I II. 2 III. 3 IV

Závěrečný účet města Vyškova za rok 2011 Obsah: I. II. III. IV. V.

Úvod str. 1 str. 2 Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti str. 3 Tvorba a použití účelových fondů str. 14 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje str. 16 VI. Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb str. 16 str. 16 VII. Hospodaření s majetkem města VIII. Hospodaření příspěvkových organizací str. 18 IX. Hospodaření právnických osob založených městem Vyškov str. 29 X. Tabulková část (číselné údaje jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) Tab. č. 1 – Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2011 Tab. č. 2 – Přehled o plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti za rok 2011 Tab. č. 3 – Přehled o plnění rozpočtu výdajů hlavní činnosti za rok 2011 Tab. č. 4/1 – Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu za rok 2011 Tab. č. 4/2 – Přehled o tvorbě a použití fondu bydlení za rok 2011 Tab. č. 4/3 – Celkový přehled o fondu bydlení Tab. č. 4/4 – Celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení Tab. č. 5 – Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2011 Tab. č. 6/1 – Přehled dotací a grantů poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2011 Tab. č. 6/2 – Přehled dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v roce 2011 Tab. č. 7 – Přehled o stavu majetku za rok 2011 Tab. č. 8 – Přehled o stavu vybraných krátkodobých pohledávek Tab. č. 9 – Přehled o prodeji bytového fondu vč. pozemků v roce 2011 Tab.č. 10/1 – 10/20 – Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů PO za rok 2011 Tab. č. 11 – Přehled o stavu a pohybu fondů PO za rok 2011 Tab. č. 12 – Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2011 Tab. č. 13 – Přehled o výsledcích hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření PO za rok 2011 Tab. č. 14 – Přehled o dosaženém hospodářském výsledku u právnických osob založených městem Vyškov za rok 2011

XI.

str. str. str. str. str. str. str.

31 32 40 80 81 85 86

str. 88 str. 90 str. 94 str. 95 str. 97 str. 98 str. 99 str.139 str.147 str.150 str.151

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2011 str. 152

I. Úvod Hospodaření města Vyškova probíhalo v roce 2011 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011. Rozpočet města Vyškova na rok 2011 schválilo zastupitelstvo města dne 28. února 2011 usnesením č. II.ZM/249-03 jako schodkový, přičemž schodek ve výši 48 077 tis. Kč byl kryt použitím zůstatku na běžném účtu hlavní činnosti ve výši 20 663 tis. Kč, zůstatku sociálního fondu ve výši 166 tis. Kč a zůstatku fondu bydlení ve výši 27 248 tis. Kč.

• • •

V průběhu roku 2011 byl rozpočet devatenáctkrát upravován. Celkem bylo provedeno: 80 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města a kterými nedošlo ke změně závazných ukazatelů; 55 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města s následným informováním zastupitelstva; 44 rozpočtových opatření zastupitelstvem města.

Celkový přehled o hospodaření města v hlavní činnosti a peněžních fondech města za rok 2011 je uveden v tabulce č. 1 (str. 31). Z přehledu vyplývá, že hospodaření města Vyškova skončilo kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši 4 928 tis. Kč, přičemž příjmy celkem po konsolidaci dosáhly 475 092 tis. Kč a výdaje celkem po konsolidaci dosáhly 470 164 tis. Kč. Na bankovních účtech města v rámci rozpočtového hospodaření zůstaly k 31. 12. 2011 peněžní prostředky v celkové výši 128 012 tis. Kč, z toho na: a) běžném účtu hlavní činnosti činí zůstatek 34 306 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy celkem dosáhly 517 778 tis. Kč a rozpočtované výdaje celkem 504 135 tis. Kč; kladné saldo tak činí 13 643 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu k 1. 1. 2011 ve výši 20 663 tis. Kč odpovídá stavu k 31. 12. 2011; b) účtu sociálního fondu činí zůstatek 85 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly 2 242 tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly 2 323 tis. Kč; záporné saldo fondů celkem ve výši 81 tis. Kč bylo kryto zůstatkem peněžních prostředků na bankovním účtu fondu k 1. 1. 2011 ve výši 166 tis. Kč; c) účtu fondu bydlení činí zůstatek 93 621 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly 53 295 tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly 61 929 tis. Kč; záporné saldo fondu ve výši 8 634 tis. Kč bylo kryto zůstatkem peněžních prostředků na bankovním účtu fondu k 1. 1. 2011 ve výši 102 255 tis. Kč. Pro objektivní posouzení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2011 odpovídající zůstatku na bankovním účtu hlavní činnosti je třeba od zůstatku vykázaného k 31. 12. 2011 ve výši 34 306 tis. Kč odečíst: - 18 734 tis. Kč odpovídající výši příjmů z prodeje bytových jednotek v prosinci 2011, které byly převedeny do fondu bydlení v lednu 2012; - 2 654 tis. Kč odpovídající dotaci přijaté v roce 2011 na technologické centrum, která bude využita v roce 2012; - 431 tis. Kč odpovídající nevyčerpaným prostředkům z účelových dotací poskytnutých a nevyčerpaných v roce 2011, které jsou předmětem finančního vypořádání s poskytovateli dotací; - 95 tis. Kč odpovídající neprofinacovaným výdajům u individuálně sledovaných akcí, které budou doplaceny v roce 2012. Po odpočtu výše uvedených částek v celkové výši 21 914 tis. Kč zůstává rozdíl ve výši 12 392 tis. Kč jako zdroj na bankovním účtu pro rok 2012. Vzniklý zůstatek je tvořen zejména nepoužitou rezervou ve výši 10 373 tis. Kč ponechanou na krytí výpadku příjmů, který se očekával především u sdílených daní. Podle vývoje v plnění se výpadek odhadoval v rozmezí 6 – 10 mil. Kč a dosáhl u celkových příjmů, bez převodů z fondu bydlení a příjmů 1 1

z prodeje bytového fondu částky 6 486,4 tis. Kč. Zbývající část v objemu cca 8 505 tis. Kč odpovídá nedočerpání výdajů u některých správců rozpočtových prostředků. Podrobnější rozbor je uveden v následujících částech materiálu.

II. Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti (tabulka č. 2, str. 32 - 39) Celkový rozpočet konsolidovaných příjmů v hlavní činnosti byl proti upravenému rozpočtu sice překročen o 8 962,6 tis. Kč, ale pro objektivnější posouzení je třeba z celkové výše příjmů odečíst příjmy z prodeje bytového fondu, které jsou následně zdrojem fondu bydlení a dále dočasné převody z fondu bydlení do rozpočtu. Po odpočtu těchto položek činí upravený rozpočet příjmů 452 000,4 tis. Kč a skutečná výše příjmů 445 514 tis. Kč. Rozpočet příjmů tak nebyl naplněn o 6 486,4 tis. Kč. Na tomto výpadku se podílí především nenaplnění rozpočtu sdílených daní o 8 547 tis. Kč. Daňové příjmy o 7 959 tis. Kč.

celkem

nebyly splněny v porovnání

s upraveným

rozpočtem

Rozpočet sdílených daní nebyl naplněn o 8 547 tis. Kč, tj. plnění na 95 %. Nenaplněn zůstal rozpočet u všech daní z příjmů, a to jak fyzických tak právnických osob. Přestože byl rozpočet na rok 2011 sestaven v objemech nižších než predikce MF o cca 2,2 %, nebyl rozpočet naplněn. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebyla naplněna o 967 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 1 107 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o 2 791 tis. Kč. U posledně jmenované daně byl rozpočet navýšen proti skutečnosti předchozího roku v souladu s predikcí MF na cca 190 %, neboť se předpokládalo v souladu s novelou zákona o daních z příjmů jednorázové 50 % daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření a zdanění úroků ze stavebního spoření. K nárůstu daně však nedošlo, neboť novela byla Ústavním soudem ČR zrušena. U daně z příjmů právnických osob dosáhl propad částky 3 729 tis. Kč. Na 100 % byl naplněn rozpočet daně z přidané hodnoty. Ve srovnání s rokem 2010 jsou sdílené daně v roce 2011 nižší o 4 086 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy byly celkem překročeny o 588 tis. Kč. K největšímu překročení došlo u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (o 1 181 tis. Kč) a u daně z nemovitostí (o 434 tis. Kč). Naproti tomu nebyl na plněn rozpočet především u správních poplatků (o 572 tis. Kč, a to zejména na odboru dopravy o 337 tis. Kč, na odboru školství, kultury a sportu na úseku povolování loterií a VHP o 166 tis. Kč a na obecním živnostenském úřadě o 112 tis. Kč. Na území města Vyškova bylo k 31. 12. 2011 celkem 13 provozovatelů výherních hracích přístrojů s 80 přístroji povolovanými MěÚ Vyškov. Tento počet je ve srovnání s předchozími roky sice nižší, ale nejde o absolutní snížení počtu přístrojů na území města Vyškova, pouze přístroje typu jiných technických herních zařízení povoluje MF ČR. Celkové příjmy z provozování VHP dosáhly za rok 2011 částky 6 314 tis. Kč, z toho místní poplatek za provozovaný VHP (pol. 1347) 4 501 tis. Kč, odvod výtěžku za provozování loterií (pol. 1351) 779 tis. Kč a správní poplatky (pol. 1361) 1 034 tis. Kč. Místní poplatek za provozovaný VHP je tvořen v objemu 1 819 tis. Kč poplatky za provozování VHP, které jsou povolovány MěÚ Vyškov a v objemu 2 682 tis. Kč poplatky za jiná technická herní zařízení povolená MF ČR. Pro srovnání v roce 2010 činily celkové příjmy na tomto úseku 5 167 tis. Kč, v roce 2009 celkem 6 115 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy byly v průměru naplněny a vzhledem k objemu nemá jejich překročení nebo nenaplnění podstatný vliv na plnění příjmů jako celku. 2 2

Rozpočet nedaňových příjmů byl naplněn na 102 %, tj. o 675,7 tis. Kč více proti upravenému rozpočtu. K významnějšímu překročení došlo zejména u příjmů z úroků (94,3 tis. Kč), u sankčních plateb – pokut ukládaných příslušnými odbory (210 tis. Kč) a u položky 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (305 tis. Kč), kde jsou účtovány předem nerozpočtované dobropisy a vratky ze zúčtovaných záloh zaplacených v minulých letech. Rozpočet kapitálových příjmů byl sice velmi výrazně překročen (o 18 952 tis. Kč), ale po vyloučení příjmů z prodeje bytového fondu je rozpočet překročen o 954 tis. Kč, a to zejména z titulu prodeje zahrad a pozemků v souvislosti s prodejem bytového fondu, které nejsou předmětem převodu do fondu bydlení. Z ostatních významnějších částek se jedná především o prodej areálu v Rychtářově za 1 200 tis. Kč společnosti AGROS Vyškov-Dědice, a.s. Příjmy z titulu prodeje bytového fondu dosáhly 24 698 tis. Kč a jsou předmětem převodu do fondu bydlení prostřednictvím výdajů ORJ 39. Ve skupině příjmů přijaté transfery jsou kromě dotací obsaženy převody z vlastních fondů. Přijaté dotace podle jednotlivých poskytovatelů i účelů jsou zapracovány v tabulce č. 2. Z objemově významnějších dotací se jedná zejména o: - 15 036 tis. Kč z ROP na akci nástupní prostory podchodu; - 2 654 tis. Kč z IOP zavádění ICT v územní veřejné správě na vybudování technologického centra k datovým schránkám; - 7 262 tis. Kč z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z toho 1 292 tis. Kč pro ZŠ Letní pole, 3 466 tis. Kč pro ZŠ Nádražní, 404 tis. Kč pro ZŠ Na Vyhlídce, 1 153 tis. Kč pro ZŠ Purkyňova a 947 tis. Kč pro ZŠ Tyršova; - 1 020 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na opravu hospodářské budovy u zámku a ohradní zeď zámecké zahrady; - 766 tis. Kč z rozpočtu MŠMT ČR na vybudování rozcvičovací a tréninkové rovinky. V rámci převodů z vlastních fondů byl v souladu s rozpočtem proveden převod výsledku hospodaření z roku 2010 dosažený v hospodářské činnosti v objemu 1 080 tis. Kč. Dočasný převod z fondu bydlení na jmenovité akce byl uskutečněn v celkové výši 47 566 tis. Kč. Tento objem je o 2 549 tis. Kč nižší než bylo rozpočtováno vzhledem ke skutečnému čerpání výdajů u jednotlivých akcí.

III.

Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti (tabulka č. 3, str. 40 - 79)

ORJ 10 – odbor dopravy Výdaje ORJ 10 byly vyčerpány na 91 % ve srovnání s upraveným rozpočtem. Z prostředků ORJ 10 byly hrazeny zejména výdaje na dopravní obslužnost. Celková ztráta na městské autobusové dopravě hrazené z rozpočtu města dosáhla 2 979 tis. Kč a upravený rozpočet byl vyčerpán na 90 %. Na zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, do něhož je město Vyškov zapojeno od roku 2006, poskytlo město Vyškov v souladu s platnou smlouvou 1 092 tis. Kč, což je 50,- Kč na jednoho obyvatele.

3 3

ORJ 12 – odbor životního prostředí Na úseku lesního hospodářství (oddíl, § 1031, 1036 a 1037) byly hrazeny zejména výdaje spojené s výkonem státní správy, na které město získává účelové prostředky, konkrétně na činnost odborných lesních hospodářů a pěstební činnost. V oblasti vodního hospodářství byly mj. provedeny nezbytné opravy a údržba kanalizačních šachet ve Lhotě a Rychtářově a 2 horských vpustí u PDA. Výdaje na opravy kanalizačních a odpadních staveb činí 257 tis. Kč. Vzhledem ke změně termínů na straně společnosti VaK, a.s. nebyla uhrazena další splátka ve výši 636 tis. Kč vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě na upsání akcií z důvodu finanční spoluúčasti města Vyškova na realizaci akce „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“. Jednalo se o ½ třetí, poslední části vkladu do základního kapitálu společnosti na tuto akci. Splátka byla přesunuta do roku 2012. Z rozpočtu roku 2011 bylo uhrazeno 59 tis. Kč za přípravné práce na odbahnění rybníka Kačenec I. Moravskému rybářskému svazu Vyškov byla poskytnuta v souladu s usnesením ZM dotace ve výši 4 243 tis. Kč na akci odbahnění rybníka Kačenec II. Dotace byla z větší části, v objemu 3 543 tis. Kč, kryta dočasným převodem z fondu bydlení. Dotace byla určena jako podíl vlastních prostředků příjemce (účastníka programu) k dotaci poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR Moravskému rybářskému svazu Vyškov ve výši 13 622,8 tis. Kč. Výdaje na sběr, svoz a nakládání s odpady činí za rok 2011 celkem 14 543 tis. Kč, z toho největší objem (10 859 tis. Kč) tvoří výdaje na likvidaci komunálního odpadu. Celkové příjmy v oblasti odpadů jsou 10 155 tis. Kč a město tak doplácí v této oblasti 4 388 tis. Kč. V roce 2011 je tento rozdíl vyšší v porovnání s předchozími roky (v roce 2010 byl rozdíl 2 614 tis. Kč) vzhledem k tomu, že byl změněn čtvrtletní cyklus fakturace na měsíční. V roce 2011 tak byla hrazena platba za IV. čtvrtletí 2010 a 11 měsíčních plateb za leden – listopad 2011. Příspěvkové organizaci ZOO PARK Vyškov bylo poskytnuto celkem 11 158 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl ve schváleném rozpočtu zapracován ve výši 7 746 tis. Kč. Na žádost organizace byla část, ve výši 1 600 tis. Kč, přesunuta na investiční transfer s určením na dofinancování vícenákladů na Hanácký statek. Příspěvek na provoz byl proto poskytnut ve výši 6 146 tis. Kč. Na dofinancování Hanáckého statku bylo z rozpočtu zřizovatele organizaci poskytnuto celkem 1 810 tis. Kč krytých dočasným převodem z fondu bydlení, z toho 765 tis. Kč jako účelový příspěvek na provoz a 1 045 tis. Kč jako investiční transfer. Jako účelový příspěvek na provoz bylo organizaci dále poskytnuto 378 tis. Kč na provoz hvězdárny od 1. 5. 2011 a 7 tis. Kč na zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích na měsíc prosinec 2011. Prostřednictvím zřizovatele byla organizaci poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 217 tis. Kč. Na základě usnesení ZM č. II.ZM/157-11 ze dne 28. 2. 2011 byla organizaci poskytnuta přechodná finanční výpomoc ve výši 1 000 tis. Kč s termínem vrácení do 31. 3. 2012, krytá dočasným převodem z fondu bydlení. Podrobnější komentář k hospodaření organizace je uveden v VIII. části tohoto materiálu. V rámci protierozní a protipovodňové ochrany byla provedena údržba protierozních opatření u PDA, ve Lhotě, Opatovicích, Rychtářově, Dědicích a Hamiltonech aj. za 247 tis. Kč. V rámci odd.§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bylo uhrazeno 285 tis. Kč, z toho mj. 106 tis. Kč za opatření ke snížení holubí populace, 95 tis. Kč za deratizaci a za 68 tis. Kč byl proveden dendrologický průzkum dřevin ve Smetanových sadech. Z prostředků ORJ 12 byla poskytnuta v rámci dotací neziskovým organizacím v oblasti ochrany životního prostředí a požární ochrany dotace v celkové výši 75 tis. Kč.

4 4

ORJ 13 – OŠKS – hvězdárna Vzhledem ke zrušení organizační složky „Hvězdárna Vyškov, organizační složka města Vyškova“ usnesením ZM č. III. ZM/482-05 ze dne 18. 4. 2011 k 30. 4. 2011 byla nevyčerpaná část rozpočtu ORJ 13 v objemu 262,5 tis. Kč převedena jako účelový příspěvek na provoz organizaci ZOO PARK Vyškov.

ORJ 14 – OŠKS – oddělení školství Rozpočet výdajů na školství byl vyčerpán na 100 %. Mateřským školám bylo poskytnuto celkem 9 351 tis. Kč, z toho jako příspěvek na provoz celkem 8 365 tis. Kč a investiční transfer 986 tis. Kč. V rámci příspěvku na provoz bylo poskytnuto formou účelového příspěvku na provoz MŠ Šikulka 50 tis. Kč na opravu střechy a 44 tis. Kč na dokrytí prostředků na platy zaměstnanců a MŠ Sochorova 48 tis. Kč na ozdravný program pro děti. Investiční transfery v celkovém objemu 1 003 tis. Kč byly poskytnuty MŠ Hraničky, MŠ Opatovice, MŠ Palánek a MŠ Sochorova na přípravné práce na akci realizace úspor energie a MŠ Opatovice i na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu. MŠ Opatovice nevyčerpala veškeré prostředky a část v objemu 17 tis. Kč vrátila zpět do rozpočtu zřizovatele. Základním školám bylo poskytnuto celkem 53 406 tis. Kč, z toho 10 518 tis. Kč bylo poskytnuto jako přechodná finanční výpomoc ZŠ Purkyňova na akci realizace úspor energie s tím, že organizace prostředky v roce 2011 vrátila. Příspěvek na provoz byl základním školám poskytnut v objemu 24 656 tis. Kč. Neinvestiční dotace v rámci OP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly poskytnuty v celkové výši 7 262 tis. Kč ZŠ Letní pole, ZŠ Nádražní, ZŠ Na Vyhlídce, ZŠ Purkyňova a ZŠ Tyršova. Z rozpočtu zřizovatele byly poskytnuty investiční transfery na akce realizace úspor energie ZŠ Letní pole 5 332 tis. Kč a ZŠ Purkyňova 5 570 tis. Kč s krytím z dočasného převodu z fondu bydlení. ZŠ Nádražní byl poskytnut investiční transfer ve výši 68 tis. Kč na dofinancování nákupu nového konvektomatu. Komentář k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v odvětví školství je v IX. části závěrečného účtu. Dotace neziskovým organizacím v oblasti vzdělání a vědy byly poskytnuty ve výši 412 tis. Kč, z toho 251,- Kč jeden příjemce nevyužil a vrátil v roce 2011 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 6/1, (str. 90–93).

ORJ 15 – OŠKS – prevence kriminality, sport V rámci ORJ 15 byly hrazeny výdaje na sportovní akce a soutěže pořádané neziskovými organizacemi ve spolupráci s městem Vyškov v celkové výši 66 tis. Kč. Celkové výdaje na projekt „Asistent pro volný čas dětí a mládeže“ činily za rok 2011 celkem 121 tis. Kč, z toho část ve výši 18 tis. Kč byla hrazena z prostředků ORJ 15 a část ve výši 103 tis. Kč, což odpovídá mzdovým a souvisejících výdajům, byla hrazena z prostředků ORJ 22. Na projektu se v roce 2011 podílely tři základní školy: Morávkova, Purkyňova a Na Vyhlídce. Dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy a sportu byly poskytnuty celkem ve výši 5 403 tis. Kč, z toho 13 790,- Kč jeden příjemce nevyužil a vrátil v roce 2012 do rozpočtu města. Třem sportovním organizacím byly v průběhu roku 2011 poskytnuty na základě rozhodnutí orgánů města mimořádné dotace v celkové výši 45 tis. Kč. Dotace neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminality byly poskytnuty v celkové výši 454 tis. Kč s tím, že všichni příjemci prostředky využili. 5 5

Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 6/1 (str. 90–93).

ORJ 16 – OŠKS – oddělení kultury Rozpočet výdajů byl vyčerpán na 100 %. Celkem bylo vynaloženo 21 554 tis. Kč, z toho největší objem (18 492 tis. Kč) tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v odvětví kultury. Knihovně Karla Dvořáčka Vyškov bylo poskytnuto 9 183 tis. Kč příspěvku na provoz. Tato částka je částečně, ve výši 5 964 tis. Kč, kryta dotací na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce, kterou město každoročně získává ze státního rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu. Organizaci byl poskytnut z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 80 tis. Kč s účelovým určením na navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související odvody. Dále organizace získala dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 30 tis. Kč na veřejné informační služby knihoven – VISK 3. Městskému kulturnímu středisku Vyškov byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 8 909 tis. Kč. Dále byl organizaci poskytnut z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 260 tis. Kč na zajištění sborového festivalu Dr. Tučapského a zajištění Hanáckého dne. Z rozpočtu Jihomoravského kraje organizace získala dotaci 30 tis. Kč na Vyškovské hudební léto a činnost divadelních a hudebních souborů. Podrobnější komentář k hospodaření organizací je uveden v VIII. části tohoto materiálu. Na výdaje spojené se zajišťováním kulturních akcí, které pořádá město vč. věcných výdajů na vedení kroniky města Vyškova bylo vynaloženo 194 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na zajištění Dnů evropského dědictví – Dnů památek, výdaje spojené s velikonočními svátky, výdaje na kulturní akce v období adventu, spolupodíl města na akci „Tažení roku 1805, pochod ku Slavkovu“ a spoluúčast města v rámci Dnů Aloise Musila. Na zachování a obnovu kulturních památek v oblasti neinvestičních výdajů bylo vynaloženo 199 tis. Kč, z toho na opravy a udržování 159 tis. Kč. Z těchto prostředků byl kromě běžné údržby opraven kříž na ulici Dr. Růžičky za 95 tis. Kč a provedena lokální oprava střechy a vnitřních omítek v synagoze na Masarykově náměstí za 35 tis. Kč. Věcné výdaje spojené s vítáním občánků, zlatými svatbami a přáním jubilantům dosáhly 49 tis. Kč. Z rozpočtu ORJ 16 byla v souladu s rozpočtem provedena vratka prostředků do fondu bydlení ve výši 2 114 tis. Kč půjčených na akci vzduchotechnika a klimatizace v Sokolském domě. Dotace neziskovým organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty v objemu 491 tis. Kč, z toho jeden příjemce dotaci plně nevyužil a část ve výši 12 668,- Kč vrátil v roce 2012 do rozpočtu města. Jednomu sdružení byla na základě rozpodnutí orgánů města poskytnuta mimořádná dotace ve výši 15 tis. Kč. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 6/1 (str. 90 – 93).

ORJ 17 – městská policie Celkový upravený rozpočet výdajů ORJ 17 ve výši 1 790 tis. Kč byl vyčerpán na 89 %. Výdaje na správu parkovacích automatů dosáhly 443 tis. Kč, z toho výdaje na opravy činily 375 tis. Kč, v roce 2010 to bylo 209 tis. Kč. Nárůst výdajů na opravy je způsoben především stářím automatů, neboť 10 nejstarších automatů bylo pořízeno v letech 2003 – 2004. Z prostředků ORJ 17 byl pořízen orientační měřič rychlosti. Výdaje na jeho pořízení vč. instalace dosáhly 87 tis. Kč.

