I.
Bevezetés
Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az itt bemutatott üzleti terv egy igen gyorsan változó környezetben próbál meg információkat adni a tulajdonosnak és a menedzsmentnek, azonban ez az első olyan üzleti év, ahol nem tudjuk biztonsággal kimondani, hogy az általunk tervezett számokat nem fogja fölülírni a gazdasági válság. A Város-Kép Kht. 2009. évben folytatni szeretné a 2008-ben végzett tevékenységét, melynek célja, a Nyíregyházán élők részére a színes és tényszerű elektronikus műsorszolgáltatás, valamint a hetente megjelenő NAPLÓ pontos és korrekt kiadását. Szeretnénk, hogy a város hivatalos weboldala egyre fontosabb szerepet töltsön be, egyrészt az itt lakók információkkal ellátásában, másrészt az ide látogatók tájékoztatásában.
I.
Vezetői összefoglaló
A Város-Kép Kht. 2009. évi gazdálkodását a tavaly októberben kitört pénzügyi és hitelválság igen érezhetően fogja érinteni. A mára már a reálgazdaságra átterjedt pénzügyi cunami által az egyik legkomolyabban érintett ágazat a hirdetési- és reklámpiac. Mivel bevételeink 40%-a innen származik, ennek csökkenése nehéz helyzetbe hozhatja a céget. Ezért ebben az évben gazdaságilag a túlélésre rendezkedünk be, a költségeinket a lehető legalacsonyabban szeretnénk tartani, a bevételeinket viszont szeretnénk maximalizálni. Terveink szerint az önkormányzattól kapott szolgáltatási ellenérték bruttó 107,5 millió Ft. A bevételek tervezésénél a realista változattal számoltunk, ez mind a reklámbevételekre, és a pályázati bevételekre is igaz. A bevételek szerkezetének alakulása 2008. évihez képest nem változott, azaz a tulajdonos szolgáltatás vásárlása az összbevétel 43 %-a. Reklám bevétel csökkenéssel a Napló esetében 20%-os, míg a televízió esetében 40 %-os csökkenéssel prognosztizálunk a 2008. év tervadataihoz képest. Terveinknél természetesen a 2008. évi tényadatokat is
1
figyelembe vettük, a 2009. évi tervek a tényekhez viszonyítva átlagosan 30 %-os bevételkiesést jelentenek. Az üzleti év során a tervezett költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási oldalán mintegy a 2008. évi tervekhez viszonyítva 8 %-os csökkenéssel számolunk. A költségeink között már előre szeretném megemlíteni, hogy a műszaki eszközeink évről évre egyre elavultabbak, ami sajnos azt jelenti, hogy egyre többször megtörténik, hogy műszaki problémáink vannak, amelyet sajnos csak részlegesen tudunk kompenzálni, de már az is nagy eredmény, hogy mintegy 5 millió Ft nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést tervezünk. Beruházásaink megvalósulása, azonban nagyban függ a bevételi források alakulásától. Jelenleg
egy
fővel
csökkentettük
a
létszámot,
ami
négymillió
forint
költségmegtakarítást jelent. A továbbiakban a piac alakulásának függvényében tudjuk alakítani a kiadásainkat. Amennyiben a piac a tervezett 30 %-nál nagyobb visszaesést produkál, akkor kénytelenek leszünk, további költségmegtakarításokat végezni. A 30%-osnál lényegesen nagyobb piaci bevétel csökkenés esetén előfordulhat, hogy a kiadáscsökkentéssel már nem tudjuk kompenzálni, amely a cég működésének ellehetetlenülését jelentheti. Természetesen, arra törekszünk, hogy a jelenlegi létszámmal tovább tudjuk működni, ehhez jelenleg pályázati forrásokat is keresünk. Igen komolyan befolyásolja üzleti évünket a tervezett Agóra program. Amennyiben a program megvalósítása 2009-ben elkezdődik, és ez számunkra egy új helyre költözést jelent, akkor a jelenlegi üzleti tervünket módosítanunk kell, mivel a költözködés igen nagy anyagi forrásokat igényel, amit nem tudunk kigazdálkodni saját tevékenységeinkből. Előzetes számítások alapján a költözködés mintegy 15-20 millió Ft-ba fog kerülni, természetesen ezt igen komolyan befolyásolja a kiválasztott hely.
