Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

1. számú melléklet

Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. §-ához

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal

2. Központi Konyha 3. Óvodai Egység

4. Területi Gondozási Központ

5. Mővelıdési Ház 6. Könyvtár 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1.

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 425025 Helyi közutak létesítése és felújítása 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 751175 Országgyőlési választás 751186 Önkormányzati képviselı választás 751834 Vízkárelhárítás 751845-1 Közcélú foglalkoztatás 751845-3 Közhasznú fogl. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 751999 Finanszírozási mőveletek 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 851286 Fogorvosi Szolgálat 851297 Védınıi Szolgálat 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeni ellátások 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 552411 Munkahelyi vendéglátás 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 853233 Házi segítségnyújtás 853244 Családsegítés 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.

1/31

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 2. Vízmő

3. Általános Iskola

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

014034 452014 454018 751757 751845 751856 751867 751922 852018 901116 902113 552323 751768 751922 801214 801225 805113

Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

551315 552334 552411 751768 751922 751952 802144 802177 802188 802214 802225 802241 802252 804028 805124 805135

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev. Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt. Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. Saj.nev.ig.tan.szakkép. Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt. Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev.

2/31

2.számú melléklet Az önkormányzat 2006. évi bevételei elıirányzatai és azok teljesítése forrásonként adatok ezer forintban Összesen

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/55) Értékpapírok kibocsátása (10/73) VI. Hitelek ( 10/69) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) Összesen: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül)

Eredeti

491 049 166 190 324 859 0 45 036 279 823 0 1 009 104 467 132 541 972 430 735 640 0 0 107 363 3 234 0 0 27 862 0 0 27 000 862 17 136 17 136 12 136 0 0

Módosított

Összesenbıl

Teljesítés Össz.

563 938 566 163 223 421 227 044 340 517 339 119 0 0 49 898 49 898 287 654 286 257 2 965 2 964 1 045 348 1 044 199 463 426 462 313 581 922 581 886 426 622 426 622 7 993 7 993 0 0 0 0 102 064 102 064 33 532 33 496 11 711 11 711 0 17 555 52 810 26 071 2 350 2 351 0 0 50 083 23 343 377 377 77 315 72 648 68 233 63 566 12 434 12 435 9 082 9 082 0 0

0 0 380 0 0 380 0 0 0 92 000 92 000 30 999 80 000 80 000 19 000 12 000 12 000 11 999 27 416 0 11 098 27 416 0 11 098 0 0 0 0 0 0 0 0 11 573 1 664 567 1 831 411 1 780 686 467 132 463 426 462 313 1 197 435 1 367 985 1 318 373

%-a

Mőködési elıirányzat Eredeti

491 049 100% 102% 166 190 100% 324 859 0% 0 100% 45 036 100% 279 823 100% 0 100% 1 005 870 100% 467 132 100% 538 738 100% 430 735 100% 640 0% 0 0% 0 100% 107 363 100% 0 100% 0 0 0% 0 49% 100% 0 0% 0 47% 0 100% 0 17 136 94% 93% 17 136 100% 12 136 100% 0 0% 0

Módosított

Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított

Mőködési Össz.

Teljesítés Felhalmozási

%-a

Össz.

%-a

563 938 223 421 340 517 0 49 898 287 654 2 965 1 011 816 463 426 548 390 426 622 7 993 0 0 102 064 0 11 711 0 0 0 0 0 0 68 233 68 233 12 434 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 234 0 3 234 0 0 0 0 0 3 234 0 0 27 862 0 0 27 000 862 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 33 532 0 33 532 0 0 0 0 0 33 532 0 0 52 810 2 350 0 50 083 377 9 082 0 0 9 082 0

566 163 227 044 339 119 0 49 898 286 257 2 964 1 010 703 462 313 548 390 426 622 7 993 0 0 102 064 0 11 711 17 555 0 0 0 0 0 63 566 63 566 12 435 0 0

100% 102% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 93% 93% 100% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 33 496 0 33 496 0 0 0 0 0 33 496 0 0 26 071 2 351 0 23 343 377 9 082 0 0 9 082 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 49% 100% 0% 47% 100% 100% 0% 0% 100% 0%

0 0 0% 0% 0 0 0% 0 0 80 000 80 000 34% 24% 80 000 80 000 100% 0 0 11 000 0 0% 0% 11 000 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0% 97% 1 605 055 1 723 987 100% 467 132 463 426 96% 1 137 923 1 260 561

0 0 0 12 000 0 12 000 16 416 16 416 0 0 0 59 512

0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 107 424

380 380 0 19 000 19 000 0 4 674 4 674 0 0 11 573 1 693 614 462 313 1 231 301

0% 0% 0% 24% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 100% 98%

0 0 0 11 999 0 11 999 6 424 6 424 0 0 0 87 072

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 81%

3.számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként Hivatalhoz Központi Konyha Óvoda Területi Gondozási Közp. Mővelıdési Ház Könyvtár Cigány Kisebbségi Önk.

1-29-ig szakfeladat 1 szakfeladat 1-3 szakfeladat 1-4 szakfeladat 1 szakfeladat 1 szakfeladat 1 szakfeladat

1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Összesen

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/55) Értékpapírok kibocsátása (10/73) VI. Hitelek ( 10/69) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) Összesen:

Eredeti

Módosított

adatok ezer forintban Összesenbıl

Teljesítés Össz.

Mőködési elıirányzat %-a

Eredeti

Módosított


Mőködési

Teljesítés Felhalmozási

Össz.

%-a

394 606 69 747 324 859 0 45 036 279 823 0 541 972 0 541 972 430 735 640 0 0 107 363 3 234 0 0 27 862 0 0 27 000 862 17 136 17 136 12 136 0 0

416 513 75 996 340 517 0 49 898 287 654 2 965 581 922 0 581 922 426 622 7 993 0 0 102 064 33 532 11 711 0 29 727 2 350 0 27 000 377 59 716 50 634 12 434 9 082 0

413 344 74 225 339 119 0 49 898 286 257 2 964 581 886 0 581 886 426 622 7 993 0 0 102 064 33 496 11 711 17 555 2 728 2 351 0 0 377 55 043 45 961 12 435 9 082 0

99% 98% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 9% 100% 0% 0% 100% 92% 91% 100% 100% 0%

394 606 69 747 324 859 0 45 036 279 823 0 538 738 0 538 738 430 735 640 0 0 107 363 0 0 0 0 0 0 0 0 17 136 17 136 12 136 0 0

416 513 75 996 340 517 0 49 898 287 654 2 965 548 390 0 548 390 426 622 7 993 0 0 102 064 0 11 711 0 0 0 0 0 0 50 634 50 634 12 434 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 234 0 3 234 0 0 0 0 0 3 234 0 0 27 862 0 0 27 000 862 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 33 532 0 33 532 0 0 0 0 0 33 532 0 0 29 727 2 350 0 27 000 377 9 082 0 0 9 082 0

413 344 74 225 339 119 0 49 898 286 257 2 964 548 390 0 548 390 426 622 7 993 0 0 102 064 11 711 17 555 0 0 0 0 0 45 961 45 961 12 435 0 0

99% 98% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 91% 100% 0% 0%

Össz.

