Hoofdstuk 9 Break-evenanalyse

Hoofdstuk 9 Break-evenanalyse In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de break-evenanalyse: hoeveel bezoekers zijn er nodig om de omzet gelijk te laten zijn aan de kosten – bij welk bezoekersaantal wordt er quitte gespeeld. Daarbij wordt gekeken naar de gegevens die zijn aangedragen in de vorige hoofdstukken bij het beschrijven van de omzet en de exploitatiegegevens. De formules die gebruikt worden in dit hoofdstuk leveren een complexe berekening op. In dit hoofdstuk wordt daarom getracht stap voor stap te komen tot het eindresultaat te komen, opdat de berekening gemakkelijk te begrijpen is.

9.1 Totale omzet Zoals beschreven wordt er bij een break-evenanalyse gekeken naar wanneer de omzet gelijk is aan de kosten. Om in precieze termen te spreken, wordt er bij break-even gekeken naar de totale omzet en de totale kosten. In formulevorm wordt dat als volgt weergegeven, waarbij TO = totale omzet en TK = totale kosten:

!" = !" ! In dit onderdeel van break-evenanalyse wordt er gekeken naar de totale omzet. De totale kosten komen in de volgende onderdelen aan bod, om de structuur en het overzicht van het hoofdstuk te behouden. Als er wordt gekeken naar waar de omzet behaald wordt bij de nieuwe situatie van De Randoet, dan is dat over de heffing van entree en over de horeca. In formulevorm wordt dat als volgt weergeven:

!" = !!"#$!! + !!!"#$% ! Deze afzonderlijke onderdelen moeten echter nog wel uitgediept worden. Zo bestaat de omzet over de entree niet alleen uit losse kaartverkoop, maar ook uit abonnementenverkoop en gelden er andere prijzen in de zomer en de winter voor zowel losse kaarten als abonnementen. Tot slot komt er een ander aantal bezoekers in de zomer dan in de winter – aangezien zowel de omzet over de entree en de horeca van het bezoekersaantal afhankelijk zijn, moeten deze dus allebei worden opgesplitst in een zomer- en een winterpost. Om de orde te behouden, wordt er nu eerst wat gedetailleerder naar de omzet gekeken die over de entree wordt gegenereerd, om daarna op de omzet uit de horeca in te gaan. De omzet over de entree bestaat uit losse kaarten en abonnementenverkoop, met verschillende prijzen voor allebei in zowel de zomer als de winter. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

!!"#$!! = !!"#!!"#$% + !!"#$$%&%$'!!"#$% + !!"#!!"#$%& + !!"#$$%&%$'!!"#$%& Om de omzet te bepalen die wordt gehaald over de entree, moet er gebruik worden gemaakt van het aantal bezoekers. Het aantal bezoekers is echter onbekend, immers: er moet juist berekend wordt wat het aantal bezoekers moet zijn om quitte te spelen. Aan het aantal bezoekers wordt daarom een variabele toegekend. Voor de rest van dit hoofdstuk staat het aantal bezoekers dus gelijk aan !. Opgemerkt moet worden dat het hier om het aantal bezoekers gaat dat losse kaarten koopt: geen abonnementhouders dus. Het aantal abonnementhouders kan echter wel berekend worden aan de hand van het aantal bezoekers dat losse kaarten koopt. Uit de omzetberekening in hoofdstuk 8 komt namelijk naar voren dat de verhouding tussen het aantal abonnementhouders ten opzichte van het aantal bezoekers dat losse kaarten koopt gelijk is. In de zomer is dit 0,016253555 en in de winter is dit 0,088790233. Als het aantal bezoekers dat losse kaarten koopt bekend is, kan het aantal abonnementhouders dus ook berekend worden en kan ook berekend worden wat de omzet is over de heffing van entree. 49

!

De prijs van een entreekaartje is € 8,- in de zomer en de prijs van een abonnement is € 80,- in de zomer. Het aantal reguliere bezoekers moet daarom vermenigvuldigd worden met 8 en het aantal abonnementhouders met 80. In formulevorm ziet de berekening van de omzet over de entree in de zomer er dus zo uit:

!!"#$!!!!"#$% = 8! + 0,016253555! ∙ 80! In de winter is de prijs van een entreekaartje € 4,- en de prijs van een abonnement € 45,-. Het aantal reguliere bezoekers moet daarom vermenigvuldigd worden met 4 en het aantal abonnementhouders met 45. Echter, het aantal bezoekers (!) is in de winter niet gelijk aan het aantal bezoekers in de zomer. Bij de berekening moet daar rekening mee gehouden worden. Bij een analyse van de gegevens uit de omzetberekening blijkt dat het aantal bezoekers in de winter een verhouding heeft van 0,045673917 ten opzichte van het aantal bezoekers in de zomer. Dat getal moet worden meegenomen bij berekening, net zoals de verhouding van het aantal abonnementhouders ten opzichte van het aantal bezoekers dat losse kaarten koopt, die in de winter 0,088790233 bedraagt. In formulevorm ziet de berekening van de omzet over de entree in de winter er dus zo uit:

!!"#$!!!!"#$%& = 0,045673917(4! + 0,088790233! ∙ 45)! De omzet over de entree kan daarmee dus volledig berekend worden. Als er naar de omzet over de horeca wordt gekeken, is dit een ander verhaal. Ook de horeca kan worden opgesplitst in een omzet die in de zomer en in de winter wordt gegenereerd. In formulevorm ziet dat er als volgt uit: !

!!!"#$% = !!!"#$%!!"#$% + !!!"#$%!!"#$%& ! De omzet uit de horeca is vervolgens ook afhankelijk van het aantal bezoeken dat gedaan wordt aan De Randoet, immers, er is afgegaan op de gemiddelde besteding per bezoek. Eerder in het rapport is aangenomen dat die € 1,- bedraagt. Het aantal bezoeken is dus tevens gelijk aan de omzet uit de horeca. Eerder in dit hoofdstuk is echter steeds in bezoekers geteld. Die moeten voor dit vraagstuk dus worden omgezet naar het aantal bezoeken. Voor de bezoekers met losse kaarten maakt dat in principe niet veel uit, aangezien 1 bezoeker die een losse kaart koopt met dat entreebewijs ook 1 bezoek brengt. Anders is dat bij de abonnementhouders, die kunnen met een abonnement meerdere bezoeken brengen. Eerder in het rapport is aangenomen dat in de zomer het gemiddelde aantal bezoeken per abonnementhouder 65 is en in de winter 52. Het aantal abonnementhouders moet dus simpelweg met deze getallen worden vermenigvuldigd om achter het aantal bezoekers te komen. Het aantal abonnementhouders is te bepalen met de eerder berekende verhouding van 0,016253555 in de zomer en 0,088790233 in de winter; het aantal bezoekers in de winter met de verhouding van 0,045673917 ten opzichte van het aantal bezoekers in de zomer. In formulevorm ziet dit alles er voor de zomer als volgt uit:

!!!"#$%!!"#$% = !!!"#$%!!"#$%!!"#$!!"# + !!!"#$%!!"#$%!!"#$!!"#$$%&%$'%$ ! !!!!"#$!!"#$% = ! + 0,016253555! ∙ 65! !!!"#$%!!"#$%& = !!!"#$%!!"#$%&!!"#$!!"# + !!!"#$%!!"#$%&!!"#$!!"#$$%&%$'%$ !

!!!"#$%!!"#$%& = 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52)! De omzet uit de horeca kan daarmee dus berekend worden. Nu de omzet over de entree en bij de horeca berekend kan worden, kan de totale omzet samenvattend dus worden berekend als volgt: 50

!

!" = !!"#$!! + !!!"#$% waarbij:

!!"#$!! = 8! + 0,016253555! ∙ 80 + 0,045673917(4! + 0,088790233! ∙ 45) !!!"#$% = (! + 0,016253555! ∙ 65) + 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52)

Nu de omzetkant berekend kan worden, kan er worden overgegaan op de totale kostenberekening.

9.2 Totale kosten In dit tweede onderdeel van de break-evenanalyse wordt er gekeken naar de totale kosten. In het volgende onderdeel worden de totale kosten dan aan de totale omzet gelijkgesteld en kan het aantal bezoekers (!) worden berekend dat nodig is om quitte te spelen. Bij de soorten kosten die gemaakt worden bij De Randoet zijn er enerzijds vaste kosten (kosten die onafhankelijk zijn van het aantal bezoekers) en variabele kosten (kosten die afhankelijk zijn van het aantal bezoekers). In forumulevorm ziet dat er als volgt uit:

!" = !!"#$ + !!"#$"%&' ! De vaste kosten bestaan bij het scenario zoals dat in vorig hoofdstuk is aanbevolen uit personeelskosten, marketing- en promotiekosten en een gedeelte van de huisvestingskosten. De variabele kosten bestaan uit de inkoopwaarde van de omzet en uit een gedeelte van de huisvestingskosten. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

!!"#$ = !!"#$%&""' + !!"#$%&'() + !!!"#$.!!!"#$ ! !!"#$"%&' = !!"#$$%!!!"#$% + !!!"#$.!!!"#$"%&' ! De vaste kosten kunnen daarbij makkelijk berekend worden, deze zijn simpelweg uit de exploitatiebegroting te halen. De vaste kosten zien er dus als volgt uit:

!!"#$ = €183!000,00 + €20!000,00 + €!26!836,99! De variabele kosten behoeven echter enige diepgang. Eerst wordt er nu naar de inkoopwaarde van de omzet gekeken. Al bij de berekening van de omzet van de horeca is gezegd dat de horeca op te splitsen valt in een zomer- en een winteromzet. Eerder in het rapport is bovendien aangedragen dat de inkoopwaarde een derde (1/3) van de omzet van de horeca bedraagt. In formulevorm ziet dat er dus als volgt uit:

!!"#$$%!!!"#$% = !!"#$$%!!!"#$%!!"#$% + !!"#$$%!!!"#$%!!"#$%& ! !!"#$$%!!!"#$% =

!!!"#$%!!"#$% !!!"#$%!!"#$%& + ! 3 3

De formules voor de berekening van de omzet van de horeca zijn reeds eerder beschreven in dit hoofdstuk. Als deze worden toegepast binnen deze formule om de kosten te berekenen, ziet dat er als volgt uit:

!!"#$$%!!!"#$% =

! + 0,016253555! ∙ 65 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52) + ! 3 3

In verkorte weergave zou dit er tevens als volgt uit kunnen zien:

51

!

!!"#$$%!!!"#$% =

(! + 0,016253555! ∙ 65) + 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52) 3

Nu bekend is hoe de inkoopwaarde van de horeca kan worden berekend, kan er worden gekeken naar de variabele huisvestingskosten. De variabele huisvestingskosten bestaan uit de kosten van gas, water en licht. Eerder in dit rapport is beschreven dat de kosten van gas, water, licht 7% bedragen van de totale omzet. In formulevorm zou dit er dus als volgt uitzien:

!!!"#$.!"#$"%&' = 0,07 ∙ !"! !!!"#$.!"#$"%&' = 0,07(!!"#$!! + !!!"#$% )! waarbij:

!!"#$!! = 8! + 0,016253555! ∙ 80 + 0,045673917 4! + 0,088790233! ∙ 45 !!!"#$% = (! + 0,016253555! ∙ 65) + 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52)

De variabele kosten bij de huisvestingskosten kunnen daarmee dus berekend worden. Nu de vaste kosten en de variabele kosten bekend zijn, kunnen de totale kosten samenvattend dus worden berekend als volgt:

!" = !!"#$ + !!"!"#$%& waarbij:

!!"#$ = €183!000,00 + €20!000,00 + €!26!836,99 !

!!"#$"%&' = !!"#$% + 0,07(!!"#$!! + !!!"#$% ) ! !!"#$!! = 8! + 0,016253555! ∙ 80 + 0,045673917 4! + 0,088790233! ∙ 45 !!!"#$% = (! + 0,016253555! ∙ 65) + 0,045673917(! + 0,088790233! ∙ 52) Nu bekend is hoe zowel de totale kosten als de totale omzet berekend kan worden, kan worden verdergegaan met het opstellen van break-evenanalyse.

9.3 Break-evenanalyse Zoals eerder weergegeven geldt er een break-evensituatie op het moment dat de totale kosten en de totale omzet aan elkaar gelijk zijn. De vraag is welk bezoekersaantal daarvoor nodig is. Dat aantal kan nu bepaald worden, omdat dit in de formules in dit hoofdstuk als variabele is gehouden (!). Als de formules voor de totale kosten en de totale omzet dus aan elkaar gelijk worden gesteld en kan de waarde van ! worden uitgerekend en daarmee het bezoekersaantal dat nodig is om quitte te spelen. Dit kan door de formules met de hand aan elkaar gelijk te stellen, maar kan ook door beide formules in een grafiek in te voeren en het snijpunt te berekenen van beide lijnen. Voor het gemak is voor de laatste optie gekozen. Daar is uitgekomen dat om een break-even te kunnen bereiken en een bezoekersaantal nodig is in de zomer van 20556,499; afgerond 20557. Dat aantal gasten hangt samen met de volgende aantallen in de winter, abonnementhouders in de zomer en abonnementhouders in de winter, waarbij G = gasten met een los entreebewijs en A = abonnementhouders:

!!"#$% = 20557! !!"#$% = 0,016253555 ∙ !!"#$% = 0,016253555 ∙ 24125 = 335! !!"#$%& = 0,045673917 ∙ !!"#$% = 0,045673917 ∙ 24125 = 941!

21917!

!!"#$%& = 0,088790233 ∙ !!"#$%& = 0,088790233 ∙ 24125 = 84! 52

!

