3 5


12,0


3,6

Dologi kiadások

5,0


3,4

Határon túli feladatok támogatása

13

341,0

Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása

1


1 1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

100,0 32,0 0,6 190,0 18,4 187,0

Határon túli közoktatás fejlesztése

2


1 1 2 3 5


40,0


12,8


5,0 129,2 42,0

Határon túli magyar felsőoktatás támogatása

3


1 1 2 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások, kiadások Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok

4 1


10,3 3,7 28,0 62,0


1 2 5




3,4


1,0


Támogatás

57,6 44,0

OM belső informatika fejlesztése

14

Bevétel


2 1


44,0 1 940,0

"Útravaló" ösztöndíj program

15


1 1 2 3 5


4,0


1,2

Dologi kiadások

9,8


1 925,0 24,0

Kincstári szolgáltatási díj

16


1 5


24,0 350,0

Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása

17


1 5


350,0


10

436,0

Intézményfenntartó alapítványok támogatása

56


1 5


436,0 278,0

Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása

57


1 5


278,0 107,0

Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása

58


1 5


107,0 504,0

Határon túli magyarságot támogató alapítványok

59


1 5


504,0

Euro-atlanti oktatási programok

11

52,0

Kétoldalú munkatervi feladatok

5


1 1 2 3 5


5,0 10,0 3,5 33,5 80,0


6


1 3

Dologi kiadások

80,0 180,0

EU közösségi programok

7


1 5


180,0 50,0

Világ-Nyelv Program

8


1 1 2


12,0 3,8


3 5




Támogatás

4,2 30,0 38,0

OECD és EU kötelezettségek

9

Bevétel


1 1 2 3 5


16,0


5,1

Dologi kiadások

6,9


10,0 50,0

Egyéb nemzetközi programok

10


1 1 2 3 5


8,0


2,6

Dologi kiadások

6,4


33,0 20,0

Európai Iskolák

11


1 5


20,0

Felújítások központi támogatása

12

340,0

Felsőoktatási felújítási programok

1


2 2

Felújítás

340,0 51,0

Egyéb intézményi felújítási programok

2


2 2

Felújítás

51,0

Egyéb fejlesztési támogatás

13

97,0

Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja

1


2 7


97,0

PPP programokkal kapcsolatos kiadások

14

347,8

Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához

1


1 3

Dologi kiadások

347,8 543,5

Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

2


1 3

Dologi kiadások

543,5 174,7

Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához

3


1 3

Dologi kiadások

174,7

Közhasznú társaságok támogatása

15

340,0

suliNova Kht. támogatása

1


1 5


340,0 489,0

Educatio Kht. támogatása

2


1 5


489,0 175,0

Zánka Kht. támogatása

3


1 5


155,0




Bevétel

Támogatás


2 3


20,0 68,0

OMSZI Kht. támogatása

4


1 5


68,0 48,0

ESZA Kht. támogatása

5


1 5


48,0

Kutatás-fejlesztés támogatása

19

294,0

Felsőoktatási kutatási program

2


1 1 2 3 5


137,9


45,1

Dologi kiadások

74,0


9,0


2 1


28,0 40,0

OTDK támogatása

6


1 3

Dologi kiadások

40,0

EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei

22

22,0

EU tagsággal kapcsolatos kiadások

6


1 1 2


16,5 5,5 70,0

Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése

7


1 1 2 3


43,0


13,8

Dologi kiadások

13,2 20,0

EU Oktatás és Képzés munkaprogram

8


1 1 2 3


10,0


3,2

Dologi kiadások

6,8


23


1

"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 PHARE forrás Működési költségvetés

3 1 5


140,0 140,0 300,0


2 3


300,0 297,0

"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Hazai társfinanszírozás Működési költségvetés

4 1 5


100,0


2 3


197,0




Bevétel

Támogatás

Fejezeti tartalék

30


1 2


290,4

290,4

2 876,6

2 876,6


12

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1

695,5

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével OM intézkedés Működési költségvetés

1 1 5


1 622,8 2 318,3 2 434,8

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM intézkedés Működési költségvetés

3 1 5


852,2 1 291,8 4 829,1


2 3


6 824,3 4 531,1

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés Működési költségvetés

5 1 5


6 124,2 10 109,5 680,1


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások XX. fejezet összesen:

1 225,9 509 520,2

208 074,5

301 445,7

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása

1

2 596,8

EüM Központi Igazgatás

1

170,0


1 1 2 3 5


1 660,1


492,2

Dologi kiadások

526,7


14,5


2 1


73,3 114,5

EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

2

80,0


1 1 2 3


113,9


34,9

Dologi kiadások

44,7


2 1


1,0

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

2

21 543,5

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

1

4 831,1


1 1 2 3 5


15 103,9


4 889,1

Dologi kiadások

6 009,7


1,1


2 1


332,4


2

XXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Felújítás


Bevétel

38,4 176,5

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

2

Támogatás


1 1 2 3


81,0


24,9

Dologi kiadások

60,7


2 1


9,9 9 545,2

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek Működési költségvetés

3 1 1 2 3 5


583,4 1 102,4 344,3 404,5 8 227,0


2 1 2


47,5 2,9 2 788,3

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

4

47 186,4


1 1 2 3 5


19 717,9 6 482,6 20 828,6 27,0 1 202,0


2 1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2 591,7 283,8 1 245,1

Országos Mentőszolgálat

5

24 014,0


1 1 2 3


14 297,4


4 721,5

Dologi kiadások

4 693,3 210,2


2 1 2


322,0

Felújítás

190,0 2 863,3

Országos Vérellátó Szolgálat

7

8 560,0


1 1 2 3


4 079,3


1 339,0

Dologi kiadások

5 542,0


2 1 2


283,9

Felújítás

179,1


10

Beruházás

1

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

1 2


485,0


4




Bevétel

485,0 97,0

Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

7

Támogatás


2 4


97,0

Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

2

1 578,1

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

2


1 1 2 3 5


481,0


153,9

Dologi kiadások

474,2


335,0


2 1 3


100,0 34,0 1 950,0

21 lépés az egészségügy megújításáért

6


1 1 2 3 5


585,0


187,2

Dologi kiadások

427,8


50,0


2 1 2


350,0

Felújítás

350,0 1,0

Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat

7


2 3


1,0

Központi intézmények felújítása

41

485,0

Intézményi felújítások

1


2 2

Felújítás

485,0 282,7

Felsőoktatási törvény által előírt feladatok

72


1 1 2 3


168,0


53,8

Dologi kiadások

60,9


6


2

12,1

Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben Működési költségvetés

2 1 3

Dologi kiadások

50,0 62,1

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek

11

135,8

Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

1


1 3

Dologi kiadások

135,8


16

Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása

1 1


311,9


5




Bevétel

311,9 17,5

Gézengúz Alapítvány támogatása

3

Támogatás


1 5


17,5 17,5

Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása

4


1 5


17,5

Köztestületek támogatása

17

87,3

Magyar Orvosi Kamara támogatása

1


1 5


87,3 43,6

Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

2


1 5


43,6 87,3

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

3


1 5


87,3


20

229,0

Magyar Vöröskereszt támogatása

10


1 5


229,0 34,9

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

11


1 5


34,9 52,4

Rákbetegek szervezeteinek támogatása

18


1 5


52,4

Fejezeti tartalék

22


2

1 399,5

1 399,5


11


1

433,5

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével EüM intézkedés Működési költségvetés

1 1 5


1 011,5 1 445,0 3 446,4

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés Működési költségvetés

3 1 5


1 206,2 1 828,6 6 835,3


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások XXI. fejezet összesen:

9 659,3 146 755,7

95 940,1

50 815,6

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 4 299,6

Pénzügyminisztérium igazgatása

1

845,5


1 1 2


3 062,7 872,4


3 5

XXII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás

1 071,2 7,0


2 1 2


116,8 15,0

Felügyeletek

2

Szerencsejáték Felügyelet

1

4 100,0


1 1 2 3


732,8 231,8 3 013,8


2 1 2


91,6

Felújítás

30,0 54 545,3

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

5

275,0


1 1 2 3 5


35 420,5


11 062,3


7 027,4 35,1 25,0


2 1 2


1 200,0 100,0 28 811,2

Vám- és Pénzügyőrség

6

2 779,0


1 1 2 3 5


17 813,7


5 552,5

Dologi kiadások

6 850,7


634,7 63,0


2 1 2 5


526,8

Felújítás

124,8

Lakástámogatás

150,0

Kölcsönök

3

44,3

44,3

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

9

1 929,1

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1

26,0


1 1 2 3 5


1 154,4


369,1

Dologi kiadások

419,6


0,2 19,2


2 1 2 3


21,4

Felújítás

9,6

Kölcsönök

4,0

4,0 318,3

Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

2

6 798,3


1 1


227,3


2 3 5


Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások


1 2 3


72,7 526,0 23,0 2 253,6

Felújítás

960,0


476,0 212,0

Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok

3

126,0


1 3

Dologi kiadások

338,0 15 705,3

Magyar Államkincstár

10

5 630,6


1 1 2 3 5


12 129,8


3 993,6

Dologi kiadások

4 528,9


Támogatás

2 624,0


2

Bevétel

34,4


2 1 2 3


585,0

Felújítás

42,0

Kölcsönök

22,2


12


2

Kárrendezési célelőirányzat

5

410,0

Függő kár kifizetés

1


1 5


410,0 2 050,0

Járadék kifizetés

2


1 5


2 050,0 40,0

Tőkésítésre kifizetés

3


1 5


40,0 396,0

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja

12


1 3

Dologi kiadások

396,0 544,3

Schengen Alap

30

33,1


1 3 5


6,6 33,1 2 406,1


2 1 3


537,7 2 406,1


5

PHARE támogatásból megvalósuló programok

1

Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954)

16 3 2

312,5


2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok

312,5



Kiadás

Bevétel

Támogatás

ÁPBE Módszertani és képzési központ

2

681,8


1 5


681,8

Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vámés Pénzügyőrségen belül Működési költségvetés

3 1 5


25,3 25,3

Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában Működési költségvetés

4 1 5


25,3 25,3 10,0

Kincstári számlavezetési díj kiadásaira

6


1 3

10,0


10 1 2


1 093,5

1 093,5


3 629,0

3 629,0


138 236,6

24 243,0

Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete

13

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1 1 2 3 5


4 721,3


1 459,2

Dologi kiadások

2 362,5


87,0 25,9


2 1 2 3

9 074,6


1

388,5


12,0

Kölcsönök

170,0

100,0


2

Fejezeti tartalék

1

546,6


1 1

546,6

Működési költségvetés 186,9


2 1

186,9

Működési költségvetés 13. cím összesen:

9 934,0

Vállalkozások folyó támogatása

14

Egyedi támogatás

1

Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése

2 3

Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)

3 000,0 15,0

Egyéb vállalati támogatások

2

Termelési támogatás

1 1 2 7 15


Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás Fogyasztói árkiegészítés

0,5 230,0 49,5 126 385,0

9 934,0

113 993,6




Normatív támogatások

16

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása

1 2

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

38 000,0 1 000,0

Egyéb költségvetési kiadások

17

Vegyes kiadások

1

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

4 5 6 7

Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

11 12 13 19 21 25

1,0 1 500,0

Védelmi felkészítés előirányzatai

1 2 9

450,0

Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai

297,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség Egyéb vegyes kiadások

900,0 3 000,0

1% SZJA közcélú felhasználása

6 900,0

Rendkívüli beruházási tartalék Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Államadósság Kezelő Központ Rt. szakértői díja

2 370,0 500,0 1,0 1 500,0 8,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

18

Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

3 4 5 7

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

10 13 14

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások

24

500,0 462,0 4 000,0 750,0 200,0 1 000,0 80,0

Pénzbeli kárpótlás

2 1 2 3

Pénzbeli kárpótlás

4 520,0

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

2 380,0

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások

3

126,0 8 000,0

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

26

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 1 2 3 2 4

Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására

240 881,4

Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása

208 303,5

GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak Egészségbiztosítási Alap támogatása Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz

24 224,0

303 992,0

MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása

27 2

Jegybank támogatása Nemzetközi elszámolások kiadásai

28 1


143,9

Bevétel

Támogatás



EBRD tőkeemelés

2 4 5 6 7

Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához


Támogatás

269,4 2,8

EIB tőkebefizetés

1 879,3

EIB tartalékokba befizetés

4 749,4

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj

Bevétel

11,5

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

2

IDA alaptőke-hozzájárulás

1 2

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Egyéb kiadások

3

802,2 70,0 25,0

Uniós elszámolások

29

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1

217 000,0


31

1,0

Kárrendezési célelőirányzat befizetése

1

Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés

32

A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása

1

415 900,0

Alapok támogatása

33

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása

1

XXII. fejezet összesen:

83,5

1 774 633,5

34 178,0

113 993,6

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1

3 396,2

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1

90,4


1 1 2 3 5


1 813,1 548,5 1 013,3 39,1 8,0


2 1 2


77,6 3,0 564,9

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság Működési költségvetés

3 1 1 2 3 5


1,8 321,4 98,8 141,8 0,5


2 1


4,2 11 879,0

NKÖM Közgyűjtemények

2

1 419,2


1 1 2 3 5


7 338,6


2 370,1

Dologi kiadások

3 226,1


126,8 37,5


2 1


142,1


2

XXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Felújítás Kölcsönök

3


Bevétel

132,0 1,2

1,2 7 319,8

Művészeti intézmények

3

2 036,5


1 1 2 3 5


6 039,1


1 896,2

Dologi kiadások

1 100,5


15,9 2,0


2 1 2


3

295,8 10,8 0,8

0,8 3 421,4

Örökségvédelmi intézmények

4

276,6


1 1 2 3 5


1 849,8 589,8 1 035,5 20,4 26,0


2 1 2 3


186,8

Felújítás

14,6


27,1 472,6

Kulturális kutató és szolgáltató intézmények

5

815,1


1 1 2 3 5


745,3


218,9

Dologi kiadások

321,1


0,2 172,5


2 1


174,7 3 068,4

Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága

6

286,7


1 1 2 3 5


1 509,4 289,3 1 228,2 33,0 23,1


2 1 2


288,3 30,0 604,7

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

7

149,4


1 1 2 3 4


423,9


132,1

Dologi kiadások

154,9


33,2


2 1 2

Támogatás


2,0

Felújítás

8,0




Bevétel

Támogatás


10

Beruházás

30

2 749,8

Múzeumi rekonstrukció

1


2 4


2 749,8 300,0

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

2


2 4


300,0 810,0

Kulturális tevékenységek beruházásai

3


2 4


810,0 200,0

Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

4


2 4


200,0 750,0

Örökségvédelmi fejlesztések

5


2 4


750,0 50,0

Visegrádi palota rekonstrukciója

6


2 4


50,0 100,0

Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés

7 2 4


100,0 150,0

Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása

8


2 4


150,0

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

31

400,0

Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsoldódó kiadás Felhalmozási költségvetés

2 2 3


400,0 320,0

Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

3


1 1 2 3 5


3,0


1,0

Dologi kiadások

5,0


311,0 2 400,0

Művészetek Palotája működtetésével kapcsolatos kiadások

4


1 3

Dologi kiadások

2 400,0 4 260,0

Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai

5


1 5


4 260,0 4 070,0

Közhasznú társaságok közhasznú feladatai

6


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

11 1


4 070,0 1 600,0


5




Bevétel

Támogatás

1 500,0


2 3


100,0 167,6

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Működési költségvetés

12 1 5


167,6 256,5

Politikatörténeti Alapítvány

13


1 5


256,5 226,4

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Működési költségvetés

14 1 5


226,4 268,9

Terror Háza Múzeum működésének támogatása

15


1 5


268,9 210,0

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása

16


1 5


210,0 30,0

Európai Utas Alapítvány

17


1 5


30,0 20,0

Nemzeti kulturális intézmények felújítása

18


2 2

Felújítás

20,0

Filmszakmai támogatások

19

6 200,0

Magyar Mozgókép Közalapítvány

1


1 5


6 200,0 100,0

Magyar Történelmi Film Közalapítvány

2


1 5


100,0 20,0

Egyéb filmszakmai támogatások

3


1 5


20,0 100,0

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására Működési költségvetés

4 1 5


100,0 760,0

Kulturális intézmények és szövetségek támogatása

20


1 5


760,0 40,0

A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének támogatása

21


1 5


40,0

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés

32 1 1

Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) Működési költségvetés

230,0


1 2 3 5




Támogatás

30,0 9,6 10,0 180,4 200,0

Közkincs program - "A köz műveltségéért"

