I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN 1

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

1.3

JONGERENBELEID

582 Jongeren ontmoetingsplekken In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is gesteld dat in ieder stadsdeel (midden, west en oost) minimaal 1 vaste jongeren ontmoetingsplek dient te worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de investering voor het jaar 2004 te handhaven en die voor de jaren 2003 en 2005 te laten vervallen en op de nemen in de lijst ‘wenselijk’.

2

Onderwijs en kinderopvang

2.1

ONDERWIJS

414 Uitbreiding IMC (overloop vanuit 2000) Vervallen 402 Spoedeisende aanvragen ihkv verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (overloop vanuit 2000/2002) In verband met de mogelijkheid van het indienen van aanvragen met een spoedeisend karakter in het kader van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van onze gemeente kan bij toewijzing door het College de hiermee verband houdende financiële problematiek geen reden tot weigering inhouden. Per jaar is er tot op heden daarom • 113.000 in het inves terings plan opgenomen. De laatste jaren wordt er steeds minder een beroep gedaan op dit krediet. De bedragen zijn enkele jaren geleden opgenomen vanuit een redelijke defensief begrotingsbeleid. Er kan gekozen worden voor het laten vervallen van deze jaarlijkse investeringsbedragen (jaarlijkse lasten oplopend tot • 56.000 in 2007) en indien er zich een moment voordoet van een aanvraag deze investering ten laste van onvoorzien te brengen. Indien i.h.k.v. de huisvestingsverordening onderwijs een aanvraag komt onder deze noemer is de gemeente verplicht deze toe te kennen. Echter de afgelopen vijf jaar is er slechts twee maal over dit krediet beschikt. Gezien het bovenstaande is besloten deze investering op te nemen als PM en deze verplichting op te nemen in de risicoparagraaf. Op het moment dat de investering zich voordoet dienen de kapitaallasten van de investering ten laste van onvoorzien te worden gebracht. 419 Uitbreiding met 3 noodlokalen 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Vervallen 420 Onderwijsleerpakket en meubilair 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Vervallen 413 Aanpassen aula Atlas College (overloop vanuit 2002) Bij de bouw van het Atlas College is de aula van de school destijds gebouwd en ingericht als schouwburg. Daarbij is de prioriteit gelegd op een toneel met toneeltoren, toneelverlichting en gordijnen. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

1

Na het vertrek van de Schouwburg is de ruimte aan het Atlas College in gebruik gegeven. De ruimte is echter in z’n geheel niet functioneel voor schoolgebruik. Daarbij is onlangs vastgesteld dat er in de overgekregen ruimten nogal wat asbest aanwezig is. In de aula bestaat het gehele ventilatie systeem uit asbesthoudende kanalen terwijl op het podium kokers van aanzienlijke afmetingen aanwezig zijn die eveneens asbesthoudende materialen bevatten. Teneinde de ruimte functioneel te maken zullen er enkele voorzieningen getroffen dienen te worden. Het betreft met name het verwijderen van de elektrische toneelinstallatie met verlichtingsarmaturen, het aanpassen van diverse wanden en het verwijderen van de stalen brug boven het podium. Ten gevolge van de asbest zullen de ventilatiekanalen (van asbesthoudend materiaal) vervangen moeten worden en de asbesthoudende kokers verwijderd moeten worden. In de gehele ruimte dienen er radiatoren bijgeplaatst te worden. Voorts dienen de brandveiligheidsvoorzieningen / vluchtwegen aangepast te worden. Op het podium zal een deugdelijke vloer met vloerbedekking aangebracht worden, zodanig dat deze ruimte als leerling-ruimte kan gaan dienen. In de Raadsvergadering van 15 april 2003 wordt dit voorstel behandeld. 415 Voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC (overloop vanuit 2002) 406 2e voorbereidingskrediet IMC Het bestuur van het IMC is in het kader van de toekomstvisie van Rijswijk in overleg met de gemeente over één nieuwbouwlocatie voor drie gebouwen, de H.R. Holstlaan, de Burg. Elsenlaan en de Gen. Vetterstraat (thans de Schakel, maar deze is per 1-2-2002 gefuseerd met het IMC). Het bestuur heeft in dit kader de gemeente verzocht om twee voorbereidingskredieten. De kredieten zijn bestemd voor de voorbereiding. Dus o.a. voor het opstellen van Programma van Eisen, inschakelen architect enzovoorts. e

e

Het 1 en 2 voorbereidingskrediet zijn inmiddels door de Raad bij begrotingsraad beschikbaar gesteld. Op dit moment is er onderzoek gaande naar een geschikte bouwlocatie. Afhankelijk van het tijdstip van de uiteindelijke locatiekeuze zullen de uitgaven in het kader van de voorbereiding volgen. 403 Nieuwbouw 4 lokalen Prins Mauritsschool e De Pr. Mauritsschool heeft voor het jaar 2000 toestemming gekregen voor een 10 lokaal in de vorm van een tijdelijke voorziening. Omdat er geen ruimte is op het e terrein heeft het bestuur een oplossing gezocht in permanente vorm. Voor 2002 heeft de school recht op een 11 lokaal ten gevolge van de klassenverkleining. In de omgeving zijn er geen mogelijkheden voor medegebruik. Aangezien de gymzaal in slechte staat verkeert en de komende jaren veel onderhoud nodig heeft (voor rekening van de gemeente) is voorgesteld de gymzaal af te breken en op die plaats een aantal permanente lokalen te bouwen zodat de school voor de toekomst verzekerd is van goede huisvesting. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 404 Nieuwbouw Elsenburgschool In het kader van het wijkontwikkelingsplan Muziekbuurt moet de openbare school voor speciaal basisonderwijs Elsenburg m.i.v. 1 augustus 2003 verplaatst worden naar een locatie elders in Rijswijk. De genormeerde kosten voor nieuwbouw voor een school met 5 groepen worden geraamd op • 1.114.130 op bas is van het prijs peil 2002. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar een ges chikte locatie. De mogelijkheid bes taat ook dat er s prake zal zijn van herhuisvesting i.p.v. nieuwbouw. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen.

Investeringsmonitor Plan van Aanpak

2

405 Onderwijsleerpakket + meubilair Godfried Bomansschool De Godfried Bomansschool heeft een uitbreiding met twee groepen. Op basis van de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting heeft de school recht op uitbreiding van o.l.p. voor 2 groepen en uitbreiding meubilair voor 1 groep. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 407 Brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool In het kader van de brandveiligheid heeft de brandweer een controle uitgevoerd in de J.H. Snijdersschool aan de D. Catterwijckstraat 6. Geconstateerd is dat er een aantal brandveiligheids-voorzieningen getroffen moeten worden. Op dit moment is het rapport van de brandweer nog niet binnen. Waarschijnlijk is een bedrag van • 12.000 noodzakelijk. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 408 Herstel stormschade Petrusschool Na een stormschade waarbij boeidelen van de Petrusschool zijn afgewaaid, is geconstateerd dat er sprake is van een constructiefout. Vervanging van de boeidelen en wijziging van de constructie is noodzakelijk. Overigens is deze schade gemeld bij de verzekering. Door de verzekeringsmaatschappij is inmiddels • 15.000,= schade-uitkering toegezegd. 409 1e inrichting 3 lokalen IMC Op het huisvestingsprogramma 2002 is voor het IMC een bedrag opgenomen voor de huur van drie tijdelijke lokalen. Destijds is verzuimd om voor deze lokalen eerste inrichting aan te vragen. Aanspraak op eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair bestaat wanneer er sprake is van toekenning van een voorziening in de huisvesting en daarbij sprake is van uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit van de school. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 410 Uitbreiding groep 8 Godfried Bomansschool De Godfried Bomansschool heeft een uitbreiding met twee groepen. Op basis van de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting heeft de school recht op uitbreiding van o.l.p. voor 2 groepen en uitbreiding meubilair voor 1 groep. e Het bestuur van de Laurentiusstichting geeft aan dat de Godfried Bomansschool voor meer dan 15 jaar huisvesting nodig heeft voor een 8 groep. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 411 Voorbereidingskrediet gymzaal De Voorde/ Nieuwbouw gymzaal De Voorde Het bestuur van de school De Voorde heeft verzocht een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een gymnastieklokaal in de muziekbuurt ter vervanging van het gymnastieklokaal in de Citerstraat. De gymzaal citerstraat verkeert in een dermate staat van onderhoud dat er zeer groot onderhoud gepleegd moeten worden om de zaal weer geschikt voor gebruik te maken. Bovendien is in het kader van de WOP besloten dat de gymzaal daar weg moet. Onderzocht is in hoeverre de De Marimbahal ruimte biedt voor de gymnastieklessen van de Voorde. Die mogelijkheden zijn er niet daar de Marimbahal al volledig is volgeroosterd met gymnastiekuren van met name het Atlas College. Het bovenstaande houdt in dat er bij de Voorde straks een gymzaal gebouwd (planning 2004 uitvoering) zal worden. Wel zal er een inspanningsverplichting ontstaan om deze investering op te vangen binnen de bouwgrondexploitatie van de Citerstraat.


3

Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 413 Verplaatsen entree Petrusschool Het schoolbestuur heeft verzocht de entreepui bij de dislocatie van de Petrusschool te verplaatsen in het kader van vandalisme Er is al diverse keren brand gesticht onder de luifel bij de entree. Door de entreepui te verplaatsen wordt dit voorkomen. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 416 Bestuurlijke schaalvergroting openbaar primair onderwijs Uiterlijk 1 januari 2004 zal het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd zijn en fuseren met het openbaar primair onderwijs in Delft. De kosten zijn bedoeld voor het onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden van verzelfstandiging. 2.2

KINDEROPVANG

651 Huisvesting peuterspeelzalen Hier geldt hetzelfde verhaal als bij de spoedeisende aanvragen i.h.k.v. de verordening huisvesting onderwijs. Momenteel zijn er enkele peuterspeelzalen gehuisvest in schoolgebouwen. Op het moment dat de scholen deze ruimte opeisen moet er huisvesting voor de peuterspeelzaal gevonden worden. Op dit moment zijn er geen concrete ontwikkelingen. Voorgesteld wordt dan ook dit krediet voor PM te ramen en op het moment dat zich een herhuisvesting voordoet een krediet beschikbaar te stellen en de lasten ten laste van onvoorzien te brengen.

3

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

3.2

WIJKONTWIKKELING

KL&Art 1 Multifunctioneel centrum nabij Tunneldak Ter uitvoering van de Wijkontwikkelingsplannen dient het gebouw 'de Koepeltjes gesloopt te worden. Hiervoor in de plaats zal op of nabij het tunneldak een nieuw Multifunctioneel Centrum (FC) moeten komen. Het College verwacht in de raad van mei een voorstel aan de raad voor te leggen waarin een optie tot huur van ruimte in de besluitvorming wordt meegenomen. KL&Art 2 Vervallen.

Herinrichting tunneldak nabij Braakensieklaan

Kl.&Art 3 Vervallen.

Verbetering oversteekbaarheid Generaal Spoorlaan (overloop vanuit 2001).

Kl.&Art 4 Vervallen.

Extra haltes buslijn 18 (overloop vanuit 2001)


4

Kl.&Art 7 Verbeteren binnenterrein Regenbooglaan, Terracottastraat, Hoogkamerlaan In de wijk liggen veel binnenterreinen. Deze bieden veel speelruimte aan kinderen en recreatieve mogelijkheden voor ouderen. Een aantal terreinen wordt aantrekkelijker ingericht. Samen met bewoners worden daarom ideeën, wensen en mogelijkheden bekeken om de binnenterreinen opnieuw in te richten. Alleen het binnenterrein aan de Terracottastraat is voor het grootste gedeelte openbaar terrein. De gemeente zal een gedeelte van deze herinrichtingskosten voor haar rekening nemen. In de wetenschap dat het terrein heringericht zou worden is medewerking verleend aan de woningcorporaties het binnenterrein tijdelijk te gebruiken als gronddepot. Muz. Wenselijk.

Vernieuwingsplan Muziekbuurt

Muz. 2. Instellen 30 km-zone Muziekbuurt (overloop vanuit 2002) Er zal een 30 km zone ingevoerd worden. Bij de uitwerking van de plannen zal meteen de parkeersituatie worden bekeken en wordt tevens aandacht besteed aan veilige fietsroutes door de wijk. In de investeringsbedragen is al rekening gehouden met een subsidieverwachting van • 136.000. Muz. 4 Onderzoek verbetering veiligheid Admiraal Helfrichsingel/Harpsingel (overloop vanuit 2002) Conform het raadsvoorstel ‘Verkeersveiligheid Admiraal Helfrichsingel’ zijn inmiddels 2 busvriendelijke drempels, voorzien van voetgangersoversteekplaatsen, aangelegd. De aanleg van de rode fietssuggestiestroken op de Harpsingel en Admiraal Helfrichsingel maken onderdeel uit van het inrichtingsplan van de muziekbuurt, dat op dit moment in de inspraak is. Muz. 5 Opknappen diverse speelplekken (overloop vanuit 2001) Voor de jongste bewoners in de wijk zijn goede, veilige en aantrekkelijke speelplekken erg belangrijk. Samen met de bewoners zal verder worden nagedacht over de inrichting en het opknappen van de speelplekken. Het betreft de speelplekken op de hoek van de Ocarinalaan, de Klaroenstraat en de avonturenspeelplaats aan de Tubasingel. Muz. 6 Verbeteren uitstraling winkelcentrum Waldhoornplein (overloop vanuit 2002) Het opwaarderen van het winkelcentrum bestaat o.a. het vervangen van de bestrating, het vervangen van het straatmeubilair en het aanpassen van de groenvoorzieningen. Het winkelcentrum wordt opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Muz. 8 Vervallen.

