I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2011 ovlivněn úspornými opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Na druhé straně budou kraje participovat v souladu s platnou úpravou rozpočtového určení daní na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsaţených v programovém prohlášení vlády a z dalších opatření, která mají vliv na daňové příjmy krajů. Předpokládá se, ţe v roce 2011 budou kraje hospodařit s deficitem, který se očekává ve výši 3,1 mld. Kč. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 byl zpracován na základě následujících podkladů: 1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 projednaný v 1. čtení na 7. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 2. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. 3. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2011 publikovaná Ministerstvem financí v říjnu roku 2010. 4. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2011–2013. 5. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v září roku 2010. 6. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ostatní právní předpisy upravující působnost krajů.
Ad. 1 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 Kraje od roku 2005 rozhodují samostatně o pouţití podstatné části svých příjmů. Tento fakt významně ovlivňuje podobu jejich hospodaření. Kraje se v průběhu své existence zapojily do financování rozsáhlých projektů a začaly k jejich financování vyuţívat cizí návratné zdroje i ze zahraničních institucí (např. z Evropské investiční banky). Příjmy krajů v roce 2011 by dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky měly činit 141,8 mld. Kč, výdaje 144,9 mld. Kč. Ze srovnání uvedených veličin plyne předpokládané záporné saldo rozpočtů krajů ve výši 3,1 mld. Kč (sumárně za všechny kraje).
Příjmy krajů Novelou zákona o rozpočtovém určení daní vznikl krajům od r. 2005 v rámci vlastních příjmů určitý prostor pro stanovení vlastních finančních priorit. Kraje rozhodují o alokaci prostředků na výkon kompetencí, které na ně byly převedeny v průběhu II. fáze reformy územní veřejné správy, nebo zcela nových, které dříve zabezpečovaly resorty a které byly financovány výhradně dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Vlastní příjmy krajů zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a příjmy kapitálové. Pro rok 2011 se odhaduje, ţe vlastní příjmy krajů dosáhnou částky 53,4 mld. Kč a z celkových příjmů budou tvořit 37,7 %. Dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 by však měly i v roce 2011 zůstat nejdůleţitějším zdrojem financování krajů dotace z různých úrovní veřejných rozpočtů, a to zejména ze státního rozpočtu. Podíl dotací z různých úrovní veřejných rozpočtů na příjmech krajů bude v roce 2011 činit 62,3 %. Nejvýznamnější část z celkového objemu představují dotace ze státního rozpočtu ve výši 78,5 mld. Kč, a to zejména z kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů pro rok 2011 byl dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky definován: finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtům krajů ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu
1 074 348 tis. Kč 759 153 tis. Kč 76 588 230 tis. Kč
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2011 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí celkem pro všechny kraje 1 074 348 tis. Kč. Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2011 byl objem příspěvku v roce 2010, do něhoţ byl promítnut pouze vliv změny počtu sociálních sluţeb na základě aktualizovaných údajů předloţených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro rok 2011 je tato výše příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s vládou schválenými úsporami ve státním rozpočtu na rok 2011 (usnesení vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010) násobena koeficientem 0,91327. V konečném důsledku došlo u krajů ke sníţení příspěvku na výkon státní správy cca o 0,1 mld. Kč.
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa Pro rok 2011 se jedná pro kraje o dotace v celkové výši 759 153 tis. Kč. Objem 263 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Ten obsahuje dotační tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu, např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy. V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro kraje určena částka 495 778 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usnesení vlády č. 1570/2009).
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkové výši 76 588 230 tis. Kč. Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší dotací je dotace vyčleněná v kapitole Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (v předpokládané výši 72 927 857 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na „tzv. přímé náklady“ pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. „Přímé náklady“ jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. ţe tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.
Výdaje krajů Výdaje krajů na rok 2011 se dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 odhadují celkově ve výši 144,9 mld. Kč a jsou především směrovány na financování běţných výdajů. Běţné výdaje v odhadované výši 118,4 mld. Kč by se na celkových výdajích měly podílet cca 81,7 %. Zbývajících 18,3 %, tj. 26,5 mld. Kč by mělo být určeno na financování investičních akcí.
Ad. 2 Zákon o rozpočtovém určení daní Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, došlo od roku 2005 ke zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. Tento podíl a spektrum sdílených daní, na kterých se kraje podílejí, se pro rok 2011 nemění. Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů budou v roce 2011 tvořeny následujícími poloţkami: a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, b) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, c) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, d) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, e) podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníţeného o výnosy uvedené v písm. c) a d), f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písm. a) a daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec. Kaţdý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písm. b) aţ f) podílí procentem stanoveným v příloze k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění (v případě Jihomoravského kraje se jedná o 9,526055). Součástí daňového příjmu podle písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou, ani příslušenství daně.
Ad. 3 Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2011 Ministerstvo financí podle predikce zveřejněné v říjnu roku 2010 očekává pro rok 2011 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky:
Hrubý domácí produkt
růst v %
2,0
Průměrná míra inflace
%
2,2
Míra nezaměstnanosti
průměr v %
7,2
Ad. 4 Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2011–2013 Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 byl zpracován s ohledem na rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2011–2013, který schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje svým usnesením č. 859/10/Z 14. Rozpočtový výhled zohledňuje od roku 2005 změnu ve financování krajů, vyplývající z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled rovněţ zohledňuje čerpání prostředků z fondů Evropské unie a ostatních nadnárodních zdrojů v programovacím období 2007–2013 a čerpání úvěru, který přijal Jihomoravský kraj od Evropské investiční banky. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje bude v roce 2011 aktualizován.
II. SCHVÁLENÝ ROZPOČET JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 II.1. Úvod Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 je sestaven jako schodkový v třídění dle platné rozpočtové skladby.
Schválený rozpočet příjmů Příjmy Jihomoravského kraje na rok 2011 jsou stanoveny v celkové částce 5 229 281 tis. Kč. Rozpočet příjmů je členěn na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Daňové příjmy zahrnují zejména očekávané podíly Jihomoravského kraje na sdílených daních ve výši 4 609 735 tis. Kč. Odhad těchto příjmů Jihomoravského kraje byl stanoven s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí zpracované v září 2010. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky s rozpočtem 1 730 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu s rozpočtem 100 tis. Kč. Částky těchto příjmů byly stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Daňové příjmy se na celkových příjmech Jihomoravského kraje na rok 2011 podílejí 88,2 %. Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování sluţeb a výrobků ve výši 300 tis. Kč (zejména příjmy související s pronájmem nebytových prostor a parkovacích míst v podzemních garáţích v budově KrÚ JMK), ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena ve výši 700 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši 134 701 tis. Kč (odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství), ostatní odvody příspěvkových organizací – příjmy z prodeje movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím ve výši 500 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 52 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 24 912 tis. Kč, příjmy z úroků z bankovních účtů Jihomoravského kraje ve výši 17 000 tis. Kč, přijaté sankční platby, tj. pokuty ve výši 3 265 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příspěvky od obcí na zabezpečení fungování IDS JMK ve výši 39 155 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy – předpokládané příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU ve výši 33 300 tis. Kč a platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 35 000 tis. Kč. Celkově činí nedaňové příjmy 288 885 tis. Kč a na celkových příjmech Jihomoravského kraje na rok 2011 se podílejí 5,5 %. Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku Jihomoravského kraje, jsou stanoveny ve výši 213 550 tis. Kč a na celkových příjmech Jihomoravského kraje na rok 2011 se podílejí pouze 4,1 %.
Nedílnou součást rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje na rok 2011 tvoří dotace. Na celkových příjmech Jihomoravského kraje se dotace podílejí 2,2 %. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty dotace, které budou Jihomoravskému kraji poskytnuty v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Jihomoravského kraje. Výše těchto dotací byla stanovena dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. V souhrnném finančním vztahu je v roce 2011 obsaţen pouze příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je pro Jihomoravský kraj stanoven v celkové výši 115 281 tis. Kč. Kritériem pro stanovení příspěvku na výkon státní správy byl počet zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) daný usnesením vlády č. 85/2001 upravený o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Kaţdé funkční místo bylo oceněno průměrnými běţnými výdaji 391 243 Kč. V případě Jihomoravského kraje se jedná o 109,5 funkčních míst, tj. částku 42 841 tis. Kč. Dále byla v rámci příspěvku na výkon státní správy zohledněna funkční místa převedená z okresních úřadů (usnesení vlády č. 695/2002), Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (usnesení vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 (sekretariáty regionálních rad). Kaţdé funkční místo bylo oceněno průměrnými běţnými výdaji 300 154 Kč. V případě Jihomoravského kraje se jedná o 225 funkčních míst, tj. částku 67 535 tis. Kč. Ocenění jednoho funkčního místa na přenesený výkon státní správy nebylo oproti roku 2010 valorizováno. Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, byla oceněna průměrnými běţnými výdaji 590 391,- Kč. V případě Jihomoravského kraje se jedná o šest funkčních míst, tj. částku 3 542 tis. Kč. Ocenění jednoho funkčního místa nebylo oproti roku 2010 navýšeno. V příspěvku na výkon státní správy byla také zohledněna změna hranic Jihomoravského kraje od roku 2005 ve výši 1 026 tis. Kč. Také tato částka zůstává na úrovni roku 2010. Dále je pro Jihomoravský kraj poskytován příspěvek na výkon státní správy na nové kompetence krajů ve výši 8 449 tis. Kč. Tento příspěvek se poskytuje od roku 2007 v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jako kritérium pro rozdělení finančních prostředků vyčleněných na tyto účely byl pouţit procentní podíl krajů na celkovém počtu funkčních míst převedených ve II. etapě reformy veřejné správy. Příspěvek na nové kompetence krajů taktéţ nebyl pro rok 2011 valorizován. Od roku 2009 jsou v návrhu státního rozpočtu pro kraje a hl. město Praha vyčleněny finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních sluţeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělení této částky mezi jednotlivé kraje a hl. město Praha v roce 2011 bylo provedeno dle počtu sociálních sluţeb (nezřizovaných kraji a hl. městem Praha), kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. Pro rok
2011 byla pro Jihomoravský kraj vyčleněna částka 2 836 tis. Kč, tj. o 12 tis. Kč vyšší, neţ v roce 2010. Celkový příspěvek na výkon státní správy pro rok 2011 je stanoven v částce 126 229 tis. Kč. Tato výše příspěvku na výkon státní správy byla v souvislosti s vládou schválenými úsporami ve státním rozpočtu na rok 2011 (usnesení vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010) násobena koeficientem 0,91327. V konečném důsledku došlo u Jihomoravského kraje ke sníţení příspěvku na výkon státní správy o 10 936 tis. Kč na částku 115 281 tis. Kč. Ostatní dotace nebyly do schváleného rozpočtu v souladu s metodickým doporučením Ministerstva financí zahrnuty a budou do rozpočtu Jihomoravského kraje zapojovány v průběhu roku 2011 na základě rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnější budou převody finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání. V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění a usnesením vlády č. 1084/2002, jsou prostřednictvím Jihomoravského kraje poskytovány dotace do rozpočtů obcí. Tyto dotace rovněţ nejsou do schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 zahrnuty, neboť se jedná o tzv. kompenzační peněţní operaci dle ustanovení § 21 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2011 je definován finančním vztahem uvedeným v příloze k návrhu zákona o státním rozpočtu v úhrnech po jednotlivých krajích, ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje je stanoven ve výši 1 232 802 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty následující dotace a příspěvky: příspěvek na školství dotace na vybraná zdravotnická zařízení příspěvek na výkon státní správy dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
161 496 tis. Kč 11 168 tis. Kč 1 026 394 tis. Kč 33 744 tis. Kč
Ve srovnání s rokem 2010 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí k ţádným změnám. Vzhledem k nepříznivé situaci ve státním rozpočtu nejsou tyto dotace a příspěvky valorizovány. Do navrhovaných objemů příslušných dotačních titulů byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu ţáků, lůţkových kapacit apod. Objem příspěvku na výkon státní správy zohledňuje krácení prostředků státního rozpočtu schválené usnesením vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010, na základě kterého byl příspěvek na výkon státní správy násoben koeficientem 0,824. Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly, např. dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí a dotace na výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou určeny na financování běţných i kapitálových výdajů obcí. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V navrţeném objemu neinvestičních dotací určených
v rozpočtu této kapitoly pro obce jsou zahrnuty zejména prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiţeným a příspěvek na péči, jejichţ výplatu příjemcům budou obce zprostředkovávat. Objemově významné jsou rovněţ neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Investiční dotace obcím z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány převáţně v kapitole Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.
