I.
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013
A. REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK NO
PROGRAM
JUMLAH
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
19.223.571.662
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
13.253.423.085
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp.
1.223.436.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
515.273.945
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
2.948.000.000
6 7 8 9 10 11
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pemeliharaan fasilitas pendidikan TOTAL
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
12.166.577.990 36.185.870.120 1.472.439.100 12.021.006.290 5.585.647.970 4.601.565.370 109.196.811.532
B. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN NO
BIAYA
JUMLAH
1 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. Rp.
14.658.000 46.200.000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
245.852.550
4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp.
490.675.000
5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 7 8 9 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Pelatihan Kemampuan Siswa Dalam Pelajaran Yang di UN kan khusus untuk siswa berprestasi Biaya Operasional Siswa Daerah (BOSDA) Penunjang Biaya Operasional UPTD, SKB, TK/PAUD Percontohan Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen Pembinaan Motivasi Ujian Nasional Siswa SMA/MA/SMK Penyelenggaraan Tryout Persiapan Ujian Akhir Sekolah Penyelenggaraan US-UN SD
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8.043.000 7.680.000 1.020.648.000 100.000.000 1.030.779.000
Rp.
458.460.700
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
9.488.779.800 507.000.000 371.438.000 442.375.000 744.116.150 1.309.857.150
Penyelenggaraan US/UN Tingkat SMP/MTs Pontianak Tahun Pelajaran 2012/2013
Rp.
998.267.232
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan SMA/SMALB/MA/SMK Kota Pontianak tahun 2013
Rp.
1.938.742.080
Rp.
19.223.571.662
11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH
Ujian
Nasional
C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR NO 1 2
BIAYA Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor Pengadaan Mebeulair Sekolah Dikdasmen kota Pontianak
3
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan operasional kantor
4 5
Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Rumah Tangga Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6
Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan/WC Sekolah Dikdasmen Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak Utara Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 6 Pontianak Utara Rehabilitasi Atap SMP Negeri 7 Pontianak Rehabilitasi Atap Gedung SMP Negeri 19 Pontianak JUMLAH
7 8 9 10
Rp. Rp.
JUMLAH 687.232.400 5.013.760.000
Rp. Rp.
13.560.000 58.737.500
Rp.
82.914.000
Rp.
3.697.219.185
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.000.000.000 1.600.000.000 550.000.000 550.000.000 13.253.423.085
0
D. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR NO 1
BIAYA Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya TOTAL
JUMLAH Rp.
1.223.436.000
Rp.
1.223.436.000
E. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR NO 1 2 3 4 5 6
BIAYA Pengembangan dan Peningkatan Mutu SDM Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bendaharawan Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium Sosialisasi Gerakan Anti Korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak TOTAL
JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
70.000.000 99.268.950 99.174.050 95.727.070 124.522.775
Rp.
26.581.100
Rp.
515.273.945
F. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NO
BIAYA
1
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD Gebyar PAUD / Pentas Seni PAUD Pembangunan Gedung PAUD Terpadu Kec. Pontianak Timur (Beting) Pembangunan Gedung Aula TK Pembina Kec. Pontianak Barat Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina Kec. Pontianak Barat
2 3 4 5 6 7
TOTAL
JUMLAH Rp.
100.000.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.000.000.000 200.000.000 175.000.000 573.000.000 400.000.000 500.000.000
Rp.
2.948.000.000
G. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DUA BELAS TAHUN NO
BIAYA
JUMLAH
1 2 3 4
Pembangunan Kembali Gedung SMPN 5 Tahap III Pembangunan Kembali Gedung SMPN 24 Pontianak Tahap II Pembangunan Gedung SMP Negeri 10 Pontianak Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMPN 25 Pontianak Utara
Rp. Rp. Rp.
2.881.491.500 3.142.079.000 2.079.559.630
Rp.
1.788.000.000
5 6 7 8 9
Rp. Rp. Rp. Rp.
600.000.000 550.000.000 99.000.000 200.000.000 290.277.600
12
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 9 Pontianak Timur Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 32 Pontianak Tenggara Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN ) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) SD Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs
13
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
10 11
TOTAL
Rp. Rp.
129.692.400
Rp.
307.999.800
Rp.
58.926.230
Rp.
39.551.830
Rp.
12.166.577.990
H. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH NO
BIAYA
JUMLAH
1 2 3 4
Pembangunan Gedung SMK Negeri 9 Pontianak Pembangunan Kembali Gedung SMA Negeri 3 Pontianak Pembangunan Laboratorium Terpadu SMAN 1 Pontianak Pembangunan Lapangan Futsal SMA Negeri 5 Pontianak
Rp. Rp. Rp.
535.000.000 3.150.000.000 1.811.649.000
Rp.
1.100.000.000
5 6
Pembangunan Laboratorium SMA Negeri 8 Pontianak Pembangunan Laboratorium SMA Negeri 10 Pontianak
Rp.
1.302.000.000
Rp.