0 0 0 0 0 0 0 33 496 0 33 496 0 0 0 0 0 33 496 0 0 2 728 2 351 0 0 377 9 082 0 0 9 082 0

%-a

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 9% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0%

0 0 0 92 000 80 000 12 000 27 416 27 416 0 0 0 1 100 992

0 0 0 92 000 80 000 12 000 0 0 0 0 0 1 179 878

380 380 0 30 999 19 000 11 999 4 674 4 674 0 0 13 991 1 120 600

0% 0% 0% 34% 24% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 95%

0 0 0 80 000 80 000 0 11 000 11 000 0 0 0 1 041 480

0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 1 095 537

0 0 0 12 000 0 12 000 16 416 16 416 0 0 0 59 512

0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 84 341

380 380 0 19 000 19 000 0 4 674 4 674 0 0 13 991 1 063 295

0% 0% 0% 24% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97%

0 0 0 11 999 0 11 999 0 0 0 0 0 57 305

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 68%


Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként adatok ezer forintban

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 2 888 4 627 2 888 4 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 155 174 419 176 155 174 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 046

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 4 528 98% 4 528 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 175 053 100% 175 053 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -453 179 128

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2 888 4 627 0 0 2 888 4 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 155 174 419 0 0 176 155 174 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 4 528 0 98% 0% 4 528 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 175 053 0 100% 0% 175 053 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -453 179 128

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 45 100 49 810 45 100 49 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 080 251 438 253 080 251 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 083 0 0 0 0 0 23 083 0 0 0 17 599 0 17 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 930

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 55 146 111% 55 146 111% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 250 726 100% 250 726 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23 343 101% 0 0% 0 0% 23 343 101% 0 0% 17 605 100% 17 605 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 6 424 6 424 0 0 -1 167 352 077

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 103%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 45 100 49 810 0 0 45 100 49 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 080 251 438 0 0 253 080 251 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 083 0 0 0 0 0 17 599 0 0 0 17 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 083

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 55 146 0 111% 0% 55 146 111% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 250 726 0 100% 0% 250 726 100% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 23 343 0% 101% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23 343 101% 0 0% 0 0% 17 605 0 100% 0% 17 605 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 167 322 310

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 101%

0 0 0 0 0 0 6 424 6 424 0 0 0 29 767

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 129%



2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Összesen


Elıirányzat Eredeti Módosított 48 455 92 988 48 455 92 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 897 37 569 37 897 37 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 557

Összesenbıl

Teljesítés Össz. %-a 93 145 100% 93 145 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 534 97% 36 534 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -798 128 881

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 48 455 92 988 0 0 48 455 92 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 897 37 569 0 0 37 897 37 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 557

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 93 145 100% 0 0% 93 145 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 534 0 97% 0% 36 534 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -798 128 881

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Önkormányzat összesen adatai adatok ezer forintban Összesen

Összesenbıl Teljesítés

Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) * Finanszírozás miatti halmozódás:

Elıirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés Össz. %-a

Mőködési elıirányzat Eredeti Módosított


1 664 567 517 420 161 814 255 611 11 750 651 534

1 831 411 527 895 168 325 349 628 11 950 683 174

1 770 836 522 820 166 634 355 918 11 533 632 420

97% 99% 99% 102% 97% 93%

1 598 129 517 420 161 814 255 611 11 750 651 534

1 740 972 527 895 168 325 349 628 11 950 683 174

66 438 0 0 0 0 0

90 439 0 0 0 0 0

66 438 252

90 439 254

81 511 272

90% 107%

0 252

0 254

66 438 0

90 439 0

467 132

463 426

462 313

100%

Mőködési Össz. %-a 1 689 325 522 820 166 634 355 918 11 533 632 420

Felhalmozási Össz. %-a

97% 99% 99% 102% 97% 93%

81 511 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 272 107%

81 511 90% 0 0%

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesen


Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) - dologi jellegő kiadások (03/62) - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) * Finanszírozás miatti halmozódás:

Elıirányzat Eredeti Módosított 1 100 992 1 179 878 199 423 203 600 64 799 67 084 126 792 169 811 0 0 651 534 683 174 58 444 56 209 100 100 467 132

463 426

Teljesítés Össz. %-a 1 116 063 95% 202 719 100% 66 228 99% 169 885 100% 0 0% 629 264 92% 47 967 85% 122 122% 462 313

100%

8/31

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1 042 548 1 123 669 58 444 56 209 199 423 203 600 0 0 64 799 67 084 0 0 126 792 169 811 0 0 0 0 0 0 651 534 683 174 0 0 0 0 58 444 56 209 100 100 0 0

Mőködési Össz. %-a 1 068 096 95% 202 719 100% 66 228 99% 169 885 100% 0 0% 629 264 92% 0 0% 122 122%

Felhalmozási Össz. %-a 47 967 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 47 967 85% 0 0%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig adatok ezer forintban Összesen


Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) - dologi jellegő kiadások (03/62) - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156)

Elıirányzat Eredeti Módosított 86 352 130 557 35 258 39 513 11 295 12 342 38 479 57 917 0 0 0 0 1 320 20 785 25 27

Teljesítés Össz. %-a 128 949 99% 39 512 100% 12 340 100% 56 062 97% 0 0% 249 0% 20 786 100% 24 89%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 85 032 109 772 1 320 20 785 35 258 39 513 0 0 11 295 12 342 0 0 38 479 57 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 20 785 25 27 0 0

Mőködési Össz. %-a 108 163 99% 39 512 100% 12 340 100% 56 062 97% 0 0% 249 0% 0 0% 24 89%


3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 179 043 179 046 108 205 109 328 34 970 35 099 30 868 29 419 4 750 4 950 0 0 250 250 45 45

Teljesítés Össz. %-a 179 325 100% 107 711 99% 34 468 98% 32 305 110% 4 846 98% -205 0% 200 80% 45 100%

9/31

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 178 793 178 796 250 250 108 205 109 328 0 0 34 970 35 099 0 0 30 868 29 419 0 0 4 750 4 950 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 45 45 0 0

Mőködési Össz. %-a 179 125 100% 107 711 99% 34 468 98% 32 305 110% 4 846 98% -205 0% 0 0% 45 100%

Felhalmozási Össz. %-a 200 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 200 80% 0 0%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 298 180 341 930 174 534 175 454 50 750 53 800 59 472 92 481 7 000 7 000 0 0 6 424 13 195 82 82

Teljesítés Össz. %-a 346 499 101% 172 878 99% 53 598 100% 97 666 106% 6 687 96% 3 112 0% 12 558 95% 81 99%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 291 756 328 735 6 424 13 195 174 534 175 454 0 0 50 750 53 800 0 0 59 472 92 481 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 13 195 82 82 0 0

10/31

Mőködési Össz. %-a 333 941 102% 172 878 99% 53 598 100% 97 666 106% 6 687 96% 3 112 0% 0 0% 81 99%



Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Önkormányzat összesen cím adatai adatok ezer forintban Összesen


Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

Elıirányzat Eredeti Módosított 53 094 52 084 3 556 12 418 9 788 25 937 66 438 90 439

Teljesítés Össz. %-a 51 399 99% 13 417 108% 16 695 64% 81 511 90%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 53 094 52 084 0 0 3 556 12 418 0 0 9 788 25 937 0 0 66 438 90 439

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Felhalmozási Össz. %-a 51 399 99% 13 417 108% 16 695 64% 81 511 90%

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 45 350 19 572 3 306 10 700 9 788 25 937 58 444 56 209

Teljesítés Össz. %-a 19 614 100% 11 658 109% 16 695 64% 47 967 85%

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 45 350 19 572 0 0 3 306 10 700 0 0 9 788 25 937 0 0 58 444 56 209

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig

Felhalmozási Össz. %-a 19 614 100% 11 658 109% 16 695 64% 47 967 85% adatok ezer forintban

Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 1 320 19 067 0 1 718 0 0 1 320 20 785

Teljesítés Össz. %-a 19 067 100% 1 719 0% 0 0% 20 786 100%

11/31

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 1 320 19 067 0 0 0 1 718 0 0 0 0 0 0 1 320 20 785

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Felhalmozási Össz. %-a 19 067 100% 1 719 0% 0 0% 20 786 100%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig

adatok ezer forintban Összesen



Elıirányzat Eredeti Módosított 0 250 250 0 0 0 250 250

Teljesítés Össz. %-a 200 0% 0 0% 0 0% 200 80%

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Összesen

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250 250

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Felhalmozási Össz. %-a 200 0% 0 0% 0 0% 200 80% adatok ezer forintban



Elıirányzat Eredeti Módosított 6 424 13 195 0 0 0 0 6 424 13 195

Teljesítés Össz. %-a 12 518 95% 40 0% 0 0% 12 558 95%

12/31

Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 0 0 6 424 13 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 13 195

Mőködési Össz. %-a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Felhalmozási Össz. %-a 12 518 95% 40 0% 0 0% 12 558 95%


Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2006. évi elıirányzott és teljesített felújítási elıirányzatai célonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

1. Deák F.út felújítás (2006-ot terhelı összeg) 3. Szent István út - járda felújítás 4. Konyha felújítás Összesen

Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege

3 306 0 0 3 306

3 306 3611 3783 10 700

Teljesítés összege %-a

3 306 4 569 3 783 11 658

100% 127% 100% 109%

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám


1. Búvárszivattyú felújítás Összesen


0 0

1 718 1 718

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Sorszám


1.