Schválený rozpočet výdajů Výdaje Jihomoravského kraje na rok 2011 jsou stanoveny v celkové částce 6 081 014 tis. Kč. Rozpočet výdajů je členěn na běţné výdaje a kapitálové výdaje. Rozpočet výdajů Jihomoravského kraje na rok 2011 obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti kraje na základě platných právních předpisů. Rozpočet výdajů zahrnuje příspěvky právnickým osobám zřizovaným, resp. zaloţeným Jihomoravským krajem. K 1. 1. 2011 je Jihomoravský kraj zřizovatelem 213 příspěvkových organizací v oblasti školství a 50 neškolských příspěvkových organizací, tj. celkem 263 příspěvkových organizací následující struktury: 86 1 43 40 1 21 9 2 5 2 3 7 28
středních škol včetně gymnázií vyšší odborná škola speciálních škol základních uměleckých škol jazyková škola domů dětí a mládeţe dětských domovů domovy mládeţe pedagogicko-psychologických poraden pedagogická střediska sluţby škole organizací v oblasti kultury a památkové péče organizací poskytujících následující sociální sluţby: - domovy pro seniory - domovy se zvláštním reţimem - domovy pro osoby se zdravotním postiţením - denní stacionáře - týdenní stacionáře - chráněné bydlení - pečovatelské sluţby
8 1
nemocnic dětské specializované zdravotnické zařízení
2 1 1 1 1
domovy pro postiţené děti kojenecký ústav zdravotnická záchranná sluţba (ZZS JMK) organizace v oblasti správy a údrţby silničního majetku (SÚS JMK) organizace v oblasti vnějších vztahů (Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci)
Jihomoravský kraj je zřizovatelem veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče Brno. Jihomoravský kraj je jediným společníkem dvou obchodních společností, a to CL JUNIOR AUTO Boskovice s. r. o. a CEJIZA, s. r. o. Společně se statutárním městem Brnem je Jihomoravský kraj společníkem obchodní společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. Dále je Jihomoravský kraj společně s obcí Pasohlávky zakladatelem akciové společnosti Thermal Pasohlávky, a. s.
Schválený rozpočet financování Rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2011 je o 851 733 tis. Kč niţší, neţ je rozpočet výdajů. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 je tedy sestaven jako schodkový. Rozpočet kraje můţe být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválen jako schodkový jen v případě, ţe schodek bude moţné uhradit a) finančními prostředky z minulých let, nebo b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. Celkový objem finančních prostředků tvořících schodek rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 činí 971 733 tis. Kč. Schodek bude uhrazen z následujících zdrojů: zapojení finančních prostředků z minulých let ve Fondu rozvoje JMK ve výši
1 124 tis. Kč
zapojení finančních prostředků z minulých let na Zvláštním účtu pro vodní hospodářství JMK ve výši 8 000 tis. Kč pouţití úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou na základě smlouvy uzavřené dne 25. 11. 2009 ve výši
962 609 tis. Kč
Současně v rozpočtu Jihomoravského kraje figuruje splátka jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou na základě smlouvy uzavřené dne 17. 10. 2005 ve výši 120 000 tis. Kč. Tato částka sniţuje rozpočet financování Jihomoravského kraje na rok 2011.
IV.6. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2011 – věcná náplň Schválený rozpočet běžných výdajů Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství 12 363 tis. Kč - podpora JMK v přizpůsobování zemědělství novým konkurenčním podmínkám v EU zaměřená na trvale udrţitelný rozvoj sektoru se zvláštním zřetelem na specializovaná odvětví, výdaje na propagaci jihomoravského zemědělství a jeho produktů a na podporu prestiţních výstav a projektů v rámci Jihomoravského kraje
§ 1039 – Ostatní záleţitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství 10 tis. Kč - úhrada případných škod způsobených činností myslivecké stráţe v souvislosti s plněním jejích úkolů Příspěvky a sluţby na hospodaření v lesích 25 000 tis. Kč - poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, a to zejména na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Oddíl celkem
37 373 tis. Kč
Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby § 2119 – Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky Výdaje v oblasti energetiky 400 tis. Kč - příprava a zavádění energetického managamentu, který zahrnuje procesní a technologická opatření pro Jihomoravský kraj a jím zaloţené a zřízené organizace
§ 2125 – Podpora podnikání a inovací Dotace JIC na činnost 28 750 tis. Kč - dotace Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdruţení právnických osob, na financování nekomerční činnosti vykonávané v obecném hospodářském zájmu – např. správa a provoz technologických a biotechnologických inkubátorů, příprava a realizace projektů na podporu inovací a inovačního podnikání, aktivity související s realizací a aktualizací Regionální inovační strategie JMK 3 apod.
South Moravian Programme (SoMoPro) – Enterprise 1 800 tis. Kč - realizace projektu zaměřeného na zvýšení počtu zahraničních a českých špičkových vědců působících na vědeckovýzkumných institucích v Jihomoravském kraji
§ 2129 – Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příleţitostí / obchodní mise 3 131 tis. Kč - výdaje na účast a prezentaci Jihomoravského kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích, podpora domácích podnikatelů formou obchodních misí a výdaje na tisk propagačních materiálů a aktualizaci internetové prezentace Mezinárodní strojírenský veletrh 600 tis. Kč - účast na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příleţitostí v oblasti strojírenství, jehoţ cílem je vzhledem k dlouholeté tradici kvalitního strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu zmírnit trend poklesu zájmu o strojírenské a elektrotechnické obory
§ 2139 – Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu 1 000 tis. Kč - příprava a realizace prezentací Jihomoravského kraje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu, prezentace turistických moţností kraje v zahraničí a zahraničních zastoupení CzechTourismu
§ 2143 – Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace 900 tis. Kč - zabezpečení prezentačních akcí v ČR i v zahraničí – pořízení a distribuce propagačních tiskovin, internetová prezentace turistických zajímavostí regionu, prezentace Jihomoravského kraje v tisku a jiných médiích a marketingová podpora vybraných akcí Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR 2 500 tis. Kč - příprava a realizace prezentací Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World a účast na regionálních výstavách cestovního ruchu Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 4 500 tis. Kč - výdaje na podporu projektů vedoucí k naplnění cílů Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, který je významným nástrojem rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy 3 000 tis. Kč - příspěvek Centrále cestovního ruchu - Jiţní Morava, zájmovému sdruţení právnických osob, která koordinuje a podporuje rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji Zkvalitnění sluţeb turistických informačních center 2 000 tis. Kč - výdaje na podporu zvýšení kvality sluţeb poskytovaných turistickými informačními centry, která jsou zaměřena na poskytování informací o moţnostech trávení volného času a cestování
Značení turistických cest a cyklotras 1 000 tis. Kč - podpora údrţby značení cyklotras a pěších turistických tras a podpora dalšího značení vybraných významných turistických cílů Provoz ţelezniční tratě Břeclav – Lednice 500 tis. Kč - výdaje na provoz rekreační ţelezniční tratě Břeclav – Lednice historickými vozidly s přepravou kol a různými zastávkami v rámci Lednicko – valtického areálu Příspěvek na pořádání Velké ceny - příspěvek na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně
Oddíl celkem
8 000 tis. Kč
58 081 tis. Kč
Oddíl 22 – Doprava § 2212 – Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běţného provozu) 558 000 tis. Kč - příspěvek na zajištění běţného provozu zřízené příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, především na opravy a údrţbu silnic II. a III. tříd v Jihomoravském kraji Účelový příspěvek na provoz - SÚS JMK – úhrada nákladů za sluţby 85 tis. Kč - úhrada nákladů spojených s provozem detašovaných pracovišť odboru dopravy zřízených v administrativních budovách příspěvkové organizace SÚS JMK Účelový příspěvek na provoz - SÚS JMK – úroky z úvěru SÚS JMK 17 482 tis. Kč - úhrada úroků v souladu s úvěrovou smlouvou o poskytnutí úvěru ve výši 850 mil. Kč od ČSOB příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje Investiční fond JMK – výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 550 tis. Kč - neinvestiční výdaje spojené s výkupy pozemků hrazené z Investičního fondu JMK, např. poštovné, soudní náhrady a správní poplatky apod. Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 227 tis. Kč - neinvestiční výdaje spojené s výkupy pozemků, např. poštovné, soudní náhrady a správní poplatky apod. Úhrada nájemného 60 tis. Kč - výdaje spojené s úhradou nájemného na pronájem pozemků v k.ú. Královo Pole, Brno. Na pozemcích se nachází silnice, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obsluţnost v JMK – autobusová doprava 7 000 tis. Kč - finanční prostředky poskytované na provoz autobusové veřejné hromadné dopravy mimo IDS v rámci základní dopravní obsluţnosti a na úhradu slev za ţákovské jízdné
§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu BESIP – prevence v oblasti bezpečnosti provozu 1 500 tis. Kč - výuka a výcvik na dopravních hřištích, zajištění dopravních soutěţí mladých cyklistů, podpora k udrţení, zlepšování technického vybavení a stavu stávající sítě dětských dopravních hřišť, podpora dopravně – preventivních akcí
§ 2231 – Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby 1 000 tis. Kč - podpora aktivit souvisejících s vodními cestami a plavbou, poskytování dotací subjektům, které vyvíjejí činnost v této oblasti na tocích v Jihomoravském kraji
§ 2242 – Provoz veřejné ţelezniční dopravy Dopravní obsluţnost v JMK – ţelezniční doprava 580 000 tis. Kč - financování provozu veřejné dráţní dopravy, které vychází z objednávky JMK, zejména v souvislosti s rozšiřováním IDS JMK a úhrada slev za ţákovské jízdné
§ 2251 – Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 6 152 tis. Kč - výdaje na opravu a údrţbu majetku pronajímaného Jihomoravským krajem Letišti Brno, úhradu silniční daně za vozidla v majetku JMK a výdaje na pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a jsou vyuţívány Letištěm Brno, a.s.