6 6

Výdaje provozního charakteru, vyjma mzdových a s nimi souvisejících výdajů, spojené s činností městské policie jsou vykázány ve výši 1 009 tis. Kč. Z těchto prostředků největší objem, 229 tis. Kč, tvoří výdaje na obnovu výstroje strážníků (pol. 5134), dále 131 tis. Kč jsou výdaje na nákup pohonných hmot a 116 tis. Kč výdaje na opravy služebních vozidel. Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb (137 tis. Kč) jsou hrazeny mj. revize kamerového systému a jiných zařízení (50 tis. Kč), rehabilitační plavání strážníků (40 tis. Kč) a převozy podnapilých osob sanitním vozem do záchytné stanice (31 tis. Kč), které jsou sice přefakturovány těmto osobám, ale vymahatelnost pohledávek je velmi nízká. V roce 2011 byl v rámci monitorovacího kamerového systému zřízen kamerový bod ve Smetanových sadech za 83 tis. Kč a vybudována přípojka na optickou síť pro kamerový bod na kruhovém objezdu u Agrodomu a kamerový bod na optickou síť přepojen, vše za 78 tis. Kč.

ORJ 18 – OSVV – jednotka sboru dobrovolných hasičů Upravený rozpočet výdajů ve výši 835,5 tis. Kč byl vyčerpán na 99 %. Rozpočet kryl především výdaje provozního charakteru nezbytné pro chod Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla získána na zajištění akceschopnosti jednotky dotace ve výši 20,3 tis. Kč. Dotace byla použita především na nákup drobného dlouhodobého majetku, konkrétně byl pořízen záchranářský žebřík za 15 tis. Kč, zbývající část dotace byla použita na nákup pohonných hmot. ORJ 19 – OSVV – oddělení vnitřních věcí Celkový upravený rozpočet výdajů ORJ 19 byl vyčerpán na 98 %. V rámci ORJ 19 bylo provedeno technické zhodnocení radniční věže za 99 tis. Kč. Konkrétně byly instalovány ochranné sítě na zvony a radniční věž doplněna o nouzové osvětlení a hasicí přístroje v souvislosti s umožněním vyhlídek z radniční věže. Do obřadní síně radnice byl pořízen a instalován kovový prvek oddělující prostor účinkujících za 84 tis. Kč. S ohledem na možnost získání dotace na pořízení nového povodňového varovného systému města Vyškova byla za 24 tis. Kč pořízena projektová dokumentace jako nezbytný podklad pro zpracování žádosti o dotaci. Výdaje na činnost úřadu (odd.§ 6171) hrazené v rámci ORJ 19 dosáhly 10 328 tis. Kč a jsou o 180 tis. Kč nižší v porovnání se skutečností předchozího roku. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu na rok 2011 byly hrazeny pouze nezbytné výdaje na chod úřadu. Na opravy a udržování (položka 5171) bylo vynaloženo 1 101 tis. Kč a to na údržbu kancelářské techniky 227 tis. Kč, vozidel 245 tis. Kč a běžnou údržbu objektu radnice a zámku 629 tis. Kč. Z větších oprav objektu radnice se jedná o nový nátěr části fasády radnice a opravu nátěrů části oken radnice a dále výměnu podlahové krytiny v kanceláři starosty a na sekretariátu. V rámci investičních výdajů (položky 6121 a 6122) byla pořízena zejména klimatizace do kanceláří stavebního úřadu za 271 tis. Kč, provedeny stavební úpravy půdy radnice pro umístění elektrocentrály pro technologické centrum za 76 tis. Kč a pořízen barevný kopírovací stroj formátu A3 za 72 tis. Kč. Výdaje na souhrnné pojištění veškerého majetku města jsou ve výši 492 tis. Kč.

7 7

ORJ 21 – kancelář starosty a tajemníka Upravený rozpočet ORJ 21 nebyl dočerpán o 576 tis. Kč. Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu je neúčast města Vyškova na veletrhu Regiontour 2012 a dále nezrealizováním akce „zřízení informačních bodů pro občany v budově radnice“, na kterou bylo v rámci výdajů na městský informační kanál počítáno s částkou cca 200 tis. Kč. Do rozpočtu ORJ 21 byla získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 61 tis. Kč na pořízení cizojazyčných letáků města Vyškova. V rámci výdajů na cestovní ruch (odd.§ 2143) byla rozšířena virtuální prohlídka města Vyškova za 50 tis. Kč o dalších 12 virtuálních bodů. Výdaje na městský informační kanál činí 1 107 tis. Kč a výdaje na Vyškovský zpravodaj 719 tis. Kč, přičemž příjmy za inzerci ve Vyškovském zpravodaji dosáhly 195 tis. Kč. Z výdajů v odd.§ 3399 byl kromě výdajů spojených s organizováním akcí pořádaných kanceláří starosty a tajemníka poskytnut finanční dar České besedě Verovice z Virovitice v Chorvatsku ve výši 50 tis. Kč na dokončení oprav Českého domu ve Virovitici a pořízeno nové osvětlení vánočního stromu za 78 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty veškeré výdaje spojené s propagací města, zajišťováním družebních styků s partnerskými městy apod. Z prostředků ORJ 21, § 3639 jsou hrazeny zejména členské příspěvky vyplývající z členství města Vyškova např. ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svazu měst a obcí ČR, Okresní hospodářské komoře aj. Výdaje na členské příspěvky činí celkem 79 tis. Kč. V návaznosti na rozhodnutí věnovat z každé prodané vstupenky na 21. Městském plesu 50,- Kč na dobročinné účely bylo na základě schválení orgánů města poskytnuto 15 tis. Kč Oblastní charitě Vyškov na zakoupení vybavení pro obyvatele chráněného bydlení „Ostrov jistoty“ a 6 tis. Kč bylo určeno pro potřeby MŠ Revoluční. ORJ 22 – KST – oddělení personální a mzdové Celkové výdaje ORJ 22 byly vyčerpány na 99 %. Součástí rozpočtu jsou zejména prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, odměny členů zastupitelstva vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, dále prostředky na vzdělávání, závodní preventivní péči, cestovné a ostatní výdaje spojené s péčí o zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců města k 31. 12. 2011 je 193, z toho 19 strážníků městské policie a 174 zaměstnanců zařazených do městského úřadu. Proti stavu k 31. 12. 2010 došlo ke snížení o 3 zaměstnance zařazené do městského úřadu. V tomto snížení není zahrnut dopad sociální reformy, který se promítá až do snížení stavu od 1. 1. 2012. V průběhu roku 2011 byla ze státního rozpočtu přiznána účelová dotace ve výši 858 tis. Kč na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., dále 2 495 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí a 1 418 tis. Kč jako kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy. Vzhledem k tomu, že výdaje na zajištění agend byly zapracovány ve schváleném rozpočtu města, byly prostředky všech tří dotací přesunuty do rezervy města. Na projekt Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov byla v roce 2011 poskytnuta dotace v celkové výši 259 tis. Kč. Výdaje hrazené z ORJ 22 dosáhly v roce 2011 na tento projekt celkem 562 tis. Kč. Z tohoto objemu je 85 %, tj. 477 tis. Kč hrazeno z dotace, podíl vlastních zdrojů je 15 % což představuje 85 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dochází ke zpožďování poskytovaných záloh na dotaci, je projekt částečně předfinancováván z rozpočtu města s tím, že v dalších etapách, event. po skončení projektu dojde k dofinancování.

8 8

Rozpočet výdajů na platy strážníků městské policie byl vyčerpán na 100 % a v porovnání se skutečností roku 2010 jsou výdaje nižší o 2 %. Rozpočet výdajů na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu hrazené z rozpočtu města byl rovněž vyčerpán na 100 % a ve srovnání s rokem 2010 je skutečné výdaje nižší o 1 962 tis. Kč, což představuje snížení o 3,6 % . Na položce 5021 – Ostatní osobní výdaje je čerpání na 86 %. Nevyčerpány zůstaly především odměny členům komisí a výborů – nečlenům ZM (75 tis. Kč) a účelové prostředky dotace na sčítání lidu, domů a bytů (50 tis. Kč), které jsou předmětem vratky do státního rozpočtu ČR v rámci finančního vypořádání. Na položce 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí je nedočerpání rozpočtu o 151 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že od roku 2010 jsou propláceny odměny členům komisí a výborů pouze při jeho účasti na zasedání komise nebo výboru. U uvolněných členů zastupitelstva je důvodem zejména nevyčerpaná dovolená za rok 2011. Součástí výdajů ORJ 22 jsou převody do sociálního fondu v celkové výši 2 240 tis. Kč, odpovídající 3,5 % z objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Proti roku 2010 je tvorba sociálního fondu nižší o 697 tis. Kč zejména vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu města Vyškova na rok 2011 snížilo tvorbu z 4,5 % na 3,5 %.

ORJ 24 – KST – oddělení informatiky Rozpočet ORJ 24 byl vyčerpán na 80 %. Hlavním důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že nebyl pořízen na základě usnesení RM č. 943-01 ze dne 19.9.2011 hlasovací systém pro ZM, na který bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 550 tis. Kč. Z prostředků ORJ 24 byly financovány v souladu s rozpočtem výdaje na výpočetní techniku a softwarové vybavení. Neinvestiční prostředky ORJ 24 byly použity pouze na minimální, nezbytnou obměnu výpočetní techniky a její opravy. Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb (skutečnost 1 692 tis. Kč) jsou hrazeny především technické podpory k používaným software. Nejvyšší výdaje jsou za podporu IS GINIS vč. vyžádaných služeb za 597 tis. Kč, systému VITA za 115 tis. Kč, podporu ke GIS za 104 tis. Kč, digitalizaci katastrálních map za 100 tis. Kč. V souladu se schváleným rozpočtem byla provedena modernizace telefonní ústředny a její rozšíření za 384 tis. Kč. ORJ 28 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví Největší objem (98 766 tis. Kč) tvoří výdaje na sociální dávky plně hrazené ze státního rozpočtu. Na výplatu sociálních dávek byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace v celkové výši 99 090 tis. Kč. Při finančním vypořádání proto byly nevyčerpané prostředky ve výši 324 tis. Kč vráceny. Město Vyškov pokračovalo v zimních měsících roku 2011 se zajištěním noclehu pro občany bez přístřeší. Uvedená služba byla poskytována na základě smlouvy a výdaje činily 23 tis. Kč. Dotace poskytovatelům registrovaných služeb byly v souladu se schválením orgány města vyplaceny ve výši 3 795 tis. Kč a výše odpovídá jak schválenému rozpočtu, tak úrovni roku 2010. Prostředky částečně nevyužil jeden příjemce dotace a vrátil je v objemu 5 405,50 Kč zpět do rozpočtu města v roce 2012. Dotace neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví a podpory rodin byly poskytnuty ve výši 815 tis. Kč. Prostředky byly všemi organizacemi vyčerpány.

9 9

Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 6/1 (str. 90-93).

ORJ 30 – odbor finanční V rámci ORJ 30 byla zejména převedena do rozpočtu příjmů daň z příjmů právnických osob za město Vyškov za rok 2010 ve výši 7 102 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že město Vyškov uplatňovalo ještě v roce 2011 odpočet DPH na vstupu u investiční akce „Splašková kanalizační síť Lhota, Rychtářov“, neboť je kanalizace pronajata společnosti VaK Vyškov, a.s., je na položce 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, ORG 3003 – DPH vyčíslen nadměrný odpočet DPH ve výši 684 tis. Kč. Jak je uvedeno v předchozích částech materiálu, byla v ORJ 30 ponechána nevyužitá rezerva v celkové výši 10 373,5 tis. Kč s určením na krytí výpadku v plnění rozpočtu především sdílených daní.