2
III.
A Város- Kép Kht. bemutatása
A cég 1996. július 1-én alakult, integrálva a 21 éves Nyíregyházi Városi Televíziót és a
Nyíregyházi
Naplót,
valamint
egyéb
Nyíregyházához
kötődő
marketing
tevékenységek elvégzését. A társaság jegyzett tőkéje 36.200.000 Ft. Dolgozói létszáma 28 fő. Tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata A társaság feladata: •
Nyíregyházi Televízió működtetése
•
A Nyíregyházi Napló kiadása
•
A hivatalos nyíregyházi weboldalak működtetése
IV.
Piacelemzés, marketing célok
A 2009. év a Város-Kép Kht. eddigi történetének legnehezebb éve lesz. A hirdetési piac igen drasztikus csökkenése már a tavalyi év végén elkezdődött. A hirdetők a korábbiakban még soha nem tapasztalt kritikus év elé néznek, a költségeik drasztikus csökkentésére készülnek, ezért a 2008. évi tényadatokhoz viszonyítva 30%-os bevétel kiesést tervezünk. Természetesen megpróbáljuk a kialakult helyzethez képest lehető legtöbb bevételt megszerezni a piacról, legyen ez hirdető vagy szponzor. A reklám és média piaci helyzetet látva el kell mondanunk, hogy az összes konkurenciánk komoly nehézségekkel küszködött, és talán kijelenthetjük, hogy a városi önálló hetilapok között csak a Napló maradt állva. Ebben a helyzetben a Kölcsey Kht. által elindított lap lehet még versenytársunk, erről azonban még nyilatkozni nem tudunk, nem ismerve a lap tartalmát és lehetőségeit. A piac szűkülés mellett a legnagyobb problémánk a fizetési fegyelem romlása. A hirdetőink egy része sajnos nem igazán töri magát, hogy a megvásárolt felület vagy
3
reklámidő ellenértékét időben kiegyenlítse. A kintlévőségeink növekedése a pénzügyi finanszírozást nehezítheti meg. A piaci nehézségeink ellenére tervezünk nagyobb szabású marketing akciókat, hiszen az újság és a tv számára is szükség van a reklámra.
V.
Működési fejlesztési célok
1. Nyíregyházi Televízió A Nyíregyházi Televízió tervezett műsorszerkezete és műsorterve 2009-re. A Nyíregyházi Televízió az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 23. évfordulóját. A Televízió nézettsége 10% körüli, amely kimondottan jó nézettségnek számít. Ugyanakkor a 2008-as esztendő legnagyobb eredménye az, hogy a korábbi, 7080%-os tetszési index nem romlott, azaz a nézők többsége elégedett a műsorok színvonalával. A technikai háttér megengedi, hogy a televíziótól folyamatosan rendeljenek tudósításokat, összefoglalókat az országos csatornák. 2006-ban kiépült az optikai kábel, mely közvetlen összeköttetést tesz lehetővé bármelyik magyar országos adóval. A szélessávú privát internet vonalnak köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy az elsők között sugározza online adását az NYTV a világhálón, azaz a világ bármely részén nézhető az adás. Az országban csak néhány helyi tévé rendelkezik hasonló adással, Nyíregyházán pedig ez egyedülálló. 2008-as újítás, hogy a műsorok nagy része a www.nyiregyhazitv.hu oldalon ismét megnézhető, így az archívum a lakosság számára is elérhetővé vált. Az elmúlt 12 hónapban a televízió programkínálata, meglévő műsorai, annak díszletei is megújultak. Szintén 2008-ban változott a Híradó megjelenése, követve a mai kor kívánalmait. Új, épített díszletet, szignálokat, feliratokat kapott a hírműsor, melynek nézettsége így kimagasló, közel 30%-os lett.