§ 2299 – Ostatní záleţitosti v dopravě Fond IDS – dopravní obsluţnost v rámci IDS 535 000 tis. Kč - výdaje na zajištění dopravní obsluţnosti a provozu všech etap IDS JMK, příspěvky dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty v rámci IDS JMK a na úhradu nákladů na fungování a koordinaci IDS Financování společnosti KORDIS JMK 27 400 tis. Kč - výdaje na zajištění provozu společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. vykonávající servisní činnost pro JMK v oblasti zajištění dopravní obsluţnosti v souvislosti s organizací IDS v rámci JMK na základě mandátní smlouvy schválené RJMK Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK 1 000 tis. Kč - podpora obcí a společností, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK Právní a poradenské sluţby - IDS JMK 10 000 tis. Kč - výdaje související s veřejnými zakázkami např. na administrátora výběrového řízení „Brněnsko“ (etapy E1-E3C IDS JMK) a na zpracování externí analýzy IDS JMK
Oddíl celkem
1 745 456 tis. Kč
Oddíl 23 – Vodní hospodářství § 2310 – Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody 10 000 tis. Kč - vratky přeplatků na zálohách za poplatky za odebrané mnoţství podzemní vody, vyměřených Českou inspekcí ţivotního prostředí v roce 2010
§ 2322 – Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody 300 tis. Kč - analýzy, posudky a měření potřebná pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení a zpracování stanovisek pro územní, stavební a kolaudační řízení
§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství Podklady pro rozhodovací činnost – vodní hospodářství 250 tis. Kč - úhrada nákladů na doplnění důkazních prostředků ve vodoprávním řízení a pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení, vedených v oblasti vodního hospodářství
Oddíl celkem
10 550 tis. Kč
Oddíl 25 – Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce § 2510 – Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání 4 500 tis. Kč - podpůrné programy pro rozvoj malého a středního podnikání na území Jihomoravského kraje Dotační program pro začínající podnikatele 2 500 tis. Kč - podpora rozvoje podnikatelského prostředí Jihomoravského kraje formou podpory drobných podnikatelů v regionu v počáteční fázi podnikání
Oddíl celkem
7 000 tis. Kč
Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské sluţby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 675 975 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu
§ 3112 – Speciální předškolní zařízení 5 084 tis. Kč § 3114 – Speciální základní školy 41 218 tis. Kč § 3121 – Gymnázia 99 737 tis. Kč § 3122 – Střední odborné školy 163 092 tis. Kč § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště 181 163 tis. Kč § 3124 – Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením 27 226 tis. Kč § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 137 tis. Kč § 3126 – Konzervatoře 8 046 tis. Kč § 3128 – Sportovní školy – gymnázia 3 649 tis. Kč § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 443 tis. Kč § 3142 – Ostatní školní stravování 45 299 tis. Kč § 3143 – Školní druţiny a kluby 1 099 tis. Kč § 3145 – Internáty 9 605 tis. Kč § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7 408 tis. Kč § 3147 – Domovy mládeţe 26 155 tis. Kč § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeţe 21 535 tis. Kč § 3150 – Vyšší odborné školy 13 616 tis. Kč § 3231 – Základní umělecké školy 12 300 tis. Kč § 3239 – Záleţitosti zájmového studia jinde nezařazené 163 tis. Kč
§ 3122 – Střední odborné školy Investiční fond JMK – účelově určený příspěvek na provoz – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 – Oprava střešní římsy 2 200 tis. Kč - účelově určený příspěvek na provoz Obchodní akademii a Vyšší odborné škole obchodní, Brno, Pionýrská 23 na opravu střešní římsy
§ 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad – Výstavba nové školní budovy 2 520 tis. Kč - běţné výdaje související s výstavbou nového objektu školy v prostoru stávajícího areálu v Rajhradě; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3128 – Sportovní školy – gymnázia Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Sportovní gymnázium L. Daňka Brno – přístavba učeben a rekonstrukce objektu školy 1 448 tis. Kč - běţné výdaje související s přístavbou školy – řešeny budou kmenové učebny, spisovna, studovna a prostor pro samostatné studium ţáků; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3142 – Ostatní školní stravování Investiční fond JMK – účelově určený příspěvek na provoz – Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov, Nám. Svobody 50 – Rekonstrukce kuchyně Komenského 7 860 tis. Kč - výdaje související s rekonstrukcí kuchyně Střední školy zdravotnické a zemědělskoekonomické Vyškov v objektu Komenského 7
§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Jednotný evidenční program pro speciální pedagogická centra 600 tis. Kč - výdaje související se zavedením jednotného evidenčního programu pro výkaznictví speciálních pedagogických center, umoţňujícího jasné porovnání poskytovaných sluţeb Vybavení pedagogicko – psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji 800 tis. Kč - výdaje na pořízení moderních diagnostických nástrojů – testových materiálů, slouţících pro diagnostiku klientů
§ 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Multietnická setkání 300 tis. Kč - výdaje na podporu Dne národnostních menšin – společného setkání národnostních menšin ţijících v jihomoravském regionu Podpora vzdělávání národnostních menšin 500 tis. Kč - podpora programů zaměřených na multikulturní výchovu a problematiku národnostních menšin a dotace na činnost subjektů působících v této oblasti
§ 3299 – Ostatní záleţitosti vzdělávání Rezerva na řešení mimořádných situací školských příspěvkových organizací 10 000 tis. Kč - rezerva finančních prostředků na řešení mimořádných situací, k nimţ můţe v průběhu roku dojít u škol a školských zařízení, jejichţ zřizovatelem je Jihomoravský kraj Environmentální vzdělávání 500 tis. Kč - podpora realizace Koncepce EVVO a úkolů akčního plánu, zejména provádění informačního servisu pro školy, pořádání konferencí o environmentální výchově, podpora ekologických školních projektů a realizace systému vzdělávání pedagogických pracovníků i studentů učitelských oborů vysokých škol Evaluace kvality vzdělávání 542 tis. Kč - dlouhodobé sledování kvality vzdělávání na středních školách zřizovaných Jihomoravským krajem a podpora autoevaluačních aktivit těchto škol s cílem racionalizace a zvyšování kvality vzdělávání
Síť zdravých škol 500 tis. Kč - výdaje na podporu škol, které se zapojí nebo jsou zapojeny do sítě programu „Škola podporující zdraví“ Audit ochrany osobních údajů 1 500 tis. Kč - výdaje na vyhodnocení současného stavu ochrany osobních údajů na školách a příprava návrhů na změny a zlepšení procesů v této oblasti Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře – Zlatý Ámos - podpora 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky
50 tis. Kč
Stipendia pro ţáky v učebních oborech 7 000 tis. Kč - podpora ţáků středních škol vzdělávajících se v oborech vzdělání s výučním listem, jejichţ podíl na celkovém počtu ţáků se sniţuje navzdory poptávce na pracovním trhu Podpora mimořádně nadaných ţáků v ZŠ 300 tis. Kč - podpora základních škol, ve kterých se vzdělávají mimořádně nadaní ţáci a výdaje na zajištění jejich speciálních vzdělávacích potřeb
Oddíl celkem
705 595 tis. Kč
Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 80 811 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu. § 3315 – Činnosti muzeí a galerií § 3319 – Ostatní záleţitosti kultury
79 901 tis. Kč 910 tis. Kč
§ 3311 – Divadelní činnost Podpora v oblasti divadelního a tanečního umění 1 000 tis. Kč - podpora činnosti profesionálních a amatérských divadelních souborů, pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice – krajská divadelní přehlídka 200 tis. Kč - dotace Divadelnímu spolku Bratří Mrštíků Boleradice na uspořádání V. ročníku Krajské divadelní přehlídky, licencované Ministerstvem kultury ČR Dotace Brněnskému kulturnímu centru – Mezinárodní divadelní festival Divadelní svět Brno 3 000 tis. Kč - dotace Brněnskému kulturnímu centru na pořádání Mezinárodního divadelního festivalu Divadelní svět Brno, který je společným záměrem brněnských divadel Dotace Městskému divadlu Brno – publikace Městské divadlo Brno 200 tis. Kč - dotace Městskému divadlu Brno na vydání publikace Městské divadlo Brno mapující činnost divadla sezónu po sezóně, vydávané pravidelně od roku 1995
Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů 2 000 tis. Kč - dotace Národnímu divadlu Brno např. na projekty Podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji, Nebojte se divadla a realizace inscenace opery Turandot Dotace Městskému divadlu Brno – inscenace Kráska a zvíře 1 000 tis. Kč - dotace Městskému divadlu Brno na přípravu inscenace muzikálové pohádky Kráska a zvíře Dotace Městskému divadlu Brno – inscenace Měsíční kámen - dotace Městskému divadlu Brno na přípravu inscenace Měsíční kámen
800 tis. Kč
Dotace Městskému divadlu Brno – inscenace Jméno růţe - dotace Městskému divadlu Brno na přípravu inscenace Jméno růţe
800 tis. Kč
§ 3312 – Hudební činnost Podpora v oblasti hudebního umění 1 000 tis. Kč - podpora hudebního umění v kraji, např. pořádání veřejných hudebních festivalů, produkcí, soutěţí apod. Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk 200 tis. Kč - dotace Filharmonii Brno na pořádání 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk 2011 Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s. – Concentus-Moraviae 1 500 tis. Kč - dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., k zajištění festivalu váţné hudby Concentus-Moraviae s nadregionálním významem, zahrnujícím sérii koncertů v městech a obcích Jihomoravského kraje Dotace JAMU – Soutěţ Leoše Janáčka 350 tis. Kč - dotace Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní soutěţe, ve které se ve čtyřletých cyklech pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, klavír, housle a zpěv Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti 6 500 tis. Kč - podpora profesionálního sboru s vynikajícím uměleckým renomé u nás i v zahraničí Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu – Znojemský hudební festival 400 tis. Kč - dotace občanskému sdruţení Znojemský hudební festival na pořádání Znojemského hudebního festivalu v roce 2011
Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů 400 tis. Kč - dotace Filharmonii Brno na pořádání vybraných koncertů za účasti zahraničních sólistů a dirigentů Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti 750 tis. Kč - dotace Filharmonii Brno na pořádání projektu Mozartovy děti spočívajícího v hudebně vzdělávacím týdnu hudebních her a soutěţí pro ţáky ZUŠ na celém území kraje Dotace JAZZFESTBRNO – festival JAZZFESTBRNO 1 000 tis. Kč - dotace JAZZFESTBRNO, o. s. na pořádání mezinárodního hudebního festivalu JAZZFESTBRNO Dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions – festival HRADOLOGIE 1 000 tis. Kč - dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions, s. r. o. na pořádání třetího ročníku multiţánrového festivalu HRADOLOGIE Dotace Statutárnímu městu Brnu – festival Moravský podzim 400 tis. Kč - dotace Statutárnímu městu Brnu na mezinárodní hudební festival Moravský podzim Dotace Bohemia JazzFest – festival Bohemia JazzFest 300 tis. Kč - dotace Bohemia JazzFest, o.p.s. na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2011 Dotace Filharmonii Brno – Symfonický orchestr JMK 240 tis. Kč - dotace Filharmonii Brno na koncerty ve významných městech a místech Jihomoravského kraje
§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audiovizuálních archiválií Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby 200 tis. Kč - podpora shromaţďování, ochrany, vědeckého zpracování, vyuţívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. – Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 1 200 tis. Kč - dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. na pořádání Mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI v roce 2011 Dotace Svazu letců ČR – filmový dokument Historie československého vojenského letectví 500 tis. Kč - dotace Svazu letců ČR na realizaci třetího dílu filmového dokumentu Historie československého vojenského letectví
