GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Szakfeladat neve kiadás-bevétel

GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

421100

Út, autópálya építése

KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 1264 1811

József A.utca felújítás önk.önrésze Felújítás ÁFA

Összesen:

Kiadás-bevétel részletezı

Adatok ezer Ft

2 500 000

2 500

625 000

625

3 125 000

3 125

BEVÉTEL

Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 465126


Adatok ezer Ft 0

Támogatásértékő bevétel GYTKT-tól Almafási u.felújítására

0 0

Összesen:

0

522110

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása



0

Karbantartás (kátyúzás)


Adatok ezer Ft

1 200 000

1200

Gyalogos út (lakópark - Ady u.)

200 000

200

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

350 000

350

1 750 000

1 750

Összesen:

1/24

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

DOLOGI KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Konyhai eszközök Vásárolt élelmezés(41napx375x52fı+188napx401,2x52fı)nettó Tízórai + uzsonna(41napx84,375x52fı+188napx89,625x52fı)nettó

561111

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

Összesen: Mindösszesen:


Adatok ezer Ft

64 000

64

3 778 000

3 778

845 000

845

1 172 000

1 172

5 859 000

5 859

5 859 ezer Ft

BEVÉTELEK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 91111 91111 91111 91913

Térítési díj 100%(41napx295x32fı+188napx315x32fı) nettó Térítési dij 50%(41napx147,5x18fı+188napx157,5x18fı)nettó


Adatok ezer Ft

1 825 000

1 825

514 000

514

585 000

585

2 924 000

2 924

2 fı ingyenes étkezı Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA

Összesen:

Iskolai intézményi étkeztetés

562913 KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Vásárolt élelmezés (40fıx384x102nap+44fıx384x78nap)br.480/fı Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

Kiadás-bevétel részletezı 2 885 000

Adatok ezer Ft 2885

721 000

721

3 606 000

3 606

BEVÉTELEK Fıkönyvi számla

Szakfeladat neve kiadás-bevétel 2/24


Adatok ezer Ft

91111

Térítési díj (20fıx320x102nap+22fıx320x78nap)x nettó

962 000

962

91111

Téritési díj 50% (19 fıx160x102nap+21fıx160x78nap)x nettó

458 000

458

91111 91913

Ingyenes étkezı 1 fı

355 000

355

1 775 000

1 775

Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

Munkahelyi étkeztetés

562917 KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

55211

Vásásolt élelmezés 2 fı - vendég(41x2x375+188x2x401,2)nettó

145 280

145

55211

Óvodai alkalmazottak 7 fı tízórai (41x7x84,375+188x7x89,625)nettó

113 730

114

561111

Vásárolt term.és szolg.ÁFA

64 750

65

323 760

324

Összesen:


Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

91112

Térítési díj 2 fı - vendég (41x2x460+188x2x490)nettó

177 570

178

91112

Óvodai alkalmazottak 7 fı (41x7x84,375+188x7x89,625)nettó

113 730

114

91913

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA

72 830

73

364 130

364

Összesen:

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

BEVÉTELEK


Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

91311

Postahivatal bérlete 27000 × 6 hó +28000 x 6 hó (félévkor számlázni)

330 000

330

91311 91311 91311 91311 932111

Posta főtés továbbszámlázás

183 000

183

93511 91913

Koncessziós díj bevétel Pannon-Víz

Hegedüsné B. Mária földhasználat

500

1

Sportöltözı bérleti díj (12x 40000)

480 000

480

Terembérlet, közterülethasználat

170 000

170

24 000

24

3 924 000

3 924

981 000

981

6 092 500

6 093

Lakávásárlás törlesztés

Kiszámlázott termékek és szolg.fizetett ÁFA

Összesen: 3/24

KIADÁSOK



Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA befiz. (Pannon-Víz) Fejlesztési támogatás Pannon-Víz

Összesen: 841112


Adatok ezer Ft

981 000

981

3 924 000

3 924

4 905 000

4 905

Önkormányzati jogalkotás

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 511110 511131 514191 514191

Polgármester alapilletménye 12x328525

52216

Képviselıi tiszteletdíj (12hóx1fıx50245+11x1fıx40000)


Adatok ezer Ft

3 942 300

3 942

Polgármester nyelvpótléka 12x28975

347 700

348

Polgármester költségáltalánya 12x65705

788 460

788

Polgármester cafetéria

168 000

168

1 042 940

1 043

6 289 400

6 289

Képviselıi tiszteletdíj /fel nem vett/: - felajánlás:602940+2x50000 1.871.760 tartalékhoz

Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 53111 531121 531122 531123


Adatok ezer Ft

1 469 000

1 469

Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%

92 000

92

Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5%

31 000

31

Munkaerıpiaci járulék 1%

62 000

62

1 654 000

1 654

Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 6121400

Összesen: Dologi kiadások Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Telefondíj (képviselıi mobiltelefon)

286 000

286

Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria+mobil) 32+80

112 000

112

72 000

72

470 000

470


Összesen: 4/24

Önkormányzati jogalkotás összesen:

841126

8 413

ezer FT

Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 51111 511121 511141 513121 513191 514191 514131 515151 516111 516141 516141


Adatok ezer Ft

Köztisztviselık alapilletménye

3 090 000

3 090

Köztisztviselık ill.kiegészítése

309 000

309

Köztisztvis.egyéb ill.pótléka

186 000

186

Köztisztvis.sajátos juttatás - jub.jut.

490 000

490

Köztisztiv.továbbképzése

110 000

110

Köztisztviselık cafetéria

336 000

336

Köztisztviselık közlekedési ktg.tér.(64000+36000)

100 000

100

15 000

15

2 730 000

2 730

Köztisztviselık egy.szoc.jutt. Részmunkaidıben fogl.közt.rendsz.szem.jutt.

45 000

45

Részm.idıs közt.cafetéria

118 000

118

Részm.idıs közt.továbbképzése (közig.szakvizsga)

100 000

100

5 000

5

7 634 000

7 634

Részmunkaidıben fogl.közt.szem.kapcs.ktg.tér.

Részm.idıs közt.egy.szoc.jutt.

Összesen:

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 53111 531121 531122 531123


Adatok ezer Ft

1 644 000

1 644

103 000

103

Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5%

34 000

34

Munkaerıpiaci járulék 1%

69 000

69

1 850 000

1 850

Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 6850e Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%

Összesen: Dologi kiadások Fıkönyvi számla

Szakfeladat neve 5/24

Kiadás-bevétel

Adatok


Fıkönyvi számla

Számítástechnikai eszk.besz.

Kiadás-bevétel részletezı 500 000

Adatok ezer Ft

500

Beruházás ÁFA

125 000

125

5431 5441 54712 55111 55119 55214 55215 55217 55218 55219 55219 54722 59211

Irodaszer, nyomtatványbeszerzés

300 000

300

Könyv, folyóirat,egy.inf.hordozóbeszerzés

480 000

480

Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék

150 000

150

Telefondíj

210 000

210

75 000

75

1 300 000

1 300

215 000

215

70 000

70

59212

Céltartalék, fejlesztési– képviselıi tiszteletdíj felajánlásból

5491 5531 5531 56221 561111 37316

Támogatásértékő pe.átad.GYTKT tagdíj 40,-Ft/fı

38115

Mők.c.pe.átad.:Szigetköz Felsı Dunamente Ter.fejl 1424 fıx 25 Ft

38115

Mők.c.pe.átad.Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület

Adatátviteli c.távközl.dij internetdij hivatal Gázszolgáltatás Villamos energia szol. Víz-csatorna

247 000

247

1 100 000

1 100

Orvosi vizsgálat

15 000

15

Munkáltató által fizetett SZJA 2x32+22

86 000

86

14 130 240

14 130

1 871 760

1 872

Anyagbeszerzés, tisztitószer

100 000

100

Vásárolt közszolgáltatás ( ügyvéd

300 000

300

Pályázatírás

500 000

500

20 000

20

1 032 000

1 032

57 000

57

35 600

36

Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési ktsg.

Tartalék (ebbıl fejlesztési

Belföldi kiküldetés Vásárolt term.és szolg.ÁFA

Mők.c.pe.átad.Megyei Területfejl.Tanács tagdiíj 30,-Ft/fı

Összesen:

KIADÁSOK összesen: 841133

0 42 700

43

22 962 300

22 962

32 446

ezer Ft

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK


Fıkönyvi számla 511111 511121 511131 514191 514131 513191


Adatok ezer Ft

1 098 000

1 098

110 000

110

70 000

70

Köztisztvis. Cafetéria

168 000

200

Köztisztvis.közlekedési ktgtér.