ORJ 35 – odbor územního plánování a rozvoje Celkové výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem vyčerpány na 85 %. Nevyčerpány, ve výši 111 tis. Kč, zůstaly především výdaje na pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru Vyškov, kde úhrady vychází z uzavřených smluv na zpracování jednotlivých změn. ORJ 39 – odbor místního hospodářství Celkový rozpočet výdajů ORJ 39 byl za rok 2011 vyčerpán na 98 %. Výdaje na zimní údržbu dosáhly částky 3 470 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem je díky mírným klimatickým podmínkám o 2 825 tis. Kč méně. Z tohoto důvodu byl rozpočet výdajů na uvedený účel v objemu 5 500 tis. Kč ponížen celkem o 1 770 tis. Kč. Prostředky byly použity z větší části na posílení výdajů na údržbu veřejné zeleně a dále ke krytí dalších potřebných výdajů v rámci ORJ 39. Výdaje na údržbu místních komunikací, mostů a vpustí a chodníků a zastávek dosáhly celkové výše 3 252 tis. Kč a byly použity na běžnou údržbu a opravy. Souvislá údržba komunikace byla provedena na ul. Mlýnská, A. Zápotockého, Pionýrská, U Jordánku a na ul. Brněnská. Objem vynaložených prostředků na uvedený účel je srovnatelný s předchozím rokem. V rámci výdajů na sportovní zařízení (odd.§ 3412) byl v souladu s rozpočtem poskytnut příspěvkové organizaci Správa majetku města Vyškova příspěvek na provoz ve výši 11 366 tis. Kč a účelový příspěvek na provoz v celkové výši 1 808 tis. Kč. Podrobnější komentář k hospodaření organizace je uveden v VIII. části tohoto materiálu. Dále byla z výdajů odd.§ 3412 upravena dráha v areálu BMX za 383 tis. Kč. Na obnovu vybavení a opravy dětských hřišť bylo vynaloženo 333 tis. Kč, z toho 113 tis. Kč bylo použito na vybavení hřiště herními prvky ve Smetanových sadech. Výdaje na správu bytového hospodářství dosáhly částky 2 629 tis. Kč. Největší částku, 1 580 tis. Kč, tvoří výdaje na běžné opravy a udržování bytového fondu. V rámci oprav byla provedena výměna 3 bytových jader v BD Puškinova 490/2 za 330 tis. Kč a vyměněny vodoměry, u kterých prošla v roce 2011 životnost za 59 tis. Kč. Z položky 6122 – Stroje, přístroje a zařízení byly za 163 tis. Kč pořízeny měřiče tepla, které pracují na radiovém principu a data lze stahovat pomocí dálkového snímače.

10 10

Výdaje na správu nebytových prostor dosáhly 914 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byly realizovány opravy nebytových prostor za 573 tis. Kč. Z této částky největší objem tvoří výdaje ve výši 161 tis. Kč na opravy v objektu Lípová 2, kde za 80 tis. Kč byly uhrazeny Veřejně správní akademii – vyšší odborné škole, s.r.o., Brno náhrady za úpravy provedené na objektu při ukončení nájemní smlouvy k 30. 6. 2011. Především se jednalo o náhradu za výměny světel z roku 2007 a opravu schodiště z roku 2009. Dohoda o vypořádání byla schválena usnesením RM č. 735-08 z 20. 6. 2011. Dále byly za 164 tis. Kč provedeny opravy na MŠ Mateřinka Jarní 2. Konkrétně zde byly provedeny opravy sociální zařízení za 83 tis. Kč a výměna kotle vč. opravy komínu za 71 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení ve výši 11 180 tis. Kč odpovídají platné smlouvě s Vyškovskými službami, s.r.o., podle které pro město Vyškov zajišťuje společnost svícení. Cena za světelný bod byla stejná jako v roce 2010 a činila 9,52 Kč vč. DPH za 1 světelný bod a den. V rámci výdajů na veřejné osvětlení byl financován vklad do základního kapitálu Vyškovských služeb, s.r.o. ve výši 6 810 tis. Kč jako podíl města na realizaci akce „Dynamické řízení světelného signalizačního zařízení“. Výdaje na pohřebnictví dosáhly částky 841 tis. Kč a odpovídají výdajům na správu hřbitovů za I. pololetí 2011, kterou zajišťovala na základě mandátní smlouvy společnost Vyškovské služby, s.r.o. Od 1. 7. 2011 byla správa hřbitovů svěřena organizaci SMM Vyškov a výdaje byly přesunuty na příspěvek na provoz pro tuto organizaci. V rámci odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. bylo rozpočtováno 600 tis. Kč na nákup prodejních stánků. Vzhledem k tomu, že správa těchto stánků byla přenesena na SMM Vyškov, byly prostředky na pořízení stánků převedeny rozpočtovým opatřením na účelový příspěvek na provoz pro tuto organizaci. V rámci oprav v odd.§ 3639 byla provedena oprava plachty pódia na Masarykově náměstí za 50 tis. Kč a oprava dvou vyhořelých kontejnerových přístřešků na ul. Jarní a na sídlišti Palánek za 129 tis. Kč. V části areálu Šafářského dvora byla vybudována kanalizace za 144 tis. Kč. Výdaje na nákup, obnovu a opravy laviček, odpadkových košů a ostatního mobiliáře činí 261 tis. Kč. Výdaje na údržbu veřejné zeleně dosáhly 8 993 tis. Kč. Původně schválený rozpočet v objemu 8 000 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením provedeným ZM navýšen o 1 000 tis. Kč a rozpočtovaný objem byl téměř vyčerpán. Navýšený objem byl použit především na vyšší počet sečí provedených v roce 2011, dále na novou květinovou výzdobu na Masarykově náměstí a údržbu dalších nových udržovaných ploch. Výdaje na čištění města dosáhly 5 597 tis. Kč, výše je srovnatelná s výdaji roku 2010 a schválený rozpočet byl vyčerpán na 100 %. Výdaje na správu domu s pečovatelskou službou dosáhly 206 tis. Kč a rozpočet byl vyčerpán na 69 %. V souladu s rozpočtem a podle Zásad tvorby a použití prostředků fondu bydlení bylo do fondu bydlení převedeno: - 2 500 tis. Kč jako vratka dočasného převodu prostředků z fondu bydlení do rozpočtu na peněžitý vklad do Vyškovských služeb, s.r.o. na venkovní bazén – sociální a hygienické zařízení pro návštěvníky; - 19 tis. Kč jako náhrady za stavební úpravy bytových domů zařazených do privatizace hrazené z hospodářské činnosti, - 7 460 tis. Kč příjmů z prodeje bytových domů a bytů z majetku města. Převody jsou uskutečňovány měsíčně, do 10. kalendářního dne po skončení měsíce podle skutečně vyinkasovaných příjmů za předchozí měsíc.

11 11

ORJ 40 – odbor investiční Celkově bylo prostřednictvím ORJ 40 – odbor investiční profinancováno 71 299 tis. Kč a upravený rozpočet byl vyčerpán na 95 %. Do oblasti silničního hospodářství bylo celkem investováno 27 054 tis. Kč a realizovány zejména tyto akce: • místní komunikace Tržiště – stavební úpravy za 6 449 tis. Kč. Akce byla realizována v roce 2011 s tím, že začátkem roku 2012 byla dokončena a zařazena do majetku. Celkové výdaje dosáhly 6 863 tis. Kč. Akce byla financována z rozpočtu hlavní činnosti bez zapojení zdrojů fondu bydlení. • opravy chodníků celkem za 3 013 tis. Kč; konkrétně byly opraveny chodníky na: - ul. Tyršova podél Sokolského donu a parkoviště za 673 tis. Kč, - ul. A. Zápotockého - spojovací chodník od kapličky Pazderna za 204 tis. Kč, - ul. Purkyňova mezi ul. Družstevní a M. Majerové za 357 tis. Kč; - ul. 9. května podél rodinných domků za 255 tis. Kč, - sídlišti Palánek mezi MŠ a Drnovkou k ul. Zahradní za 143 tis. Kč, - ul. Olomoucká od přechodu ul. Letní podél domů č. 9 a 11 ke schodům za 303 tis. Kč, - ul. Karla Čapka od ul. Nosálovská po ul. Luční vč. zastávky autobusu za 149 tis. Kč, - ul. Polní od ul. Na Hrázi ke schodům do penzionu za 655 tis. Kč; - ul. Dědická od parkoviště u PDA k obřadní síni a hřbitovu za 274 tis. Kč. Výdaje na opravy chodníků byly hrazeny z rozpočtu hlavní činnosti bez zapojení zdrojů fondu bydlení. • rekonstrukce světelného signalizačního zařízení průtahu městem – úprava přechodů za 856 tis. Kč. V rámci akce byly provedeny úpravy a napojení chodníků na stávající nebo nově zbudované přechody pro chodce vč. ostrůvků vybudovaných v rámci opravy průtahu, kterou zajišťovala SÚS JmK. • výstavba cyklostezky Tyršova – Joklova – I. etapa za 6 961 tis. Kč. Na akci byla přiznána a poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 3 491 tis. Kč. Dále město získalo nadační příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč na výsadbu zeleně v rámci této akce. Část výdajů ve výši 2 919 tis. Kč je kryta dočasným převodem z fondu bydlení. Dodavatelem stavby byla společnosti EUROVIA CS, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo na částku 6 793 tis. Kč. Celkové náklady na akci dosáhly částky 7 135 tis. Kč. Podíl dotace ze SFDI tak činí 49 % z celkových nákladů akce. Cyklostezka byla v roce 2011 dokončena a zařazena do majetku. • Lhota – výstavba nových úseků chodníků za 1 200 tis. Kč. V rámci akce byl vystavěn nový chodník podél silnice III. třídy v délce 397 m, provedena úprava stávající autobusové zastávky a zabudováno 9 ks nových uličních vpustí k odvodu dešťové vody z přilehlé komunikace. Výstavbu prováděla společnost RM-CZ, s.r.o. Vyškov. • Silnice II/430 Vyškova – Tržiště – rekonstrukce a oprava chodníků za 1 003 tis. Kč. Tato akce byla zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2011 na základě rozpočtového opatření č. 2025/2011, které provedlo ZM. Předmětem akce bylo dokončení úprav ul. Žižkova a Tržiště v návaznosti na úpravu silnice II. třídy, kterou realizovala SÚS JmK. Konkrétně byly předlážděny chodníky na ul. Žižkova v celé délce od ul. Dukelská po ul. Albrechtova a část chodníků na ul. Žižkova – Švermova. V rámci akce byla upravena autobusová zastávka a přístupový chodník na ul. Tržiště. Akce byla kryta dočasným převodem z fondu bydlení. • výstavba cyklostezky Brněnská – Hřbitovní; realizace akce byla zahájena v říjnu 2010 na základě smlouvy o dílo s dodavatelem Quantum, a.s. Vyškov za cenu 8 640 tis. Kč a termínem dokončení v červenci 2011. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byla cena díla snížena na 8 411 tis. Kč. V roce 2011 bylo na této akci profinacováno 8 347 tis. Kč krytých dočasným 12 12

převodem z fondu bydlení s tím, že na akci je přiznána dotace na základě smlouvy mezi městem Vyškov a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Podle této smlouvy je výše příspěvku ze strukturálního fondu ERDF 85 % a z národních veřejných zdrojů 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 7,5 % je vlastní spolufinancování města. Celkové náklady na akci dosáhly 8 955 tis. Kč. Akce byla v září 2011 předána do užívání a v závěru roku 2011 zařazena do majetku. Dotace nebyla městu Vyškov prozatím poskytnuta. V roce 2011 byla dofinancována akce splašková kanalizační síť Lhota, Rychtářov v celkovém objemu 6 606 tis. Kč, krytých v objemu 6 212 tis. Kč dočasným převodem z fondu bydlení. Za 394 tis. Kč bylo v rámci akce provedeno prodloužení kanalizačního řadu ve Lhotě, stoka A-0. Tato část byla hrazena přímo z rozpočtu hlavní činnosti. Celkové náklady na výstavbu kanalizační sítě dosáhly 76 023 tis. Kč, s krytím dotací ze státního rozpočtu ČR ve výši 24 101 tis. Kč, dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 8 000 tis. Kč. Zbývající část v objemu 43 922 tis. Kč byla kryta vlastními zdroji města, z toho 30 489 tis. Kč tvoří dočasný převod z fondu bydlení. Obě části akce jsou dokončeny, zařazeny do majetku a pronajaty společnosti VaK, a.s. Vyškov. Na obnovu kulturních památek bylo vynaloženo celkem 2 053 tis. Kč. V rámci těchto výdajů bylo provedeno statické zajištění hospodářské budovy u zámku za 501 tis. Kč, přičemž 267 tis. Kč bylo kryto dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR. Dále byla provedena celková obnova a statické zajištění portálu do zámecké zahrady za 1 498 tis. Kč. Rovněž na této akci byl podíl dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR ve výši 753 tis. Kč. Do obnovy sportovních zařízení bylo v roce 2011 vloženo 6 486 tis. Kč, a to především na rekonstrukci zimního stadionu, ve výši 4 486 tis. Kč, konkrétně na dokončení modernizace strojovny vč. řešení havarijního stavu potrubního kanálu selankového okruhu a jeho napojení na trubky pod ledovou plochou. Akce byla financována z rozpočtu hlavní činnosti města. Za 2 000 tis. Kč byla vybudována rozcvičovací a tréninková rovinka ve sportovním areálu. Na akci byla získána dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR ve výši 766 tis. Kč, zbývající část byla dofinancována z rozpočtu hlavní činnosti města. V rámci výdajů na nebytové hospodářství byla v souladu se schváleným rozpočtem provedena rekonstrukce vytápění a vybudováno chlazení pronajímaných nebytových prostor v areálu radnice Masarykovo náměstí 1 za 262 tis. Kč. Dále byla zbudována kanalizační přípojka a propojeno sociální zařízení v objektu kulturní dům Rychtářov za 146 tis. Kč. Obě akce byly hrazeny z rozpočtu hlavní činnosti města. V souladu se schváleným rozpočtem byla vybudována stavba protierozní ochrany a rekultivace erodovaných ploch Lhota – Hamiltony za 1 009 tis. Kč. Uvedená akce vyřešila na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově a jeho potvrzení Krajským soudem Brno odstranění stavby, demontáž příkopových tvarovek vč. zasypání a realizaci nového otevřeného příkopu s propustkem a částečným zatrubněním. Jedná se o důsledek soudního sporu mezi ing. Jiřím Sochorem a městem Vyškov, který byl zahájen v roce 2006, kdy pan ing. Sochor podal na město Vyškov žalobu, ve které se domáhal odstranění uvedené stavby, která se z části nacházela na jeho pozemcích. Akce byla přímo hrazena z rozpočtu města. V požární zbrojnici Smetanovo nábřeží 37 byla provedena výměna 6 kusů garážových vrat vč. stavebních úprav s výměnou spojených za 842 tis. Kč. Akce byla hrazena z rozpočtu hlavní činnosti města.