Tijdelijk inrichten terrein school Citerstraat als groengebied (overloop vanuit 2001)

ST.Z. 1 Multifunctioneel Centrum Stervoorde Ter uitvoering van de Wijkontwikkelingsplannen dient het huidige Stervoorde gesloopt te worden. Hiervoor in de plaats zal een centrum van 2.240 m2 moeten komen. Dit centrum is bestemd voor de wijken ten westen van de Pr. Beatrixlaan incl. de Strijp (aantal inw. 17.000). Nog niet aan te geven is of er sprake zal zijn van nieuwbouw van een centrum of dat er mogelijkheden zullen zijn tot huur van ruimte. Vooralsnog is het in het investeringsplan opgenomen bedrag gebaseerd op nieuwbouw, waarbij er rekening is gehouden met het feit dat een deel van de investering gedekt wordt door de grondopbrengst.


5

ST.-Z 2 Opwaarderen winkelcentra Van Mooklaan/H. Dunantlaan (overloop vanuit 2001) Het opwaarderen van de winkelcentra bestaat o.a. het vervangen van de bestrating en het vervangen van het straatmeubilair. Voor opknappen van het winkelcentrum aan de Van Mooklaan (het gemeentelijk deel) wordt • 62.000,- geraamd. De werkzaamheden voor het deel aan de H. Dunantlaan komen voor rekening van de eigenaren. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 3 Voorzieningen voor de jeugd (overloop vanuit 2002) Voor een gezinswijk zijn goede voorzieningen voor kinderen en jongeren een voorwaarde. Er worden voor jonge kinderen in de nabije woonomgevinggoede speelvoorzieningen gerealiseerd. Voor de wat oudere kinderen kunnen speelplekken verder van huis interessant zijn, zoals voetbalveldjes of verharde basketbalveldjes. Deze moeten gescheiden worden van de voorzieningen voor jonge kinderen. Het betreft hier het opknappen van de speelplekken aan de A. Jacobsstraat, bocht Van Mooklaan, P. Doumenstraat en de M.L. Kinglaan. Daarnaast is geld gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe speelplek. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 4 Afstemming wegprofiel Bekkerslaan, Van Mooklaan en Brederodelaan op de weg (overloop vanuit 2002) in de wijk wordt op een aantal plaatsen regelmatig te hard gereden. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, vooral op de Van Mooklaan, de Mgr. Bekkerslaan en de Wethouder Brederodelaan. Onderzocht zal worden hoe de inrichting van deze straten beter kan worden afgestemd op de functie van de weg, waarbij ook aandacht is voor veilige verkeersroutes. In de investeringsbedragen is al rekening gehouden met een totale subsidieverwachting van • 363.000. Gezien het gegeven dat buslijn 18 toch weer door Steenvoorde-Zuid gaat rijden is de investering voor de aanpassing van het wegprofiel van aanzienlijk mindere omvang dan geraamd. Het resterende bedrag, ca. • 1.2 mln. is opgenomen in de lijs t wens elijk voor de uitvoering van beeldkwaliteits plan. ST.Z. 6 Verbeteren woonomgeving 2 flats Mgr. Bekkerslaan (overloop vanuit 2002) Rondom de flats in de wijk is veel ruimte. De meeste gebieden zijn ingericht als parkeerterrein met wat rafelig groen als afscheiding naar het openbare gebied. De woonomgeving wordt aantrekkelijker ingericht, waarbij de aandacht zich vooral richt op de parkeerterreinen en goede verlichting. In dit verband is het ook van belang dat de relatie met de openbare ruimte meer vorm krijgt. De kosten betreffen alleen het gemeentelijk aandeel. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.-Z. 7 Verbeteren woonomgeving flats Van de Boschlaan/Brandsmastraat (overloop vanuit 2001) Behalve aanpassingen aan de flats, dient ook de woonomgeving rondom de flats worden heringericht. Hierbij wordt ook het groengebied aan de Pater Doumenstraat betrokken. Deze kosten betreffen alleen het gemeenlijk aandeel en zijn excl. de maatregelen voor de beschoeiing, deze komen t.l.v. de post 241 vernieuwen beschoeiing vaarten. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 8 Verbeteren woonomgeving diverse flatwoningen Steenvoorde-Zuid (overloop vanuit 2002) De woningbouwverenigingen zijn bezig met plannen voor de verbetering van de woonomgeving van de ‘Planetenflats’ en de flats aan de Henri Dunantlaan, M.L. Kinglaan. Mgr. Bekkerslaan en M. Campslaan. De gemeentelijke kosten zijn voor het revitaliseren van het groen rondom de tien flats. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). T.Wer 3 Aanpassen fietsroute (overloop vanuit 2002) Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren is het noodzakelijk om dubbelzijdige fietspaden aan te leggen op het noordelijk deel van de S.W. Churchilllaan, tussen de Pr.Margrietsingel en de Steenvoordelaan. Doordat een deel van het fietspad al dubbelzijdig is aangelegd en door te kiezen voor minimale aanpassingen op de Buziaulaan en de Louis Bouwmeesterstraat volstaat met het aanleggen van het gedeelte middenberm Prinses Beatrixlaan tot aan de Prinses Margrietsingel. Het bedrag kan hiermee worden teruggebracht van • 373.000 tot • 135.000. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

6

T.Wer 11 Vervallen.

Aanleggen langzaamverkeersroute park "Driesprong"

T.Wer 13 Vervallen.

Verbeteren groenomgeving Rehobotschool

T.Wer 14 Vervallen.

Verbeteren omgeving De Eekhoorn

T.Wer 15 Vervallen.

Herinrichten straten, binnenterreinen Mr. D. Fockstraat e.o.

T.Wer 16 Vervallen.

Herinrichten parkeerplaats achterzijde Gen. Berenschotlaan

3.3

OUD RIJSWIJK

213 Verbetering openbaar gebied Oud-Rijswijk (overloop vanuit 2002) In het kader van de uitvoering van de nota “De ontdekking van Oud Rijswijk” worden inrichtingsvoorstellen opgesteld voor onder andere de directe omgeving van de N.H.-kerk, het Ruysdaelplein, het Mallegat, de Doelenstraat, de Willemstraat en het brede deel van de Herenstraat. Hierbij wordt gestreefd naar eenduidige, herkenbare bestratingsprofielen, afgestemd op het karakter van het Oude dorp. De inrichtingsvoorstellen worden opgesteld in nauw overleg met de belangengroeperingen in Oud Rijswijk. In verband met de ontwikkelingen rondom het Mallegat wordt er vanuit gegaan dat deze minimaal budgettair neutraal zullen zijn. Deze zullen worden opgenomen in de bouwgrondexploitatie Oud Rijswijk. Plannen voor de Doelenstraat zijn er op dit moment niet. De planning is als volgt: 2003 Ruysdaelplein • 371.000 2005 Brede deel Herenstraat / Willemstraat • 512.000 De kosten kunnen deels worden gedekt uit de reserve Revitalisering Oud Rijswijk, de reserve Bovenwijkse voorzieningen en een deel van de bijdrage uit de vereveningsreserve woningbouwlocaties. 3.4

RUIMTELIJKE ORDENING

812 Vervanging luchtfoto's Bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplanbeoordeling en -onderzoek, alsmede bij de periodieke taxaties in het kader van de wet WOZ, zijn luchtfoto's onontbeerlijk. De frequenties van het laten maken van luchtfoto’s is verhoogd van eens per 5 jaar naar eens per 4 jaar. Dit met name om voor elke hertaxatie die uitgevoerd wordt ten behoeve van de wet WOZ, actuele luchtfoto’s in te kunnen zetten. Van de totale kosten ad. • 23.000 kan 40% (• 9.000) worden toegerekend aan de hertaxaties . Door de relatie met de uitvoering van de wet WOZ is het mogelijk om 60% (• 5.500) van deze toerekening te verhalen op de afnemers van de WOZ -gegevens (Belas tingdiens t en Hoogheemraads chap). Investeringsmonitor Plan van Aanpak

7

4

Volksgezondheid en Milieu

4.1

GROEN

568 Hondenbeleidsplan (overloop vanuit 2002) Door de gemeente zal in 2003 het Hondenbeleidsplan worden opgesteld. Handhaving, financiering en de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van het beleid. De investering is beperkt tot het opstellen van het plan, het bedrag dat was opgenomen voor de uitvoering is vervallen. 561 Groot onderhoud plantsoenen Vervallen. Voorgenomen wordt de investering in 2008 uit te voeren waarna de lasten in 2009 terugkomen. 562 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen Op basis van inspectieresultaten is een meerjarenplan opgesteld. Hierbij is gelet op de locatie van het gebied en de beloopbaarheid van de paden. Vervolginspecties en nog te ontwikkelen plannen kunnen leiden tot aanpassing van het programma. 563 Renovatie parkmeubilair Wenselijk 564 Verbinding Wilhelminapark / Elsenburgerbos Vervallen. 565 Herstel oevervoorzieningen in het Elsenburgerbos Veel van de beschoeiingen in het Elsenburgerbos zijn meer dan 20 jaar oud en zijn kapot of geheel verdwenen. Door hoge waterstanden en hoge stroomsnelheden zijn er op diverse plekken afkalvingen van de taluds ontstaan. 567 Vervanging groenbeheerssysteem Vervallen. 568 Groenplekken in Oud Rijswijk In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is geconstateerd dat er een groot tekort is aan speelgroen in Oud Rijswijk. Hierop is besloten openbare ruimte op de hoeken Kerklaan-Ieplaan en Geestbrugweg-Leeuwendaallaan als speelgroen her in ter richten. De exacte vormgeving van de eerste van deze twee plekken is gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Jongeren Ontmoetingsplek in Oud-Rijswijk. Voorgesteld wordt de raming omlaag bij te stellen naar • 20.000 en het overige deel op de nemen in de lijs t ‘wens elijk’. 569 Mountainbikeparcours Stadslandschap Vervallen. 570 Wegen- en groenstructuur Plaspoelpolder Vervallen.


8

571 Herinrichting natuurgroen Strijpwetering Wenselijk. 572 Toekomstvisie Stadslandschap Wenselijk. 573 Groen Hoofdwegennetwerk Vervallen. 4.2

LANDGOEDERENZONE

569 Uitvoeringsplan inrichting Landgoederenzone (overloop vanuit 2002) Wenselijk. 574 Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Bij het besluit tot aankoop van de landgoederenzone is aangegeven dat voor de opwaardering van het onderhoudsniveau • 391.000 (oors pronkelijk fl.1 mln. incl. btw) benodigd is. 4.?

AFVALVERWIJDERING

711 Vervanging 1100 liter containers Vervallen. 712 Ondergrondse inzameling van restafval bouwlocaties. Ophalen van diverse componenten huisvuil "nieuwe stijl" gebeurt met behulp van ondergrondse containers. Met behulp van een speciaal ingerichte huisvuilwagen wordt ter plekke de verzamelcontainer geledigd. Voor wat betreft het volume zou één ondergrondse container op 35 woningen voldoende zijn, echter er dient rekening te worden gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter. Derhalve is uitgegaan van één ondergrondse container op 30 woningen. Totale kosten per container bedragen ca • 7.000. Voor het onderhoud van een ondergronds e container is • 127 per jaar nodig. 713 Ondergrondse inzameling van GFT-afval bouwlocaties Ophalen van diverse componenten huisvuil "nieuwe stijl" gebeurt met behulp van ondergrondse containers. Met behulp van een speciaal ingerichte huisvuilwagen wordt ter plekke de verzamelcontainer geledigd. Voor wat betreft het volume zou één ondergrondse container op 35 woningen voldoende zijn, echter er dient rekening te worden gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter. Derhalve is uitgegaan van één ondergrondse container op 30 woningen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is • 127 per jaar nodig. 714 Ondergrondse inzameling van glas. Ophalen van de diverse componenten afval waaronder glas kan met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is • 127 per jaar nodig.


9

715 Ondergrondse inzameling van oud papier. Ophalen van de diverse componenten afval waaronder oud-papier en karton kan met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Lediging geschiedt met behulp van een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is • 127 per jaar nodig. 716 Ondergrondse inzameling algemeen Uitgangspunt bij het starten van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex was en is dat op korte termijn voldaan zal worden aan de P90-norm. Deze norm is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en geeft richtlijnen inzake de arbeidsbelasting van huisvuilbeladers. De invoering van deze verscherpte norm heeft een lagere belasting per werknemer tot gevolg, maar ook dat er minder afval per werknemer kan worden afgevoerd. Om een substantiële formatie-uitbreiding van de huisvuilinzameldienst te voorkomen, is het noodzakelijk te trachten via verschillende wegen de dagelijkse belasting van de medewerkers te verminderen. Dit kan o.a. door invoering van inzameling met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Als uitgangspunt is genomen dat minicontainers niet worden vervangen, maar dat alleen de grintgewassen-cocons worden vervangen. Er wordt aangesloten bij het schema van herstructurering wijken conform het investeringsplan. Hierbij is een bedrag voor infrastructurele maatregelen opgenomen (zie post Incidentele voorzieningen in de woonwijken). Ook de maatregelen in het kader van de WijkOntwikkelingsPlannen zijn opgenomen in de post ondergrondse inzameling algemeen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is • 127 per jaar nodig. 4.?