Bánhalma - tagiskola kerítés felújítás Összesen

Nyílászárók folyamatban lévı felújítása Összesen Önkormányzat összesen

1 719 1 719

100% 100%

adatok ezer forintban


250 250

0 0

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Eredeti (felújítási Módosított (felújítási Felújítási cél megnevezése Sorkiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat szám összege összege

1.



0 0

0% 0%



0 0

0 0

40 40

0% 0%

3 556

12 418

13 417

108%

Az önkormányzat 2006. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként Hivatalhoz 1-29-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Szennyvízhálózat építés (OMS Hungária) Lakosság szennyvízberuh.kapcs.terheinek csökk. Számítógép beszerzés (1db) Számítógép beszerzés (2db) Épületbıvítés tervezése Elsı lakáshozjutók támogatása Útépítés a szennyvíz tisztítóhoz Szent István út térkı burkolása Konyhai polc vásárlása Épület vásárlás (Dózsa Gy.út) Gépkocsi vásárlás (Renault) Gépkocsi vásárlás (Peugetot lízingdíj) Bánhalmi kerékpárút pályázati díj visszautalása Akadálymentesítés Lakossági belvízkár és közmőfejl.tám.kifiz. Összesen

Szakfeladat hivatkozás

Szennyvíz elvezetés Szennyvíz elvezetés Védınıi szolgálat Igazgatási tevékenység Igazgatási tevékenység Saját v. bérelt ing.haszn. Helyi közutak lét., felúj. Helyi közutak lét., felúj. Munkehyeli vendéglátás Saját v.bérelt ing.haszn. Családsegítés Központi Konyha Helyi közutak lét., felúj. Könyvtár Vízkárelhárítás

Eredeti Módosított felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási elıirányzat elıirányzat 28 000 0 8 788 13 004 250 184 500 0 300 0 1 000 1 000 12 000 11 999 4 000 0 300 252 0 450 0 5 985 0 168 0 0 0 534 0 11 933 55 138 45 509

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11.



Teljesítés összege %-a 0 0% 12 272 94% 184 100% 0% 0 0% 0 996 100% 11 999 100% 0% 0 252 100% 450 100% 5 985 100% 168 100% 0% -150 726 136% 3 427 29% 36 309 80% adatok ezer forintban


Tőzcsap felszerelés Gép vásárlás Betonkeverı Búvárszivattyú vásárlás VW gépkocsi beszerzés Zetor vásárlás Pótkocsi vásárlás Főnyíró, lombszívó Toyota vásárlás Összesen

Eredeti Módosított felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási elıirányzat elıirányzat Szakfeladat hivatkozás Települési vízellátás 1 320 1 267 Mélyépítıipar 0 455 Épület fenntartás 269 0 Települési vízellátás 0 478 Önk.int.ellátó tev. 0 2 875 Települési hulladék kez. 0 5 421 Szennyvízelvezetés, kez. 0 1 145 Kisegítı mg. szolgálat 0 830 Települési vízellátás 0 6 327 1 320 19 067 14/31

Teljesítés összege %-a 1 306 103% 452 99% 270 100% 478 100% 2875 100% 5422 100% 1145 100% 833 100% 6286 99% 19 067 100%

Az önkormányzat 2006. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig

Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Bánhami kerítés építés Összesen


Eredeti Módosított felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási elıirányzat elıirányzat Szakfeladat hivatkozás Ált.iskolai nappali okt. 0 250 0 250

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


Ló (Hírnök) Ló (Quebec) Ló (Fantom) Lovak (részletre) Tenyészkos Gázolaj kimérı tartály Tölgyfa emeletes ágyak (3db) Olajsütı Terménydaráló Acél táblák (3db) Főnyírók (8db) Multimédiás számítógép (3db) Mobil interaktív rendszer Digitális táblák (2 db - elıleg) Projektor (5db) HEFOP Hordozható számítógép (8db)


Teljesítés összege %-a 200 80% 200 80% adatok ezer forintban

Szakfeladat hivatkozás

Közokt. int. kieg. tev. Közokt. int. kieg. tev. Közokt. int. kieg. tev. Közokt. int. kieg. tev. Közokt. int. kieg. tev. Intézm.vagyon mőködt. Kollégium Szakképzés Közokt. int. kieg. tev. Szakközépiskolai okt. Közokt. int. kieg. tev. Szakközépiskolai okt. Szakközépiskolai okt. Szakközépiskolai okt. Szakközépiskolai okt. Szakközépiskolai okt. Összesen

15/31

Eredeti Módosított felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási elıirányzat elıirányzat 924 950 5 500 5 500 0 200 0 200 0 34 0 0 0 196 0 0 0 0 0 140 0 0 0 350 0 250 0 2 249 0 1 350 0 1 776 6 424 13 195

Teljesítés összege %-a 950 100% 5 500 100% 200 100% 200 90% 46 135% 180 0% 150 77% 126 0% 70 0% 149 106% 459 0% 353 101% 249 100% 760 34% 1 350 100% 1 776 100% 12 518 95%

8. számú mellékelt Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

S.sz. A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi 1. Deák F. út elıirányzat felújítás Kiadási elıirányzat Egyenleg

Eredeti elıirányzat Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer forintban) 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. 2 338 900 0 0 0 3 238 3 306

1 254

0

0

0

4 560

968

354

0

0

0

1 322

Módosított elıirányzat S.sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer forintban) feladat megnevezése 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. Bevételi 2 338 900 0 0 0 3 238 1. Deák F. út elıirányzat felújítás Kiadási 3 306 1 254 0 0 0 4 560 elıirányzat Egyenleg

968

354

0

0

0

1 322

Elıirányzat teljesítés S.sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer forintban) feladat megnevezése 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. Bevétel 2 338 0 0 0 0 2 338 1. Deák F. út %-a felújítás 100% Kiadási 3 306 0 0 0 0 3 306 %-a 100% Egyenleg 968 0 0 0 0 968

9. számú melléklet Az önkormányzat 2006. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 425025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési választás 5. 751186 Önkormányzati képviselı választás 6. 751834 Vízkárelhárítás 7. 751845-1 Közcélú foglalkoztatás 8. 751845-3 Közhasznú fogl. 9. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 10. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 11. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 12. 751999 Finanszírozási mőveletek 13. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 15. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 16. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 17. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 18. 851286 Fogorvosi Szolgálat 19. 851297 Védınıi Szolgálat 20. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 21. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 22. 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 23. 853333 Munkanélküli ellátások 24. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 25. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 26. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 27. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 28. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 29. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 30. 552411 Munkahelyi vendéglátás 31. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 32. 801115 Óvodai nevelés 33. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 34. 853233 Házi segítségnyújtás 35. 853244 Családsegítés 36. 853255 Szociális étkeztetés 37. 853266 Nappali szociális ellátás 38. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 39. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 40. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 2. Városi Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen:

Bevétel eredeti módosított telj. elıirányzat

46 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 413 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 0 51 990 0 1 686 0 180 0 8 280 1 495 1 483 913 0

18 301 0 131 1 042 841 0 25 386 3 699 0 0 815 891 92 000 0 0 3 322 0 0 0 8 531 584 92 825 0 0 4 059 6 285 31 158 0 492 3 51 797 1 643 445 0 269 5 994 9 718 1 473 1 643 1 470 876

31 966 0 513 1 041 841 0 0 15 698 0 0 921 382 30 999 0 0 3 321 0 0 0 8 531 585 0 0 0 3 988 6 180 6 755 0 492 3 50 943 1 643 445 0 283 5 994 10 184 1 473 1 643 1 470 236 13 991 1 100 992 1 179 878 1 120 600 0 0 0 410 225 33 200 0 37 897 470 14 150 0

380 2 119 7 812 294 252 64 092 169 37 569 482 17 388 0

86 352

130 557

17/31. oldal

380 2 119 7 812 294 252 64 249 169 36 534 482 17 388 0 -798 128 881

telj.%

Kiadás eredeti módosított elıirányzat

telj.

