GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Szakfeladat neve kiadás-bevétel. Szakfeladat neve

GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2012

421100

Út, autópálya építése

KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 1264 1264 1264 1811

Kiadás-bevétel részletezı

Adatok ezer Ft

József Attila u. felújítás

3 850 000

3 850

Ady E. u. felújítás

7 450 000

7 450

Táncsics M. u.

3 700 000

3 700

Felújítás ÁFA

4 050 000

Összesen:

4 050

19 050 000

19 050

BEVÉTEL Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 465126

Adatok ezer Ft 0

Támogatásértékő bevétel

Összesen:

0

522110

0

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása

Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 55218 55218 55218 561111


Karbantartás, kátyúzás


Adatok ezer Ft

700 000

700

Gyalogos híd (lakópark-hivatal)

300 000

300

Duna marás (karbantartás)

200 000

200

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

324 000

Összesen:

324

1 524 000

562912

1 524

Óvodai intézményi étkeztetés

DOLOGI KIADÁSOK 2012


Fıkönyvi számla 5471 55211

Konyhai eszközök Vásárolt élelmezés Tízórai + uzsonna

561111

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

Összesen:


Adatok ezer Ft

64 000

64

4 362 000

4 362

919 000

919

1 376 000

1 376

6 721 000

Mindösszesen:

6 721 ezer Ft

1/15

6 721

BEVÉTELEK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 91111 91111 91111 91913

Térítési díj 100% Térítési dij 50%


Adatok ezer Ft

2 033 000

2 033

538 000

538

2 fı ingyenes étkezı Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA

Összesen:

694 000

694

3 265 000

3 265

Iskolai intézményi étkeztetés

562913 KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 55211 55211 561111

Vásárolt élelmezés (43fıx384x40nap+43fıx403,2x62nap)2011/12 Vásárolt élelmezés (57fıx403,2x78nap) 2012/13 tanév Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

Kiadás-bevétel részletezı 1 735 000

Adatok ezer Ft 1735

1 793 000

1793

953 000

953

4 481 000

4 481



Térítési díj (23fıx325x40nap+23fıx341x62nap+33x341x78nap)x nettó

91111

Téritési díj 50% (20 fıx163x40nap+20fıx171x62nap+24fıx171x78nap)x nettó

91111 91913


Adatok ezer Ft

1 310 000

1 310

522 000

522

Ingyenes étkezı Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

495 000

495

2 327 000

2 327

Munkahelyi étkeztetés

562917 KIADÁSOK

2012


Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

55211

Óvodai alkalmazottak 7 fı (43napx7x499)+185napx7fıx523,61)nettó

653 000

561111

Vásárolt term.és szolg.ÁFA

176 000

176

829 000

829

Összesen:

2/15

653



Óvodai alkalmazottak 7 fı 5000Ft/fı/hó

Összesen:

682002


Adatok ezer Ft

420 000

420

420 000

420

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


Fıkönyvi számla 91311 91311 91311 91311 91311 932111 93511 91913


Adatok ezer Ft

Postahivatal bérlete 28320 × 6 hó +29600 x 6 hó

347 500

348

Továbbszámlázott mőködési kiadás

485 000

485

Hegedüsné B. Mária földhasználat

500

1

Sportöltözı bérleti díj (12x 25000)

300 000

300

Terembérlet, közterülethasználat

200 000

200

Lakávásárlás törlesztés Koncessziós díj bevétel Pannon-Víz

24 000

24

4 468 000

4 468

1 187 000

Kiszámlázott termékek és szolg.fizetett ÁFA

Összesen:

7 012 000

1 187

7 013



Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA befiz. (Pannon-Víz)

1 187 000

Fejlesztési támogatás Pannon-Víz

4 468 000

Összesen: 841112


5 655 000

Adatok ezer Ft 1 187 4 468

5 655

Önkormányzati jogalkotás

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 511110 511131 514191 514191