2

Bevétel


1 1 2 3 5


70,0


22,4

Dologi kiadások

20,0


77,6


2 3


10,0 175,0

A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő

3


1 1 2 3 5


10,0 3,2 5,0 156,8 20,0

Levéltár és nyilvánosság

4


1 5


20,0 200,0

PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása

5


1 5


200,0 175,0

Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért Működési költségvetés

6 1 1 2 3 5


30,0


10,0


20,0 115,0

Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban

33

67,9

Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok Működési költségvetés

2 1 1 2 3 5


6,0


2,0

Dologi kiadások

10,0


49,9 146,0

Európai Unióval kapcsolatos feladatok

3


1 5


146,0

Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók

34 1

260,0


1 1 2 3


65,0


20,8

Dologi kiadások

80,2


5




Bevétel

Támogatás

44,0


2 3


50,0 170,0

Művészeti alkotótevékenység támogatása

3


1 5


170,0

Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása

35

50,0

Magyar Könyv Alapítvány

1


1 5


50,0 50,0

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

2


1 5


50,0 110,0

Egyéb civil és non-profit szervezetek

3


1 5


110,0 40,0

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

36


1 5


40,0 4 750,0

Audiovizuális archívum kialakítása

37


2 1


4 750,0

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

39

500,0

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények

1


1 5


500,0 16,0

Egyházak nemzetközi tevékenysége

3


1 5


16,0 3 305,4

Hittanoktatás

4


1 5


3 305,4 12 243,2

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése Működési költségvetés

5 1 5


12 243,2 8 000,5

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

6


1 5


8 000,5 1 565,9

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Működési költségvetés

8 1 5


1 565,9

Egyházi Kulturális Alap

9

430,0

Egyházi Kulturális Alap támogatása

1


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése

41 1


430,0 35,0


3



Bevétel

35,0

Dologi kiadások

45,0

Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása

42

Támogatás


1 5


45,0

Fejezeti tartalék

50


1 2

Fejezeti államháztartási tartalék 1 - 10. cím összesen:

370,0

370,0

2 667,2

2 667,2

98 455,1

5 346,8

93 108,3

5 346,8

93 108,3

Kormányzati rendkívüli kiadások

15

Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

1

XXIII. fejezet összesen:

3 556,0 102 011,1

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 2 923,6

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés

1 1 1 2 3


1 501,2


487,2

Dologi kiadások

887,7


2 1


47,5 202,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

2


1 1 2 3


97,6


30,1

Dologi kiadások

61,3


2 1


13,0 548,7

Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet

3

109,2


1 1 2 3 5


399,8


129,0

Dologi kiadások

123,1


3,0


2 1


3,0 494,7

Mobilitás

4

93,0


1 1 2 3


282,0 90,0 209,3


2 1


6,4 320,5

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

5


1 1


165,7


2 3

XXIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



53,7

Dologi kiadások

94,5

Bevétel

Támogatás


2 1


6,6 670,8

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

6

900,0


1 1 2 3 5


582,4


178,0

Dologi kiadások

255,4


525,0


2 1


30,0 1 493,5

Állami szociális intézetek

7

219,9


1 1 2 3 4


926,2


313,4

Dologi kiadások

402,4


4,2


2 1


67,2 3 325,5

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

8

161,1


1 1 2 3 4


1 923,7


640,6

Dologi kiadások

837,4


49,4


2 1


35,5


9

1 208,3

A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok

3


1 1 2 3 5


12,6 4,5 60,2 951,0


2 3


180,0

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

4

Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

1 1

370,0


1 5


270,0


2 3


100,0 90,0

Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése

2


1 3

Dologi kiadások

20,0




Bevétel

Támogatás


2 2

Felújítás

70,0 35,0

Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése Működési költségvetés

3 1 5


35,0 8,0

Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése

4


1 1 2 3


1,2


0,8

Dologi kiadások

6,0 100,0

Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program

5


1 3 5

Dologi kiadások

30,0


70,0 29,0

Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása Működési költségvetés

6 1 3 5

Dologi kiadások

15,0


14,0 40,0

Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken Működési költségvetés

7 1 5


40,0 40,0

Ifjúságkutatási és monitoring feladatok

8


1 3 5

Dologi kiadások

20,0


20,0 12,0

Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség

9


1 5


12,0 20,0

Két- és többoldalú államközi szerződésekből eredő ifjúsági feladatok Működési költségvetés

10 1 3

Dologi kiadások

20,0 10,0

Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében Működési költségvetés

11 1 3

Dologi kiadások

10,0 10,0

Az Európa Tanács számára készítendő országjelentés nemzetközi szakmai programja Működési költségvetés

12 1 1 2 3


0,7


0,3

Dologi kiadások

9,0

Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok

2

100,0

Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása

1


1 3 5


6,0 94,0




Bevétel

100,0

Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása Működési költségvetés

2 1 3 5


6,0 94,0 622,8

Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása Működési költségvetés

3 1 3 5


55,0 567,8 487,2

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

4

Támogatás


1 5


487,2


5


1

30,0

Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.)