§ 3314 – Činnosti knihovnické Dotace Moravské zemské knihovně v Brně - Regionální funkce knihoven 13 450 tis. Kč - dotace pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně na plnění a zajištění výkonu regionálních funkcí vybraných základních knihoven v Jihomoravském kraji
§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (nad rámec běţného provozu) 2 033 tis. Kč - účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.2. materiálu Investiční fond JMK - Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (nad rámec běţného provozu) 6 021 tis. Kč - účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.2. materiálu Podpora ostatních muzeí a galerií 500 tis. Kč - podpora systematické muzejní a galerijní činnosti, odborné správy, vytváření muzejních a galerijních expozic, tematických výstav pořádaných samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti 700 tis. Kč - dotace Muzeu Blansko na podporu systematické koncepční muzejní a galerijní činnosti, vytváření muzejních a galerijních expozic, tematických výstav pořádaných samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti 700 tis. Kč - dotace Muzeu Boskovicka na podporu systematické koncepční muzejní a galerijní činnosti, vytváření muzejních a galerijních expozic, tematických výstav pořádaných samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi Dotace Masarykově univerzitě – podpora činnosti Mendelova muzea 500 tis. Kč - dotace Mendelovu muzeu, které slouţí především na propagaci odkazu G. J. Mendela Dotace Moravské galerii – výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku 300 tis. Kč - dotace Moravské galerii, která v roce 2011 oslaví 50. výročí svého vzniku, na významné výstavní projekty, které úzce souvisí s moravskou historií a současností a s budováním sbírek muzea umění
§ 3316 – Vydavatelská činnost Dotace na vydavatelskou činnost 700 tis. Kč - podpora vydávání periodických i neperiodických publikací a výroby a vydávání zvukových či zvukově obrazových záznamů souvisejících s kulturou a památkovou péčí na území Jihomoravského kraje
Dotace na vydávání časopisu Malovaný kraj 300 tis. Kč - dotace občanskému sdruţení Malovaný kraj na vydávání časopisu Malovaný kraj
§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře Příprava a realizace kulturních výstav - podpora výstavních projektů, výstavní a přednáškové činnosti
600 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záleţitosti kultury Dotace v oblasti kultury 2 100 tis. Kč - podpora dokumentační, informační, ediční, výstavní a veřejné činnosti v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit, vyhotovení informačních a propagačních materiálů apod. Propagace JMK v oblasti kultury - příprava propagačních materiálů a propagace Muzejní noci
260 tis. Kč
Dotace Sdruţení Q – podpora činnosti sdruţení 250 tis. Kč - podpora Sdruţení Q, které sdruţuje umělce nejrůznějších uměleckých názorů ze všech druhů umění Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v České republice 200 tis. Kč - podpora mezinárodního kulturního festivalu Ruská kultura v České republice, jehoţ cílem je oţivení vzájemných kulturních vztahů a rozšíření stávající spolupráce kulturních a dalších institucí v České republice a Ruské federaci Soutěţ Skrytá paměť Moravy 120 tis. Kč - soutěţ je určena pro mladé autory prozaických textů od 12 do 19 let, soutěţ je tematicky zaměřena na specifičnost Moravy
§ 3321 – Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce 6 250 tis. Kč - dotace na podporu činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., jehoţ předmětem hlavní činnosti je archeologický výzkum
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 6 655 tis. Kč - dotace určené na nejnutnější záchranu a obnovu zapsaných kulturních památek v Jihomoravském kraji Dotace Římskokatolické farnosti U Baziliky Nanebevzetí Panny Marie Staré Brno – Stříbrný oltář 400 tis. Kč - dotace Římskokatolické farnosti U Baziliky Nanebevzetí Panny Marie Staré Brno na restaurování stříbrného oltáře
Dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě – Restaurování obrazu Velká Kalvárie z kostela sv. Šebestiána na Sv. Kopečku u Mikulova 400 tis. Kč - dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě na Restaurování obrazu Velká Kalvárie z kostela sv. Šebestiána na Sv. Kopečku u Mikulova
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot 1 000 tis. Kč - dotace na péči a obnovu památek místního významu, které nejsou zapsanými památkami, příspěvky na pořízení místních památníků, pamětních desek a na vytvoření a obnovu pamětních míst
§ 3329 – Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Technická pomoc odboru kultury 960 tis. Kč - výdaje na fotodokumentaci nemovitých památek, servisní sluţby a systémovou podporu programových produktů, vývoj evidence památek a správní řízení, aktualizaci a nákup dat, odborné posudky, publikační a výstavní činnost atd.
§ 3349 – Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích - tištěná prezentace Jihomoravského kraje v denním tisku
12 000 tis. Kč
§ 3399 – Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Dotace a příspěvky na společenské akce 614 tis. Kč - akce kulturního a společenského charakteru organizované Jihomoravským krajem např. činnosti spojené s jubilei měst nebo obcí, návštěvy delegací v obcích apod. Dotace Folklornímu sdruţení České republiky - folklórní akce v JMK 200 tis. Kč - dotace Folklornímu sdruţení České republiky na realizaci festivalů, přehlídek a dalších folklórních akcí v Jihomoravském kraji Soutěţ Nejlépe opravená kulturní památka JMK 390 tis. Kč - výdaje na realizaci třetího ročníku soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka JMK vyhlašované Jihomoravským krajem v zájmu motivace vlastníků kulturních památek k příkladné péči o památky a zlepšení jejich přístupu k obnově kulturního dědictví Dotace městu Kyjov na Slovácký rok 400 tis. Kč - dotace na realizaci přehlídky lidové kultury národopisné oblasti Slovácka v ČR Dotace Biskupství brněnskému na Noc kostelů 250 tis. Kč - dotace na Noc kostelů 2011, která se uskuteční ve spolupráci s farnostmi, řády a sbory křesťanských církví
Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 3 000 tis. Kč - akce kulturního a společenského charakteru organizované JMK, např. ples Jihomoravského kraje, prezentace projektů JMK a pořádání Dne otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Oddíl celkem
167 004 tis. Kč
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu - výdaje na dotační program určený v Jihomoravském kraji
na
zkvalitnění
5 000 tis. Kč sportovního prostředí
Letní ODM 3 000 tis. Kč - zajištění přípravy a účasti sportovní reprezentace JMK na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeţe v roce 2011 v Olomouckém kraji Zimní ODM 500 tis. Kč - zajištění přípravy účasti sportovní reprezentace JMK na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeţe, které se uskuteční v lednu roku 2012 v Moravskoslezském kraji Podpora mládeţnických sportovních center 1 900 tis. Kč - výdaje na podporu mládeţnických sportovních center pro talentovanou mládeţ v Jihomoravském kraji Dotace Vysokému učení technickému v Brně - Velká cena Brna a JMK v atletice 400 tis. Kč - dotace na pořádání seriálu mezinárodních atletických soutěţí Czech athletic festival Brna a Jihomoravského kraje, jehoţ součástí bude i Spastic handicap - atletický mítink pro handicapované sportovce, Velká cena Brna a Jihomoravského kraje a Mezinárodní atletický meeting 2011 Dotace v oblasti sportu různým subjektům 8 020 tis. Kč - výdaje na podporu sportovních akcí a aktivit, které budou poskytovány zejména formou dotací jednotlivým subjektům Dotace TK PLUS s.r.o. – Sportovec Jihomoravského kraje 1 000 tis. Kč - dotace na výdaje spojené s vyhlášením nejlepších sportovců a kolektivů, kteří reprezentují nejen Jihomoravský kraj, ale i celou Českou republiku
§ 3421 – Vyuţití volného času dětí a mládeţe Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 30 948 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace (domovy mládeţe) je uveden v bodě VII.2.1. materiálu
Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe 3 500 tis. Kč - podpora nestátních neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou a volnočasovými aktivitami dětí a mládeţe Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků 6 500 tis. Kč - finanční podpora školám a školským zařízením s vynikajícími výsledky talentovaných ţáků, zabezpečení programu podpory nadaných studentů a ocenění za dosaţené výsledky ţáků Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání 1 500 tis. Kč - finanční podpora konání jednotlivých kol soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání, jeţ pořádají pověřené školské příspěvkové organizace Přehlídka České ručičky 500 tis. Kč - výdaje na další ročník celostátní přehlídky výsledků práce talentovaných ţáků učebních oborů dělnických a řemeslnických profesí Zájmové vzdělávání 800 tis. Kč - výdaje na neformální vzdělávání a výchovu – systém dlouhodobých výchovných programů a metodik působících na děti a mládeţ mimo rodinu a školu
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci - dotace týkající se zájmových činností a vyuţití volného času
Oddíl celkem
200 tis. Kč
63 768 tis. Kč
Oddíl 35 – Zdravotnictví Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 306 790 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných § 3526 – Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria § 3529 – Ostatní ústavní péče § 3533 – Zdravotnická záchranná sluţba
1 729 tis. Kč 12 683 tis. Kč 49 709 tis. Kč 242 669 tis. Kč
§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům 8 500 tis. Kč - výdaje na podporu nestátních neziskových organizací zajišťujících zdravotnické sluţby
§ 3513 – Lékařská sluţba první pomoci Úhrada nákladů spojených s lékařskou sluţbou první pomoci 24 222 tis. Kč - výdaje na zajištění lékařské sluţby první pomoci jako veřejné zdravotní sluţby
§ 3522 – Ostatní nemocnice Příspěvky na provoz na zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 16 400 tis. Kč - účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (nemocnicím) na výdaje spojené se zajištěním lékařské sluţby první pomoci; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v části VII.2.2. materiálu
§ 3523 – Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice 7 057 tis. Kč - úhrada nákladů Psychiatrické léčebně Brno, příspěvkové organizaci Ministerstva zdravotnictví ČR, na zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice pro občany, kteří pod vlivem alkoholu nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohroţují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení
§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Zabezpečení minimální protidrogové prevence 9 000 tis. Kč - zabezpečení „Minimální sítě protidrogové prevence“, tj. projektů specifické primární prevence, sekundární a terciální protidrogové prevence Dotace Sdruţení Podané ruce, o.s. – Projekt protidrogové prevence 1 500 tis. Kč - zabezpečení „Projektu ochrany veřejného zdraví a rozvoje terénní sociální práce v Brně“, který zahrnuje kontaktní, terénní a poradenské sluţby drogově závislým klientům
§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci 200 tis. Kč - úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které hradí stát prostřednictvím krajských úřadů
§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost územní znalecké komise 250 tis. Kč - úhrada činností územní znalecké komise, která posuzuje případy, u nichţ vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodrţen správný postup Posudková a expertní činnost 250 tis. Kč - úhrada odborných posudků a expertíz specialistů a soudních znalců v souvislosti s vyřizováním stíţností, které bude řešit krajský úřad Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv 50 tis. Kč - financování výběrových řízení při organizaci ambulantní sítě zdravotnických zařízení na území Jihomoravského kraje
Projekt Zdravý kraj a MA21 200 tis. Kč - výdaje na Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 dle Ročního plánu aktivit v rámci členství Jihomoravského kraje v Národní síti Zdravých měst České republiky Americký fond pro české studenty 200 tis. Kč - provoz centra zřízeného na podporu výzkumných a vzdělávacích programů ICRC Brno ve městě Rochester v USA, který zabezpečuje Americký fond pro české studenty, o.p.s.