Hoofdstuk 10 Conclusie

In dit projectplan is gekeken naar de vraag- en aanbodkant van De Randoet en de openluchtzwembadenbranche. Daarnaast is door middel van het opstellen van een focusgroep een groepsdiscussie aangegaan met bezoekers van De Randoet om op deze manier achter de wensen en behoeften van de doelgroep te komen. Met deze input is een drietal concepten gecreëerd en is één daarvan (Oog in Oog) verder doorontwikkeld tot op productniveau. Om deze producten te onderbouwen zijn deze ondergaan aan een financiële analyse waarin zowel de investeringen en jaarlijkse exploitatie zijn beschreven. Aan de hand van het ontwikkelde concept, de daaruit gevolgde producten en de financiële onderbouwing kan er een conclusie worden getrokken om antwoord te geven op de vraag hoe De Randoet rendabel kan worden gemaakt met een praktisch toepasbare oplossing die het element leisure bevat. In de vernieuwde situatie wordt binnen het concept Oog in Oog – één met de natuur het thema en het gevoel van de Biesbosch naar De Randoet gehaald. Het zwembad wordt omgebouwd tot een natuurbad om naast een natuurlijke en speelse uitstraling nu ook op een natuurlijke manier gezuiverd te worden. Om het natuurlijke gevoel nog meer te accentueren wordt een gietvloeren strand om het natuurbad aangelegd waarop speciale kampvuur locaties worden geplaatst. Er wordt een vernieuwde entree en een horecapunt gecreëerd, die het gevoel van de Biesbosch opnieuw eer aandoen. Op het terrein wordt een naar een bos gethematiseerd speeltoestel geplaatst om de jongste bezoeker te vermaken. Bovendien biedt de aanleg van het spray park verkoeling en vermaak voor alle leeftijden, waar de bewegingstuin de gezondheid van de bezoekers een jaarrond kan verbeteren. De Randoet combineert gezondheid en ontspanning met plezier en vermaak voor een heerlijke beleving. De nieuwe situatie van De Randoet speelt daarmee in op de behoeften en beweegredenen van de inwoners van Made om naar het zwembad te gaan, op de positionering van gemeente Drimmelen als blauwgroene gemeente en heeft potentie voor de toekomst door de toevoeging van beleving die De Randoet weer doet leven en bekendheid doet genereren. Wanneer er gekeken wordt naar de benodigde investeringen en de jaarlijkse exploitatie zijn er 2 verschillende situaties bekeken: 1) eigenaar = exploitant en 2) eigenaar is niet de exploitant. Binnen deze 2 situaties wordt steeds uitgegaan van 2 verschillende scenario’s; in scenario 1 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 5% aan bezoekaantallen, in scenario 2 wordt uitgegaan van een gelijk aantal bezoeken per jaar met de situatie van nu (48 200 bezoeken). Bij de exploitatiebegroting in de eerste situatie (eigenaar = exploitant) valt te zien dat er forse verliezen worden gedraaid. Dit is met name te wijten aan de hoge afschrijvingskosten ten gevolge van de benodigde investering. De enige situatie waarin de afschrijvingskosten op een positieve manier kunnen worden benaderd, is situatie 2, waarin de gemeente dan wel eigenaar moet worden van De Randoet en met één investering meteen alle investeringskosten financiert. Dan maakt het niet uit of de gemeente tevens exploitant is, of dit aanbesteedt aan een derde partij. In deze situatie gaat het dan niet om het exploitatiesaldo of de cashflow om de investeringen af te kunnen lossen, aangezien de jaarlijkse subsidie van € 250 000,00 nu binnen 5 jaar is terugverdiend. De totale investering is namelijk € 1 200 000,00 gedeeld door 5. Het is daarmee in ongeveer 5 jaar terugverdiend. Dat is sneller dan wanneer een onafhankelijke partij investeert, waarin de investering in 7 jaar wordt afgeschreven. Wanneer alle opties worden meegenomen kan gemakkelijk geconcludeerd worden dat mogelijkheid twee de beste optie is voor een rendabele situatie bij De Randoet. Niet alleen worden met deze optie de kostenposten gedrukt, maar wordt er ook per jaar winst gemaakt, die, wanneer uitgegaan wordt van een

!

53

lichte stijging van bezoekersaantallen per jaar, zal blijven stijgen. Zelfs wanneer de bezoekersaantallen de eerste jaren gelijk zullen blijven, of zelfs iets afnemen wordt er met deze mogelijkheid winst gemaakt. Het gemiddelde aantal gasten dat er moet komen om break-even te draaien, bedraagt namelijk 21917. Dat aantal wordt op dit moment, zonder vernieuwende situatie al overschreden. Met deze oplossing kan De Randoet rendabel gemaakt worden, met de praktische opzet in dit plan is een stap gezet vlakbij een uiteindelijk uitvoeringsmogelijkheid en is leisure een kernelement. De oplossing voor De Randoet lijkt daarmee te zijn gevonden.

Figuur 10.1 De nieuwe situatie van De Randoet: een combinatie van gezondheid en ontspanning en plezier en vermaak

!

54

Bibliografie Binkhuysen, A. (2011, januari 25). Frankwatching. Opgeroepen op september 23, 2013, van 5 belangrijke sociale trends voor 2011: http://www.frankwatching.com/archive/2011/01/25/5belangrijke-sociale-trends-voor-2011/ De Mayboom. (2013). Verkregen op 2013, 9 december via Sportfondsen.nl: http://www.sportfondsen.nl/Accommodatie/Sociaal%20Cultureel%20Centrum%20De%20Mayboo m/Paginas/Over-De-Mayboom.aspx Erne, van, E. (2010, januari 23). De MVO Trends 2010: Duurzaam, Duurzaam en Duurzaam. Opgeroepen op september 23, 2013, van Anders Bekeken Weblog: http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/duurzaam/de-mvo-trends-2010-duurzaamduurzaam-en-duurzaam.html FNV Recreatie. (2013). CAO Recreatie. Almere: Abvakabo FNV. Gartner. (2012). Market Trends: Consumer Macro Trends, Worldwide, 2012-2022. Stamford, CT, Stamford: Gartner. Gemeente Drimmelen. (2013). De dorpen van Drimmelen. Opgeroepen op oktober 2, 2013, van Drimmelen: http://www.drimmelen.nl/ Grontmij. (2013). Aanbestedingsbestek. Houten. Grontmij. (2013). Beheer en exploitatie zwembaden. Houten. Grontmij. (2012). Zwembaden De Randoet & Het Puzzelbad. Houten: Grontmij Nederland B.V. Grontmij. (2012). Zwembaden De Randoet en Het Puzzelbad. Houten: Grontmij Nederland B.V. Higher Level. (2010, 22 februari). Kosten gas, water en licht in Horeca zaak. Verkregen op 2013, 3 december via Higher Level: http://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=30017 Hoevenaars, F. (2011, november 18). De 10 belangrijkste technologische trends voor bedrijven & instellingen. Opgeroepen op september 23, 2013, van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/18/de-10-belangrijkste-technologische-trendsvoor-bedrijven-instellingen/ KCC Sport en Spel. (2013). Start. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van KCC Sport en Spel: http://www.kkcsportenspel.nl/index.htm Nijs, D., & Peters, F. (2002). Imagineering, het creëren van belevingswerelden. Bussum: Boom Lemma. NRIT Media. (2012). Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2012. Nieuwegein: NRIT Media. Optisport. (2013). Accommodatie. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Zwembad Wolfslaar: http://www.optisport.nl/wolfslaar/accommodatie.html Recreatieparadijs De Belhamel. (2013). Welkom bij De Belhamel! Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Recreatieparadijs De Belhamel: http://www.de-belhamel.nl Rijksoverheid. (2013). Welke regels zijn er voor de veiligheid in zwembaden en de kwaliteit van zwembadwater? Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/vraag-en-antwoord/welke-regels-zijn-ervoor-de-veiligheid-in-zwembaden-en-de-kwaliteit-van-zwembadwater.html Splesj. (2013). Attracties & plattegrond. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Splesh: http://www.splesj.nl/attractiesplattegrond.php Sportbedrijf Oosterhout. (2013). Sportcentrum Arkendonk. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Sportcentrum Arkendonk: http://sportbedrijfoosterhout.nl/content/sportcentrum_arkendonk Sportbedrijf Oosterhout. (2013). Wat is er te doen? Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Recreatieoord De Warande: http://sportbedrijfoosterhout.nl/content/recreatieoord_de_warande Sportbedrijf Oosterhout. (2013). Zwembad De Blikken. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Sportbedrijf Oosterhout: http://sportbedrijfoosterhout.nl/content/zwembad_de_blikken

55

!

Sportfondsen Drimmelen. (2013). De Randoet. Retrieved 2013 йил 30-september from Sportfondsen Drimmelen: http://www.sportfondsen.nl/Accommodatie/Zwembad%20De%20Randoet/Paginas/Home.aspx Sportfondsen. (2013). Over Sportfondsen. Opgeroepen op oktober 27, 2013, van Sportfondsen: http://www.sportfondsen.nl/Consument/Paginas/Over%20Sportfondsen.aspx Stoop, J.-W., & Brekelmans, P. (2013, september 4). Initiatiegesprek. (T. Raaijmakers, M. Raijmakers, W. Strijbosch, L. Verhoeven, & P. Dopheide, Interviewers) Stoop, J.-W., & Brekelmans, P. (2013, september 4). Introducerend gesprek met Gemeente Drimmelen. (T. Raaijmakers, M. Raijmakers, W. Strijbosch, L. Verhoeven, & P. Dopheide, Interviewers) Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Watersportvereniging Drimmelen. (2013). Evenementen. Retrieved 2013 йил 9-december from wsvdrimmelen.nl: http://www.wsv-drimmelen.nl/index.php?id=3 Werff, van der, H., & Breedveld, K. (2013). Zwemmen in Nederland. De zwemsport in al zijn facetten nader belicht. Utrecht: Mulier Instituut.

! !

!

56

!

Bijlage 1 Concept “De Oase – De Schat van Drimmelen” Een oase is een plek die verlossing biedt, een plek waar je naar op zoek was. Bij het woord oase wordt vaak aan het beeld van een vruchtbare en groene plek in het midden van een woestijn gedacht. Een oase straalt ontspanning uit, en heeft iets magisch. Een oase heeft een duidelijke afmeting en is in principe omringt door een totaal ander gebied. Dit is wat een oase uniek maakt. De oppervlakte van De Randoet is afgeschermd door een stevige rij bomen is op deze manier afgeschermd van de buitenwereld. Dit fysieke kenmerk vormt de basis van het concept; Oase. Het concept is gebaseerd op gevoelens die het bij de bezoeker naar boven brengt. Bij een bezoek aan De Randoet zal ontspanning voorop staan. Daarnaast biedt een bezoek ook plezier (oase) na een tijd van stress (woestijn). Uit de analyse van de groepsdiscussie is gebleken dat ontspanning, met betrekking tot zwemmen of enkel recreëren, de belangrijkste reden is voor mensen om De Randoet te bezoeken. Hier wordt met dit concept volledige aandacht aan gegeven. Het concept Oase staat voor het creëren van een speciale plaats waar mensen heen komen om te kunnen ontspannen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur (woestijn). De waarden die bij dit concept horen zijn ontspanning, relaxing, een gevoel van rust, verbazing en verwondering. Door het bieden van een locatie waar zorgen kunnen worden vergeten (afgeschermd van de buitenwereld) kan er ontspanning en een gevoel van rust worden gecreëerd. De afgesloten ligging en het afgeschermde gebied van De Randoet kan voor een versterking van de beleving zorgen, wat inspeelt op verbazing en verwondering. De emoties waar het concept op inspeelt is het gevoel van verlossing. Dit is het gevoel dat ontstaat wanneer je na een lange periode van inspanning eindelijk kunt ontspannen en relaxen. Het is dit gevoel dat de kracht zal vormen van De Randoet, en de hoofdreden voor een bezoek.

57

!

Bijlage 2 Concept “Aqua de Vida – Bron van de jeugd” Aqua de Vida gaat in op het idee achter de bron of fontein van de eeuwige jeugd. De fontein van de eeuwige jeugd is een mythe die al sinds mensenheugenis bestaat en is onderwerp van veel schattenjachten en zoektochten geweest. Het idee van ‘eeuwige jeugd’ en een leven zonder dood spreekt al eeuwen mensen aan die niet willen sterven, met name in oudere tijden toen het memento mori nog sterk heerste. De bron van de eeuwige jeugd was de tegenhanger daarvan en speelde meer in op het carpe diem. Onlangs is de bron nog onderwerp geweest in de film van Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, waarbij een zoektocht naar deze magische bron centraal stond. Ook op een wat abstracter niveau is eeuwige jeugd of schoonheid te vinden, wat te denken van de opmars van de cosmetica zoals antirimpelcrème of winkels zoals The Body Shop en Rituals? Voor altijd jong blijven is iets wat de mens al lang aanspreekt, het is een – paradoxaal gezegd – een tijdloos iets. Het concept valt op te delen in twee belangrijke onderdelen. Enerzijds is er de verfrissing en de fut die ontstaat door het drinken van het water of het zwemmen in de bron. Er ontstaat een gevoel van genot doordat men zich weer zo fris voelt als een hoentje. Je kunt weer alles doen: plezier hebben en je ondeugend vermaken. Er gaat een stroom van energie door je lichaam en je voelt je weer als herboren. Misschien wil je daarom ook wel niet weg van deze plek. Anderzijds is er het gevoel van mystiek. Het is een gevoel van ongrijpbaarheid, maar ook van verbazing, ontzag. Wat is de magische kracht achter de bron? Hoe kan het dat het hier zo leuk is? Wat maakt het dat ik hier niet weg wil? Het gevoel is wellicht het best te omschrijven met het moodboard op de volgende pagina, dat op allebei de aspecten ingaat. Daarnaast kan worden geluisterd naar de volgende muziek: Behind Waterfalls op het album Magische Vallei – Official Soundtrack door IMAscore en Prologue op het album Lady in the Water door James Newton Howard.

!

!

58

!

Investeringen Horeca Aanleg'horecapunt Schaaldelen'horecapunt Schaaldelen'ketelhuis Terrastegels Aanleg'terras Inventaris'restaurant Inventaris'keuken Onvoorziene'kosten

Inventaris.restaurant €'169.276,42 €'775,00 €'1.209,00 €'4.627,43 €'1.156,86 €'4.647,38 €'4.571,59 €'18.626,37

Stuks 28 6 7 10 5 5 5 5 5 5 10 2

Entree Sloopkosten Aanleg'entreegebouw Schaaldelen'entree Onvoorziene'kosten

€'2.000,00 €'49.688,06 €'387,50 €'5.207,56

Natuurbad.en.strand Ombouw'baden Aanleg'strand Vuurkorven Ligstoelen Onvoorziene'kosten

Kosten'spray'park Aanleg'spray'park Onvoorziene'kosten

€'100.000,00 €'25.000,00 €'12.500,00

€'52.814,00 €'13.203,50 €'176,00 €'6.508,81 €'7.270,23

€'26.820,00 €'2.100,00 €'7.230,00 €'3.615,00

Ondersteunende.voorzieningen Banken Prullenbakken Onvoorziene'kosten

Item Stukprijs Totaalprijs Vaatwasser €'786,05 €'786,05 Magnetron €'259,91 €'259,91 Friteuse €'157,21 €'157,21 Diepvries €'1.263,21 €'1.263,21 Koelkast €'1.105,21 €'1.105,21 Overige'artikelen €'1.000,00 €'1.000,00

Losse.items

Bewegingstuin Bewegingstuin Betonnen'ondergrond Aanleg'bewegingstuin Onvooziene'kosten

1 1 1 1 1 1

€'500.000,00 €'60.000,00 €'382,95 €'2.820,30 €'56.320,33

Speeltuin Speeltoestel Aanleg'speeltoestel Worteldoek Speelzand Onvoorziene'kosten

Inventaris.keuken Stuks

Spray.park

Item Stukprijs Totaalprijs Stoelen €'26,03 €'728,85 Barkrukken €'70,31 €'421,86 Tafels €'61,62 €'431,34 Terrassets €'78,96 €'789,61 Messensets €'96,00 €'480,00 Vorkensets €'96,00 €'480,00 Koffielepelsets €'54,00 €'270,00 Bordensets €'171,60 €'858,00 Koffiekopsets €'11,80 €'59,00 Schotelsets €'11,80 €'59,00 Glazen €'5,34 €'53,40 Bierglazen €'8,16 €'16,32

€'2.152,75 €'703,10 €'285,59

Stuks 30 5 25 10 107

Item Stukprijs Totaalprijs Ligbedden €'94,01 €'2.820,30 Vuurkorven €'76,59 €'382,95 Banken €'86,11 €'2.152,75 Prullenmanden €'70,31 €'703,10 Kub'zand €'60,83 €'6.508,81

Inkoopwaarde+omzet Inkoopwaarde+omzet

0,333333333 van+de+horecaomzet

Afschrijvingen Afschrijvingsduur+in+jaren Horeca Entree Natuurbad+en+strand Spray+park Speeltuin Bewegingstuin Ondersteunende+voorz.

