SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
09G200896 318912 / 318912
H.C.J. Meijvis, 9710
IF
Ke
ONDERWERP
AGENDANUMMER
Actualisatie huisvestingsplannen.
B2
BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN
08 - Inwoners en bestuur
REDEN VAN AANBIEDING
Actie vanuit eerder besluit Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Dit besluit behelst de nieuwbouw van een Stadskantoor in Lange Wemen, de renovatie en verbouw van het bestaande Stadhuis en de verhuizing van de (toenmalige) sector SZW naar het gebouw van het UWV. Daarbij was aangegeven dat de onderhandelingen met het UWV over het laatstgenoemde deel nog niet waren afgerond en dat na afronding daarvan een nader voorstel hieromtrent zou worden gedaan aan de gemeenteraad. Dit voorstel ligt nu voor.
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT
Bij de besluitvorming in december 2008 over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is er o.a. rekening mee gehouden dat de toenmalige sector SZW zou verhuizen naar het gebouw van het UWV. Op basis daarvan zou een nieuw Stadskantoor worden gerealiseerd van 8.535 m² BVO. Daarbij was aangetekend dat de gesprekken over de huisvesting van SZW bij het UWV nog niet tot definitieve besluitvorming hadden geleid. In de afgelopen periode is in de gesprekken met het UWV gebleken dat, met name door de economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen bij het UWV zelf, huisvesting van SZW bij het UWV niet tot een optimale huisvestingssituatie leidt. Daarom is opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om SZW in het nieuwe Stadskantoor te huisvesten. Daarop is tevens het feit van invloed dat in het kader van de doorontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie het voornemen bestaat om de Regionale Organisatie Zelfstandigen, onderdeel van de sector SZW, op afstand te zetten en zelfstandig te huisvesten. Als gevolg van dit alles dienen uiteindelijk 573 werkplekken te worden gerealiseerd in het nieuwe Stadskantoor. Dit resulteert in een totale ruimtebehoefte in het nieuwe Stadskantoor van 10.600 m² BVO. Voor de nieuwbouw van een Stadskantoor van 8.535 m² was door ABC Management Groep een investeringsbedrag van € 20.848.098 geraamd. Voor een Stadskantoor van 10.600 m² is volgens dezelfde rekenmethode een nieuwe raming gemaakt, die uitkomt op een investeringsbedrag van € 25.323.142. Ten opzichte van de raming uit het raadsbesluit van december 2008 vallen de huisvestingslasten t.g.v. de huisvesting van SZW bij het UWV echter weg. Uit berekening van de structurele lasten van de huisvestingsplannen blijkt dat de structurele lastenverhoging ten gevolge van het nieuwe plan niet hoger uitvalt dan de structurele lastenverhoging waartoe de Raad in december 2008 heeft besloten. Het besluit van de Raad t.a.v. de dekking van deze structurele lastenverhoging kan dan ook ongewijzigd blijven.
PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
Over de mogelijkheid tot huisvesting van de (voormalige) sector SZW bij het UWV en de inhoudelijke en financiële consequenties daarvan heeft intensief overleg met het UWV plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie dat huisvesting van SZW bij het UWV voor beide organisaties niet een optimale huisvestingssituatie oplevert. De nieuwe huisvestingsplannen scheppen ook kansen voor het vestigen van het Werkplein in Lange Wemen in de commerciële plint van het gebouw "Vlek Stadskantoor" langs de Deldenerstraat. De gemeente wil deze ontwikkeling graag stimuleren. Daartoe zal wethouder Otten een intentie-overeenkomst met het UWV sluiten. Hierin spreek het UVW tevens de intentie uit de backoffice activiteiten gedurende langere tijd in Hengelo te continueren.
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld, in afwijking van historische besluitvorming hierover:: 1. In te stemmen met huisvesting van de voormalige sector SZW in het nieuwe Stadskantoor in Lange Wemen. 2. De oorspronkelijke omvang van het nieuwe Stadskantoor van 8.535 m² daarvoor te verhogen naar 10.600 m² (waaronder 600 m² atrium). 3. Het op 16 december 2008 verstrekte krediet van € 37.661.995 voor de investeringen in de huisvesting van de gemeentelijke organisatie te verhogen naar € 42.227.039. 4. De vrijvallende kosten van huisvesting bij het UWV in te zetten voor de hogere kapitaals- en exploitatielasten van het nieuwe Stadskantoor, waardoor de structurele jaarlasten van de huisvesting budgetneutraal zijn ten opzichte van het raadsbesluit van 16 december 2008.
