Help de hulpverleners Projectplan 2014

Help de hulpverleners ´ Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Versie 2014.15

Enkhuizen, 1 maart 2014

Geachte lezer, Landelijk bekendheid hebben wij gekregen met de SIRE campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. Deze campagne is zeer succesvol geweest en heeft volgens veel Nederlanders ook bijgedragen aan het vergroten van respect voor de hulpverleners. Echter worden nog steeds hulpverleners agressief bejegend en wordt een adequate hulpverlening op verschillende wijzen belemmerd. Hiermee gaat vaak kostbare tijd verloren voor het slachtoffer, maar ook de hulpverlener krijgt niet datgene wat hij of zij verdient. Namelijk respect en waardering. Wij vinden het helden. Zij staan immers altijd en zonder enig voorbehoudt gereed om te waken over onze veiligheid. Hoe zouden die onruststokers het zelf ervaren? Hoe zouden zij het vinden als zij een keer in de schoenen van de hulpverlener stonden? En hoe zou het zijn om als omstander een dergelijke situatie te zien? Wat kun je doen? Wat moet je doen? Wij hebben een unieke ervaring bedacht die nog niet eerder in Europa is vertoond. Door virtueel iedereen te laten beleven hoe het is om hulpverlener te zijn, verwachten wij een gedrag beïnvloedende en veranderende campagne te kunnen voeren. Ook dit project is een uniek concept en wij hebben er alle vertrouwen in deze spoedig te kunnen gaan starten. Met vriendelijke groet, Stichting Hulp voor Hulpverleners het bestuur

Stichting Hulpvoorhulpverleners, Verlaat 26, 1601 JW Enkhuizen T: 088 – 112 5555, E: [email protected], W: www.hulpvoorhulpverleners.nl IBAN: NL52ABNA0484035541, BTW: NL8513.75.200.B.01, KvK: 54620732, Statutaire zetel te Enkhuizen

Vastgesteld op 1 maart 2014 Versie 2014.15

Inhoudsopgave

5|

´ Samenvatting

7

´ Inleiding

9

´ Doelstelling

11

´ Beschrijving

12

´ Aanpak

17

´ Communicatie

18

´ Organisatie

25

´ Financiën

27

´ Risico’s en voorwaarden

34

Help de hulpverleners, vastgesteld op 1 maart 2014


Samenvatting Financiering Benodigde gelden Uit de begroting blijkt er een financiering benodigd is voor 2014 van 4.507.250 euro (2015: 1.754.500 euro en 2016: 1.754.500 euro), waarbij de grootste kostenpost bestaat uit de aanschaf van voertuigen en in de daarop volgende jaren in het personeelslasten.

Investeren in plaats van huur of lease Het bestuur geeft de voorkeur aan het aankopen van de voertuigen zelf, daar dit relatief goedkoper is dan huren of leasen. Wanneer het project wordt beëindigd kunnen de voertuigen worden verkocht en er wordt dan nog een relatief hoge opbrengst verwacht. De huur of lease kost minimaal 150.000 euro per jaar, terwijl deze voor 300.000 tot 400.000 euro kan worden gebouwd en na de campagne, zo’n 4 of 5 jaar later, nog gemakkelijk voor zo’n 100.000 tot 200.000 euro kan worden verkocht. Deze verwachte opbrengst is niet opgenomen in de begroting, daar deze buiten de verwachte looptijd zal plaatsvinden.

Lesstof voor basis- en voortgezet onderwijs In het plan is ook het ontwikkelen van lesstof voor basis- en voortgezet onderwijs opgenomen. Het is het voornemen van het bestuur om de kosten hiervan, bijna 2.000.000 euro, geheel voor de rekening te laten komen van deze projectbegroting en dus geen bijdrage te vragen aan de onderwijsinstelling.

7|



Op deze wijze beoogd het bestuur dat een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt, zonder dat bijvoorbeeld de financiën een drempel zouden opleveren. Wel wordt verwacht dat de onderwijsinstelling de kosten en het regelen van de benodigde vergunningen voor haar rekening neemt.

Risico’s en voorwaarden Looptijd Gelet op de benodigde investering is het niet wenselijk om de campagne slechts voor één jaar te houden. Daarnaast is het een niet realistische opgave om in die beperkte tijd een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Verwacht wordt dat er 4 tot 5 jaren benodigd zijn voordat het project kan worden beëindigd. Voordat het project kan aanvangen, zal een toezegging moeten zijn voor de financiering gedurende de looptijd.

Personele ondersteuning Voor ondersteuning bij de virtuele beleving, de truck, en het geven van gastlessen tijdens de schoolbezoeken is het wellicht mogelijk dat de hulpverleningsdiensten zelf meewerken aan de campagne door soms werknemers ter beschikking te stellen. Op deze wijze blijft de personele bezetting enigszins beheersbaar.