4
Mivel a Nyíregyházi TV nemcsak a megyeszékhelyen, hanem 25 km-es körzetben is fogható, ezért megyei vonatkozásban is jelentős hírforrásnak számít, online adásunkat pedig rendszeresen látogatják érdeklődők nemcsak bel, hanem külföldről is. Megegyeztünk különböző kábelszolgáltatókkal – UPC, Digi TV – így a most kiépítésekre kerülő hálózatokra is felkerül a Nyíregyházi TV. A technika mellett a Televízió legnagyobb erősségét a humán erőforrás adja. Jelenleg a helyi szinten található legjobb műszaki emberek – operatőrök, vágók – és a legjobb szerkesztők dolgoznak a stúdióban. Továbbra is rang a TV munkatársának lenni. Fontosnak tartjuk ugyanakkor az „utánpótlás nevelést”, ezért a TV-nél számos fiatal, főiskolát végzett, vagy jelenleg is főiskolás munkatársnak ad lehetőséget arra, hogy a gyakorlatban is kipróbálja tudását. Fentieket igazolja, hogy a Híradót egy szakmai zsűri az ország legjobb helyi Híradójának választotta, de szinte nem volt olyan év, hogy valamelyik műsor ne kapott volna valamilyen elismerést a Helyi Televíziók Fesztiválján. 2007-ben egyedülálló módon három olyan dokumentumfilm is készült a Nyíregyházi TV stúdiójában, mely bejutott a Magyar Filmszemle döntőjébe! Ilyenre még nem volt példa. De elismerést kaptak a sportműsorok és a hírműsor is. 2008-ban szintén több film ott volt a Filmszemlén, melynek alkotói a televízió munkatársai, a legnagyobb elismerés viszont az, Alkotás utca című kulturális magazint az ország legjobb helyi kulturális műsorának választották, azaz Helyi Érték Díjjal jutalmazták. A Nyíregyházi Televízió 2009-ben is szeretné megvalósítani azt a struktúrát, melyben minden városlakó megtalálhatja a neki megfelelő műsort. Nagyobb hangsúlyt kapnak a szórakoztató és a közéleti műsorok. Országosan egyedülálló módon, több mint 40 különböző típusú műsort készít a televízió. Erre még a kétszer akkora stábbal rendelkező más helyi televíziók sem képesek ( pl. Debrecen, Pécs) .
5
A Nyíregyházi Televízió 2008-ban sugárzott műsorai:
Közéleti műsorok: •
Híradó
•
Köz-hely
•
Fogadóóra
•
Nyílt Tér
•
Szieszta
•
Album
•
Alkotás utca
•
Sportműsorok
•
Gazdasági műsorok
•
Egyéb: fogyasztóvédelmi (Mérleg), a kórházi magazin (Kórházkép), az Irány a TISZK pályaválasztási magazin, az Euróra Uniós magazin.
Szórakoztató műsorok: •
Ismeretterjesztő magazinok: Teszt, Flóra és Fauna, Klikk, Bandi és a nyulak,
Szabolcs
Expedíció
című
műsort,
melyben
a
megye
nevezetességeit mutatjuk be. •
Divatműsor: Senora, Csak Neked, E-Divat
•
Gyerekműsor: Én is felnövök. 2009-ben is több gyerekrendezvény közvetítése. Ezek közé tartoznak az iskolai farsangok, versenyek, koncertek, előadások.
6
•
Autós műsor: Depo
•
Kívánságműsor: Halló a Televízió egyik legrégebbi és legismertebb műsora. Ennek másik változata a 2008-ban indított Halló járat, melyben a forgatócsoport iskolákat, intézményeket látogat meg, és gyűjt össze kívánságokat.
•
Zenei műsor: A hagyományos komolyzenei koncert közvetítések.
•
Egyéb magazinok: Terus és Kálmány szappanopera. 2008. tavaszától új televíziós sorozat indult Stáb címmel. A Blue-boksz mozi magazin, Szalagavató Kupa, Kossuth tér szókimondó magazin, Falatozó
•
Természetesen 2009-ben is számos dokumentumfilm készül majd a stúdióban, legutóbb Kovács Rita úszót kísértük el utolsó versenyére, nyíregyházi énekeseket Rzeszow-ba, de beszámoltunk egyéb nemzetközi fesztiválokról is
•
Élő közvetítések. A Közgyűlés mellett kulturális és sport események, színházi bemutatók, gálák láthatók élőben.