Oddíl celkem
374 619 tis. Kč
Oddíl 36 – Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj § 3635 – Územní plánování Technická pomoc 1 000 tis. Kč - pořízení znaleckých, expertních a odborných posudků na úseku územního plánování zejména ve vazbě na dopravu a ţivotní prostředí, dále pořízení studií dílčích problémů v území, analýzy, rozbory
§ 3636 – Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc 2 000 tis. Kč - zpracování a aktualizace dostupných dat, informací a jejich odborné zpracování a vyhodnocení, zkvalitnění poskytování veřejně přístupných dat, aktualizace databází spravovaných Jihomoravským krajem on-line v prostředí internetu Program rozvoje venkova 50 000 tis. Kč - dotační program Jihomoravského kraje zaměřený na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, úpravu a obnovu obytných a hospodářských objektů, občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod 3 000 tis. Kč - povinné spolufinancování kraje neinvestičních projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 (soukromé i veřejné nestátní neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti, malé a střední podniky, provozovatelé dráhy, Regionální rada Regionu soudrţnosti Jihovýchod a podnikatelé v závazku veřejné sluţby)
§ 3639 – Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky 6 000 tis. Kč - úhrada nákladů v souvislosti s prodejem a odkupem nemovitostí, tj. úhrada daně z převodu nemovitostí, znaleckých posudků a správních poplatků
Daň z nemovitostí 90 tis. Kč - platba daně z nemovitostí za pozemky a stavby mimo územní obvod kraje a pozemky v územním obvodu kraje, které jsou vyuţívány k podnikatelské činnosti nebo jsou pronajímány Pojištění majetku ve vlastnictví JMK 50 tis. Kč - úhrada pojištění nemovitostí, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a nejsou v dané době svěřeny do správy ţádné příspěvkové organizaci Věcná břemena 50 tis. Kč - úhrada za zřízení věcných břemen pro potřeby Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací, zejména pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje Hraniční přechody 1 000 tis. Kč - úhrada nákladů spojených s provozem bývalých hraničních přechodů Valtice a Poštorná, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a nejsou v dané době pronajmuty jinému subjektu
§ 3680 – Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat 1 000 tis. Kč - aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje, průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a aktualizace datové základny
§ 3699 – Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Dotace RRA JM 12 100 tis. Kč - dotace Regionální rozvojové agentuře jiţní Moravy, zájmovému sdruţení právnických osob, na podporu přílivu investic, vědu a výzkum, na podporu mezinárodní spolupráce, na činnosti v souvislosti s Regionální inovační strategií a na jiné nekomerční aktivity Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU 1 800 tis. Kč - výdaje na přípravu projektů, které budou předkládány do jednotlivých operačních programů s cílem získat spolufinancování z EU Podpora nestátních neziskových organizací v JMK 1 200 tis. Kč - podpora nestátních neziskových organizací v oblasti připravenosti na vyuţívání finančních prostředků EU a ČR v programovacím období 2007-2013 Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 950 tis. Kč - realizace strategického dokumentu, jehoţ cílem je zkvalitnění fungování systému rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje a posílení aktivní a odborné součinnosti partnerů s orgány státní správy a samosprávy na krajské úrovni
Podpora v oblasti propagace regionálních produktů 1 000 tis. Kč - dotační program zaměřený na podporu propagace tradičních regionálních produktů a krajových specialit v Jihomoravském kraji
Oddíl celkem
81 240 tis. Kč
Oddíl 37 – Ochrana ţivotního prostředí § 3716 – Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost – ovzduší 100 tis. Kč - analýzy, posudky a rozbory potřebné pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení v oblasti ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší 1 300 tis. Kč - zajištění imisního monitoringu v oblastech s imisním zatíţením překračujícím imisní limit
§ 3724 – Vyuţívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Likvidace nepouţitelných léčiv 50 tis. Kč - úhrada nákladů lékárnám na likvidaci nepouţitelných léčiv odevzdaných občany do lékáren
§ 3728 – Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost – odpady 200 tis. Kč - analýzy, posudky a rozbory potřebné pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení v oblasti odpadového hospodářství a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství JMK
§ 3732 – Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Zvláštní účet – sanace 10 000 tis. Kč - výdaje zvláštní účtu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ročně doplňovaného do výše 10 000 tis. Kč na odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod a nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií
§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť 700 tis. Kč - opatření na ochranu ohroţených zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů a jejich stanovišť
§ 3742 – Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 16 000 tis. Kč - péče, pořizování a aktualizace plánů péče, zaměření a značení chráněných částí přírody na území Jihomoravského kraje a realizace konkrétních biotechnických opatření k podpoře rozvoje chráněných území
§ 3769 – Ostatní správa v ochraně ţivotního prostředí Integrované povolování 250 tis. Kč - zajištění a úhrada zpracování posudků v procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí a v procesu integrovaného povolování Prevence závaţných havárií - výdaje na stanovení zóny havarijního plánování
250 tis. Kč
§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání 2 500 tis. Kč - podpora projektů, jejichţ cílem je zvýšit povědomí občanů o závislosti lidí na přírodě a ţivotním prostředí Síť EVVO v JMK 1 000 tis. Kč - financování projektu „Síť environmentálního poradenství v JMK“, jehoţ cílem je celoplošné a kontinuální poskytování kvalitních environmentálních poradenských sluţeb pro širokou veřejnost v JMK
Oddíl celkem
32 350 tis. Kč
Oddíl 43 – Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4322 – Ústavy péče pro mládeţ Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 27 889 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace (dětské domovy) je uveden v bodě VII.2.1 materiálu Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – DD Vranov – rekonstrukce 2 800 tis. Kč - běţné výdaje související s rekonstrukcí objektů dětského domova, včetně dvorní přístavby a půdní vestavby; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – ZŠ, PrŠ a DD Brno, Vídeňská – rekonstrukce 2 178 tis. Kč - běţné výdaje související s rekonstrukcí budovy dětského domova v objektu Jílová 13; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 4332 – Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 395 tis. Kč - provoz dvou zařízení pro výkon pěstounské péče (odměna pěstounům, úhrada poměrných nákladů na domácnost, nákladů spojených s opravami a údrţbou zařízení apod.)
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství Podpora prorodinné politiky 4 000 tis. Kč - výdaje v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje, která zahrnuje podporu vytváření vhodných ţivotních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině, slučitelnost zaměstnání a rodiny, podporu sluţeb pro rodiny a osvětovou informační činnost Konzultace o výkonu pěstounské péče 180 tis. Kč - zabezpečení konzultace o výkonu pěstounské péče – setkání pěstounských rodin např. formou víkendových setkání a rekreačních pobytů Poradní sbor 25 tis. Kč - financování poradního sboru, který je zřízen jako zvláštní orgán kraje pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny 1 074 tis. Kč - organizační a odborné zajištění příprav budoucích osvojitelů a pěstounů k přijetí dítěte do rodiny
§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Komunitní plánování 200 tis. Kč - výdaje určené na organizační a technické zajištění účasti Jihomoravského kraje na veletrhu Medical Fair Brno / Rehaprotex 2011 za účelem prezentace komunitního plánování sociálních sluţeb
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská sluţba a podpora samostatného bydlení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 469 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu
§ 4357 – Domovy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běţného provozu) 74 174 tis. Kč - rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu Gerontologická supervize 1 500 tis. Kč - zajištění gerontologické supervize v domovech pro seniory a zlepšení kvality ţivota v zařízeních sociálních sluţeb Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – Domov Hvězda – výměna oken objektu zámku, III. etapa 836 tis. Kč - výdaje na výměnu oken v objektu zámku realizovanou příspěvkovou organizací Domov Hvězda Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – Domov pro seniory Předklášteří – oprava teras v budově domova 1 500 tis. Kč - výdaje na opravu teras v objektu realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Předklášteří Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – Domov pro seniory Jevišovice – oprava oken a dveří hlavní budovy 990 tis. Kč - výdaje na opravu oken a dveří hlavní budovy realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Jevišovice Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – Domov pro seniory Skalice – oprava fasády zámecké budovy 650 tis. Kč - výdaje na opravu fasády v objektu zámku realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Skalice Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – Sociální sluţby Šebetov – oprava přístavby zámku - jídelny 600 tis. Kč - výdaje na opravu přístavby zámku – jídelny v objektu realizovanou příspěvkovou organizací Sociální sluţby Šebetov Podpora aktivizačních činností 500 tis. Kč - výdaje určené pro zlepšení kvality ţivota v zařízeních sociálních sluţeb – podpora sociálně aktivizačních metod práce Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Zastávka – rekonstrukce pavilonu 700 tis. Kč - výdaje na akci rekonstrukce objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných za účelem vytvoření bezpečných podmínek zabezpečujících uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Zastávka; akce je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Plaveč – rekonstrukce hlavní budovy 2 400 tis. Kč - neinvestiční výdaje související s rekonstrukcí objektu domova pro seniory a domova se zvláštním reţimem za účelem vytvoření bezpečných podmínek zabezpečujících uţívání
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Plaveč; akce je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 4392 – Inspekce poskytování sociálních sluţeb Inspekce kvality sociálních sluţeb 2 660 tis. Kč - výdaje na podporu realizace inspekcí kvality poskytování sociálních sluţeb, které budou prováděny u poskytovatelů působících v Jihomoravském kraji
§ 4399 – Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální sluţby 53 000 tis. Kč - podpora nestátních neziskových organizací zajišťujících sociální sluţby Rezervní fond JMK – Rezerva na financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb 4 795 tis. Kč - rezerva na financování příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti sociálních sluţeb k zajištění stávajícího rozsahu a kvality poskytovaných sluţeb a k zabezpečení ekonomické stability příspěvkových organizací Rada seniorů České republiky 900 tis. Kč - výdaje určené na podporu aktivit Jihomoravského kraje v oblasti kulturní, propagační, vzdělávací, informační a zdravotní. Podpora se týká cílové skupiny obyvatelstva – seniorů. Zejména jde o udrţování kontaktu se seniory, řešení jejich problémů, poskytování pomoci při jednáních na úřadech a rozšiřování jejich informovanosti a vědomostí Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 5 tis. Kč - výdaje v podobě úhrady ročních členských poplatků Jihomoravského kraje pro rok 2011 za jeho členství v Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb České republiky, o.s., která zastupuje a hájí zájmy svých členů před jinými orgány státní správy, předkládá odborná stanoviska a zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků
Oddíl celkem
185 420 tis. Kč
Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy § 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti 3 000 tis. Kč - náklady na úhradu sluţeb v oblasti krizového řízení, zpracování dokumentací a plánů, porady a školení se starosty a zaměstnanci obcí, pořádání konferencí a seminářů zaměřených na oblast krizového řízení a nácvik řešení krizových stavů
Oddíl celkem
3 000 tis. Kč
Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek § 5399 – Ostatní záleţitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality 2 000 tis. Kč - výdaje na realizaci Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje, poskytování dotací v této oblasti a rozvoj lidských zdrojů Preventivní programy škol 500 tis. Kč - výdaje na podporu školám a školským zařízením na realizaci preventivních programů s cílem podpořit primární prevenci
Oddíl celkem
2 500 tis. Kč
Oddíl 55 – Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém § 5512 – Poţární ochrana - dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 17 000 tis. Kč - výdaje na udrţení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, na vybavenost a techniku, opravy poţárních vozidel apod.
