I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (6.427 ezer forint)

Paks Város Önkormányzata 4/2009. (III. 17.) számú rendeletének részletes indokolása (módosításokkal)1,2 Paks Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be. I.

Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (6.427 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb saját bevétel (346.252 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz, a Városi Képtár díjat szed a látogatóktól. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.

Általános forgalmi adó bevétel (76.249 ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Kamatbevételek (143.000 ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók (4.037.511 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 445.000 ezer forint építményadó, 30.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 20.000 ezer forint vállalkozó kommunális adó, 3.541.711 ezer forint iparűzési adó, és 800 ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók (- 36.839 ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (492.420 ezer forint, illetve — 674.259 ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 145.000 ezer forint. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (18.589 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe.

II.

Támogatások

1. Normatív támogatások (1.259.075 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet IIAa-1.számú melléklete tartalmazza.

2

2. Központosított előirányzatok (1.141 ezer forint) A két kisebbségi önkormányzat állami támogatása jelenik meg a soron előirányzatként. Az alábbiak szerint mutatjuk be támogatásokat. -

városunk által igényelhető központosított

lakossági közműfejlesztés támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása, kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, a 2008. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása, önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása közoktatás — fejlesztési célok támogatása belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása az alapfokú művészetoktatás támogatása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása bérpolitikai intézkedések támogatása az Új Tudás — Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások óvodáztatási támogatás

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik . 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (304.512 ezer forint) Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. 3

A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 22.194 ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását. A Tűzoltóság támogatása 282.318 ezer forintot jelent. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek 90-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. 4. Fejlesztési célú támogatások (0 ezer forint) III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (0 ezer forint) 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.400 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk. 3. Pénzügyi befektetések bevételei (0 ezer forint) Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. IV.

Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel (856.992 ezer forint)

A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 404.914 ezer forint összegben. Erre a sorra került tervezésre a nyári gyermek étkeztetés bevétele, a kistérségi munkaszervezetre átvett pénz, az iskolatej támogatása, és a szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami visszatérítés. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 315.000 ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételként. Az Európai unios támogatások is ezen a soron szerepelnek.

4

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (325.965 ezer forint) A hivatalnál az iparűzési adóelvonás 25 %-a került tervezésre. Az Európai unios támogatások is ezen a soron szerepelnek. A fejlesztési célú támogatások előirányzatát a Rókus utcára lehívott 8.552 ezer forint TEUT támogatással, és az önkormányzati bérlakások felújítására lehívott CÉDE támogatással 8.742 ezer forinttal terveztük a támogatásértékű felhalmozási bevételek között.

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (0 ezer forint) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (63.000 e Ft)

Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (15.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. A hivatali bevételek között számoltunk TEIT támogatásként 48.000 e Ft-tal.

VI.

Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés

1. Működési, támogatási célú kölcsön visszatérülése (80 ezer forint) 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (22.299 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. VII.

Hitelek

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában 1.193.580 eFt összeggel számoltunk. A 2008. évi várható pénzmaradvány összegéből az áthúzódó beruházások, felújítások kiadásának fedezetére szolgáló és a szabad pénzmaradvány összege került tervezésre eredeti előirányzatként. A pénzmaradvány pontos összege a 2008. évi beszámoló elkészítése után válik ismertté.

5

Kiadási előirányzatok A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. I.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények (3.541.005 ezer forint)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő — testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság előterjesztés tartalma szerinti élelmezési nyersanyagnormával számoltunk. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (460.782 ezer forint) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a korábbi háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő — testület által meghatározott feladatokat. Az intézmény 75,6 fő szakmai, valamint 6 fő kisegítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó bérével és hozzákapcsolódó járulékával számolt. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 0,6 %-os növekmény mutatkozik. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2008-as év eredeti előirányzatához képest 13,1 %-kal csökken. Szociális ágazat

(460.932 ezer forint)

Szociális Intézmények Igazgatósága Az intézmény 71,2 fő szakmai, 23,5 fő főállású kisegítő, valamint 24 fő főállásúra átszámított részmunkaidős dolgozóval számolt a 2009-es évben. Az intézményvezető kérésére a fenntartó 1 fő 4 órás gazdasági ügyintézői álláshely létesítését engedélyezi. Az álláshely az Áht. végrehajtási rendeletében előírt képesítési követelményekkel rendelkező munkavállalóval pályázat útján tölthető be. A próbaidő leteltét követően a munkavállaló az ágazatvezető véleménye alapján véglegesíthető. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,3 %-os növekmény mutatkozik.

6

Bóbita Bölcsőde A Bóbita Bölcsőde 25,1 fő szakmai, 16 fő kisegítő dolgozóval számolva állította össze költségvetési tervét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 18,1 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézményben a 2009-es gazdasági évben 58 fő bölcsődés gyermekre jutó normatív támogatás került lehívásra.

Óvodai ágazat


Napsugár Óvoda Az intézmény 34 szakmai, 16 szakmai munkát segítő (dajka), és 3,75 fő főállásra átszámított részmunkaidős kisegítő dolgozóval számol. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 14,5 %-os növekmény mutatkozik. A növekedést a Képviselő-testület döntése indokolja, mivel a székhely intézményhez csatlakozott a németkéri Szivárvány óvoda 2008. augusztus 31-vel. A Napsugár Óvodához tartozik a pusztahencsei tagóvoda is. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma: 310 fő, bejáró tanuló 2 fő, sajátos nevelési igényű 2 fő, nemzetiségi oktatásban 102 gyermek vesz részt.

Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda 37 fő szakmai, 18 fő szakmai munkát segítő (dajka), és 5,25 fő főállásúnak megfelelő kisegítő dolgozóval látja el tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma 401 fő, bejáró 15 fő, sajátos nevelési igényű 1 fő.

Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. Az intézmény 18 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 1 fő főállású technikai dolgozóval látja el feladatait. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 0,2 %-os növekmény mutatkozik. Dologi, és egyéb folyó kiadásainak növekményét az intézmény által működtetett 5 személygépkocsira fordítandó kiadások indokolják.