•
2009-es tervezett új műsorok: Portré műsor a Nyíregyházi Közgyűlés tagjairól. A magazin fő célja, hogy a képviselők egy-egy napját bemutassuk a nézőknek, szigorúan politika mentesen. Újra indul a Se füle se farka vetélkedő sorozat óvodásoknak. Februártól látható a Nyíregyháza Stars, mely a városban lévő zenekarokat mutatja be, márciustól pedig a Nyíregyháza Expedíció, melyben a megyeszékhely nevezetességei kerülnek
bemutatásra,
vidám,
szórakoztató
formában. A
fiatalabb
generációt célozza meg a Mókuskerék, melyben egy lány férfias munkát, egy fiú pedig tipikus női munkát próbál ki. A fentieken kívül nagyobb hangsúlyt kapnak a műsorok promóciói, mind óriásplakát, újság és rádió megjelenés formájában.
7
Műsorterv 23
24
25
26
8
27
Február 28
1
06:30 07:00 07:30
Hétfő Halló -„-„-.
Kedd Flóra+Csak N. Híradó Köz-hely
Szerda Halló járat Híradó Café
Csütörtök Szabolcs exp. Híradó Oxigén
08:00 08:30
Lelátó -„-
Híradó Fogadóóra
Híradó Nyílt tér
Híradó Nyílt tér
Péntek Kórház+104 Híradó Csak N +TISZK Híradó Nyílt tér
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 16:00 16:30 17:00
-„Képújság
Album Képújság
Alkotás u. Képújság
Klikk Képújság
Depo Képújság
Hálózat
Hálózat
Hálózat
17:30 17:45 18:00 18:30
Flóra Csak Neked Híradó Köz-hely
Halló járat Híradó Café
Szabolcs exp. -„Híradó Oxigén
19:00
Híradó
Híradó
Híradó
NRK-Gödöllő röpi ö.f. Kórházkép 104 Híradó Csak N.+ TISZK Híradó
19:30 20:00 20:30 21:00 23:00
Fogadóóra Album Hírháló Film Híradó
Nyílt tér Alkotás utca Hírháló Film Híradó
Nyílt tér Klikk Hírháló Film Híradó
Nyílt tér Depo Hírháló Film. Híradó
Szieszta benne:Blue b. Hírháló Film Híradó
9
Szombat Képújság Képújság Hallo Top10
Vasárnap Képújság Képújság Én is felnövök
Híradó Csak N+Nyh.csillagai Szieszta ism. -„Halló járat Café Képújság
Depo Klikk
Hálózat
Én is felnövök Hálózat
Senora(16.00) Halló
Flóra Nyh. csillagai Híradó Halló Top 10
TISZK Falatozó Klikk Szabolcs Kupa
Híradó
Szalagavató kup:NGYIK -„Szabolcs exp. Hírháló Film Film
-„-„Lelátó KecskemétNYKK kosárlabda
Szalagavató . Kupa: NGYIK Kórház+Falatoz. Szabolcs Kupa Képújság
-„Album Hírháló Film Film
2. Nyíregyházi Napló A Nyíregyházi Napló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos hetilapja, amely a város valamennyi háztartásába ingyenesen eljut. Megjelenik csütörtökön, 52 ezer példányban. Kiadja a Város-Kép Kht, nyomtatás: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság, terjesztés: Profikiadó és Lapterjesztő Kft. Ebben az évben 43 szám megjelentetését tervezzük, számonként 12 oldal terjedelemben, A3-as formátumban. A 12 oldal felét szerkesztőségi cikkek, másik felét hirdetések teszik ki. Ugyancsak a Város-Kép Kht. gondozásában jelenik meg 2005. márciusa óta a Megyei Napló, melynek elindítását hirdetői igény indokolta. A lap idén terveink szerint 8 oldal terjedelemben, A3-as formátumban jelenik meg, a Nyíregyházi Naplóéval megegyező dizájnnal. Itt a szerkesztőségi anyagok 2, míg a hirdetések 6 oldalon jelennek meg. A megyei kiadás a városival együtt 75 ezer példányban jelenik meg. Ebben
amellett,
hogy
megyei
információkat
teszünk
közzé,
Nyíregyháza
megyeszékhelyi, idegenforgalmi központi szerepét szeretnénk erősíteni. A Nyíregyházi Napló feladata, hogy a város híreit - politikai, közéleti, kulturális, sport stb. – közvetítse a lakosság felé. Feladata továbbá, hogy egyes hírek események hátterét megismertesse az olvasókkal, helyt adjon „városi” írásoknak, elemzéseknek. Változatlanul az a célunk, hogy az olvasók információ szükségletét maradéktalanul kielégítsük az önkormányzatot, a várost érintő kérdésekről, ám ebben szükségünk van az önkormányzat partnerségére is. Miután a statisztikák azt mutatják, hogy a megyei napilap előfizetőinek száma, nem éri el a városban a tízezret, így a városlakók széleskörű informálása a lapunkra hárul.