RIOLERINGEN

722 Stamriool Jaagpad-Haagweg (overloop vanuit 1995) Dit riool is aangelegd in 1933 en heeft een lengte van circa 3,3 km. Het beheer is in handen van de gemeente. De kosten van het riool worden voor 7/8 deel door het Hoogheemraadschap Delfland en voor 1/8 deel door de gemeente Rijswijk gedragen. Globale inspectie heeft reeds aangetoond, dat renovatie op termijn noodzakelijk zal zijn. De totale kosten van deze renovatie worden geschat op • 907.560. 723 Maatregelen i.v.m. nader uitwerken basisrioleringsplan (overloop vanuit 1997) 724 Maatregelen i.v.m. nadere uitwerking basis rioleringsplan Het gemeentelijk rioleringsplan geeft aan dat er door de waterkwaliteitsbeheerder (Hoogheemraadschap van Delfland) enige haalbaarheidsinspanningen van de gemeente worden verwacht. Met name de vuiluitworp per rioleringsoverstort (nooduitlaat van het rioolstelsel bij hevige regenval) en het effect hiervan op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater dienen onderzocht te worden. Het vrijvervalstelsel van Rijswijk, Den Haag en Voorburg en gedeeltelijk Wateringen vormt een geheel. Een gezamenlijke aanpak van de rioleringsberekeningen is noodzakelijk om integrale verbeteringsmaatregelen te kunnen opstellen. Deze voorbereidende werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd en naar verwachting kunnen medio 2002 de maatregelen worden gepresenteerd. In het geactualiseerde gemeentelijke rioleringsplan (gereed begin 2002/2003) worden zoveel als mogelijk de (financiële) gevolgen van deze maatregelen meegenomen. In het huidige rioleringsplan zijn in het kader van het verminderen van de vuiluitworp de totale verbeteringsmaatregelen voorlopig geraamd op • 2.775.000. Waarbij wordt opgemerkt dat de werkelijke kosten lager zouden kunnen uitvallen door te zoeken naar alternatieve oplossingen. Voor het aansluiten van niet op het riool aangesloten panden is een bedrag van • 340.330 opgenomen. E.e.a. dient voor 2005 gerealiseerd te zijn. Hierover vindt regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland plaats.


10

721 Rioolvernieuwing in diverse wijken (overloop vanuit 2002) De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente tot het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan om aan de invulling van de bij de gemeenten berustende zorgplicht voor de aanleg en beheer van een goed rioolstelsel gestalte te geven. In samenwerking met een extern adviseur zijn de riolen geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd en zijn alle gegevens verwerkt in bestanden van het beheerplan. Op basis van deze gegevens worden maatregelen aangegeven, welke vervolgens zijn vertaald naar financiële consequenties. Het rioleringsplan geeft aan dat op basis van levensduurverwachting extra geïnvesteerd zal moeten worden. Nader onderzoek op basis van de kwaliteit (inspectie) zal het uiteindelijke moment van vervanging dienen aan te geven. In 2003/2004 zal het gemeentelijk rioleringsplan worden herzien, het investeringsplan zal hierop worden aangepast. 722 Vervanging rioolgemalen De gemeente beheert opvoergemaaltjes in de vrijvervalriolering en gemalen in de drukriolering. Het elektromechanische deel van een gemaal dient éénmaal per 15 jaar vervangen te worden. De vervanging vindt plaats op basis van de technische staat van de pomp en de elektronische aansturing. 723 Vervanging rioolbeheerapparatuur Vervallen.

4.?

MILIEUBEHEER

730 Vervangen geluidsmeetapparatuur In het kader van de milieuvergunningverlening dienen de geluidsvoorschriften gecontroleerd te worden. Ook voor de controle op de naleving van vergunningen op grond van de APV is geluidsmeetapparatuur noodzakelijk. Bij de afdeling Vergunning en Handhaving zijn twee geluidsmeters in gebruik, waarvan er één sterk verouderd is en vervangen dient te worden.

5

Veiligheid

5.?

BRANDWEER

021 Vervanging dienstauto’s De brandweer beschikt over dienstauto’s, welke vanwege de hoge mate van bedrijfszekerheid om de zes jaar worden vervangen. Deze auto’s worden gebruikt voor de afdelingen: - repressie en nazorg: (reserve)piketdienst - pro-actie en preventie: controles e.d. - preparatie: opleidingen, instructies, technische en huishoudelijke dienst De vervanging van de dienstauto’s betreft in 2004 de vervanging van de piketauto officier van dienst en in 2006 van een dienstauto ten behoeve van de afdelingen voor preventieve controles (handhaving), instructies in bedrijven en logistieke ondersteuning, waarbij deze auto tevens ingezet kan worden als vervangende piketauto voor de officier van dienst. Aan deze voertuigen dient een hoge mate van betrouwbaarheid te worden gesteld. Het niet vervangen van deze voertuigen is niet verantwoord.


11

022 Vervanging autospuit In het jaar 2003 moet rekening worden gehouden met de vervanging van een blusvoertuig. Deze vervanging was oorspronkelijk in het jaar 2002 gepland. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het BTW-compensatiefonds is de vervanging van de tankautospuit doorgeschoven naar 2003. Verder uitstel van de vervanging van dit voertuig zal een extra verhoging van de post onderhoud voertuigen tot gevolg hebben. De aanschaf van dit voertuig is via de Hulpverleningsregio Haaglanden middels een regionaal raamcontract geregeld. Het raamcontract levert een lagere aanschafprijs op. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord. 023 Vervanging redgereedschap Het (hydraulisch) redgereedschap is het meest essentiële gereedschap voor hulp aan slachtoffers bij ongevallen op de weg en ongevallen op wateren spoorwegen, alsmede bij bedrijfsongevallen. Aan dit gereedschap worden bijzonder hoge eisen gesteld en de bedrijfszekerheid moet 100% zijn. Het gereedschap maakt deel uit van de inventaris van de tankautospuit. De vervanging was oorspronkelijk in 2002 gepland. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord. 024 Vervanging persoonlijke uitrustingsstukken Betreft vervanging van beschermende kleding zoals blusoveralls, laarzen en helmen. Het gaat hier om de persoonlijke veiligheid van het personeel. Bij de feitelijke vervanging zal kritisch worden gekeken welke uitrustingsstukken daadwerkelijk aan vervanging toe zijn. Hierdoor kan het bedrag, dat gemoeid is met deze investering mogelijk lager kan uitvallen. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 025 Vervanging persluchttoestellen Dit betreft de reguliere vervanging van adembeschermende apparatuur. Deze apparatuur is van groot belang voor de persoonlijke veiligheid van het brandweerpersoneel bij de feitelijke brandbestrijding. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 026 Vervanging autoladder Voor het uitvoeren van redding op hoogte alsmede bij horizontaal drenkelingentransport dan wel ter ondersteuning van brandbestrijding en/of technische hulpverlening dient de brandweer te beschikken over een redvoertuig met een hoge bedrijfszekerheid. De autoladder is een voor de brandweer meest elementair instrument in de taakuitvoering, waarbij redden gaat voor blussen. Het huidige redvoertuig, een autoladder, is na een dienstperiode van 15 jaar aan vervanging toe. Gezien de hoge mate van noodzakelijke betrouwbaarheid van dit redvoertuig en de leeftijd van het huidige voertuig is een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 027 Aanschaf verbindingsmiddelen Het landelijk ProjectC2000 van het ministerie van BZK dient in de komende jaren een nieuw verbindingsnetwerk tot stand te brengen voor de hulpverleningsdiensten. In het kader van dit nieuwe verbindingsnetwerk dienen ook de huidige lokale verbindingsmiddelen ten behoeve van de brandweer, zoals mobilofoons, portofoons en alarmontvangers vernieuwd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal BZK hiervoor geen subsidie verlenen en dient derhalve rekening te worden gehouden met een volledig ten laste van de gemeente blijvende investering. Na de nodige vertragingen wordt verwacht, dat e.e.a. binnen de regio Haaglanden in 2003 zijn beslag zal gaan krijgen. Het te volgen traject wordt in hoge mate extern bepaald, waarin de gemeente volgend dient te zijn 028 en 029 Inrichting crisisruimte De ruimte waar ten tijde van rampen het gemeentelijk crisiscentrum is gevestigd zal worden gerealiseerd in de nieuwe brandweerkazerne. De kosten voor de middelen (smartscherm, gesloten informatienetwerk, verbindingsnetwerk, stafkaarten, noodstroomvoorzienening etc.) welke benodigd zijn in deze ruimte om ten tijde van een crisis adequaat te kunnen handelen worden ingeschat op • 100.000 (• 50.000 voor inves teringen met een afs chrijvings termijn van 12 jaar e n Investeringsmonitor Plan van Aanpak

12

• 50.000 voor investeringen met een afschrijvingstermijn van 20 jaar). De afschrijvingstermijn van 20 jaar betreft m.n. de investering voor een noodstroomvoorziening. Het jaar van investeren zal gelijk zijn aan het jaar van oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw van de brandweerkazerne, naar verwachting 2004. 030 Vervanging/normalisatie brandkranen (jaar 2003) Voor het jaar 2003 worden de volgende bedragen geraamd: nieuwe aanleg sanering reconstructie Totaal • 42.000 • 123.000 T.l.v. gemeente • 8.400 • 8.600 Niet bekend is of de maximaal voor rekening van de gemeente blijvende kosten uiteindelijk verhaalbaar zijn op toekomstige grondeigenaren. Daarom zijn de lasten pro memorie geraamd. De investeringen die hier aan de orde zijn hebben betrekking op de werkzaamheden die het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland uitvoert. Op deze investeringen heeft de gemeente geen invloed. 031 Vervanging warmtebeeldcamera Ter ondersteuning van de repressieve brandbestrijding beschikt de brandweer over een tweetal warmtebeeldcamera’s. De warmtebeeldcamera’s zijn uitermate van belang bij de opsporing van mogelijke slachtoffers in situaties waar het zicht beperkt is en bij het onderzoek naar mogelijke ‘verstopte’ brandhaarden. De camera’s eisen een hoge mate van bedrijfszekerheid. Volgens het lopende vervangingsschema zou in het jaar 2006 één van de twee camera’s moeten worden vervangen. Door diefstal van een camera en de vervanging nadien is de geplande investering voor het jaar 2006 verschoven naar het jaar 2007.

6

Verkeer en vervoer

6.1

VERKEER

VERKEER 203 Vervanging lichtmasten Een groot aantal lichtmasten is in de jaren '50 en '60 geplaatst, toen er nogal wat uitbreidingsplannen zijn gerealiseerd. Het beheerplan geeft aan dat deze masten de komende jaren dringend aan vervanging toe zijn. Visuele inspecties bevestigen dit beeld. Er is op basis van het beheerprogramma een minimuminvesteringslijn bepaald voor de komende 12 jaar. Voorgesteld wordt jaarlijks • 70.000 op te nemen. 204 Vervanging armaturen In Rijswijk is nog een flink aantal wijken dat gezien de huidige normen in aanmerking komt voor verbetering van de openbare verlichting. Verder zijn de verlichtingsarmaturen langs een aantal doorgaande wegen hard aan vervanging toe. Zowel de sociale veiligheid als de verkeersveiligheid is sterk gebaat bij uitvoering van deze investering. Voor planning e.d. wordt verwezen naar de nota "Openbare verlichting het vervolg”. Op basis van het beheerprogramma is een minimum-investeringslijn bepaald voor de komende 12 jaar. 205 Vervanging kabelnet openbare verlichting Het kabelnet van de openbare verlichting is in eigendom en beheer bij de gemeente. Het grootste gedeelte van dit kabelnet dateert uit de jaren '50 en '60 of nog eerder en is inmiddels aan vervanging toe. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

13

Dit uit zich door vele kabelstoringen welke de betrouwbaarheid van de openbare verlichting ongunstig beïnvloeden. In het beheerplan van de openbare verlichting wordt aangegeven dat er jaarlijks • 55.000 ge ïnvesteerd moet worden. Verwacht wordt dat vanaf het jaar 2007 een groot aantal sectie/verdeelkasten vervangen dient te worden. Gelijktijdig met deze vervanging zal er netverbetering worden toegepast. 206 Incidentele voorzieningen in de woonwijken (overloop vanuit 2001/2002) Het is noodzakelijk, dan wel zeer gewenst, dat incidentele voorzieningen kunnen worden aangebracht in de wijken ten gerieve van de bewoners en ten behoeve van meer veiligheid voor bewoners en passanten bijv. door het aanbrengen van drempels in 30 km gebieden. Dit onder meer naar aanleiding van verzoeken uit de wijken. Bij de planning van de uitvoering wordt rekening gehouden met maatregelen vanuit de WOP, het verkeer- en vervoerplan en het project Duurzaam Veilig. Gezien de huidige marktontwikkeling is rekening gehouden met de verwachte prijsstijging. Voorgesteld wordt de investeringsbedragen te halveren. Omdat de inspraak voor de maatregelen aan de Huis te Landelaan (van Vredenburchweg – Julialanaantje al is afgewikkeld en een voorstel in juni 2003 aan de raad zal worden voorgelegd, zijn de jaarschijven 2002 en 2003 al vastgelegd. Door de investeringsbedragen te halveren is de dekking voor de projecten ‘inrichten van de kruising Admiraal Helfrichsingel/Wethouder Brederodelaan met de Prinses Beatrixlaan’ (beleidsplan - gedeelte van het totale investeringsbedrag) en ‘halteren van bussen naast de weg’ (collegeprogramma) vervallen. Deze vervallen investeringsbedragen zijn opgenomen in de lijst wenselijk. 208 Vervangen wegbeheerprogrammatuur Vervallen. 222 Netwerkbeheersing verkeersregelinstallaties (overloop vanuit 2001) Teneinde een goede en veilige verkeersafwikkeling te kunnen garanderen wordt bij de verkeersregelinstallaties gebruik gemaakt van geavanceerde technieken. Met behulp van een centrale in het stadhuis kunnen verkeersregelingen (on-line) worden beïnvloed, zodanig dat de regelingen op elkaar worden afgestemd. Tevens kunnen bijv. bij calamiteiten of omleidingen aanpassingen in regelingen snel worden verzorgd. Tenslotte worden defecten in apparatuur en regelingen direct gemeld in de centrale, waardoor adequate actie mogelijk is. Bij de uitvoering van tramlijn 17 is reeds een deel van het noodzakelijk netwerk en de centrale gerealiseerd. Het investeringsbedrag heeft dan ook alleen betrekking op de completering van het netwerk en betreft die regelinstallaties die buiten de tramtracés vallen. 211 Uitvoering maatregelen verkeers- en vervoerplan (overloop vanuit 2002) De uit het Verkeer- en vervoerplan voortvloeiende maatregelen worden afgestemd op onder andere de meerjarenplanning onderhoud wegen, verbetering woonomgeving en bouwen andere activiteiten. De maatregelen zullen gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. Dit project heeft betrekking op die onderdelen van het verkeer- en vervoerplan welke financieel gezien niet uit de onderhoudsbegroting of andere plannen gefinancierd kunnen worden. Budget 2002 is reeds vastgelegd in afspraken. 2003 e.v. vervallen. 214 Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan (overloop vanuit 2002) De realisering van de woningbouwlocatie ’t Park, de veranderde verkeersintensiteiten op het Schaapwegtracé als gevolg van de realisatie van de Verlengde Lozerlaan / Veilingroute en het leggen van de leidingen t.b.v. de AWZI maken het wenselijk de kruising te reconstrueren. Voor dit soort uitgaven heeft de raad de reserve bovenwijkse voorzieningen ingesteld. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit de diverse bouwgrondexploitaties binnen de gemeente. In het voorstel inzake het instellen van deze reserve is destijds aangegeven dat de kosten van de rotonde Generaal Spoorlaan / Schaapweg geheel of gedeeltelijk ten laste van deze reserve kan worden gebracht. Naar verwachting komt dit project in aanmerking voor subsidie (• 397.000). Het resterende deel zal ten laste van de bouwlocatie worden gebracht.