7

Alapfokú oktatási ágazat

(1.185.628 ezer forint)

Bezerédj Általános Iskola Az iskola 38,5 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, 9,75 fő kisegítő főállású munkavállalóval látja el oktatási tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 6,3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 411 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 137 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 16 fő. A délutáni napközis foglalkozást 283 fő veszi igénybe. Deák Ferenc Általános Iskola Az iskola 31 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 5,5 fő kisegítő főállású munkavállalóval dolgozóval látja el oktatási tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 5,2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 349 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 58 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 14 fő. A délutáni napközis foglalkozást 228 fő veszi igénybe. Sajátos nevelési igényű tanulóinak száma: 3 fő. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola A Rákóczi Ferenc Általános Iskola 75 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 15,5 fő kisegítő dolgozóval számolt a 2009-es gazdasági évben. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 790 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 167 fő vesz részt. Bejáró tanulóinak száma: 89 fő (társulásban résztvevő). A délutáni napközis foglalkozást 383 fő veszi igénybe. Sajátos nevelési igényű tanulóinak száma: 25 fő. Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Az intézmény munkavállalói közül 19 fő szakmai, szakmai munkát segítő főállásra átszámított 3,5 fő, kisegítő munkakörben 2 fő került alkalmazásra. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 15,7 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 81 fő tanuló szerepel. Bejáró tanulóinak száma: 22 fő. A délutáni napközis foglalkozást 25 fő veszi igénybe. A diákotthonban 15 fő tanuló került elhelyezésre. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény Az intézmény 34,33 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 2,5 fő kisegítő főállású dolgozóval látja el tevékenységét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 1,4 %-os csökkenés mutatkozik.

8

A központosított előirányzatok között szerepel az alapfokú művészetoktatás támogatása. Az intézmény 2008-ban megfelelt a pályázati kiírásoknak, így várhatóan lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás lehívására 2009-ben is. Az intézmény beírt tanulói közül 549 fő után igényelhető normatív támogatás.

Középiskolai oktatási ágazat (422.684 ezer forint) Vak Bottyán Gimnázium A középfokú oktatási intézmény 41,5 fő szakmai, 0,2 fő szakmai munkát segítő és 9 fő kisegítő dolgozóval kezdte meg a tanévet. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - nyelvi előkészítő: 22 fő - hatosztályos képzés: 177 fő - négyosztályos képzés: 251 fő - felnőtt intenzív nappali képzés: 39 fő - felnőtt esti képzés: 86 fő - bejáró tanulók száma: 159 fő - Sajátos nevelési igényű tanuló: 2 fő. I. István Szakképző Iskola Az I. István Szakképző Iskola 28,1 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 6 fő kisegítő főállású dolgozóval állította össze költségvetési tervét. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 7,4 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - szakközépiskola: 116 fő - szakmunkásképző iskola: 301 fő - felnőtt esti képzés: 31 fő - bejáró tanulók száma: 211 fő - Sajátos nevelési igényű tanuló: 16 fő. A felhalmozási kiadások között 15.000 ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás.

Kulturális ágazat


Pákolitz István Városi Könyvtár Az intézményben 9 fő szakmai és 1,5 fő kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló került alkalmazásra. A 2008 év eredeti előirányzatához képest a 2009-es gazdasági évben 35,7 %-os növekedés mutatkozik. 9

A növekedés indoka, hogy az intézmény a 2009-es évben ellátja a mozgókönyvtári kistérségi feladatokat, melyhez 12.980 ezer forint támogatás jelentkezik támogatásértékű működési bevételként. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2009-es gazdasági évben 3 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézményben 8 fő szakmai, 5,75 fő kisegítő munkavállalóként alkalmazott dolgozó bére és járuléka került kimunkálásra. Tűzoltóság ágazat


Hivatásos önkormányzati tűzoltóság A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza (282.318 ezer forint). 15.086 ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai 3.541.005 ezer Ft összeget jelentenek a város költségvetésének 40 %-a, a 2009. évi eredeti előirányzat összességében 0,5 %-kal alacsonyabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat.

II.

Kisebbségi önkormányzatok (6.720 ezer forint.)

A kisebbségi önkormányzatok költségvetése határozatuk alapján került beépítésre.

III.

Polgármesteri hivatal kiadásai

Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet) (1,2) Önkormányzati igazgatás A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, 10

főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Az egyéb folyó kiadások előirányzatát az alábbi, fizetendő kamatkiadások indokolják: • Utakhoz kapcsolódó hitel felvétel kamata: 8.693 ezer forint • Panel programhoz felvett hitel kamata: 7.694 ezer forint • Kötvény kibocsátás kamata: 94.770 ezer forint • Működési hitel kamata: 20.000 ezer forint. (3) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása előirányzatok.

értelmében

kerültek

tervezésre

a

kiadási

(4) Rendezvények (hivatali rendezés) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, 35 éves a Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, a Szociális Munka Napja rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (5) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a gondnok megbízási díját, és a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmaz terítők beszerzésének előirányzatát is. (6) Turisztikai kiadások A jelenlegi költségvetésben a turisztikai feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik a dologi kiadások során. (7) Dolgozók üdültetése Az üdültetésre 2.818 ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre, idegenforgalmi adóra. Az előirányzatban szerepel az üdülőkhöz kapcsolódóan ágyak, túzhely beszerzése. (8) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk,) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Testvérvárosok Ifjúsági Találkozójára terveztünk előirányzatot.

11

(9) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (10) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 4.000 ezer forint keretösszeget. (12) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán rendszer üzemeltetésének előirányzatát is. Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított — szolgálati időnek számító - ellátás. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (jelenleg: 28.500,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy - 18. év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg: 37.050,-Ft) Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (jelenleg: 22.800,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik.

12

(3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek Az 55 év felettiek illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - rendelkezésre állási támogatás Az „Út a munkához” program keretében biztosított ellátás. Azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető.

13

(5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. A támogatás szélesítését tervezzük, kiváltva ezzel a gyógyszertámogatást. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, azon háztartások számára akik a központi gázvagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. Mivel a kérelmet határidőre kellett benyújtani több háztartás sajnos lemaradt a támogatásról. (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, 600.000 Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás , vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei 14

veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki 15

- rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. (22) Gyógyszertámogatás A támogatás — a közgyógyellátás módosításával — ebben a formában nem kerül bevezetésre. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban. (26b) Óvodások szállítása A Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket továbbra is külön busszal szállíttatja az önkormányzat. (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2009-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint.