13 13

Na přípravné práce u akce rekonstrukce budovy Čsl. armády 1 bylo vynaloženo 608 tis. Kč. Výdaje byly kryty dočasným převodem z fondu bydlení. V souladu s rozpočtem byly provedeny vratky prostředků do fondu bydlení dočasně převedených do rozpočtu v celkové výši 24 806 tis. Kč.

ORJ 41 – odbor majetkoprávní Rozpočet výdajů ORJ 41 byl vyčerpán pouze na 47 % upraveného rozpočtu, a to především z důvodu nevyčerpání rozpočtu výdajů na výkupy pozemků. V rámci rozpočtu ORJ 41 byly odkoupeny 4 parkovací stání u zámecké zahrady od společnosti HSD Consult, s.r.o. Vyškov za 184 tis. Kč. Na výkupy pozemků bylo vynaloženo 734 tis. Kč z rozpočtovaných 2 000 tis. Kč. Z uvedené částky tvoří největší podíl výkup pozemků v hodnotě 338 tis. Kč nacházejících se v ul. Puškinova u bytového domu Puškinova 490/2, který je ve vlastnictví města Vyškov. Část odkupovaných pozemků tvoří zastavěnou plochu bytového domu, ostatní jsou součástí navazujícího veřejného prostranství. Za 263 tis. Kč byly odkoupeny od podniku Povodí Moravy, s.p. pozemky nacházející se v areálu ZŠ Tyršova a pod cyklostezkou Tyršova – Joklova.

IV.

Tvorba a použití účelových fondů (tabulka č. 4/1-4/4, str. 80 - 87)

Sociální fond byl tvořen v souladu se schváleným rozpočtem města Vyškova na rok 2011 ve výši 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy a náhrady platů a ostatní plnění za vykonávanou práci zaměstnanci a 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na odměny uvolněných členů zastupitelstva, což je o 1 % méně než v předchozím roce. Tvorba fondu v roce 2011 činila 2 240 tis. Kč a proti roku 2010 se snížila o 697 tis. Kč. Prostředky byly použity v souladu se „Zásadami použití sociálního fondu pro rok 2011“ především na příspěvek na stravování (1 477 tis. Kč) a příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (686 tis. Kč). S ohledem na nižší zdrojové možnosti fondu byl v roce 2011 zrušen příspěvek na rekreaci a snížen příspěvek na stravování z 45,- Kč na 35,- Kč při výši stravenky 65,- Kč. K 31. 12. 2011 zůstal nevyčerpaný sociální fond ve výši 85 tis. Kč, který se převádí do roku 2012. Fond bydlení byl zřízen zastupitelstvem města usnesením č. XVII.ZM/2601-08 ze dne 20. 12. 2005 jako účelový peněžní fond s cílem oddělit prostředky získané z prodeje bytových domů od ostatních příjmů a přísně účelově používat tyto prostředky zejména na výdaje do bydlení. Současně se zřízením fondu zastupitelstvo schválilo „Zásady tvorby a použití prostředků fondu bydlení“ (dále jen „zásady“). Stav fondu k 1. 1. 2011 byl 102 255 tis. Kč. V roce 2011 byl fond vytvořen v celkovém objemu 53 295 tis. Kč, z toho zejména: - 1 105 tis. Kč z úroků na bankovním účtu; - 7 479 tis. Kč z příjmů za prodej bytových domů a bytových jednotek a náhrad od kupujících za stavební úpravy provedené na prodávaných bytových domech v souladu se „zásadami“; - 40 938 tis. Kč vratky prostředků dočasně převedených do rozpočtu; 14 14

- 3 773 tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ na akci „regenerace panelového sídliště – Vyškov , Osvobození – IV. etapa“. Fond byl v souladu s citovanými zásadami a schváleným rozpočtem použit na: výdaje ORJ 30 - OF - bankovní poplatky ve výši 6 tis. Kč. výdaje ORJ 35 – OÚPR - příprava další etapy regenerace Sídliště Osvobození ve výši 84 tis. Kč, - studie a projektová dokumentace pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě V. Nejedlého za 115 tis. Kč. výdaje ORJ 39 - OMH - výdaje spojené s prodejem bytového fondu ve výši 681 tis. Kč. výdaje ORJ 40 – OI - opravy chodníků hrazené z fondu bydlení ve výši 1 207 tis. Kč. Jednalo se o opravu chodníků na ul. Tyršova, podél domu č. 31 a 33, dále na Sídlišti Osvobozené u domu č. 39 – 43 a část chodníků na ul. Puškinova, u domu č. 25, 27, 29. - BD Puškinova 490/2 – rekonstrukce vzduchotechniky – za 42 tis. Kč byla zpracována projektová dokumentace. Akce bude realizována v roce 2012. - BD Pivovarská 361/2 a 105/4 – za 569 tis. Kč byla provedena výměna oken v domě. - regenerace a úpravy sídliště Smetanovo nábřeží – III. etapa. Ve schváleném rozpočtu bylo na tuto akci zapracováno 4 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že na sídlišti probíhala rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, plynovod, vedení nízkého napětí) jinými subjekty, bylo od realizace v roce 2011 upuštěno s tím, že akce se provede v roce 2012. V roce 2011 byla uhrazena pouze projektová dokumentace za 338 tis. Kč. - regenerace a úpravy sídliště Kpt. Otakara Jaroše v celkové výši 4 930 tis. Kč; za tuto cenu byla provedena oprava komunikace ve vnitřní části sídliště, opravena většina chodníků, rozšířena parkovací stání a upraveny veřejné plochy a zeleň. Akci realizovala společnost VAŠSTAV, s.r.o. Brno za 4 766 tis. Kč. - regenerace panelového Sídliště Osvobození – IV. etapa v objemu 6 391 tis. Kč. V rámci této etapy byl upraven poslední vnitroblok pod areálem základní školy. Na akci bylo získáno 3 773 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu a dotace pokryla 59 % celkových nákladů. Fond byl v roce 2011 použit v objemu 47 566 tis. Kč na dočasné převody prostředků fondu bydlení do rozpočtu na konkrétní, zastupitelstvem města schválené akce. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 93 621 tis. Kč. Stav nevrácených dočasných převodů z fondu bydlení do rozpočtu k 31. 12. 2011 je 154 456 tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je i celkový přehled o fondu bydlení (tabulka č. 4/3, str. 85) a celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení (tabulka č. 4/4, str. 86). Jak z celkového přehledu o fondu bydlení vyplývá, byl fond za dobu existence, tj. roky 2006 – 2011, vytvořen v celkové výši 512 454 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje bytového fondu činí 445 783 tis. Kč. Přímo z fondu bylo uhrazeno celkem 248 824 tis. Kč z toho na regenerace sídlišť 93 521 tis. Kč.

15 15

V. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje (tabulka č. 5, str. 88 - 89) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2011 je podle jednotlivých poskytnutých dotací zachyceno v tabulce č. 5. Jak z tabulky vyplývá, byly všechny významné dotace poskytnuté do rozpočtu města v plné míře vyčerpány. Nedočerpány byly dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky, z toho dotace na příspěvek na péči ve výši 321 tis. Kč a dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 3 tis. Kč. Dále nebyly dočerpány prostředky účelové dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů ve výši 101 tis. Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje nebyla dočerpána dotace na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného ve výši 6 tis. Kč. Veškeré vratky dotací byly poskytovatelům vráceny ve stanovených termínech. V rámci finančního vypořádání byl uplatněn v souladu s platnými pokyny požadavek na doplatek dotace na zabezpečení agendy sociálněprávní ochrany dětí ve výši 930 tis. Kč. O vykrytí doplatku nebylo prozatím ze strany poskytovatele rozhodnuto. Finanční vypořádání proběhlo v souladu s postupy stanovenými platnou vyhláškou a pokyny vydanými jednotlivými poskytovateli dotací.

VI.

Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 6, str. 90-94)

V roce 2011 bylo poskytnuto neziskovým organizacím (tabulka č. 6/1, str. 90-93) v rámci schváleného rozpočtu celkem 7 650 tis. Kč formou dotací a grantů. Do jednotlivých oblastí byly dotace poskytnuty takto: • ochrana životního prostředí a požární ochrana 75 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 29 tis. Kč); • vzdělávání a věda 412 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 260 tis. Kč); • tělovýchova a sport 5 403 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 5 848 tis. Kč); • prevence kriminality 454 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 564 tis. Kč); • kultura 491 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 491 tis. Kč); • sociální služby, podpora rodin a zdravotnictví 815 tis. Kč (v roce 2010 poskytnuto 713 tis. Kč). Nevyužité prostředky byly ze strany příjemců vráceny do rozpočtu města, a to především na základě vyúčtování v roce 2012 v celkové výši 26 tis. Kč. Jako mimořádné dotace poskytnuté v průběhu roku 2011 bylo uvolněno 45 tis. Kč třem subjektům v oblasti tělovýchovy a sportu a 15 tis. Kč jednomu subjektu v oblasti kultury. Poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 6/2, str. 94) byla v roce 2011 poskytnuta dotace v celkové výši 3 795 tis. Kč. Výše poskytnuté dotace je stejná jako v roce 2010. Pouze jeden subjekt dotaci plně nevyužil a vrátil v rámci vyúčtování část dotace ve výši 5 tis. Kč v roce 2012.

VII. Hospodaření s majetkem města (tabulka č. 7, str.95-96) Snížení hodnoty majetku u dlouhodobého nehmotného majetku u města Vyškova odpovídá skutečnosti, že v roce 2011 došlo na základě usnesení RM č. 517-11 ze dne 26. 4. 2011 k vyřazení nehmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 1 544 tis. Kč. Jednalo se o majetek ve správě odboru životního prostředí, konkrétně majetek pořízený bývalým Okresním úřadem Vyškov, který byl předán městu Vyškov při rušení okresních úřadů k 31. 12. 2002 a pro město Vyškov je vzhledem k jeho zastaralosti, legislativním změnám a změnám 16 16

kompetencí v současné době nevyužitelný. U ZŠ Vyškov, Letní pole došlo k přeúčtování nákladů na projektovou dokumentaci na akci „Realizace úspor energie“ v objemu 893 tis. Kč z účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek na účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. U nemovitého majetku města došlo celkově k nárůstu hodnoty o 18 098 tis. Kč. U města Vyškova je snížení hodnoty o 8 749 tis. Kč. Tato částka vychází z rozdílu mezi pořízením majetku za 74 649 tis. Kč a jeho vyřazením za 83 398 tis. Kč. V navýšení hodnoty majetku se projevují především investiční akce dokončené v roce 2011 a převedené do majetku. Konkrétně se jedná zejména o nástupní prostory podchodu v hodnotě 25 744 tis. Kč, cyklostezku Brněnská – Hřbitovní v hodnotě 8 866 tis. Kč, cyklostezku Tyršova – Joklova v hodnotě 6 584 tis. Kč, dokončení splaškové kanalizační sítě Lhota, Rychtářov v hodnotě 5 702 tis. Kč a rekonstrukci zimního stadionu v hodnotě 4 506 tis. Kč. Součástí hodnoty navýšení jsou i výkupy pozemků vč. bezúplatných převodů pozemků z vlastnictví ČR v celkové výši 9 463 tis. Kč. Naproti tomu dochází k vyřazení majetku z titulu prodeje majetku a předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření na základě zřizovacích listin. U příspěvkových organizací odpovídá navýšení hodnoty majetku provedeným rekonstrukcím objektů, které mají organizace předány k hospodaření na základě zřizovací listiny a dále hodnotě majetku předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření na základě zřizovacích listin. Ve snížení hodnoty nemovitého majetku u ZŠ Letní pole o 504 tis. Kč se promítá vyjmutí části pozemku s asfaltovým hřištěm z hospodaření ZŠ na základě dodatku č. 2 ke zřizovací listině a jeho předání k hospodaření SMM Vyškov s využitím na veřejně přístupné hřiště. U kategorie dlouhodobého hmotného majetku vyjadřuje pohyb majetku běžné nakládání s majetkem a dochází zde k navýšení hodnoty celkem o 14 771 tis. Kč, z toho u města Vyškova o 5 547 tis. Kč. Z tohoto objemu největší podíl tvoří technologie zimního stadionu.