14

201 Herstel asfaltwegen Met behulp van het geautomatiseerd wegbeheersysteem, dat volgens de landelijk toegepaste CROW-systematiek werkt, is een onderhoudsstrategie opgezet. Er wordt bepaald welke weg wanneer en op welke wijze onderhouden moet worden en welke kosten de uitvoering van de onderhoudsmaatregel met zich meebrengt. Deze meerjarenplanning komt tot stand na een afweging van belangen, rekening houdend met het draagvermogen van de constructie, de financiële middelen in relatie tot de restlevensduur, prognoses van verkeersintensiteiten en andere te realiseren plannen. De planning wordt jaarlijks in de commissie VROW behandeld. In de jaren '60 en '70, toen er nog al wat uitbreidingsplannen werden gerealiseerd, zijn veel asfaltwegen binnen de gemeente Rijswijk aangelegd. Deze wegen behoeven groot onderhoud. Het gemiddelde investeringsbedrag over de komende 25 jaar bedraagt • 800.000. In de notitie "afweging kwaliteit onderhoud wegen voor elementen en asfalt verharding", die in 1995 in de toenmalige commissie ROG is besproken, is e.e.a. nader toegelicht. Zo zullen, bij uitblijven van de benodigde investeringen, de kosten voor klein asfaltonderhoud (gewone dienst) ontoelaatbaar stijgen. De commissie heeft destijds aangegeven dat zij het verloop van de kwaliteit van de asfaltverhardingen in de tijd, behorende bij een investering rond de • 500.000 acceptabel vindt. Gezien de marktontwikkeling is rekening gehouden met de prijsstijgingen. 202 Voorbereidingskrediet Zuidweg In oorsprong betrof dit project een fiets-/voetgangersbrug waaraan in een later stadium een openbaar vervoerfunctie is toegevoegd. Dit, niet in de laatste plaats, om de ontsluiting met het openbaar vervoer van de omgeving Jaagpad/'t Haantje/ Lange Kleiweg naar de toekomst zeker te stellen. Van het oorspronkelijke investeringsbedrag ad • 1.089.000 is • 703.000 gebruikt voor de voorbereiding van de Z uidweg. De bijdrage die de gemeente aan dit project moet leveren is als een apart investeringsproject opgenomen. Het resterende bedrag ad • 386.000 komt te vervallen en wordt als PM opgenomen. E .e.a. is afhankelijk van interne bes luitvorming en het vinden van de noodzakelijke kostendragers voor het project Zuidweg. 218 Zuidweg De totale realisatiekosten van de weg worden geraamd op • 95 miljoen. Naas t een bijdrage vanuit de bouwgrondexploitatie Ypenburg zullen ook andere ins tanties het tracé Ypenburg - Prinses Beatrixlaan financieren. Naast de gemeente Rijswijk zijn dit onder meer het Stadsgewest Haaglanden, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Delft, gemeente Schipluiden en NS-Rail Infra Beheer. Het zgn. ‘eigen aandeel’ in de kosten zal naar verwachting in totaal • 13,6 miljoen zijn. De wijze waarop de gemeente haar aandeel zal inbrengen is op dit moment nog niet duidelijk. Voorlopig is deze investering als PM geraamd. In het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad heeft de gemeente al een eigen bijdrage geleverd van 6,8 miljoen euro. 207 Groot onderhoud Steenplaetsbrug Voor een op afstand bediende brug is het van groot belang dat de brug wat betreft het bewegingswerk, de besturingselektronica en alle overige aspecten in goede staat verkeert. Om de kosten van deze renovatie te bepalen heeft een hierin gespecialiseerd ingenieursbureau de brug uitvoerig geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat, naast de vervanging van de elektrische installatie, het tevens noodzakelijk is om het bewegingswerk te herstellen/vervangen. Ook dienen de scheepvaart-, landverkeersseinen te worden vervangen en afsluitbomen geplaatst te worden. De kosten hiervan worden geraamd op • 590.000. Omdat er reeds • 216.000 bes chikbaar is ges teld, is er per s aldo nog • 374.000 benodigd. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het op afstand bedienen van de brug. Hiervoor is een aparte investering opgenomen. 221 Afstandbediening Steenplaetsbrug Eind 2000 hebben wij de Provincie Zuid Holland verzocht inzicht te geven in de kosten voor het op afstand bedienen van de Steenplaetsbrug. De kosten voor het aanbrengen van de afstandsbedieninginstallatie worden geraamd op • 193.000. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

15

Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met • 26.000 aan onderhouds - en bedienings kos ten. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de renovatie van de Steenplaetsbrug. Hiervoor is een aparte investering opgenomen. Deze investering zal worden betrokken bij het raadsvoorstel ‘Inrichting werf inclusief dekking Steenplaetsstraat’. 209 Herstellen (duiker)bruggen Om het beheer van (duiker)bruggen planmatiger aan te pakken zal hiertoe een beheerplan worden opgesteld. Op basis van inspectie zal met behulp van dit beheerplan een investeringslijn worden opgesteld. Vooralsnog wordt er uitgegaan van een jaarlijkse investering van • 34.000. 212 Uitvoeringsmaatregelen Duurzaam Veilig Vervallen. 215 Inspectie bruggen In 2001 is het beheerplan van de bruggen opgesteld. Op basis van de inspectie wordt met behulp van dit plan bepaald welke kunstwerken in aanmerking komen voor groot onderhoud. Elke 5 jaar dienen alle bruggen uitvoerig geïnspecteerd te worden. 216 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan (overloop vanuit 2002) 217 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan Vervallen. 220 Herinrichting middenberm Pr. Beatrixlaan Het raadsbesluit inzake de verkoop van de parkeerdekken op de middenberm van de Pr. Beatrixlaan leidt in ieder geval tot herstel/herbestratingswerkzaamheden. Gelet op de voortschrijdende revitalisering van het winkelcentrum In de Bogaard is het wenselijk om de inrichting van de middenberm hiermee in overeenstemming te brengen. De middenberm zal onderdeel uitmaken van de studie “meervoudig intensief ruimtegebruik”. Op basis van de uitkomsten van deze studie zal een definitief voorstel volgen omtrent de inrichting van de middenberm. Het tijdstip van uitvoering is afhankelijk van de verwijdering van de parkeerdekken en uitkomsten van genoemde studie. 225 Vervanging verkeerslichteninstallaties Om een goede verkeersveilige verkeersafwikkeling te bevorderen is het noodzakelijk om bij verkeersregelinstallaties gebruik te maken van geavanceerde technieken. Installaties die in de loop der tijd aan vervanging toe zijn, zullen dan ook moeten worden vervangen door automaten, die deze moderne techniek bezitten. Uiteindelijk zal dit leiden tot een net van installaties, die de verkeersafwikkeling optimaal en zo veilig mogelijk laat verlopen. 233 Aanleg vrachtwagenparkeerterrein (overloop vanuit 2001) Vervallen. 231 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid Vervallen. 232 Vervanging betaalapparatuur parkeren Wenselijk.


16

LANGZAAMVERKEERROUTES 209 Fietsverbinding vervoerderscentrum via zuidflank naar Delft (overloop vanuit 1999) De fietsverbinding tussen de Delftweg en de Brasserskade die loopt via de wijk Vrijenban is verre van ideaal. De werkzaamheden worden meegenomen met de aanleg van de tram. De gemeente zal een deel van de kosten voor haar rekening nemen. 206 Fietspad langs westkant vervoerderscentrum in Vrijenban (overloop vanuit 2000) Vervallen. 218 Fietspadennet (Uitwerking Fietsnota) (overloop vanuit 2002) Met deze investering kunnen de projecten genoemd in de door de raad vastgestelde nota Uitwerkingsnota Fiets worden gerealiseerd (2002-2004), zodat een veilig en samenhangend fietsnetwerk binnen de gemeente ontstaat. De Uitwerkingsnota Fiets behelst de jaren 2001 tot en met 2004. 219 Fiets-/voetgangersbruggen in de Strijp In het bestemmingsplan De Strijp zijn, over het water van de Strijp, twee fiets-/ voetgangersbruggen opgenomen. Over de planning, uitvoeringswijze, materiaalkeuze en vormgeving van beide bruggen zijn met buurgemeente Den Haag nog geen besprekingen gevoerd. Aangenomen is dat de kosten gelijkelijk verdeeld zullen worden tussen gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk en dat de uitvoering in 2005 ter hand zal worden genomen. Met deze investering is rekening gehouden binnen de nazorgreservering en kan dus als rendabel worden beschouwd. WATERWEGEN 242 Grondwatermeetnet-nota (overloop vanuit 2002) Vervallen. 244 Herstel kademuur aan de Handelskade (overloop vanuit 2002) 242 Herstel kademuur Havengebied In 2000 is er een inspectierapport opgesteld welke is gebaseerd op de technische staat van de Handelskade, over het gedeelte vanaf de Klipperstraat tot aan het gebouw waar de Kringloopwinkel is gevestigd. Deze inspectie heeft aangetoond dat de kademuur in staat van verval verkeert. De kademuur is gedeeltelijk naar voren gekanteld als gevolg van het doorroesten van de grondankers, waardoor er door de kieren zanduitspoeling plaatsvindt. Tevens is het metselwerk ernstig beschadigd en vertoont ernstige scheurvorming. Het in het rapport genoemde hersteladvies betreft twee mogelijkheden namelijk het aanbrengen van een stalen gording met grondverankering (afschrijving 10 jaar) of het aanbrengen van een volledige oeverbescherming in de vorm van stalen damwanden. De kosten hiervoor variëren van ca. • 295.000 tot ca. • 681.000. Gekozen wordt voor de eenvoudigs te hers telmogelijkheid. De kosten voor het herstel van 180 meter kademuur aan de zijde van de voormalige gemeentewerf worden geraamd op • 715.000. 241 Vernieuwen beschoeiing vaarten De beschoeiingen die door de gemeente worden onderhouden hebben een totale lengte van circa 45 km. Aan veel singels is vernieuwing van de meer dan 20 jaar oude beschoeiing hard nodig daar deze kapot of geheel verdwenen is. Hierdoor ontstaan afkalvingen van de taluds die hier en daar oplopen tot circa één meter. Aan de hand van een beheerplan en visuele inspecties wordt een keuze gemaakt welke gedeelten het eerst voor vernieuwing in aanmerking komen. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

17

243 Baggerwerkzaamheden Het Hoogheemraadschap van Delfland schrijft jaarlijks de onderhoudsplichtigen aan om de watergangen op diepte te onderhouden. Aan de hand van een door Delfland gemaakte gebiedsindeling wordt in 2002 een baggerplan opgesteld. In het op te stellen baggerplan zal op indicatief niveau per uitvoeringsjaar voor de komende jaren gegevens over de kwaliteit en de kwantiteit van de baggerspecie bevatten. Aan de hand van deze gegevens kunnen de globale kosten voor de komende jaren in beeld worden gebracht. Op voorhand worden investeringsbedragen opgenomen zoals die in de laatste jaren nodig waren. 244 Opstellen integraal waterplan Wenselijk. 245 Aanleg baggerdepot Aan de hand van de vrijkomende gegevens uit het nog op te stellen baggerplan zal de afweging worden gemaakt ten aanzien van het inrichten van een baggerdepot. Gezien de onduidelijkheden met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van een mogelijk depot wordt vooralsnog de investering als P.M. post opgenomen.

7

Cultuur, Sport en Recreatie

7.1

SPORT

SPORTVELDEN 531 Renovatie grassportvelden Voor de jaarlijkse renovatie van sportvelden is conform een interne planning een bedrag van jaarlijks • 41.000 opgenomen. Voor 2005 is geen bedrag opgenomen daar er voor 2004 twee renovaties gepland staan. (Zie ook toelichting 532). Voor de renovatie van de grassportvelden 111 (Irene Sportpark) en 303 (Sportpark Hoekpolder) in 2007 wordt • 65.000 geraamd. Er is een beheersplan sportvelden in de maak op basis waarvan het renovatieschema geactualiseerd zal worden. Tot de resultaten van dit beheersplan bekend zijn wordt de raming voor renovatie per jaar gehandhaafd. 532 Renovatie grassportveld Juventas Voor de jaarlijkse renovatie van sportvelden is conform een interne planning een bedrag van jaarlijks • 41.000 opgenomen. Voor het jaar 2003 s taat echter een groot onderhoud gepland voor een veld op het sportpark van Juventas. Op dit sportpark zal een veld in de zogenaamde WETRA constructie worden aangelegd. Hierdoor vindt er een uitbreiding plaats van de bespelingsmogelijkheden van dit veld. Op alle sportparken in Rijswijk zijn inmiddels een of meerdere van deze velden aangelegd. Deze investering zal plus minus • 125.000,= bedragen. Hiervoor kunnen de renovatiebedragen uit het jaar 2002 en 2003 benut worden evenals een bedrag van • 41.000 uit een eerder vas tges teld inves terings plan voor de renovatie van de trainings s trook van Juventas (jaars chijf 2004). 533 Renovatie kunstgrasveld Pr.Irenesportpark 108 De gemeente Rijswijk beschikt over twee kunstgrashockeyvelden (vervangen in 2002); een kunstgras korfbal/voetbalveld en een kunstgrastrainingsveldje. Indien de gemeente deze voorzieningen wilt handhaven is reguliere vervanging noodzakelijk. Het niet vervangen leidt tot gevaarlijke situaties en uiteindelijk tot sluiting van de velden.