152 352 169 466 161 100 175% 21 706 22 806 22 806 0% 1 000 2 308 2 382 392% 0 1 042 1 042 100% 0 841 841 100% 0 25 226 25 724 0% 13 387 6 231 12 693 0% 6 200 11 128 11 128 424% 11 000 12 483 12 483 0% 467 132 463 426 462 313 0% 0 0 0 113% 60 000 60 000 0 34% 715 715 715 0% 715 715 715 0% 3 659 3 602 3 602 100% 1 073 1 073 1 073 0% 3 141 3 097 3 097 0% 1 307 1 307 1 307 0% 8 526 8 724 8 724 100% 810 745 745 100% 59 795 48 503 51 682 0% 0 7 665 7 666 0% 43 344 49 507 49 507 0% 8 348 9 214 9 141 98% 0 6 180 6 180 98% 42 708 53 331 42 400 22% 0 1 120 1 120 0% 3 204 2 065 2 065 100% 1 800 1 853 1 853 100% 52 380 55 795 55 795 98% 6 722 2 366 7 914 100% 69 884 73 024 67 683 100% 928 928 928 0% 1 630 3 057 3 057 105% 18 399 19 407 18 963 100% 12 852 19 095 18 824 105% 8 792 7 432 6 683 100% 5 803 11 195 11 490 100% 10 796 12 270 11 526 100% 884 936 896 27% 8 200 0% 95% 1 100 992 1 179 878 1 116 063 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 99%

8 007 0 0 12 071 700 34 637 3 167 0 4 599 19 490 3 681

11 493 2 320 5 941 14 233 640 54 409 3 810 0 4 984 23 610 9 117

86 352

130 557

11 493 2 317 5 942 14 232 640 52 554 3 810 0 4 985 23 610 9 117 249 128 949

telj.%

95% 100% 103% 100% 100% 102% 204% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 107% 100% 100% 99% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 334% 93% 100% 100% 98% 99% 90% 103% 94% 96% 0% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 99%

9. számú melléklet Az önkormányzat 2006. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Általános Iskola 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 751922 Önkormányzatok elszámolásai 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 3. 552411 Munkahelyi vendéglátás 4. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 15. 805124 Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt. 16. 805135 Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás

Bevétel eredeti módosított telj. elıirányzat 2 888 0 176 155 0 0 0

2 888 40 174 419 1 699 0 0

179 043

179 046

0 5 980 8 740 1 230 253 080 28 650 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

100 6 709 12 005 3 589 251 438 51 200 0 4 488 0 0 0 11 336 0 1 065 0 0

telj.%

2 648 92% 40 100% 175 053 100% 1 840 108% 0 0% 0 0% -453 0% 179 128 100%

Kiadás eredeti módosított elıirányzat 17 226 29 333 0 122 185 2 702 7 597

15 426 28 239 0 125 817 3 623 5 941

179 043

179 046

telj.

15 722 102% 30 635 108% 0 0% 123 967 99% 3 569 99% 5 637 95% -205 0% 179 325 100%

200 200% 360 360 1 440 7 400 110% 18 784 19 324 21 680 12 777 106% 5 790 5 790 8 331 1 390 94 877 100 258 95 014 39% 250 726 100% 0 0 0 55 777 109% 20 156 41 436 40 481 0 784 784 964 0% 4 488 100% 36 032 36 042 40 784 0 564 5 052 261 0% 0 24 232 25 772 29 629 0% 0 551 551 261 0% 12 997 115% 75 352 86 223 84 182 0 384 384 188 0% 7 489 703% 0 0 0 0 19 911 19 551 20 016 0% 0 403 403 156 0% -1 167 3 112 0% 298 180 341 930 352 077 103% 298 180 341 930 346 499 1 664 567 1 831 411 1 780 686 97% 1 664 567 1 831 411 1 770 836 467 132 463 129 462 313 100% 467 132 463 129 462 313

II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék: - államháztartási tartalék

18/31. oldal

3 603

0

1 397

1 397

telj.%

400% 112% 144% 95% 0% 98% 123% 113% 5% 115% 47% 98% 49% 0% 102% 39% 0% 101% 97% 100%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint

er. Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751175 Országgyőlési választás 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 6.751834 Vízkárelhárítás 7.751845-1 Közcélú 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 9.751878 Közvilágít.szolg. 10.751922 Önkorm.elsz. 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 12.751999 Finanszirozási mőveletek 13.851219/1 Háziorv.sz. 14.851219/2 Háziorv.sz. 15.851219/3 Háziorv.sz. 16.851219/4 Háziorv.gyermek 17.851219/5 Házorv.ügyelet 18.851286 Fogorvosi szolg. 19.851297 Védınıi szolg. 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 23.853333 Munkanélküli ellátások 24.853344 Eseti pénzb.ell. 25.853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell. 26.901116 Szennyvíz.elvez. 27.902113 Tel.hull.kez. 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 29.924014 Sport int.lét. 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Területi Gond.Közp. 1.853233 Házi segítségny. 2.853244 Családsegítés 3.853255 Szoc.étk. 4.853266 Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815 Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár 1.923127 Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk. 1.751164 Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm.

152 352 21 706 1 000 0 0 0 13 387 6 200 11 000 467 132 0 60 000 715 715 3 659 1 073 3 141 1 307 8 526 810 59 795 0 43 344 8 348 0 42 708 0 3 204 1 800

169 466 22 806 2 308 1 042 841 25 226 6 231 11 128 12 483 463 426 0 60 000 715 715 3 602 1 073 3 097 1 307 8 724 745 48 503 7 665 49 507 9 214 6 180 53 331 1 120 2 065 1 853

161 100 22 806 2 382 1 042 841 25 724 12 693 11 128 12 483 462 313 0 0 715 715 3 602 1 073 3 097 1 307 8 724 745 51 682 7 666 49 507 9 141 6 180 42 400 1 120 2 065 1 853

95% 100% 103% 100% 100% 102% 204% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 107% 100% 100% 99% 100% 80% 100% 100% 100%

93 484 0 0 0 0 0 10 142 4 697 0 0 0 0 0 0 937 0 0 0 4 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 720 0 0 662 660 0 4 721 8 733 0 0 0 0 0 0 1 011 0 0 0 5 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 326 0 0 662 659 0 8 898 8 733 0 0 0 0 0 0 1 011 0 0 0 5 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96% 0% 0% 100% 100% 0% 188% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

28 986 0 0 0 0 0 3 245 1 503 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 1 608 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

31 655 0 0 185 159 0 1 510 2 389 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 1 724 0 1 702 0 0 0 0 0 0 0 0

28 837 0 0 184 159 0 3 795 2 389 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 1 724 0 1 702 0 0 0 0 0 0 0 0

91% 0% 0% 99% 100% 0% 251% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20 518 2 400 0 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 2 433 0 0 0 1 699 810 2 500 0 0 0 0 5 920 0 3 204 400

32 804 5 720 381 195 22 23 125 0 6 12 483 0 0 0 0 0 2 307 0 0 0 1 494 745 2 067 1 778 0 335 0 977 1 120 2 065 398

32 957 3 082 381 196 23 23 886 0 6 12 483 0 0 0 0 0 2 307 0 0 0 1 494 745 2 067 1 779 0 335 0 978 1 120 2 065 398

100% 54% 100% 101% 105% 103% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

52 380

55 795

55 795

100%

12 732

11 830

11 830

100%

4 191

4 049

4 049

100%

35 157

33 248

35 713

107%

0

0

0

0%

6 722 69 884 928

2 366 73 024 928

7 914 67 683 928

334% 93% 100%

0 45 208 703

0 43 453 703

0 43 453 703

0% 100% 100%

0 15 325 225

0 14 848 225

0 14 848 225

0% 100% 100%

6 722 9 351 0

2 366 14 723 0

7 914 9 382 0

334% 64% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

1 630 18 399 12 852 8 792

3 057 19 407 19 095 7 432

3 057 18 963 18 824 6 683

100% 98% 99% 90%

1 215 13 035 1 560 3 654

2 234 7 747 1 564 2 478

2 233 7 453 1 513 2 160

100% 96% 97% 87%

402 2 658 0 1 253

794 2 658 0 929

795 2 527 0 738

100% 95% 0% 79%

13 2 706 11 292 3 885

29 3 017 17 531 4 025

29 2 998 17 311 3 785

100% 99% 99% 94%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

5 803

11 195

11 490

103%

748

5 735

5 736

100%

1 734

1 881

1 881

100%

3 321

3 529

3 873

110%

0

0

0

0%

10 796

12 270

11 526

94%

5 619

6 291

6 291

100%

1 751

2 005

2 005

100%

3 426

3 248

2 504

77%

0

0

0

0%

884

936

96%

720

736

736

100%

129

87

86

99%

35

73

74

101%

0

0

0

0%

1 100 992 467 132

1 179 878 463 129

896 8 200 1 116 063 462 313

95% 100%

199 423

203 600

202 719

100%

64 799

67 084

66 228

99%

126 792

169 811

169 885

100%

0

0

0

0%

telj.%-a

er.