Voertuigen Ter ondersteuning van de campagne is het wenselijk om over een aantal voertuigen te beschikken van de verschillende hulpverleningsdiensten. Om geen concessies te doen aan de operationele sterkte, zijn wij dan ook voornemens om af te stoten materiaal over te nemen van de brandweer, ambulance en politie. Gelet op het doel en het gebruik van deze voertuigen is het dan wel wenselijk dat wij toestemming krijgen om de voertuigen identiek te laten.

8|



Inleiding De Stichting Hulp voor Hulpverleners heeft landelijke bekendheid gekregen met de SIRE campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. De campagne was bedoelt om een maatschappelijke discussie te starten over het geweld tegen hulpverleners en of dit nu wel normaal of juist ongewenst gedrag is. Stills uit de SIRE campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’

De campagne kan als zeer succesvol worden genoemd. Ruim 54% van de Nederlanders heeft aangegeven dat deze campagne het respect voor hulpverleners heeft vergroot en meer dan 65% van de Nederlanders kan zich de campagne herinneren. In het algemeen is de campagne gewaardeerd met een 8,2 en ervaren als zeer duidelijk, relevant, geloofwaardig, aansprekend, een eyeopener en een hart onder de riem van de vele hulpverleners. Men her- en onderkent de problematiek van geweld tegen hulpverleners, maar twijfelt of de campagne wel het geweld tegen hulpverleners zal doen afnemen en of geweldplegers zich wel aangesproken voelen door de campagne. Ook is het nog maar de vraag of omstanders door de campagne nu anders, eerder of beter optreden. De campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ heeft het probleem van agressie en geweld tegen hulpverleners op de kaart gezet en het respect ten aanzien van hulpverleners vergroot.

9|



Maar agressie en geweld nemen tegelijkertijd ook toe. Niet alleen in aantal maar zijn ook gewelddadiger en hebben daarom een nog grote impact op de hulpverleners zelf. Een vervolg op de vorige campagne is dan ook een bittere noodzaak. Uit onderzoek blijkt dat er onder de Nederlands voornamelijk behoefte is aan meer voorlichting en educatie rond hulpverlening. Met deze informatie is een nieuwe campagne ontwikkeld, welke wij de naam ‘Help de hulpverleners’ hebben meegegeven. Met deze campagne willen wij het gedrag van de burgers veranderen.

Bron onderzoek:

10 |

Trendbox onderzoek naar aanleiding van de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’, februari 2013



Doelstelling Doelgroep Iedereen, van jong tot oud, komt wel eens in aanraking met een hulpverlener. Het is daarom belangrijk om een zo groot mogelijke groep te bereiken met de boodschap. Hoe meer mensen weten hoe te handelen in situaties waarbij agressie en geweld tegen hulpverleners wordt gebruikt, des te meer incidenten kunnen worden voorkomen.

Doelstelling Het beïnvloeden van het gedrag van de burgers op straat jegens een hulpverlener, zodat de hulpverlening op zich zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden en niet wordt verstoord.

Communicatiedoelstelling ´ Kennis Hulpverleners zijn er om mij en de mensen in mijn in(directe)omgeving te helpen.

´ Houding Ik heb veel respect voor hulpverleners en vind dat zij ongestoord hun werk moeten kunnen verrichten. Hulpverleners zijn helden en zij zijn er tenslotte voor ons.

´ Gedrag Als ik een hulpverlener aan het werk zie, dan hou ik gepaste afstand, vraag rustig of ik kan helpen en spreek ik anderen aan of treed ik met een groep op tegen eventueel agressief en gewelddadig gedrag.

11 |



Beschrijving Algemeen Velen hebben geen benul wat het vak van hulpverlener eigenlijk inhoudt. De meesten hebben dan ook geen idee hoe zij moeten handelen als een hulpverlener aan het werk is en kunnen niet bedenken hoe zij hulpverleners kunnen helpen als die bejegend, uitgescholden of aangevallen worden. Aandacht voor het onderwerp is dus belangrijk. Om hieraan aandacht te besteden, is een nieuwe campagne bedacht: ‘Help de hulpverlener’. De campagne is een verdiepingsslag, waarbij de nadruk komt te liggen op voorlichting en educatie. Respect en bewustwording is belangrijk, maar als er niets concreet veranderd in het gedrag van menigeen, dan gaat het succes van de eerdere campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ langzaam verloren. Uit nader onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders zich meer bewust zijn geworden dat hulpverleners in staat moeten zijn om hun werk ongestoord uit te voeren. Tevens is gebleken dat er een behoefte is om meer te weten over het vak van hulpverlener en hoe men moet handelen in een situatie waarin hulp geboden wenselijk is. Met deze campagne willen wij een omslag in houding naar gedrag gaan realiseren. Ter invulling van dit project zullen wij gebruik maken van nieuwe innovatieve multimediatechnieken waardoor de bezoekers via 3D-virtual reality video’s een zo echt mogelijke belevenis krijgen over het werk van de hulpverlener. Op verschillende on- en offline plekken kan men dan zelf ervaren hoe het is om als hulpverlener te moeten werken in intense situaties. Met opdrachten voor de deelnemers, voor wie een rol in de film is weggelegd. De deelnemers participeren dus real time als hulpverlener of omstander in een agressieve setting. De kern van de boodschap: ‘Wat moet ik doen?” in een dergelijke situatie, zit ingebed in de beleving en loopt als rode draad door alle communicatie.

