Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi hatósági ellenőrzési munkaterve BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA
Ügyiratszám: BKM/01/004062-1/2014
H ATÓSÁGI E LLENŐRZÉSI T ERV 2015.
Kecskemét, 2014. december 8.
…………………………. dr. Varga Mária
Jóváhagyom: ……………………….. Kollár Péter igazgató
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi hatósági ellenőrzési munkaterve
Ö SSZESÍTETT M UNKAIDŐ M ÉRLEG 2015. ÉVRE A 2015. évben 2 fő részmunkaidős ellenőr látja el a hatósági, munkaerő-piaci ellenőrzési feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában. A munkaerő-piaci ellenőrök a Szervezési és Hatósági osztály keretén belül dolgoznak. Az osztály vezetője hatósági, munkaerő-piaci ellenőri feladatokat a munkaterv szerint nem végez. Az alábbi kimutatás a 2 fő munkaerő-piaci ellenőrre számított összesített adatokat tartalmazza, míg a részletes munkaidőmérleg a munkaterv mellékletét képezi. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés Naptári napok száma (2x365) Szabadnapok, ünnepnapok (2x111) Rendelkezésre álló munkanapok száma (1-2):(2x254) Fizetett szabadság (2x36) Megosztott munkakör elvégzéséhez szükséges napok száma (40+40) Egyéb feladatok ellátására fordított idő (adminisztráció+jelentések) ([52+52]x2) Egyéb távollét (értekezlet, továbbképzés, betegség, stb.) ({5+5+5]x2) Ellenőrzésre fordítható napok száma [3-(4+5+6+7)]
Napok száma 730 222 508 72 80 104 30 222
2
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi hatósági ellenőrzési munkaterve Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (az ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)
Azonosított kockázati tényezők
Az ellenőrzés típusa
Az ellenőrzés ütemezése
Erőforrás szükségletek
Cél: a támogatások jogosultságának vizsgálata
Egy kiválasztott (TÁMOP) program vizsgálata
Terjedelem: a kirendeltségek által az illetékességi területükön támogatott munkáltatók, képzők vizsgálata, a kérelem beadástól a hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek megvalósulásáig Módszer: szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratok
- jogszabályi előírás - pénzügyi elszámolás - belső szabályozás
Ütemezés: 2015. I-II. negyedév Pénzügyi és szabályszerűségi
Jelentés határideje: 2015. 08. 31. Felelős: Németh Margit
Ellenőri létszámszükséglet: 1 fő Ellenőri napok száma: 50 nap
Időszak: 2014-2015. év
Közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatás vizsgálata
Cél: a támogatások felhasználása a pályázati kiírásban, illetve a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e, a beruházási és foglalkoztatási kötelezettség teljesülésének megállapítása Terjedelem: Bács-Kiskun megyében megítélt támogatások Módszer: szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratok Időszak: 2014-2015. év
- jogszabályi előírás - pénzügyi elszámolás - belső szabályozás Pénzügyi és - különös tekintettel a szabályszerűségi foglalkoztatás tényleges megvalósulásának vizsgálatára
Ütemezés: 2015. I-IV. negyedév Jelentés határideje: 2015. 12. 15. Felelős: Kemény József
Ellenőri létszámszükséglet: 1fő Ellenőri napok száma: 50 nap
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi hatósági ellenőrzési munkaterve Cél: a támogatások felhasználása a kérelemben, illetve a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e. A foglalkoztatási és pénzügyi kötelezettség teljesülésének megállapítása.
Munkahelymegőrző támogatás
Terjedelem: Bács-Kiskun megyében megítélt támogatások Módszer: szúrópróbaszerűen kiválasztott anyagok
- jogszabályi előírás - pénzügyi elszámolás - belső szabályozás Pénzügyi és - különös tekintettel a szabályszerűségi kérelem valóságtartalmának vizsgálatára
Időszak: 2014-2015. év
Munkahelyteremtő támogatás
Cél: a támogatások felhasználása a pályázati kiírásban, illetve a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e, a beruházási és foglalkoztatási kötelezettség teljesülésének megállapítása. - jogszabályi előírás - pénzügyi elszámolás - belső szabályozás Pénzügyi és Terjedelem: Bács-Kiskun megyében különös tekintettel a szabályszerűségi megítélt támogatások pályázat Módszer: szúrópróbaszerűen kiválasztott valóságtartalmának vizsgálatára anyagok
Ütemezés: 2015. év III-IV. negyedév Jelentés határideje: 2015. 12.15. Felelős:
Ellenőri létszámszükséglet: 1 fő Ellenőri napok száma: 35 nap
Németh Margit
Ütemezés: 2015. év 1-II. negyedév Jelentés határideje: 2015. 08.31. Felelős:
Ellenőri létszámszükséglet: 1 fő Ellenőri napok száma: 30 nap
Kemény József
Időszak: 2013-2014. év
4
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2015. évi hatósági ellenőrzési munkaterve Cél: Az előre nem tervezhető, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területén elvégzendő vizsgálatok Előre nem tervezhető, lefolytatása, valamint lakossági vagy valamint bejelentések egyéb szervek által történő bejelentések alapján vizsgálatok lefolytatása. alapján történő
ellenőrzések
Terjedelem és módszer: mindig az adott téma határozza meg.
Tervezéskor nem határozható meg, az egyes vizsgálatok megkezdése előtt Pénzügyi, szükséges ezt szabályszerűségi és megtenni (jogszabályi egyéb. előírás, pénzügyi elszámolás, belső szabályozás)
Ütemezés: 2015. év folyamatos Felelős: Németh Margit Kemény József
Ellenőri létszámszükséglet: 2 fő Ellenőri napok száma: 62 nap
Időszak: 2015. év
2015. évi hatósági ellenőri feladatok végrehajtásának munkanap szükséglete összesen
Ellenőri létszámszükséglet: 2 fő Ellenőri napok száma: 222 nap
5