16

(28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (30) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) Évek óta külön pályázat alapján nyílott lehetőség gyermekek nyári étkeztetésére. 2008. évben 200 gyermek 30 munkanapon keresztül részesült felmelegíthető konzerv formájában étkezésben. A 2009-es évben központosított támogatásból igényelhető az összeg. Városüzemeltetés (III.B4 melléklet) (1) Köztisztaság: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: kézi úttisztítás és síkosság mentesítés gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2009. évre Hulladékudvar Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Folyékony hulladék és szoc.70 év feletti támogatása

55.760 ezer forint 34.570 ezer forint 21.358 ezer forint 14.096 ezer forint 4.718 ezer forint 685 ezer forint 1.063 ezer forint 2.801 ezer forint 10.462 ezer forint 9.409 ezer forint

(2) Parkfenntartás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Mintavirágágy fenntartás Növényvédelem V.B.oszlopokra kihelyezett virágkosarak virágládák Közterületi fák gallyazása Fasorok fenntartása

48.870 ezer forint 8.059 ezer forint 3.635 ezer forint 2.760 ezer forint 2.175 ezer forint 3.422 ezer forint 1.357 ezer forint 17

Védett és matuzsálem korú fák fenntartása Növényvásárlás lakosság részére Fa kivágás, pótlás Fák locsolása Virágágyak felújítás Ürgemezei tó vízparti növény telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése Új és régi játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003.(XI.27)GKM rend.szerint)

1.427 ezer forint 2.530 ezer forint 1.308 ezer forint 1.329 ezer forint 2.953 ezer forint 1.618 ezer forint 1.152 ezer forint 16.532 ezer forint 6.600 ezer forint 496 ezer forint

(3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 37.958 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadékcsatornák és záportározók, kiemelt árkok mederrendezését, a közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését. (4) Strand szolgáltatás: A 107.836 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2009. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 3.332 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: A 54.020 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 8.510 ezer forint összeggel. 18

(8) TelePaks Kht támogatása A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok, városgondnokok A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Nyilvános WC-k üzemeltetése Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása(utca bútorzatok) Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása

3.594 ezer forint 1.045 ezer forint 856 ezer forint 5.158 ezer forint 652 ezer forint 1.010 ezer forint 399 ezer forint

(10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (8.474 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat ATEV szerződés 2.875 ezer forint Veszélyes hulladék elszállítása 653 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2009. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás. (11) Közhasznú foglalkoztatás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátandó feladatokat vettük figyelembe 146.817 ezer forint összegben. Az előirányzatból a bérre és járulékra fordított összeg 95%-a támogatásként lehívható. (12) Szúnyogirtás: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

19

Légi írtás Földi szúnyogírtás

8.597 ezer forint 1.907 ezer forint

(13) Bérlakás üzemeltetés: A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: • régi bérlakások 74 db • új szociális bérlakás 28 db • legújabb szociális bérlakás 15 db • garzon lakás 40 db • költségalapú bérlakás 17 db összesen: 174 db Bérlakás kiadások: Bérlakás bevételek:

27.672 ezer forint 17.590 ezer forint

(14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor részben közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 46.604 ezer forint. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 17.728 e Ft. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét, és a kerékpárút melletti telkek vételárát terveztük 34.127 ezer forint keretösszeggel. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az 3.639 ezer forintos keretből. A 2009. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 87.433 ezer forintot terveztünk. 20

(21) Pince: E költséghelyen 5.000 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 7.948 ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján. (27) Térinformatika A 7.500 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlan-nyilvántartás, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 799 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap A keret az alaphoz kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), tegyünk többet egészségünkért, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés. (30) Parlagfű elleni védekezés Az 2.325 ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet. (33) Intézmények 2009. évi festése és mázolása (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2009. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.222 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

21

(36) HÉSZ+SzT módosítása A HÉSZ és SZT 2008. augusztusi módosítása után ismételten több igény érkezett a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részéről az újabb módosításra, továbbá azóta az építésügyi jogszabályok is tovább változtak. Ezekre tekintettel ismételten módosítani kell a rendezési terveket. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (38) Térképmásolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (41) Szakértői vélemény készítés a panel és a hagyományos épületek energiatakarékos felújításához Az előirányzat tartalmazza a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok szakértői díjait. (41) Településfejlesztési Koncepció: A Településfejlesztési Koncepciót 2001-ben készíttette el az önkormányzat. Ez a dokumentum is településrendezési terv, ez a többi településrendezési tervet (HÉSZ, SZT) megalapozó dokumentum. A készítése idején, a koncepció felépítésére, tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályok csak keretjellegű szabályokat tartalmaztak. Időközben, ahogy a többi rendezési terv esetében, a koncepció tartalmi követelményeire is részletes szabályok kerültek megállapításra, amit érvényesíteni kell és amit még ez ideig nem tettünk meg. Erre tekintettel a teljeskörű felülvizsgálatot el kell végezni. (44) Oktatási intézmények játszótereinek fenntartása A DC Dunakom KFT-vel kötött közszolgáltatási megállapodás alapján került az előirányzat figyelembe bevéve.

(45) Oktatási intézmények karbantartása A DC Dunakom KFT-vel kötött közszolgáltatási megállapodás alapján került az előirányzat figyelembe véve. Támogatások (III.B5 melléklet) (1) Egészségügyi és szociális célok (2) Környezetvédelmi célok (3) Oktatási és kulturális célok (4) Ifjúsági és sport célok A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a B7 melléklet bizottsági

22

támogatási keret céltartaléka és a környezetvédelmi céltartalék tartalmazza. A támogatások első négy során eredeti előirányzat sem kerül tervezésre. (5) Nagyadózók rendelkezései 2009. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eFt. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. (6) Polgármesteri keret A polgármester és az alpolgármester által felhasználható keretek összegét a B7 mellékletben terveztük. (7) Részönkormányzati keret A keretet a a B7 mellékletben terveztük. (8) Többcélú kistérségi társulás (9) PSE támogatás A szakosztályok működése és a létesítmény-fenntartás céljára a támogatást a várható infláció arányában terveztük. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2009. évi előirányzat:

35.932 ezer forint.

(11) Paksi Közművelődési Kht. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2008. évre a társaság 117.852 ezer forint kiadással és 38.809 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 79.043 ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2009. évben 3.292 ezer forint összeget terveztünk. (14) Telepaks Kht. fejlesztési támogatása A fejlesztési támogatás 5.000 ezer forint, mely műsorszolgáltatás minőségi javítását célzó eszközrendszer beszerzésére irányul. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén 1.500 ezer forint egyházanként ( összesen: 6.000 ezer forint), a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.868 ezer forintot biztosítunk.

23

(19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 12.757 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány A vállalkozó által végzett parlagfű kaszálás a köztisztaság soron szerepel, működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2009-ben 1.300 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 3.814 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE (PA .Zrt. építményadó) 111.089 ezer forint (27) Rendezvények: E költséghelyen a városi rendezvények költségei szerepelnek. Ez a programokra a nyertes pályázó szervezeteknek támogatásként átadott 12.500 ezer forint összeg. A képviselő-testület irányelvekben hozott döntése alapján a pályáztatás lezajlott, a szervezőkkel a támogatási szerződések részben megkötésre kerültek. (28) Gasztroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003ban döntött a testület. A támogatás összege 6.000 ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 1.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.600 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 1.050 ezer forint szerepel ezen a soron.