12 |



Voor dit project zal gebruik worden gemaakt van een truck. Een mobiele eenheid, die de suggestie wekt van een (virtuele) trainingsfaciliteit met een hightech uitstraling. Een unit die hulpverleners probeert voor te bereiden op de realiteit van traumatische werksituaties in combinatie met geweld door omstanders. Het publiek wordt in staat gesteld een minitraining te volgen en onderdeel te zijn van een dergelijke situatie. Impressie van de trailer voor de campagne ‘Help de hulpverlener’

De truck bestaat uit meerdere ruimtes die je met een aantal personen tegelijk doorloopt en waar onder andere een reanimatiescène wordt nagebootst. Met 3D-instructiefilms en echte voorwerpen, een operator, virtual reality helmen met geluid en een 360-graden-film. De impact staat gelijk aan een 3D-attractie in een pretpark. Een andere belangrijke pijler in dit project vormt een interactieve website en het ontwikkelen van een App voor op smartphones. Ook hier zullen bezoekers op realistische wijze ervaren hoe het is om in de schoenen van een (agressief bejegende) hulpverlener te moeten staan.

13 |



InfoVan #08

Trailer Bestuurderszijde

Op de markt zijn verschillende trailers beschikbaar voor dit doel. Gezocht zal worden naar een trailer met een centraal oppervlakte van zo’n 60 tot Bijrijderszijde 65 vierkante meter en die voorzien is van goede isolatie en airco, zodat de beleving tijdens alle weersomstandigheden kan worden ingezet.

Plattegrond 12.75

H 2.25 H 2.60

Aggregaat

6.45

H 2.10

Bij het opvragen van offertes en prijzen voor een trailer, blijkt dat het zeer rendabel is om de trailer aan te schaffen in plaats van lease of huur. Wij hebben immers het voornemen om 4 tot 5 jaar lang de campagne te gaan voeren om iedereen te bereiken. H 2.30

14 |



De huur of lease kost minimaal 150.000 euro per jaar, terwijl deze voor 300.000 tot 400.000 euro kan worden gebouwd en na de campagne, zo’n 4 of 5 jaar later, nog gemakkelijk voor zo’n 100.000 tot 200.000 euro kan worden verkocht. Tijdens het opstellen van dit projectplan zijn er echter geen tweedehands (vergelijkbare of geschikte) trailers beschikbaar.

Website en App Een belangrijke pijler van de campagne is de interactieve website. Hier kunnen bezoekers op realistische wijze ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van een (agressief bejegende) hulpverlener. Op de website wordt daarnaast uitgebreid informatie gegeven en kun je naast triggerende filmpjes en de ervaringen in de truck ook het stappenplan delen op het sociale netwerk van de deelnemer. Daarnaast wordt er een App ontwikkeld, die je op het moment dat het erop aankomt kunt raadplegen en je in verschillende situaties van advies dient. Alle ondersteunende media rondom het platform worden op de interactieve manier ingevuld. Zoveel mogelijk geënt op ervaren (met een spannende trigger) en leren. In online filmpjes, op televisie en op schermen in stadions bij grote evenementen, die eindigen in ‘spannende’ cliffhangers. Zowel vanuit de ogen van een hulpverlener als van een omstander. Op televisie zelfs interactief ingevuld door gebruik te laten maken van de interactieve ‘rode knop’. Op die wijze wordt het mogelijk om thuis dezelfde ervaring te beleven als in de truck. Je kruipt echt even in de huid van een hulpverlener of omstander. Ook zal de website en App worden gebruikt als aanvulling op de lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs.

15 |



Lesstof basis- en voortgezet onderwijs Een uitgeverij is lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs is bereid om lesstof over hulpverleners met ons te gaan ontwikkelen. In de lesstof wordt uitgebreid stil gestaan bij alle facetten van hulpverlening door de brandweer, ambulance en politie. Van de wijze waarop een melding gedaan moet worden bij de alarmcentrale tot aan het daadwerkelijk bestrijden van het incident. Op de meldkamer worden nog ontzettend veel valse meldingen ontvangen en wordt meldkamer centralisten uitgescholden en bedreigd. Hierdoor gaat niet alleen onnodige capaciteit verloren, maar ook tijd die juist bij sommige incidenten zo cruciaal kan zijn voor het starten van de hulpverlening. In de lesstof zal aandacht besteed worden hoe je zo adequaat mogelijk een melding kan doen en wat de centralist het liefste zou willen weten om zo snel mogelijk de hulpverlening op gang te laten komen. Ook zal in de lesstof en speelsgewijs de leerlingen worden gewezen op (brand)gevaarlijke situaties om incidenten te voorkomen. Hierbij zal worden aangesloten bij initiatieven die reeds genomen zijn door de verschillende hulpverleningsdiensten. Op deze wijze leren de kinderen niet alleen om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar ook wat zij moeten doen bij een verdachte situatie. Tenslotte zal er ruimschoot aandacht worden geschonken aan de hulpverleners op straat. Hoe moet jij je gedragen als je wordt aangesproken door een hulpverlener of als de hulpverlener wordt aangevallen of bedreigt door omstanders. De lesstof zal bestaan uit offline en online onderdelen.

