Collegevoorstel Registratienr.: BP16.00151
Openbaar
Onderwerp Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten)
Samenvatting Op 13 juli 2015 heeft het bestuur van de Michaëlschool het bouwplan met kostenraming voor de vervangende nieuwbouw van “gebouw 1” en de renovatie van “gebouw 2” ingediend. Omdat het bouwplan afweek van de uitgangspunten, zoals opgenomen in de gemeentelijke beschikking d.d. 10 december 2014, heeft sindsdien een aantal malen overleg plaatsgevonden met het schoolbestuur. Dit overleg heeft geresulteerd in een aangepast plan, waarin o.a. minder m2 nieuwbouw wordt gerealiseerd / de ruimtecapaciteit van de school huisvesting biedt voor een lager aantal leerlingen (175 in plaats van 225). Desondanks krijgt de Michaëlschool met realisering van het plan de beschikking over goede, adequate onderwijshuisvesting. Ook geeft de gemeente met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de realisering van het plan, op een goede manier uitvoering aan haar zorgplicht. De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het plan bedraagt € 2.552.165 en past dus ruim binnen het beschikbare budget ad € 3.151.760.
Voorstel 1. In te stemmen met het bouwplan met kostenraming (in totaal € 2.755.165, waarvan € 2.552.165 voor rekening gemeente) voor de vervangende nieuwbouw van “gebouw 1” en de renovatie van “gebouw 2” van de Michaëlschool; 2. Een voorstel tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel aan de gemeenteraad voor te leggen (zie separaat raadsvoorstel). 3. Voor wat betreft de renovatie van “gebouw 2”, met het schoolbestuur de afspraak te maken dat bij een eventuele budgetoverschrijding, die ontstaat door, volgens beide partijen, onvoorziene omstandigheden en die vallen buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, het beschikbaar stellen van aanvullende middelen door u in overweging wordt genomen.
Besluit
Steller: wve (MO) Betrokken medewerkers: Annemarie van Grinsven en Hans van de Loo
Datum:
Collegevoorstel
Inleiding Bij brief van 10 december 2014 informeerde u Stichting Het Driespan en Saltho Onderwijs, schoolbestuur van de Michaëlschool over het collegebesluit om: 1. Het verzoek voor vervangende nieuwbouw voor gebouw 1 (gebouw uit 1955) toe te kennen en voor gebouw 2 (gebouw uit jaren 1976/1997) af te wijzen; 2. Voor gebouw 2 uit te gaan van renovatie (= onderhoud aan het hele gebouw én functionele aanpassing van het gebouwdeel uit 1976); 3. Voor de vervangende nieuwbouw voor gebouw 1 en de renovatie van gebouw 2 een bouwbudget van € 3.151.760 toe te kennen; 4. Aanvullend op dit bouwbudget ook de huurkosten van maximaal € 16.800 per jaar te vergoeden voor de tijdelijke huisvesting gedurende de verbouwing. Het onder 3 genoemde bouwbudget was als volgt opgebouwd: Vervangende nieuwbouw (1.206 m2) Startbedrag (incl. eerste 677 m2 ) Elke volgende m2 Toeslag lift Toeslag sloop noodlokalen (544 m2) Subtotaal Renovatie van gebouw 2 (1.817 m2) Kosten planmatig onderhoud voor rekening gemeente Functionele aanpassing van 1.211 m2 (2/3 van 1.817 m2) Kostenraming asbestsanering gebouw 2 Subtotaal Benodigd budget voor verhuiskosten tijdens nieuwbouw en renovatie Totaal bouwbudget vervangende nieuwbouw en renovatie Reeds door het schoolbestuur gedeclareerde voorbereidingskosten Nog aan schoolbestuur beschikbaar te stellen
529 x € 1.271,78
1/3 x € 1.792.381,89
€ 1.113.251,37 € 672.771,62 € 107.883,94 € 15.460,00 € 1.909.366,93 € 600.939,00 € 597.460,63 € 16.994,00 € 1.215.393,63 € 27.000,00 € 3.151.760,56 -€ 22.038,67 € 3.129.721
Het schoolbestuur kan pas tot aanbesteding van de werkzaamheden overgaan, nadat het college op grond van de Verordening voorzieningen onderwijs goedkeuring heeft gegeven aan het bouwplan met kostenraming. Op 13 juli 2015 heeft het bestuur van de Michaëlschool het bouwplan met kostenraming voor de vervangende nieuwbouw van “gebouw 1”en de renovatie van “gebouw 2” ingediend. Omdat het bouwplan afweek van de uitgangspunten zoals hierboven vermeld, heeft sindsdien een aantal malen overleg plaatsgevonden met het schoolbestuur. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorstel van het schoolbestuur om de huisvesting te baseren op de volgende uitgangspunten: 1. Huisvesting voor 175 leerlingen (155 VSO en 20 SO) en een hiermee samenhangende ruimtebehoefte van 2.437 m2 (370+[155x12,2] + [20 x 8,8]); 2. Renovatie van 1.917 m2 (1.817 m2 + 100 m2 bijgebouw bij kas [werd in eerder bouwplan door het schoolbestuur niet meegerekend als onderwijsruimte]); 3. 514 m2 nieuwbouw.
