I n t r o d u c t i o n t o

Introduction to

A U T H O R I Z AT I O N F O R E X P E N D I T U R E S (AFE)

PSC MECHANISM PSC Contract Exh. C

Work Program & Budget (WP&B)

2009 © BPMIGAS – All rights reserved

routine

Projects

Financial Quarterly Report

Plan of Development (POD)

Authorization For Expenditures (AFE)

AFE Close-out report


AFE

• Authorization for Expenditure (AFE) adalah mekanisme pengendalian pembelanjaan berbasis proyek yang menyediakan informasi bagi BPMIGAS untuk melakukan analisa, evaluasi, persetujuan dan monitoring biaya proyek yang diusulkan oleh KKKS. • AFE sebagai project control basis sehingga penggunaannya didasarkan kepada project basis, bukan contract basis. Penggunaan AFE tidak dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan yang ada, sehingga suatu AFE bisa terdiri dari beberapa kontrak dan suatu kontrak dapat digunakan pada beberapa AFE.

Definisi Project


A project, secara definisi adalah suatu kegiatan sementara yang memiliki tanggal mulai, tujuan spesifik dan kondisi, tanggung jawab , anggaran, perencanaan dan tanggal akhir yang melibatkan beberapa pihak terkait.

4

AFE CHARACTERISTIC

An activity

Is it a project ?


Yes

AFE REQUIRED

No

NO AFE REQUIRED

AFE dan Kontrak DESCRIPTION Man Power

Project A

Project B

Project C

Non Project

TOTAL

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx Contract A

Equipment

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx Contract B

Material

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx Contract C

Software/Hardware

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

General Support

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

AFE 1

AFE 2

AFE 3

Non AFE


Contract D TOTAL

Contract E

Klasifikasi Kegiatan MULTI YEARS

1

SINGLE YEAR

2

MAIN PROJECT (Budget Sc 18-25)

Project/AFE 3

SINGLE YEARS

4

>US$500K

ACTIVITY


MULTI YEARS

CERTAIN OTHER PROJECT (Budget Sc 26)

MULTI YEARS

5 SINGLE YEARS

Klasifikasi Kegiatan


1. AFE Main Project Multi Years • AFE Main Project Multi Years adalah AFE untuk proyek utama yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. • Tata cara pengajuan AFE Main Project Multi Years adalah sesuai dengan ketentuan dalam Alur Proses AFE, namun anggarannya harus dimasukkan ke dalam WP&B tahun kalender. • Pelaksanaan proyeknya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan AFE. 2. AFE Main Project Single Year • AFE Main Project Single Year adalah AFE untuk proyek utama yang memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan. • Tata cara pengajuan AFE Main Project Single Year adalah sesuai dengan Alur Proses WP&B.

Klasifikasi Kegiatan (lanjutan)


3. AFE Certain Other Project Multi Years. • AFE Certain Other Project Multi Years adalah AFE untuk proyek tertentu lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari US$500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. • Tata cara pengajuan AFE Certain Other Project Project Multi Years adalah sesuai dengan Alur Proses AFE, namun anggarannya harus dimasukkan ke dalam WP&B tahun kalender. • Pelaksanaan proyeknya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan AFE.

4. AFE Certain Other Project Single Year. • AFE Certain Other Project Single Year adalah AFE untuk proyek tertentu lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari US$500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan. • Tata cara pengajuan AFE Certain Other Project Single Year adalah sesuai dengan ketentuan Alur Proses WP&B.

Klasifikasi Kegiatan (lanjutan)


5. Routine Job • Kategori Routine Job adalah suatu pekerjaan yang rutin dan tidak memenuhi keriteria Proyek dan tidak memenuhi ketentuan penggunaan AFE. • Tata cara pengajuan Routine Job adalah sesuai dengan Alur Proses WP&B.