16 |



Aanpak Wanneer de financiering van dit project rond is en aan de voorwaarden is voldaan, kan worden aangevangen met het project.

Virtuele beleving De website http://www.helpdehulpverleners.nl zal worden ingericht als een interactief platform dat informeert en Nederlands activeert om te handelen in situaties waarin hulpverleners moeten werken en agressief of gewelddadig tegemoet worden getreden. Zowel off- als online wordt telkens in een 4-trapsraket afgesloten met opeenvolgende handelingen, waardoor hulpverleners uiteindelijk hun werk zo vaak mogelijk ongestoord kunnen uitvoeren. Het platform biedt zowel ruimte voor een informerende en adviserende route als een interactieve (inleven en beleven) en activerende manier van communiceren. Het volgende stappenplan zal telkens als afsluitende boodschap worden getoond: ´ Hou gepaste aftand ´ Vraag rustig of je kunt helpen ´ Spreek anderen aan op agressief gedrag ´ Treed eventueel met een groep op tegen gewelddadig gedrag

Voorbereidende werkzaamheden Voor de voorbereidende werkzaamheden is ongeveer 6 maanden benodigd. In deze fase worden de verschillende middelen binnen het platform ontwikkeld en geproduceerd. Daarnaast wordt er onderzoek verricht onder de doelgroep (0-meting). Ook zullen de afspraken met festivals, voetbalclubs en mediapartners geconcretiseerd worden.

17 |



Test Na het afronden van de voorbereidende fase kan worden aangevangen met het testen van de interactieve middelen, de website en App. Ook zal er een aantal momenten worden georganiseerd om te testen hoe het exact werkt met het inzetten van de truck. Deze ervaringen zijn nodig om te ervaren hoeveel bezoekers er tegelijkertijd de ervaring kunnen ondergaan, of er toegangshekken nodig zijn om het toegestroomde publiek in juiste banen te leiden en hoe de bezoekers de beleving ervaren. Tegelijkertijd biedt deze periode ons de gelegenheid om hulpverleners alvast te laten ervaren wat onze beleving inhoudt en hen te informeren over de campagne ‘Help de hulpverleners’. Vermoedelijk zullen wij een maand willen uittrekken voor het testen.

Operationeel Tijdens een publicitair goed moment zal de campagne worden gelanceerd tijdens een feestelijk evenement. De onthulling zal worden verslagen door diverse media en vanaf dat moment zal alles naar behoren moeten functioneren. Via de site kunnen aanvragen worden gedaan om de truck in te zetten voor schoolbezoeken, evenementen, voetbalwedstrijden, opendagen en festivals.

Lesstof basis- en voortgezet onderwijs Het ontwikkelen van de lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs loopt redelijk synchroon met de ontwikkelingen voor de virtuele beleving. Wanneer de truck feestelijk onthuld zal gaan worden, is ook de deadline voor het gereed hebben van het lesmateriaal.

18 |



Samenwerking Het bedrijf d&b in Nijmegen is gespecialiseerd in gedragsverandering en zullen ons bijstaan bij het vormgeven en invullen van deze campagne. De onderstaande tekst is door hun aangeleverd. Mooie aanhaakmogelijkheid op "Respect, bewustwording en aandacht is één ding, maar als er niets concreet verandert, gaat het succes van de eerder gevoerde campagne langzaam verloren en is de investering voor niets geweest.": Het in lijn krijgen van houding en gedrag is essentieel om dit project te laten slagen. De kern is dat de omslag wordt gemaakt van weten naar doen. Gedrag wordt altijd door iets getriggerd, dat geldt ook voor agressie en geweld dat geuit wordt. Deze triggers kunnen omgevingsfactoren zijn, of de staat waarin iemand zich bevindt (denk aan alcohol en drugs) maar ook motieven, weerstanden en associaties die men heeft met betrekking tot hulpverleners en het werk dat zij doen. Het is dus zaak om zo aan deze ‘knoppen te draaien’ dat de doelgroep het gewenste gedrag gaat vertonen. Naast ervaren en leren is het van belang om middels dit project, dat een zeer groot bereik heeft, een positief beeld neer te zetten over hulpverleners. Dit kan door promotiemateriaal, de truck en de communicatie op een juiste, onderbouwde manier in te steken. Naast het neerzetten van dit algemene beeld moeten we ervoor zorgen dat mensen daadwerkelijk de truck bezoeken en vervolgens actief naar de website en App gaan. De laatste stap is dat het gewenste gedrag ook optreedt op het moment dat het noodzakelijk is, wanneer iemand in aanraking komt met hulpverleners. Het moet beklijven. Kortom, er zijn heel wat stappen die ondervangen dienen te worden en gedrag speelt in elk van deze een cruciale rol. Dit vergt maatwerk en bovenal ook kennis over hoe gedrag werkt en hoe het beïnvloed kan worden. Door samen te werken met een wetenschappelijke partij vergroten we het effect van elke stap en zorgen we dat het project ook echt impact heeft.