§ 5599 – Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému Zásahy a cvičení sloţek IZS 3 500 tis. Kč - výdaje na přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva, náhrada škod vzniklých v důsledku záchranných a likvidačních prací apod. v rámci integrovaného záchranného systému Dotace vodní záchranné sluţbě 1 000 tis. Kč - výdaje na záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva v případě mimořádných událostí a na náklady cvičení Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje
Oddíl celkem
21 500 tis. Kč
Oddíl 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany § 6113 – Zastupitelstva krajů Provoz JMK – platy a související výdaje, vzdělávání 32 280 tis. Kč - výdaje na odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na refundace platů a pojistného hrazené jiným organizacím za
účast členů zastupitelstva ve výborech, na komisích a jednáních zastupitelstva, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci Provoz JMK – materiál 1 315 tis. Kč - výdaje na nákup novin, časopisů, odborné literatury, kancelářské techniky a potřeb, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Provoz JMK – voda, paliva a energie 1 000 tis. Kč - výdaje za pohonné hmoty a maziva do vozidel slouţících k zajištění výkonu funkce uvolněných členů zastupitelstva Provoz JMK – sluţby 6 852 tis. Kč - náklady na poštovné, úhrada sluţeb telekomunikací, pojištění sluţebních vozidel pojištění cest do zahraničí a úhrada dalších sluţeb Provoz JMK – ostatní nákupy 637 tis. Kč - výdaje na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, peněţité dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu i cizím státům, úhrada kurzových ztrát apod. Politické kluby 1 290 tis. Kč - výdaje na činnost jednotlivých politických klubů jsou uvedeny v tabulce č. VII.1.2. Výpočetní technika a programové vybavení 410 tis. Kč - veškeré náklady související s pořízením výpočetní techniky a programového vybavení, servisní zákroky, správa serveru, udrţovací poplatky za domény apod.
§ 6172 – Činnost regionální správy Provoz JMK – platy a související výdaje, vzdělávání 303 716 tis. Kč - prostředky na platy, ostatní osobní výdaje, výdaje na odstupné, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci Provoz JMK – materiál 6 984 tis. Kč - výdaje na nákup ochranných pomůcek, dovybavení lékárniček, nákup novin, časopisů, odborné literatury, kancelářské techniky a potřeb, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Provoz JMK – voda, paliva a energie 12 420 tis. Kč - výdaje na vodné, stočné, teplo, elektrickou energii a za pohonné hmoty vozového parku Jihomoravského kraje Provoz JMK – sluţby 30 776 tis. Kč - náklady na poštovné, úhrada sluţeb telekomunikací, bankovních poplatků, pojištění budov a majetku, pojištění vozového parku, výdaje na údrţbu a opravy budov KrÚ a další sluţby na zajištění chodu úřadu Provoz JMK – ostatní nákupy 540 tis. Kč - výdaje na platby úroků, kurzových ztrát, daní a správních poplatků, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení, věcné dary a náhrady placené obyvatelstvu
Výpočetní technika a programové vybavení 24 324 tis. Kč - nákup kancelářské a výpočetní techniky, fotoaparátů, diktafonů, dataprojektorů, náhradních dílů, náplní do tiskáren apod., výdaje za servisní zákroky, správu serveru, udrţovací poplatky za domény, aktualizace a údrţba programů apod. Provoz videokonference – Moravskoslezský kraj 100 tis. Kč - dotace na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíţ realizace se ujal Moravskoslezský kraj Vybudování pracoviště pro stálou pracovní skupinu Krizového štábu JMK 2 000 tis. Kč - výdaje na nákup kancelářského materiálu, techniky pro prezentaci, výpočetní a spojovací techniky, panelů pro umístění map a podkladového operačního materiálu
Oddíl celkem
424 644 tis. Kč
Oddíl 62 – Jiné veřejné sluţby a činnosti § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 750 tis. Kč - výdaje na aktivity realizované Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, zájmovým sdruţením právnických osob Dotační program „Do světa!“ 5 000 tis. Kč - podpora meziregionální spolupráce v oblasti školství, jako jsou stáţe a reciproční výměny, stipendijní pobyty apod. Účast regionů na sportovních akcích JMK 500 tis. Kč - výdaje na spolupráci Jihomoravského kraje a partnerských regionů v oblasti tělovýchovy a sportu, úhrada pobytových nákladů hostů z partnerských regionů, doprava zástupců JMK na akce pořádané v partnerských regionech apod. Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci (zajištění běţného provozu) 6 484 tis. Kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci na zastoupení Jihomoravského kraje v zahraničí (včetně nákladů na Informační kancelář Jihomoravského kraje v Kragujevaci a zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu), na náklady spojené s realizací schválených projektů, na propagaci meziregionálních aktivit Jihomoravského kraje a na vlastní chod příspěvkové organizace Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 3 000 tis. Kč - zabezpečení přijetí oficiálních delegací a velvyslanců v Jihomoravském kraji a návštěv představitelů JMK v zahraničí, zorganizování setkání a prohlubování kontaktů krajských diplomatů a spolupráce kraje na akcích se zahraničním dopadem pořádaných jinými subjekty
Operativní výdaje na jednorázové akce 1 000 tis. Kč - podpora pořádání akcí politického a hospodářského zaměření, které budou realizovány v průběhu roku 2011, a které bude zabezpečovat Jihomoravský kraj Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 200 tis. Kč - podpora zahraničním studentům s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na vysokou školu v ČR Členský příspěvek Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu 6 500 tis. Kč - členský příspěvek Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdruţení právnických osob, jehoţ činnost je zaměřena na podporu vzdělávacích aktivit zahraničních studentů spojených zejména s doktorandským studiem a studiem zahraničních studentů – prioritně z nečlenských států Evropské unie Spolupráce s regiony mimo EU 6 000 tis. Kč - výdaje na výměnné pobyty studentů a učitelů vysokých a středních škol, výměnné pobyty v oblasti kultury a sportu, projekty v oblasti školství, cestovního ruchu, kultury a sportu, účast na odborných fórech a obdobných akcích a prezentace JMK v partnerských regionech mimo Evropskou unii Spolupráce s regiony EU 2 300 tis. Kč - výdaje na výměnné pobyty studentů a učitelů vysokých a středních škol, výměnné pobyty v oblasti kultury a sportu, stáţe úředníků, projekty v oblasti cestovního ruchu, účast na odborných fórech a obdobných akcích a prezentace JMK v partnerských regionech v rámci Evropské unie
§ 6229 – Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu 3 000 tis. Kč - podpora aktivit subjektů působících v oblasti Šumadija v Srbsku – podpora všestranných humanitárních aktivit, projektů v oblasti veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů, infrastruktury, zdravotnictví, školství apod. a podpora navazování přímých kontaktů mezi malými a středními podniky a hospodářskými institucemi regionálního významu
Oddíl celkem
34 734 tis. Kč
Oddíl 63 – Finanční operace § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru 85 000 tis. Kč - úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční bankou na základě smluv o financování (první smlouva ze dne 17.10.2005, druhá smlouva ze dne 25.11.2009)
§ 6399 – Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH 1 000 tis. Kč - rezerva k vykrytí časového nesouladu mezi inkasem příjmů a úhradou daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty
Oddíl celkem
86 000 tis. Kč
Oddíl 64 – Ostatní činnosti § 6402 – Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK – GS 1.1 – Podpora malých a středních podniků na rok 2004 – 2006 3 837 tis. Kč - výdaje na vratky dotací Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci grantových schémat SROP, které byly v minulých letech poskytnuty podnikajícím subjektům v Jihomoravském kraji, avšak z důvodu nedodrţení podmínky udrţitelnosti projektu ze strany těchto subjektů musí být vráceny zpět do státního rozpočtu
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené Sociální fond JMK 10 574 tis. Kč - příspěvek ze sociálního fondu je čerpán na stravování, individuální rekreaci, na kulturní a společenské akce organizované Jihomoravským krajem, na penzijní připojištění a dary při ţivotním jubileu a nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod. Tvorba a čerpání Sociálního fondu Jihomoravského kraje bude uskutečňována v souladu s jeho statutem Rezervní fond JMK - Rezerva na navýšení prostředků na platy a na krytí výdajů na energie příspěvkovým organizacím 32 946 tis. Kč - vytvoření rezervy finančních prostředků na řešení dopadů legislativních změn přijatých v oblasti odměňování v roce 2010 a na úhradu nákladů za spotřebu energií příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem Senior pasy 5 000 tis. Kč - výdaje na projekt, jehoţ cílem je poskytovat finanční zvýhodnění v oblasti zboţí a sluţeb občanům Jihomoravského kraje starším padesáti pěti let Rodinné pasy 10 300 tis. Kč - pokračování realizace projektu Rodinné pasy, který je zaměřen na podporu rodin s dětmi ve věku do 18 let v Jihomoravském kraji a na podporu sociální politiky a podnikání v regionu Jihomoravského kraje s vyuţitím slevových karet Technická pomoc 790 tis. Kč - sluţby externích dodavatelů v souvislosti s poskytováním zadávací dokumentace uchazečům v zadávacích řízeních veřejných zakázek – např. tisk a plotrování výkresových částí projektové a zadávací dokumentace
Poradenská a technická pomoc 1 185 tis. Kč - výdaje na odborné poradenské, znalecké nebo organizační sluţby spojené s přípravou veřejných zakázek, resp. plánovaných investičních akcí Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 20 000 tis. Kč - vytvoření rezervy finančních prostředků na řešení mimořádných situací, které vyţadují neodkladné řešení a nelze je předvídat Členský příspěvek Asociaci krajů ČR 1 000 tis. Kč - Jihomoravský kraj je členem Asociace krajů ČR a podle stanov asociace je jeho povinností uhradit kaţdý rok členský příspěvek Pomoc obcím JMK 15 000 tis. Kč - rezerva na poskytnutí finanční výpomoci malým obcím, které se ocitnou v tíţivé situaci Prezentace a akce JMK 3 600 tis. Kč - úhrada nákladů na drobné upomínkové předměty a dary Jihomoravského kraje předávané při plánovaných i neplánovaných akcích, které se Jihomoravský kraj rozhodne podpořit Dotace na provoz společnosti CEJIZA, s.r.o. 8 600 tis. Kč - dotace pro společnost CEJIZA, s.r.o., jejímţ cílem je centrální nákup vybraného zboţí a sluţeb pro všechny organizace zřízené Jihomoravským krajem Propagační předměty a dary 500 tis. Kč - úhrada nákladů na drobné upomínkové předměty a dary, které vhodnou formou zviditelní Jihomoravský kraj
Oddíl celkem
Běžné výdaje celkem
113 332 tis. Kč
4 154 166 tis. Kč
Schválený rozpočet kapitálových výdajů Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby § 2125 – Podpora podnikání a inovací Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – CEITEC Science Park 3 000 tis. Kč - výdaje na projekt vybudování vědeckotechnického parku s inkubátorem s napojením na připravovanou výzkumnou infrastrukturu Středoevropského technického institutu; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje 12 000 tis. Kč - výdaje na vybudování kompetenčního centra v odvětví těţkých a středně těţkých obráběcích strojů v průmyslovém areálu v Kuřimi; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 2143 – Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Lázně Lednice – infrastruktura 8 246 tis. Kč - realizace projektu zaměřeného na vybudování inţenýrských sítí a komunikací v lázeňské zóně, propojení lázeňské zóny se zámeckým parkem a stávajícím lázeňským domem a vybudování nového vstupu do zámeckého parku Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky 35 000 tis. Kč - realizace projektu, který je součástí budování lázeňské a rekreační zóny v obci Pasohlávky a je zaměřen na vybudování páteřní komunikace s cyklostezkou a inţenýrských sítí
Oddíl celkem
58 246 tis. Kč
Oddíl 22 – Doprava § 2212 – Silnice Dotace na investice - SÚS JMK – jistina úvěru SÚS JMK 74 432 tis. Kč - úhrada jistiny v souladu s úvěrovou smlouvou o poskytnutí úvěru ve výši 850 mil. Kč od ČSOB příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje Investiční fond JMK - dotace na investice - SÚS JMK – investice nesplňující kritéria ROP 50 000 tis. Kč - dotace na investice pro investiční akce, které nesplňují kritéria Regionálního operačního programu Investiční fond JMK - dotace na investice - SÚS JMK – technické vybavení 8 000 tis. Kč - dotace příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje na výstavbu nové haly na uskladnění soli v Hodoníně Investiční fond JMK - dotace na investice - SÚS JMK - projektová příprava ROP 75 000 tis. Kč - podpora projektové přípravy investičních akcí příspěvkové organizace Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje u projektů podporovaných EU v rámci Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.1 a 1.2