Személyi jellegő kiadások mód. telj. telj.%-a

19/31. oldal

er.

Munkaadókat terhelı jár. mód. telj. telj.%-a

Kiadások Dologi jellegő kiad. mód. telj.

Összes kiad. mód. telj.

Megnevezés

er.

telj.%-a

er.

Ellátottak pénzbeli ell. mód. telj. telj.%-a

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint adatok ezer forintban Finanszirozási mód. telj.

Megnevezés er. Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751175 Országgyőlési választás 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 6.751834 Vízkárelhárítás 7.751845-1 Közcélú 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 9.751878 Közvilágít.szolg. 10.751922 Önkorm.elsz. 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 12.751999 Finanszirozási mőveletek 13.851219/1 Háziorv.sz. 14.851219/2 Háziorv.sz. 15.851219/3 Háziorv.sz. 16.851219/4 Háziorv.gyermek 17.851219/5 Házorv.ügyelet 18.851286 Fogorvosi szolg. 19.851297 Védınıi szolg. 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 23.853333 Munkanélküli ellátások 24.853344 Eseti pénzb.ell. 25.853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell. 26.901116 Szennyvíz.elvez. 27.902113 Tel.hull.kez. 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 29.924014 Sport int.lét. 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Területi Gond.Közp. 1.853233 Házi segítségny. 2.853244 Családsegítés 3.853255 Szoc.étk. 4.853266 Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815 Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár 1.923127 Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk. 1.751164 Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm.

telj.%-a

Tartalék er. mód.

Támogatások mód. telj.

er.

telj.%-a

Felhalmozások mód. telj.

er.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 716 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 716 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 564 0 0 0 0 0 0 0 0 467 132 0 0 715 715 0 1 073 3 141 1 307 0 0 55 795 0 43 344 8 348 0 0 0 0 1 400

3 890 0 81 0 0 981 0 0 0 463 426 0 0 715 715 0 1 073 3 097 1 307 0 0 44 734 5 887 49 507 8 879 6 180 2 044 0 0 1 455

3 980 0 0 0 0 400 0 0 0 462 313 0 0 715 715 0 1 073 3 097 1 307 0 0 47 913 5 887 49 507 8 806 6 180 0 0 0 1 455

102% 0% 0% 0% 0% 41% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 107% 100% 100% 99% 100% 0% 0% 0% 100%

800 19 306 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 36 788 0 0 0

0 17 086 1 846 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 22 594 0 0 0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0%

0

0

0

50

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

60 000

87 716

27 716

32%

5 000

1 397

telj.%-a

Létszám- keret (fı) mód. telj. telj.%-a

0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 13 706 0 0 0

0% 115% 108% 0% 0% 128% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61% 0% 0% 0%

26 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142% 0% 0% 0% 0% 0% 154% 143% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 668

4 203

63%

9

9

9

100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 25 1

0 25 1

0 25 1

0% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0 5 985 0 0

0 5 985 0 0

0% 100% 0% 0%

2 6 0 1

2 6 0 1

3 6 0 1

150% 100% 0% 100%

0

0%

0

0

0

0%

4

4

4

100%

0

0

0%

0

726

726

100%

3

3

3

100%

0

40

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

586 534

594 061

0 8 200 601 548

101%

58 444

56 209

47 967

85% 100

100

122

122%

20/31. oldal

0 19 724 2 001 0 0 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0

er.

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint

Megnevezés er. 2. Vízmő 1.014034 Kisegítı mg.szolg. 2.452014 Mélyépítıipar 3.454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4.751757 Önk.int.ell. 5.751845 Város és közs. 6.751856 Települési vízell. 7.751867 Köztemetı fennt. 8.751922 Önk.elsz. 9.852018 Állateü.tev. 10.901116 Szennyvízelv. 11.902113 Tel.hull.kez. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen 3- Általános Iskola 1.552323 Isko.int.étkez. 2.751768 Int.vagyon mőködt. 3.751922 Önkorm.elsz. 4.801214 Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 5.801225 Saj.nev.ig.tanulók nap.rsz.ált.isk.nev.okt. 6.805113 Ált.isk.napk.otthoni ell. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk. És Koll. 1.551315 Koll.elhely. 2.552334 Int.étkezt. 3.552411 Munkah.vendégl. 4.751768 Int.vagyon mők. 5. 751952 Közoktatási intézm.kieg.tev. 6.751922 Önk.elsz. 7.802144 Gimnáziumi oktatás 8.802177 Szakközépisk.okt. 9.802188 Saj.ev.ig.tan.szakköz.isk.okt. 10.802214 Szak.isk.okt. 11.802225 Saj.nev.ig.tan.szakisk.okt. 12.802241 Szakképzés 13.802252 Saj.nev.ig.tan.szakképzése 14.804028 Felnıtt oktatás 15.805124 Kollégiumi nevelés 16.805135 Saj.nev.ig.tan.koll.nevelés Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

Összes kiad. mód. telj.

8 007 0 0 12 071 700 34 637 3 167 0 4 599 19 490 3 681

11 493 2 320 5 941 14 233 640 54 409 3 810 0 4 984 23 610 9 117

86 352

telj.%-a

er.

Személyi jellegő kiadások mód. telj. telj.%-a

er.

Munkaadókat terhelı jár. mód. telj. telj.%-a

Kiadások Dologi jellegő kiad. mód. telj.

er.

telj.%-a

er.

Ellátottak pénzbeli ell. mód. telj. telj.%-a

100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 0% 100% 100% 100%

3 967 0 0 7 370 0 12 445 2 312 0 2 144 6 067 953

5 698 0 0 7 514 0 13 622 2 794 0 2 795 5 673 1 417

5 698 0 0 7 515 0 13 622 2 794 0 2 795 5 671 1 417

100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

1 249 0 0 2 363 0 3 919 716 0 681 2 038 329

1 794 0 0 2 345 0 4 184 847 0 984 1 744 444

1 791 0 0 2 345 0 4 184 847 0 984 1 745 444

100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

2 791 0 0 2 338 700 16 953 139 0 1 774 11 385 2 399

3 171 1 865 5 672 1 499 640 26 813 169 0 1 205 15 048 1 835

3 171 1 865 5 672 1 497 640 24 959 169 0 1 206 15 049 1 834

100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 0% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

130 557

11 493 2 317 5 942 14 232 640 52 554 3 810 0 4 985 23 610 9 117 249 128 949

99%

35 258

39 513

39 512

100%

11 295

12 342

12 340

100%

38 479

57 917

56 062

97%

0

0

0

0%

17 226 29 333 0

15 426 28 239 0

15 722 30 635 0

102% 108% 0%

0 13 807 0

0 14 143 0

0 14 012 0

0% 99% 0%

0 4 491 0

0 4 580 0

0 4 508 0

0% 98% 0%

17 226 11 035 0

15 426 9 516 0

15 722 12 115 0

102% 127% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

122 185

125 817

123 967

99%

86 738

88 242

86 990

99%

28 074

28 027

27 589

98%

2 373

4 348

4 342

100%

4 750

4 950

4 846

98%

2 702 7 597

3 623 5 941

99% 95%

1 938 5 722

2 678 4 265

2 632 4 077

98% 96%

630 1 775

857 1 635

851 1 520

99% 93%

134 100

88 41

86 40

98% 98%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

179 043

179 046

3 569 5 637 -205 179 325

100%

108 205

109 328

107 711

99%

34 970

35 099

34 468

98%

30 868

29 419

32 305

110%

4 750

4 950

4 846

98%

360 18 784 5 790 94 877 20 156 0 784 36 032 564 24 232 551 75 352 384 0 19 911 403

360 19 324 5 790 100 258 41 436 0 784 36 042 5 052 25 772 551 86 223 384 0 19 551 403