Collegevoorstel
Het schoolbestuur begroot de kosten als volgt: Nieuwbouw: 514 x € 1.852= Renovatie (functionele aanpassingen + planm. onderhoud) Totaal
€ 951.928 opgehoogde norm € 2.156.357 werkelijke kosten* € 3.108.285
*raming HEVO
Naar aanleiding van het voorstel van het schoolbestuur om de kosten van de renovatie te baseren op de werkelijke kosten (en niet op een normatief bedrag voor functionele aanpassingen + het bedrag voor onderhoud op basis van het MOP) is besloten om de begroting van HEVO ter beoordeling voor te leggen aan een ter zake deskundige. De bevindingen van deze second opinion (uitgevoerd door architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg) zijn besproken met het schoolbestuur. Conclusie van de second opinion is dat de kosten van de renovatie € 1.800.237 bedragen. Het totale benodigde budget voor de realisering van het door de school gewenste bouwplan komt hiermee op € 2.752.165. Van dit bedrag komt € 200.000 voor rekening van het schoolbestuur ( € 300.000 -/- kosten nieuwe kas) en € 2.552.165 voor rekening van de gemeente.
Beoogd effect Standpuntbepaling over goedkeuring bouwplan met kostenraming Michaëlschool.
Argumenten 1.1 De bijstelling van het bouwplan, waarbij voor minder leerlingen huisvesting wordt gerealiseerd doet recht aan de laatste gegevens over het toekomstige leerlingenaantal van de school. Het door het schoolbestuur ingediende bouwplan is gebaseerd op huisvesting voor een lager aantal leerlingen; 175 leerlingen in plaats van 225 leerlingen. Gezien de laatste gegevens over het (toekomstige) leerlingenaantal van de school is dit een reële bijstelling. 1.2 De kosten van het gewijzigde plan passen ruim binnen de eerder vastgestelde financiële kaders. Voor de aanpassing van de huisvesting van de Michaëlschool is een gemeentelijk budget beschikbaar van € 3.151.760. De kosten van het door het schoolbestuur ingediende bouwplan bedragen € 2.752.165. Het schoolbestuur draagt zelf € 200.000 bij in de kosten. De definitieve gemeentelijke bijdrage (€ 2.552.165) valt ruim binnen het beschikbare budget (dat € 599.595 hoger is). 1.3 De gemeente voldoet aan haar wettelijke zorgplicht. De Michaëlschool krijgt met realisering van het plan de beschikking over goede, adequate onderwijshuisvesting. De gemeente geeft met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de realisering van het plan op een goede manier uitvoering aan haar zorgplicht. 2.1 In het bouwplan wordt uitgegaan van een hogere normvergoeding.
Collegevoorstel
De in de gemeentelijke verordening opgenomen bedragen, zijn niet realistisch. In het separate raadsvoorstel staat de onderbouwing van deze bewering.
Kanttekeningen 1.1 Het nu voorliggende bouwplan wijkt op een groot aantal onderdelen af van de uitgangspunten van de in december 2014 afgegeven beschikking. In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de in december 2014 afgegeven beschikking en de uitgangspunten van het nu voorliggende bouwplan naast elkaar gezet. Uitgangspunten beschikking december 2014 Permanente huisvesting voor 225 leerlingen (27 SO + 198 VSO)
Voorstel schoolbestuur Permanente huisvesting voor 175 leerlingen (20 SO en 155 VSO)
Een met 225 leerlingen samenhangende
Een permanente ruimtebehoefte van 2.437 m2
permanente ruimtebehoefte van 3.023 m2
Met handhaving van het te renoveren gebouw 2
Met handhaving van het te renoveren gebouw 2 (1.817
(1.817 m2) nieuwbouw van 1.206 m2
m2) en te renoveren bijgebouw bij de kassen (100 m2) nieuwbouw van 514 m2
Een normvergoeding voor nieuwbouw van 1206 m2
Benodigd budget op basis van verhoogde normen van
van € 1.909.366.