•

•

• • •

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje: vklady do společností s ručením omezeným, kde je město 100% vlastníkem v hodnotě 294 687 tis. Kč; z toho ve společnosti: - Vyškovské služby, s.r.o. vklad ve výši 163 594 tis. Kč; vklad do základního kapitálu zde byl v roce 2011 navýšen o 6 810 tis. Kč jako podíl města na realizaci akce „Dynamické řízení světelného signalizačního zařízení“; - VYTEZA, s.r.o. Vyškov vklad ve výši 131 093 tis. Kč; cenné papíry Vodovodů a kanalizací, a.s. Vyškov v celkové hodnotě 150 123 tis. Kč; zde došlo proti stavu k 1. 1. 2011 k navýšení vkladu o 23 788 tis. Kč, které bylo splaceno nepeněžním vkladem na základě smlouvy o upsání akcií; hodnotu nájemného odpovídající uzavřeným smlouvám o pronájmu majetku společnosti VaK, a.s., dle kterých je plnění realizováno formou úpisu akcií v celkové výši 4 172 tis. Kč; cenné papíry Respona, a.s. Vyškov v hodnotě 15 151 tis. Kč; akcie JMP, a.s. v hodnotě 2 tis. Kč.

Stav pohledávek vykázaný v tabulce č. 8 (str. 97) se zvýšil proti stavu k 1. 1. 2011 o 28 074 tis. Kč. Největší objem navýšení je u města Vyškova (o 18 681 tis. Kč) a u ZŠ Purkyňova (o 9 234 tis. Kč). U města Vyškova tvoří nárůst především předepsané a k 31. 12. 2011 neuhrazené pohledávky z titulu prodeje bytového fondu v objemu 14 681 tis. Kč. Jedná se o pohledávky do doby splatnosti. K nárůstu objemu došlo také u pohledávek z titulu: - pokut ukládaných odborem dopravy o 562 tis. Kč; - pokut ukládaných městskou policií o 86 tis. Kč; - místního poplatku za komunální odpad o 413 tis. Kč; 17 17

- nájemného a služeb s nájmem spojených v oblasti bytového fondu o 435 tis. Kč. S ohledem na stav v oblasti pohledávek vydal starosta města Vyškova opatření č. 6/2012 ze dne 17. 2. 2012, kterým mj. uložil odborům, správcům pohledávek, provést kontrolu stavu pohledávek a jejich vymáhání s návrhem na jejich účinnější vymáhání. Termín plnění tohoto úkolu stanovil na 30. 4. 2012. U ZŠ Purkyňova odpovídá nárůst stavu pohledávky skutečnosti, že organizace nemá k 31. 12. 2011 vyúčtovanou zálohu na dotaci na akci „Realizace úspor energie“. Inventarizace majetku města Vyškova byla provedena k 31. 12. 2011 na základě příkazu starosty č. 25/2011 ze dne 30. 11. 2011. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky města. Inventarizace proběhla v souladu s citovaným příkazem starosty a při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

VIII. Hospodaření příspěvkových organizací (tabulka č. 10 – 13, str. 99-150) V roce 2011 bylo město Vyškov zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací, z toho 10 mateřských škol, 6 základních škol, dále ZOO PARKU Vyškov, Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov, Městského kulturního střediska Vyškov a Správy majetku města Vyškova. Celkem 19 organizací skončilo hospodaření za rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 2 453 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti bylo dosaženo 2 039 tis. Kč zisku, v doplňkové činnosti 414 tis. Kč zisku. Jedna organizace, ZOO PARK Vyškov, skončila ztrátou celkem ve výši 1 301 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti dosáhla ztráty 2 068 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisku 767 tis. Kč.

Mateřská škola Dědická – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 13 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména úsporou spotřeby energií. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Náklady na opravy a udržování dosáhly 56 tis. Kč a představují běžné opravy a údržbu majetku. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 188 tis. Kč. Organizace obdržela sponzorský dar ve výši 100 tis. Kč, který použila na pořízení herních prvků na zahradu. Investiční fond organizace v roce 2011 nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 116. Kč. Fond odměn organizace použila v plánované výši 10 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2011 je 0. Mateřská škola Havlíčkova – výsledek hospodaření za rok 2011 zisk ve výši 1 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány.

18 18

Na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku organizace vynaložila 174 tis. Kč, z toho na nákup myčky 38 tis. Kč, na nákup kuchyňského robota 35 tis. Kč a 14 tis. Kč na pořízení nerezové skříně do kuchyně. Dále organizace nakoupila mj. šatní skříňky pro děti za 30 tis. Kč a nábytek do třídy vč. koberce za 32 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly 165 tis. Kč. V rámci této položky byla z větších oprav provedena mj. oprava kotelny a osvětlení v kotelně za 29 tis. Kč a oprava sestavy průlezek na zahradě za 30 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace použila v souladu s plánem ve výši 38 tis. Kč na nákup myčky na nádobí. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 23 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 35 tis. Kč. Fond odměn organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 9 tis. Kč. Mateřská škola Hraničky – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 21 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména úsporou u spotřeby energií. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost hrazený z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města ve výši 130 tis. Kč s určením na plat pradleny. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Náklady na opravy a udržování činily 438 tis. Kč a kromě běžných oprav a údržby byla provedena výměna dvou kusů vchodových dveří vč. montáže za 113 tis. Kč a oprava dlažby ve vstupních vestibulech za 65 tis. Kč. Dále byla provedena oprava části chodníků za 55 tis. Kč a oprava pískovišť za 55 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 107 tis. Kč. Investiční fond organizace byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 273 tis. Kč s určením na financování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie“. Na tento účel organizace vynaložila 284 tis. Kč a stav fondu k 31. 12. 2011 je 363 tis. Kč. Fond odměn organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 3 tis. Kč. Mateřská škola Jarní – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 18 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Zdrojem zisku byla zejména mírná úspora u spotřeby materiálu. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Z prostředků na spotřebu materiálu organizace pořídila nábytek do šaten I. a II. třídy za 85 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly 179 tis. Kč. Z této položky byla financována výměna dveří do školní kuchyně za 47 tis. Kč. Náklad byl kryt použitím prostředků investičního fondu organizace. Kromě běžných oprav a údržby organizace provedla výměnu podlahové krytiny ve třídě za 46 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 36 tis. Kč.

19 19

Investiční fond organizace použila, jak je výše uvedeno, na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku v objemu 47 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2011 je 3 tis. Kč. Fond odměn organizace v roce 2011 nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 11 tis. Kč. Mateřská škola Opatovice – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 65 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 60 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 5 tis. Kč. Doplňková činnost spočívající v pronájmu bytu, který je součástí MŠ, byla ukončena k 1. 3. 2011 s tím, že je do budoucna plánováno s využitím prostor pro potřeby MŠ. V hlavní činnosti vznikl zisk zejména použitím sponzorských darů ve výši 35 tis. Kč na nákup vybavení školy a úsporou ve spotřebě energií (12 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 25 tis. Kč. Investiční fond organizace byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 150 tis. Kč s určením na financování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie“ a 100 tis. Kč s určením na projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy objektu“, spočívající v přebudování bytu na prostory pro potřeby školy. Organizace část prostředků ve výši 17 tis. Kč nespotřebovala a vrátila v roce 2011. Výdaje spojené s přípravou akce „Realizace úspor energie“ dosáhly 158 tis. Kč a akce „Stavební úpravy objektu“ 92 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 29 tis. Kč. Fond odměn organizace v roce 2011 použila v souladu s plánem ve výši 5 tis. Kč na odměny zaměstnancům a jeho stav k 31. 12. 2011 je 5 tis. Kč. Mateřská škola Palánek – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 40 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města v objemu 340 tis. Kč s určením na plat pro zdravotní sestru a pradlenu. Prostředky byly vyčerpány ve výši 330 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Z nákladů na spotřebu materiálu byl mj. pořízen nábytek do šaten I. a IV. oddělení za 66 tis. Kč, vybavení zahrady za 34 tis. Kč a nábytek a koberec do ředitelny za 81 tis. Kč. V rámci nákladů na opravy a udržování v celkové výši 88 tis. Kč byla mj. provedena oprava plynového kotle a výměna jednoho kotle za 54 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 97 tis. Kč. Investiční fond organizace byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 250 tis. Kč s určením na financování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie“. Na tento účel organizace vynaložila 269 tis. Kč a stav fondu k 31. 12. 2011 je 285 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem v objemu 15 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 4 tis. Kč. Mateřská škola Puškinova – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 12 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá.

20 20

Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. V rámci nákladů na spotřebu materiálu organizace pořídila nový nábytek a lehátka za 52 tis. Kč, lanovou šplhací stěnu za 34 tis. Kč a Polikarpovu stavebnici za 21 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 78 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 106 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 6 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2011 je 5 tis. Kč. Mateřská škola Rychtářov – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 48 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Zdrojem zisku byla úspora u spotřeby materiálu (22 tis. Kč), spotřeby energií (17 tis. Kč) a ostatních služeb (14 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města v objemu 19 tis. Kč s určením na plat učitelky s úvazkem 3,5 hodiny týdně. Stanovený objem organizace vyčerpala. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace v roce 2011 nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 6 tis. Kč. Investiční fond organizace použila ve výši 29 tis. Kč na dofinancování akce „Napojení MŠ na splaškovou kanalizaci – venkovní kanalizaci a kanalizační přípojku“, která byla realizována v roce 2011. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 31 tis. Kč. Fond odměn organizace v souladu s plánem použila ve výši 5 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 0. Mateřská škola Šikulka – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 71 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Zdrojem zisku byly zejména nižší náklady na spotřebu energií (63 tis. Kč) a nevyčerpané prostředky na opravy a udržování (26 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost byl radou města stanoven ve výši 44 tis. Kč. Stanovený objem organizace použila v plné výši. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Náklady na opravy a udržování dosáhly 214 tis. Kč. Z významnějších oprav byla provedena oprava střechy za 100 tis. Kč. Na opravu byl poskytnut účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 50 tis. Kč, zbývajících 50 tis. Kč bylo plánováno, že organizace pokryje převodem prostředků z investičního fondu. Organizace prostředky investičního fondu nepoužila a opravu profinancovala z provozních prostředků. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 16 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 64 tis. Kč.

21 21

Fond odměn organizace použila v souladu s plánem ve výši 20 tis. Kč na odměny zaměstnancům a jeho stav k 31. 12. 2011 je 0 tis. Kč. Mateřská škola Sochorova – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 2 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města v objemu 145 tis. Kč s určením na plat pro zdravotní sestru s úvazkem 0,75. Vzhledem k rozvázání pracovního poměru se zdravotní sestrou k 31. 7. 2011 byl objem prostředků na platy snížen podle skutečného čerpání na 97 tis. Kč a zbývající část v objemu 48 tis. Kč poskytnuta jako účelový příspěvek na provoz k zajištění služby zdravotní péče o děti externími subjekty. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Z nákladů na opravy a udržování, které byly vyčerpány v celkové výši 161 tis. Kč, organizace provedla mj. výměnu ohřívače teplé vody za 95 tis. Kč a opravu expanzomatů za 31 tis. Kč. Opravy byly z části, v objemu 101 tis. Kč, kryty převodem z investičního fondu organizace. Dále byla provedena výměna ústředny EZS za 24 tis. Kč, z toho 21 tis. Kč bylo kryto převodem z rezervního fondu organizace. Rezervní fond byl použit v souladu s plánem ve výši 21 tis. Kč na výše uvedený účel a jeho stav k 31. 12. 2011 je 90 tis. Kč. Investiční fond organizace byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 230 tis. Kč s určením na financování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie“. Na tento účel organizace vynaložila 247 tis. Kč. Dále organizace použila 101 tis. Kč na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 27 tis. Kč. Fond odměn organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 30 tis. Kč. Základní škola Vyškov, Letní pole – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 150 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 131 tis. Kč, v doplňkové činnosti 19 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti byl dosažen zejména úsporou u spotřeby energií. U této položky je vykázaná skutečnost 1 998 tis. Kč a roční rozpočet nebyl dočerpán o 802 tis. Kč. I v porovnání se skutečností předchozích let došlo ke snížení nákladů (proti roku 2010 o 606 tis. Kč, proti roku 2009 o 852 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání organizace vyčerpala, kromě prostředků na odstupné ve výši 70 tis. Kč a 1 tis. Kč z prostředků určených na navýšení tarifů kvalifikovaných pedagogů. Organizace prostředky vrátila v rámci finančního vypořádání. V rámci nákladů na opravy a udržování, které dosáhly celkové výše 2 901 tis. Kč, z toho opravy v rámci akce „Realizace úspor energií“ dosáhly 1 856 tis. Kč a byly kryty převodem z investičního fondu. Ostatní náklady mají charakter běžné údržby, zejména malování a natírání podlahy tělocvičny, opravy elektroinstalace aj. Upravený rozpočet u této položky byl překročen o 594 tis. Kč a k jeho pokrytí byly použity prostředky z úspory nákladů na energie. Organizace je zapojena od roku 2009 do globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem „Zvyšování přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole“. Náklady projektu jsou plně hrazeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. V roce 2011 organizace obdržela zálohu ve výši 303 tis. Kč.