7 €+204.890,04 €+57.283,12 €+619.523,58 €+137.500,00 €+79.972,54 €+39.765,00 €+3.141,44

Totale+afschrijvingskosten+per+jaar

Afschrijving,per,jaar €+29.270,01 €+8.183,30 €+88.503,37 €+19.642,86 €+11.424,65 €+5.680,71 €+448,78 €+163.153,67

Rente Rente+over+lening+per+jaar Aflossing+per+jaar Saldo+lening

Jaar+1 Jaar+2 Jaar+3 Jaar+4 Jaar+5 Jaar+6 Jaar+7 Jaar+8

0,03 €+163.153,67 €+1.142.075,71 Rente €+978.922,04 €+815.768,37 €+652.614,69 €+489.461,02 €+326.307,35 €+163.153,67 €+0,00

Jaar+1 Jaar+2 Jaar+3 Jaar+4 Jaar+5 Jaar+6 Jaar+7 Jaar+8

€+34.262,27 €+29.367,66 €+24.473,05 €+19.578,44 €+14.683,83 €+9.789,22 €+4.894,61 €+0,00

Huisvestingskosten Vaste+kosten

Kosten,onderhoudsproducten

Onderhouskosten+terras Onderhouskosten+bad Huur+gemeente

€+170,32 €+10.000,00 €+16.666,67

Variabele+kosten Gas,+water,+licht+t.o.v.+omzet

0,07

Eindkosten Scenario+1

Scenario+2

Jaar+1 Jaar+2 Jaar+3 Jaar+4 Jaar+5 Jaar+1,+2+&+3

€+20.637,49 €+21.669,36 €+22.752,83 €+23.890,47 €+25.085,00 €+19.654,75

Marketing+en+promotie Per+jaar+nodig

€+20.000,00

Overige+exploitatiekosten Overige+exploitatiekostenmarge

0,1

Stuk

Item 8 Olie+terras

Stukprijs Totaalprijs €+21,29 €+170,32

Scenario/1 Scenario/2 Jaar$1 Jaar$2 Jaar$3 Jaar$4 Jaar$5 Jaar$1,$2$&$3 €$196.880,00 €$206.724,00 €$217.060,20 €$227.913,21 €$239.308,87 €$187.504,76 €$4.505,00 €$4.730,25 €$4.966,76 €$5.215,10 €$5.475,86 €$4.290,48 €$32.000,00 €$33.600,00 €$35.280,00 €$37.044,00 €$38.896,20 €$30.476,19 €$4.500,00 €$4.725,00 €$4.961,25 €$5.209,31 €$5.469,78 €$4.285,71 €$50.610,00 €$53.140,50 €$55.797,53 €$58.587,40 €$61.516,77 €$48.200,00 €$6.326,25 €$6.642,56 €$6.974,69 €$7.323,43 €$7.689,60 €$6.025,00

Omzetbegroting Entree$zomer Entree$winter Abonnementen$zomer Abonnementen$winter Horeca$zomer Horeca$winter

Horeca Besteding$per$bezoeker

€$1,00

€$294.821,25 €$309.562,31 €$325.040,43 €$341.292,45 €$358.357,07 €$280.782,14

€$8,00 €$80,00 €$4,00 €$45,00

Totaal Toegangsprijzen Entree$zomer Abonnement$zomer Entree$winter Abonnement$winter Bezoekcijfers

Los/totaal

95 4952 1073 6025

400 26000 22200

0,5137325 0,821971942 0,513732464 0,4862675 0,178028058 0,486267536

Scenario$2 Abohouders 381 Totaal$bezoek$abohouders 24762 Bezoeken$met$regulier$tarief 23438

100 5200 825

400 26000 22200

100 5200 825

400 26000 22200

100 5200 825

400 26000 22200

100 5200 825

Uiteindelijke&gegevens

6326 6643 6975 7323 7690

Vaste&gegevens

Zomer Winter 50610 53141 55798 58587 61517

6025 6025 6025 6025 6025

Scenario$1 Jaar$1 Jaar$2 Jaar$3 Jaar$4 Jaar$5 Zomer Winter Zomer Winter Zomer Winter Zomer Winter Zomer Winter Abohouders 400 100 420 105 441 110 463 116 486 122 Totaal$bezoek$abohouders 26000 5200 27300 5460 28665 5733 30098 6020 31603 6321 Bezoeken$met$regulier$tarief 24610 1126 25841 1183 27133 1242 28489 1304 29914 1369

Scenario$1 Jaar$1 Jaar$2 Jaar$3 Jaar$4 Jaar$5 Zomer Winter 48200 48200 48200 48200 48200

Huidige$situatie 48200 Aandeel$bezoekers$winter$t.o.v.$zomer 0,125 Bezoek/abohouder$zomer 65 Bezoek/abohouder$winter 52 Jaarl.$toename$bezoek$scen.$1 1,05

Scenario$2 Jaar$1 Jaar$2 Jaar$3 Jaar$4 Jaar$5

Openingstijden+De+Randoet Doordeweeks Tijd Uren+p/d 07:30817:00 9,5 07:30817:00 9,5 12:00817:00 5 12:00817:00 5 Zomer Vakantie Winter Vakantie

Weekend Tijd 12:00820:00 12:00823:00 12:00817:00 12:00820:00 Uren+p/d 8 11 5 8

n+weken 18 8 24 2

1+fte+=+40+uur 5+dagen 8+uur

Werktijden+personeel Zomer Vakantie Winter Vakantie Doordeweeks Weekend Doordeweeks Weekend Doordeweeks Weekend Doordeweeks Weekend Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Tijd Uren+p/w Receptionist/cassier 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00821:00 22 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00824:00 24 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00821:00 22 Horecamedewerker+vast 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00821:00 22 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00824:00 24 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00818:00 30 5+x+12:00821:00 22 Horecamedewerker+ondersteunend 2+x+11:00818:00 14 2+x+12:00820:00 16 5+x+11:00818:00 35 2+x+12:00823:00 22 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 2+x+12:00820:00 16 Toezichthouder+kampvuur 0+x+0 0 2+x+12:00820:00 16 0+x+0 0 2+x+12:00823:00 22 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 2+x+12:00820:00 16 Toezichthouder+bad 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00821:00 22 5+x+7:30818:00 52,5 2+x+12:00824:00 24 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 Toezichthouder+bad+ondersteunend 2+x+11:00818:00 14 2+x+12:00820:00 16 5+x+11:00818:00 35 2+x+12:00823:00 22 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 Toezichthouder+bt. 5+x+7:30818:00 0 2+x+12:00821:00 0 5+x+7:30818:00 0 2+x+12:00824:00 0 5+x+12:00818:00 0 5+x+12:00818:00 0 5+x+12:00818:00 0 5+x+12:00821:00 0 Toezichthouder+bt.+ondersteunend 2+x+11:00818:00 0 2+x+12:00820:00 0 2+x+11:00818:00 0 2+x+12:00823:00 0 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 0+x+0 0 Eigenaar 5+x+9:00817:00 40 0+x+0 0 5+x+9:00817:00 40 0+x+0 0 5+x+9:00817:00 40 0+x+0 0 5+x+9:00817:00 40 0+x+0 0 Totaal+aantal+uren+per+weekdeel 225,5 114 267,5 138 100 60 100 76 Totaal+aantal+uren+per+week 339,5 405,5 160 176 Totaal+aantal+fte+per+week 8,4875 10,1 4 4,4 Gemiddeld+fte+per+week 6,5

Investeringsbegroting Horeca Entree Natuurbad(en(strand Spray(park Speeltuin Bewegingstuin Ondersteunende(voorz. Totaal

€(204.890,04 €(57.283,12 €(619.523,58 €(137.500,00 €(79.972,54 €(39.765,00 €(3.141,44 €(1.142.075,71

Exploitatiebegroting Jaar!2 €!309.562,31 €!19.927,69 €!289.634,63 €!183.000,00 €!48.506,35 €!20.000,00 €!38.128,28 €!163.153,67 €!125.025,40? €!0,00 €!125.025,40?

! Jaar!3 Jaar!4 €!325.040,43 €!341.292,45 €!20.924,07 €!21.970,28 €!304.116,36 €!319.322,17 €!183.000,00 €!183.000,00 €!49.589,82 €!50.727,46 €!20.000,00 €!20.000,00 €!51.526,54 €!65.594,72 €!163.153,67 €!163.153,67 €!111.627,13? €!97.558,96? €!0,00 €!0,00 €!111.627,13? €!97.558,96?

Scenario02 Jaar!1,!2!&!3 €!280.782,14 €!18.075,00 €!262.707,14 €!183.000,00 €!46.491,74 €!20.000,00 €!13.215,41 €!163.153,67 €!149.938,27? €!0,00 €!149.938,27?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

! Jaar!5 €!358.357,07 €!23.068,79 €!335.288,28 €!183.000,00 €!51.921,98 €!20.000,00 €!80.366,30 €!163.153,67 €!82.787,37? €!0,00 €!82.787,37?

Scenario01 Jaar!1 €!294.821,25 €!18.978,75 €!275.842,50 €!183.000,00 €!47.474,47 €!20.000,00 €!25.368,03 €!163.153,67 €!137.785,65? €!0,00 €!137.785,65?

Omzet Inkoopwaarde!omzet Brutowinst Personeelskosten Huisvestingskosten Marketing!en!promotie Exploitatiesaldo Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Rente Nettowinst!voor!belasting

?

Jaar!5 €!358.357,07 €!23.068,79 €!335.288,28 €!183.000,00 €!51.921,98 €!20.000,00 €!80.366,30 €!163.153,67 €!82.787,37? €!14.683,83 €!97.471,20?

Scenario02 Jaar!5 Jaar!1,!2!&!3 €!358.357,07 €!280.782,14 €!23.068,79 €!18.075,00 €!335.288,28 €!262.707,14 €!183.000,00 €!183.000,00 €!35.255,32 €!29.825,07 €!20.000,00 €!20.000,00 €!97.032,97 €!29.882,07 €!0,00 €!0,00 €!97.032,97 €!29.882,07 €!0,00 €!0,00 €!97.032,97 €!29.882,07

Jaar!3 Jaar!4 €!325.040,43 €!341.292,45 €!20.924,07 €!21.970,28 €!304.116,36 €!319.322,17 €!183.000,00 €!183.000,00 €!49.589,82 €!50.727,46 €!20.000,00 €!20.000,00 €!51.526,54 €!65.594,72 €!163.153,67 €!163.153,67 €!111.627,13? €!97.558,96? €!24.473,05 €!19.578,44 €!136.100,18? €!117.137,40?

Exploitatiebegroting Scenario01 Jaar!1 Jaar!2 Jaar!3 Jaar!4 Omzet €!294.821,25 €!309.562,31 €!325.040,43 €!341.292,45 Inkoopwaarde!omzet €!18.978,75 €!19.927,69 €!20.924,07 €!21.970,28 Brutowinst €!275.842,50 €!289.634,63 €!304.116,36 €!319.322,17 Personeelskosten €!183.000,00 €!183.000,00 €!183.000,00 €!183.000,00 Huisvestingskosten €!30.807,81 €!31.839,68 €!32.923,15 €!34.060,79 Marketing!en!promotie €!20.000,00 €!20.000,00 €!20.000,00 €!20.000,00 Exploitatiesaldo €!42.034,69 €!54.794,94 €!68.193,21 €!82.261,38 Afschrijvingen €!0,00 €!0,00 €!0,00 €!0,00 Bedrijfsresultaat €!42.034,69 €!54.794,94 €!68.193,21 €!82.261,38 Rente €!0,00 €!0,00 €!0,00 €!0,00 Nettowinst!voor!belasting €!42.034,69 €!54.794,94 €!68.193,21 €!82.261,38

Exploitatiebegroting

Jaar!2 €!309.562,31 €!19.927,69 €!289.634,63 €!183.000,00 €!48.506,35 €!20.000,00 €!38.128,28 €!163.153,67 €!125.025,40? €!29.367,66 €!154.393,06?

?

Scenario01 Jaar!1 €!294.821,25 €!18.978,75 €!275.842,50 €!183.000,00 €!47.474,47 €!20.000,00 €!25.368,03 €!163.153,67 €!137.785,65? €!34.262,27 €!172.047,92?

Scenario02 Jaar!1,!2!&!3 €!280.782,14 €!18.075,00 €!262.707,14 €!183.000,00 €!46.491,74 €!20.000,00 €!13.215,41 €!163.153,67 €!149.938,27? €!34.262,27 €!184.200,54?