€ 951.928 (514 m2 x € 1.852)
Een vergoeding voor de renovatie van gebouw 2,
Benodigde budget voor renovatie, gebaseerd op
gebaseerd op:
kostenraming HEVO van € 2.156.357, na second
-kosten planmatig onderhoud voor het hele gebouw,
opinion gecorrigeerd naar € 1.800.237
gebaseerd op rapportage Asset; -functionele aanpassing van 1.211 m2 (2/3 van 1.817 m2), gebaseerd op 1/3 normvergoeding nieuwbouw -kosten asbestsanering Totaalbedrag € 1.215.393 Een totale gemeentelijke vergoeding van
Een totale gemeentelijke vergoeding van € 2.552.165 .
€ 3.151.760. Kosten volgens HEVO: € 3.468.000.
Eigen bijdrage schoolbestuur € 300.000 (€ 200.000
Eigen bijdrage schoolbestuur: € 316.240.
bijdrage renovatie + 100.000 nieuwbouw kas).
2.1 De nu voor de nieuwbouw gehanteerde bedragen per m2 wijken af van de in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel vastgelegde normvergoedingen. De in de eerdere besluitvorming voor de vervangende nieuwbouw van gebouw 1 gehanteerde normvergoedingen (bijlage IV Verordening voorzieningen huisvesting Boxtel) dienen te worden opgehoogd. In verband hiermee dient de gemeenteraad het voorstel te worden gedaan om de verordening op dit onderdeel te wijzigen. Er zijn voldoende argumenten om dit voorstel nader te onderbouwen. Separaat wordt uw college hierover een voorstel gedaan.
Collegevoorstel
3.1 Het schoolbestuur vraagt zich af of het in de second opinion opgenomen bedrag toereikend is om gebouw 2 te kunnen renoveren en of het schoolbestuur als bouwheer hiermee niet een onverantwoord risico loopt. In verband hiermee stelt het schoolbestuur voor om in de door de gemeente af te geven beschikking een passage op te nemen waarin de gemeente aangeeft dat zij bereid is om, indien na vaststelling van het voorlopig ontwerp met een realistischere kostenraming blijkt dat het beschikbaar gestelde bedrag niet toereikend is, het beschikbaar gestelde bedrag te verhogen tot de werkelijke kosten. Voorstel van het schoolbestuur is tevens om de gemeente mee te nemen in het proces van het opstellen van het voorlopig ontwerp zodat beide partijen met elkaar kunnen afstemmen of er geen sprake is van niet noodzakelijke en/of kostenverhogende zaken in het voorontwerp, maar de beoogde doelmatige onderwijshuisvesting gerealiseerd wordt. Naar aanleiding van dit voorstel merken wij op dat de kostenraming volgens de second opinion voldoende “lucht” heeft om eventuele onvoorziene zaken te bekostigen: er is een post nader te detailleren (€ 36.606 exclusief BTW), een post onvoorzien (€ 50.000 exclusief BTW) en een post marktwerking (€ 60.000 exclusief BTW) in opgenomen. Het voorstel om als gemeente betrokken te worden bij het proces van het opstellen van het voorlopig ontwerp past ons inziens niet in de rol- en taakverdeling waarvan in de onderwijswet- en regelgeving met betrekking tot de realisering van onderwijshuisvestingsvoorzieningen wordt uitgegaan. Het schoolbestuur is bouwheer. De gemeente stelt de (financiële) kaders. Het is daarentegen wel reëel om met het schoolbestuur de afspraak te maken dat bij een eventuele budgetoverschrijding, die ontstaat door, volgens beide partijen, onvoorziene omstandigheden en die vallen buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, de gemeente zich bereid verklaart om het beschikbaar stellen van aanvullende middelen te overwegen. Het is hierbij goed om vooraf af te spreken wat onder onvoorziene omstandigheden dient te worden verstaan. Gedacht wordt hierbij aan hogere kosten asbestsanering bij de sloop van het huidige schoolgebouw, bodemvervuiling en faillissement van bij de ontwikkeling en realisatie betrokken derde partijen.
Uitvoering Overeenkomstig de onderwijswet- en regelgeving treedt het schoolbestuur op als bouwheer. De rol van de gemeente beperkt zich tot het beschikbaar stellen van de voor de realisering van het bouwplan benodigde financiële middelen.
Planning Het schoolbestuur hoopt de aanbestedingstraject dit jaar te starten.
Financiën --
Communicatie Het collegevoorstel en –besluit is via de website te raadplegen en wordt ook verspreid via de gemeentelijke bekendmakingen.
Collegevoorstel
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.
Bouwplan HEVO Kostenraming HEVO Second opinion renovatie gebouw 2, begroting Second opinion renovatie gebouw 2, financieel overzicht Concept herziene beschikking