KONDISI KHUSUS  AFE yang pengajuannya dilakukan bersamaan dengan pengajuan WP&B (AFE Singleyear Main Project, dan AFE Singleyears Certain Other Project ≥ US$500,000) dapat diajukan secara terpisah dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut: 1

WP&B Original

2

3

4

WP&B Revisi


Gambar 2 Kondisi Khusus AFE

1. WP&B Original telah disetujui, namun terdapat kegiatan yang akan dilakukan dan belum terdapat di WP&B Original 2. WP&B Original telah disetujui, namun terdapat perubahan lingkup pekerjaan atau perubahan anggaran 3. WP&B Revisi telah disetujui, namun terdapat kegiatan yang akan dilakukan dan belum terdapat di WP&B Revisi 4. WP&B Revisi telah disetujui, namun terdapat perubahan lingkup pekerjaan atau perubahan anggaran


Pengajuan, Persetujuan, dan Revisi AFE


Tata Cara Pengajuan AFE

Kelengkapan Dokumen Usulan AFE


Minimum Requirement atas usulan AFE/Revisi AFE yang disampaikan dalam bentuk paket dokumen AFE terdiri dari: 1. Surat Pengajuan/Cover Letter yang ditanda-tangani oleh Pejabat yang berwenang. 2. Ringkasan Proyek 3. Budget Schedule yang sesuai dan ditanda-tangani oleh Pejabat yang berwenang. 4. Technical Supporting Document (MoM,Technical Presentation slides,etc) 5. Budgetary Supporting document mencakup :  Rincian Biaya/breakdown detil  Referensi Biaya  Metode perhitungan biaya

Evaluasi AFE


Ringkasan Teknis • Deskripsi Proyek, Tujuan Proyek, Keterkaitan dengan proyek lain, skenario Proyek, TSA dsb • Kontrak kontrak berjalan dan rencana kontrak baru • Tata waktu proyek • Ilustrasi biaya

Ringkasan Biaya • Analisa Biaya • Keputusan nilai AFE untuk rekomendasi persetujuan

Ringkasan Keekonomian • Keekonomian Proyek • Dampak terhadap cost recovery dan revenue serte keekonomikan lapangan/blok • Government Income • Aspek Keuangan dan Akuntansi

Hasil Evaluasi AFE

Evaluasi AFE Divisi Eksplorasi BS

Proyek

18A 18B 18C

Airbone Survey Land Survey

18D 18E

Data Processing G&G Study

Marine Survey

G&G Reservoir Study Carry Over G&G Study Pre FEED FEED Studi G&G Biostratigraphy Petrophysical Analysis EBA (Environmental Baseline Assessment) 19

21 21A


22

Drilling/workover Eksplorasi Eksplotasi Offshore platform facilites Offshore platform facilites (rental) Other offshore facilities

22A

Other offshore facilities (rental)

23

Onshore facilities Onshore facilities (rental)

23A 24 25 26

Component List Platform Certification Certain Other Project Pembelian 3D Modelling Software Anggaran Jasa Catering and House Keeping AMDAL IT Infrastruktur

Relokasi kantor

Keteknikan Geologi

Keteknikan Geofisika

Divisi Eksploitasi Komitmen KKKS

Keteknikan Geologi Produksi

Divisi Pengkajian dan Pengembangan

Keteknikan Keteknikan Pengkajian Pengkajian Reservoir dan Pengeboran Eksplorasi dan Eksploitasi dan Produksi dan Fasilitas Sumber Daya Evaluasi Produksi Cadangan

Dinas Pengembangan Lapangan


Persetujuan AFE

Klausul Dalam Persetujuan AFE


Item-item dalam persetujuan AFE : 1. Sesuai kontrak PSC dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan kepada pihak manapun. 2. Anggaran harus tercantum dalam WP&B original dan atau revisi. 3. Pengadaan mengacu pada PTK 007 revisi ke-2. 4. Kaidah keteknikan yang baik (Good Engineering Practices). 5. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Bidang Operasi (Divisi Manajemen Proyek / Divisi Operasi Produksi ). 6. Revisi AFE diajukan apabila terjadi perubahan anggaran sebesar 30% terhadap sub kegiatan dan atau 10% terhadap total anggaran. 7. Mengutamakan Bank Umum Nasional (Blok Eksplorasi) dan Bank Umum Milik Negara /Daerah (Blok Produksi) untuk pembayaran. 8. Cost recovery dilakukan melalui depresiasi setelah PIS / mekanisme pembebanan biaya operasi apabila expense. 9. Close Out Report (COR) dilaporkan kepada Divisi PBO paling lambat 4 bulan setelah pekerjaan selesai. 10. Mengutamakan aspek K3LL. 11. Klausul terkait tuntutan hukum dari pihak manapun menjadi tanggung jawab KKKS.