19 |



Communicatie Website Voor de campagne ‘Help de hulpverleners’ zal de URL: http://www.helpdehulpverleners.nl worden gebruikt. Natuurlijk zal de website veel informatie bevatten over de campagne ‘Help de hulpverleners’. Ook zal de website een onderdeel zijn van de virtuele beleving in de truck zelf. Met video’s en vragen over verschillende situaties zal getracht worden te werken aan begrip voor het werk van de hulpverlener en waarom bepaalde zaken nu eenmaal zo geregeld zijn. Ook zal via de website het mogelijk zijn om aanvragen te doen om de truck, een schoolbezoek of Street Leagues in te plannen en aan welke voorwaarden dit is verbonden.

Sociale media Via sociale media zal ook aandacht worden gevraagd voor de campagne ‘Help de hulpverleners’. Op deze wijze zullen antwoorden gegeven op vragen vanuit het publiek, de locaties aangekondigd worden waar mensen de virtuele beleving kunnen gaan ervaren en andere aankondigen worden gedaan. Een aantal deskundigen van sociale media hebben reeds toegezegd ons hierbij te willen assisteren. Het beheer van de sociale media zal wel in eigen beheer plaatsvinden.

Overige media In online filmpjes, op televisie en op schermen in stadions bij grote evenementen zullen beelden getoond worden met een spannende cliffhanger.

20 |



Zowel vanuit de ogen vanuit de hulpverlener als die van een omstander. Afgesloten zal worden met het stappenplan. Op televisie zal dit interactief worden ingevuld door gebruik te laten maken van de ‘rode knop’. Op deze wijze wordt het zelfs mogelijk dezelfde beleving te ervaren als in de truck. Je kruipt immers in de huid van de hulpverlener of de omstander. In print uitingen (zowel outdoor op relevante plekken als in landelijke dagbladen en tijdschriften) en radiocommercials wordt ook altijd afgesloten met het stappenplan. Deelnemers kunnen op verschillende manieren het stappenplan eenvoudig delen met hun sociale netwerk.

Promotie Voor de promotie van de campagne ‘Help de hulpverleners’ wordt onderscheid gemaakt in de hulpverleners zelf en de burgers. In de aanloop van het daadwerkelijk operationeel komen van de virtuele beleving, zal er voornamelijk aandacht zijn voor de groep hulpverleners. Zij moeten allemaal op de hoogte zijn dat deze campagne gaat starten en wat de campagne precies inhoudt. Op deze wijze hopen wij niet alleen dat er veel animo zal zijn om de campagne te steunen vanuit deze beroepsgroepen, maar ook dat zij ideeën en suggesties aandragen voor de situaties die wij in de virtuele beleving zullen gaan opnemen of in de lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs. Wanneer de campagne daadwerkelijk gaat starten zullen burgers en de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs juist centraal staan bij de communicatie. De aankondiging van de campagne zal verlopen via televisieprogramma’s die eenvoudig een grote hoeveelheid van de doelgroep bereiken. Denk hierbij aan programma’s van SchoolTelevisie en Zapp voor de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

21 |



Daarnaast zal getracht worden om ook in andere programma’s aandacht te krijgen voor de campagne.

Nieuwsbrief Periodiek zal er een nieuwsbrief worden opgesteld, welke elektronisch zal worden verspreid. Iedereen kan zich op de nieuwsbrief abonneren door zich hiervoor aan te melden op onze website. In de nieuwsbrief zullen aankondigingen worden gedaan van nieuwe videobeelden, spelletjes of anderszins. Ook zal hierin het schema worden opgenomen welke schoolbezoeken, evenementen en locaties bezocht zullen gaan worden.

Voetbalclubs Bijna alle landelijke ere- en eerste divisieclubs, die gezamenlijk Stichting Meer dan Voetbal hebben opgericht, zijn overtuigd van de noodzaak voor het houden van deze campagne. De betaalde voetbalclubs hebben dan ook een intentieverklaring getekend en stellen hun stadions en de omgeving beschikbaar. Dit betekend ook dat voor de mediazendtijd aandacht zal worden besteed aan de campagne op de grote videoschermen in- en outdoor vlakken rondom de stadions. Daarnaast zijn er gesprekken gaande tussen de stichting en betaald voetbalclubs voor het organiseren van Street Leagues. De voetbalclubs hebben de intentie uitgesproken dat de organisatie en uitvoering hiervan door ons zou moeten plaatsvinden. Het is de verwachting dat voor de zomervakantie deze plannen concreet zijn gemaakt en zijn uitgewerkt, zodat aangevangen kan worden na de zomervakantie.