298 180 1 664 567 467 132

400% 112% 144% 95% 98% 0% 123% 113% 5% 115% 47% 98% 49% 0% 102% 39%

0 10 119 0 50 080 0 0 0 27 800 214 16 954 204 53 845 150 0 14 980 188

0 10 659 0 48 440 0 0 0 26 160 214 16 894 204 57 925 150 0 14 620 188

0 10 484 0 46 766 0 0 0 26 535 0 19 910 0 54 197 0 0 14 986 0

0% 98% 0% 97% 0% 0% 0% 101% 0% 118% 0% 94% 0% 0% 103% 0%

0 2 785 0 15 485 0 0 0 6 444 67 4 288 64 16 967 48 0 4 543 59

0 2 785 0 15 485 0 0 0 7 894 67 5 888 64 16 967 48 0 4 543 59

0 3 292 0 14 825 0 0 0 7 993 0 6 133 0 16 682 0 0 4 673 0

0% 118% 0% 96% 0% 0% 0% 101% 0% 104% 0% 98% 0% 0% 103% 0%

360 5 880 5 790 29 312 13 732 0 144 340 168 880 168 2 010 144 0 388 156

360 5 880 5 790 36 333 34 552 0 144 540 168 880 168 6 978 144 0 388 156

1 290 7 904 8 331 33 243 33 056 0 364 670 156 1 939 156 9 888 156 0 357 156

358% 134% 144% 91% 96% 0% 253% 124% 93% 220% 93% 142% 108% 0% 92% 100%

0 0 0 0 0 0 640 1 448 115 2 110 115 2 530 42 0 0 0

0 0 0 0 0 0 640 1 448 115 2 110 115 2 530 42 0 0 0

0 0 0 0 0 0 600 948 105 1 647 105 3 250 32 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 65% 91% 78% 91% 128% 76% 0% 0% 0%

341 930

1 440 21 680 8 331 95 014 40 481 0 964 40 784 261 29 629 261 84 182 188 0 20 016 156 3 112 346 499

101%

174 534

175 454

172 878

99%

50 750

53 800

53 598

100%

59 472

92 481

97 666

106%

7 000

7 000

6 687

96%

1 831 411 463 129

1 770 836 462 313

97% 100%

517 420

527 895

522 820

99%

161 814

168 325

166 634

99%

255 611

349 628

355 918

102%

11 750

11 950

11 533

97%

21/31. oldal

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint adatok ezer forintban Finanszirozási mód. telj.

Megnevezés er. 2. Vízmő 1.014034 Kisegítı mg.szolg. 2.452014 Mélyépítıipar 3.454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4.751757 Önk.int.ell. 5.751845 Város és közs. 6.751856 Települési vízell. 7.751867 Köztemetı fennt. 8.751922 Önk.elsz. 9.852018 Állateü.tev. 10.901116 Szennyvízelv. 11.902113 Tel.hull.kez. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen 3- Általános Iskola 1.552323 Isko.int.étkez. 2.751768 Int.vagyon mőködt. 3.751922 Önkorm.elsz. 4.801214 Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 5.801225 Saj.nev.ig.tanulók nap.rsz.ált.isk.nev.okt. 6.805113 Ált.isk.napk.otthoni ell. Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk. És Koll. 1.551315 Koll.elhely. 2.552334 Int.étkezt. 3.552411 Munkah.vendégl. 4.751768 Int.vagyon mők. 5. 751952 Közoktatási intézm.kieg.tev. 6.751922 Önk.elsz. 7.802144 Gimnáziumi oktatás 8.802177 Szakközépisk.okt. 9.802188 Saj.ev.ig.tan.szakköz.isk.okt. 10.802214 Szak.isk.okt. 11.802225 Saj.nev.ig.tan.szakisk.okt. 12.802241 Szakképzés 13.802252 Saj.nev.ig.tan.szakképzése 14.804028 Felnıtt oktatás 15.805124 Kollégiumi nevelés 16.805135 Saj.nev.ig.tan.koll.nevelés Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

telj.%-a

Tartalék er. mód.

Támogatások mód. telj.

er.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0%

0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 60 000

telj.%-a

Felhalmozások mód. telj.

er.

telj.%-a

er.

Létszám- keret (fı) mód. telj. telj.%-a

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 0

830 455 269 2 875 0 9 790 0 0 0 1 145 5 421

833 452 270 2 875 0 9 789 0 0 0 1 145 5 422

100% 99% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

3 0 0 4 0 8 1 0 1 7 1

3 0 0 4 0 10 1 0 1 7 1

4 0 0 5 0 7 3 0 3 1 1

133% 0% 0% 125% 0% 70% 300% 0% 300% 14% 100%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 249

0%

1 320

20 785

20 786

100%

25

27

24

89%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 10 0

0 10 0

0 10 0

0% 100% 0%

0

0

0

0

0%

250

250

200

80%

32

32

31

97%

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 3

0 3

2 2

0% 67%

0%

0

0

0

0

0 0 -205 -205

0%

250

250

200

80%

45

45

45

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0%

0

0

0

87 716

27 716

32%

5 000

1 397

586 534

22/31. oldal

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 6 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 884 0 0 0 4 488 0 0 1 823 0 0 0 0

150 0 0 180 7 425 0 0 4 638 0 0 0 165 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%

0 8 0 33 0 0 0 13 0 6 0 16 0 0 6 0

0 8 0 33 0 0 0 13 0 6 0 16 0 0 6 0

0 8 0 32 0 0 0 13 0 6 0 16 0 0 6 0

0% 100% 0% 97% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112 3 112

0%

6 424

13 195

12 558

95%

82

82

81

99%

594 061

604 704

102%

66 438

90 439

81 511

90% 252

254

272

107%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint Bevételek Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751175 Országgyőlési választás 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 6.751834 Vízkárelhárítás 7.751845-1 Közcélú 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 9.751878 Közvilágít.szolg. 10.751922 Önkorm.elsz. 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 12.751999 Finanszirozási mőveletek 13.851219/1 Háziorv.sz. 14.851219/2 Háziorv.sz. 15.851219/3 Háziorv.sz. 16.851219/4 Háziorv.gyermek 17.851219/5 Házorv.ügyelet 18.851286 Fogorvosi szolg. 19.851297 Védınıi szolg. 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 23.853333 Munkanélküli ellátások 24.853344 Eseti pénzb.ell. 25.853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 26.901116 Szennyvíz.elvez. 27.902113 Tel.hull.kez. 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 29.924014 Sport int.lét. 2.Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Ter.Gond. Közp. 1.853233 Házi segítségny. 2.853244 Családsegítés 3.853255 Szoc.étk. 4.853266 Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 6. Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbségi önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen

er.

Mőköd.bev. mód telj.

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 634 0 116 0 720 0 6 999 0 0 0 68 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 180 4 158 0 492 3

7 399 0 120 0 0 0 0 15 698 0 0 339 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 180 4 158 0 492 3

59% 0% 103% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 496% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

17 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 255 0 0 1 042 121 0 18 387 3 699 0 0 747 118 0 0 0 3 322 0 0 0 8 531 584 92 825 0 0 4 059 0 0 0 0 0

17 555 0 0 1 041 841 0 0 0 0 0 581 886 0 0 0 3 321 0 0 0 8 531 585 0 0 0 3 988 0 2 597 0 0 0

413% 0% 0% 100% 695% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

51 990

51 797

50 943

98%

0

0

0

0%

0

0

0

0 1 686 0

1 643 295 0

1 643 445 0

100% 151% 0%

0 0 0

0 150 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

180 0 8 280 1 495

269 9 9 718 1 473

283 9 10 184 1 473

105% 100% 105% 100%

0 0 0 0

0 5 985 0 0

0 5 985 0 0

0% 100% 0% 0%

0 0 0 0

1 483

1 643

1 643

100%

0

0

0

0%

913

919

970

106%

0

551

500

0

2

2

100%

0

874

130 316

167 466

440 764

263%

823 398

891 503

telj.%

Támogat. mód telj.

er.

Beruh.hitel mód telj.

telj.%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 11 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 862 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0%

0

0

0

0%

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0%

0

91%

0

0

0

0%

234

0%

0

0

0

627 064

70%

80 000

80 000

19 000

telj.%

23/31. oldal

Mőköd.hitel mód telj.

er.

telj.%

er.

er.