Revisi AFE

Durasi Proses Evaluasi dan Persetujuan AFE Besaran ≤ 5 Juta > 5 juta Anggaran (US$) ≤ 20 juta (US$) Lama Proses


Lama Proses (jika ada Rapat Manajemen)

15 17

22 24

> 20 juta ≤ 100 juta (US$)

> 100 juta (US$)

29 31

36 38


Budget Schedule AFE

Types of Project in AFE System


Main Projects: exploration, surveys, drilling and work over projects, capital assets projects dedicated to exploration and production activities, and platform certification. Certain Other Projects: supporting activity such as computerization, environment, etc., with estimated expenditures of US$ 500,000 or more.

AFE Budget Schedules Budget Schedule

Description

Budget Schedule 18A

Airborne Survey

Budget Schedule 18B

Land Survey

Budget Schedule 18C

Marine Survey

Budget Schedule 18D

Data Processing

Budget Schedule 18E

Exploration and Exploitation Study

Budget Schedule 19

Drilling/Workover

Budget Schedule 20

Material List-Drilling and Workover Operations

Budget Schedule 21

Offshore Platform Facilities

Budget Schedule 22

Other Offshore Facilities

Budget Schedule 23

Onshore Facilities

Budget Schedule 24

Component List-Facilities

Budget Schedule 25

Platform Certification

Budget Schedule 26

Certain Other Project


Main Project

Certain Other Project

AFE Budget Schedules: Non Capital AFE: BS 18A : Airborne Survey BS 18B : Land Survey

BS 18D : Data Processing

BS 18C : Marine Survey BS 18E : E&E Study Capital AFE: BS 21 : Offshore Platform Facilities BS 22 : Other Offshore Facilities 2009 © BPMIGAS – All rights reserved

BS 24 : Component List - Facilities BS 23 : Onshore Facilities BS 25 : Platform Certification

Cap/Non Cap AFE: BS 19 : Drilling/Workover BS 26 : Certain Other Project

BS 20 : Material List

Authorization For Expenditures (AFE) Non Capital Expenditure

Capital Expenditure Placed into Service (PIS) Depreciation Schedule

Depreciation Expense

Operating Expense

Cost Recovery

BS 18A :

Airborne Survey


Untuk proyek utama yang berhubungan dengan survey udara yang merupakan bagian dari program kegiatan pada tahap eksplorasi, mencakup kegiatan : • • • • • • • • • • •

Mob/Demob/Transit Data Acquisition (SLAR/SAR, Aero Photo, Aeromagnetic, Aerogravity, Others) Support Aircraft Stand-By Base Stations Establishment Data Reduction/Processing/Reprocessing Reproduction Interpretation Shipping Formalities Others

Time Phase Expenditure disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan.

BS 18B :

Land Survey


Digunakan untuk proyek utama yang berhubungan dengan survey darat yang merupakan bagian dari program kegiatan pada tahap eksplorasi, mencakup kegiatan : • Subcontractor (Mob/Demob/Transit, Advance Party, Data Acquisition (Geology, Geodetic, Gravity/Magnetic, Seismic), Extra Personnel, Extra Equipment, Labor Support/Line Preparation, Shot Hole Drilling, Consultancy, Handling Charge) • Reimbursable (Fuel/Lubricant, Bench Marks, Magnetic Tape, Drilling Accessories, Geophone/Hydrophone) • Communication/Transport (Helicopter, Fixed Wing, Surface transportation, Radio/Telex) • Others (Explosive, Formalities, Damages Claim, Camp) Time Phase Expenditure disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan.

BS 18C :

Marine Survey

Digunakan untuk proyek utama yang berhubungan dengan survei laut yang merupakan bagian dari program kegiatan pada tahap eksplorasi, mencakup kegiatan :


• Subcontractor (Mob/Demob/Transit, Data Acquisition (Seismic, Gravity, Magnetic, Oceanography, Other), Navigation/Base Stations, Support Vessels, Magnetic Tapes, Consultancy) • Others (Formalities, Standby, Damages) Time Phase Expenditure disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan.