22 |



Verslagen Jaarverslag Binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar zal het jaarverslag door het bestuur worden opgesteld, waarbij een accountantsverklaring zal worden afgegeven. In het jaarverslag zal ook de uitgevoerde activiteiten voor dit project worden toegelicht en bevat het ook de financiële paragraaf. Deze informatie is dan ook openbaar te raadplegen op onze website.

Tussentijdsverslag Binnen een maand na het einde van een kwartaal zal er ook een tussentijds verslag worden opgesteld. Dit verslag bevat het aantal bezoeken (gerangschikt naar type) en de financiële realisaties afgezet tegen de begroting. Deze rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de subsidieverstrekkers, nadat deze zijn voorzien van een toelichting door het Bestuur en eventueel de Raad van Toezicht.

Projectplan Jaarlijks voor het einde van de maand september zal het bestuur een projectplan opstellen voor het komende jaar. Het projectplan zal geactualiseerd zijn naar de huidige ontwikkelingen en voorzien zijn van de huidige inzichten en opvattingen.

23 |



Organisatie Algemeen Hieronder is schematisch weergegeven wat de plaats is van dit project in de organisatie.

Functionarissen Het landelijke meldpunt wordt aangestuurd door een leidinggevende en legt verantwoording af aan de directeur. De volgende functionarissen zijn ook actief bij dit project. ´ Chauffeur Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor de trekker met oplegger gedurende het gehele project. Uiteraard moet ervoor gezorgd worden dat de trailer op tijd op de locatie is, maar is ook verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud en het oplossen van storingen.

25 |



´ Trainer Om de lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs zo optimaal en effectief mogelijk te laten plaatsvinden, geniet het verzorgen van gastlessen de voorkeur. Voor deze gastlessen zullen trainers worden ingezet die een lesprogramma van een dagdeel voor hun rekening nemen. Daarnaast zullen de hulpverleningsdiensten zelf ook benaderd worden voor ondersteuning en het geven van een of meerdere gastlessen. De trainers zullen in een dergelijk geval de potentiele gastdocenten instrueren en voorbereiden op het geven van een dergelijke gastles. Voor de gastlessen kunnen de trainers ook gebruik maken van de voertuigen die wij in eigen beheer zullen hebben en zullen de trainers ingezet worden voor het organiseren van de Street Leagues. ´ Begeleider vrijwilligers Om een goede invulling te geven aan de campagne zullen vele handjes benodigd zijn. Een voorlopige inschatting is dan ook dat er gedurende het project zo’n 100 vrijwilligers nodig zijn. Potentiele kandidaten om vrijwilliger bij dit project te kunnen zijn, zijn hulpverleners die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest als hulpverlener. Op dit moment ontvangen wij al met enige regelmaat verzoeken om met dit project te mogen meewerken van oudgedienden en hulpverleners die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het verkrijgen van de benodigde vrijwilligers lijkt dus enigszins eenvoudig te zijn. Deze functionaris is niet alleen verantwoordelijk voor het werven van voldoende vrijwilligers, maar ook voor de communicatie over het project met hun. Daarnaast zal hij of zij ook de planning verzorgen en er voor zorgen dat het de vrijwilligers die ingezet worden voor ondersteuning bij de truck het aan niets zal ontbreken.

26 |



Financiën Omzetbelasting Er is op dit moment nog geen zekerheid of deze prestaties door de Belastingdienst aangemerkt zullen worden als onbelaste of belaste prestaties. Uit het voorzichtigheidsprincipe zijn daarom de hierna genoemde bedragen exclusief omzetbelasting om vervolgens bij de benodigde gelden de omzetbelasting erbij op te tellen.

Verantwoording Binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar zal het jaarverslag door het bestuur worden opgesteld, waarbij een accountantsverklaring zal worden afgegeven. In het jaarverslag zal ook de uitgevoerde activiteiten voor dit project worden toegelicht en bevat het ook de financiële paragraaf. Deze informatie is overigens dan ook openbaar te raadplegen op onze website. Binnen een maand na het einde van een kwartaal zal er ook een tussentijds verslag worden opgesteld. Dit verslag bevat het aantal evenementen waar de truck bij is opgesteld geweest, het aantal bezoekers van de website, aantal deelnemende scholen, eventuele aanvullende activiteiten en de financiële realisaties afgezet tegen de begroting. Deze rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de subsidieverstrekkers, nadat deze zijn voorzien van een toelichting door het Bestuur en eventueel de Raad van Toezicht.