300 000

300

Köztisztviselık továbbképzése

20 000

20

1 766 000

1 766

Köztisztvis.alapilletménye Köztisztvis.ill.kieg. Köztisztvis.nyelvpótléka

Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Fıkönyvi számla


Kiadás-bevétel

Adatok


Fıkönyvi számla 53111 531121 531122 531123


Nyugdíjbiztosítási járulék 24% x1278000 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% Munkaerıpiaci járulék 1%

Összesen:

Adatok ezer Ft

307 000

307

19 000

19

6 000

6

13 000

13

345 000

345

Dologi kiadások Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Munkáltató által fizetett SZJA

32 000

32

Összesen:

32 000

32 2143

KIADÁSOK összesen:

841126

Önkormányzati igazgatási tevékenység

BEVÉTEL Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

916112 916141

Rövid lejár.bankbetét kamat

200 000

200

ÁH-n kiv.szárm.kamatbev.

100 000

100

9811

Pénzmaradvány igénybevétele (végleges: beszámoló alapján)

16 000 000

16 000

16 300 000

16 300

Összesen:

841402

Közvilágítás


Fıkönyvi számla 55218 55215 561111

Közvil.bıv.terv.Akácos u.(2010.rıl áthúzódó) Villamosengergia szolgáltatás Vásárolt term.és szolg.ÁFA

Összesen:

841403

Kiadás-bevétel részletezı 160 000 3 630 000

Adatok ezer Ft 160 3630

950 000

950

4 740 000

4 740

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Fıkönyvi számla


Kiadás-bevétel

Adatok

ezer Ft


Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

511115 512195

Takarítónı bére (12x87000)

1 044 000

1 044

Gondnok munkabér 12x 144 e

1 728 000

1 728

511115

Részm.idıs közfoglakoztatottak munkabére 2 fı 4 órás 4 hó

312 000

312

512195 514145 516115 514145

Településırök 2010.dec.havi munkabére

147 000

147

Étkezési hozzájárulás (gondnok,takarítónı)

240 000

240 0 0

Összesen:

3 471 000

3 471

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA


Fıkönyvi számla 53111 531121 531122 531123 57211


Adatok ezer Ft

833 000

833

Természetbeni egészségbizt.jár. 1,5%

52 000

52

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%

17 000

17

Munkaerıpiaci járulék 1 %

35 000

35

Munkáltatói szja béren kiv.jutt.

46 000

46

983 000

983

Nyugdíjbiztosítási járulék 24%

Összesen:

DOLOGI KIADÁSOK


Fıkönyvi számla 1263 1263 1264 1264


Adatok ezer Ft

KEOP Hivatal+Faluház

0

Hivatal tetıcsere (KEOP esetén)

0

Mártírok útja vízelvezetés

0 350 000

350

Földterület vás.

5 000 000

5 000

Térfigyelı kamerarendszer kialakítása (br.2mill.)

1 600 000

1 600

Beruházás ÁFA

487 500

488

37315

Támog.ért.mők.kiadás önkorm.-fogorvosi szolgálat

156 000

156

38123

Mők.c.pe.átad.vállalkozásnak: Gyıri Nagytérségi Hulladékgazd.Társ.296Ft/fı

422 000

422

1154

Rendezési terv módosítás

0

55218

Villanyoszlop + sétaösvény karbantartás + Óvoda szolgálati lakás környék takarítás

0

5491 55215 55217 55219 55219 55219

Településır dologi kiadás(telefon elıfiz. Br.2e/hó)

0

55219

Újfalu - helyi újság (jan.kifiz.83 e.) 650dbx250Ft/dbx4alk.Br.650e

5481 55218 5461 5491 55219 55219

Munkaruha(gondnok 25680, egyéb 16000)

Ingatlanvagyon-kataszter

103 000

103

33 000

33

Rovarirtás

400 000

400

Hóeltakaritás

240 000

240

20 000

20

520 000

520

33 000

33

Karbantartás, kisjavitás

280 000

280

Benzin

280 000

280

Karbantartás, alkatrész (gondnoki)

500 000

500

Parkosítás-fásítás

460 000

460

Majális, ünnepségek

900 000

900

Vill. Energia(szennyvízátemelı) Vizdij, közkutak

Kötelezı orvosi vizsgálat

8/24

55219 57219

Testvér települési kapcsolatok Erdély Biztositási díj (vagyon)

221 000

221

5531

Vásárolt közszolgáltatás (fogászati ügyelet 32e,tul.lap,egyéb 2010.évi telj.