Felhalmozás mód telj.

telj.%

1 412 0 15 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0

2 338 0 13 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166% 0% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

0

0

0%

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

24%

12 000

12 000

12 379 103% 862

1 909

2 728

143%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint adatok ezer forintban

Megnevezés

Átvett pénz. mód telj.

er. Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751175 Országgyőlési választás 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 6.751834 Vízkárelhárítás 7.751845-1 Közcélú 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 9.751878 Közvilágít.szolg. 10.751922 Önkorm.elsz. 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 12.751999 Finanszirozási mőveletek 13.851219/1 Háziorv.sz. 14.851219/2 Háziorv.sz. 15.851219/3 Háziorv.sz. 16.851219/4 Háziorv.gyermek 17.851219/5 Házorv.ügyelet 18.851286 Fogorvosi szolg. 19.851297 Védınıi szolg. 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 23.853333 Munkanélküli ellátások 24.853344 Eseti pénzb.ell. 25.853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 26.901116 Szennyvíz.elvez. 27.902113 Tel.hull.kez. 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 29.924014 Sport int.lét. 2.Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Ter.Gond. Közp. 1.853233 Házi segítségny. 2.853244 Családsegítés 3.853255 Szoc.étk. 4.853266 Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 6. Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbségi önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen

telj.%

Pénzmar. mód telj.

er.

telj.%

Bev.össz. mód telj.

er.

telj.%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

46 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 413 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 0

18 301 0 131 1 042 841 0 25 386 3 699 0 0 815 891 92 000 0 0 3 322 0 0 0 8 531 584 92 825 0 0 4 059 6 285 31 158 0 492 3

31 966 0 513 1 041 841 0 0 15 698 0 0 921 382 30 999 0 0 3 321 0 0 0 8 531 585 0 0 0 3 988 6 180 6 755 0 492 3

175% 0% 392% 100% 100% 0% 0% 424% 0% 0% 113% 34% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 98% 98% 22% 0% 100% 100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

51 990

51 797

50 943

98%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 1 686 0

1 643 445 0

1 643 445 0

100% 100% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

180 0 8 280 1 495

269 5 994 9 718 1 473

283 5 994 10 184 1 473

105% 100% 105% 100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

1 483

1 643

1 643

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

913

1 470

1 470

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

876

27%

27 000

27 000

0

0%

27 416

0

4 674

0%

1 100 992

1 179 878

236 13 991 1 120 600

24/31. oldal

95%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint

Bevételek Megnevezés

2. Vízmő 1.014034 Kisegítı mg.szolg. 2.452014 Mélyépítıipar 3.454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4.751757 Önk.int.ell. 5.751845 Város és közs. 6.751856 Települési vízell. 7.751867 Köztemetı fennt. 8.751922 Önk.elsz. 9.852018 Állateü.tev. 10.901116 Szennyvízelv. 11.902113 Tel.hull.kez. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen 3. Általános Iskola 1.552323 Isko.int.étkez. 2.751768 Int.vagyon mőködt. 3.751922 Önkorm.elsz. 4.801214 Nappali rendsz.ált.mőv.megalap.ált.isk. 5.801225 Saj.nev.ig.tanulók nap.rsz.ált.isk.nev.okt. 6.805113 Ált.isk.napk.otthoni ell. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1.551315 Koll.elhely. 2.552334 Int.étkezt. 3.552411 Munkah.vendégl. 4.751768 Int.vagyon mők. 5. 751952 Közoktatási intézm.kieg.tev. 6. 751922 Önk.elsz. 7. 802144 Gimnáziumi oktatás 8. 802177 Szakközépisk.okt. 9. 802188 Saj.ev.ig.tan.szakköz.isk.okt. 10.802214 Szak.isk.okt. 11.802225 Saj.nev.ig.tan.szakisk.okt. 12.802241 Szakképzés 13.802252 Saj.nev.ig.tan.szakképzése 14.804028 Felnıtt oktatás 15.805124 Kollégiumi nevelés 16.805135 Saj.nev.ig.tan.koll.nevelés Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

er.

Mőköd.bev. mód telj.

0 0 0 410 225 33 200 0 0 470 14 150 0

380 2 119 7 812 294 252 64 092 169 0 482 17 388 0

380 2 119 7 812 294 252 64 249 169 0 482 17 388 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0%

0 0 0 0 0 0 0 37 897 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 37 569 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 36 534 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

48 455

92 988

93 145

100%

37 897

37 569

36 534

97%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

2 888 0 0 0 0 0

2 888 0 0 0 0 0

2 648 0 0 141 0 0

92% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 176 155 0 0 0

0 0 174 419 0 0 0

0 0 175 053 0 0 0

0% 0% 100% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 888

2 888

2 789

97%

176 155

174 419

175 053

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0 5 980 8 740 1 230 28 650 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

0 6 180 12 005 1 589 28 170 0 0 4 488 0 0 0 2 562 0 1 065 0 0

100 6 871 12 777 1 390 39 663 0 0 4 488 0 0 0 6 397 0 1 065 0 0

0% 111% 106% 87% 141% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 253 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 251 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 250 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 529 0 0 6 660 0 0 0 0 0 0 5 411 0 0 0 0

0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

45 100

56 059

72 751

130%

253 080

251 438

250 726

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

12 600

529

4%

226 759 467 132

319 401 463 129

609 449 462 313

191% 100%

1 290 530

1 354 929

1 089 377

80%

80 000

80 000

19 000

24%

12 000

12 000

12 379 103% 862

14 509

3 257

22%

telj.%

er.

Támogat. mód telj.

25/31. oldal

telj.%

Mőköd.hitel mód telj.

er.

telj.%

Beruh.hitel mód telj.

er.

telj.%

er.

Felhalmozás mód telj.

telj.%

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint


Megnevezés

Átvett pénz. mód telj.

er. 2. Vízmő 1.014034 Kisegítı mg.szolg. 2.452014 Mélyépítıipar 3.454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4.751757 Önk.int.ell. 5.751845 Város és közs. 6.751856 Települési vízell. 7.751867 Köztemetı fennt. 8.751922 Önk.elsz. 9.852018 Állateü.tev. 10.901116 Szennyvízelv. 11.902113 Tel.hull.kez. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen 3. Általános Iskola 1.552323 Isko.int.étkez. 2.751768 Int.vagyon mőködt. 3.751922 Önkorm.elsz. 4.801214 Nappali rendsz.ált.mőv.megalap.ált.isk. 5.801225 Saj.nev.ig.tanulók nap.rsz.ált.isk.nev.okt. 6.805113 Ált.isk.napk.otthoni ell. Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: 4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1.551315 Koll.elhely. 2.552334 Int.étkezt. 3.552411 Munkah.vendégl. 4.751768 Int.vagyon mők. 5. 751952 Közoktatási intézm.kieg.tev. 6. 751922 Önk.elsz. 7. 802144 Gimnáziumi oktatás 8. 802177 Szakközépisk.okt. 9. 802188 Saj.ev.ig.tan.szakköz.isk.okt. 10.802214 Szak.isk.okt. 11.802225 Saj.nev.ig.tan.szakisk.okt. 12.802241 Szakképzés 13.802252 Saj.nev.ig.tan.szakképzése 14.804028 Felnıtt oktatás 15.805124 Kollégiumi nevelés 16.805135 Saj.nev.ig.tan.koll.nevelés Függı, átfutó kiegyenlítı Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

telj.%

Pénzmar. mód telj.

er.

telj.%

er.

Bev.össz. mód telj.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 410 225 33 200 0 37 897 470 14 150 0

380 2 119 7 812 294 252 64 092 169 37 569 482 17 388 0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

86 352

130 557

0 0 0 0 0 0

0 40 0 1 699 0 0

0 40 0 1 699 0 0

0% 100% 0% 100% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 888 0 176 155 0 0 0

2 888 40 174 419 1 699 0 0

0

1 739

1 739 100%

0

0

0

0%

179 043

179 046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 2 000 16 370 0 0 0 0 0 0 3 363 0 0 0 0

100 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 6 600 0 0 0 0

100% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 196% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 5 980 8 740 1 230 28 650 253 080 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

100 6 709 12 005 3 589 51 200 251 438 0 4 488 0 0 0 11 336 0 1 065 0 0

0

21 833

22 814 104%

0

0

6 424

0%

298 180

27 000

50 572

24 553

0 11 098

0%

1 664 567

49%

26/31. oldal

27 416

telj.%

380 2 119 7 812 294 252 64 249 169 36 534 482 17 388 0 -798 128 881

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0%

2 648 40 175 053 1 840 0 0 -453 179 128

92% 100% 100% 108% 0% 0%

200% 110% 106% 39% 109% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 115% 0% 703% 0% 0%

341 930

200 7 400 12 777 1 390 55 777 250 726 0 4 488 0 0 0 12 997 0 7 489 0 0 -1 167 352 077

1 831 411

1 780 686

97%

99%

100%

103%

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008.évi alakulását külön bemutató mérleg


Ssz

Megnevezés

2006. eredeti mód. I. Mőködési bevételek és kiadások

2007. telj.