Investiční fond JMK - dotace na investice - SÚS JMK – protihluková opatření 4 500 tis. Kč - dotace příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje na výměnu oken ve vybraných lokalitách, ve kterých dochází, v blízkosti silnic II. a III. třídy, k překračování limitů hluku Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK – projekty v oblasti dopravy 137 185 tis. Kč - podpora projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB v oblasti dopravy (výstavba a rekonstrukce silnic a výstavba cestmistrovství SÚS JMK – Břeclav) Investiční fond JMK – výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 9 450 tis. Kč - výkup pozemků a náklady spojené s výkupem čerpané v souladu se statutem Investičního fondu JMK Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 273 tis. Kč - výkup pozemků a náklady spojené s výkupem pozemků čerpané mimo Investiční fond JMK
§ 2219 – Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK 16 000 tis. Kč - podpora budování, vyhledávacích studií a projektové dokumentace cyklistických stezek, a to jak na mezinárodních a krajských cyklokoridorech na území kraje, tak i v rámci drobné cyklistické infrastruktury
§ 2249 – Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy Podpora rozvoje ţelezniční sítě 1 000 tis. Kč - zpracování pokladů pro průmět záměrů rozvoje dopravní infrastruktury do územních plánů, zejména na akce uváděné v Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obsluţnosti a rozvoje ţelezniční infrastruktury v Jihomoravském kraji ŢUB – terminály, severojiţní diametr - koncepce 3 500 tis. Kč - zpracování předprojektové přípravy staveb v rámci Ţelezničního uzlu Brno, související s realizací podílu JMK na přestavbě ţelezničního uzlu a předprojektová příprava Severojiţního diametru
§ 2251 – Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 17 000 tis. Kč - pořízení nového majetku a technické zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí o nezbytnosti investic pro provoz letiště orgány JMK
§ 2299 – Ostatní záleţitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy 2 000 tis. Kč - zajištění podkladů pro průmět záměrů rozvoje dopravní infrastruktury do územních plánů, např. studijní práce koncepčního charakteru k upřesňování tahů silnic zejména II. třídy
Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK 1 000 tis. Kč - zpracování studií s cílem zlepšení dopravní obsluţnosti u kapacitně nevyhovujících dopravních uzlů v rámci IDS Podpora výstavby terminálů a zastávek IDS JMK obcemi 1 000 tis. Kč - podpora obcí při realizaci projektů v oblasti podpory 1.2 Regionálního operačního programu ŢUB – terminály, severojiţní diametr - realizace 5 000 tis. Kč - zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí Severojiţního kolejového diametru prostorem nového nádraţí v rámci Ţelezničního uzlu Brno
Oddíl celkem
405 340 tis. Kč
Oddíl 23 – Vodní hospodářství § 2310 – Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Program vodního hospodářství – vodovody 5 000 tis. Kč - podpora v oblasti vodního hospodářství pro obce a dobrovolné svazky obcí, které v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací řeší zásobení vodou s cílem splnit zákonné podmínky implementace vodního práva EU
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Vodohospodářské stavby – kanalizace a ČOV 65 000 tis. Kč - finanční prostředky jsou určeny na podporu vodohospodářských ekologických akcí v obcích a dobrovolných svazcích obcí se zaměřením na akce spolufinancované ze Státního fondu ţivotního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR Projektová dokumentace v oblasti vodního hospodářství 10 000 tis. Kč - finanční prostředky jsou určeny obcím a dobrovolným svazkům obcí na tvorbu projektů v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, na podporu vyhledávání vodních zdrojů, na tvorbu projektů v oblasti čištění a odvádění odpadních vod a na zajištění rizikových analýz a hydrogeologických posudků
Oddíl celkem
80 000 tis. Kč
Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské sluţby Investiční fond JMK – dotace na investice zřízeným příspěvkovým organizacím 96 940 tis. Kč - finanční prostředky na řešení investičních akcí školských příspěvkových organizací, jako jsou úpravy vytápění, rekonstrukce kanalizací, kuchyní, střech, sociálních zařízení, stavební úpravy budov, sanace vlhkostí apod.; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.3. materiálu § 3112 – Speciální předškolní zařízení § 3114 – Speciální základní školy § 3121 – Gymnázia § 3122 – Střední odborné školy § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště § 3126 – Konzervatoře § 3142 – Ostatní školní stravování § 3147 – Domovy mládeţe
500 tis. Kč 15 618 tis. Kč 1 532 tis. Kč 12 050 tis. Kč 7 605 tis. Kč 11 218 tis. Kč 28 167 tis. Kč 20 250 tis. Kč
§ 3114 – Speciální základní školy Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – MŠ a ZŠ Ţelešice – Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice 9 200 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí a zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – MŠ, ZŠ a DD Ivančice – realizace energetického opatření budovy MŠ 11 394 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy mateřské školy pro sluchově postiţenou mládeţ; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí a zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3122 – Střední odborné školy Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ průmyslová E. Beneše a SOU Břeclav – Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní – SO 01 – areál SOŠP 2 399 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy střední odborné školy průmyslové a výměnu otvorových výplní s cílem zlepšení tepelně-energetických vlastností; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí a programu Zelená úsporám zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ průmyslová E. Beneše a SOU Břeclav – Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní – SO 02 – areál SOU 2 804 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy středního odborného učiliště a výměnu otvorových výplní s cílem zlepšení tepelně-energetických vlastností; jedná se o akci spolufinancovanou
z Operačního programu Ţivotní prostředí a programu Zelená úsporám zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SzŠ a VOŠ zdravotnická Znojmo – Zateplení budov a výměna oken 4 851 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SŠ průmyslová a umělecká a VOŠ Hodonín – Sníţení energetické náročnosti objektů školy 8 653 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SPŠ stavební Brno – Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny 2 554 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ Stráţnice – Regenerace – zateplení SOŠ ve Stráţnici 13 093 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad – Výstavba nové školní budovy 52 051 tis. Kč - výdaje na výstavbu nového objektu školy v prostoru stávajícího areálu v Rajhradě; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SŠ polytechnická Brno – Bezbariérové propojení objektů školy 2 234 tis. Kč - výdaje na bezbariérové propojení objektů školy a domova mládeţe z důvodu usnadnění přesunu studentů mezi jednotlivými objekty; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ a SOU stavební Brno – Bosonohy – Sníţení energetické náročnosti objektů 34 957 tis. Kč - výdaje na změnu vytápění, regulaci systému a stavební úpravy objektů; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB a podporovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SŠ informatiky a spojů Brno – projekt revitalizace 25 017 tis. Kč - výdaje na zateplení obvodového pláště a výměnu otvorových výplní s cílem zlepšení tepelně-technických vlastností objektů; jedná se o akci zařazenou do investičního
úvěrového programu JMK financovaného EIB a podporovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice – výměna oken a zateplení hlavní budovy školy 12 603 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – ISŠ Hodonín – Stavební úpravy – zateplení objektu ISŠ Hodonín 8 890 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov – tělocvičny 4 837 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy tělocvičny Středního odborného učiliště Kyjov, jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SŠ lesnická a rybářská Bzenec – Sníţení energetické náročnosti objektů 15 425 tis. Kč - výdaje na zateplení budov a výměnu otvorových výplní; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SŠ potravinářská a sluţeb Brno – Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno 17 943 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní objektu Charbulova 106; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ a SOU obchodní Brno – Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno 6 954 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní objektu Jánská 22; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SOŠ a SOU automobilní Kyjov – Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov 5 479 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – ISŠ polygrafická Brno – sníţení energetické náročnosti objektu – Kudelova 6 4 453 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní objektu Kudelova 6; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3124 – Speciální střední školy Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – OU Cvrčovice – Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů 2 323 tis. Kč - výdaje na zateplení budovy a výměnu otvorových výplní objektu odborného učiliště Cvrčovice; jedná se o akci spolufinancovanou z Operačního programu Ţivotní prostředí zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 3128 – Sportovní školy - gymnázia Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Sportovní gymnázium L. Daňka Brno – Přístavba učeben a rekonstrukce objektu školy 23 494 tis. Kč - financování přístavby školy, tj. kmenových učeben, spisovny, studovny a prostoru pro samostatné studium ţáků; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
Oddíl celkem
368 548 tis. Kč
Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky § 3315 – Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK – Dotace na investice zřízeným příspěvkovým organizacím 13 115 tis. Kč - dotace na investice zřizovaným muzeím a galeriím; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.3. materiálu Dotace na investice – Regionální muzeum v Mikulově – Archeologický park Pavlov – zhotovení projektové dokumentace Regionálním muzeem v Mikulově 4 060 tis. Kč - zpracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace v souvislosti s realizací projektu archeologického parku v Pavlově
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Archeopark Mikulčice 1 725 tis. Kč - výdaje na postupnou obnovu areálu bývalého Slovanského hradiště v Mikulčicích; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB
Oddíl celkem
18 900 tis. Kč
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost § 3421 – Vyuţití volného času dětí a mládeţe Podpora dětských dopravních hřišť v JMK - budování a modernizace dětských dopravních hřišť v JMK
Oddíl celkem
750 tis. Kč
750 tis. Kč
Oddíl 35 – Zdravotnictví § 3522 – Ostatní nemocnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Nemocnice Břeclav – stravovací provoz 66 664 tis. Kč - výdaje na komplexní rekonstrukci stravovacího provozu v Nemocnici Břeclav, která zahrnuje obnovu technologického vybavení, výměnu oken a dveří, izolaci střechy a zateplení obvodového pláště; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Nemocnice Vyškov – mezioborová jednotka intenzivní péče 62 382 tis. Kč - výdaje na dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče (JIP) v Nemocnici Vyškov, přičemţ cílem akce je doplnit neurologickou JIP k interní JIP a JIP chirurgických oborů; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Nemocnice Kyjov – zateplení 11 621 tis. Kč - výdaje na zateplení objektů a výměnu oken v objektech Interna a Ústavní lékárna v Nemocnici Kyjov; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – dotace na investice – Nemocnice TGM Hodonín – zateplení 23 103 tis. Kč - dotace na zateplení obvodového pláště včetně výměny výplní stavebních otvorů a pořízení střešních solárních kolektorů na ohřev teplé vody v Nemocnici TGM Hodonín; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Nemocnice Vyškov – zateplení 23 322 tis. Kč - výdaje na revitalizaci objektů Interna A7 a Poliklinika D1 v Nemocnici Vyškov, která zahrnuje zateplení obou budov včetně střešních konstrukcí; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice 1 419 tis. Kč - výdaje na zateplení vnějších stěn a stropu, výměnu oken a výměnu dveří na budově J v Nemocnici Ivančice; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Nemocnice Kyjov – rekonstrukce pavilonu interny 33 332 tis. Kč - výdaje na rekonstrukci dvou podlaţí Interního pavilonu D2 v Nemocnici Kyjov včetně vybudování nového lůţkového výtahu; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB Investiční fond JMK – Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 10 000 tis. Kč - výdaje na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných Investiční fond JMK – Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 10 529 tis. Kč - výdaje na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