200 000

200

561111


1 185 000

1 185

13 390 500

13 391

0

Összesen:

17 845 ezer Ft

KIADÁS ÖSSZESEN:

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

841403 BEVÉTELEK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

46412

Mőködési célú átvett pénzeszköz IRM- Településır 2010.év után

553 000

553

472111

Közfoglalkoztatás pályázat i támogatás 95 %

395 000

395

472123

ÁH-n kiv.felh.c.pe.átv.non-pr./Kistérségek Fejlıdéséért Egy./

4 700 000

4 700

5 648 000

5 648

Összesen:

Óvodai nevelés

851011 DOLOGI KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

100 000

100

Felújítás áfa

25 000

25

5431 5441 5471 5471 5481 5491 5491 55111 55214 55215 55217 55218

Irodaszer, papír, informatikai adathordozó

80 000

80

Könyvek, folyóiratok

56 000

56

Udvari játékok /kpi.beszerzés alapján/

300 000

300

Játék, tornaszer, szakmai eszközök (50e.képv.felajánl.)

240 000

240

Munkaruha (4x55000+3x32750)

255 000

255

40 000

40

160 000

160

95 000

95

Gázengergia szol.

480 000

480

Villamosengergia szol.

140 000

140

Vízdij

270 000

270

Meszelés, homlokzat javítás

210 000

210

55218

Játszóudvar átalakitása m.védelmi elıirásoknak megfelelıen

160 000

160

55218 22519 55219

Gyermekmosdók felújítása,redıny

150 000

150

Számítógép felújítás

Textiliák Tisztitószer Telefondij

Posta Szemétszállitás, rágcsálóírtás egy.üzemelt.ktg.

9/24

28 000

28

192 000

192

5311 55219 561111 56213

230 000

230

Kötelezı orvosi vizsgálat (áfa:0)

35 000

35


707 000

707

Pályázati önrész

200 000

200

Összesen:

4 153 000

4 153

Logopédus 50000 x 9,5 hó / 2 (2010.évi 218 e)áfa:0

ÓVODA MINDÖSSZESEN:

4 153 ezer Ft

BEVÉTEL Fıkönyvi számla

852011

Szakfeladat neve kiadás-bevétel Gyırladamértól átvett pe. Összesen:

Kiadás-bevétel részletezı 44 000 44 000

Adatok ezer Ft 44 44

Általános iskolai tanulók oktatása (1-4.évfolyamon)



Támogatásértékő pe.átad. Önkormányzatnak /Gyırladamér

55218 5431 5471

Természetbeni jutt.ingyen tk.(normativa:240 e)20 fı

Udvari játékok /központi beszerzés alapján/

5471

Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz (br.150-bıl 50e.képv.felajánl.

5481 5491 55111 55214 55215 55217 55218

Munkaruha 3 fı x br.55000

Irodaszer, nyomtatvány, könyv


Adatok ezer Ft

3 231 000

3 231

260 000

260

75 000

75

450 000

450

120 000

120

132 000

132

64 000

64

Telefondij

101 000

101

Gázengergia

575 000

575

Villanyszámla

198 000

198

Vízdíj

49 000

49

Tornaterem karbantarás

90 000

90

Karbantartó anyagok, tisztitószer

10/24

55218 55219 55219 55219 5531 561111

Karbantartási,kisjavítási szolg. (2010.telj.329 e) Pályázati önrész Egyéb üzemeltetési költség

80 000

80

200 000

200

95 000

95

15 000

15

Vásárolt közszolgáltatás / logopédia 2010.telj:218 e)

230 000

230


505 000

505

6 470 000

6 470

Kötelezı orvosi vizsgálat

Összesen:

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés


Fıkönyvi számla 5471 5481 55219 561111


Adatok ezer Ft

Szakmai anyag, sportszerek

24 000

24

Munkaruha 2 fı x br.55000

88 000

88

Kötelezı orvosi vizsgálat 2 fı

10 000

10


28 000

28

150 000

150

Összesen:

NAPKÖZI ELLÁTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

150 ezer Ft

ISKOLA OKTATÁS ÉS NAPKÖZI ÖSSZESEN:

6 620 ezer Ft

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás



Vásárolt közszolg. Iskolaorv.dij Védıoltás 15fıx16000 Ft 99/2010.hat.