27 |



Inzet Aantallen in dagen

Inzet truck op evenementen Schoolbezoeken Street Leagues

2016

2015

2014

200 200 100

150 200 50

25 50 25

2016

2015

2014

€

€

€

Begroting Uitgaven Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Auto- en reiskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemeen

100.000 50.000 75.000 950.000 175.000 30.000 70.000

100.000 75.000 100.000 900.000 175.000 25.000 75.000

2.500.000 150.000 250.000 672.500 100.000 12.500 40.000

Totaal uitgaven

1.450.000

1.450.000

3.725.000

Benodigde gelden

2016

2015

2014

€

€

€

Totale uitgaven Omzetbelasting Totaal benodigde gelden

28 |

1 2 3 4 5 6 7

1.450.000 304.500

1.450.000 304.500

3.725.000 782.250

1.754.500

1.754.500

4.507.250



Toelichting op de begroting Algemeen Vast jaarlijks terugkerende kosten worden jaarlijks geïndexeerd met 10%.

Verslagjaar Het begrotingsjaar 2014 loopt voor dit project van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014. De overige jaren zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Investeren in plaats van huur of lease Het bestuur geeft de voorkeur aan het aankopen van de voertuigen zelf, daar dit relatief goedkoper is dan huren of leasen. Wanneer het project wordt beëindigd kunnen de voertuigen worden verkocht en er wordt dan nog een relatief hoge opbrengst verwacht. De huur of lease kost minimaal 150.000 euro per jaar, terwijl deze voor 300.000 tot 400.000 euro kan worden gebouwd en na de campagne, zo’n 4 of 5 jaar later, nog gemakkelijk voor zo’n 100.000 tot 200.000 euro kan worden verkocht. Deze verwachte opbrengst is niet opgenomen in de begroting, daar deze buiten de verwachte looptijd zal plaatsvinden.

Lesplannen voor basis- en voortgezet onderwijs In het plan is ook het ontwikkelen van lesstof voor basis- en voortgezet onderwijs opgenomen. Het is het voornemen van het bestuur om de kosten hiervan, bijna 2.000.000 euro, geheel voor de rekening te laten komen van deze projectbegroting en dus geen bijdrage te vragen aan de onderwijsinstelling. Op deze wijze beoogd het bestuur dat een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt, zonder dat bijvoorbeeld de financiën een drempel zouden opleveren. Wel wordt verwacht dat de onderwijsinstelling de kosten en het regelen van de benodigde vergunningen voor haar rekening neemt.

29 |



1.

Aankopen en verwerving Uitgaven

Soft- en hardware Ontwikkeling Apps (IOS, Android) Geluid, licht- en videoapparatuur Lesplannen voor het basis- en voortgezet onderwijs Aankoop trailer Technische uitvoering film Aankoop inrichting en apparatuur Aankoop trekker Aankoop ambulance Aankoop politie voertuig Aankoop brandweerwagen Totale uitgaven

2.

2016

2015

2014

€

€

€

55.000 25.000 20.000 0

55.000 25.000 20.000 0

100.000 100.000 50.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

400.000 300.000 300.000 100.000 50.000 50.000 50.000

100.000

100.000

2.500.000

2016

2015

2014

€

€

€

Uitbesteed werk Uitgaven

Technische begeleiding Onderzoek en ontwikkeling Producers Creatief team

50.000 0 0 0

50.000 25.000 0 0

70.000 7.500 50.000 22.500

Totale uitgaven

50.000

75.000

150.000

Dit betreffen de kosten van externe partijen voor het project.

30 |



3.

Publiciteit en communicatie Uitgaven

4.

2016

2015

2014

€

€

€

Internet Website Drukwerk Mobiel, telefoon en fax Porti- en verzendkosten Sociale media Middelen Overige publiciteit en communicatie

30.000 10.000 10.000 10.000 7.500 5.000 0 2.500

20.000 25.000 20.000 7.500 7.500 10.000 0 10.000

15.000 60.000 20.000 1.000 15.000 15.000 100.000 24.000

Totale uitgaven

75.000

100.000

250.000

Personeelskosten Op de Stichting Hulp voor Hulpverleners is de cao Welzijn en maatschappelijke dienstverlening van toepassing. De genoemde benodigde functionarissen zijn allemaal conform het functieboek benoemt. Fulltime eenheden (FTE) Projectleider Trainer Begeleider vrijwilligers Vrachtwagenchauffeur Totaal aantal FTE’s

schaal

2016

2015

2014

8 8 8 7

0,50 4,00 1,00 1,00

0,50 4,00 1,00 1,00

0,25 2,00 1,00 0,50

6,50

6,50

3,75

Bij het begroten van de salariskosten is uitgegaan van de hoogste kosten van een bepaalde salarisschaal waarin de betrokken functionaris voor is ingeschaald aan de hand van de cao. Voor de functie van vrachtwagenchauffeur is niet voorzien in de cao. Derhalve is een salarisschaal gezocht die overeenkomt met de salarisschalen in de cao Transport en logistiek.