1


1 3

Dologi kiadások

30,0 45,5

PHARE ACCES (2003/004-347-02.02)

2


1 5


45,5 35,0

HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára Működési költségvetés

3 1 3

Dologi kiadások

35,0


2

99,4

Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása

1

257,1


1 3 5


33,2 323,3 20,0

Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához

6


1 5


20,0 5,0

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása Működési költségvetés

7 1 5


5,0

Szociális szolgáltatások

8

Szociális szolgáltatások fejlesztése

1

250,0

Szociális alapellátások fejlesztése

1


1 5


50,0


2 3


200,0 320,0

Szociális szakellátások fejlesztése

2


1 1 2 3 5


10,0


4,0

Dologi kiadások

6,0


300,0




Támogatás 110,0

Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

3

Bevétel


1 5


35,0


2 3


75,0 100,0

Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program

4


1 5


100,0 180,0

Szakmai hálózatfejlesztő központok

5


1 5


180,0 110,0

Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása

3


1 1 2 5


20,0 6,0 14,0


2 3


70,0 355,2

Szociális módszertani intézmények támogatása

4


1 5


355,2

Egyes pénzbeli támogatások

10

704,2

Otthonteremtési támogatás

1


1 5


704,2 654,4

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

3


1 5


654,4 1 955,5

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

5


1 5


1 955,5 1 815,0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

6


1 5


1 815,0 62,0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Működési költségvetés

7 1 5


62,0

Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások

11

285,0

Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


38,0


13,0

Dologi kiadások

27,0


57,0


2 3


150,0




2 3


82,0 100,0

Módszertani intézetek támogatása

3

Támogatás 82,0

Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása Felhalmozási költségvetés

2

Bevétel


1 5


97,0


2 3


3,0

Szociális célú humánszolgáltatások

12

19 309,4

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1


1 5


19 309,4 1 700,0

Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása

2


1 5


1 700,0 990,6

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

3


1 5


990,6 600,0

Hajléktalan ellátás fejlesztése

14


1 5


400,0


2 1


200,0

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok

15

172,5

A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


12,0 5,5 30,0 125,0 158,0

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása Működési költségvetés

2 1 1 2 3 5


36,4


11,6

Dologi kiadások

90,0


20,0 96,8

Országos Fogyatékosügyi Program támogatása

3


1 1 2 3 5


18,4 9,0

Dologi kiadások

48,4


21,0 800,0

Akadálymentesítési program támogatása

4


1 5 2


650,0


1




Támogatás

150,0 400,0

Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

5

Bevétel


1 1 2 3 5


5,0 3,0 30,0 362,0 107,5

Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

6


1 5


7,5


2 1


100,0 48,0

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

7


1 5


38,0


2 1


10,0 390,0

Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása

8


1 3 5


35,0 355,0

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

16

59,0

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

1


1 1 2 3


33,2


10,0

Dologi kiadások

15,8 6 887,8

Nemzeti Civil Alapprogram

2


1 1 2 3 5


245,0 78,0 208,7 6 356,1

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése

17

949,5

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


106,5 33,0

Dologi kiadások

102,0


708,0 840,0

Lakóotthon-fejlesztés támogatása

2


1 3 2 3 3 1

Dologi kiadások

50,0

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modellszolgáltatások támogatása Működési költségvetés

790,0 430,0


3 5




Bevétel

Támogatás

30,0 400,0


18

216,0

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

2


1 5


216,0 30,0

Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása

3


1 5


30,0 30,0

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

4


1 5


30,0 10,0

Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány Működési költségvetés

5 1 5


10,0 120,0

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés

6 1 5


120,0 3 600,0

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz Működési költségvetés

7 1 5


3 600,0 500,0

Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés

8 1 5


500,0 260,0

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása

9


1 5


260,0


19

75,2

Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása

1


1 5


75,2 174,0

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

2


1 5


174,0 152,3

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása Működési költségvetés

3 1 5


152,3 205,0

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

4


1 5


205,0 70,0

Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása Működési költségvetés

5 1 3 5


2,0 68,0




Bevétel

Támogatás

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

6

145,0


1 3 5


5,0 140,0 105,0

Békéltető testületek támogatása

7


1 3 5


2,0 103,0 255,2

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

8


1 5


255,2 30,0

Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

9


1 5


30,0 90,0

Civil Szolgáltató Központok támogatása

12


1 3 5


7,0 83,0 35,0

Telefonos segélyszolgálatok támogatása

14


1 5


35,0 20,0

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége Működési költségvetés

15 1 5


20,0

Célelőirányzatok

20

15,6

TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez Működési költségvetés

6 1 3

Dologi kiadások

52,0 67,0 2,6


2 1


3,2

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek

22

4,0

Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

1


1 5


2 1 1 2 3

1 1 2 3


3,3


1,3

Dologi kiadások

20,0 80,0


5,3


1,7

Dologi kiadások Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak

1

24,6

Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése Működési költségvetés

3

23

4,0

EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése Működési költségvetés


73,0 45,0


1 2 3



Bevétel

23,0


7,0


15,0

Dologi kiadások

4 000,0

Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása

24

Támogatás


1 5


4 000,0

Fejezeti tartalék

25


1 2

Fejezeti államháztartási tartalék 1 - 9. cím összesen:

34,7

34,7

1 872,8

1 872,8

68 513,2

1 939,9

66 573,3

1 939,9

66 573,3

Családi támogatások

10

Családi pótlék

1 2 3 4 5 6

Anyasági támogatás

7 8

318 200,0 5 528,0

Gyermekgondozási segély

61 472,0

Gyermekgondozási díj

63 071,0

Gyermeknevelési támogatás

15 228,0

Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése Pénzbeli és egyszeri támogatás

1 390,0

Életkezdési támogatás

3 800,0

7 500,0

Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

11

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

2 1 2 3 4 5 6 8 9 13

Rokkantsági járadék

10 298,0

Megváltozott munkaképességűek járadéka

70 194,0

Egészségkárosodási járadék

2 477,0

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése Mezőgazdasági járadék

6 235,0

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

20 955,0

Házastársi pótlék Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatása

14

5 747,0 23 913,0 5 125,0 145,0 1 870,0

Különféle jogcímen adott térítések

3

Közgyógyellátás

1 2 3

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

3 600,0

Terhesség-megszakítás

1 300,0

Folyósított ellátások utáni térítés

4 5

19 000,0

Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás XXIV. fejezet összesen:

1 300,0 50,0

716 911,2

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 2 149,1

Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása

1

166,2


1 1 2


1 060,0 313,3


3

XXV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások


2 3

Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

Támogatás

1 432,4 3 463,8


2

Bevétel

90,0 2 883,4

Hírközlési Intézmények

3

17 463,2


1 1 2 3 5


2 905,1 929,7 10 618,0 160,0 21,8


2 1 2


3

2 718,3 153,9 15,0

15,0 1 446,6

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

4

513,4


1 1 2 3


364,2


105,8

Dologi kiadások

1 490,0


5

Beruházások

1

101,8


2


2 4


101,8

Célelőirányzatok

2

15,0

Védelemszervezési feladatok

2


1 3

Dologi kiadások

15,0 180,0

Kutatási feladatok

3


1 3

Dologi kiadások

180,0 597,3

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok Működési költségvetés

4 1 1 2 3


25,0 5,0 567,3 20,0

Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai

5


1 3

Dologi kiadások

20,0 59,2

Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai

11


1 1 2 3


20,0 6,4 32,8 1 480,0

Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő feladatok

14


1 5


1 480,0




Bevétel

47,0


3

Támogatás


1 1 2 3


16,0 5,1 25,9

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok Alapítványok támogatása

6 2

50,0

Puskás Tivadar Közalapítvány

1


1 5


50,0 108,0

Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program Működési költségvetés

4 1 5


108,0 1 901,4

Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás Működési költségvetés

5 1 1 2 3 5

100,0


39,0


12,5


844,0 1 105,9 4 017,0

Közháló program

7


1 3

Dologi kiadások

3 692,0


2 1


325,0 550,0

e-Magyarország program

8


1 3

Dologi kiadások

550,0 235,0

IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja Működési költségvetés

11 1 5


235,0 361,0

NAVA-NDA program

12


1 5


361,0 1 600,0

Felső és közoktatási szoftver és licensz dij

13


1 3

Dologi kiadások

1 600,0

Fejezeti tartalék

7 1 2


130,0

130,0


442,2

442,2


6


1

2 255,1

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

1

1 520,9


1 5


2 091,0 4 495,4


2 3


6 180,4





45 505,4

Bevétel

27 759,7

Támogatás

17 745,7


7

Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése K-600 hírrendszer működtetésére