Omzet Inkoopwaarde!omzet Brutowinst Personeelskosten Huisvestingskosten Marketing!en!promotie Exploitatiesaldo Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Rente Nettowinst!voor!belasting

eigen!investering!zonder!lening

gemeente!is!eigenaar

lenen!bij!gemeente

ACW08301

02-12-2013

Pagina 1

Pimbouw tonnie horeca Bedragen in euro's Omschrijving

Aantal 1h

Prijs/1h

Bedrag

12,00 wk 1,00 st 1,00 st 3,00 st

115,00 1.160,00 85,00 200,00

1.380,00 1.160,00 85,00 600,00

WERKTERREININRICHTING verbruikskosten reclamebord 2500x3270mm, zonder verlichting puin ongesorteerd, schoon [container 6m³] niet sorteerbaar bouwafval [container 6m³] TOTAAL WERKTERREININRICHTING

3.225,00

PROJECTORGANISATIE projectadministratie bedrijfsleiding kwaliteitscontrole

6,00 wk 3,00 wk 2,00 wk

185,00 2.725,00 185,00

TOTAAL PROJECTORGANISATIE

1.110,00 8.175,00 370,00 9.655,00

BODEMVOORZIENINGEN ontgraven bouwput machinaal, hoogte <1m aanvullen met zand, handmatig rondom bouwput [uitkomende grond] schoonmaken terrein

30,00 m3 20,00 m3 500,00 m2

9,88 33,58 0,30

TOTAAL BODEMVOORZIENINGEN

296,25 671,50 150,00 1.117,75

VLOEREN OP GRONDSLAG betonvloer op 80mm xps isolatie, dikte 200mm wapening 80kg/m3

100,00 m2

114,12

TOTAAL VLOEREN OP GRONDSLAG

11.412,39 11.412,39

FUNDERINGSCONSTRUCTIES ps-funderingsbalk 400x500mm wapening 80kg/m3

40,00 m1

207,35

TOTAAL FUNDERINGSCONSTRUCTIES

8.293,89 8.293,89

PAALFUNDERINGEN sonor doormeten paal 100% aan- en afvoer meetapparatuur mortelschroefpaal Ø350mm 10 palen 8 m1

10,00 st 1,00 pst 80,00 m1

7,00 255,00 28,45

TOTAAL PAALFUNDERINGEN

70,00 255,00 2.275,60 2.600,60

BUITENWANDEN loodvervanger, strookbreedte 400mm spouwwand rabatdelen-steenwol-kalkzandsteen [Rc 4,0] 20-130100mm zweedsrabat

8,00 m1 88,00 m2

25,10 163,46

TOTAAL BUITENWANDEN

200,78 14.384,83

14.585,61

BINNENWANDEN lichtgewicht baksteen 240x100x140mm [hol en dol]

45,00 m2

58,19

TOTAAL BINNENWANDEN

2.618,75 2.618,75

VLOEREN kanaalplaatvloer [overspanning 7,5-10m], dikte 260mm TOTAAL VLOEREN TRAPPEN EN HELLINGEN

100,00 m2

48,95

4.895,05 4.895,05

ACW08301

02-12-2013

Pagina 2

Pimbouw tonnie horeca Bedragen in euro's Omschrijving zolder-/vlieringtrap 700x1400mm 3-delig inklapbaar

Aantal 1h

Prijs/1h

Bedrag

1,00 st

281,48

281,48

TOTAAL TRAPPEN EN HELLINGEN

281,48

DAKEN kapconstructie helling 45°, breedte 6m, diepte 10m

2,00 st

3.157,12

TOTAAL DAKEN

6.314,23 6.314,23

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES stalen spanten

1,00 st

5.290,00

TOTAAL HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES

5.290,00 5.290,00

BUITENWANDOPENINGEN gelaagd glas 44.2, blank deurkozijn Z1, voor deur 830/930mm excl. dekkend schilderwerk, excl. deur merbau stapeldorpeldeur met 1 glasopening, borstweringhoogte 542mm incl. verfsysteem 120mu, basiskleur dekkend 4 seizoenen pui 6 m breed 2m 31 hoog 6 deurs stalen latei 90x150x3mm stalen latei 90x200x3mm stalen geveldrager betonnen kantplank 215/225x50mm incl. eps isolatieplaat, dikte 100mm

12,00 m2 10,00 m2

178,03 61,84

2.136,39 618,40

4,00 st

686,31

2.745,23

6.690,00 27,70

6.690,00 166,21

71,44 56,09

464,36 560,86

1,00 st 6,00 m1 0,00 m1 6,50 m1 10,00 m1

TOTAAL BUITENWANDOPENINGEN

13.381,45

BINNENWANDOPENINGEN meranti na-stelkozijn zonder bovenlicht, muurdikte 100mm gegrond 60mu, excl. stompe deur stompe binnendeur 930mm, honingraatvulling gegrond ca. 100mu, in kleur afgelakt

0,00 st 7,00 st

164,53

TOTAAL BINNENWANDOPENINGEN

1.151,72 1.151,72

BINNENWANDAFWERKINGEN behang- of spuitklaar maken kalkzandsteen blokken tegelklaar maken kalkzandsteen blokken spackpleisterwerk op spuitrijp gemaakte wand spackpleisterwerk op spuitrijp gemaakte wand kitvoeg aanbrengen schilderwerk houten binnenbekleding breedte 100-200mm 1x bijwerken grondverf, 1x grondverf, 1x dekverf

104,00 m2 90,00 m2 104,00 m2 104,00 m2 150,00 m1 20,00 m2

18,26 18,26 8,75 8,75 4,11 13,67

TOTAAL BINNENWANDAFWERKINGEN

1.899,04 1.643,40 909,48 909,48 617,10 273,31 6.251,81

VLOERAFWERKINGEN vezelversterkte zandcementdekvloer 86-125m² vloertegel 300x300mm, spikkel ongeglazuurd, vorstbestand natuursteen badceldorpel 905x50x20mm recht en haaks

100,00 m2 100,00 m2

17,13 56,34

1.713,00 5.634,00

4,00 st

27,79

111,16

TOTAAL VLOERAFWERKINGEN

7.458,16

PLAFONDAFWERKINGEN spackpleisterwerk op betonplafond

100,00 m2

13,81

1.380,50

ACW08301

02-12-2013

Pagina 3

Pimbouw tonnie horeca Bedragen in euro's Omschrijving

Aantal 1h

Prijs/1h

TOTAAL PLAFONDAFWERKINGEN

Bedrag 1.380,50

DAKAFWERKINGEN rieten dakbedekking, standaard 1 dakkapel+1 schoorsteen incl. brandvetragend behandelen stenen vorst

170,00 m2

96,50

16.405,00

1,00 m1

85,00

85,00

TOTAAL DAKAFWERKINGEN

16.490,00

WARMTE-OPWEKKING HR gaswandketel [5,6-28,0kW] 80 liter voorraad warm water 17 liter/minuut van 40°C

1,00 st

3.141,81

TOTAAL WARMTE-OPWEKKING

3.141,81 3.141,81

AFVOEREN pvc verzamelleiding Ø32mm incl. toeslag hulpstukken pvc verzamelleiding Ø40mm incl. toeslag hulpstukken pvc verzamelleiding Ø75mm incl. toeslag hulpstukken pvc verzamelleiding Ø110mm incl. toeslag hulpstukken pvc verzamelleiding Ø125mm incl. toeslag hulpstukken

5,00 m1

15,48

77,38

15,00 m1

16,75

251,27

12,00 m1

22,30

267,58

50,00 m1

30,67

1.533,41

15,00 m1

33,27

499,09

TOTAAL AFVOEREN

2.628,73

GASSEN poly-Z-gasbuis 3/4"

10,00 m1

28,95

TOTAAL GASSEN

289,45 289,45

WARMTE DISTRIBUTIE 7-groeps vloerverwarming 65m2 als hoofdverwarming, excl. aansluitleiding cv buis, diameter 28mm

1,00 set

3.101,88

3.101,88

20,00 m1

7,65

152,97

TOTAAL WARMTE DISTRIBUTIE

3.254,85

LUCHTBEHANDELING dakventilator 140W [230V], 2080m3/uur

2,00 st

929,33

TOTAAL LUCHTBEHANDELING

1.858,66 1.858,66

ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING aarddraad 6mm2, in buisleiding inbouw

5,00 m1

9,36

TOTAAL ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING

46,80 46,80

KRACHTSTROOM centraaldoos tpv cafetaria elektra keuken, uitgebreid elektra toilet 6-groepenverdeler [1-fase] TOTAAL KRACHTSTROOM

10,00 m1 3,00 st 3,00 st 1,00 st

6,93 376,68 199,42 626,32

69,33 1.130,04 598,27 626,32 2.423,96

ACW08301

02-12-2013

Pagina 4

Pimbouw tonnie horeca Bedragen in euro's Omschrijving

Aantal 1h

Prijs/1h

Bedrag

6,00 st 10,00 st

70,37 107,82

422,22 1.078,20

VASTE KEUKENVOORZIENINGEN enkele bovenkast 600x550mm enkele onderkast, breedte 600mm TOTAAL VASTE KEUKENVOORZIENINGEN

1.500,42

VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN wandcloset [tbv inbouwreservoir], wit closet-element 760x420mm [frontbediening] met cellenbeton wand keramische wastafelcombinatie 550x445mm, muurbuis incl. wastafelmengkraan wastafelspiegel 570x400mm keramische planchet, breedte 600mm, wit contactvrije zeepdispenser wandmodel papierdispenser, gevouwen papier luchtverfrisser met lichtsensor

4,00 st 4,00 st 2,00 st

273,01 257,07 327,40

1.092,05 1.028,27 654,80

2,00 st 2,00 st 2,00 st 2,00 st 4,00 st

24,99 58,56 86,06 47,54 70,01

49,97 117,12 172,12 95,08 280,04

TOTAAL VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN

3.489,45

TERREIN paalopzetarmatuur aan wand excl. aansluitkosten

2,00 st

398,70

TOTAAL TERREIN

797,40 797,40

STELPOSTEN stelpost timmerwerk stelpost gas installaties stelpost keuken voorzieningen stelpost verlichting TOTAAL STELPOSTEN

4,00 pst 1,00 pst 1,50 pst 5,00 pst

500,00 1.500,00 3.500,00 500,00

2.000,00 1.500,00 5.250,00 2.500,00 11.250,00

ACW08301

02-12-2013

Pagina 5

Pimbouw tonnie horeca Bedragen in euro's Totaal: Algemene bouwplaatskosten (BPK): Verlet (V): Algemene bedrijfskosten (AK): A.K. over Onderaanneming:

135.579,95 0,00 % over (HA + OA)

0,00

0,00 % over (L)

0,00

7,50 % over (HA+ V)

7.983,85

3,00 % over (OA)

873,86

Totale kostprijs (KP): Renteverlies (RV):

144.437,66 0,00 % over (KP)

0,00

Risico (RI):

3,00 % over (KP+ RV)

4.333,13

Winst (W):

5,00 % over (KP+ RV+ RI)

7.438,54

1,00 % over (KP+ RV+ RI+ W)

1.562,09

C.A.R. verzekering (CAR): Totale kostprijs:

157.771,42

Stelposten:

11.505,00

Begrotingsom excl. BTW: BTW: Begrotingsom incl. BTW:

21,00 %

EUR

169.276,42

EUR

35.548,05

EUR

204.824,47

ACW08301

02-12-2013

Pagina 1

Pimbouw Naamloos Bedragen in euro's Omschrijving

Aantal 1h

Prijs/1h

Bedrag

1,00 st 6,00 wk

118,50 35,07

118,50 210,41

WERKTERREININRICHTING plaatsen schaftwagen 2x4m mobiel chemisch eco-toilet [huurprijs 3-8 weken] TOTAAL WERKTERREININRICHTING

328,91

PROJECTORGANISATIE projectadministratie bedrijfsleiding

3,00 wk 0,00 wk

185,00

TOTAAL PROJECTORGANISATIE

555,00 555,00

SLOOPWERKZAAMHEDEN sloopwerkzaamheden bestaande toegang

1,00 st

2.000,00

TOTAAL SLOOPWERKZAAMHEDEN

2.000,00 2.000,00

BODEMVOORZIENINGEN ontgraven bouwput machinaal, hoogte <1m aanvullen met zand, handmatig rondom bouwput [uitkomende grond] peil overnemen op profielen van vast punt maatvoering per bouwlaag [1 ruimte] controle maatvoering controle maatvoering na heiwerk egaliseren tuinen met uitkomende grond

25,00 m3 15,00 m3 1,00 st 1,00 st 1,00 pst 1,00 pst 80,00 m2

9,88 33,58 84,53 203,38 79,00 158,00 3,95

TOTAAL BODEMVOORZIENINGEN

246,88 503,63 84,53 203,38 79,00 158,00 316,00 1.591,42

VLOEREN OP GRONDSLAG grond egaliseren kunststof folie, transparant

25,00 m2 30,00 m2

3,95 3,34

TOTAAL VLOEREN OP GRONDSLAG

98,75 100,26 199,01

FUNDERINGSCONSTRUCTIES ps-funderingsbalk 350x500mm wapening 80kg/m3

20,00 m1

194,22

TOTAAL FUNDERINGSCONSTRUCTIES

3.884,42 3.884,42

PAALFUNDERINGEN sonor doormeten paal 100% aan- en afvoer meetapparatuur mortelschroefpaal Ø300mm 8 palen 8m1 diep aan-/afvoer heistelling 30-40 ton

8,00 st 1,00 pst 64,00 m1 1,00 st

7,00 255,00 23,45 3.850,00

TOTAAL PAALFUNDERINGEN

56,00 255,00 1.500,48 3.850,00 5.661,48

BUITENWANDEN spouwwand rabatdelen-steenwol-kalkzandsteen [Rc 4,0] 20-130100mm zweedsrabat

50,00 m2

163,46

TOTAAL BUITENWANDEN

8.173,20

8.173,20

VLOEREN houten balklaag 75x200mm, hoh 600mm plaatvloer Rc2,5, dikte 150mm druklaag 30mm

25,00 m2 25,00 m2

52,92 39,70

1.322,88 992,60

ACW08301

02-12-2013

Pagina 2

Pimbouw Naamloos Bedragen in euro's Omschrijving

Aantal 1h

Prijs/1h

TOTAAL VLOEREN

Bedrag 2.315,48

DAKEN houten balken 75x200mm, hoh 600mm met underlayment en gipsplaatafwerking, geïsoleerd, vlak dak kapconstructie helling 45°, breedte 5,4m, diepte 8,5m

25,00 m2 1,00 st

93,28

2.331,98

2.625,36

2.625,36

TOTAAL DAKEN

4.957,34

BUITENWANDOPENINGEN HR++ beglazing 5-4 HR++ beglazing 5-4 deurkozijn Z2, voor deur 830/930mm excl. dekkend schilderwerk, excl. deur merbau stapeldorpeldeur met 1 glasopening, borstweringhoogte 810mm incl. verfsysteem 120mu, basiskleur dekkend

2,50 m2 4,00 m2 1,00 m2

110,00 110,00 207,11

274,99 439,98 207,11

3,00 st

707,28

2.121,84

TOTAAL BUITENWANDOPENINGEN

3.043,92

BINNENWANDOPENINGEN meranti na-stelkozijn met zijlicht zonder bovenlicht, muurdikte 100mm gegrond 60mu, excl. stompe deur stompe binnendeur 930mm, honingraatvulling gegrond ca. 100mu, in kleur afgelakt