22 22

V roce 2011 získala organizace v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zálohu ve výši 60 % přiznané dotace tj. 989 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony). Vzhledem k tomu, že prostředky organizace v roce 2011 vyčerpala jen zčásti (136 tis. Kč), převedla nevyčerpanou část, tj. 853 tis. Kč do rezervního fondu (účet 414). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace použila v souladu s plánem ve výši 260 tis. Kč na posílení investičního fondu a jeho stav k 31. 12. 2011 je 205 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu byla mj. investiční dotace z rozpočtu zřizovatele v objemu 5 332 tis. Kč a ze SFŽP ČR v objemu 10 913 tis. Kč, obě na akci „Realizace úspor energie“. Použití investičního fondu v celkové výši 18 059 tis. Kč bylo pouze na uvedenou akci, přičemž 16 203 tis. Kč mělo charakter investičního výdaje, 1 856 tis. Kč bylo použito na krytí výdajů majících charakter oprav. Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 je 500 tis. Kč. Fond odměn organizace použila pouze částečně a to ve výši 51 tis. Kč na odměny zaměstnanců, přestože plánovala použití v objemu 139 tis. Kč. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2011 je 106 tis. Kč. Základní škola Vyškov, Morávkova 40 – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 140 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 45 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 95 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména nedočerpáním nákladů na opravy a udržování. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání nebyly plně vyčerpány, nevyčerpáno zůstalo 83 tis. Kč z dotace na posílení platů pedagogických pracovníků. Důvodem nedočerpání prostředků byla chybně poskytnutá záloha ze strany poskytovatele dotace, prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny. Náklady na opravy a udržování dosáhly 750 tis. Kč s tím, že částečně v objemu 198 tis. Kč byly kryty použitím prostředků investičního fondu. Prostředky byly použity na opravu střechy nad školní jídelnou za 198 tis. Kč. Ostatní náklady měly charakter běžné údržby typu malování, výměna PVC, opravy osvětlení a opravy movitých věcí. Organizace v roce 2011 pokračovala v projektu „Vzdělávání inkluzivně“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2011 organizace čerpala náklady v celkové výši 771 tis. Kč ze zálohy dotace poskytnuté v roce 2010. S tím, že nevyčerpané prostředky ve výši 77 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu organizace (účet 414) k čerpání v následujícím účetním období. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 373 tis. Kč. Investiční fond organizace použila v souladu s plánem na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve výši 198 tis. Kč. Dále organizace pořídila v souladu s plánem konvektomat za 234 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 282 tis. Kč. Fond odměn organizace použila pouze částečně a to ve výši 27 tis. Kč na odměny zaměstnanců, přestože plánovala použití v objemu 100 tis. Kč. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2011 je 93 tis. Kč. Základní škola Vyškov, Nádražní 5 – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 113 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 52 tis. Kč, v doplňkové činnosti 61 tis. Kč.

23 23

Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména úsporou na položce spotřeby energií (251 tis. Kč) s tím, že část úspory byla použita na krytí navýšení nákladů na opravy a udržování, kde byl plán překročen o 97 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování činí 2 934 tis. Kč. Mimo jiné byla provedena 3. etapa opravy fasády za 1 195 tis. Kč, z toho částka 1 038 tis. Kč byla kryta převodem prostředků z investičního fondu. Dále byla provedena oprava stěn ve 3 učebnách za 389 tis. Kč, plně krytá převodem prostředků z investičního fondu. Z dalších významnějších oprav se jednalo o opravu schodiště do dvora školy za 350 tis. Kč a další etapu výměny skleněných výplní v oknech za 243 tis. Kč. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Organizace pokračovala v roce 2011 v projektu „Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?“ v rámci globálního grantu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku. Na realizaci projektu byla v roce 2011 poskytnuta dotace ve výši 1 293 tis. Kč s tím, že část prostředků (352 tis. Kč) organizace nevyužila a převedla do rezervního fondu organizace (účet 414) k čerpání v následujícím účetním období. V roce 2011 získala organizace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zálohu dotace ve výši 989 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony). Vzhledem k tomu, že prostředky organizace v roce 2011 vyčerpala jen zčásti (78 tis. Kč), převedla nevyčerpanou část, tj. 911 tis. Kč do rezervního fondu (účet 414). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace v roce 2011 použila v souladu s plánem na posílení investičního fondu v objemu 725 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 je 0. Investiční fond organizace byl posílen investičním transferem z rozpočtu zřizovatele na dofinancování konvektomatu v objemu 68 tis. Kč, jehož celková pořizovací cena byla 372 tis. Kč. Jak je výše uvedeno použila organizace v souladu s plánem většinu prostředků investičního fondu na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku v celkové výši 1 427 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 19 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem ve výši 50 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 0. Základní škola Vyškov, Na Vyhlídce 12 – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 256 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 256 tis. Kč, v doplňkové činnosti 0 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména úsporou na položce spotřeby materiálu (226 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Náklady na opravy a udržování dosáhly 203 tis. Kč a byly vynaloženy zejména na výměnu oken v tělocvičně, malování a nátěry v tělocvičně a na chodbě školy a na opravu podlahy ve třídě a školní družině. V roce 2011 získala organizace v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zálohu dotace ve výši 404 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony). Vzhledem k tomu, že prostředky organizace v roce 2011 nečerpala byly převedeny do rezervního fondu organizace (účet 414) k čerpání v následujícím období.

24 24

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 653 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 300 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 20 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 0. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39 – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 125 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 94 tis. Kč, v doplňkové činnosti 31 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména drobným nedočerpáním u některých položek nákladů. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Náklady na opravy a udržování dosáhly 1 055 tis. Kč a byly zejména použity na I. etapu opravy školního nádvoří vč. opravy kanalizace za 380 tis. Kč a dále na opravu – výměnu stacionárního ohřívače za 99 tis. Kč. Na tuto opravu byl organizaci poskytnut účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 100 tis. Kč. V roce 2011 získala organizace v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zálohu dotace ve výši 1 153 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony), kterou z části v objemu 457 tis. Kč vyčerpala v roce 2011 a zbývající část je ponechána k čerpání v roce 2012. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 621 tis. Kč. Do investičního fondu byl poskytnut investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 5 570 tis. Kč a dotace ze SFŽP ČR ve výši 9 142 tis. Kč na projekt „Realizace úspor energie“. Na uvedenou akci bylo v roce 2011 vynaloženo 16 704 tis. Kč. Ke krytí výdajů na uvedenou akci v průběhu roku 2011 byla organizaci poskytnuta přechodná finanční výpomoc ve výši 10 518 tis. Kč, která byla vrácena do 30. 11. 2011. Celkové náklady na akci dosáhly 17 992 tis. Kč s tím, že dotace ze SFŽP ČR činila 9 676 tis. Kč (tj. 54 %), podíl zřizovatele 5 970 tis. Kč (tj. 33 %) a podíl organizace 2 346 tis. Kč (tj. 13 %). Dále byl investiční fond použit v souladu s plánem v objemu 764 tis. Kč na regulaci otopné soustavy. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 110 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem ve výši 50 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 0. Základní škola Vyškov, Tyršova 4 – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 549 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 479 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 70 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti byl dosažen zejména úsporou u spotřeby energií. U této položky je vykázaná skutečnost 1 696 tis. Kč a roční rozpočet nebyl dočerpán o 479 tis. Kč. Úsporu nákladů je možné vyčíslit i v porovnání se skutečností předchozích let (proti roku 2010 o 394 tis. Kč, proti roku 2009 o 52 tis. Kč). Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Na opravy a udržování organizace vynaložila 425 tis. Kč a prostředky byly použity na běžné opravy a údržbu. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány.

25 25

Organizace je zapojena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem „Za jazykem za hranice“. V roce 2011 organizace obdržela na projekt zálohu na dotaci ve výši 897 tis. Kč s tím, že náklady na projekt dosáhly 1 452 tis. Kč a organizace, aby neovlivnila výsledek hospodaření, proúčtovala finančně nekryté náklady jako pohledávku za poskytovatelem. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 158 tis. Kč. Investiční fond byl posílen o investiční dotaci ve výši 50 tis. Kč v rámci projektu „Za jazykem za hranice“. Z těchto prostředků organizace pořídila server za 35 tis. Kč. Dále organizace použila fond na pořízení tenderizeru do školní kuchyně za 63 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 408 tis. Kč. Fond odměn organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 12 tis. Kč. ZOO PARK Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2011: ztráta ve výši 1 301 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ztráta 2 068 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 767 tis. Kč. Ztráta v hlavní činnosti je zapříčiněna skutečností, že organizace požádala v průběhu roku 2011 o převod části příspěvku na provoz ve výši 1 600 tis. Kč na investiční transfer, aby dokryla investiční výdaje spojené s výstavbou Centra enviromentální výchovy - Hanácký statek (dále jen „Hanácký statek“). Přestože organizace překročila plánované tržby proti schválenému rozpočtu o 964 tis. Kč, nepokryly tyto výnosy náklady. K překročení plánu nákladů došlo u položky spotřeba materiálu (786 tis. Kč), opravy a udržování (312 tis. Kč) a ostatní služby (408 tis. Kč), kde díky přesunu provozních prostředků do investic byl plánovaný objem podhodnocen a v porovnání se skutečností předchozího roku je zřejmé, že prostředky na běžné provozní výdaje nemohly dostačovat. Pokud se týká návštěvnosti dosáhla v roce 2011 výše 190 049 osob, což je o 27 722 osob více než v roce 2010, nicméně o 9 421 osob méně než v roce 2009. Na vybavení Hanáckého statku obdržela organizace účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 765 tis. Kč, který plně využila. Dále organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 378 tis. Kč na zajištění provozu hvězdárny od 1. 5. 2011 a 7 tis. Kč na zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích od 1. 12. 2011. Z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR obdržela organizace dotaci ve výši 217 tis. Kč na podporu botanických a zoologických zahrad. Z významnějších oprav organizace provedla opravu cesty k Hanáckému statku za 275 tis. Kč a opravu střechy a vnějšího opláštění stáje u lam za 129 tis. Kč. RM stanovila objem prostředků na platy ve výši 6 092 tis. Kč. Skutečné náklady na platy dosáhly 5 901 tis. Kč. Dále organizace získala příspěvek ve výši 446 tis. Kč od Úřadu práce pro 6 sezónních zaměstnanců a 1 nového zaměstnance, který nastoupil v říjnu 2011. Organizaci byla v průběhu roku 2011 poskytnuta přechodná finanční výpomoc z rozpočtu zřizovatele na překlenutí nedostatku finančních zdrojů ve výši 1 000 tis. Kč s termínem vrácení nejpozději do 31. 3. 2012. V roce 2011 organizace dokončila a v červnu 2011 slavnostně otevřela Hanácký statek. Celkové náklady na realizace této akce dosáhly 42 781 tis. Kč, dotace ze SFŽP činila 35 244 tis. Kč (82 %), dotace z rozpočtu zřizovatele 5 530 tis. Kč (13 %) a podíl organizace 2 007 tis. Kč (5 %). Rezervní fond organizace v roce 2011 použila na posílení zdrojů investičního fondu v objemu 494 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2011 je 0. Investiční fond byl posílen z rozpočtu zřizovatele o investiční transfer v celkové výši 2 645 tis. Kč s určením na dofinancování Hanáckého statku. Investiční fond byl použit v objemu 26 26