Az is tény, hogy egyre
kevesebbet tudnak költeni az itt élők sajtótermékekre, így könnyedebb, színesebb anyagoknak,
játékoknak,
rejtvényeknek
is
helyt
kell
adnunk,
az
újság
olvasottságának növelése érdekébe. Ez a változás természetesen nem öncélú. A lap népszerűségének növekedése, a hirdetők aktivitását is növelheti.
Ezt a munkát
januárban elkezdtük. Az első olvasói vélemények alapján úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk. 10
A lap híranyagát elsősorban a Nyíregyházi Televízió biztosítja. Bár lapunk gyorsaságban nem veszi fel a versenyt a megyei napilappal, azonban van egy óriási előnyünk vele szemben, ingyenesek vagyunk, ezért sok olvasó csak a Naplóból ismeri meg a várossal kapcsolatos híreket. Olvasottságunkat növelhetik az olvasói vélemények,
viták,
publicisztikák,
riportok,
portrék.
A
lapkészítésben
nem
nélkülözhetjük külsős újságírók cikkeit, ez is biztosítja a lap sokszínűségét. Szerzőink egy része térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre írásait, másik részük tiszteletdíjat kap – meghatározott tarifatáblázat alapján. Törekszünk a politikai kiegyensúlyozottságra, továbbá arra, hogy a közgyűlést alkotó frakciók a testületben elfoglalt helyüknek megfelelő megjelenést kapjanak. A lap interaktivitását számos akcióval igyekszünk erősíteni. Ezt szolgálják a sorsolások, játékok, rajzpályázatok, keresztrejtvények. 3. Nyíregyháza Város, Nyíregyházi Városi Televízió és a Napló weboldalai Három honlapot működtetünk, ezek oda-vissza átjárhatóak. A www.nyiregyhaza.hu a város hivatalos honlapja, a www.nyiregyhazitv.hu a Nyíregyházi Televízió honlapja, a www.nyiregyhazinaplo.hu a Nyíregyházi Napló honlapja. Mindhárom honlap közös hírbázisra épül. A híreket a televízió, a szerkesztőséghez eljuttatott információk, külső szerzők, továbbá a lap felelős-szerkesztője biztosítja. Rengeteg fotót igényel a honlap, ezeket egy szerződéses és egy külsős fotoriporter biztosítja. Ezeket a képeket használja a Napló is. A mai kor emberének jelentős része elsősorban az internetről tájékozódik, így legtöbb fejlesztési lehetőség ma ebben rejlik. Ez az a terület, melyre további ráfordítások szükségesek. A weboldalak fejlesztése folyamatosan történik, a kor követelményeinek megfelelően Az új honlap információ bázisának csak az emberi képzelet szab határt. A felületekre korlátlan mennyiségű információt tölthetünk fel annak érdekébe, hogy a weblapra látogatók a legtöbb információhoz jussanak.. Ez viszont az önkormányzat irodáinak közreműködése nélkül nem valósulhat meg. Jelen pillanatban a Város-Kép Kht-nak nincs apparátusa arra, hogy a közérdekű információkat beszerezze. A város honlapjának folyamatos bővítése, a rajta található 11
információk folyamatos frissítése elengedhetetlen és szükséges. Be kell látni, hogy az internet nyújtotta lehetőségek kihasználása nem csak az olvasók informálása szempontjából fontos, hanem a széleskörű tájékoztatás, jelentős ügyfélforgalom csökkenést is eredményezhet a hivatalnál.