BS 18D :

Data Processing


Digunakan untuk proyek utama yang berhubungan dengan Data Processing untuk mendukung survei yang telah dilakukan pada BS 18B (Survei Darat) dan BS 18C (Survei Laut) yang mencakup kegiatan : • Outside Location Sub-Contractor (Gravity/Magnetic) • Seismic (Standard Processing, Optional Processing), • Dedicated Center/Work Station (Basic Hardware/Software, Personnel, Extra Operation Hours, Supplies, Maintenance, Other) • Reproduction/Display • Consultancy (Quality Control, Interpretation) • Tape Storage • Freight Charges Time Phase Expenditure disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan.

BS 18E :

Exploration & Exploitation Study


Digunakan untuk proyek utama yang berhubungan dengan Studi Eksplorasi dan pada tahap akhir masa eksplorasi dan/atau studi awal tahap Eksploitasi (Pre Development/Commercial) atau pada saat produksi. sial. • Geology (Laboratory (Biostratigraphy, Sedimentology, Petrography, Age Dating, Other), Mapping/Reporting) • Grav/Mag/Slar/Sar (Reprocessing For Study, Mapping Reporting) • Seismic (Reprocessing For Study, Mapping Report) • Consultancy • Others, misalnya TSA yg berdiri sendiri, AMDAL, FEED/FEL dan Decommissioning Study selain sumur, PRE POD, POD, PRE FEED, Reserve Certification, etc. Time Phase Expenditure disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan.

BS 19 :

Drilling / Workover

A. Tangible Cost Adalah biaya yang akan dikapitalisasi atau dicatatkan sbg asset dlm harmoni atau SIMAS.


Line 2 s/d 9 diisi sesuai material yang digunakan yang mencakup Casing & aksesorisnya, Tubing, Well Equipment Surface ataupun Subsurface serta Other Tangible Cost, misalnya biaya2 utk refurbished atau modifikasi well head. Khusus utk equipment yg bersifat rental misal esp pump – khususnya pada sumursumur workover, tidak dicantumkan dlm AFE ini tapi menjadi biaya produksi. Pengecualian lainnya adalah jika diterapkan pada sumur eksplorasi atau rental subsurface equipment rental pada sumur pengembangan.

BS 19 :

Drilling / Workover

B. Intangible Cost


Pada prinsipnya biaya2 ini bersifat jasa (service) yg umumnya tidak berwujud secara fisik setelah biaya tersebut dikeluarkan. Biaya ini dapat juga bersifat consumeable atau perishable dan bisa berupa kontrak thd pihak ketiga baik personel, material ataupun equipment maupun biaya2 yang bersifat internal/inhouse perusahaan. Preparation & Termination Line 12 s/d 19 yang mencakup kegiatan Survey topografi, hazard, soil boring, location staking, positioning (umumnya offshore), land clearing, road & camp preparation or camp operation, communication, rigging up/down, etc Drilling / Workover Operations Line 21 s/d 32 yang mencakup Rig & semua perlengkapannya & pendukungnya termasuk personel / operator (crew), material consumeables seperti mud, bit, chemical, drilling equipment, diving equipment, serta jasa atau peralatan dan perlengkapan lainnya. Kasus terbaru : Wellhead Rental

BS 19 :

Drilling / Workover

Formation Evaluation Line 34 s/d 39 yang mencakup kegiatan Coring, Mud atau Electrical Logging dan Drillstem Test dan termasuk didalamnya personel ataupun peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.


Completion Line 41 s/d 48 yang mencakup kegiatan Casing atau Tubing Installation, Cementing services, Perforating, Wireline, Logging, Stimulation dan Production Test dan termasuk personel maupun peralatan atau perlengkapan yang diperlukan. General Line 50 s/d 64 yang mencakup kegiatan Supervisi, Insurance, Perijinan, Transportasi darat, laut dan atau udara, BBM atau utiliti lainnya, Camp Operation, Overhead Kantor dan TSA untuk operasi drilling serta indemnities atau kerugian.