18

Op het huidige investeringsplan is de vervanging van twee kunstgrasvelden opgenomen. Het eerste betreft de vervanging van het korfbal/voetbalveld op het Irene Sportpark Een voorstel tot vervanging van dit kunstgrasveld zal in de raad van april behandeld worden. Het korfbalveld verkeert in een zeer slechte staat . Er ontstaan gevaarlijke situaties voor de sporters. Vervanging is dan ook zeer noodzakelijk. 534 Vervangen kunstgras veld 114 De is het tweede te vervangingen kunstgrasveld op het investeringsplan. Veld 114 betreft het kleine trainingsveldje achter de tribunen van RVC/Rijswijk. Het wordt in 2004 op een nieuwe manier qua kunstgras aangepakt. Het kunstgras wordt hier volgens de laatste ontwikkelingen gemaakt (socker kunstgras). De investering in de bovenlaag (50%) wordt in 10 jaar en de onderlaag (50%) in 20 jaar afgeschreven. Volgens de vervangingsplanning dient dit veld in 2004 te worden vervangen. Echter gezien de huidige gesteldheid van het veld kan deze investering opgeschoven worden naar 2007. 535 Sproeiinstallatie Vredenburch Investeringen sportpark Vredenburch Er staan twee investeringen opgenomen in het investeringsplan inzake het sportpark van Vredenburch. Het betreft het aanleggen van een automatische sproeiinstallatie en de renovatie van veld 405. Totale investeringsbedragen • 153.000. Deze investeringen kunnen betrokken worden in de planvorming rond de landgoederenzone. Dit betekent dat de investeringen rendabel kunnen worden uitgevoerd als er binnen deze plannen zich een kostendrager aandient. 541 Renovatie veld 405, Vredenburch Zie toelichting 535 542 Aanschaf tractor De huidige tractor is in 2006 aan vervanging toe. 543 Vervanging grasveegmachine Aanschaf van een grasveegmachine Aanschaf tractor/grasveegmachine. Voor de bedrijfsvoering in het groenonderhoud sportvelden is vervanging noodzakelijk. Veel van de werkzaamheden op de sportvelden wordt uitbesteed. Indien we de kwaliteit op het huidige niveau willen handhaven is het zelf uitvoeren van bepaalde werkzaamheden noodzaak. Hiervoor dienen machines vervangen te worden. SPORTHALLEN 536 Diverse voorzieningen sporthallen (overloop vanuit 1997) Dit bedrag is bestemd voor aanpassing van de hallen aan de ARBO normen. Krediet dient dus op grond van wettelijke verplichtingen gehandhaafd te blijven. In 1997 zijn een aantal investeringen m.b.t. de sporthallen samengevoegd. Een daarvan was bestemd voor het aanbrengen van een klimaatbeheersingsysteem in de Schilp. Dit krediet (• 32.000,=) res teert nog. De noodzaak is aanwezig omdat de temperatuur in de s porthal oncontroleerbaar is bij met name grote toernooien en evenementen. Bij de aanschaf van de luchtbehandelingsapparatuur bij de renovatie van het zwembad de Wervel is rekening gehouden met het hergebruiken van de geïnstalleerde apparatuur in de sporthal de Schilp. De • 32.000 is dan ook bes temd voor de ins tallatiekos ten van reeds aanwezige apparatuur in de S chilp.


19

536 Vervangen schrobmachine van Zweedenzaal Het betreft de vervanging van de bestaande machine. 537 Vervanging schrobmachine Marimbahal Vervanging van de huidige schrobmachine staat gepland voor 2006. 538 Vervangen CV installatie Marimbahal Conform de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) is de vervanging van de cv-installatie in De Marimbahal gepland in 2005. Vervangen CV ketels sporthallen en welzijnsaccommodaties. Betreft de reguliere vervangingen van de bestaande ketels. Vervanging is noodzakelijk al zal wel kritisch gekeken worden naar het moment waarop vervangen moet worden. 539 Vervangen gymnastiekinstallaties Marimbahal In verband met te verwachten toenemend gebruik door het onderwijs en veroudering van de huidige installatie is vervanging noodzakelijk. Daarnaast zullen de putjes, waar de diverse installaties in bevestigd dienen te worden, aangepast worden. Er is sprake van toenemend schoolgebruik in de Marimbahal. Hieruit vloeit voort dat er geïnvesteerd dient te worden in de vervanging van installaties. Hier is dan ook sprake van noodzakelijke investeringen. Wel kan er een onderzoek gedaan worden naar de door het onderwijs te betalen tarieven in hoeverre deze dit soort investeringen dekken. 540 Jeugdgebouw/tribune Schilp Indien sporthal de Schilp dezelfde functie als voorheen blijft behouden (dus ook grootschalige evenementen) is de aanwezigheid van ruimte voor publiek (plusminus 300 personen) noodzakelijk. De huidige tribune-ruimte is toegewezen aan Fit-Life. Indien er geen ruimte gecreëerd wordt zal er meer publiek de zaalvloer betreden wat de kwaliteit van de vloer schade toe zal brengen. Tevens is er ten gevolge van ontwikkelingen rond de ontwikkelingen van Strijp 2/’t Park ruimte noodzakelijk voor het welzijnswerk en voor de opslag van materialen voor het onderhoud van de sportparken. Deze disciplines zijn nu gevestigd binnen het gebied dat voor de ontwikkeling van Strijp 2/’t Park noodzakelijk is. Vooralsnog zou deze ruimte in de horecaruimte van het nieuwe zwembad gehuisvest worden maar dit blijkt achteraf niet mogelijk. Door aanbouw aan de Schilp kan dit gerealiseerd worden. De investering kan ten laste van de bouwgrondexploitatie van Strijp2/’t Park worden gebracht. OVERIGE SPORT 544 Renovatie wielerbaan Vervallen. 7.2

CULTUUR

545 Scheidingsgordijn Schouwburg (overloop vanuit 1995) Vervallen.


20

544 Uitbreiding kantoorruimte Schouwburg (overloop vanuit 2000) De privatisering van de Schouwburg leidt tot uitbreiding van taken en dus formatie aldaar. Voor deze uitbreiding dient (kantoor)ruimte te worden gerealiseerd. Ten tijde van de verzelfstandiging is een rapportage door de ARBO opgesteld. Een van de eisen was het aanpassen van de kantoorruimte. De gemeente heeft zich verplicht gesteld voor deze aanpassing zorg te dragen. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en is er op korte termijn een voorstel te verwachten. De plannen gaan uit van het creëren van ruimte buiten het huidige vloeroppervlak. De voorlopige doorrekening van de investering geeft echter wel een aanmerkelijk hoger investeringsbedrag te zien dan de • 159.000 die in het inves terings plan is opgenomen. R ekening moet gehouden worden met een inves tering van • 300.000. Inmiddels heeft overleg met het schouwburgbestuur plaatsgevonden. Het bestuur is bereid in de investering bij te dragen middels een eenmalige bijdrage en een verhoging van de jaarlijkse huur. 550 Vervangen dansvloer Trias Vervallen. 7.3

RECREATIE

SPEELTUINWERK 592 Renovatie 2 speeltuinen in de wijken Cromvliet en Oud Rijswijk (overloop vanuit 1997) Vervallen. 582 Veiligheidseisen speeltuinen (overloop vanuit 2000) De speeltuinen dienen te worden aangepast aan de nieuwe veiligheidseisen. Het gaat om 3 gesubsidieerde speeltuinen en 2 gemeentelijke speeltuinen. Daarnaast is er in de gemeentelijke speeltuinen sprake van sterk verouderde speeltoestellen. De ondergrond van de 3 gesubsidieerde speeltuinen dient te worden aangepast en vergt een investering van • 104.370. De aanpassing van de gemeentelijke speeltuinen vergt een investering van • 127.510. Inmiddels is een deel van dit krediet reeds beschikbaar gesteld en worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor het restant op de overloop aanwezige krediet zal binnenkort een voorstel volgen. Niet uitvoeren van deze investeringen zal leiden tot een onveilige situatie bij de speeltuinen en dus tot sluiting. 581 Herinrichten speelplekken in de wijk Ook de komende jaren zullen gelden beschikbaar moeten zijn om de speelvoorzieningen in de wijken op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen c.q. te houden. Hierbij zijn aanpassingen aan veranderende speelbehoeften als gevolg van verschuivende leeftijden essentieel voor de kwaliteit.

10

Algemene dekkingsmiddelen

BELASTINGEN EN RECHTEN 901 Kosten van bezwaar en beroep tegen WOZ-beschikkingen De eerste uitgaven voor de hertaxatie in het jaar 2005 worden verricht in het jaar 2003; de kosten voor bezwaar en beroep zullen zich voor het eerst voordoen in het jaar 2005. Nadat de WOZ-beschikkingen begin 2005 zijn verstuurd, kunnen belanghebbenden in bezwaar en beroep gaan. Naar aanleiding van een bezwaar tegen de waardebepaling schakelt de gemeente een taxateur in om de grieven van belanghebbenden gemotiveerd te kunnen behandelen. Gelet op het aantal bezwaarschriften m.b.t. de woz-herwaardering per 1-1-1999 (ca 2500) wordt een investeringsbedrag gepland van • 225.000. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

21

902 WOZ-callcenter Vervallen 903 WOZ-herwaardering per peildatum 1-1-2003 en verder. Per waardepeildatum 1 januari 2003 dient op basis van de Wet waardering onroerende zaken wederom een herwaardering van alle onroerende zaken plaats te vinden. Gelet op de ervaringen met de herwaardering waardepeildatum 1 januari 1999 wordt verwacht, dat er ten opzichte van de vorige herwaarderingsronde met een (lager) investeringsbedrag kan worden volstaan. De investering wordt geraamd op • 900.000. Voorges teld wordt om deze inves tering over de jaren 2003 en 2004 te verdelen in de verhouding 60 : 40. De voor het jaar 2003 te plegen investering wordt dan • 540.000 en voor het jaar 2004 • 360.000. In het kader van de recente landelijk opgestarte discussie op dit terrein is tevens rekening gehouden met een reeds vanaf 2005 in te zetten hertaxatie-traject voor de herwaardering per 1-1-2007. De voor de herwaardering per 1-1-2007 te plannen investering, eveneens te ramen op het herziene bedrag van in totaal • 900.000, kan als volgt worden geraamd: 2005 • 225.000 2006 • 225.000 2007 • 225.000 2008 • 225.000

11

Bedrijfsmiddelen

GEBOUWEN 630 Vervanging cv-ketel Laboucherelaan 3 Vervangen CV ketels sporthallen en welzijnsaccommodaties. Betreft de reguliere vervangingen van de bestaande ketels. Vervanging is noodzakelijk al zal wel kritisch gekeken worden naar het moment waarop vervangen moet worden. 631 CV-ketel P. van Vlietlaan Vervangen CV ketels sporthallen en welzijnsaccommodaties. Betreft de reguliere vervangingen van de bestaande ketels. Vervanging is noodzakelijk al zal wel kritisch gekeken worden naar het moment waarop vervangen moet worden. 632 CV-ketel D. Catterwijckstraat Vervangen CV ketels sporthallen en welzijnsaccommodaties. Betreft de reguliere vervangingen van de bestaande ketels. Vervanging is noodzakelijk al zal wel kritisch gekeken worden naar het moment waarop vervangen moet worden. 633 Veiligheid gebouwen De veiligheidsmaatregelen worden in Nederland stringent nageleefd en gecontroleerd, mede door het Volendam incident. Het is daarom noodzakelijk om een directe start te maken met het veilig maken van onze accommodaties.