1.302.000.000
7 8 9 10
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 8 Pontianak Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri 2 Pontianak Pembangunan Ruang Guru SMK Negeri 4 Pontianak Penataan Pagar dan Halaman SMK Negeri 1 Pontianak
11 12 13 14 15
Rehabilitasi Pagar Gedung Sekolah SMAN 7 Pontianak Pembangunan Pagar SMA Negeri 2 Pontianak Rehabilitasi Halaman SMAN 6 Pontianak Peningkatan Mutu Fisik dan Non Fisik SMA dan SMK Melalui DAK 2013 O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) dan FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) SMA Tahun 2013 Pameran/Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMA Tahun 2013 Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945 , Bhinneka Tunggal Ika dan Tap MPR RI Tahun 2013 Seleksi OSN SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Tahun 2013 Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.561.000.000 550.000.000 1.500.000.000 770.000.000 544.500.000 350.000.000 222.875.000 19.800.000.000
Rp.
286.340.000
Rp. Rp.
254.631.825 74.111.500
Rp.
62.255.150
Rp.
74.031.250
Rp.
28.134.850
Rp.
48.539.250
Rp.
324.999.870
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
92.114.050 170.574.975 59.363.250 40.538.500 89.867.275
Rp.
81.344.375
Rp.
36.185.870.120
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat Kota Pontianak Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa bagi siswa TK/SD/SMP/SMA/SMK Kota Pontianak Pendampingan Sekolah Piloting Pelaksana Pendidikan Karakter Bangsa Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Pontianak Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota Lomba Bidang Bahasa dan Kewirausahaan SMK Kota Pontianak Workshop Penyusunan Dokumen Mutu ISO 9001:2008 Bagi SMK/SMA Evaluasi/Validasi KTSP Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dikdas dan Dikmen TOTAL
I.
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
NO
BIAYA
1 2 3 4 5 6 7
Workshop Pengelolahan Data Kelembagaan Berbasis Online (web) / Komputer Pengadaan Buku Modul Keaksaraan Dasar Evaluasi Pembelajaran Buta Aksara dan Kesetaraan Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode I Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode II Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Periode I Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Periode II
8 9 10
Pembinaan Kelompok KF Buta Aksara Sukma II Jambore (Apresiasi) Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi Penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan PKBM TOTAL
J.
JUMLAH Rp.
297.084.500
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
53.855.000 30.000.000 52.835.355 51.845.170 52.350.850 52.362.400 365.122.200 296.336.625 220.647.000
Rp.
1.472.439.100
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NO
BIAYA
1 2 3 4 5 6 7
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi Bimtek Penilaian Kinerja Guru dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Pembinaan Operasional Kegiatan KKG, MGMP, MGMD, dan MKKPs Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS Dikdasmen Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Calon Guru SBI dan atau SSN
Rp.
8 9 10 11 12
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak Evaluasi Kompetensi Guru TOTAL
JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
249.999.900 211.997.350 22.967.100 152.754.850 7.928.556.125 2.263.384.825
Rp.
487.589.250
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
54.294.940 339.644.000 89.951.250 29.886.250 189.980.450
Rp.
12.021.006.290
K. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN NO
BIAYA
JUMLAH
1 2
Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Pelaksanaan Perizinan SMKN 9/SMK Pelayaran Kota Pontianak
3
Operasional Penyelenggaraan Pusat Layanan Mobil Internet Kota Pontianak Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dikdasmen Akreditasi Sekolah
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Beasiswa bakat dan prestasi serta siswa kurang mampu ekonominya Profil Pendidikan Kota Pontianak Lomba Sekolah Sehat Tahun 2013 Pembinaan Kantin Sehat Sekolah Dikdasmen di Sekolah Negeri Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komputer Jaringan Bagi Guru Sekolah Dikdasmen Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Dikdasmen Pembinaan Mental Spiritual SMP dan SMA Operasional Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SD/SMP dan Pelatihan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping TOTAL
Rp.
62.036.050
Rp.
173.342.325
Rp.
335.200.000
Rp.
106.406.220
Rp.
87.213.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
54.807.250 45.000.000 173.266.400 125.572.500 150.000.000
Rp.
123.390.400
Rp.
85.846.000
Rp.
3.403.365.000
Rp.
319.999.850
Rp.
244.560.975
Rp.
95.642.000
Rp.
5.585.647.970
L. PROGRAM PEMELIHARAAN FASILITAS PENDIDIKAN NO
BIAYA
JUMLAH
1 2
Pengadaan Peralatan Praktik SMK Negeri 5 Pontianak Pengadaan Alat Praktik Kewirausahaan SMKN 3 Pontianak
Rp. Rp.
3 4 5 6 7 8
Pengadaan Alat Bantu/Media Pembelajaran Sekolah Dikdasmen Pengadaan Sarana Pendidikan SMP Negeri 5 Pontianak Pengadaan Peralatan Laboratorium Pusat Bahasa Kota Pontianak Pengadaan Peralatan Olah Raga Karate SMK Negeri 4 Pontianak Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak Infrastruktur Perpustakaan Digital Kota Pontianak
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
TOTAL
499.999.925 213.513.875 1.802.639.050 433.507.520 750.000.000 50.000.000 500.000.000 351.905.000 4.601.565.370