31 |



Fulltime eenheden (FTE)

2016

2015

2014

Vrijwilligers

100,00

100,00

50,00

Totaal aantal FTE’s

100,00

100,00

50,00

Om een goede invulling te kunnen geven aan de campagne zijn veel vrijwilligers benodigd. De verwachting is dat veel medewerkers van de hulpverleningsdiensten bereid zijn om aan deze campagne mee te werken. Mogelijk dat ook veel organisaties uit de hulpverleningskolommen bereid zijn om hun medewerkers in te zetten om deze campagne tot een succes te maken. Uitgaven

2016

2015

2014

€

€

€

Brutolonen en salarissen Mutatie vakantiegeld Tantièmes en bonussen (*) Premies volksverzekeringen Premies zorgverzekeringswet Premies pensioenen Vrijwilligersbeloning Kantine- en verblijfskosten Cursus- en opleidingskosten Verzekeringen Overige personeelskosten

460.000 37.500 40.000 70.000 20.000 47.500 175.000 50.000 25.000 10.000 15.000

420.000 35.000 35.000 62.500 20.000 42.500 175.000 50.000 25.000 10.000 25.000

177.500 15.000 30.000 27.500 20.000 17.5000 125.000 50.000 25.000 10.000 17.500

Totale uitgaven

950.000

900.000

672.500

(*) Vanuit de cao hebben medewerkers recht op een extra uitkering, een zogenaamde 13de maand. Deze uitkering zal in de administratie worden verwerkt onder de post tantièmes en bonussen.

32 |



5.

Auto- en reiskosten Uitgaven

Kilometervergoeding Leasekosten Brandstof Verzekering Belastingen en heffingen Totale uitgaven

6.

2016

2015

2014

€

€

€

65.000 62.500 32.500 10.000 5.000

65.000 62.500 32.500 10.000 5.000

40.000 22.500 27.500 7.500 2.500

175.000

175.000

100.000

2016

2015

2014

€

€

€

Huisvestingskosten Uitgaven

Huur stallingsruimte Servicekosten

22.500 7.500

20.000 5.000

10.000 2.500

Totale uitgaven

30.000

25.000

12.500

Voor de stalling van de voertuigen zal een loods of schuur worden gezocht in de nabijheid van Utrecht.

7.

Kantoor- en algemene kosten Uitgaven

33 |

2016

2015

2014

€

€

€

Abonnementen en contributies Verzekeringen Personeels- en salarisadministratie Overige kosten

27.250 20.000 4.000 18.750

27.250 20.000 4.000 23.750

13.500 15.000 1.500 10.000

Totale uitgaven

70.000

75.000

40.000



Risico’s en voorwaarden Financiering De stichting Hulp voor Hulpverleners is een jonge organisatie en beschikt niet over voldoende financiële middelen om een dergelijk project te kunnen financieren. Om te kunnen starten met dit project is dus niet een eenmalige financiële bijdrage benodigd, maar zal een toezegging voor financiering voor meerdere jaren noodzakelijk zijn.

Personele ondersteuning Om de personeelskosten zo veel mogelijk te kunnen drukken en beheersen is het wellicht mogelijk dat hulpverleningsdiensten ook meewerken aan deze campagne. Om zo veel mogelijk scholen, evenementen, festivals en voetbalwedstrijden te bezoeken zijn aanzienlijk veel mensen nodig die dit ook daadwerkelijk mogelijk maken. Door eens af en toe een medewerker in te zetten voor de bemensing van de truck, wordt deze last enigszins verdeeld en wordt het voor ons eenvoudiger de bezetting altijd te kunnen garanderen. Ditzelfde geldt voor de schoolbezoeken. Natuurlijk zullen wij onze uiterste best doen om dit zelfstandig te regelen, maar in combinatie met de wijkagent of de eenheid van de brandweer uit die wijk wordt dit eenvoudiger te realiseren en leuker voor beide partijen. Bekendheid en herkenbaarheid helpen immers bij het vergroten van het respect voor elkaar.

34 |



Voertuigen Ten behoeve van de inzet en ondersteuning van de campagne is het wenselijk om over een aantal hulpverleningsvoertuigen, zoals brandweer, ambulance en politie, te beschikken. Om geen concessies te hoeven doen aan de operationele sterkte, zijn wij dan ook voornemens om een aantal voertuigen zelfstandig aan te schaffen. Het brandweervoertuig moet uiteraard zijn uitgerust met een werkende waterpomp, waardoor deze op evenementen ook ingezet kan worden voor waterspelletjes. Het politievoertuig en de ambulance behoeven geen specifieke zaken of uitrusting te hebben. Wel is het natuurlijk voor veel kinderen geweldig om een keer de sirene te horen en ook het aandoen van de blauwe lampen vinden zij vaak geweldig. Voor deze activiteiten is het dus wenselijk om deze voertuigen te kunnen inzetten en wij zijn dan ook voornemens om deze zelfstandig aan te schaffen. Voor een aantal voertuigen hebben wij zelfs al een offerte ontvangen van de hulpverleningsdiensten en betreft het af te stoten materiaal. Echter zouden wij het teleurstellend vinden als er aanpassingen aan de voertuigen zouden moeten plaatsvinden, zoals het verwijderen van de striping, de sirene en de werkende blauwe lampen. Mogelijk dat wij toestemming kunnen krijgen voor deze zaken.

35 |


Help de hulpverleners Projectplan 2014

Recommend Documents