BS 19 :

Drilling / Workover

Total Cost Penjumlahan Tangible Cost + Intangible Cost yaitu Line 9 + Line 65


Time Phase Expenditures Line 67-70 disesuaikan dengan tahun pengeluaran dan harus sama dengan line 66

BS 20 :

Drilling / Workover – Material List

Adalah daftar material baik yang tangible atau intangible yang digunakan yg mencakup spesifikasi, quantitas, harga satuan, asal pengadaan, etc. Material yang bersifat tangible akan menjadi dasar pencatatan asset / harmoni atau SIMAS.


Nilai dalam BS 20 tidak harus selalu sama dengan nilai dalam BS 19nya

BS 21 :


Jacket Line 2 sampai 11 mencatat budget dan report pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan peralatan, termasuk Design Engineering Local & Abroad, Materials, Fabrication Onshore & Offshore, Installation Onshore & Offshore, Transportation


Deck - Production Hull Line 13 sampai 22 mencatat budget dan report pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan bagian – bagian dari Deck, Boat Landing, Helideck, Bumpers, dan lain – lain yang tidak berhubungan dengan structure, termasuk Design Engineering Local & Abroad, Materials, Fabrication Onshore & Offshore, Installation Onshore & Offshore, Transportation

Production Process Facilities Line 24 sampai dengan 33 mencatat budget dan report biaya berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan Topside Facilities termasuk Design Engineering Local & Abroad, Materials, fabrication Onshore & Offshore, Installation Onshore & Offshore, Transportation

BS 21 :


General Support Line 34 sampai 46 mencatat budget dan report pengeluaran biaya terkait dengan general support cost untuk pembuatan dan pemasangan item–tem yang ada di komponen biaya AFE (sub kategori), termasuk Supervision, Insurance, Permits & Fees, Transportation, Overhead (Field Office, Jakarta Office, Overseas).


Total Cost Penjumlahan Line 11, 22, 33, dan 46 menunjukkan total biaya pemasangan proyek yang berkaitan dengan BS 21. Time Phase Expenditure Total biaya tertulis pada Line 48 s/d 50 dan disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan dan harus sama dengan line 47.

BS 22 :


Sub–Marine Pipeline Line 2 sampai dengan 10 mencatat dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan sub-marine pipeline, termasuk Engineering Local & Abroad, Materials, Surveying, Installation, Transportation.


Field Production Junction Facilities Line 12 sampai dengan 20 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan sub-marine field production junction facilities, metering dan blending facilities, termasuk Engineering Local & Abroad materials, surveying, installation, transportation. Other Facilities Line 22 sampai dengan 34 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan other facilities, termasuk Engineering Local & Abroad, Materials, Fabrication Onshore & Offshore, Surveying, Installation, Onshore & Offshore, Transportation

BS 22 :


General Support Line 36 sampai dengan 45 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan general suport cost untuk pembuatan dan pemasangan semua item yang tertera dalam BS 22, termasuk Supervision, Insurance, Permits & Fees, Transportation, Overhead (Field Office, Jakarta Office, Overseas).


Total Cost Penjumlahan Line 10, 20, 34, dan 45 menunjukkan keseluruhan biaya proyek yang berkaitan dengan BS 22. Time Phase Expenditure Total biaya tertulis pada Line 47 s/d 50 dan disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan dan harus sama dengan line 46

BS 23 :

Onshore Facilities

Civil Construction Line 1 s/d 7 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan Civil Construction, termasuk Surveying, Engineering Local & Abroad, Site Preparation, Construction.


Building Construction Line 8 s/d 14 mencatat budget dan report pengeluaran biaya berkaitan dengan konstruksi bangunan dan pemasangan semua Furnishing and Fixtures, termasuk Engineering Local & Abroad, Materials, Constructions, Transportation.

Oil Production Facilities Line 16 s/d 20 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan sumur Production Facilities termasuk Engineering Local & Abroad, Material, Installation, Transportation

BS 23 :

Onshore Facilities

Gas Production Facilities Line 22 s/d 26 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan sumur Gas Production Facilities dan mencakup Engineering Local & Abroad, Material, Installation, Transportation


Utilities Facilities Line 28 s/d 32 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan Fasilitas pendukung/Utility, misalnya water treatment, etc dan mencakup Engineering Local & Abroad, Material, Installation, Transportation. Trunk Line Line 33 s/d 38 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan Trunk Line, dan mencakup Engineering Local & Abroad, Material, Installation, Transportation

BS 23 :