2008.

telj.(%)

Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 1.

166 097

216 584

220 207

102%

171 080

175 186

60 569

68 815

68 814

100%

334 605

342 636

803 028 93 17 136 0 0 80 000 0 11 000 0 1 137 923 517 420 161 814

848 666 6 460 68 233 0 0 80 000 0 0 0 1 288 758 527 895 168 325

847 233 6 460 81 121 0 0 19 000 0 11 098 11 573 1 265 506 522 820 166 634

100% 100% 119% 0% 0% 24% 0% 0% 0% 98% 99% 99%

546 604 41 410 23 904 0 0 80 000 0 0 0 1 197 603 532 943 170 542

551 305 54 913 24 110 0 0 80 000 0 0 0 1 228 150 545 734 174 635

250 191

342 909

348 136

102%

274 388

285 104

118 152

130 635

130 635

100%

122 627

125 284

Támogatásértékő mőködési kiadás 1 250 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 750 11 950 Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 60 000 87 716 Rövid lejáratú hitel kamata 5 420 6 719 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 0 0 Tartalékok 5 000 1 397 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 1 130 997 1 277 546 24. Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási 0 2 350 25. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

0 0 11 533 0 27 716 7 782 0 0 11 356 1 226 612

0% 0% 97% 0% 32% 116% 0% 0% 0% 96%

0 0 12 103 0 80 000 0 0 5 000 0 1 197 603

0 0 12 393 0 80 000 0 0 5 000 0 1 228 150

2 351

100%

16 142

15 788

377 4 958 23 343 9 082 0 0 377 380 11 999 0 0 52 867

100% 100% 47% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 67%

0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 17 042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 788

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei és átengedett központi adók Önkormányzatok költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel * Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

862 3 234 27 000 0 0 0 0 0 12 000 0 16 416 59 512

27/31. oldal

377 4 958 50 083 9 082 0 0 377 0 12 000 0 0 79 227

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008.évi alakulását külön bemutató mérleg


Ssz 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. *

Megnevezés Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

eredeti

2006. mód.

53 094 3 556 0 9 788 0 0 0 0 0 0 0 66 438 1 197 435 1 197 435

52 084 12 418 0 25 937 0 0 0 0 0 0 0 90 439 1 367 985 1 367 985

Költségvetési kiegészítéssel, visszatérüléssel

28/31. oldal

telj. 51 399 13 417 0 16 695 0 0 400 0 0 0 0 81 911 1 318 373 1 308 523

2007.

2008.

0 1 254 0 9 788 0 0 0 6 000 0 0 0 17 042 1 214 645 1 214 645

0 0 0 9 788 0 0 0 6 000 0 0 0 15 788 1 243 938 1 243 938

telj.(%) 99% 108% 0% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 96% 96%

11. számú melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványáról adatok ezer Ft-ban Összesen: Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Megnevezés

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak és betékönyvek záróegyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítı elsz.záróegyenlege Kv.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Kv.-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Kv.-i aktív függı elszámolások záróegyenlege Kv.-i passzív függı elszámolások záróegyenlege(-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09) (+/-) Elızı év(években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetés befiz. többlettámogatás miatt (+/-) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan int. támogatás miatt (+/-) Költségvetési kutalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18) Vállalkozási tev.eredményébıl alaptev.ellátra.felhaszn. Költségvetési pénzm.külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 19.sorból Egészségbizt. Alapból folyósítótt pénzeszk.marad. A 19.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19.sorból szabad pénzmaradvány Technikai összesen (22+23+24+25)

Ebbıl: Általános Iskola

Vízmő Elızı év

9 183 786 9 969 18 0 1 900 3 061 22 193 38 845 -17 795 -3 915 0 -3 911 0 0 0 12 881 0 8 970 0 0 8 970 0 1 074 12 541 22 585

Tárgy év

7 021 1 700 8 721 0 0 4 365 1 538 31 102 51 941 -18 012 9 376 0 -18 667 0 -7 029 0 4 598 0 -21 098 0 0 -21 098 0 1 061 7 942 -12 095

Elızı év

52 92 144 0 0 177 0 72 1 346 -1 097 0 0 -953 0 0 704 0 0 -249 0 0 -249 0 0 0 -249

Tárgy év

26 50 76 0 0 354 0 144 548 -50 0 0 26 0 0 1 035 0 0 1 061 0 0 1 061 0 1 061 0 2 122

Elızı év

192 19 211 0 0 5 417 235 97 -274 -473 0 410 0 0 4 785 0 0 5 195 0 0 5 195 0 1 074 4 121 10 390

Középiskola

Tárgy év Elızı év Tárgy év

12 5 838 4 361 2 586 1 217 14 6 424 5 578 0 18 0 0 0 0 0 0 3 130 61 2 644 1 477 35 0 0 0 0 0 -26 -2 626 1 653 -63 0 0 0 0 0 51 3 798 7 231 -634 0 0 0 0 0 0 4 622 711 0 0 0 0 0 0 -583 8 420 7 942 0 0 0 0 0 0 -583 8 420 7 942 0 0 0 0 0 0 0 8 420 7 942 -583 16 840 15 884

Polgármesteri Hivatal Elızı év

3 101 89 3 190 0 0 1 718 0 21 886 37 402 -13 798 -3 442 0 -7 166 0 0 -10 111 12 881 0 -4 396 0 0 -4 396 0 0 0 -4 396

Tárgy év

2 622 431 3 053 0 0 881 0 30 923 51 393 -19 589 9 439 0 -25 975 634 -7 029 -1 746 4 598 0 -29 518 0 0 -29 518 0 0 0 -29 518


KENDERES CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

S.sz.

Megnevezés

Eredeti Módosított elıirányzat

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

1.

Képviselık juttatásai:

720

736

736

100%

2.

Járulékok:

129

87

86

99%

3.

Személyi juttatások és járulékok összesen:

849

823

822

100%

4.

Dologi kiadások:

35

73

74

101%

5.

Kiadások összesen:

884

896

896

100%

6.

Sajátos mőködési bevételek

0

2

2

100%

7.

Központi normatív támogatás:

640

640

640

100%

8.

Önkormányzati mőködési támogatás:

244

254

234

92%

9.

Bevétel összesen:

884

896

876

98%


Kenderes Város Önkormányzata 2006. évi közvetlen támogatásai

Szervezetek / közösségek / vállalkozások Cigánykisebbség Tőzoltóság Rendırség Polgári Védelem Megyei Mőszaki Társulás Nagykun Együttmőködési Társulás Nyugdíjas Klub Polgárırség Népdalkör Kenderes Népdalkör Bánhalma Vöröskereszt Kenderes Vöröskereszt Bánhalma Lovasbaráti Kör Vasutas települések Egyházak (katolikus 100, református 100) Mozgáskorlátozottak Nagycsaládosok Kenderes Nagycsaládosok Bánhalma Lurkó alapítvány MEDOSZ Sportkör Központi ügyelet I-es számú orvosi szolgálat II-es számú orvosi szolgálat Gyermekorvosi szolgálat Fogászat Közalapítvány Kenderes Polgári Kör Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány Karcagi Kistérségi Társulás Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Országos Mentıszolgálat kisújszállási állomás Társastánc csoport Karácsonyi rendezvény támogatása (Bánhalma) Adventi rendezvény támogatása (Mőv.ház.) Karácsonyi gyermekrendezvény támogatása Támogatás összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 244 254 244 858 858 851 150 150 150 149 149 149 309 1 149 1 149 160 160 107 60 60 60 110 110 110 75 145 145 40 40 40 70 70 70 40 40 40 60 60 60 35 35 35 200 200 200 50 100 100 80 80 80 50 50 50 15 15 0 1 800 1 900 1 900 3 141 3 097 3 097 715 715 715 715 715 715 1 073 1 073 1 073 1 307 1 307 1 307 295 522 300 60 60 60 216 216 216 158 158 133

Teljesítés %-a 96% 99% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57% 100% 100% 84%

80

80

0

0%

0 0 0 0 0 12 315

300 50 13 44 70 14 045

300 50 13 44 70 13 633

100% 100% 100% 100% 100% 97%

Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Recommend Documents