22

Er zijn op dit moment wettelijke bepalingen als het gaat om veiligheid van gebouwen. Investeren is dus noodzakelijk en onontkoombaar. De hoogte van het te investeren bedrag is echter op dit moment niet in te schatten. Weliswaar is er in een eerder investeringsplan een bedrag opgenomen van • 236.000 maar of dit het te investeren bedrag benaderd is op dit moment niet in te schatten. Voorgesteld wordt deze investering op PM te zetten en op het moment van investeren de lasten ten laste van onvoorzien te brengen. Vooralsnog zal er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld moeten worden van • 20.000,= waarna er een onderzoek kan worden uitgevoerd naar de noodzakelijke aanpassingen. Op basis van dit onderzoek zal er een investeringsbedrag beschikbaar moeten worden gesteld. Het voorstel is dan ook • 20.000,= als voorbereidings krediet op dit inves terings nummer te laten s taan en voor de res t van de inves tering voorals nog een PM raming op te nemen. 214 Groot onderhoud carillon en uurwerk toren bij gemeentehuis Vervallen. INFORMATISERING EN AUTOMATISERING 013 Vastgoedregistratie (overloop vanuit 1996) Ten behoeve van de vastgoedregistratie is voor de nog niet gerealiseerde investeringen t/m 1998 een bedrag geraamd van • 76.000. De aanwending van de nog niet gerealiseerde bedragen dient te worden betrokken bij investeringsprojectno. 811. 811 Vastgoedregistratie (overloop vanuit 2002) In 1998 is gestart met de uitvoering van verschillende afdelings- en dienstoverschrijdende projecten (Centraal Adressen Bestand, Invoering Geografisch Informatiesysteem, Registratie Publiekrechtelijke Beperkingen, Onderzoek Gebouwenregistratie en Onderzoek Overheidsloket-2000). Meerdere afdelingen van de Gemeente Rijswijk maken dus gebruik van vastgoedgegevens. Voorbeelden hiervan zijn de afdelingen Belastingen (DMI), Burger-, Woon- en Zorgzaken(DIZ) en Vergunningen & Handhaving (DGZ). Met behulp van een zogenaamde GIS-viewer wordt op een 15-tal werkplekken deze vastgoedinformatie (adressen, kadastrale percelen, luchtfoto’s) geraadpleegd. Technische problemen met de huidige viewer zorgen voor veel overlast voor systeem- en netwerkbeheer. Daarom is ervoor gekozen om een op webtechnologie werkende GIS-viewer aan te schaffen waarmee vastgoedinformatie via intranet beschikbaar komt voor de interne organisatie. Daarnaast kan de informatiedienstverlening over vastgoed aan burger en bedrijfsleven via internet gerealiseerd worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aanvraag van een bouwvergunning. Om zorg te dragen voor een eenduidige, eenmalige opslag en goede uitwisselbaarheid van vastgoedgegevens zijn voor de komende jaren de nodige investeringsbedragen geraamd. 813 Software voor grafisch databasepakket (overloop vanuit 2001/2002) De opslagmethoden voor vastgoedgegevens, zoals die de afgelopen jaren algemeen zijn toegepast, kennen hun beperkingen. De grafische gegevens worden opgeslagen in een bestand, terwijl de administratieve gegevens apart in een database worden bewaard. In de toekomst zullen gegevens steeds meer 'objectgericht' worden benaderd. Dat betekent dat grafische en administratieve gegevens geïntegreerd zullen worden ingewonnen, beheerd en geraadpleegd. Opslag van beide gegevenssoorten zal daarom plaats gaan vinden in één relationele database. Nieuwe software zal -ook onder druk van marktontwikkelingen het mogelijk moeten maken dat aan de eisen van de toekomstige informatievoorziening voldaan kan worden. 012 Kantoorautomatisering (overloop vanuit 2001) 014 Kantoorautomatisering (overloop vanuit 2002) De huidige licenties voor werkplekken zijn voor Windows 98. Dit werkt op dit moment op alle werkplekken. Het plan was de werkplekken in 2002 te upgraden naar Windows 2000. Door de werkzaamheden in verband met de nieuwe huisvesting naar Hoogvoorde en het feit dat de centrale machines aan vervanging toe zijn zal Investeringsmonitor Plan van Aanpak

23

de omzetting van de werkplekken worden opgeschort tot begin 2004. Dan worden de werkplekken uitgerust met de meest gangbare Office en Windows-versie, vermoedelijk Office en Windows XP, die zich dan op de markt heeft bewezen en bovendien waarschijnlijk de enige versie nog is die Microsoft ondersteunt. Microsoft heeft in de zomer van 2002 het licentiebeleid rigoureus aangepast. De aanvankelijke benodigde investeringskosten zijn hierdoor sterk verhoogd. Tegen dit nieuw licentiebeleid heeft de VNG geprobeerd op te treden, echter zonder resultaat. Voor 2003 dient rekening te worden gehouden met de kosten van uitbreiding van het aantal licenties. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op • 91.000. De kos ten van vervanging van de in 2004 te vervangen licenties worden geraamd op • 182.000. 004 Facilitair management systeem (overloop vanuit 2002) Om de facilitaire dienstverlening doelmatiger uit te voeren is het noodzakelijk (een groot deel) van deze dienstverlening met behulp van één geautomatiseerd systeem (FMIS) te ondersteunen. Op dit moment gebeurt dit met gebruikmaking van verschillende handmatige en (verouderde) geautomatiseerde systemen naast elkaar. Een geïntegreerd FMIS stelt de afdeling Interne Dienstverlening in staat om op efficiënte wijze, naast een verantwoord ruimtebeheer, tevens onder andere verzoeken om facilitaire dienstverlening zoals bijvoorbeeld: - de reservering van vergaderruimten; - de reservering van evenementen en bijzondere activiteiten; - het dagelijks onderhoud; - contracten; - de interne en externe transportdiensten; - beschikbaarstelling en onderhoud van hulpmiddelen(bijv. audiovisuele) etc, overzichtelijk te registreren, systematisch te behandelen en door te geleiden naar de organisatie eenheden die belast zijn met de uitvoering. Op basis van het FMIS is een gestructureerde voortgangsbewaking eenvoudig mogelijk. Door middel van het FMIS is het genereren en inzichtelijk maken van relevante managementinformatie bijvoorbeeld voor de facilitaire beleidsontwikkeling en bijvoorbeeld voor eventuele (bij)sturing in het kader van de outputbegroting mogelijk. Het FMIS dient een bijdrage te leveren aan efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. In het jaar 2001 is er voor gekozen gebruik te maken van een zich in de praktijk bewezen applicatie welke nu wordt gebruikt voor de helpdesk. Deze applicatie is praktisch en zeer eenvoudig van opzet. Met de opgedane ervaring in 2001 zal een programma van eisen worden opgesteld voor een aan te schaffen facilitair management informatiesysteem. Dit systeem zal breder van opzet worden dan het aanvankelijk beoogde doel. Het doel van het facilitaire management systeem is tweeledig: enerzijds de ondersteuning van de operationele taken van de afdeling door een werkbeheersingssysteem. Inzicht in hoeveelheid taken, prioriteitstelling en afdoening kunnen op eenvoudige wijze worden bewerkstelligd. Anderzijds is het voor het management belangrijk dat op basis van het facilitair management systeem kengetallen en normen vergaard worden zodat de ondersteuning naar de klanten toe beter kan worden ingezet. Daarmee is doorbelasting naar de diverse afdelingen toe op termijn (na het vergaren van kengetallen) mogelijk. Daarmee zal het systeem ook de helpdesk-ondersteuning behelzen. 010 Centrale machines (overloop vanuit 2002) 006 Centrale machines Ten opzichte van het oorspronkelijke informatieplan 2000 is er voor de centrale machines sprake van een nieuwe ontwikkeling. Door de calamiteit van oktober 2000 en de ontwikkeling van een document management systeem is het voorstel om voor de centrale machines vanaf 2002 een ander concept te kiezen door middel van een zgn. clustering. Dat houdt in dat er geen separate centrale machines meer zijn, maar een clustering van proces, opslagmedia, etc. Deze ontwikkeling heet Storage Attached to Network (SAN). Als belangrijk effect van SAN kan gesteld worden dat er flexibelere mogelijkheden zijn voor data-opslag en een hogere mate van beschikbaarheid van de systemen. De oorspronkelijk geplande vervanging van de centrale machines in een cyclus van een aantal jaren dient in verband met de verhuizing naar Hoogvoorde in zijn geheel in het jaar 2003 plaats te vinden. De investeringskosten worden geraamd op • 604.000. Het ligt in de bedoeling de inves tering om te buigen in een leaseconstructie. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

24

007 Randapparatuur Op basis van het Informatieplan 2000 is besloten de printers gelijktijdig met de pc’s te vervangen. De tendens bestaat dat de kopieermachines en printers in elkaar vloeien. Gezien deze ontwikkeling zal de aanschaf van nieuwe printers bezien worden met de aanschaf / vervanging van de kopieermachines en zal tevens in relatie worden gebracht met het innovatief werken in Hoogvoorde. Het voor het jaar 2003 geraamde investeringsbedrag zal worden ingezet voor de te plaatsen randapparatuur in Hoogvoorde. Op elke etage zal een print/kopieerhoek ingericht worden. 008 Technische infrastructuur Tot dusverre werd in het investeringsplan rekening gehouden met een jaarlijks budget voor regelmatige terugkerende vervangingen en uitbreidingen van onderdelen (hub's, kabels e.d.). Door de verhuizing naar Hoogvoorde kan worden volstaan met een éénmalig investeringsbedrag van • 80.000 in het jaar 2003. Vanaf het jaar 2004 zullen eventuele aanpassingen van de technische infrastructuur worden opgevangen binnen het exploitatiebudget voor automatiserings-aangelegenheden. 009 Systeemsoftware De in gebruik zijnde systeemsoftware (Novell, Unixware, Windows, Reflection etc.) vereist regelmatige updates en functionaliteituitbreidingen. Het databasemanagement systeem Oracle is als gemeentelijke standaard in gebruik. Geleidelijke uitbreiding van het aantal licenties (gebruikers) kost ca • 40.000 excl. btw per jaar. Nieuw Migratie Oracle8 en Unix 11 De komende tijd is het noodzakelijk investeringen te doen op het gebied van software licenties en hardware. Door upgrade van de Oracle software licenties en aanschaf van extra server hardware wordt voldaan aan eisen die gesteld zijn door leveranciers van gemeentelijke applicaties. Het is op dit moment nog niet exact bekend wat de financiële consequenties zijn. Wel is duidelijk dat de gemeente de betreffende software en hardware zal moeten opwaarderen om de gemeentelijke applicaties te kunnen blijven aanbieden aan de verschillende diensten. Vooralsnog worden deze kosten pro memorie geraamd. 010, 011 en 012. Interactieve dienstverlening, documentair informatiesysteem, basisregistraties Investeren in Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is pure noodzaak. In juli 2002 wordt een gemoderniseerde internetsite gepresenteerd, waarna zo spoedig mogelijk vormen van interactieve dienstverlening met burgers en bedrijven tot ontwikkeling zullen worden gebracht. Om deze moderne vorm van dienstverlening op een adequate wijze te kunnen realiseren is het noodzakelijk om tevens te investeren in digitalisering van het informatiebeheer. Onlangs is besloten tot aanschaf van een nieuw postregistratiesysteem, dat geleidelijk zal uitgroeien tot een volwaardig documentair informatiesysteem. Door het digitaliseren van documentenstromen kunnen tevens efficiencyvoordelen worden behaald, zowel bij de DIV-afdelingen als in de lijnfuncties. Het traject naar digitale archivering is een complex en omvangrijk meerjarentraject. Uit doelmatigheidsoverwegingen is het zeer gewenst om basisregistraties in te voeren, d.w.z. gegevens slechts enkelvoudig op te slaan en te beheren. Omdat een bewezen techniek nog niet voorhanden is wordt op dit moment gedesinvesteerd in maatwerkkoppelingen. Naar verwachting zal in 2004 een goede oplossing leverbaar zijn. Deze investeringen hebben ten doel de interne bedrijfsvoering efficiënter te organiseren en de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven te verbeteren.De geplande bedragen zijn deels gebaseerd op ervaringscijfers, maar deels ongewis omdat het meerjarige ontwikkelingstrajecten betreft waarvan de financiële gevolgen niet op voorhand goed zijn in te schatten. De investeringsbedragen moeten worden beschouwd als investeringsplafonds. De investeringsprojecten hebben sterke onderlinge relaties. 610 IMWIN-software Wenselijk Investeringsmonitor Plan van Aanpak

25

VOERTUIGEN 005 Vervanging dienstauto bodedienst De bodedienst maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van een dienstauto. De geplande vervanging in het jaar 2004 is door geschoven naar het jaar 2007. 032 Vervanging dienstbusje Accommodaties Enige jaren geleden heeft de afdeling Accommodaties een dienstbusje overgenomen van de afdeling Facilitaire Zaken. In de loop van de jaren is gebleken dat het busje voorziet in een behoefte. Het busje dient in 2003 vervangen te worden. 036 Vervanging bedrijfsauto's DGZ De vervangingen en bedragen zijn gebaseerd op het in 2001 vastgestelde tractierapport. GEREEDSCHAPPEN 034 Kleine veegmachine Er is bij de afdeling BOR één kleine veegmachine in gebruik. Deze is aangeschaft in 2001. Veegmachines vormen een essentieel onderdeel van de straatreiniging. 035 Middelgrote veegmachine Sedert 1994 zijn twee middelgrote veegmachines inzetbaar bij de afdeling BOR. Veegmachines vormen een essentieel onderdeel van de straatreiniging. OVERIG 016 Uitwerking Risico-inventarisatie (overloop vanuit 2001) Vervallen. 001 Doorlichting gemeentelijke organisatie Bij vaststelling van het Plan van Aanpak heeft de raad besloten • 200.000 bes chikbaar te s tellen.


26

Zoals uit het hiernaast gepresenteerde overzicht blijkt resulteren de voorstellen die noodzakelijk worden geacht in een structurele besparing in lasten ten opzichte van het vastgestelde investeringsplan 2003-2007 van • 904.000 in 2003 oplopend tot • 1.547.000 in 2007. Omdat de lasten van de investeringen in het kader van de wijkontwikkelingsplannen ten laste van de reserve Wijkontwikkeling worden gebracht hebben mutaties hierin vooralsnog geen invloed op het saldo van de jaarschijven in de meerjarenbegroting. De lasten van investeringen met betrekking tot de rioleringen en afvalverwijdering worden, uitgaande van 100% dekking van de lasten, opgevangen door de riool- en reinigingsrechten. Indien wij de investeringen van de Wijkontwikkelingsplannen, rioleringen en afvalverwijdering buiten beschouwing laten is er sprake van een netto structurele bezuiniging op de kapitaallasten ten opzichte van het vastgestelde investeringsplan 2003-2007 van • 276.000 in 2003 oplopend tot • 1.299.000 in 2007.


27

II WENSELIJKE INVESTERINGEN, NIET GERAAMD 1

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

1.4

JONGERENBELEID

582 Jongeren ontmoetingsplekken In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is gesteld dat in ieder stadsdeel (midden, west en oost) minimaal 1 vaste jongeren ontmoetingsplek dient te worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de investering voor het jaar 2005 te handhaven en die voor de jaren 2003 en 2005 op de nemen in de lijst ‘wenselijk’.

3


3.2

WIJKONTWIKKELING

Muz. Vernieuwingsplan Muziekbuurt De gemeentelijke projecten/maatregelen zijn nog niet bekend. Deze gegevens zijn naar verwachting eind 2002/begin 2003 beschikbaar. Wenselijk. ST.Z. 4 Afstemming wegprofiel Bekkerslaan, Van Mooklaan en Brederodelaan op de weg (overloop vanuit 2002) in de wijk wordt op een aantal plaatsen regelmatig te hard gereden. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, vooral op de Van Mooklaan, de Mgr. Bekkerslaan en de Wethouder Brederodelaan. Onderzocht zal worden hoe de inrichting van deze straten beter kan worden afgestemd op de functie van de weg, waarbij ook aandacht is voor veilige verkeersroutes. In de investeringsbedragen is al rekening gehouden met een totale subsidieverwachting van • 363.000. Gezien het gegeven dat buslijn 18 toch weer door Steenvoorde-Zuid gaat rijden is de investering voor de aanpassing van het wegprofiel van aanzienlijk mindere omvang dan geraamd. Het resterende bedrag, ca. • 1.2 mln. is opgenomen in de lijs t wens elijk voor de uitvoering van beeldkwaliteits plan.