54711

Eszközbeszerzés - védını

Összesen:


Adatok ezer Ft

50 400

50

240 000

240

0

0

290 400

290

BEVÉTELEK Fıkönyvi számla 46413



Iskolaegészségügyi ellátás

11/24

Adatok ezer Ft 50

882211

Rendszeres szociális segély




Adatok ezer Ft

342 000

Bérpótló juttatás 1 fı

342



Egyes szoc.feladatok kieg.támog. Bérpótló jutt. 80 %

882113


Adatok ezer Ft

274 000

274

Lakásfenntartási támogatás

KIADÁS Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Lakásfenntartási támogatás 1 fı tényl.+1 fı terv.


Adatok ezer Ft

84 000

84



Egyes szociális feladatok kieg.támog.-lakásfenntartási támog. 90%

882115

Ápolási díj alanyi jogon


Adatok ezer Ft

75000

75



Ápolási díj 3 fı alanyi TB. Járulék 24 %

Összesen:


Adatok ezer Ft

1 062 000

1 062

255 000

255

1 317 000

1 317



12/24


Adatok ezer Ft

94312

Egyes szociális feladatok kieg.támog.-ápolási dij 75 %

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

988000

988



Adatok ezer Ft

Ápolási díj 2 fı egyéb 23600/hó

566 000

566

TB. Járulék 24 %

136 000

136

702 000

702

Összesen:

882118


Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

KIADÁS Fıkönyvi számla 5831182

Szakfeladat neve kiadás-bevétel Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6270/hó+pénzb.tám.16800


Adatok ezer Ft

92 040

92



464123

Mők.c.támog.ért.bev./Kieg.gyvt.,normatív gyvt.

882182

Átmeneti segély


Adatok ezer Ft

92 040

92

KIADÁS Fıkönyvi számla


5831171

Pénzbeli átmeneti segély (2010.terv:300e, telj: 290e)

882123

Temetési segély

KIADÁS 13/24


Adatok ezer Ft 300



Pénzbeli temetési segély (2010.terv:400e, telj: 180e)

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


Adatok ezer Ft

400 000

400



Rendkivüli gyermekvédelmi támog.(2010.terv:100e telj:50e)

Összesen:

882129


Adatok ezer Ft

100 000

100

100 000

100

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások



Egyéb önkorm.átal adott jutt.(idısek utalv.336 e)

583124

Rászorultságtól függı normatív kedv. (étk.kedv.)2010.évi terv47e

583119 583119

Adatok ezer Ft

475 000

475

47 000

47

Egyéb rászorultságtól függı ell.(Mészáros áp.kieg.15 e 12 hó))

180 000

180

Bursa Hungarica 7 fı x 10 hó x 5000 Ft

350 000

350

1 052 000

1 052

Összesen:

882202


Közgyógyellátás



Közgyógyellátás (2010.évi terv:100e, Telj:48e)

100 000

100

100 000

100


Összesen:

889923

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

KIADÁSOK

14/24

Adatok ezer Ft


Fıkönyvi számla

55219

Házi segélyszolgáltató hozzájárulás (2010.évi17fı x fı/1600+áfa)x inf.

561111

Vás.termékek szolg.ÁFA

Összesen:

890301


Adatok ezer Ft

340 000

340

85 000

85

425 000

425

Civil szervezetek mőködési támogatása


Fıkönyvi számla 38115 38115 38115 38115 38115 38115 38115 38115 38115 38115

Polgárırség támogatása

Adatok ezer Ft

100 000

100

1 300 000

1 300

Sportkör /áfa fizetés miatt 12hóx50000/

600 000

600

Sportkör képviselıi felajánlás

602 940

603

Vöröskereszt tám.

150 000

150

Csutora Egyesület (2010.évi 200e -100e szekrény miatt)

100 000

100

Nyugdíjasklub támog.

200 000

200

Tekeklub tám. (2010.évi támog.kifiz.áth.150e)

300 000

300

Szimultán Sakk Egyesület

100 000

100

Tőzoltó Egyesület tám.

100 000

100

3 552 940

3 553

Sportkör tám. (2010.évi teljesítés: 1.550e)

Összesen:

910123


Könyvtári szolgáltatások

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Megbizási díj 12 x 20000 Egészségügyi hozzájárulás 27 %

Összesen: DOLOGI KIADÁSOK

15/24


Adatok ezer Ft

240 000

240

58 320

58

298 320

298


Fıkönyvi számla 5441 54711 55111

Könyvbeszerzés, folyóiratok

55218

Karbantartás (2010-rıl áthúzódó GYTKT támogatásból)várható.br.538 zárható szekrény-Csutora

55219 561111

Egyéb üzemeltetési szolg.