1 8

XXV. fejezet összesen:

10,0 400,0 45 905,4

27 769,7

17 745,7

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 741,8

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

1

334,5


1 1 2 3


1 323,0


423,4

Dologi kiadások

315,7 19,0


2 1


33,2 1 171,5

Foglalkoztatási Hivatal

2

998,6


1 1 2 3


918,3


298,6

Dologi kiadások

939,8 24,7


2 1 2


29,7 8,4 173,8

Munkaügyi Központok

3

18 703,9


1 1 2 3


12 387,7


3 947,9

Dologi kiadások

2 542,1 202,0


2 1


202,0 2 215,4

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

4

2 360,8


1 1 2 3 5


2 697,6


863,5

Dologi kiadások

584,4


342,8 87,3


2 1 2 3


144,6

Felújítás

0,7

Kölcsönök

29,9 806,0

Regionális képző központok

5


1 1 2 3 2

3 399,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

1 770,4 559,5 1 876,0 800,0


1 2

XXVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



684,8

Felújítás

115,2

Bevétel

122,3

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

6

618,1


1 1 2 3


464,7


149,3

Dologi kiadások

Támogatás

68,4


2 1 2


37,6

Felújítás

20,4


8

Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

3

396,0


1 3

Dologi kiadások

396,0 744,3


2 1


744,3

Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka

4

237,5


1 1 2 3


54,6


17,3

Dologi kiadások

165,6


7


1

270,0

HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen Működési költségvetés

14 1 3 5


758,5 51,0 976,5 1,0


2 3


2,0 1 992,8

Közmunkaprogramok támogatása

8

3 752,4


1 1 2 3 5


167,3


53,0

Dologi kiadások

58,3


5 326,6


2 3 7


80,0


60,0 1 325,2

Felnőttképzés normatív támogatása

13


1 1 2 3 5


200,8 48,2

Dologi kiadások

172,0


904,2 501,1

PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése Működési költségvetés

14 1 5


501,1




Bevétel

Támogatás

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

22

1 275,9

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

1

3 345,5


1 5


4 410,8 631,6


2 3 7


252,6


589,6 13,6

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

2

42,0


1 5


55,6 47,4

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása Működési költségvetés

3 1 5


115,8 163,2 85,1

ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj

34


1 3

Dologi kiadások

85,1 591,0

HEFOP végrehajtását segítő intézkedések

35


1 1 2 3


379,0


121,2

Dologi kiadások

90,8

Fejezeti tartalék

36


1

694,2 648,6


1 2

45,6

Felhalmozási költségvetés Fejezeti államháztartási tartalék

2

381,4

381,4

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása

38

2 000,0

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás Működési költségvetés

1 1 3 5


50,0 1 940,0


2 1


10,0 11 000,0

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció Működési költségvetés

2 1 1 2 5


249,0 81,0 10 670,0


9


1

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - EU forrásrész Működési költségvetés

3 1 5


3 846,9 3 846,9 427,3


2 3


427,3




1 5


Támogatás 675,3

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás Működési költségvetés

4

Bevétel

2 660,0 2 998,3


2 3


337,0

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész

10

6 938,3


1 5


6 938,3 1 224,2

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás Működési költségvetés

11 1 5


5 904,0 7 128,2 887,1

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével FMM intézkedés Működési költségvetés