Onshore Facilities

Other Line 40 s/d 45 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan Other Facilities dan mencakup Engineering Local & Abroad, Materials, Installation, Transportation


General Support Line 47 sampai dengan 54 mencatat budget dan report biaya pengeluaran berkaitan dengan General Support, termasuk supervision, Insurance, Permits & Fees, Transportation, Overhead (Field Office, Jakarta Office, Overseas Office) Total Cost Penjumlahan Line 7, 14, 20, 26, 32, 38, 45 dan 54 menunjukkan keseluruhan biaya proyek yang berkaitan dengan BS 23. Time Phase Expenditure Line 57 s/d 59 disesuaikan dengan perkiraan pengeluaran biaya tahunan dan harus sama dengan line 55.

BS 24 :

Component List Facilities

Merupakan daftar major equipment / component / system yang akan dihasilkan dari masing-masing proyek utama sesuai BS yang digunakan.


Sebagai acuan awal untuk pencatatan Asset / Harmoni / SIMAS Misal : Proyek Pembangunan 4 Leg Platform dgn BS 21, maka BS 24 terdiri dari :  Production Process :  Separator, tipe, ukuran, dimensi, etc  Compressor, kapasitas, ukuran, dimensi, etc  Generator, tipe/sistem, kapasitas, dimensi, etc  etc..  Deck :  Helipad, dimensi, etc  Living Quarter dimensi, kapasitas, etc  Control Room, dimensi, kapasitas, etc


BS 25 :

Platform Certification

Kolom 1: Description Kolom 2: Original Budget, member of Platform and Tripods Inspected Kolom 3: Revised Budget member of Platform and Tripods Inspected Kolom 4: Revised Budget (Second Revised) member of Platform and Tripods Inspected Kolom 5: This Quarter Actual Number, member of Platform and Tripods Inspected Platform–Line 8 Legs number–Line 9 Legs number–Line 10 Legs number–Line 11 Tripods (3 legs)–Line 12 kolom 6: Year to date Actual Number member of Platform and Tripods Inspected Kolom 7: Actual/Under Budget, member of Platform and Tripods Inspected


FORMULIR BUDGET SCHEDULE


Budget Schedule 18A


Budget Schedule 18B


Budget Schedule 18C


Budget Schedule 18D


Budget Schedule 18E


Budget Schedule 19

Budget Schedule 19 1 TANGIBLE COST 2 CASING 3 CASING ACCESSORIES 4 TUBING 5 WELL EQUIPMENT - SURFACE 6 WELL EQUIPMENT - SUBSURFACE 7 OTHER TANGIBLE COST 8 9 TOTAL TANGIBLE COST


10 INTANGIBLE COST 11 PREPARATION AND TERMINATION 12 - SURVEYS 13 - LOCATION STAKING AND POSITIONING 14 - WELLSITE AND ACCESS ROAD PREPARATION 15 - SERVICE LINES & COMMUNICATIONS 16 - WATER SYSTEMS 17 - RIGGING UP / RIGGING DOWN 18 19 SUBTOTAL 20 DRILLING / WORKOVER OPERATIONS 21 - CONTRACT / RIG 22 - DRILLING RIG CREW / CONTRACT RIG CREW 23 - MUD, CHEMICAL & ENGINEERING SERVICES 24 - WATER 25 - BITS, REAMER AND CORE HEADS 26 - EQUIPMENT RENT 27 - DIRECTIONAL DRILLING AND SURVEYS 28 - DIVING SERVICES 29 - CASING INSTALLATION 30 - CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES 31 32 SUBTOTAL

33 FORMATION EVALUATION 34 - WATER 35 - MUD LOGGING SERVICES 36 - DRILLSTEM TESTS 37 - OPEN HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES 38 39 SUBTOTAL 40 COMPLETION 41 - INSURANCE 42 - CASING LINER AND TUBING INSTALLATION 43 - CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES 44 - CASED HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES 45 - PERFORATING AND WIRELINE SERVICES 46 - STIMULATION TREATMENT 47 - PRODUCTION TEST 48 SUBTOTAL