4


4.1

GROEN

563 Renovatie parkmeubilair Periodiek zal een groot aantal zitplekken en andere elementen in de parken en plantsoenen veranderd / vervangen dienen te worden. Wenselijk 568 Groenplekken in Oud Rijswijk In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is geconstateerd dat er een groot tekort is aan speelgroen in Oud Rijswijk. Hierop is besloten openbare ruimte op de hoeken Kerklaan-Ieplaan en Geestbrugweg-Leeuwendaallaan als speelgroen her in ter richten. De exacte vormgeving van de eerste van deze twee plekken is gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Jongeren Ontmoetingsplek in Oud-Rijswijk. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

28

Voorgesteld wordt de raming omlaag bij te stellen naar • 20.000 en het overige deel op de nemen in de lijs t ‘wens elijk’. 571 Herinrichting natuurgroen Strijpwetering De Strijpkade is onderdeel van de Ecologische Verbinding uit het Streekplan. In verband hiermee is een aantal groenplekken natuurlijk ingericht. Dit is bijzonder summier en extensief gebeurd. Om de inrichting op een voor een woonomgeving verantwoordelijk kwaliteitsniveau te brengen wordt een aantal herinrichtingsplannen gemaakt. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een boomgaard met hagen, poel en picknicktafel. Wenselijk. 572 Toekomstvisie Stadslandschap In het toekomstarrangement van de gemeente Rijswijk wordt gepleit voor een actief recreatief gebruik van de het Stadslandschap. Gezien de ontwikkelingen (bestemmingsplan, Zuidweg, Trekvliettracé, tuinbouwfuncties etc.) zal in navolging op de Toekomstvisie Landgoederenzone en het Groenbeleidsplan een Toekomstvisie Stadslandschap worden opgesteld. Wenselijk. 4.2

LANDGOEDERENZONE

569 Uitvoeringsplan inrichting Landgoederenzone (overloop vanuit 2002) In 2000 is het Inventarisatie & Uitgangspuntenrapport Landgoederenzone 2000 door de raad aangenomen. Om de in dit rapport omschreven gewenste verbeteringen te realiseren (beeldkwaliteit / cultuurhistorie / recreatie / ecologie) zijn per deelgebied bedragen gereserveerd. Opmerking: 2002 Deelgebied Stadslandgoederen 2003 Deelgebied De Voorden 2004 Deelgebied Spoorzicht 2005 Deelgebied Sammersbrug Inmiddels is ook de Toekomstvisie Landgoederenzone opgesteld. Deze visie is randvoorwaarde bij de uitwerking van plannen. Wenselijk.

6

Verkeer en vervoer

6.1

VERKEER

VERKEER 206 Incidentele voorzieningen in de woonwijken (overloop vanuit 2001/2002) Het is noodzakelijk, dan wel zeer gewenst, dat incidentele voorzieningen kunnen worden aangebracht in de wijken ten gerieve van de bewoners en ten behoeve van meer veiligheid voor bewoners en passanten bijv. door het aanbrengen van drempels in 30 km gebieden. Dit onder meer naar aanleiding van verzoeken uit de wijken. Bij de planning van de uitvoering wordt rekening gehouden met maatregelen vanuit de WOP, het verkeer- en vervoerplan en het project Duurzaam Veilig. Gezien de huidige marktontwikkeling is rekening gehouden met de verwachte prijsstijging. Investeringsmonitor Plan van Aanpak

29

232 Vervanging betaalapparatuur parkeren Op basis van de technische levensduur dient de apparatuur vervangen te worden. Wenselijk. WATERWEGEN 244 Opstellen integraal waterplan Voor een duurzame inrichting en ontwikkeling van het stedelijk water, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, is het gewenst een integraal waterplan op te stellen. Vanuit een integrale visie op duurzaam stedelijk waterbeheer en rekening houdend met de specifieke situatie in Rijswijk (kansen en knelpunten) beschrijft het waterplan de ambities en doelstellingen voor de Rijswijkse wateren op de langere termijn. Water is in toenemende mate sturend voor het ruimtelijk beleid. In de vast te stellen bestemmingsplannen dient dan ook een waterparagraaf opgenomen te worden, waarin de waterkwaliteit en- kwantiteit integraal is verwerkt. Wenselijk.

11

Bedrijfsmiddelen

INFORMATISERING EN AUTOMATISERING 610 IMWIN-software De afdeling Sociale Zaken houdt nu haar administratie inzake WIW en ID regeling bij in het programma IMWIN dat operationeel is bij de Stg.Werkbij. Indien deze situatie gecontinueerd wordt moet de server vervangen worden en de verbinding verbetert. Daarnaast dienen taken anders georganiseerd te worden. Deze andere taakinvulling betekent dat het efficiënter is om de huidige verbinding op te heffen en zelf tot aanschaf van het programma over te gaan. Deze investering is wenselijk maar niet noodzakelijk.


30

III INVESTERINGEN DIE KUNNNEN VERVALLEN 2

Onderwijs en kinderopvang

2.1

ONDERWIJS

414 Uitbreiding IMC (overloop vanuit 2000) De hoofdvestiging zal op grond van prognoses groeien naar 1100 leerlingen. De school beschikt op dit moment over 43 lokalen en 2 gymnastieklokalen. Op korte termijn is er behoefte aan 46 lokalen. Er is dus een tekort van drie lokalen. De dislocatie van de school aan de Burgemeester Elsenlaan heeft een leegstand van drie lokalen. Het bestuur is echter in onderhandeling over een fusie/samenwerking met de school voor voortgezet speciaal onderwijs De Schakel in het kader van de herstructurering van het voortgezet onderwijs. Indien deze fusie/samenwerking doorgaat, de leerlingen van de Schakel in het gebouw aan de Burgemeester Elsenlaan worden gehuisvest en het schoolgebouw aan de Generaal Vetterstraat wordt afgestoten, zal er geen sprake meer zijn van leegstand. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat de uitbreiding met drie lokalen op het huisvestingsprogramma wordt opgenomen onder de voorwaarde dat de fusie/samenwerking met de school De Schakel doorgaat en het gebouw waar de Schakel thans is gehuisvest wordt afgestoten. Hierover zal eind 1999 duidelijkheid zijn. Dekking voor deze investering kan worden gevonden in de opbrengst van het gebouw en het terrein van de Schakel. Vooraleerst zal overleg worden gevoerd met het schoolbestuur omtrent de huisvestingsproblematiek in bredere zin. Inmiddels is uitbreiding gerealiseerd d.m.v. het huren van ruimte. Ten gevolge daarvan kan dit krediet vrijvallen. 419 Uitbreiding met 3 noodlokalen 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Aannemende dat de plannen van het rijk tot invoering van de tweede fase in het proces tot verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs worden gerealiseerd en ervan uitgaande dat de schoolbesturen zullen vasthouden aan hun eerder in genomen standpunt om dit ook in de huisvestingsbehoefte tot uitdrukking te brengen, moet er vanaf 1999 rekening worden gehouden met extra lokalen en inrichting. e Vanaf 1999 is een bedrag opgenomen voor uitbreiding ten gevolge van de 2 fase. De noodzaak is op dit moment niet meer aanwezig en zodoende kan dit krediet vrijvallen. 420 Onderwijsleerpakket en meubilair 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Aannemende dat de plannen van het rijk tot invoering van de tweede fase in het proces tot verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs worden gerealiseerd en ervan uitgaande dat de schoolbesturen zullen vasthouden aan hun eerder in genomen standpunt om dit ook in de huisvestingsbehoefte tot uitdrukking te brengen, moet er vanaf 1999 rekening worden gehouden met extra onderwijspakketten en meubilair. Dit krediet heeft een relatie met investeringsnummer 419 en kan als zodanig dan ook vrijvallen.

3


3.2

WIJKONTWIKKELING

KL&Art 2 Herinrichting tunneldak nabij Braakensieklaan Het tunneldak wordt dé centrale plek voor de Kleurenbuurt, de Artiestenbuurt en Te Werve, zeker dankzij het nieuw te bouwen wijkcentrum. Ook aan de randen van de wijk vinden veranderingen plaats door nieuwbouw van appartementen. De huidige inrichting van het tunneldak is hier niet op afgestemd. Daarom moet er Investeringsmonitor Plan van Aanpak

31

een integraal inrichtingsplan worden opgesteld. Het tunneldak wordt hierdoor een aantrekkelijker verblijfsgebied. Tegelijk komt er aandacht voor een betere langzaamverkeerroute tussen de Artiestenbuurt en de Stationsbuurt. Vervallen. Kl.&Art 3 Verbetering oversteekbaarheid Generaal Spoorlaan (overloop vanuit 2001) Voor fietsers en voetgangers vanuit de Kleurenbuurt en de Vestedabuurt vormt de Generaal Spoorlaan een barrière naar de Artiestenbuurt, In de Bogaard, het station en de toekomstige voorziening op het tunneldak. Op verschillende plaatsen zijn veilige oversteekplaatsen noodzakelijk. Die kunnen op verschillende manieren worden ontworpen. Het is belangrijk dat deze voor alle verkeersdeelnemers duidelijk te herkennen zijn. Vervallen. Kl.&Art 4 Extra haltes buslijn 18 (overloop vanuit 2001) Er zal aan beide zijdes van de Generaal Spoorlaan, ter hoogte van de spoortunnel, een bushalte worden aangelegd. Onduidelijk is wat de eventuele kosten van de HTM zullen zijn. NB Deze maatregel kan niet worden uitgevoerd zonder de oversteekbaarheid van de Generaal Spoorlaan (Kl.&Art. 3) te verbeteren. Vervallen. Muz. 8 Tijdelijk inrichten terrein school Citerstraat als groengebied (overloop vanuit 2001) In de Citerstraat staat een aantal schoolgebouwen waarvan de laagbouw wordt gesloopt. In de hoogbouw zit de Elsenburgschool. Op dit moment wordt bekeken wanneer deze school kan worden verplaatst naar Ypenburg. Zodra daar duidelijk over is, zal ook een besluit worden genomen over de sloop van de hoogbouw. Voorlopig zal de vrijkomende ruimte worden ingericht als groengebied (in het bedrag zijn de sloopkosten niet opgenomen). Vervallen. Er is gekozen voor een zeer sobere inrichting. De kosten hiervan zijn meegenomen met de sloop van de laagbouw. T.Wer 11 . Aanleggen langzaamverkeersroute park "Driesprong" Over de Idenburglaan en de Van Kollaan loopt een route voor het langzaamverkeer. Om deze meer betekenis te geven wordt ze in het park doorgetrokken. Voorwaarde is dat de aansluitingen op de Van Kollaan en Idenburglaan op een veilige manier worden vormgegeven. Vervallen. T.Wer 13 Verbeteren groenomgeving Rehobotschool De omgeving van de Rehobothschool ziet er rommelig en onoverzichtelijk uit. Dat heeft voor de nabij liggende woningen en de speeltuin een onaantrekkelijke uitstraling. Via verschillende maatregelen moet de omgeving een aantrekkelijk en open karakter krijgen. Vervallen. Ondanks de vergaande afspraken met bewoners over het plan (bewonersavonden, bezwarenprocedures afgewerkt of in procedure) zijn wij van mening dat deze investering niet als noodzakelijk kan worden aangemerkt. T.Wer 14 Verbeteren omgeving De Eekhoorn De omgeving van speeltuin De Eekhoorn zal worden verbeterd, waardoor een aantrekkelijk en veilig groengebied ontstaat voor verschillende groepen bewoners. Samen met de verbetering van de omgeving zal ook worden bekeken of de speeltuin aantrekkelijker gemaakt kan worden. Een deel van de kosten is niet in dit investeringsbedrag opgenomen, maar wordt verantwoord op investeringsobject 581 Herinrichten speelplekken in de wijk. Vervallen. Ondanks de vergaande afspraken met bewoners over het plan (bewonersavonden, bezwarenprocedures afgewerkt of in procedure) zijn wij van mening dat deze investering niet als noodzakelijk kan worden aangemerkt.


32

T.Wer 15 Herinrichten straten, binnenterreinen Mr. D. Fockstraat e.o. De inrichting van de Fockstraat, Adrianastraat, Callenveltstraat en Junghuhnstraat is niet afgestemd op het toegenomen autobezit. Door herinrichting van deze straten kan het parkeren beter worden geregeld. Dat kan alleen als daarbij ook een deel van de binnenterreinen te gebruiken is. De herinrichting draagt tevens bij aan een betere groenstructuur in dit deel van de wijk. Opmerking: een deel van de grond is in het bezit van de VVE’s. Vervallen. Ondanks de vergaande afspraken met bewoners over het plan (bewonersavonden, bezwarenprocedures afgewerkt of in procedure) zijn wij van mening dat deze investering niet als noodzakelijk kan worden aangemerkt. T.Wer 16 Herinrichten parkeerplaats achterzijde Gen. Berenschotlaan De nieuwbouw aan de Van Berenschotlaan sluit weinig aan op de ruimere omgeving. Door de omgeving te herinrichten, vooral bij het parkeerterrein, kan dat worden verbeterd. Dat versterkt de groenstructuur in dit deel van de wijk. Vervallen. Ondanks de vergaande afspraken met bewoners over het plan (bewonersavonden, bezwarenprocedures afgewerkt of in procedure) zijn wij van mening dat deze investering niet als noodzakelijk kan worden aangemerkt.