15 1 5


2 069,9 2 957,0 1 312,5

HEFOP Technikai segítségnyújtás

19

2 304,4


1 5


3 459,4 121,3


2 3


278,8 92 353,1

62 539,7

29 813,4

62 539,7

29 813,4

Alapok támogatása

10

Munkaerőpiaci Alap

1

XXVI. fejezet összesen:

200,0 92 553,1

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 394,9

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1


1 1 2 3 5


882,3


269,1

Dologi kiadások

175,6


67,9


2


1

XXX. fejezet összesen:

41,6

41,6

1 436,5

1 436,5

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása

1

10 900,9

KSH Központi és Regionális Szervezetei

1 1 2 3 5 2

744,6


1


6 346,0


1 946,0

Dologi kiadások

2 661,8


40,0


1 2

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



57,6 29,9 206,3

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

4

11,3


1 1 2 3


133,7


43,1

Dologi kiadások

40,8 1,0


2 1 2

Támogatás

624,0

Kölcsönök

3

Bevétel


0,5

Felújítás

0,5

KSH kutatóintézetei

5

88,6

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

14,0


1 1 2 3


68,9


22,0

Dologi kiadások

11,7 145,5

ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet

2

98,7


1 1 2 3


136,8


43,6

Dologi kiadások

63,8


6

1,0


5


1 3

Dologi kiadások

1,0

Fejezeti tartalék

10


2

XXXI. fejezet összesen:

350,8 12 592,6

350,8 899,5

11 693,1

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága

1

1 156,1

MTA Titkárság Igazgatása

1

28,3


1 1 2 3 5


778,7


245,0

Dologi kiadások

159,9

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

3

0,8 10,0

10,0 4 130,7

MTA Doktori Tanács Titkársága

2

24,0


1 1 2 3


3 590,1 518,8 45,8 2 048,0

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

3


1 1


1 848,5


2 3

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


Bevétel

198,8 0,7 15,1

MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

2

2,4


1 1 2 3


9,9


2,9

Dologi kiadások

4,1


2 1


0,6 453,2

MTA Könyvtára

3

21,9


1 1 2 3


274,5 86,9 100,9


2 1 2


1,0 11,8 7 981,5

MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

4

4 480,4


1 1 2 3 5


6 906,0


2 114,5

Dologi kiadások

3 173,4


22,9 299,6


2 1 2


406,7

Felújítás

138,0 4 481,6

MTA Élettudományi kutatóintézetek

5

2 008,2


1 1 2 3 5


3 751,2


1 178,7

Dologi kiadások

1 330,2


16,6 105,0


2 1 2 3


206,2

Felújítás

108,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

0,6 4,4

1,5 4 187,6

MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

6

840,7


1 1 2 3 5


3 190,2


996,8

Dologi kiadások

630,7


7,0 23,2


2 1 2


37,2 189,6 191,4

MTA Területi akadémiai központok

7 1

Támogatás


55,7


1 2 3




Bevétel

Támogatás

114,5


37,3

Dologi kiadások

55,8


2 2

Felújítás

39,5 1 529,3

MTA Kutatást kiszolgáló szervek

8

403,5


1 1 2 3 5


547,0


171,1

Dologi kiadások

789,1


12,0


2 1 2


3,7 409,9 2 074,3

MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája

9

65,6


1 1 2 5


1 609,6 522,0 3,1 1,5


2 1


6,7 280,0

MTA Jóléti intézmények

10

213,5


1 1 2 3


216,1 71,1 163,3


2 1 2


0,7 42,3 346,4

OTKA Iroda

11


1 1 2 3


228,8


66,5

Dologi kiadások

41,1


2 1


10,0


12

Beruházás

1

275,0

Alapkutatás beruházásai

1


2 4


275,0


2

30,3

Tudós társaságok támogatása

1


1 5


30,3

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás

2

Magyar Tudomány

1 1


19,0


5




Bevétel

19,0 100,0

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

2

Támogatás


1 1 2 3 5


25,0 7,0

Dologi kiadások

10,0


58,0 1 024,1

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

3


1 1 2


774,6


249,5 26,2

Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása

8


1 5


26,2 28,5

Határon túli magyar tudósok támogatása

10


1 1 2


23,0 5,5 983,0

Szakmai feladatok teljesítése

13


1 1 2 3 5


362,0


105,8

Dologi kiadások

491,7


10,0


2 1


13,5

Intézményekhez le nem bontott bevétel

14

1 333,9


1 1 2 3 5


564,1


168,8

Dologi kiadások

400,3


22,2


2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

118,3 60,0 0,2

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

3

5 626,0

Kutatási témapályázatok

1


1 1 2 3 5


2 369,2 590,3 2 216,5 100,0


2 1


350,0 5,8

Központi kezelésű felújítások

5


2 2

Felújítás

5,8




Bevétel

30,6

Gazdasági és Szociális Tanács működtetése

6

Támogatás


1 1 2 3

15,0


4,8


10,8


10


1 2

Fejezeti államháztartási tartalék XXXIII. fejezet összesen:

14,8

14,8

1 089,8

1 089,8

48 047,2

9 918,9

38 128,3

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 536,1

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása

1

614,3


1 1 2 3


544,5


164,5

Dologi kiadások

426,1 3,1


2 1

18,4


203,9

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

2

703,9


1 1 2 3


495,5


160,6

Dologi kiadások

240,7 40,0


2 1

51,0

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

1 284,9


1


1 3

1 284,9

Dologi kiadások

62,6


2

62,6


4


1

3 385,1

Kutatás-fejlesztés, innováció

1

5 438,4


1 5


7 158,7 3 944,5


2 3


5 609,3 16 216,8

10 744,2

5 472,6

10 744,2

5 472,6

Alapok támogatása

5 1

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap XXXIV. fejezet összesen:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI

12 296,9 28 513,7


Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai Világbanki hitelek elszámolásai

1 245,0

EBB hitelek kamatelszámolásai

9 613,3

KfW hitelek kamatelszámolásai

1 059,1

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

2 517,6

MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai EBRD hitelek kamatelszámolásai 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai

2 3

117,9

12,6 2 152,6 1 171,5 29,9 2 960,3

Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai

1 2 6 2

1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai

17 514,1

MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai

427,2

Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása Devizakötvények kamatelszámolásai 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

1 2

Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai

331,4

106 082,8 3,0

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

2

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

2 3 5 15

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai NA Rt.-től 2006-ban átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai

68,2 4 614,9

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1 1 4

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása

470 549,1 25 920,6

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

2 1 2 3 4 5 6 7 8

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai

1 792,4 16 971,1 1 607,1 23 633,4 4 383,3 811,0 931,6 3 195,4

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

3 1 2 4 5

1,0

Állami kölcsön kamatelszámolása

Államkötvények kamatelszámolása

2

3

XLI . F E J E Z E T


Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

104 613,4

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

45 007,1

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

21 432,9 1 300,0

Támogatás


XLI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Jutalékok és egyéb költségek

1 1 2 2 3 4

Deviza elszámolások

2 047,4

Forint elszámolások

9 250,4

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

800,0

Adósságkezelés költségei

785,3

Követeléskezelés költségei

12,0

Tőke követelések visszatérülése

4 1 2 1 3

Kormányhitelek visszatérülése

3 255,6

Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése Világbanki hitelek tőke-visszatérülése

1 046,4 230,5

OECF hitel tőke-visszatérülése

500,0

Állami alapjuttatás járadéka

4

XLI. fejezet összesen:

835 261,9

54 736,5

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI Vállalkozások költségvetési befizetései

1

Társasági adó

1 2 3 5 6 7

455 900,0

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

36 100,0

Bányajáradék

28 700,0

Játékadó-bevétel Egyszerűsített vállalkozói adó

70 700,8 106 900,0

Ökoadó

1 2

Energiaadó Környezetterhelési díj Egyéb befizetések

8

12 000,0 9 000,0 24 000,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2

Általános forgalmi adó

1 2 3

Jövedéki adó Regisztrációs adó

1 791 000,0 687 000,0 81 100,0

Lakosság költségvetési befizetései

3

Személyi jövedelemadó

1 2 4

Egyéb lakossági adók Lakossági illetékek

1 095 446,2 3 500,0 102 000,0

Egyéb költségvetési bevételek

4

Vegyes bevételek

1 8 9

Egyéb vegyes bevételek

2 780,0

Kezesség-visszatérülés

1 481,5

Költségvetési befizetések

5

Központi költségvetési szervek

1 2 3

Helyi önkormányzatok befizetései

18 909,7 6 500,0

Elkülönített állami pénzalapok befizetései

6

Munkaerőpiaci Alap

82 000,0

Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

6

Osztalékbevételek

1 1 2 2

ÁPV Rt. által fizetett osztalék

8 950,0

Egyéb osztalék

8 000,0

Koncessziós bevételek

Támogatás


1 2 3 7 1 2 3

XLII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj

1 675,0

Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj

6 192,4

Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek Uniós elszámolások

216 647,5

EU visszatérítés

7 965,7

Vámbeszedési költség megtérítése

7 000,0 417,6

Cukorilleték beszedési költség megtérítése XLII. fejezet összesen:

4 871 866,4

KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI

Támogatás

7 496 676,1

FŐÖSSZEG:

5 965 675,9

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-1 531 000,2

I. ORSZÁGGYŰLÉS. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Recommend Documents