24

Beruházások, felújítások (III.B6) A beruházási és fenntartási előirányzatok jelentős része a korábbi évek kivitelezői szerződései által tartalmazott, jóteljesítési garancia címen visszatartott, 2009-ben aktuális kifizetések. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Jelentős számú tervezési jellegű előirányzat szerepel az előterjesztésben, ezek a képviselő testület által korábban elhatározott, vagy az előterjesztő által fontosnak vélt fejlesztésekhez kapcsolódnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a panellakások energiatakarékos felújításához tartozó önkormányzati és lakossági forrású kifizetések szerepelnek.

Tartalékok (III.B7 melléklet) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 42.532 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2009. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eFt. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. bizottsági támogatási keret tartaléka A bizottságok pályázati kereteként 12 millió forintot terveztünk az alábbi megosztásban és célokra: Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 5 millió forint összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál. Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió forint összegű kerete részben a tömegsport támogatására, részben (a 3/1997. (II.10.) önkormányzati rendelet alapján) a versenyszerűen sportolók felkészülési támogatására ifjúsági programokra és részben esélyegyenlőségi feladatok ellátására szolgál. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió forint összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának javítását 25

célozza meg. Támogathatók továbbá a civil szervezeteknek és a magánszemélyeknek az egészségügyi szolgáltatása fejlesztése, a szociális biztonság növelését szolgáló programjai, rendezvényei és önként vállalt feladatai. környezetvédelmi céltartalék A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi céltartalék 2009-re tervezett összege 3 millió forint. A bizottságnak a civil szervezetek támogatása során be kell tartania a többi bizottságra érvényes pályáztatáson alapuló szabályokat. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka — 24.000 eFt - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük, 2.204 ezer forint a dunakömlődi részönkormányzat kötelezettségvállalása. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 10.000 eFt.

felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 90.000ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai 2003-ban kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (15 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot lehetőség szerint a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. intézményi eszközfejlesztési céltartalék tűzoltóság pályázati saját forrása: egészségügyi intézmények saját forrása

9.968 e Ft 19.000 eFt

26

felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 214.125 eFt.

Finanszírozási kiadások Hitel A beruházási hitelek törlesztő részletei szerepelnek a tervben.

II. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE 2008. december 31-én önkormányzatunk 280.495 ezer forint összegű beruházási hitelállománnyal rendelkezett, mely a 2009-2016. években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben 35.062 ezer forint.) 2007. évben kibocsátásra került 13.500 ezer CHF kötvény, melynek a visszavásárlását 2011-ben kezdi meg az önkormányzat. Év végi állománya a kibocsátással megegyező. A kötvényből 2008. évben 357.780 ezer forint került lehívásra. Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret. III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (az intézmények) vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások, valamint a jutalom és a helyettesítés kerete használható fel. A túlóra vonatkozásában (különösen az oktatási intézményekben) a tantárgyfelosztásokban tartani kell az összhangot a csökkenő gyermeklétszám és a túlórára fordított kiadások nagysága között. Az intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások (az üzemeltetési kiadások), valamint a készletek közül az élelmiszer tétel céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.

27

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2009. (III. 17.) számú rendelet 10/2009.(V.29.) sz. rendelettel módosításának részletes indokolása1 Bevételi előirányzatok I.A 1. Intézményi működési bevételek

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok III.B1 Önállóan működő intézmények (101-117)

ezer forintban II.Aa I.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 Az állami gondozási díjak bevétel számviteli jellege miatt + 287 eFt (technikai átcsoportosítás) II.Aa 1.2. Egyéb saját bevételek Az állami gondozási díjak bevétel számviteli jellege miatt - 287 eFt (technikai átcsoportosítás) + 169.138 II.Aa VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel: +169.138 eFt A Képviselő-testület 2009. április 15-i döntésének megfelelően a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 100.565 eFt, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 259 eFt, a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 269 eFt. Az önállóan működő intézmények 2008. évi pénzmaradványa: 68.045 eFt. + 169.138

ezer forintban + 70.040 101-102 Egészségügyi ágazat: + 6.920 eFt A Városi Rendelőintézet előirányzat növekménye: 6.920 eFt, melyből 5.200 eFt 2008. évi pénzmaradvány, 1.720 eFt a III.B7 Tartalékok táblázatból az egészségügyi intézmények eszközfejlesztése sorról kerül átcsoportosításra az intézmény beruházások kiemelt előirányzati sorára. 105-107 Óvodai ágazat: + 1.751 eFt A Benedek Elek Óvoda 2008. évi pénzmaradványa 1.751 eFt, mely dologi kiadások előirányzataként szerepel. 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 8.208 eFt 108 Bezerédj Általános Iskola 2008. évi pénzmaradványa 350 eFt dologi kiadások előirányzatára. 109 Deák Ferenc Általános Iskola: 500 eFt pénzmaradványként a dologi kiadások előirányzatához szükséges. 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 7.090 eFt pénzmaradvány miatti növekménye, melyből személyi juttatásra 2.800 eFt, munkaadót terhelő járulékokra 890 eFt, 3.400 eFt dologi kiadásokra kerül. 112 Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény 2008. évi pénzmaradványa 268 eFt, mely dologi kiadások fedezetéül szolgál.