§ 3529 – Ostatní ústavní péče Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – dotace na investice – Dětské centrum Znojmo – zateplení 1 789 tis. Kč - dotace na zateplení vnitřního a vnějšího pláště budovy a výměnu otvorových výplní oken a dveří v Dětském centru Znojmo; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového JMK financovaného EIB
§ 3533 – Zdravotnická záchranná sluţba Investiční fond JMK – Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 6 250 tis. Kč - výdaje na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
Oddíl celkem
250 411 tis. Kč
Oddíl 36 – Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj § 3635 – Územní plánování Zásady územního rozvoje 2 000 tis. Kč - výdaje na zpracování územně plánovací dokumentace pro celé území Jihomoravského kraje
Územně plánovací podklady – územní studie 4 000 tis. Kč - územní studie jsou dokumenty koordinační, řeší ve vzájemných vazbách souvislosti, které nemohou pojmout jednotlivé územní plány obcí, zabývající se řešením pouze vlastního správního území na jedné straně a na straně druhé v podrobnějším měřítku neţ je územně plánovací dokumentace krajů, prověřují a posuzují moţná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury Územně analytické podklady 2 000 tis. Kč - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci Příspěvek na zpracování územních plánů 6 500 tis. Kč - příspěvek na zpracování nových nebo jiţ rozpracovaných územních plánů a změn územních plánů, týkajících se problematiky nadmístního významu
§ 3636 – Územní rozvoj Program rozvoje venkova 30 000 tis. Kč - dotační program Jihomoravského kraje zaměřený na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů a obnovu a výstavbu občanské vybavenosti a technické infrastruktury Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod 26 000 tis. Kč - povinné spolufinancování kraje investičních projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 (soukromé i veřejné nestátní neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti, malé a střední podniky, provozovatelé dráhy, Regionální rada Regionu soudrţnosti Jihovýchod a podnikatelé v závazku veřejné sluţby) Fond rozvoje JMK – Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje 85 558 tis. Kč - prostředky na povinné spolufinancování způsobilých výdajů projektů EU realizovaných Jihomoravským krajem a jím zřízenými a zaloţenými organizacemi v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů EU, které jiţ byly schváleny orgány kraje Fond rozvoje JMK – Rezerva na financování projektů EU 140 000 tis. Kč - rezerva na předfinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů projektů EU realizovaných Jihomoravským krajem a jím zřízenými a zaloţenými organizacemi, které jiţ byly schváleny orgány kraje, a na financování projektových záměrů, o jejichţ podání dosud nebylo orgány kraje rozhodnuto
§ 3639 – Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky 2 500 tis. Kč - úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s výkupem pozemků a nemovitostí do vlastnictví JMK Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí 8 520 tis. Kč - výkup pozemků a budov do vlastnictví Jihomoravského kraje, a to zejména výkupy pozemků pod letištěm a výkupy pozemků pro potřeby příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče
Oddíl celkem
307 078 tis. Kč
Oddíl 37 – Ochrana ţivotního prostředí § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Program odpadového hospodářství 5 000 tis. Kč - finanční prostředky na podporu obcí, případně sdruţení obcí a dobrovolných svazků obcí na realizaci investičních záměrů v odpadovém hospodářství v oblasti zvýšení surovinového vyuţití odpadů a dále v oblasti vyššího zapojení obyvatelstva do systému separace a odděleného sběru odpadů
§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Podpora staveb protipovodňové ochrany 5 000 tis. Kč - pomoc obcím, dobrovolným svazkům obcí a vybraným subjektům na podporu staveb v oblasti protipovodňové ochrany směřující k realizaci opatření na ochranu před škodlivými účinky velkých vod
Oddíl celkem
10 000 tis. Kč
Oddíl 43 – Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Dotace pro Diecézní charitu Brno na dostavbu Centra pro sociálně znevýhodněné Jaroška 4 000 tis. Kč - dotace určená Diecézní charitě Brno na rekonstrukci a dostavbu prostor pro sluţby sociálního poradenství, jejichţ cílem je umoţnit začleňování do společnosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva z Jihomoravského kraje
§ 4322 – Ústavy péče pro mládeţ Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – DD Vranov – Rekonstrukce 15 433 tis. Kč - výdaje na rekonstrukci objektů, dvorní přístavbu a půdní vestavby dětského domova ve Vranově z důvodu ubytování dětí v tzv. rodinných buňkách; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – ZŠ, PrŠ a DD Brno, Vídeňská - Rekonstrukce 17 107 tis. Kč - výdaje na rekonstrukci budovy dětského domova Brno, Jílová 13 (generální rekonstrukce objektu, sanace vlhkosti, rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace) z důvodu ubytování dětí v tzv. rodinných buňkách; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních sluţeb Dotace Ruka pro ţivot – občanské sdruţení – denní stacionář pro mentálně postiţené 1 500 tis. Kč - investiční dotace určená občanskému sdruţení Ruka pro ţivot na rekonstrukci budovy určené pro lidi s mentálními i kombinovanými vadami
§ 4357 – Domovy Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Bučovice – výstavba 40 000 tis. Kč - výdaje na rekonstrukci objektu bývalých jeslí v Bučovicích na domov pro seniory s uvaţovanou kapacitou pro 36 klientů; jedná se o akci zařazenou do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Domov seniorů Újezd u Brna novostavba 2 000 tis. Kč - výdaje na akci novostavby objektu domova seniorů v Újezdě u Brna s kapacitou do 100 lůţek na jedno- a dvoulůţkových pokojích, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Brno, Tomešova – přestavba 20 000 tis. Kč - výdaje na akci přestavby objektu na Tomešově ulici v Brně na domov pro seniory předpokládající poskytování sociálních sluţeb, domov se zvláštním reţimem a odlehčovací sluţby s kapacitou 100 uţivatelů, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Hustopeče – výstavba 15 000 tis. Kč - výdaje na akci výstavby nového objektu v prostorách Městské nemocnice Hustopeče s kapacitou 60 lůţek na jedno- a dvoulůţkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím včetně stravovacího provozu, prádelny a parkovací plochy, akce je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Centrum sluţeb pro seniory Kyjov – přístavba 3 375 tis. Kč - výdaje na projekt přístavby nového čtyřpodlaţního objektu funkčně propojeného a navazujícího na stávající hlavní budovu s kapacitou 59 lůţek realizovaného příspěvkovou organizací Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, který je zařazen do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB a bude realizován v rámci ROP Jihovýchod Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Zastávka – rekonstrukce pavilonu 70 483 tis. Kč - výdaje na akci rekonstrukce objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných za účelem vytvoření bezpečných podmínek zabezpečujících uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Zastávka, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Zastávka – revitalizace budovy 6 573 tis. Kč - výdaje na akci revitalizace objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných za účelem vytvoření bezpečných podmínek zabezpečujících uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Zastávka, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Domov pro seniory Plaveč – rekonstrukce hlavní budovy 27 600 tis. Kč - výdaje na akci rekonstrukce objektu domova pro seniory a domova se zvláštním reţimem za účelem vytvoření bezpečných podmínek zabezpečujících uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace realizovanou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Plaveč, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Senior centrum Blansko – přístavba 40 596 tis. Kč - výdaje na akci přístavby nového pavilonu s kapacitou 40 lůţek ke stávajícímu objektu centra realizovanou příspěvkovou organizací Senior centrum Blansko, která je zařazena do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB Investiční fond JMK – Reprodukce majetku JMK v příspěvkových organizacích poskytujících sluţby sociální péče 14 500 tis. Kč - výdaje na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti poskytování sluţeb sociální péče; rozpis na jednotlivé organizace a investiční akce je uveden v bodě č. VII.2.3. materiálu
Oddíl celkem
278 167 tis. Kč
Oddíl 55 – Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém § 5512 – Poţární ochrana - dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 18 000 tis. Kč - finanční prostředky na udrţení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, a to zejména na nákup poţární techniky
§ 5599 – Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému Dotace profesionálním sloţkám IZS 20 000 tis. Kč - finanční prostředky na nákup speciální techniky a technických prostředků především pro hlavní tři sloţky záchranného integrovaného systému, tj. Hasičský záchranný sbor JMK, Krajské ředitelství policie JMK a Záchranná zdravotnická sluţba JMK Dotace vodní záchranné sluţbě 1 000 tis. Kč - výdaje na záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva v případě mimořádných událostí
Oddíl celkem
39 000 tis. Kč
Oddíl 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany § 6172 – Činnost regionální správy Rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2 2 500 tis. Kč - výdaje na zadávací řízení na zhotovitele stavby, přestěhování zaměstnanců do náhradních prostor během rekonstrukce a vlastní zahájení celkové rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2 Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ 4 900 tis. Kč - výdaje na pokračování rekonstrukce dlaţby na chodbách KrÚ - výdaje na rekonstrukci a památkovou obnovu vjezdových vrat do budovy Ţerotínovo nám. 3/5 z ulice Veveří 73 - výdaje na stavební práce a zajištění drobných projektů, které mají charakter investice - výdaje na upgrade telefonní ústředny v budově Ţerotínovo nám. 3/5 - výdaje na instalaci klimatizačních jednotek a posílení stávající klimatizační jednotky - výdaje na obnovu kopírovacích strojů a techniky Výpočetní technika a programové vybavení 3 008 tis. Kč - nákup výpočetní techniky, rozšíření zálohovacího diskového pole s ohledem na archivaci zpráv z datových schránek, vytvoření datových skladů, digitální mapy veřejné správy, apod.
Oddíl celkem
10 408 tis. Kč
Oddíl 64 – Ostatní činnosti § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na krytí podílu vlastního rozpočtu kraje na financování projektů EIB 100 000 tis. Kč - rezerva finančních prostředků na spolufinancování akcí zařazených do Investičního úvěrového programu JMK financovaného z Evropské investiční banky v roce 2011
Oddíl celkem
Kapitálové výdaje celkem
100 000 tis. Kč
1 926 848 tis. Kč
Schválený rozpočet výdajů celkem 6 081 014 tis. Kč
VII.3. Závazné ukazatele, jimiţ se mají povinně řídit příjemci dotací z rozpočtu JMK v roce 2011
Příjemce je povinen pouţít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících pouţití dotace uvedením „hrazeno z dotace JMK ve výši ......Kč“. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) kdykoli kontrolovat dodrţení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předloţit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vyuţití prostředků v souladu s účelem akce/činnosti/projektu. Příjemce dotace je povinen předloţit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněţ povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepouţitou část prostředků dotace.