Adatok ezer Ft

3 942 300

3 942

Polgármester nyelvpótléka 12x28975

347 700

348

Polgármester költségáltalánya 12x65705

788 460

789

Polgármester cafetéria

152 800

153

5 231 260

5 232

Polgármester alapilletménye 12x328525

Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel



Adatok ezer Ft

Szociális hozzájárulási adó

1 372 000

Egészségügyi hozzájárulás

18 000

18

1 390 000

1 390

Összesen:

1 372

Dologi kiadások Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 5431 54411 54712 54911 55111 57211 5611111

Kiadás-bevétel részletezı 150 000

Irodaszer, nyomtatványbeszerzés

Adatok ezer Ft 150

50 000

50

Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék

100 000

100

Anyagbeszerzés

100 000

100

Telefondíj (képviselıi mobiltelefon)

250 000 90 000 175 500

250 90 176

915 500

916

7 538

ezer FT

Könyv, folyóiratabeszerzés

Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria+mobil) 30+60 Vásárolt term.és szolg.ÁFA

Összesen: Önkormányzati jogalkotás összesen:

3/15

841402

Közvilágítás

KIADÁSOK 2012



Közvil.korszerősítés /bérleti díj (hosszútávú köt.váll.) Villamosengergia szolgáltatás Vásárolt term.és szolg.ÁFA

Összesen:

Kiadás-bevétel részletezı 1 223 000 2 542 000 1 016 550 4 781 550

Adatok ezer Ft 1 223 2 542 1 017 4 782

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

841403 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK


Fıkönyvi számla 511115 512195 511115 514145


Adatok ezer Ft

Takarítónı bére

1 129 000

1 129

Gondnok munkabér

1 728 000

1 728

Részm.idıs kisegítı munkabére 1 fı 6 órás 6 hó

420 000

420

Étkezési hozzájárulás (gondnok,takarítónı)

120 000

120

3 397 000

3 397

Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA




Adatok ezer Ft


885 000

885


15 000

15

Munkáltatói szja béren kiv.jutt.

23 000

23

923 000

923

Összesen:

4/15

DOLOGI KIADÁSOK

1254 18211 1231 1154 592119



Fıkönyvi számla

Adatok ezer Ft

1 900 000

KEOP szélkerék önrész/ Építmény létesítése Beruházás ÁFA Földterület vás.(Erdélyi Balázstól)

1 900

513 000

513

1 575 000

1 575

Rendezési terv módosítás

3 293 000

3 293

592123

Fejlesztési céltartalék (képvis.felajánlás is 470e) EGYENLEGEZÉS!

10 000 000

10 000

37111

Irányítás alá tart.ktgvet.szervnek folyósított mők.támogatás

23 151 000

23 151

37315

Támog.ért.mők.kiadás önkorm.-fogorvosi szolgálat

75 000

75

38123

Mők.c.pe.átad.vállalkozásnak: Gyıri Nagytérségi Hulladékgazd.Társ.296Ft/fı

428 000

428

Kerékpáros turizmus fejlesztés/képviselı (br.300)

236 000

236

Íjak vásárlása/képviselı (br.150)

118 000

118

Vill. Energia(szennyvízátemelı)

235 000

235

55219 5491 55215 55217 55219 55219 55219 55219 5481 55218 5461 5491 55219 55218 55219 55219 57219

Egyéb általános tartalék

33 000

33

Rovarirtás

400 000

400

Hóeltakaritás, kaszálás

400 000

400

Vizdij, közkutak

Kötelezı orvosi vizsgálat Újfalu - helyi újság 650dbx250Ft/dbx4alk.

20 000

20

520 000

520

33 000

33

Karbantartás, kisjavitás

280 000

280

Benzin

280 000

280

Karbantartás, alkatrész (gondnoki)

500 000

500

Parkosítás-fásítás

460 000

460

1 000 000

1 000

Falunap, rendezvények, ünnepségek

800 000

800

Bankköltség

100 000

100

Biztositási díj (vagyon)

270 000

270

5531

Vásárolt közszolgáltatás (fogászati ügyelet tul.lap,egyéb 2011.évi telj.