28

III.B1 Kisebbségi önkormányzatok

III. B1 Polgármesteri Hivatal kiadásai

113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 16.266 eFt 113 Vak Bottyán Gimnázium: 2008. évi pénzmaradványa 3.900 eFt, dologi kiadások előirányzataként kerül nyilvántartásba. 114 I. István Szakképző Iskola: 2008. évi pénzmaradványa 12.366 eFt, melyből 3.900 eFt dologi kiadások, 8.466 eFt beruházási kiadások előirányzataként szerepel. 115-116 Kultúra ágazgat: 8.175 eFt 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 275 eFt-os dologi kiadás növekményének fedezete a polgármesteri keretből 100 eFt, a nagyadózói rendelkezésekből 175 eFt. 116 Városi Múzeum 2008. évi pénzmaradványa 7.900 eFt, melyből 4.700 eFt dologi kiadások, 3.200 eFt beruházási kiadások előirányzata. 117 Tűzoltóság ágazat: + 28.720 eFt A Városi Tűzoltóság 2008. évi pénzmaradványából 12.741 eFt a személyi juttatások, 1.335 eFt a munkaadói járulékok, 6.604 eFt, a dologi kiadások, 8.040 eFt a beruházások előirányzata. + 528 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 259 eFt A CKÖ 2008. évi pénzmaradványa a dologi kiadások előirányzataként szerepel 259 eFt-tal. 151 Német Kisebbségi Önkormányzat: 269 eFt Az NKÖ 2008. évi pénzmaradványa 269 eFt, mely dologi kiadások fedezetéül szolgál. + 98.570 301 Igazgatás: + 350 eFt III.B2 A prelátus dologi kiadásai fedezetére a 2008. évi pénzmaradvány terhére. 302 Szociális gondoskodás: - 959 eFt III.B3 26 b. sorról az óvodások, iskolások szállítása előirányzati sor a III.B4-es táblázat 46-os sorára kerül számviteli előírások miatt - 7.129 eFt-tal. 31. sorra kerül a szociális szemétszállítás 6.170 eFt-os előirányzattal a III.B4-es táblázatból számviteli előírások miatt. 303 Városüzemeltetés: + 27.522 eFt III.B4 táblázat növekménye: 1. 2008. évi pénzmaradvány: 15.063 eFt - 1 Köztisztaság: 53 eFt - 2 Parkfenntartás: 2.814 eFt - 6 Helyi utak fenntartása: 2.771 eFt - 9 Városgazdálkodás egyéb f.: 632 eFt -10 Állategészségügy: 687 eFt -13 Bérlakás üzemeltetés: 2.173 eFt -14 Irodaház: 363 eFt -15 Nem lakáscélú bérlemény.: 2.953 eFt -21 Pince: 212 eFt -35 Nem csatornázott tel.r.szv.: 587 eFt -39 Kábítószer Egy.Fórum: 1.658 eFt -46 Külső tel.r.élők szállítása: 160 eFt 2. Technikai átcsoportosítás miatt III.B3

29

táblázatnál leírtak alapján: 959 e Ft -46 Külső tel.r.élők szállítása: 7.129 eFt - 1 Köztisztaság: - 6.170 eFt 3. az általános tartalék előirányzatának terhére kerül az Árvíz utcai ingatlan beszerzési ára - 17 Ingatlan ért.és vás kiadásai sorra: 11.500 eFt-tal. 304 Támogatások: + 900 eFt A 2008. évi pénzmaradvány terhére: - 24 Közbiztonság javítása: 600 eFt - 34 Letelepedési támogatás: 300 eFt Beruházások, felújítások: + 99.926 eFt 310 Fejlesztések, beruházások: + 2.500 eFt A 6/2009. (IV.06.) számú Településrészi Önkormányzati határozat alapján a cseresznyési keret terhére történő előirányzat átcsoportosítás a III.B6 táblázat 2009-ben induló felújítások f-7-es sorára. Tartalékból megvalósuló munkák előirányzata: + 97.426 eFt A III.B7-8 táblázatban bemutatott részletezésnek megfelelően kerül az előirányzat nyilvántartásba vételre. 389 Általános tartalék: + 34.619 eFt 1. A 2008. évi pénzmaradványként + 46.119 eFt. 2. Az Árvíz utcai ingatlan vételáraként — 11.500 eFt előirányzat változás számításaként. 390 Céltartalékok: - 63.788 e Ft III.B7 1e Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 15/2009. (V.7.) határozata alapján: - 1.500 eFt 1f Részönkormányzatok tartaléka a 6/2009.(IV.06.) sz. határozat alapján: - 12.000 eFt 1g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalék terhére : - 856 eFt 2c eü. intézmények eszközfejlesztési tartaléka terhére: - 19.000 eFt tűzoltóság pályázati saját forrása terhére: - 7.757 eFt 2d választókerületi tartalék terhére a Városépítő Bizottság 13/2009. (IV.8.) számú határozata alapján: - 302 eFt 2e felhalmozási céltartalék terhére a Gazdasági Bizottság 20/2009. (IV.09.) számú határozata alapján: - 22.373 eFt. Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:

+ 169.138

30

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2009. (III. 17.) számú rendelet 14/2009. (IX. 11.) sz. rendelettel módosításának részletes indokolása2 Bevételi előirányzatok I.A II. Támogatások

ezer forintban + 358.634 II.Aa II.3. Központosított előirányzatok: + 266.362 a) 2009. január 1 - 2009. június 30-ig a központi költségvetésből lehívott, visszaigazolt előirányzatok (19.487 eFt): • érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása: 564 eFt • könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 702 eFt • a 2008. évi jövedelem — differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása: 2.132 eFt • a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése (általános iskolai támogatás): 10.000 eFt • gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása: 1.887 eFt • új tudás — műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások: 4.182 eFt • óvodáztatási támogatás: 20 eFt b) a költségvetés tervezésekor már ismert tételek MÁK visszaközlése (246.875 eFt) IV.1. Támogatásértékű működési bevételek között a költségvetésben szereplő tételek (69.756 eFt) • helyi szervezeti intézkedések támogatása — prémium évek program: 3.068 eFt • a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása: 2.100 eFt • bérpolitikai intézkedések támogatása: 64.588 eFt IV.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek között a költségvetésben szereplő tételek (177.119 eFt) • a 2008. évi jövedelem — differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása címen utalt összeg beruházásra fordítható 25 %-a: 168.565 eFt • a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása — Rókus utca út és közmű rekonstrukció: 8.554 eFt II.Aa I1.4.b Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz: + 80.289 eFt

31

A költségvetés tervezésekor más ismert tétel MÁK visszaközlés alapján: IV.1. Támogatásértékű működési bevételek között a költségvetésben szereplő tételek (80.289 eFt) • egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + Út a munkához program 80.289 eFt II.Aa II.5. Fejlesztési célú támogatások: + 11.983 eFt a) a költségvetés tervezésekor már ismert tétel MÁK visszaközlés alapján: IV.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek között a költségvetésben szereplő tétel (8.743 eFt) • Dankó P., és Síp u. önkormányzati bérlakások felújítása komfortnövelésre: 8.743 eFt b) módosított előirányzatként kiközölt előirányzat: • Kurcz György utca útépítés, csapadékvíz elvezetése, közműépítések területi kiegyenlítést szolgáló támogatás: 3.240 eFt IV. Támogatásértékű bevétel

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

Kiadási előirányzatok I.B III. Tartalékok

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

- 335.906 II.Aa IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel: - 150.045 eFt A központosított előirányzatoknál (69.756 eFt) és a kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (80.289 eFt) leírtak miatt II.Aa IV. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 185.861 eFt A központosított előirányzatoknál (177.119 eFt) és a fejlesztési célú támogatásoknál (8.742 eFt) leírtak miatt. + 22.728

ezer forintban + 22.728 II.Ba III.1 Általános és működési tartalék: + 22.728 eFt III.B7 Tartalékok: Általános tartalék: + 22.728 eFt. A MÁK által 2009. június 30-val kiközölt és a 2009. évi költségvetés előirányzataként figyelembe vett összegek különbségével az általános tartalék előirányzati növekménye. + 22.728

