Hotel Bernardus
Zorgeloos samen
21 april 2015
Hotel Bernardus De missie De visie
1. Het marketingplan
1.1 De organisatie 1.2 De doelstellingen 1.2.1 Kwantitatief 1.2.2 Kwalitatief 1.3 De markt 1.4 De omgevingsanalyse 1.5 De marketingmix 1.5.1 Product/dienst 1.5.2 Prijs 1.5.3 Plaats 1.5.4 Promotie 1.5.5 Personeel 1.5.6 Proces
2. Fundingplan 3. Het financieel plan
3.1 Het investeringsplan 3.2 Het financieringsplan 3.4 De exploitatiebegroting 3.4 De liquiditeitsprognose
Het Zorghotel
De missie “Wij bieden onze hotelgasten een week om nooit te vergeten en om zorgeloos samen te kunnen zijn.” De Visie Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk jaar overlijden er 300 en komen er 300 bij. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na diagnose – is er voor deze 1500 patiënten dan ook nog niet. Bernard Muller – succesvol ondernemer – is in 2010 gediagnosticeerd met ALS. Bernard is de uitdaging aangegaan net zo succesvol te worden in het ‘dealen’ met ALS. Tegen deze achtergrond is Bernard een van de initiatiefnemers van Project MinE, het grootste onderzoek genetische onderzoek met betrekking tot ALS in de wereld, en heeft hij Treeway opgericht. Treeway is een eigen biotechbedrijf dat ten doel heeft een medicatie en oplossing te vinden voor ALS. Om ook de zorgkant van ALS verder te ontwikkelen, is bij Bernard het idee van een hotel ontstaan dat speciaal gericht is op de ALS-‐patiënt en zijn of haar familie/verzorgers. Hotel Bernardus streeft ernaar het leven van ALS-‐patiënten te veraangenamen door aan hen en hun verzorgers één of meerdere kamers tegen een acceptabele vergoeding ter beschikking te stellen. Het hotel biedt een zeer comfortabele omgeving – healing environment – met alle aangepaste gemakken die horen bij een onbezorgde vakantieweek. De situering van Hotel Bernardus binnen de vesting van Willemstad biedt de hotelgasten een aangename omgeving om te verblijven en activiteiten te ondernemen. Hotel Bernardus zal zich inzetten een aantal van deze activiteiten te faciliteren.
1.
Het marketingplan
1.1 De organisatie Stichting Zorghotel Bernardus is opgericht op 3 september 2014. Momenteel heef vier onbezoldigde bestuursleden, te weten: -‐ Bernard Muller, voorzitter; -‐ Cor van der Linde, secretaris; -‐ Marc Borst, penningmeester; -‐ Manon van Leeuwen. De personele en bezoldigde bezetting van het hotel zal er als volgt zien: -‐ Bedrijfsleiding 1 fte; -‐ Medewerkers met verpleegkundige en/of horecaervaring 3 fte; -‐ Nachtbewaking. De organisatie wordt versterkt met meerdere adviseurs en vrijwilligers zoveel mogelijk pro deo een bijdrage leveren. ANBI-‐status is momenteel in aanvraag. RSIN/fiscaalnummer: 854323983. 1.2 De doelstellingen Stichting Zorghotel Bernardus heeft als doelstelling het exploiteren van een vakantie-‐/zorghotel voor patiënten met een levensbedreigende neuro degeneratieve ziekte, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt hiermee het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. In eerste instantie zal Hotel Bernardus zich richten op ALS-‐patiënten en hun verzorgers uit Nederland en Vlaanderen. Hotel Bernardus sluit ALS-‐ patiënten uit andere regio’s en landen natuurlijk niet uit maar richt zich voorlopig op Nederlandstaligen. Voordat tot exploitatie kan worden overgegaan dient eerst het hotel te worden ontwikkeld. De panden die worden betrokken in de exploitatie worden door de stichting voor een zeer lange termijn gehuurd van de familie Muller. Na de ontwikkeling kan hotel in gebruik worden genomen en zullen kamers ter bestelling worden gesteld/worden verhuurd aan patiënten en hun verzorgers. 1.3 De markt De markt voor Hotel Bernardus wordt gevormd door ALS-‐patiënten en hun gezinsleden/ verzorgers in Nederland en Vlaanderen. Er zijn in Nederland ongeveer 1.300 ALS-‐patiënten. Jaarlijks overlijden ongeveer 300 patiënten en komen er 300 nieuwe patiënten bij. België telt ongeveer 1.000 ALS-‐patiënten. In Vlaanderen zullen dat er ongeveer 500 zijn. In Nederland en Vlaanderen zijn dus ongeveer 1.800 ALS-‐patiënten. 1.4 Omgevingsanalyse Het is goed te weten waar de kansen liggen en wat de mogelijke bedreigingen zijn en wat de sterktes en zwaktes van een jonge organisatie als de onze zijn. Hoe spelen we hier op in? Sterkten -‐ Willemstad qua uitstraling en recreactiemogelijkheden;