VI.
Humán erőforrás menedzsment
A Város-kép Kht. jelenlegi dolgozói állománya a következő. 2007. évi létszám
2008. évi létszám
2009.évi létszám
17 fő
19 fő
19 fő
6 fő
( 1 fő 4 órás) 4 fő
( 1 fő 4 órás) 5 fő
TV Napló
(március 01-től 4 Központ ÖSSZESEN Váll. jogviszony
VII.
6 fő
5 fő
fő) 5 fő
29 fő 3 fő
( 1 fő 6 órás) 28 fő 3 fő
( 1 fő 6 órás) 28 fő 8 fő
Pénzügyi terv
1. Bevételek alakulása A Város-Kép Kht 2009. évi bevételeinek alakulását az I. számú melléklet tartalmazza.
Összességében
az
értékesítés
nettó
árbevételét
kb.
10%-al
csökkentettük a jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság miatt a 2008. évi terveinkhez viszonyítva. A tulajdonosi megrendelések aránya a 2008. évihez képest nem változik.
2. Költségek
12
Az üzleti terv során a bevételekhez terveztük meg a kiadásokat (II-V sz. melléklet), így a 2008. évi , 250,3 millió Ft-os költséggel szemben 229,94 millió Ft-os költséggel számoltunk. Területenként: Nyíregyházi Televízió:
107.5 millió Ft-ról,
Nyíregyházi Napló:
80.1millió Ft-ról,
Központi költségek:
62,8 millió Ft-ról,
112,7 71,46 44,8
millió Ft-ra
(+ 5 %)
millió Ft-ra
( - 10 %)
millió Ft-ra
( -29 %)
I.1 Nyíregyházi Televízió A Nyíregyházi Televízió kiadásaira fordított összeg növekedését, az egyéb anyagköltség soron tervezett kiadás
okozza. A múlt évben központi költségként
szerepelt, de ezen a költségsoron beszerzett anyagok a tv
közvetlen költségeit
jelentik. A külsős (produkciós) műsorok költségeit a plusz pályázati források arányában tudjuk növelni, ami jelentősen segít a főállású dolgozók terhein. A 2008. évi tervhez képest 14 %-os növekedést terveztünk. I.2 Nyíregyházi Napló A Napló nyomda és terjesztési költségei 16 %-al csökkentek, mivel kevesebb oldalszámmal, illetve a Megyei Naplónál csak 40 megjelenéssel terveztünk. A hírügynökségi szolgáltatást a 2008. évi tény adatok figyelembevételével terveztük. Így 22 %-os megtakarítás várható.
2008 évben 1 fővel növekedett a Napló
dolgozóinak állománya, jelenleg pedig 1 fővel csökkent, így a bérköltség, illetve a személyi jellegű ráfordítások összességében változatlanok. I.3 Központi Költségek A központi költségek tekintetében, a III. számú melléklet alapján, 29 %-os csökkenést terveztünk. Ez elsőként abból adódik, hogy az egyéb anyagköltség átkerült a tv költségei közé. Továbbá csökkent az irodaszerekre, tisztítószerekre, távhődíjra, utazásra, számviteli szolgáltatásra, egyéb igénybevett szolgáltatásra , hatósági pályázati díjra tervezett kiadások összege. Jelentősen csökken a WEB lap 13
készítésre fordítható összeg, mivel 2009 évben tervezett fejlesztésekhez nem kívánunk újabb forrásokat igénybe venni. A személyi jellegű kiadások nem változtak, továbbra sem tudunk prémiumot, jutalmat fizetni a dolgozók részére.
Diczkó József Ügyvezető igazgató
14