32

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2009. (III.17.) számú rendelet 18/2009. (X. 16.) számú rendelettel módosításának részletes indokolása3 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működési bevételek

ezer forintban + 179.477 1.2. Egyéb saját bevételek: — 448 eFt Az önállóan működő intézmények közül a: - II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága - 250 eFt, - II.b 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon + 585 eFt, -II.b 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon — 585 eFt - II.b 117 Tűzoltóság — 198 eFt 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: +3.581 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: + 1.868 eFt Az önállóan működő intézmények (1.713 eFt) közül a - II.b 101 Városi Rendelőintézet: + 150 eFt - II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 556 eFt - II.b 104 Bóbita Bölcsőde: +360 eFt - II.b 105 Napsugár Óvoda + 50 eFt - II.b 106 Benedek Elek Óvoda + 76 eFt - II.b 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon + 48 eFt - II.b 109 Deák Ferenc Általános Iskola + 40 eFt - II.b 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola + 67 eFt - II.b 113 Vak Bottyán Gimnázium + 168 eFt - II.b 117 Tűzoltóság + 198 eFt

II. Támogatások

IV. Támogatásértékű bevétel

1.4.Hozam és kamat bevételek: +176.344 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1.4. Hozam és kamat bevételek + 176.344 eFt + 4.875 2. Központosított előirányzatok: + 4.875 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 3. Központosított előirányzatok + 4.875 eFt - Az alapfokú művészetoktatás támogatása jogcímen + 4.324 eFt -Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatására 341 eFt -Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatására 210 eFt - 65.494 1.Támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett: - 65.494 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett — 74.984 eFt (2009. évi kereset-kiegészítés és járuléka július hónaptól történő központi elvonás miatti előirányzat

33

V. Véglegesen átvett pénzeszközök


Kiadási előirányzatok III.B1 101-117 Önállóan működő intézmények

csökkenés) Az önállóan működő intézmények közül a: II.b 114 I. István Szakképző Iskola pályázati nyereménye + 9.490 eFt -2.701 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 2.000 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 2.000 eFt Működési célra kapott TEIT támogatás előirányzata. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: - 4.701 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: - 4.701 eFt TEIT támogatás előirányzat csökkenése átcsoportosítás miatt: - 4.701 eFt. + 116.157

ezer forintban - 23.624 101-102 Egészségügyi ágazat: - 1.475 eFt • II.b 101 Városi Rendelőintézet: - 1.475 eFt Személyi juttatások: - 1.445 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 462 eFt Dologi kiadások (ÁFA): + 432 eFt 103-104 Szociális ágazat: - 909 eFt • II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: - 578 eFt Személyi juttatások: - 715 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 229 eFt Dologi kiadások (ÁFA, és beruházási kiadások terhére): +2.166 eFt Beruházások: - 1.800 eFt • II.b 104 Bóbita Bölcsőde: - 331 eFt Személyi juttatások: - 139 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 44 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 148 eFt 105-107 Óvodai ágazat: - 15.688 eFt • 105 Napsugár Óvoda: - 5.037 eFt Személyi juttatások: - 2.441 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 781 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 1.815 eFt • 106 Benedek Elek Óvoda : - 8.621 eFt Személyi juttatások: - 5.059 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 1.619 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 1.943 eFt

34

• Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: - 2.030 eFt Személyi juttatások: - 1.395 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 446 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 189 eFt 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: - 16.097 eFt • 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon: + 39.943 eFt (2009. augusztus 1-jétől a Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthonnal együtt) Személyi juttatások: + 24.155 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 6.314 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): + 8.147 eFt Egyéb folyó kiadások: + 60 eFt Ellátottak pénzbeli juttatása: + 1.267 eFt • 109 Deák Ferenc Általános Iskola: - 2.828 eFt Személyi juttatások: - 1.650 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 528 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 650 eFt • 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: - 9.463 eFt Személyi juttatások: - 6.806 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 2.177 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 480 eFt • 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon: (2009. augusztus 1- jétől a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthonnal együtt): - 47.195 eFt Személyi juttatások: - 28.955 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 7.850 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): - 9.063 eFt Egyéb folyó kiadások: - 60 eFt Ellátottak pénzbeli juttatása: - 1.267 eFt • 112 Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény: + 3.446 eFt Személyi juttatások: - 1.345 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 430 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások és központosított előirányzattal összefüggésben): + 2.921 eFt Beruházási kiadások (központosított előirányzat terhére).: + 2.300 eFt 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 2.453 eFt • 113 Vak Bottyán Gimnázium: - 5.068 eFt Személyi juttatások: - 3.928 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 1.257 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások): + 117 eFt • 114 I. István Szakképző Iskola: + 7.521 eFt

35

III.B1 150-151 Kisebbségi önkormányzatok

III.B1 301-390 Polgármesteri Hivatal kiadásai

Személyi juttatások: - 1.380 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 442 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások, valamint átvett pénzeszköz előirányzattal összefüggésben): + 9.343 eFt 115-116 Kultúra ágazat: - 171 eFt • 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: - 171 eFt Személyi juttatások: - 718 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 230 eFt Dologi kiadások (ÁFA és karbantartási kiadások, valamint az általános tartalékon szereplő könyvtári közérdekeltséget növelő támogatás előirányzattal összefüggésben): + 777 eFt • 116 Városi Múzeum: 0 Személyi juttatások: - 335 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 155 eFt Dologi kiadások (ÁFA): + 490 eFt 117 Tűzoltóság: + 8.263 eFt • 117 Tűzoltóság: + 8.263 eFt Az általános tartalék terhére (8.263 eFt) belső átcsoportosítást követően: Személyi juttatások: + 3.735 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 2.003 eFt Dologi kiadások (ÁFA): + 2.025 eFt Egyéb folyó kiadások: + 500 eFt + 1.276 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat: + 1.135 eFt Központosított előirányzatok terhére (feladatalapú támogatás) : + 210 eFt, OKB döntés terhére (CKÖ támogatási tartalék): + 875 eFt, Polgármesteri keret terhére (tartalék): +50 eFt, Személyi juttatások: + 388 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 11 eFt Dologi kiadások: + 736 eFt 151 Német Kisebbségi Önkormányzat: +141 eFt Központosított előirányzatok terhére (feladatalapú támogatás) : + 141 eFt Személyi juttatások: + 0 Munkaadót terhelő járulékok: - 36 eFt Dologi kiadások: + 177 eFt + 138.505 301 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok: - 8.090 eFt Személyi juttatások: - 6.254 eFt Munkaadót terhelő járulékok: - 5.839 eFt Dologi kiadások: + 2.103 eFt Egyéb folyó kiadások: + 65 eFt Támogatásértékű műk.kiadások: + 792 eFt Műk.c. pe.átadás áh-n kívülre: +772 eFt Beruházások: + 271 eFt 302 Szociális gondoskodás: + 2.093 eFt 30 Szociális gyermekétkeztetés: + 1.889 eFt 31 Szociális szemétszállítás: +184 eFt 32 Óvodáztatási támogatás: + 20 eFt