0,00 st 0,00 st

TOTAAL BINNENWANDOPENINGEN PLAFONDAFWERKINGEN gipskartonplaat type A met ronde kant op houten regelwerk, dikte 9,5mm verlaagd plafond spackpleisterwerk op betonplafond spackpleisterwerk op gipskartonplaatplafond

25,00 m2

61,80

1.544,95

0,00 m2 25,00 m2

13,81

345,13

TOTAAL PLAFONDAFWERKINGEN

1.890,08

DAKAFWERKINGEN rieten dakbedekking, standaard 1 dakkapel+1 schoorsteen incl. brandvetragend behandelen stenen vorst

55,00 m2

96,50

5.307,50

1,00 m1

85,00

85,00

TOTAAL DAKAFWERKINGEN

5.392,50

VERLICHTING opbouwarmatuur 2x28W

3,00 st

256,93

TOTAAL VERLICHTING

770,78 770,78

BEVEILIGING vorstvrije sproeischuimblusser, inhoud 9liter

2,00 st

176,13

TOTAAL BEVEILIGING

352,25 352,25

TERREIN stalen spijlenhek met puntkam, hoogte 2000mm TOTAAL TERREIN

30,00 m1

55,00

1.650,00 1.650,00

ACW08301

02-12-2013

Pagina 3

Pimbouw Naamloos Bedragen in euro's Totaal: Algemene bouwplaatskosten (BPK): Verlet (V): Algemene bedrijfskosten (AK): A.K. over Onderaanneming:

42.273,78 0,00 % over (HA + OA)

0,00

0,00 % over (L)

0,00

7,50 % over (HA+ V)

2.493,93

3,00 % over (OA)

270,64

Totale kostprijs (KP): Renteverlies (RV):

45.038,35 0,00 % over (KP)

0,00

Risico (RI):

3,00 % over (KP+ RV)

1.351,15

Winst (W):

5,00 % over (KP+ RV+ RI)

2.319,47

C.A.R. verzekering (CAR):

1,00 % over (KP+ RV+ RI+ W)

487,09

Totale kostprijs:

49.196,06

Stelposten:

492,00

Begrotingsom excl. BTW: BTW: Begrotingsom incl. BTW:

21,00 %

EUR

49.688,06

EUR

10.434,49

EUR

60.122,55

A

B

Ochtend zwemmen

Ik hou van buiten zwemmen In de ochtend de 40+ers, daarna moeders die de kinderen hebben weg gebracht

Bad wordt goed onderhouden, 9

C

Zwemmen bij Arkendonk

1 keer dit seizoen

Goede variatie voor doelgroepen, 8

E

3 keer

S’morgens 5 keer per week

8, door wat er al gezegd is.

Moeders met kinderen die niet zelfstandig kunnen

Goed en snel bereikbaar

Sportiviteit, gezondheid

Mooie plek om bekenden tegen te komen, 8

Even er snel op uit, savonds met de kinderen. Voetballen, ijsje eten.

Met de kinderen

D Niet werken

Bijlage 5 Folio-analyse groepsdiscussie De Mayboom ! Vraag / Respondent Wat verstaan jullie onder vrije tijd? Op wat voor manier besteden jullie je vrije tijd vooral?

Voor welke activiteiten gaan jullie naar andere plaatsen toe?

Een paar keer in de vakantie

Oosterhout krijgt wel een bioscoop

Hoe vaak bezoek je de Randoet Voetballen, volleyballen

Waarom niet in Drimmelen? Wat mist er in de gemeente

Waarvoor bezoeken jullie de Randoet

Hoe vullen jullie dat sociale contact in

Geplande of ongeplande contacten

Welke groepen bezoeken het bad?

Mijn vrienden groep ging tot ons 16de, daarna neemt het af. Tussen 18 en 25 bezoek je het niet

Waarom de Randoet?

Cijfer en waarom

Geen toevoegingen, 8

F Doen wat ik wil, en zwemmen

De schouwburg

Een bioscoop

3 keer

Met vrienden, familie

Gepland, maar komen mensen tegen

Te koud water, 7

G

3-4 keer per week

H

I Koffie drinken

Fietsen, breien, zwemmen, lezen

J fietsen

Mooi bad, behoorlijke horeca, 8

Vrienden, al meer dan 33 jaar

3-4 keer per week als hij open is

Schaatsen

In de winter binnen zwemmen, de Arkendonk.

Mooi bad, verzorgd, goed personeel, 8

Het is dichtbij, buiten zwemmen Iedereen die komt

Met een groep

3-4 keer per week

Verschil in zomer en winter. In de zomer meer actief, winter passief.

Niet alle doelgroepen aanwezig, dus weinig input 3-4 keer per week

Tussen 16 en 18; we spreken af op het zwembad. Dat deed ik vroeger ook.

Ontspanning, fit blijven en goed voelen.

Zoals Arie heeft gezegd. Zwemmen na de vroege vogels kan niet meer met deze openings tijden

Geen aanvullingen

Gemeente is tegenstrijdig; wel jeugd gezond willen houden, maar zwembad dichtgooien.

Goed bad, voldoende plaats. 9

K Tijd zelf invullen

L

Naar Breda voor een bioscoop/ schouwburg. schaatsen Omdat het er niet is

Sport en sociaal contact.

Voor de beweging, ik hou van water. Maar het is ook gezellig

Ik ben 100 keer geweest

vrienden

Mooi bad, deskundig personeel, mooie ligging 8

Heel divers, alle leeftijden en lagen van de bevolking. We komen allemaal zwemmen met mooi weer

Mooi bad

Een praatje tijdens het baantjes trekken. Een enkele keer op het terras wat drinken

Mooi bad, aardig personeel, mooie ligging 8

!

Waarom geen 10?

Wat kan er nog meer beter bij de Randoet?

Wat vinden jullie van de huidige voorzieningen van de Randoet? Welke activiteiten zijn er? Wat vinden jullie van de activiteiten?

Haal nieuwe groepen binnen, denk aan de scouting

Meer activiteiten, en meer vanuit het jongeren perspectief. Denk aan beach club sferen.

!

Omdat er meer uit het bad te halen valt. Er moeten meer activiteiten komen

Dat is gratis entree, verwarmd bad

Meer gebruik maken van zonneenergie

Zwem 4daagse

De periode waarin het bad open is. September heeft zwemweer

Disco-zwemmen

Er moeten er meer komen. Vooral voor de jeugd

Passen binnen het kader waar het voor bedoeld is.

Gebruik gratis wifi. Als er activiteiten komen, dan wel water gericht

De temperatuur

“gemeente zonder zwembad, dat kan toch niet”

“veel mensen beseffen niet wat ze hebben” Door de veranderingen (openings-tijden) wordt het niet aantrekkelijker gemaakt

Horeca zou veel beter kunnen.

Er wordt genoeg georganiseerd, maar dat komt niet van de grond. Er moet heel flexibel mee om worden gegaan, op drukke dagen bijvoorbeeld.

Bij het horecapunt kan wel rendement gehaald worden. Geen horeca mentaliteit, het moet meer service gericht.

Op mooie dagen zelf kunnen beslissen tot hoe laat het bad open is. Misschien iets met muziek?

Dat is nogal hoog

De openingstijden

Goed, het is schoon en verzorgd. Speeltoestellen voor de kinderen.

De openingstijden

Er wordt wel vanalles geprobeerd

De water temperatuur

Leuke baden, mooie velden, leuke glijbaan voor de kinderen. zwemlessen

Je moet het een zwembad houden, niet teveel ernaast.

Vraag / Respondent Wat vinden jullie van de openingstijden?

Wat vinden jullie van de prijs?

Waarom hebben jullie een abonnement?

Wat vinden jullie van de prijs van een abonnement?

Hoe worden jullie op de hoogte gesteld van wat er gebeurt bij De Randoet?

A

Misschien dat je kunt kijken naar wat flexibelere prijzen.

Ik vraag me af hoe de mensen uit Wagenberg denken met die flexibele openingstijden.

B

Veel geld voor de vroege vogels die maar een half uurtje komen zwemmen.

C Ik begrijp het omdat het bad niet rendabel is als het maar voor drie man opengaat op een koudere dag, maar ik vind wel dat ze flexibeler moeten zijn met de temperatuur.

D

De mensen die hier zitten die komen gewoon heel vaak en dan is het veel voordeliger.

E Contractbreuk omdat je je abonnement niet volledig kunt benutten. Daar heb ik heel veel moeite mee. Abonnementen zijn duurder geworden maar met minder mogelijkheden.

We zijn een van de duurste zwembaden in de regio, niet het duurste, maar we leren ermee leven.

Voor en na het seizoen krijg je een zwembadkrant. Niemand leest het Carillon als het zulke kleine berichtjes zijn.

F Sportfondsen gebruikt de temperatuur van Drimmelen als maatstaf terwijl de temperatuur in Made gemeten moet worden. Bad is dus onterecht niet open geweest. 22 graden vind ik persoonlijk vrij hoog. Als het lager is, is het ook heerlijk om te zwemmen.

De flexibele openingstijden storen mij, dan is het niet meer rendabel.

Het nieuws bereikt mij 9 van de 10 keer niet.

G Onduidelijke communicatie. Teleurstelling als je denkt dat het open is, je aankomt en het dan ineens gesloten blijkt.

Als je eventjes gaat zwemmen vind ik het veel geld maar voor een hele dag vind ik het niet duur, gelet op de faciliteiten. De prijs voor een abonnement vind ik schappelijk.

Schappelijk.

I

J

H Niet iedereen kijkt ’s ochtends op de computer hoe warm het is en of De Randoet wel open is.

K Ik moet mijn wekker gelijk zetten om te gaan zwemmen in mijn vrije tijd! Moeilijk om rekening te houden met andere zaken.

Dan kun je gewoon gaan.

Een 10rittenkaart vind ik een goede oplossing.

De zwembadkrant.

Die ouders met een paar kindjes die zijn zo 20 euro kwijt als ze gaan zwemmen. Ik vind dat nogal wat.

Het krantje.

L 22 graden als maatstaf is veel te hoog, omdat het omgeven is door bomen en in de luwte ligt.

Het moet niet flexibeler, het moet duidelijker zijn voor ons.

Voordeliger.

Je kunt ook in Terheijden gaan zwemmen maar niemand doet dat.

Het Carillon.

Wat zouden middelen zijn waarmee jullie wel bereikt worden?

Hoe maken jullie gebruik van de website? Als er geen beperkingen waren en je mocht je droom uitleven, wat zou jij dan doen om het zwembad rendabel te krijgen?

Wat is er authentiek aan Made of aan gemeente Drimmelen? Met wat voor soort partijen zou er kunnen worden samengewerkt?

Zou het volgens jullie mogelijk zijn om op vrijwilligersbasis mensen in te zetten voor De Randoet?

Overdekken. Kinderen worden opgehaald die naar het zwembad worden gebracht zoals in Hoge en Lage Zwaluwen om te gaan zwemmen.

Waterpolovereniging heeft een feest gegeven en georganiseerd maar heeft zelf ook alles schoon gemaakt. Een AH-pannakooi. Misschien zou het kunnen als er een korting tegenover staat. Het is te overwegen.

Vaste openingstijden met de mogelijkheid tot opening wij mooi weer.

Rijk verenigingsleven. Advertentieruimte

Ja, de nieuwe generatie zit allemaal op Facebook.

Houd één bak over in plaats van 3 bakken om te verwarmen.

Nee, daar zijn te veel mensen voor nodig.

Wat kan het Drimmelse of het Maayse bedrijfsleven betekenen voor het zwembad qua sponsoring? Gebruik maken van duurzaamheid.

Facebook. SMSdienst naar de abonnementhouders.

Ja, misschien email. Ik zit bewust niet op Facebook. En je moet je houden aan de afspraken die je aan het begin van het seizoen maakt dan heb je heel die flauwekul niet nodig. Noodgedwongen.

In Terheijden is die verbondenheid heel sterk omdat ze dat bad zelf betaald hebben. Iedereen heeft er dus een band mee. In Made is dat niet.

Subsidie blijven handhaven want dat vind ik een primaire taak van de gemeente. Openingstijden ruim en duidelijk. Flexibele inzet van het personeel. Scholen moeten komen lessen. Buitenschoolse opvang bij het zwembad. Wintervoorziening.

In Terheijden kan het ook dus waarom zou het hier niet kunnen? Ik vind wel dat je je al gebruikers sterk moet maken voor het bad en dat kan met een vereniging. Je staat sterker dan wanneer je het niet doet.

Door het me te vertellen op het zwembad zelf.

Overdekken. Schaatsen in de winter met winteractiviteiten. Een ijsbaantje op het veldje. Iets met wellness, gezondheid. Iets in die sferen.

De AH-feesten in het zwembad in de winter. Arrangementen aanbieden met campings.

Bij heel veel verenigingen zie je ook dat mensen bardiensten draaien. Maar dat vraagt wel commitment bij de leden.

Openingstijden kijken. Overkappen.

Overdekken. Ruime openingstijden.

Overdekken.

Overkappen.

We moeten er een gemeentelijke instelling van maken met subsidie. Dat is meerwaarde voor de gemeente Drimmelen. Gedeeltelijk overdekken. Schoolzwemmen terug.

Hondenvereniging. Reclameruimte.

!

Stel dat er vanaf morgen op vrijwilligersbasis wordt gewerkt, wie zou zich dan opgeven van deze groep?

Hoe zouden er volgens jullie extra inkomsten kunnen worden geworven bij De Randoet?

Waarom vinden jullie De Randoet zo belangrijk, waarom mag hij niet weg?

Wat zou er gebeuren als De Randoet morgen dichtgaat.

Er zijn minder hangjongeren op straat omdat die bij het zwembad zitten en daardoor niks vernielen op straat. Dus dan wordt er door de gemeente al een stukje verdiend. Het is een minimale voorziening voor een gemeente als Drimmelen.

Dan krijg je een heel stil dorp omdat ze uit de gemeente trekken.

Ik denk niet dat dat mogelijk is maar dat er wel kan worden samengewerkt met een camping.

Dat ligt er nogal aan wat voor soort werk je moet doen. Als het de enige mogelijkheid zou zijn om het bad open te houden dan zou ik me wel opgeven. Ik denk dat als het uit een aantal kleine eenmalige klusjes bestaat dat je zo een aantal mensen bij elkaar hebt. Laten sponsoren door een ander bedrijf.

Dan breken we hem open met z’n allen.

Het is gewoon een functie van de gemeente.

Het is een schitterende locatie die gewoon niet weg mag uit de gemeente Drimmelen. Dan gaan we huilen.

Voor de jeugd.

Dat zou ik heel erg vinden.

Ik vind dat moeilijk als ik niet weet welke werkzaamheden ik moet doen.

In de winter beter gebruik maken van het terrein.