36 525 tis. Kč na financování investičních potřeb, z toho 36 515 tis. Kč na Hanácký statek a 10 tis. Kč na dokončení zabezpečení areálu ZOO PARKU. Dále byl investiční fond použit na splátku přechodné finanční výpomoci od zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč, která byla poskytnuta v roce 2010. Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 je 21 tis. Kč. Fond odměn organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 75 tis. Kč. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 85 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 85 tis. Kč, v doplňkové činnosti 0 tis. Kč. Dosažený zisk v hlavní činnosti vznikl úsporou nákladů na položce spotřeby energií a oprav a udržování. V rámci nákladů na opravy a udržování byla mj. provedena oprava poškozených zábran proti sněhu na střeše vč. klempířských prací za 115 tis. Kč, oprava části soklu venkovní fasády za 46 tis. Kč, vyměněny koberce v sále a čítárně za 211 tis. Kč a provedeno malování sálů a čítárny za 66 tis. Kč. Část nákladů ve výši 421 tis. Kč byla kryta převodem prostředků z investičního fondu. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců byl v průběhu roku 2011 navýšen z původní výše 4 480 tis. Kč na 4 540 tis. Kč a tento byl vyčerpán. Organizace obdržela na regionální funkci knihovny účelovou dotaci v objemu 1 403 tis. Kč, kterou vyčerpala. Rezervní fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2011 je 134 tis. Kč. Investiční fond organizace v souladu se schváleným plánem použila v objemu 421 tis. Kč na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku tak, jak je výše uvedeno. V souladu s plánem odvedla organizace do rozpočtu zřizovatele prostředky z investičního fondu ve výši 580 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 je 311 tis. Kč. Fond odměn organizace použila na odměny zaměstnanců v objemu 24 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2011 je 22 tis. Kč. Městské kulturní středisko Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 69 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ztráta 53 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 122 tis. Kč. Dosažená ztráta v hlavní činnosti je způsobena především překročením plánu nákladů na ostatní služby, především u poplatků OSA, které byly vyfakturovány jednorázově za II. pololetí až po skončení roku. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců stanovený radou města v objemu 3 605 tis. Kč organizace použila v objemu 3 525 tis. Kč. Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 260 tis. Kč s určením na zajištění akce Hanácký den a Sborový festival Dr. Tučapského. Organizace prostředky v plné výši vyčerpala a použila ke stanovenému účelu. Z rozpočtu Jihomoravského kraje získala organizace dotaci ve výši 30 tis. Kč s určením na „Vyškovské hudební léto“ a na „Divadelní a hudební soubory pod MKS Vyškov – podpora činnosti“. Rezervní fond organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 338 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu organizace byl doplatek dotace ve výši 80 tis. Kč ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na zavedení kompletní digitální technologie kina ve standardu DCI. V souladu s plánem použila organizace fond v objemu 762 tis. Kč na zavedení 3D technologie v kině Sokolský dům. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 650 tis. Kč.

27 27

Fond odměn organizace použila ve výši 40 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 46 tis. Kč. Správa majetku města Vyškova – výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši 675 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 664 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 11 tis. Kč. Hlavním důvodem vzniku zisku je převod prostředků investičního fondu do výnosů vzhledem k tomu, že stav investičního fondu k 31. 12. 2011 nebyl ve výši 539 tis. Kč kryt finanční prostředky. Dále organizace nedočerpala prostředky u položky spotřeba materiálu (153 tis. Kč) a opravy a udržování (158 tis. Kč). Naproti tomu došlo k překročení upraveného rozpočtu u spotřeby energií (411 tis. Kč). Náklady na opravy a udržování dosáhly 1 462 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byla zejména provedena oprava nátěru konstrukčních prvků na zimním stadionu za 936 tis. Kč. Na tuto akci byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz v objemu 500 tis. Kč. Zbývající část byla kryta převodem z investičního fondu organizace. Z investičního fondu byla kryta i oprava kompresoru č. 1 ve strojovně zimního stadionu za 49 tis. Kč. Organizace dále obdržela od zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 600 tis. Kč na pořízení prodejních stánků, 550 tis. Kč na provoz hřbitovů od 1. 7. 2011, 60 tis. Kč na zajištění úklidu areálu za hřbitovem ve Vyškově, 34 tis. Kč na přemístění dvou hrobů na hřbitově ve Vyškově, 17 tis. Kč na vytápění komerčních prostor v ragbyovém areálu a 47 tis. Kč na zajištění veřejné školy bruslení ve IV. čtvrtletí 2011. Všechny prostředky organizace vyčerpala na stanovený účel. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců stanovený radou města v objemu 5 924 tis. Kč organizace vyčerpala ve výši 5 732 tis. Kč. Přehled o dosaženém hospodářském výsledku podle jednotlivých objektů v letech 2009 – 2011 je uveden v následujícím přehledu: Objekt 2009 2010 2011 Sportovní areál - 3 115 - 3 283 - 2 528 Zimní stadion - 3 929 - 3 293 - 3 062 Sportovní hala - 1 593 - 1 650 - 1 691 Přetlaková tenisová hala 20 - 202 - 250 Hřiště Lípová, Čtvrtníčkova -124 -113 - 92 Zámecká zahrada -1 016 - 887 -856 Veřejné WC a tržiště - 241 - 311 -315 Areál Rugby 0 - 582 -7 Rezervní fond organizace použila v souladu s plánem do výše zůstatku, tj. 191 tis. Kč na krytí ztráty z roku 2010. Stav fondu k 31. 12. 2011 je proto 0. Investiční fond organizace použila na financování investičních potřeb v objemu 156 tis. Kč, konkrétně 120 tis. Kč na strojní vybavení pro údržbu travnatých hřišť a zámecké zahrady a 36 tis. Kč na doplatek za solární ohřevy teplé vody ve sportovní hale, na tribuně a zimním stadionu. Dále organizace odvedla v souladu s plánem do rozpočtu zřizovatele částku 238 tis. Kč odpovídající odpisům majetku komerčních prostor ragbyového areálu a hřbitovů, které byly v průběhu roku 2011 předány organizaci k hospodaření s tím, že organizaci byly pokryty zvýšené odpisy navýšením příspěvku na provoz. Částku 485 tis. Kč organizace použila na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, jak je výše uvedeno. Vzhledem k nekrytému zůstatku investičního fondu finančními prostředky provedla organizace převod 539 tis. Kč do výnosů. Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 je 273 tis. Kč. Fond odměn organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2011 je 7 tis. Kč. U organizace zůstává k 31. 12. 2011 neuhrazené ztráta z roku 2010 ve výši 784 tis. Kč.

28 28

Přehledy o plnění rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2011 jsou uvedeny v tabulkách č. 10/1 – 10/20 (str. 99 – 138). Přehled o stavu a pohybu fondů příspěvkových organizací za rok 2011 je uveden v tabulce č. 11 (str. 139 – 146). Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2011 je uveden v tabulce č. 12 (str. 147 – 149). Přehled o výsledcích hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 je uveden v tabulce č. 13 (str. 150). Rada města Vyškova jako zřizovatel příspěvkových organizací projednala na 28. schůzi dne 26. března 2012 výsledky hospodaření příspěvkových organizací a usnesením č. 1531-03 schválila zlepšené výsledky hospodaření a jejich rozdělení do rezervních fondů a fondů odměn. Dále vzala na vědomí ztrátu dosaženou příspěvkovou organizací ZOO PARK za rok 2011 ve výši 1 301 tis. Kč a její ponechání jako neuhrazenou ztrátu do dalších let. Rada města Vyškova schválila použití zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého příspěvkovou organizací Správa majetku města Vyškova za rok 2011 ve výši 675 tis. Kč ke krytí části neuhrazené ztráty z minulých let.

IX.

Hospodaření právnických osob založených městem Vyškov

(tabulka č. 14, str. 151)

Obchodní společnost VYTEZA, s.r.o. Vyškov skončila hospodářský rok 2011 se ziskem ve výši 141 tis. Kč (v roce 2010 ztráta 1 331 tis. Kč), z toho středisko tepelného hospodářství vykázalo zisk ve výši 251 tis. Kč (v roce 2010 ztráta 1 041 tis. Kč), středisko správy bytového fondu dosáhlo ztráty 109 tis. Kč (v roce 2010 ztráta 290 tis. Kč). U střediska tepelného hospodářství došlo ve srovnání s rokem 2010 ke snížení výnosů o 7 647 tis. Kč. Na tomto snížení se projevilo jednak poměrně teplé počasí, kdy v roce 2011 bylo zahájeno vytápění až 2. října, na rozdíl od roku 2010, kdy začala otopná sezóna již 2. září. Dalším důvodem snížení výnosů je zvyšující se podíl nově zateplených domů. Celkově došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení prodaných GJ tepla o 14 %. I přes postupný růst ceny zemního plynu v průběhu roku 2011 (o 12,78 %) zůstala zachována cena tepla na úrovni 510,- Kč bez DPH/GJ s tím, že po ukončení roku došlo k doúčtování ceny, a to 14,- Kč bez DPH/GJ. Ztráta u střediska správy bytového fondu je zapříčiněna nenaplněním plánu výnosů, přestože ve srovnání s rokem 2010 došlo k mírnému nárůstku o 79 tis. Kč. Do doby zpracování tohoto materiálu neměla společnost vykázané výsledky ověřeny auditorem. Obchodní společnost Vyškovské služby, s.r.o. vykázala za rok 2011 účetní ztrátu ve výši 3 335 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2010 je ztráta o 2 474 tis. Kč nižší. Ztráta byla vykázána především u střediska aquapark (5 696 tis. Kč) a dále u střediska dopravy (571 tis. Kč). Ztráta u střediska aquaparku se rok od roku prohlubuje a její růst je spojen především s dlouhodobým trendem poklesu návštěvnosti. Od roku 2006 počet návštěvníků každoročně 29 29

klesá. V roce 2006 byla návštěvnost 327 071 návštěvníků, v roce 2011 pouze 222 397 návštěvníků. Tento pokles je způsoben zprovozněním několika nových aquaparků v okolních městech, ale i zastaráváním našeho zařízení, snížením zájmu Armády ČR a v neposlední řadě i finanční situací občanů. Hospodaření střediska dopravy zásadním způsobem ovlivňuje průběh zimní údržby. Vzhledem k menšímu spadu sněhu a počtu výjezdů byl výpadek ve fakturaci a tím ve výnosech z tohoto titulu cca 3 000 tis. Kč. Středisko údržby vykázalo za rok 2011 mírnou ztrátu ve výši 12 tis. Kč. V současné době je středisko provozováno v útlumovém režimu s perspektivou zrušení střediska k 31. 12. 2012. S ohledem na převod správy hřbitovů pod SMM Vyškova od 1. 7. 2011 nevykazuje středisko již žádnou činnost a bude po schválení valnou hromadou zrušeno. Za rok 2011 vykazuje zisk ve výši 127 tis. Kč. Středisko veřejné zeleně skončilo hospodaření za rok 2011 se ziskem 116 tis. Kč, a to zejména z důvodu využití dotačních titulů na zaměstnance tohoto střediska. Hospodaření střediska veřejného osvětlení (dosažený zisk ve výši 1 984 tis. Kč) bylo významně ovlivněno realizací akce „dynamické řízení světelného signalizačního zařízení“ na níž se středisko podílelo jako subdodavatel části akce. Do doby zpracování tohoto materiálu neměla společnost vykázané výsledky ověřeny auditorem. Obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. zajišťuje pro město Vyškov od roku 2004 pečovatelskou službu a od roku 2005 poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a činnost klubu důchodců. Od října roku 2006 zahájila společnost provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v objektu Opatovice 92. Hospodaření společnosti za rok 2011 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. Společnost získala v roce 2011 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 598 tis. Kč (v roce 2010 ve výši 982 tis. Kč) s určením na pečovatelskou službu. Dotace z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta ve výši 1 424 tis. Kč (v roce 2010 ve výši 1 403 tis. Kč). Z celkového objemu bylo 1 037 tis. Kč určeno na činnost poradny a 387 tis. Kč na pečovatelskou službu. Z rozpočtu města Vyškova bylo poskytnuto formou dotací celkem 2 131 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 1 515 tis. Kč na pečovatelskou službu, 416 tis. Kč na činnost poradny a 200 tis. Kč na klub důchodců. Všechny dotace od všech poskytovatelů organizace vyčerpala. Provoz azylového domu byl v letech 2009 - 2011 plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

30 30