36

303 Városüzemeltetés: +5.414 eFt A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások (ÁFA), és belső átcsoportosítás következtében az előirányzat növekmény + 5.414 eFt-ot jelent (1- 46). 304 Támogatások: + 98 eFt 11 Paksi Közműv. KHT támogatása: + 98 eFt Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás. EU forrásból megvalósuló feladatok: + 48.060 eFt II-Ba -2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása: + 48.060 eFt 310 Fejlesztések, beruházások, felújítások: +419.445 eFt III-B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások: + 117.196 eFt III-B7-8 Tartalékból megvalósuló munkák: + 302.249 eFt 389 Általános tartalék: - 19.041 eFt A képviselő-testület, és a gazdasági bizottság döntése értelmében: - 19.041 eFt 390 Céltartalékok: - 309.474 eFt A bizottságok, a részönkormányzatok, a polgármesteri és alpolgármesteri döntéseknek megfelelően: - 309.474 eFt.. Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+ 116.157

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2009. (III.17.) SZÁMÚ RENDELET 19/2009. (XI. 20.) számú rendelettel módosításának részletes indokolása 4 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működési bevételek

ezer forintban indoklás + 2.464 1.2. Egyéb saját bevételek: + 2.079 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1.2. Egyéb saját bevételek: + 540 eFt A Biritói Részönkormányzat 500 eFt-ot, a Gyapai Részönkormányzat 40 eFt saját bevételt realizált. Az önállóan működő intézmények közül a: - II.b 116 Városi Múzeum: + 1.539 eFt. 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: +385 eFt Az önállóan működő intézmények közül a - II.b 116 Városi Múzeum: + 385 eFt, a saját bevétel ÁFA tartama miatt.

II. Támogatások

+ 53.182 2. Központosított előirányzatok: + 6.742 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 3. Központosított előirányzatok + 6.742 eFt

37

A teljesítménymotivációs pályázati alapból az alábbi intézményeink részesültek támogatásban: - Benedek Elek Óvoda: + 1.331 eFt - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 3.940 eFt - Vak Bottyán Gimnázium: + 1.471 eFt

IV. Támogatásértékű bevétel



3. Normatív kötött felhasználású támogatások: + 46.440 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 4. Normatív kötött felhasználású támogatások: + 46.440 eFt Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz A költségvetés tervezésekor egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásértékű működési bevételként szerepeltetjük a tételt. Az Államkincstári kiközlések után az előirányzat technikai átcsoportosítása történik. - 35.550 1.Támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett: - 35.550 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett — 42.676 eFt A normatív kötött felhasználású támogatásoknál leírtak miatt: - 46.440 eFt, a szavazásra, népszavazásra átvett pénzeszköz miatt: + 3.764 eFt. Az önállóan működő intézmények ( + 7.216 eFt) közül a: - II.b 113 Vak Bottyán Gimnázium:+ 189 eFt - II.b 114 I. István Szakképző Iskola: + 2.954 eFt - II.b 116 Városi Múzeum: + 3.983 e Ft támogatásértékű működési bevételre tett szert pályázatok útján. + 8.211 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 8.211 eFt II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 6.120 eFt az alábbiak szerint: 3.950 eFt a kommandós verseny támogatására, 2.000 eFt a járőrszolgálatra érkezett vállalkozásoktól. 170 eFt vállalkozásoktól átvett pénz a Biritói Részönkormányzat előirányzatát növeli. + 28.307

38


ezer forintban

indoklás

+ 18.033 105-107 Óvodai ágazat: + 1.481 eFt • 105 Napsugár Óvoda: + 150 eFt Dologi kiadások + 150 eFt egyéni választókerületi tartalék terhére. • 106 Benedek Elek Óvoda : + 1.331 eFt a teljesítménymotivációs pályázati alapból nyert pénzeszköz terhére Személyi juttatások: + 1.014 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 317 eFt 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 4.871 eFt • 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon: + 215 eFt (2009. augusztus 1-jétől a Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthonnal együtt) Dologi kiadások + 215 eFt a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnál nyert pályázat terhére. • 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 298 eFt Dologi kiadások + 298 eFt a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnál nyert pályázat terhére. • 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 4.358 eFt, melyből 3.940 eFt a teljesítménymotivációs pályázati alapból nyert előirányzati összeg az alábbi bontás szerint: Személyi juttatások: + 3.000 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 940 eFt A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnál nyert pályázatból dologi kiadásokra: 418 eFt. 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 4.614 eFt • 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 1.660 eFt, melyből 1.471 eFt a teljesítménymotivációs pályázati alapból nyert előirányzati összeg az alábbi bontás szerint: Személyi juttatások: + 1.120 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 351 eFt Dologi kiadások: + 189 eFt pályázati összeg terhére. • 114 I. István Szakképző Iskola: + 2.954 eFt Személyi juttatások: + 1.506 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 362 eFt Dologi kiadások : + 1.086 eFt Beruházási kiadások csökkentése: - 1.800 eFt a dologi kiadások előirányzata javára. 115-116 Kultúra ágazat: + 7.067 eFt • 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.160 eFt Dologi és beruházási kiadások előirányzati növekménye vállalkozások, és magánszemélyek

39

könyvkiadásra szolgáló támogatása terhére. • 116 Városi Múzeum: + 5.907 eFt Személyi juttatások: + 700 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 203 eFt Dologi kiadások : + 2.730 eFt Beruházások: + 2.274 eFt Az ásatások miatti többletbevétel, és a Nemzeti Kulturális Alaptól képvásárlásra nyert (3.983 eFt) összeg terhére történő előirányzat emelés. III.B1 301-390 Polgármesteri Hivatal kiadásai