-‐ Mogelijkheden van de panden; -‐ Helemaal gericht op ALS; -‐ Echte hotelsetting i.p.v. klassiek zorghotel met ‘klinische’ uitstraling; -‐ Niet alleen de patiënt is gast, ook zijn partner/gezin/verzorger; -‐ Medewerking gemeente Moerdijk. Wijziging bestemmingsplan verloopt soepel; -‐ Veel animo van vrijwilligers om bij te dragen. Zwakten -‐ Financiële structuur; -‐ Intake van de gasten. Dit is zowel een sterkte als een zwakte. Een sterkte omdat de komst van gast optimaal wordt voorbereid. Een zwakte omdat de intake tijd kost en dus personeelskosten met zich meebrengt. Kansen -‐ Publiciteit rondom ALS; -‐ Netwerk Bernard; -‐ ANBI-‐status; -‐ Samenwerkingsmogelijkheden met de ALS Liga België en Zorghotel Het Middelpunt in Middelkerke. Bedreigingen -‐ Vrijwilligheid; -‐ Bestemmingsplan; -‐ Een bezoek valt door de patiënt niet altijd goed te plannen, omdat er in korte tijd veel kan veranderen; -‐ Complexiteit van bediening van een ALS-‐patiënt, b.v. doordat voor iedere gast/patiënt een zorgplan dient te worden geschreven.
2.5 De marketingmix 2.5.1. Product/dienst Alle activiteiten die bijdragen aan het zorgeloos samen zijn. 2.5.2 Prijs Zie het cashflowstatement.
2.5.3 Plaats Het hotel wordt gevestigd binnen de vesting van Willemstad. De voormalige katholieke kerk wordt verbonden met de voormalige pastorie aan de ene kant en mogelijk met een woning aan de andere kant. Het complex wordt ontwikkeld tot één geheel. Er worden slaapgelegenheden, een ontspanningsruimte, een wellness en een eetgelegenheid ontwikkeld voor de zorggasten en voor hun familie/begeleiding. De toegankelijkheid van het hele pand wordt geoptimaliseerd door onder andere liften.
2.5.4 Promotie Er is een website ontwikkeld. We zullen ook op andere manieren onze potentiële gasten actief dienen te bereiken. Bijvoorbeeld via Stichting ALS Nederland en ALS Liga België. Stichting ALS Nederland heeft reeds aangegeven Hotel Bernardus onder de aandacht te willen brengen van patiënten. Met ALS Liga België dienen nog contacten te worden opgebouwd. 2.5.5 Personeel De organisatie wordt versterkt met meerdere adviseurs en vrijwilligers zoveel mogelijk pro deo een bijdrage leveren.
2.5.6 Proces Conceptontwikkelaar Think + Do heeft als resultante van diverse interviews met het bestuur én met potentiële gasten (zowel patiënten als verzorgers) een klantreis ontwikkeld. Verschillende fasen van het vakantieverblijf worden onderscheiden en per fase is uitgewerkt met welke aandachtspunten rekening dient te worden gehouden om de gasten een zorgeloze week te laten beleven. Omdat de klantreis niet voor iedereen hetzelfde zal zijn, hebben we vier typen gasten proberen te onderscheiden om de klantreis nog nauwer aan te laten sluiten op verschillende wensen en behoeften.
2.
Het fundingplan
Zie cashflow statement. De voorname fundingbronnen als de Stichting ALS Nederland en andere mogelijke grote donateurs zullen allerlei funding-‐activiteiten zoals hierna beschreven worden georganiseerd. Verkoop van symbolische bakstenen voor een bedrag van € 250 per steen. Donateurs ontvangen een usb-‐stick in de vorm van een baksteen met een persoonlijke boodschap van Bernard Muller. Naar verwachting zullen 2000 stenen worden verkocht. Op 16 september 2015 wordt een golfdag georganiseerd. Golfclub Cromstrijen stelt haar golfbaan die middag en avond beschikbaar van Stichting Zorghotel Bernardus. Verwachte opbrengst: • hole-‐sponsoring: € 1.500; • veiling: € 2.000; • verkoop flight's: € 10.000. Rotary-‐actie: € 15.000. De Rotary-‐actie voor Stichting Zorghotel Bernardus in 2014 heeft € 25.000 opgebracht. Deze opbrengst wordt naar verwachting in 2015 ontvangen. Gala-‐avond op 23 maart 2016. Verwachte opbrengst: € 20.000. Vlagverkoop voor boten met een verwachte opbrengst van € 7.500 3.
Het Cashflow Statement
In een aparte bijlage worden de cashflowstromen in beeld gebracht.