49 GENERAL 50 - SUPERVISION 51 - INSURANCE 52 - PERMITS AND FEES 53 - MARINE RENTAL AND CHARTERS 54 - HELICOPTER AVIATION AND CHARGES 55 - LAND TRANSPORTATION 56 - OTHER TRANSPORTATION 57 - FUEL AND LUBRICANTS 58 - CAMP FACILITIES 59 - ALLOCATED OVERHEAD - FIELD OFFICE 60 - JAKARTA OFFICE 61 - OVERSEAS 62 - TECHNICAL SERVICES FROM ABROAD 63 64 - .... SUBTOTAL 65 TOTAL INTANGIBLE COST 66 TOTAL COSTS


Budget Schedule 20


Budget Schedule 21

Budget Schedule 21 EPC Portion:


L I N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Non EPC Portion: DESCRIPTION

JACKET Design Engineering Materials Fabrication Installation

- Local - Abroad - Onshore - Offshore - Onshore - Offshore

Transportation SUBTOTALS DECK Design Engineering Materials Fabrication Installation

- Local - Abroad - Onshore - Offshore - Onshore - Offshore

Transportation SUBTOTALS PRODUCTION PROCESS FACILITIES Design Engineering - Local - Abroad Materials Fabrication - Onshore - Offshore Installation - Onshore - Offshore Transportation SUBTOTALS

34 GENERAL SUPPORT 35 Supervision 36 Insurance 37 Permits and Fees 38 Transportation 39 Overhead 40 41 42 43 44 45 46 SUBTOTALS

- Field Office - Jakarta Office - Overseas


Budget Schedule 22

Budget Schedule 22 EPC Portion:


L I N E

DESCRIPTION

1 SUB-MARINE PIPELINE 2 Engineering - Local 3 - Abroad 4 Materials 5 Surveying 6 Installation 7 Transportation 8 9 10 SUBTOTALS 11 FIELD PROD. JUNCTION FACILITIES 12 Engineering - Local 13 - Abroad 14 Materials 15 Surveying 16 Installation 17 Transportation 18 19 20 SUBTOTALS 21 OTHER 22 Engineering - Local 23 - Abroad 24 Materials 25 Fabrication - Onshore 26 - Offshore 27 Surveying 28 Installation - Onshore 29 - Offshore 30 Transportation

Non EPC Portion: 35 GENERAL SUPPORT 36 Supervision 37 Insurance 38 Permits and Fees 39 Transportation 40 Overhead - Field Office 41 - Jakarta Office 42 - Overseas 43 44 45 SUBTOTALS


Budget Schedule 23

Budget Schedule 23


EPC Portion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CIVIL CONSTRUCTION Surveying Engineering - Local - Abroad Site Preparation Construction Subtotal BUILDING Engineering - Local - Abroad Materials Constructions Transportation Subtotal OIL PRODUCTION FACILITIES Engineering Materials Installation Transportation Subtotal GAS PRODUCTION FACILITIES Engineering Materials Installation Transportation Subtotal

Non EPC Portion: 27 UTILITIES FACILITIES 28 Engineering 29 Materials 30 Installation 31 Transportation 32 Subtotal 33 TRUNK LINE 34 Engineering 35 Materials 36 Installation 37 Transportation 38 Subtotal 39 OTHER 40 Engineering - Local 41 - Abroad 42 Materials 43 Installation 44 Transportation 45 Subtotal

46 GENERAL SUPPORT 47 Supervision 48 Insurance 49 Permits and Fees 50 Transportation 51 Overhead - Field Office 52 - Jakarta Office 53 - Overseas 54 Subtotal


Budget Schedule 24


Budget Schedule 25


Budget Schedule 26

Budget Schedule 26 FINANCIAL BUDGET AND REPORTING PROCEDURES MANUAL OF PSC AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE (AFE) Sch.26: Other Operational Activities that should be defined in detail are for example : 1. Rental office as one package, the details of a rental office shall consist of the total space to be rented, carpeting, partitions, furniture, communication facilities, parking lot, etc.


2. Computerization, may consist of hardware, software, system design, package and/or designed-in-house, installation, training, operators, etc. 3. Technical Services, may consists of manpower (the number of people), pay rate (timely or lump-sum), traveling, etc. 4. Environmental Development, may consist of studies, surveys, etc.



TERIMA KASIH

Divisi Pengendalian Program dan Anggaran

I n t r o d u c t i o n t o

Recommend Documents