+ 10.274 301 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok: + 3.764 eFt III.B2/3. 11. szavazás, népszavazás (+ 3.764 eFt) Személyi juttatások: + 2.693 eFt Munkaadót terhelő járulékok: + 756 eFt Dologi kiadások: + 315 eFt Támogatás értékű működési bevétel terhére történő előirányzat emelés. 303 Városüzemeltetés: +2.000 eFt III.B4. 32 Közbiztonság javítása: + 2.000 eFt a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevétel előirányzata terhére. 304 Támogatások: + 3.950 eFt III.B5. 24 Közbiztonság javítása: +. 3.950 eFt a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevétel előirányzata terhére. 310 Fejlesztések, beruházások, felújítások:- 22.217 eFt III-B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások: Áthúzódó felújítások: • f-33 - 500 eFt 2009-ben induló beruházások: • b-5 - 350 eFt • b-8 - 5.000 eFt • b-9 - 26.000 eFt • b-13 + 550 eFt • b-16 - 2.659 eFt 2009-ben induló felújítások: • f-6 + 1.237 eFt • f-8 + 5 eFt • f-11 + 6.042 eFt • f-19 + 4.458 eFt III-B7-8 Tartalékból megvalósuló munkák: + 9.469 eFt Általános tartalék terhére: + 8.750 eFt Egészségügyi és Szociális Bizottság tartaléka terhére: 719 eFt.

40

389 Általános tartalék: + 6.467 eFt A döntések és a változások miatt: + 6.467 eFt 390 Céltartalékok: + 6.841 eFt A bizottságok, a részönkormányzatok döntéseknek megfelelően: + 6.841 eFt Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+ 28.307

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2009. (III.17.) számú rendelet 3/2010. (II. 12.) számú rendelettel módosításának részletes indokolása 5 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működési bevételek

II. Támogatások

ezer forintban indoklás + 107.216 1.2. Egyéb saját bevételek: + 8.262 eFt Önállóan működő intézményeink többlet bevétele az alábbiak szerint: II-b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 2.957 eFt II-b 104 Bóbita Bölcsőde: + 434 eFt II-b 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: 80 eFt II-b 116 Városi Múzeum: + 4.701 eFt II-b 117 Városi Tűzoltóság : + 90 eFt I.3. ÁFA bevétel és visszatérülés:+ 98.954 eFt, Melyből az intézmények ÁFA bevétele: + 1.547 eFt az egyéb saját bevételekhez kötődően: II-b 104 Bóbita Bölcsőde: + 307 eFt II-b 116 Városi Múzeum: + 932 eFt II-b 117 Városi Tűzoltóság: + 308 eFt II-Aa I.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: + 97.407 eFt II-Aa Polgármesteri Hivatal ÁFA bevételi növekménye: + 97.407 eFt + 34.583 1. Normatív támogatások: - 27.437 eFt II-Aa Polgármesteri Hivatal bevételénél jelentkező kiesés, mely az október 31-i normatíva lemondáshoz kapcsolódik. 2. Központosított előirányzatok: + 30.846 eFt II-Aa A Polgármesteri Hivatal bevételei között kimutatott többlet támogatás, pályázatként kerül lehívásra pl. közoktatási fejlesztési célok támogatása, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedések támogatása, kisebbségi önkormányzatok támogatása. 3. Normatív, kötött támogatások: + 31.174 eFt II-Aa A Polgármesteri Hivatal bevételeit bemutató táblázatban került kimutatásra a többlet támogatás, mely a közoktatás vonatkozásában csökkenést, míg az egyes szociális kiegészítő támogatásnál többletet

41

mutat. A szociális kiegészítő támogatások nagy része eredeti előirányzatként tervezésre került, így a támogatásértékű működési bevételek sor (IV.1.) csökkentésre kerül. IV. Támogatásértékű bevétel


VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek



- 30.183 1. Támogatásértékű működési bevételek: - 30.183 eFt II-Aa Polgármesteri Hivatal bevételénél 81.433 eFt csökkenés jelentkezik előirányzati szinten, mivel egyrészt a kistérségtől átvett pénz az intézményeknél jelentkezik, így az intézményi előirányzat sora emelkedést mutat, másrészt a normatív kötött támogatásoknál leírtak miatt. + 1.568 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 1.568 eFt Intézményeinknél jelentkező pályázati úton nyert többlet bevétel: II-b 105 Napsugár Óvoda : + 717 eFt II-b 106 Benedek Elek Óvoda: +188 eFt II-b 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 414 eFt II-b 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 762 eFt II-b 114 I. István Szakképző Iskola : + 100 eFt II-b 116 Városi Múzeum: + 300 eFt Egyes intézményeinknél a korábban működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelentkező előirányzat az előterjesztésben átcsoportosításra kerül a támogatásértékű működési bevételek közé. + 424 II-Aa Polgármesteri Hivatal bevétele: a Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján önkormányzatunkat 170 eFt normatív, és 254 eFt központi támogatás illeti meg. + 113.608

ezer forintban

indoklás

+ 30.835 III-B1 Önállóan működő intézmények: + 30.835 eFt A saját bevételi többletek, központosított támogatások, átvett pénzek eredményezik az intézményeink előirányzat növekményét az alábbiak szerint: 103-104 Szociális ágazat: + 926 eFt 105-107 Óvodai ágazat: + 13.716 eFt 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 5.016 eFt 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 2.187 eFt 115-116 Kultúra ágazat: + 7.471 eFt 117 Tűzoltóság ágazat: + 1.519 eFt

42

III-B1 Kisebbségi önkormányzatok

III.B1 301-390 Polgármesteri Hivatal kiadásai

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+ 405 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat: + 399 eFt Feladatalapú támogatás: + 4 eFt Pályázati tartalékból (OKB döntés alapján): 345 eFt Polgármesteri keretből: 50 eFt 151 Német Kisebbségi Önkormányzat: + 6 eFt Feladatalapú támogatás: + 6 eFt + 82.368 301 Igazgatás: + 97.407 eFt Áfa befizetés: + 97.407 eFt, a bevételi előirányzat növekménnyel azonos összegben. 302 Szociális gondoskodás: + 460 eFt 32. sor Óvodáztatási támogatás + 460 e Ft központosított előirányzat terhére. 303 Városüzemeltetés: + 7.600 eFt 6. sor Helyi utak fenntartása: + 7.600 eFt a Gazdasági bizottság döntésének megfelelően. 304 Támogatások: + 40 eFt 11. sor Paksi Közművelődési Nonprofit Kft támogatása a nagyadózói keret terhére: 40 eFt. 310 Fejlesztések, beruházások Tartalékokból megvalósuló munkák: + 27.647 eFt A Gazdasági bizottság döntését és az egyéni képviselői keretek felhasználását követően nő az előirányzat. Tartalékok: - 50.786 e Ft A tartalékok felhasználásának következtében. + 113.608

43

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (6.427 ezer forint)

Recommend Documents