Je haalt een heleboel narigheid van straat. En ik vind het zelf gewoon heerlijk om er te zwemmen.

Bijlage 7 Itemlist groepsdiscussie Locatie:

SCC De Mayboom Kerkstraat 10 4921 BB Made Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30uur Moderatoren: Tonnie Raaijmakers & Wim Strijbosch

Introductie • Wij zijn Tonnie en Wim, twee vierdejaars studenten van de opleiding vrijetijdsmanagement aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. De gemeente Drimmelen heeft ons gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor zwembad De Randoet en ervoor te zorgen dat dit bad rendabel kan worden gemaakt en zonder subsidie kan blijven bestaan na 2018. Op dit moment draagt de gemeente € 250 000,- bij en uiteindelijk moet dit naar € 0,- gaan. Het is wel belangrijk om te weten dat wij niet voor de gemeente werken, maar een onafhankelijk onderzoek uitvoeren in opdracht van de gemeente. • Met dit onderzoek willen we graag zo veel mogelijk input krijgen voor ons onderzoek, voorafgaand op het schrijven van een nieuw bedrijfsplan voor De Randoet. • Tonnie schrijft met ons mee maar ook wordt er gefilmd zodat we dit later terug kunnen bekijken voor de verwerking. Dit beeldmateriaal wordt enkel en alleen gebruikt voor het onderzoek en wordt niet met anderen gedeeld of verspreid. • De spelregels van deze groepsdiscussie zijn als volgt: o Laat mensen uitpraten o Iedereen aan het woord laten o Wij zorgen ervoor dat iedereen aan het woord komt o Ieder antwoord is goed, geen enkel antwoord is fout o Je mag kritisch zijn o Spreek vanuit jezelf en niet namens het belang van een vereniging of van het bedrijf waarvoor je werkt o Mobiele telefoons uitzetten • Wij zouden u willen vragen om een naambordje te maken en daar uw voornaam op te schrijven en deze voor u neer te zetten. Is iedereen het ermee eens als we elkaar met je en jij aanspreken? • Voorstelrondje • Allereerst zullen we het hebben over vrijetijdsbesteding algemeen om een beeld te krijgen van wat er speelt in Made, daarna zullen we ons wat meer toespitsen op De Randoet, waarom jullie er komen, wat jullie er zoeken, welke mensen er komen, wat er te doen is, wat jullie ervan vinden etc. Uiteindelijk zullen we ook tot de kern komen: waarom vinden jullie het zo belangrijk dat De Randoet voort blijft bestaan? Vrijetijdsbesteding respondenten • • • •

Wat verstaat u onder vrije tijd? Op wat voor manier besteedt u uw vrije tijd? Voor welke vrijetijdsactiviteiten gaat u naar andere plaatsen dan in de Gemeente Drimmelen? Wat heeft de gemeente Drimmelen nog nodig? Wat mist er?

63

!

Algemeen over de huidige Randoet

• • • •

Bezoeken jullie De Randoet? Hoe vaak bezoeken jullie De Randoet? Waarom bezoeken jullie De Randoet? Waarom bezoeken jullie De Randoet en bijvoorbeeld niet een ander openluchtzwembad? Wat doen jullie bij De Randoet? Bezoeken jullie De Randoet ook om andere redenen dan alleen om te zwemmen? Met wie bezoeken jullie De Randoet? Wat voor soort mensen bezoeken volgens jullie het zwembad, naast jullie zelf? Wat voor soort mensen komen er het meest, wat zijn in feite de hoofdgebruikers? Waarom bezoeken dat soort mensen De Randoet volgens jullie?

• • • •

Welk cijfer zouden jullie aan De Randoet willen geven? Schrijf drie redenen op. Waarom zo hoog of zo laag? Wat vinden jullie goed aan het zwembad? Wat kan er beter aan het zwembad?

• • • •

Activiteiten • • • • • •

Welke voorzieningen kennen jullie bij De Randoet? Wat vinden jullie van de huidige voorzieningen? Welke activiteiten kennen jullie bij De Randoet? Wat vinden jullie van de huidige activiteiten? Welke activiteiten zouden jullie graag nog willen zien? Wat zou er nog meer plaats kunnen vinden bij De Randoet?

Prijzen en kanalen • Op dit moment is het zo dat het bad flexibele openingstijden heeft die afhangen van de temperatuur. Wat vinden jullie van die verschillende openingstijden of van die regeling? • Vandaag de dag wordt er voor een kaartje € 4,10 gevraagd. Wat vinden jullie van deze prijs? • Is er iemand van jullie abonnementhouder? Zo ja, wat is de reden dat jullie abonnementhouders zijn? Vinden jullie de prijs voor een abonnement goed? • Is een bezoek aan De Randoet het geld waard? • Hoe weten jullie wat er gebeurt bij De Randoet? Hoe worden jullie op de hoogte gesteld? • Het is zo dat De Randoet via sociale media laat weten of het zwembad geopend is op die dag te ja of te nee. Wat vinden jullie van die werkwijze? • Maken jullie überhaupt veel gebruik van sociale media? • Maken jullie gebruik van de website? Hoe? Wat vinden jullie van de website? • Vinden jullie dat jullie voldoende op de hoogte worden gesteld en dat jullie goed informatie kunnen vinden als jullie die nodig hebben? • Hoe kan De Randoet jullie het beste bereiken als ze informatie aan jullie kwijt willen? Toekomst De Randoet • Als jullie iets mochten veranderen en er geen beperkingen waren, wat zouden jullie dan doen met de zwembaden om ze levensvatbaar te krijgen? Wat voor andere functies zouden er dan bij De Randoet kunnen komen? Graag zouden we willen dat jullie een top 3 opschrijven. 64

!

• Kijkend naar de uniciteit van de regio die gebruikt zou kunnen worden bij de toekomst – wat maakt iets nu echt Drimmels of van Made? • Zou er kunnen worden samengewerkt met partners uit de omgeving? Lokale ondernemers bijvoorbeeld. Met wat voor soort partijen? • Zou het volgens jullie mogelijk zijn om op vrijwilligersbasis mensen in te gaan zetten? • Wie van jullie zou bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het verrichten van vrijwilligerswerk voor laten we zeggen de komende 5 jaar, tot 2018? • Hoe kunnen er extra inkomsten worden gegenereerd voor De Randoet? • Wat maakt nu dat jullie in de toekomst De Randoet zo graag willen behouden? Waarom moet het open blijven? • Wat zou er gebeuren als De Randoet morgen dicht zou gaan? Toekomst De Randoet • • • • •

!

Zijn er nog onderwerpen die jullie graag willen bespreken? Zijn er nog verdere vragen of opmerkingen? (iedereen afgaan) Vragen of we nog met personen contact op mogen nemen ná de groepsdiscussie Bedanken Verloten VVV-bonnen

65

!

Bijlage 8 Interview met Arie Eijkelenboom Datum: 14 september 2013 Locatie: De Randoet, Made Interviewers: Tonnie Raaijmakers & Luke Verhoeven Legenda: Arie Eijkelenboom is platte tekst Legenda: Tonnie & Luke zijn vetgedrukt Ja, ik weet niet waar het over moet gaan, maar ik neem aan dat ik ook wel gehoord zal worden over een mening enzo? Ja. He, maar misschien is het interessant dat jullie eens vertellen wat nu precies jullie taak en jullie doelstelling van school is, want ik weet dat jullie meekijken namens de NHTV. Maar wat is jullie opdracht geweest? Nou, wij zijn eigenlijk benaderd door de gemeente met een probleem van wij hebben twee openluchtzwembaden en die zijn op het moment niet meer rendabel. Dus er moet eigenlijk een ontwikkeling plaatsvinden die er voor ons voor zorgt dat wij die jaarlijkse subsidie van 250.000 euro straks niet meer schuldig zijn aan die baden per jaar. Over vijf jaar dus? Ja. En daarbij moet worden uitgegaan tot 2018. Dus tot en met 2018 is het gewoon zeker dat die subsidie er blijft en daarna willen ze er gewoon vanaf. Ja. He en hebben ze daar bij jullie ook bij verteld van joh hier in het land is er nog niemand die die uitvinding heeft gedaan? Dat ze ook wel besef hebben van dat is een bijna utopische opdracht – dat weten jullie ook wel. Jullie moeten niet verwachten dat jullie de oplossing even neerleggen denk ik. Nee, we gaan gewoon ons best doen en kijken wat eruit komt. Ik weet wel dat Grontmij al onderzoek heeft gedaan, maar daar kwamen eigenlijk rare oplossingen naar voren die nog niet die euro’s konden garanderen. Nee. Nee, dat klopt. En vaak de mensen die dan mee willen denken dat zijn dan, zoals hier ook een deel van de mensen, gelukzoekers, die hebben nog niet echt kaas gegeten van hoe een zwembad te beveiligen op een verantwoordelijke manier, het exploiteren van de inhoud, en die zien dan nog wel brood in zo’n toko. Terwijl dat als ze echt gaan rekenen en er over een jaar inzitten, dan uuh… Maarja, goed het is wel interessant, zeker omdat jullie wel echt geen zwembadachtergrond hebben kijken jullie er met andere ogen tegenaan denk ik. En wat verwachten ze van jullie binnen het hele verhaal dat er nu wordt aanbesteed? We leveren in principe twee plannen op: een bedrijfsplan, wat er eigenlijk bij moet komen of wat erbij hoort, en daarnaast een tweede plan in overleg met de gemeente en dat zal dan een leisure regie plan zijn of een marketingplan of een projectplan. Dus ja, dat is eigenlijk het tweede deel. Het eerste deel gaat voornamelijk om de ontwikkelen. 66

!

Ja, we beginnen nu met een onderzoek naar de behoefte van de mensen hier. Waar kijken jullie tegenaan qua recreatie? Wat is jullie mening over de zwembaden? Wat vinden jullie ervan? Heel uitgebreid. En dat onderzoek geeft dan eigenlijk input voor het business plan dat we moeten schrijven voor de gemeente en daarin komt te staan: dit is de positie, dit zijn de waarden, dit zijn de mensen die erop afkomen en daar komt dus een conclusie uit en aan de hand daarvan moeten we dus nog een plan schrijven wat daarop aansluit. En dat onderzoek dat gaan we doen door groepsdiscussies, gewoon echt met mensen om tafel zitten… Klanten? Ja klanten, mensen uit Terheijden, mensen uit Made. Ja, mensen die hier abonnementen hebben, of politieke figuren, of verenigingen, of…? Nou, dat was ook eigenlijk een van onze vragen voor jou straks… Wat soort mensen denk jij dat wij het best bij zo’n discussie kunnen betrekken? Ah ja, ok. Moet ik dat nu beantwoorden? Dat ligt een beetje aan hoe breed je het wilt trekken. Maar als je het echt breed wilt trekken dan zul je, met een mooi woord, alle stakeholders aan het woord moeten laten. In mijn beleving zou je dat in verschillende groepen moeten doen, dus de ene groep bij elkaar en de andere groep bij elkaar. Als je ze bij elkaar laat zitten dan krijg je zo’n mengeling van gedachten. En dan krijg je een discussie niet de bepaalde richting op. Vooropstaand zijn dat natuurlijk de klanten. En dan het liefst verschillende klantengroepen. Klantengroepen van een openluchtzwembad zijn met name – met náme – 50+, mensen die voor hun gezondheid en ontspanning baantjes zwemmen. Soms opa en oma met hun kinderen en jonge gezinnen. En jonge gezinnen ja dan begin je met gezinnen waarvan een kind nog geen diploma heeft en nog niet alleen naar een zwembad kan plus de kinderen die alleen naar het zwembad komen en dat dan echt tot een jaar of 16-17. Dus mijn advies aan jullie zou zijn: hou dat in ieder geval in drie groepen, je gastenonderzoek. Die senioren: 50+. Jong senioren. De jeugd met een diploma dat alleen naar een zwembad komt: 8 tot 16. En gezinnen met kinderen hier uitnodigen, liefst ook 1 of 2 erbij die al zwemles hadden genoten. Maar niet allemaal, want zwemles is een heel klein onderdeel geworden. Als je die drie groepen pakt – ja en als je daar nog in wil uitbreiden kun je zeggen van 7 tot 10 en van 10 tot 14 maar dat moet je zelf maar even weten hoe ver je gaat. Goed, dan hebben we een belangrijke groep leveranciers: wij hebben heel veel lokale leveranciers en een aantal grote landelijke spelers, ik weet niet of je daar echt onderzoek bij kunt doen: dat is wel een belangrijke stakeholder. Uuhm, politiek. Politieke partijen die hebben nogal een mening. Verkiezingen worden ook hier gewoon gewonnen of verloren op zwembaden nog steeds. Ik bedoel, de lijst Harry Bakker is groot omdat ze het zwembad in Terheijden open willen houden en geen enkele andere reden. Dat is een hele harde uitspraak. Maar dat is gewoon een feit… Als je kijkt naar de leveranciers, waarom zouden wij die moeten betrekken? Ja, goed die hebben er ook belang bij een zwembad, zeker lokalen. Die kunnen daar iets van vinden. Maargoed, da’s een stakeholder die naar de toekomst toe graag willen blijven leveren en dat is het eigenlijk. En dat is alleen maar goed van, ja, in hoeverre kunnen die meedenken en wat heb je er voor over om lokaal wat goedkoper te kunnen? Ik weet ook niet wat je er verder aan zou kunnen vragen maargoed, als je een heel breed beeld wil is dat een stakeholder die voor ons ook belangrijk.

67

!