OPSOMMING VAN BIJLAGEN
Investeringsraming door ABC Management Groep Mutatieformulier begroting krediet Brief van het UWV (319935).
RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
09G200896
H.C.J. Meijvis, 9710
IF
Ke
ONDERWERP
Actualisatie huisvestingsplannen.
AANLEIDING EN DOEL
Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Dit besluit behelst de nieuwbouw van een Stadskantoor in Lange Wemen, de renovatie en verbouw van het bestaande Stadhuis en de verhuizing van de (toenmalige) sector SZW naar het gebouw van het UWV. Daarbij was aangegeven dat de onderhandelingen met het UWV over het laatstgenoemde deel nog niet waren afgerond en dat na afronding daarvan een nader voorstel hieromtrent zou worden gedaan aan de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN
Bij de besluitvorming in december 2008 over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is er o.a. rekening mee gehouden dat de toenmalige sector SZW zou verhuizen naar het gebouw van het UWV. Op basis daarvan zouden in het nieuwe Stadskantoor naast het nieuwe publieksplein (atrium) 473 werkplekken moeten worden gerealiseerd. Dit betekende een te realiseren Stadskantoor van 8.535 m² BVO (Bruto vloeroppervlak). Daarbij was tevens aangetekend dat de gesprekken over de huisvesting van SZW bij het UWV nog niet tot definitieve besluitvorming hadden geleid. Ook is aangegeven dat volgens de Nota van Uitgangspunten Lange Wemen maximaal 12.500 m² BVO in het Stadskantoor zou kunnen worden gerealiseerd, zodat huisvesting van SZW in het Stadskantoor nog steeds mogelijk zou zijn. In de afgelopen periode is in de gesprekken met het UWV gebleken dat, met name door de economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen bij het UWV zelf, huisvesting van SZW bij het UWV voor beide partijen niet tot een optimale huisvestingssituatie leidt. Dit laat overigens onverlet dat het UWV heeft toegezegd dat zijn backoffice in Hengelo blijft gehandhaafd (zie hiertoe de bijgevoegde brief van het UWV). Er is echter nog een andere ontwikkeling die eveneens van invloed is op de huisvestingsbehoefte. Onderdeel van de sector SZW is ROZ, de Regionale Organisatie Zelfstandigen, die startende ondernemers adviseert en begeleidt voor een aantal regiogemeenten, waaronder Hengelo zelf. In het kader van de doorontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie bestaat het voornemen om de ROZ op afstand te zetten en zelfstandig te huisvesten. De huisvestingslasten voor het Hengelose deel van de ROZ blijven dan natuurlijk wel ten laste van Hengelo vallen. Vanwege het bovenstaande is opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om SZW in het nieuwe Stadskantoor te huisvesten. Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen dienen uiteindelijk 100 werkplekken voor SZW te worden gerealiseerd in het nieuwe Stadskantoor. Het totale aantal werkplekken in het nieuwe Stadskantoor komt daarmee op 573. Dit resulteert in een totale ruimtebehoefte in het nieuwe Stadskantoor van 10.600 m² BVO, waarvan 600 m² voor het atrium. Dit leidt uiteraard ook tot een nieuwe kostenberekening voor de nieuwbouw. Voor de nieuwbouw van een Stadskantoor van 8.535 m² was door ABC Management Groep een investeringsbedrag van € 20.848.098 geraamd (incl. niet compensabele BTW). Voor een Stadskantoor van 10.600 m² is volgens dezelfde rekenmethode een nieuwe raming gemaakt (zie bijlage). Deze komt op een investeringsbedrag van € 25.323.142 (incl. niet compensabele BTW). Ten opzichte van de raming uit het raadsbesluit van december 2008 vallen de huisvestingslasten t.g.v. de huisvesting van SZW bij het UWV echter weg.
FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN
De totale kostenraming voor de gemeentelijke huisvesting volgens het besluit van december 2008 was (in Euro):
Stichtingskosten nieuw stadskantoor + parkeergarage (100 p.p.) Aanpassingen aan stadhuis Grondkosten Meubilair, aanvullend benodigd op reeds beschikbare kredieten Subsidies energetische maatregelen Subtotaal Vrijval begrotingspost "huur huidig stadskantoor" in 2013 Subtotaal overige mutaties in exploitatielasten als gevolg van nieuwbouw Per saldo: kostenstijging Extra huisvestingskosten 130 SZWmedewerkers in UWV-gebouw verschuldigde huur exploitatielasten Extra investeringen in UWV-gebouw (geschat) Totaal
Investeringen
Jaarlasten
23.889.598
1.671.326
7.890.922 4.656.475
641.405 256.106
1.300.000 -75.000
158.167 -4.674 2.722.331 -1.630.966 1.091.365
37.661.995
Per saldo structurele kostenstijging t.o.v. huidige begroting:
stelpost
geïndexeerd naar 2013
-77.940 1.013.425
287.500 209.647 1.190.000
raming ABC MG d.d. 24-9-'08 raming ABC MG d.d. 24-9-'08 SOK Lange Wemen
88.714 585.861
aanname aanname gebaseerd op afschrijving in 25 jaar
1.599.285
Zoals aangegeven stijgen de stichtingskosten voor het nieuwe Stadskantoor nu met € 4.475.044 van € 20.848.098 naar € 25.323.142. De huisvestingslasten t.g.v. de huisvesting van SZW bij het UWV, zoals hierboven genoemd, vallen dan echter weg. Wel moet rekening worden gehouden met de bijdrage van de gemeente Hengelo in de huisvestingslasten van de ROZ. De overige ramingen, zoals de aanpassingen aan het Stadhuis, blijven ongewijzigd. De nieuwe totale kostenraming voor de gemeentelijke huisvesting wordt dan (in Euro):
Stichtingskosten nieuw stadskantoor + parkeergarage (100 p.p.) Aanpassingen aan stadhuis Grondkosten Meubilair, aanvullend benodigd op reeds beschikbare kredieten Subsidies energetische maatregelen Subtotaal Vrijval begrotingspost "huur huidig stadskantoor" in 2013 Subtotaal overige mutaties in exploitatielasten als gevolg van nieuwbouw Per saldo: kostenstijging
Huisvestingskosten ROZ (extern)
Investeringen
Jaarlasten
28.364.642
2.025.812
7.890.922 4.656.475
641.405 256.106
1.300.000 -75.000 42.137.039
158.167 -4.674 3.076.816
42.137.039
-1.630.966 1.445.850
90.000 42.227.039
106.707 1.552.557
44.856
raming ABC MG d.d. 22-10-'09 raming ABC MG d.d. 24-9-'08 SOK Lange Wemen
stelpost
geïndexeerd naar 2013
Per saldo structurele kostenstijging t.o.v. huidige begroting:
1.597.413
Dit betekent dat het door de Raad bij besluit van 16 december 2008 verstrekte krediet van € 37.661.995 moet worden verhoogd naar € 42.227.039. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de structurele lastenverhoging ten gevolge van het nieuwe huisvestingsplan niet hoger uitvalt dan de structurele lastenverhoging waartoe de Raad in december 2008 heeft besloten. Het besluit van de Raad t.a.v. de dekking van deze structurele lastenverhoging kan dan ook ongewijzigd blijven.
COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Over de mogelijkheid tot huisvesting van de (voormalige) sector SZW bij het UWV en de inhoudelijke en financiële consequenties daarvan heeft intensief overleg met het UWV plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie dat huisvesting van SZW bij het UWV voor beide organisaties niet een optimale huisvestingssituatie oplevert.
VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN
Vanaf januari 2010 zal begonnen worden met het maken van de ontwerpen voor het nieuwe Stadskantoor en voor de verbouwing van het Stadhuis. De planning is gericht op realisatie in 2013.
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld, in afwijking van historische besluitvorming hierover: 1. In te stemmen met huisvesting van de voormalige sector SZW in het nieuwe Stadskantoor in Lange Wemen. 2. De oorspronkelijke omvang van het nieuwe Stadskantoor van 8.535 m² daarvoor te verhogen naar 10.600 m² (waaronder 600 m² atrium). 3. Het op 16 december 2008 verstrekte krediet van € 37.661.995 voor de investeringen in de huisvesting van de gemeentelijke organisatie te verhogen naar € 42.227.039. 4. De vrijvallende kosten van huisvesting bij het UWV in te zetten voor de hogere kapitaals- en exploitatielasten van het nieuwe Stadskantoor, waardoor de structurele jaarlasten van de huisvesting budgetneutraal zijn ten opzichte van het raadsbesluit van 16 december 2008.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