4


4.1

GROEN

568 Hondenbeleidsplan (overloop vanuit 2002) Door de gemeente zal in 2003 het Hondenbeleidsplan worden opgesteld. Handhaving, financiering en de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van het beleid. In het oorspronkelijke investeringsbedrag werd rekening gehouden met de uitvoering van een aantal maatregelen. De investering is beperkt tot het opstellen van het plan, het bedrag dat was opgenomen voor de uitvoering is vervallen. 561 Groot onderhoud plantsoenen Jaarlijks zijn investeringen nodig om het huidige groen in de gemeente te herstellen en aan te passen aan de functionele, recreatieve behoeften van de gebruikers. In het groenbeleidsplan is in het financiële hoofdstuk aangegeven dat er per jaar ongeveer • 211.000 nodig is . T ot nu toe is er • 164.000 opgenomen in het investeringsplan. Vervallen. Voorgenomen wordt de investering in 2008 uit te voeren waarna de lasten in 2009 terugkomen. 564 Verbinding Wilhelminapark / Elsenburgerbos Het is een wens een verbinding te maken tussen het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos. Zo een verbinding zal de recreatieve waarde aanzienlijk verhogen. Wellicht dat een dergelijk plan opgenomen kan worden bij de uitwerking van de inventarisatie nota Rijswijk-Zuid. De zone maakt onderdeel uit van de Randstadgroenstructuur / Zwethzone. De toekomstige verdubbeling van de spoorbaan richting Delft en het verlengen van de Zuiderweg bieden wellicht mogelijkheden. Vervallen. 567 Vervanging groenbeheerssysteem De ontwikkelingen in de groenbeheerssystemen zijn dermate groot dat rekening moet worden gehouden met het vervangen van het groenbeheerprogramma. De tussentijdse aanpassingen en verbeteringen in de programma’s zijn binnen het onderhoudscontract opgenomen. Vervallen.


33

569 Mountainbikeparcours Stadslandschap In het Toekomstarrangement van Rijswijk wordt gepleit voor versterking van de actieve recreatie in het Stadslandschap. In samenwerking met de ‘Mountainbikeafdeling van de Spartaan’ is een parcours ontworpen. Vervallen. 570 Wegen- en groenstructuur Plaspoelpolder Door de inpassing van Tramlijn 17 heeft een groot deel van de wegenstructuur van bedrijventerrein Plaspoelpolder een kwaliteitsimpuls ondergaan. Deze kwaliteit dient te worden doorgezet in een aantal andere wegen. Het bedrag is opgesplitst in een voorbereidings- en een uitvoeringskrediet. Vervallen. 573 Groen Hoofdwegennetwerk Versterking van het karakter van het groen langs het hoofdwegennetwerk is gewenst. In de krachtige lanen structuur van onze gemeente worden bestaande sferen doorgetrokken tot de weg. De Landgoederenzone d.m.v. rododendron wilde bollen en solitaire bomen, de cultuurcentra door cultuurlijke bloemen als rozen, de ecozone met natuur etc.. Vervallen. 4.?

AFVALVERWIJDERING

711 Vervanging 1100 liter containers Laadkisten worden ingezet voor de inzameling van huisvuil. Het inzamelen van kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD) is overgegaan naar Avalex. Hoeveel laadkisten benodigd zijn voor vervanging is moeilijk aan te geven. Om in ieder geval de mogelijkheid te hebben aanschaffingen te doen wordt voorgesteld jaarlijks • 6.000 in het inves terings plan op te nemen. Vervallen. Er wordt verwacht dat bij de invoering van ondergrondse containers voldoende bruikbare containers vrijkomen. 4.?

RIOLERINGEN

723 Vervanging rioolbeheerapparatuur De ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn dermate groot dat rekening moet worden gehouden met het vervangen van het beheerprogramma voor riolering. De tussentijdse aanpassingen en verbeteringen in de programma’s zijn binnen het onderhoudscontract opgenomen. Vervallen.


34

6

Verkeer en vervoer

6.1

VERKEER

VERKEER 208 Vervangen wegbeheerprogrammatuur De ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn dermate groot dat rekening moet worden gehouden met het vervangen van het wegbeheerprogramma. De tussentijdse aanpassingen en verbeteringen in het programma zijn binnen het onderhoudscontract opgenomen. Vervallen. 211 Uitvoering maatregelen verkeers- en vervoerplan (overloop vanuit 2002) De uit het Verkeer- en vervoerplan voortvloeiende maatregelen worden afgestemd op onder andere de meerjarenplanning onderhoud wegen, verbetering woonomgeving en bouwen andere activiteiten. De maatregelen zullen gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. Dit project heeft betrekking op die onderdelen van het verkeer- en vervoerplan welke financieel gezien niet uit de onderhoudsbegroting of andere plannen gefinancierd kunnen worden. Budget 2002 is reeds vastgelegd in afspraken. 2003 e.v. vervallen. 212 Uitvoeringsmaatregelen Duurzaam Veilig Rijkswaterstaat is gestart met het project Duurzaam Veilig. De doelstelling van het project is te bewerkstelligen dat er in 2010 50% minder verkeersdoden en 40% minder ziekenhuisopnames zijn dan in 1986. Gedurende een reeks van jaren zullen hiervoor maatregelen worden uitgewerkt. Onderdelen hiervan zijn o.a. instellen 30 km/uur zones, bromfietsers op de rijbaan, categorisering van wegen, voorrang op verkeersaders en uniforme uitvoering rotondes. Vanaf het jaar 2001 zal de nadruk worden gelegd op de categorisering van wegen waarbij de functie en vormgeving van wegen in overeenstemming worden gebracht met de categorie-indeling. Waar mogelijk zal bij de uitwerking van het project worden aangesloten bij het verkeers- en vervoerplan, reeds bestaande investeringsprojecten en subsidiemogelijkheden. Hierdoor zal te zijner tijd wellicht aanpassing van het project noodzakelijk zijn. Vervallen. 216 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan (overloop vanuit 2002) 217 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan Als gevolg van het op korte termijn aanleggen van de effluentleidingen voor de AWZI en de gewijzigde verkeersintensiteiten op het Schaapwegtracé heeft de raadscommissie, VVCS de voorkeur uitgesproken om op het traject Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan de weginfrastructuur aan te passen, middels een aantal rotondes en aanvullende maatregelen. Dit impliceert tevens dat daarmee ook de wegvakken tussen deze rotondes aangepast zullen moeten worden. Niet alleen het wegprofiel maar ook de fietspadenstructuur zal op een veilige wijze op de rotondes moeten worden aangesloten. In dit project is tevens de afsluiting opgenomen van de middenberm Schaapweg ter hoogte van de Van Vredenburchweg. Naar verwachting komt dit project in aanmerking voor subsidie (• 272.000). Er is nog geen inzicht in een mogelijke bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland. In het investeringsbedrag is geen rekening gehouden met bedoelde bijdrage. Vervallen.


35

233 Aanleg vrachtwagenparkeerterrein (overloop vanuit 2001) Het parkeren van vrachtwagens is binnen de bebouwde kom van Rijswijk verboden. Uitzonderingen hierop vormen de Plaspoelpolder, Broekpolder, de middenberm van de Prinses Beatrixlaan ten noorden van de Generaal Spoorlaan en de Heulweg bij TNO. De huidige vorm van vrachtwagenparkeren kent enkele knelpunten waarbij verkeersveiligheid, overlast en diefstal een rol spelen. Vanwege deze knelpunten en om goed te kunnen blijven inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven, is er onderzocht of het vrachtwagenparkeren in Rijswijk op (bewaakte) terreinen kan plaatsvinden. In de parkeernota is de voorkeur uitgesproken voor een locatie nabij Vrijenban. Vervallen Daadwerkelijke realisatie zal veelvoud gaan kosten. 231 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid Het parkeerbeleid in de gemeente heeft geleid tot het treffen van diverse maatregelen, zoals het instellen van belanghebbendenparkeren en blauwe zones. Verwacht wordt dat ook in de komende jaren het beleid regelmatig zal moeten worden bijgesteld. Vervallen. LANGZAAMVERKEERROUTES 206 Fietspad langs westkant vervoerderscentrum in Vrijenban (overloop vanuit 2000) Dit fietspad is destijds al opgenomen in het stedenbouwkundig plan van de aanleg Vrijenban en Vervoerderscentrum. Door een, bij de verkoop van een stuk grond vastgelegde, contractuele verplichting komen de voor dit fietspad benodigde gronden niet eerder vrij dan in 1999. Het fietspad verbindt de Delftweg rechtstreeks met de woonwijk Vrijenban. Hierdoor kan de "tijdelijke" huidige situatie, waarbij de fietsers een wat moeilijke route moeten volgen, o.m. over het eigen terrein van het Vervoerderscentrum, komen te vervallen. Vervallen. WATERWEGEN 242 Grondwatermeetnet-nota (overloop vanuit 2002) De aanleg en het ontwerp van een systematisch grondwatermeetnet bestaat uit een net van peilbuizen welke regelmatig worden bemeten. De gegevens worden overzichtelijk opgeslagen, zodat inzicht ontstaat in de fluctuaties van de grondwaterstanden. Op deze wijze kunnen de gevolgen van de fluctuaties zoals vochtoverlast of funderingsproblemen bij gebouwen, instabiliteit van wegen en groeistoornissen van bomen in beeld worden gebracht. Vervallen.


36

7

Cultuur, Sport en Recreatie

7.1

SPORT

OVERIGE SPORT 544 Renovatie wielerbaan De wielerbaan zal in 2004 aangepakt gaan worden waarbij het asfalt gefreesd wordt of opgehoogd met gebroken puin (Twee lagen nieuw asfalt). Op dit moment is er te weinig informatie beschikbaar om de nut, noodzaak en onontkoombaarheid van deze investering te kunnen beoordelen. Vooralsnog kan dit krediet dan ook vrijvallen voorlopig in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen rond de wielerbaan en de vereniging. Vervallen. 7.2

CULTUUR

545 Scheidingsgordijn schouwburg (overloop vanuit 1995) Plannen voor scheidingsgordijn dateren uit 1996. Destijds is het voorstel door het toenmalige college niet in de routing gebracht. Noodzaak niet aanwezig. Krediet kan worden afgeraamd. Vervallen. 550 Vervangen dansvloer Trias Het betreft vervanging van de bestaande vloer. Op basis van het huurcontract is de gemeente echter niet verantwoordelijk voor deze vervanging. Vervallen. 7.3

RECREATIE

SPEELTUINWERK 592 Renovatie 2 speeltuinen in de wijken Cromvliet en Oud Rijswijk (overloop vanuit 1997) In de wijken Cromvliet en Oud-Rijswijk zijn in de jaren ’50 openbare speeltuinen ontstaan. Tot op heden vervullen deze speeltuinen een zeer belangrijke rol, omdat in deze oudere wijken vrijwel geen andere speelgelegenheid is. De op deze speeltuinen aanwezige toestellen zijn aan vervanging toe. Enkele toestellen zijn inmiddels uit veiligheidsoverwegingen reeds weggehaald. Voor het weer aantrekkelijk maken van deze speeltuinen met een jaarlijks bezoekersaantal van 13.000 kinderen, is het noodzakelijk dat nieuwe speeltoestellen kunnen worden aangeschaft. In de renovatie zijn ook groot-onderhoudswerkzaamheden opgenomen aan opstalen en omheining. Inmiddels is een krediet beschikbaar gesteld voor de veiligheideisen speeltiuinen in Rijswijk in het algemeen. Daarin is ook de speeltuin in Cromvliet meegenomen. Dit krediet kan dan ook vervallen.


37

10

Algemene dekkingsmiddelen

BELASTINGEN EN RECHTEN 902 WOZ-callcenter De WOZ-beschikkingen die begin 2005 worden verstuurd, vermelden de waarde van onroerende zaken per 1-1-2003. Verwacht wordt dat er een behoorlijk aantal, in eerste instantie telefonische reacties, in een kort tijdsbestek door de afdeling belastingen van de Dienst Middelen dient te worden verwerkt. Zulks zal resulteren in overbelasting en enorme wachttijden voordat een belanghebbende te woord gestaan zal kunnen worden. Een professioneel en gespecialiseerd callcenter, die de telefonisch meest gestelde vragen kan beantwoorden, zal de gemeente in staat stellen klantvriendelijker te werken en de afdeling Belastingen in staat stellen direct aandacht te besteden aan de eveneens naar verwachting talrijke bezwaarschriften. Uitgaande van een lager aantal telefonisch gestelde vragen dan bij de hertaxatie per 1-1-1999 wordt verwacht, dat de afdeling belastingen voldoende geëquipeerd zal zijn om belanghebbenden te woord te staan.

11

Bedrijfsmiddelen

GEBOUWEN 214 Groot onderhoud carillon en uurwerk toren bij gemeentehuis Tijdens de in 1993 uitgevoerde renovatie van de toren is een aantal direct noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het carillon uitgevoerd. De overige onderhoudswerkzaamheden aan het carillon en het uurwerk zouden aansluitend aan de renovatie van het gemeentehuis uitgevoerd worden. Inmiddels is een beslissing genomen ten aanzien van de huisvesting van het ambtelijk apparaat. De investering is als PM opgenomen. Vervallen. OVERIG 016 Uitwerking Risico-inventarisatie (overloop vanuit 2001) In 2000 is de Risico-inventarisatie (RIE) afgerond. Als vervolg hierop worden de in de rapportages gedane aanbevelingen uitgewerkt in concrete maatregelen. In het najaar 2000 zal dit resulteren in plannen van aanpak per dienst. Met de uitwerking van de diverse aanbevelingen is naar verwachting een bedrag van • 68.070 gemoeid. Door de verhuizing naar Hoogvoorde zullen diverse onderwerpen, die deel uitmaakten van de risico-inventarisatie kunnen worden opgelost binnen het investeringskrediet voor Hoogvoorde. Door éénmalig binnen het exploitatiebudget van de afdeling P en O een budget van • 25.000 vrij te maken voor het oplos s en van de overige onderwerpen kan de geplande investering komen te vervallen.


38

I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

Recommend Documents