Dus als je kijkt naar de doelgroep die op dit moment bij de baden zijn is dus echt 50+, jonge gezinnen en kinderen die alleen komen. Ja. En de groep 20 tot 40 is zéér onderbezet. Die is er wel. Maargoed, dat is een zeer beperkte groep en die is ook niet onder één noemer te vangen. Sommige 20’ers, 30’ers, die komen om baantjes te zwemmen. Ja, die zijn dan de oppas van iemand. Maarja, alleen als ze geen gezin hebben, tsja… Jullie komen ook niet naar een openluchtzwembad om te recreëren om een voorbeeld te geven. En zie je dan een verschuiving van de doelgroep in de loop van de jaren of is het eigenlijk altijd zo geweest? Nja, je ziet eigenlijk wel een zeer dalende trend in aantallen, maar, goed, de groep die al af gaat haken, die haakt ook steeds jonger af. Wat vroeger tot een jaar of 18 was, door de moderne tijd zie je dat jeugd vanaf een jaar of 16 zich al makkelijk kan bewegen door de regio en dus ook een wat grotere keuze heeft. Maar verder niet. Dit is wel een beeld van jaar en dag. En daar richten wij ons met Sportfondsen ook op, met name die 3 groepen. Wel wat verder gesegmenteerd, maargoed. En die van 20 tot 40 zijn wel bezet. Zie je daar wel een kans in? Nee. Nee. Je moet op een gegeven moment echt keuzes maken en we bedienen ze wel, want het zwembad is voor iedereen, maar ook in binnenzwembadland worden daar geen speciale doelgroepactiviteiten of… Ja, daar wordt weinig beleid op gemaakt. Ok zwemles dat is natuurlijk een hele grote, niet in buitenzwembadland, maar wel een algemenere. Peuter. Peuter/babyzwemmen. En op die senioren natuurlijk. En dan kunnen we natuurlijk roepen dan kunnen jullie ook, maar ik zou me eerst maar eens erop richten dat je bestaande groepen binnenhoudt. Dus een mogelijke nieuwe doelgroep zie je eigenlijk niet binnen deze regio? Nee. Dit zijn de doelgroepen en alle effort moet erin om die te behouden en om eventueel wat terug te winnen. Ja, dus daar ligt eigenlijk meer de focus op: meer het behouden van de doelgroep? Jaaaaa… Zwembaden is behoud. Behoud. Kosten snijden en behoud. Want dat is een probleem: de monofunctionaliteit maakt het duur en maakt het inmiddels ook minder aantrekkelijk. De keuze is groot. Mensen kunnen verder weg, kunnen makkelijker heen waar ze willen. De crisis helpt ons wel weer een beetje omdat het lokaal is en relatief goedkoop vertier, maar in zijn algemeenheid: vroeger was het bij een activiteit vol en nu mag je blij zijn als je een aantal mensen hebt en voor die paar mensen die zwemles in een binnenbad nog niet kunnen betalen en met warm weer om lekker te kunnen recreëren. Maar vroeger was het bestaansrecht wel wat groter dus dat is gewoon de realiteit. Ja goed, jullie gaat onderzoeken hoe je dat bestaansrecht kunt vergroten, maar dat is gewoon echt uitbreiden. Van monofunctionaliteit naar multifunctionaliteit. En dat is best wel een moeilijke weg zo lang je geen financiers hebt. En als er geldschieters komen en mensen die risico’s gaan nemen, dan wordt het al interessanter. Dat wil overigens niet zeggen dat het bestaansrecht helemaal wegvalt. Ik bedoel met warm weer zit hier nog altijd een 2,5 duizend mensen als het echt goed heet is. Dus we bedienen nog een hele groep, maar wel op specifiekere momenten. Daar hebben we dus een eerste aanzet toe gemaakt door de openingstijden gewoon te beperken, dat is enerzijds door de bezuinigingen ingegeven, maar de realiteit meenemende, slaat het natuurlijk nergens op dat als alle

68

!

mensen op school zitten dat je tussen 11 en 3 open bent, want je hebt bijna geen klanten. En dan bedien je ook geen groepen, dus je moet steeds specifieker worden. En als je naar de openingstijden kijkt, we hebben gekeken op de website naar de openingstijden: het zijn echt hele rare openingstijden… Voor een leek, voor jullie wel hè… Wat zie je daar zelf in? Is het een goed plan geweest om dat te doen? Ja, nou, als je kijkt naar het sentiment onder de klanten dan nee, dan is dat nooit een goed plan. Je gaat beperken en dat vinden klanten niet leuk. Maar wat ik net al zei: uren moeten wel enigszins rendabel zijn en de wet zegt gewoon dat je op een zwembad zoals dit minimaal 2, en als je de glijbanen aanzet dan moet je gewoon minimaal 3 mensen daar hebben staan. Nou, personeel kost al 20 euro per uur, bruto, bovenaan de streep. Dat ontvangt het personeel niet, maar dat kost het. Nou, reken dat door, als je al die daluren dan weghaalt, dan bespaar je op een jaar ineens 40.000 euro. En dan moet je je af gaan vragen: met het afnemen van het bestaansrecht – want dat neemt af – en de crisis en de beperkte bezoeken in die daluren: wat moet je dan doen? Moet je dan toch open blijven en die paar klachten serieus nemen en zeggen: Nou, dat doen we niet. Nee, dank denk ik dat het niet onverstandig is als je naar die moeilijke openingstijden gaat. Dan valt er een andere discussie te stellen van ok, kunnen ze dan niet iets ruimer of kun je die temperatuur dan ook nog anders leggen? Dat kan wel, daar hebben we ook over nagedacht, goh – die 22 graden is niet voor niets in het leven geroepen. Het probleem is alleen dat in het seizoen die temperatuur hoger moet zijn om klanten binnen te krijgen. Wat hadden we dus? 22 graden in mei en een paar dagen van 21 graden: een hele hoop boze klanten. Maar we hebben ook dagen in augustus gehad dat het 24 graden was dat er geen hond kwam. Dus eigenlijk zou je binnen die ingewikkeldheden ook nog moeten zeggen dat ‘ie in mei op 21 ligt, 22, 23, 24. Want die barrière om hier naartoe te komen wordt steeds groter. Maar daar hebben wij bewust niet voor gekozen want dan wordt het onoverzichtelijk en dit is al heel ondoorzichtig, maar heel simpel: er is wel gezocht naar de beste uren waar we de meeste klanten bedienen en die zijn we open. En regent het, is het kloteweer, dan nog bedienen we onze klanten een paar uur in de week terwijl er bijna niemand komt. Dus, tsja, je moet keuzes maken en dat zijn harde keuzes. En wat je nog zou kunnen doen is alle ochtenden opengaan voor de baantjeszwemmers. Want dat zijn ambassadeurs zeg ik dan en soms moeten die dan een ochtendje thuisblijven. Goed, stakeholders. Ja, politiek is heel belangrijk, ik denk dat je altijd voeding moet krijgen van hoe staat de politieke partij erin en hoe zien die het? En ja, hebben die ook ideeën over hoe het na 2018 eruit zou moeten zien? En dan niet te makkelijk roepen een investeerder zoeken het multifunctioneel maken, maarja… En waarom denken ze dan dat het met vrijwilligers wel zou moeten kunnen? Stel vooral de vraag van: jullie willen vrijwilligers maar als we bij de voetbal of bij de tennis kijken dan moeten die al hemel en aarde bewegen om überhaupt een vrijwilliger te vinden. Nou, dat is een commercieel bedrijf dat hier gaat exploiteren het met vrijwilligers moeten doen, dat roept de politiek heel makkelijk. En dat lukt in Terheijden ook ten dele wel, maar dat soort dingen gaan jullie op je pad krijgen. Vrijwilligers: past dat wel in een beeld van een zwembad? Dat moeten jullie je eens goed af gaan vragen. Mijn mening is wel dat dat voor een deel kan maar dat er niet te hard moet worden geroepen van een zwembad op vrijwilligers laten draaien. Zo werkt het gewoon niet. Ja, zo kan het wel werken, maar dan moet je ook alle consequenties en gevaren en risico’s die daarbij horen en negatief nieuws en negatieve publiciteit… Die moet je voor lief nemen. Maarja, die drie partijen: klanten, leveranciers en politiek, dat is voor mij cruciaal. En je zou marktpartijen kunnen benaderen, van hoe zien jullie dat nou? Jullie hebben er toen 10 gezien. Daar waren 3 serieuze zwembadexploitanten… De rest waren dorpelingen, de boer die om de hoek zit. Met alle respect, 69

!

maar die zullen erachter moeten komen dat een zwembad wel wat meer is dan een bedrijfje erbij. Maarja, dat zou ik ook bij jullie oordeel ten luistere leggen. Ik ben ook heel benieuwd wie er gaan inschrijven. Heel spannend, maarja, daar kom je niet achter… Hebben jullie ook grotere afnemers? Zoals verenigingen of scholen? Ja, een beetje scholen. Met schoolzwemmen, maar dat is voor die scholen eigenlijk ook niet meer te betalen. Dus die hebben ook al gezegd, nou dat bouwen we de komende 2/3 jaar af en als er een nieuwe exploitant komt dan stoppen ze daar meteen mee. En dat is alleen in Terheijden, dat is niet in Made, het is heel kleinschalig. En scholen kunnen natuurlijk een bepaalde rol spelen, denk ik altijd. Zwemmen is toch heel belangrijk, maarja daar moeten centjes voor zijn. Die moeten hierheen komen, er moet betaald worden, er moet personeel staan. Uuhm, nou we hebben een duikschool die hier het zwembad huurt, dat is eco diving, uit Breda volgens mij. Dat is ook een partij die heel veel centjes binnenbrengt maar ook niet heel groot. En ja dat is het wel. En verder geen zwemverenigingen…? Nee. Die hebben we niet meer. Verenigingen zijn er niet meer, en zeker in de dorpjes niet. Dus eigenlijk de hele gemeente Drimmelen heeft weinig verenigingen op het gebied van zwemmen? Nee niks eigenlijk maar dat heeft eigenlijk geen een klein dorp meer. Duikverenigingen zitten wel in Oosterhout en Breda, daar hebben ze ook echt de binnenzwembaden. Vroeger had je in die dorpen – en die zal er hier ook vast wel zijn geweest – van die zwemverenigingen, maar nee dat is alleen in grote plaatsen meestal, of in ieder geval plaatsen met een overdekt zwembad. Nog even een vraagje over het toezicht. Ik weet vanaf een bepaalde diepte moet er toezicht zijn van bepaald aantal mensen. Zou je zo in twee zinnen kunnen uitleggen wat daar precies de regels van zijn? Wij zijn een openbaar zwembad waar in principe bij alle baden toezicht moet zijn. Mensen betalen entree, en we zetten ergens een bordje neer van er is geen toezicht maar er is wel een wetgeving dat je tot 1.40 meter een zwembad kunt exploiteren zonder toezicht. 1.40 meter is dan de waterdiepte. En dat is tot hè, er zijn bijvoorbeeld bepaalde zwembaden gebouwd van 1.39 meter diep puur om dat te omzeilen. Maar het betekent niet dat wij in dit geval ons peuterbadje zomaar links kunnen laten liggen, daar moeten we dan ook toezicht op houden. Waarom het dan precies is, volgens mij moet je ook als je 1.39 meter doet, dan moet je duidelijk bij de provincie aangeven dat je geen toezicht gaat doen en dat moet je ook bij klanten aangeven. Daar zijn wel een aantal restricties voor, klanten moeten daar van op de hoogte zijn. Dus dat is een beetje de wetgeving. En dan nog qua toezicht ook nog, de wet zegt voldoende toezicht. En voldoende toezicht is een heel ruim begrip. Het is dus uiteindelijk, de rechter die bepaalt. Maar gebruikelijk is wel, dat je per bad en per attractie een toezichthouder hebt. Dat betekent dus dat alles hier goed volloopt, dat we zeker met drie toezichthouders buiten moeten zijn. Dan heb ik het er wel over dat we serieus bezoek hebben want met baantjes zwemmen, gaat er niemand van die glijbanen en ook niemand in het ondiepe bad, dus dan heb je maar een toezichthouder. Maar zodra de glijbanen aan gaan, er in het ondiepe bad komen mensen in, dan ga je al gauw naar 2 à 3 toezichthouders. En dit geld dan ook nog als je bijvoorbeeld een duikplank plaatst maar goed dan is het echt niet meer te betalen.

70

!

Ik ben wel benieuwd, wat jullie dan als de ultieme situatie zullen zien? Wat moet hier nou uitkomen waar jullie ook tevreden mee zullen zijn? Uit dit hele gedoe om de zwembaden heen? Wanneer zouden jullie nou zeggen, oké hier hebben we vrede mee? Voor de komende vijf jaar of voor die vijf jaar daarna? Eigenlijk voor de vijf jaar daarna. Nou luister, uuhm, goh, wanneer zouden wij tevreden zijn? Nou dat is wel heel erg moeilijk te bepalen. Want er zijn enorm goede oplossingen te bedenken, maar die kosten geld. Als we er even vanuit gaan dat de zwembaden blijven zoals ze nu zijn, dan zou je eigenlijk de situatie zoals we hem nu hebben neergezet moeten gaan verfijnen. En daar waar je kunt vrijwilligers in gaan zetten, samenwerken met verenigingen, weet ik veel wat. En continue inspelen op, wat doet de markt? Dan moet je continue gaan evalueren, dan moet je openingstijden gaan schrappen, weet ik veel. En in goed overleg met de gemeente, jaar na jaar gaan kijken, hoe gaan we dit bijstellen. Want de tijd verandert zo hard, dat je het ook niet zomaar over tien jaar kan wegscheren. Hoe ziet het er over tien jaar uit? Dat is niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat het niet ineens bom vol zal liggen hier, dag in dag uit. En als je zegt het ultieme, ja dan moet eigenlijk het openluchtzwembad een onderdeel zijn van veel meer en dan moet je echt multifunctioneel gaan denken. Maar goed, dit is niet echt de tijd om hier veel partijen bij elkaar te brengen die even samen hier fitness, een tennishal, indoor voetbal bij elkaar brengen met een huisartsenpraktijk. Maar dat was 15 jaar terug wel. Toen was er overal geld voor, toen was niks te gek, toen zijn ook al die centra uit de grond gebouwd. Maar als je nu ziet, als er een nieuw zwembad wordt gebouwd dan is het vaak een simpel zwembad dat goed de doelgroepen en de lessen kan hebben maar bijvoorbeeld subtropische zwemparadijzen en al die dingen, die worden niet meer gebouwd! Dat is ook niet meer interessant want de markt vraagt daar ook niet meer om, en er is geen geld meer voor. Wij hebben dus de vorige keer hier gekeken bij de zwembaden. En dan zien wij eigenlijk de Randoet meer als recreatie zwembad, dus echt meer recreatief, en het Puzzelbad meer als sportieve functie. Klopt dat een beetje? Nou, nee dat klopt niet. Ik snap wel waarom jullie dat denken, omdat hier bij de Randoet ook attracties te zien zijn zoals een glijbaan en meer speeltoestelletjes voor de kinderen. Maar het is niet zo. Het zijn beide puur recreatieve baden. Maar goed de oppervlakte, de bezoekcijfers, de opbrengsten, die zijn zo uiteenlopend. Dat is echt van 30% bij het Puzzelbad tot 70% bij de Randoet, even goed verdeeld, 25% wordt daar verdiend en 75% hier. En dat houdt in dat er hier gewoon ook wat meer geld terug in wordt gestopt. En daar, bij het Puzzelbad, komen ook gewoon wat gezinnetjes met kleine kinderen dus daar hoef je ook niet echt meer te hebben. En dan ziet het er al gauw uit van, er worden daar alleen baantjes gezwommen en verder niks, maar daar komen ook gewoon de gezinnen. Maar wat je wel zou kunnen zeggen is dat dit een regionale functie heeft, hier komen mensen uit de regio naar toe – voor de glijbanen en voor het uitgestrekte veld – hier kun je gewoon wat leuker vertier hebben. En het Puzzelbad heeft echt gewoon een lokale functie. Je probeert dan ook Breda erbij te betrekken, maar of mensen dan overkomen vanuit Breda voor dat simpele kleine zwembadje, dat is al best veel gevraagd. Dus dan stappen mensen in de auto en wat doe je dan? Dan rij je even drie kilometer verder en dan heb je veel meer vertier. Dus dat is wel het grote verschil, de lokale functie en de toch wel regionale functie. Maar je moet niet aan recreatie en sportief denken want het is allemaal recreatie, wij hebben hier 95% van de omzet aan recreatief bezoek. 71

!