0

Szakmai anyagok, berendezés tárgy (2010. telj.besz.:50e)

50 000

50

Adatátviteli célú távközlési díjak

70 000

70

430 000

430

10 000

10

140 000

140

700 000

700

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

Összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

910501

Adatok ezer Ft

998 ezer Ft

Közmővelıdési tevékenységek és támogatások


Fıkönyvi számla 54911 5491 55215 55217 55218 55219 5531 561111

Eszközbeszerzés (2010.évi teljesítés)


Adatok ezer Ft

84000

84

Tisztítószer

10 000

10

Villamos energia

80 000

80

Vízdij

30 000

30

Karbantartás, kisjavítás

12 000

12

Egyéb üzemeltetési szolg.

10 000

10

Közmővelıdési programok (2010.terv: 750e)

500 000

500


182 000

182

908 000

908

Összesen:

931102

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése DOLOGI KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 5441 55214 55215 55217 55218 55219 561111


Adatok ezer Ft 0

Melegvízkorszerősítés 045/27.hrsz.földterölet vás./sportpálya 111/2010

750 000

750

Gázenergia szolgáltatás

179 000

179

Villamos energia szolgáltatás

414 000

414

Vízdij

150 000

150

Karbantartás

160 000

160

75 000

75

245 000

245

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

16/24

Összesen:

1 973 000

1 973




Adatok ezer Ft

Fejl.c.pályázati támog. Non-profit szervezettıl: melegvízkorszerősítés / Leader

960302

0

Köztemetı fenntartási szolgáltatás


Fıkönyvi számla

5491 54712 54911 552129 55217 55215 55218 55219 561111


Adatok ezer Ft

Temetı elıtti világítás: 102/2010(XII.14) br.1,2 mill

960 000

960

Beruházás ÁFA

240 000

240

villanyoszlopok

0

Kisértékő t.e

0

Anyagbeszerzés

33 000

33

Konténer bérleti dij

90 000

90

Víz és csatornadíj

28 000

28

Villamosengergia

48 000

48

20 000

20

Szemétszállítás

300 000

300


130 000

130

1 849 000

1 849

Karbantartás

Összesen: BEVÉTELEK



Sírhelymegváltás ravatalozási díj

Kiszáml.termékek és szolg.fizetett ÁFA

Összesen:

841901 BEVÉTEL

Szakfeladat neve kiadás-bevétel SzJA helyben maradó része 8 % SZJA jöv.kül.mérséklése Normatív hozzájárulás

92214 92271 92281 92314 92315 9252

Adatok ezer Ft

160 000

160

40 000

40

200 000

200

Önkormányzatok elszámolásai



Magánszemélyek komm.adója Iparőzési adó Pótlékok bevétele Gépjármőadó Termıföld bérbead.szárm.jöv.adó Helyszíni és szabálysértési bírságok

17/24


Adatok ezer Ft

27 910 320 11 012 870 10 404 004

27 910 11 013 10 404

3 800 000

3 800

10 000 000

10 000

200 000

200

12 000 000

12 000

100 000

100

9261

Talajterhelési dij

Összesen: Szakfeladatok összesen:

160 000

160

75 587 194

75 587

Kiadások

Bevételek

ezer Ft-ban

Út, autópálya épitése

3125

Közutak,hidak üzemeltetése

1750

Óvodai intézményi étkeztetés

5859

2924

Iskolai intézményi étkeztetés

3606

1775

324

364

Nem lakóigatlan bérbeadása,üzemeltetése

4905

6093

Önkormányzati jogalkotás

8413

Munkahelyi étkeztetés

Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev.

32446

16300

Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenırzés Közvilágítás Város- és községgazdálkodás

2143 4740 17845

5648

Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. Napközi ellátás

4153 6470 150

44

Ifjúság-egészségügyi gondozás

290

50

Rendszeres szociális segély

342

274

Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

84

75

1317

988

702 92

Átmeneti segély

300

Temetési segély

400

Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

100

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

1052

Közgyógyellátás

100

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

425

Civil szervezetek támogatása

92

3553

Könyvtári szolgáltatások

998

Közmővelıdési tevékenységek

908

Sportlétesítmények mőködtetése

1973

Köztemetı fenntartása

1849

Önkormányzatok elszámolásai

200 75587

Összesen:

110414

18/24

110414

GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Recommend Documents