Het is in ieder geval geen gemakkelijke situatie, waar u zich nu in bevind. Nee. Er is niks aan, eigenlijk geen zak aan zelfs. Maar goed, we worden gedwongen en het is nu ook niet een periode waarin ik even de telefoon kan pakken en de wethouder kan bellen. Inhoudelijk over alles mogen ze toch niks zeggen op dit moment, maar ze weten wel wat ik ervan denk. En de meeste ambtenaren hebben ook zoiets van wat zijn ze nu in godsnaam aan het doen, maarja die moeten ook mee en ze moeten het uitschrijven. Dus ja het is een beetje stank voor dank gevoel. Maar jullie zijn allebei niet lokale jongens he? Nou in een dorp is het echt, vooral bij de Meiboom dat is een cultureel centrum waar vooral de senioren komen. En die hebben gezien wat wij daar hebben neergezet, en nou willen ze niet dat optiesport hier in terug komt. Want ze zeggen allemaal, jullie hebben het zo goed gedaan daar waarom zouden jullie wegmoeten? Wat ik dan wel heel interessant vind, is dat toen wij hier bij de wethouder zaten, werd er verteld dat er zoveel naar de mensen wordt geluisterd en dat de mensen ook zo hoog zitten met die zwembaden en dat ze die absoluut willen behouden. Maar als ik dit dan nu van jou hoor, dat al die mensen ook zeggen, nooit meer OptieSport en dat ze zo blij zijn met wat jullie gecreëerd hebben. Dan vind ik het wel apart dat de gemeente daar dan niets mee doet. Nouja, de wethouder die doelt hier op het feit dat ze de zwembaden hier hebben opengehouden. De wethouder is van de partij Harrie Bakker, die hebben de verkiezingen drie jaar geleden ook gewonnen. En in Geertruidenberg is dat ook, de grootste partij is de partij die de zwembaden wil openhouden. En dat is hier ook. Zo van kijk eens, wij hebben er voor gezorgd dat het zwembad er nog is. De uitvoering, en hoe dat dan precies eruit ziet, dat is dan ff minder belangrijk. Nee, het zwembad is er nog en wij hebben naar de mensen geluisterd. Ja, dat klopt. Maar nu op dit niveau, en hoe het geëxploiteerd wordt, daar is de mening van de inwoners een stuk minder belangrijk. Daar gaat ineens de portemonnee doorwegen. En ik begrijp dat ook wel hoor, maar als we dan samen hebben gezegd vorig jaar van we kunnen de portemonnee op die en die manier platter maken, prima. En je hebt er het geld voor, want dat ligt er nu voor de komende vijf jaar, die 2,5 ton. En dan ga je toch weer in die aanbesteding nog meer die spons uitwringen, nou ja daar heb ik de meeste moeite mee. Maar inderdaad, ik bedoel zonder die partij was het zwembad nu dicht geweest. Twee jaar terug stond het op het punt van sluiten, geen geld meer dus weg. Gaat het hier om beide zwembaden of maar eentje? Nee beide. En toen viel de wethouder hier op de haven, anderhalf jaar geleden, dus die viel en het hele college stapte op. Toen moest er een nieuw college gevormd worden, en daar zat deze partij niet in, van Harrie Bakker want niemand wilde met hun regeren dus ja dat hield op. Maar goed als dan het college valt, dan mag de grote partij opnieuw het voortouw nemen en die hebben dat nu gedaan en die hebben wel een college gevormd. En die hebben gezegd, de zwembaden gaan niet weg, we gaan wel naar goedkopere oplossingen zorgen maar weg dat gaan ze niet. Dus ja dat hebben ze al voor elkaar gekregen. Dat is ook weer de realiteit. Maar goed, nu is het er en nu is de realiteit weer anders vind ik. Ja, het moment dat wij hier weg moeten dan gaan er nog wel drie mailtjes – persoonlijk getypt – de deur uit en dan wordt de Meiboom ook een heel ander verhaal. Want wij werken ook heel erg met synergie, het zijn twee accommodaties die elkaar heel erg versterken, op klantgebied maar ook op personeelsgebied vooral. En dat maakt het interessant, want heb je het daar niet nodig, dan heb je het aan de andere kant wel nodig. En als je dat mooi kunt aanvullen want hier zijn in de winter natuurlijk niet veel mensen nodig maar die gaan dan naar de Meiboom en in de zomer andersom. Je moet gewoon een beetje schuiven in je personeel waardoor het financieel ook aantrekkelijker blijft. Dus ja dat is een beetje de situatie hier. 72

!

Denk je dat de twee zwembaden elkaar eigenlijk in de weg liggen? Dat er eentje te veel is? Ook enigszins, natuurlijk. Als dit er niet was, dan had het Puzzelbad echt wel meer bezoekers. Maar zo gauw een kindje uit Terheijden, alleen op de fiets naar Made kan, dan komt die nooit meer in het Puzzelbad. Ze komen hierheen, want hier is het te doen. Dus ja het ligt elkaar wel in de weg, maar dat is ook weer iets van, de gemeentes zijn samengegaan, eerst was het iedere gemeente voor zich. Maar nu is het een gemeente, het is een samenvoeging geworden, dus dan moet je het doen met die twee baden. En er zit altijd nog oud zeer maar dat duurt nog 20 tot 30 jaar voordat dat weg is. Want de oude partijen uit de Terheijden die zitten nu hier, en die vechten allemaal met elkaar van ja dan maar allebei behouden. Maar goed, de toekomst is, zwembaden regionaal. Er is geen geld meer voor om in ieder dorpje een zwembad te hebben. Mijn besef is ook wel, ik doe nu vier zwembaden, die liggen allemaal in een omtrek van 15 kilometer dus iets klopt er niet. Maar die vier, dat moeten er gewoon twee worden. Ze moeten er hier een van maken en is Geertruidenberg is dat precies hetzelfde. Dat doet ook een beetje pijn, maar goed dat is de enige oplossing om het in de lengte van jaren toch een beetje bestaansrecht te geven. Want nu is het te duur en er ligt een heel groot stuk grond, vooral in Terheijden waar je hele leuke dingen mee kunt doen. Maar zwembaden op termijn zie ik als regionale bedrijven plus zwemschooltjes want zwemles zal toch gegeven moeten worden. Want veel steden hebben voortaan een zwembadje bij een sportschool waar zwemles gegeven wordt. En dan moet je regionaal her en der een iets groter zwembad hebben voor de zwemclubs, ook voor zwemles en voor de seniorengroep. Gemeentes moeten gewoon gaan samenwerken, dat is de toekomst wel.

! !

!

73

!

Bijlage 9 Gesprekken met vakexperts B9.1 Albert van Schendel Albert van Schendel is werkzaam op de Academy for Leisure als expert op het gebied van nieuwe business- en verdienmodellen voor sportfaciliteiten. We maakten verschillende afspraken met hem gezien zijn kennis over de financiële aspecten van businessmodellen en die afspraken zijn telkens uitgelopen verbeterpunten voor ons projectplan. De gesprekken waren verhelderend, maar tegelijk ook een klap in het gezicht. Albert is iemand die zegt waar het op staat en niet schroomt om te vertellen dat je flink fout zit of dat je iets belabberd hebt gemaakt. Dat leidde af en toe tot een schok, omdat we er zelf van overtuigd waren dat we goed op weg waren. Wat we uit het gesprek aan kennis verkregen hebben is hoe we een goede probleemanalyse moeten maken, hoe we op een correcte manier een begroting op kunnen stellen en hoe de posten op die begroting berekend kunnen worden. De grootste tip die we uit het gesprek verkregen hebben is om het overzicht te houden over alle financiële gegevens, deze in Excel in te voeren maar wel op zo’n manier dat Excel het rekenwerk verricht. Op die manier kunnen gemakkelijk scenario’s worden doorgerekend bij slechts een miniem aantal aanpassingen in het document. Aan de hand van die tip zijn we tot een naar mijn mening gedegen financiële analyse gekomen. Zonder de hulp van Albert was dat niet gelukt.

B9.2 Ernst Bos Ernst Bos is werkzaam bij het Landbouw Economisch Instituut van de Wageningen Universiteit en is expert op het gebied van verdienmodellen bij ruimtelijke ontwikkeling. We maakten een afspraak met hem om over de maatschappelijke waarde van openluchtzwembaden te praten, wat van meerwaarde zou kunnen zijn voor ons gesprek. De indruk van Ernst was positief, hij stond open voor veel vragen en luisterde geïnteresseerd naar het conceptplan dat we tot dan toe hadden opgesteld. Dat leidde tot nieuwe inzichten, waar we voorheen niet aan gedacht hadden. Ernst heeft ons met name feedback gegeven op wat je met het nieuwe concept zou willen bereiken in de maatschappij: welke doelgroep wil je naar de gemeente aantrekken, welke doelgroep zou je van de straat af willen houden en welke kwaliteit zou je toe willen voegen aan het leven van inwoners in de gemeente. Hoewel het niet allemaal punten waren die zijn meegenomen in het project, heb ik me door het gesprek wel gerealiseerd dat winst niet altijd uitgedrukt hoeft te worden in geld. Maatschappelijke winst is ook een factor, zoals het aantrekkelijk maken van de gemeente en de kwaliteit van leven van de inwoners van die gemeente. Daarnaast heeft Ernst Bos ons aangeraden om marketing een essentieel onderdeel te maken van de nieuwe situatie. Je moet mensen laten weten wat je te bieden hebt, omdat ze anders niet op het nieuwe concept af zullen komen. Goede marketing en maatschappelijke winst vormden dus de kern van dit gesprek.

B9.3 Eduard Leurs Eduard Leurs is werkzaam bij Novum Nexu en is eigenaar van zijn eigen bedrijf De Belevingsspecalist. Hij is expert op het gebied van beleving creëren als toegevoegde waarde bij maatschappelijke vrijetijdsvoorzieningen, waaronder openluchtzwembaden. We hebben hem om die reden benaderd voor een gesprek. De indruk die we kregen van Eduard was bijzonder positief. Hij probeerde ons op een open manier kritisch na te laten denken over het concept dat we al hadden en gaf ons een spreekwoordelijke trap onder het achterwerk waarom we enkele essentiële vragen waren vergeten. Het gesprek met Eduard Leurs is voor mij persoonlijk de waardevolste gesprekpartner van het project, mede door zijn open blik, maar ook door zijn aangename benadering van de situatie. 74

!

Wat we qua kennis uit het gesprek met Eduard hebben gehaald is om vooral eerst bij onszelf na te gaan denken wanneer we een openluchtzwembad interessant zouden vinden, naar wat we zelf leuk vinden in het leven en wat we aantrekkelijk vinden om te bezoeken. Hij liet ons realiseren dat we veel te veel naar de meningen van de bezoekers hebben gekeken zonder daarbij op ons eigen gevoel in te spelen en het boerenverstand te gebruiken. Hoewel ik het niet met de groep had gedeeld, had ik al meteen aan het begin van het project de ingeving om iets met de Biesbosch te doen, maar heb dit niet gedaan omdat ik niet serieus genomen dacht te worden. Eduard was het die als het ware aan kwam zetten met de Biesbosch, waardoor ik me realiseerde: “Verdomme, waarom heb ik het zelf dan niet geïntroduceerd!?” Dat liet me inzien dat ik eens wat meer op mezelf moet vertrouwen, een van de doelen die ik heb gesteld aan het begin van dit project. In het gesprek met Eduard is eigenlijk het eerste idee voor de rest van het uiteindelijke project gelegd, waarop we van iedereen zo’n goede reacties hebben gekregen. Hij heeft ons daarnaast de tips gegeven om niet meteen winst te willen maken, maar om de gasten voorzichtig te laten wennen aan het nieuwe concept. Winst komt uiteindelijk wel, zegt hij, als de bezoekersstromen op gang beginnen te komen en het bekendheid heeft gegenereerd. Dat hebben we uiteraard meegenomen in het projectplan. De kern van het gesprek met Eduard bestond dus uit naast bronnen ook het eigen gevoel volgen en jezelf kritische vragen te stellen en op basis daarvan met een concept te komen.

B9.4 Tommy & Rico Hendriks Tommy & Rico Hendriks, twee jonge knapen van 22 en 24, zijn eigenaar van het evenementenbureau Polder Events in het dorp Wagenberg, gemeente Drimmelen. Wij hebben hen benaderd omdat één van onze eerdere gedachtegangen voor het project het verhuren van de locatie als evenemententerrein zou zijn. De indruk die verkregen werd van de twee heren is dat ze bijzonder ambitieus zijn en dat ze grootse plannen en ideeën hebben voor de toekomst, maar dat ze ook realistisch denken en hun strategische keuzes dan ook goed afstemmen op de werkelijkheid. Deze twee heren vormden voor mij de ideale combinatie van hoe te denken: enerzijds conceptueel en toekomstgericht, maar anderzijds ook bijzonder realistisch en praktisch ingesteld. Ik heb dan ook een foldertje van hun bedrijf meegenomen en bij ECEM op school gedeponeerd ter promotie. In het gesprek kwam naar voren dat evenementen in gemeente Drimmelen nog vrij amateuristisch geregeld worden en dat er moeilijk met vooruitgang wordt omgegaan. Zo kost het erg veel moeite om de bewoners van de gemeente te introduceren met digitale manieren van kaartverkoop, omdat het aantal ouderen bijzonder groot is en zij niet op betalen via internet vertrouwen. Ook is het altijd een vaste kliek van bewoners die evenementen organiseert – die evenementen trekken elk jaar echter minder bezoekers. De heren zouden graag een professionaliseringsslag maken in de gemeente, maar zien daar op dit moment nog geen kans voor, omdat het maken van winst tijdens zulke evenementen vrij lastig is door de hoge kosten die eraan verbonden zijn. Dit kunnen zij nog niet trekken met hun nog kleine bedrijfje. Zij hebben daarom aanbevolen om evenementen als marketing instrument in te zetten om levendigheid en bekendheid te stimuleren bij het openluchtzwembad. Dat zij daarin een rol zouden kunnen spelen, zouden ze aan de daadwerkelijke situatie overlaten.

!

75

!