225 000

225

561111


Munkaruha(gondnok 25680, egyéb 16000)

Hivatal melletti terület parkoló, parkosítás

1 428 000

Összesen:

1 428

48 273 000

KIADÁS ÖSSZESEN:

52 593

48 273 ezer Ft




Adatok ezer Ft

33 673 000

33 673

Rövid lejáratú betét kamat

200 000

200

Áh-n kivülrıl származó kamatbevétel

200 000

Pénzmaradvány igénybevétele (végleges összeg beszámoló)

Összesen:

200

34 073 000

890442

34 073

Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak közfogalkoztatása

Személyi juttatások és vonzata Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 511115 511115 472123

Közfogalkoztatott bére (2011.12.havi) 2 fı Közfogalkoztatott bére (2012.02.-11.havi) 2 fı 71.800 Szociális hozzájárulási adó

Összesen:


Adatok ezer Ft

135 000

135

1 436 000

1 436

424 000

424

1 995 000

1 995



Mők.c.támog.ért.bev.fejezettıl /közfogl.támog.2011.évi

464123

Mők.c.támog.ért.bev.fejezettıl /közfogl.támog.2012.évi 70%

Összesen:


127

1 276 000

1 276

1 403 000

5/15

Adatok ezer Ft

1 403

851011

Óvodai nevelés

DOLOGI KIADÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

5431 5441 5471 5471 5481 5491 5491 55212 55111 55214 55215 55217 55218

Irodaszer, papír, informatikai adathordozó

40 000

Könyvek, folyóiratok

50 000

50

Asztalok,székek beszerzése

197 000

197

Játék, tornaszer, szakmai eszközök

40

240 000

240

Munkaruha

56 000

56

Textiliák

40 000

40

Tisztitószer

90 000

90

200 000

200

Óvoda átjáró bérleti díj

95 000

95

Gázengergia szol.

480 000

480

Villamosengergia szol.

100 000

100

Vízdij

170 000

170

Meszelés, homlokzat javítás

210 000

210

55218

Játszóudvar átalakitása m.védelmi elıirásoknak megfelelıen

160 000

160

22519 55219 5311 55219 561111

Posta

Telefondij

28 000

28

Szemétszállitás, rágcsálóírtás egy.üzemelt.ktg.

192 000

192

Logopédus 50000 x 9,5 hó / 2 (áfa:0)

238 000

238

Kötelezı orvosi vizsgálat (áfa:0)

35 000

35


575 000

575

3 196 000

3 196

Összesen:

ÓVODA MINDÖSSZESEN:

3 196 ezer Ft

BEVÉTEL Fıkönyvi számla

Szakfeladat neve kiadás-bevétel Gyırladamértól átvett pe. Összesen:

6/15


Adatok ezer Ft 300

300 000

300

852011

Általános iskolai tanulók oktatása (1-4.évfolyamon)


Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

665 000 180 000

665 180

2 627 500

2 628

264 000

264

Irodaszer, nyomtatvány

40 000

40

Könyv, folyóirat

55 000

55

120 000

120

Parkoló felújítása,építése Felújítás ÁFA

37315

Támogatásértékő pe.átad. Önkormányzatnak /Gyırladamér

55218 5431 5441 5471 5481 5491 55111 55214 55215 55217 55218 55219 55219 5531 561111

Természetbeni jutt.ingyen tk.(normativa:264 e)22 fı

Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz

15 000

15

Karbantartó anyagok, tisztitószer

135 000

135

Telefondij

100 000

100

Gázengergia

680 000

680

Villanyszámla

202 000

202

Munkaruha 3 fı

55 000

55

Karbantartási,kisjavítási szolg. (falfestés,ajtók festése)

320 000

320

Egyéb üzemeltetési költség

130 000

130

Vízdíj

Kötelezı orvosi vizsgálat Vásárolt közszolgáltatás / logopédia Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

855911

15 000

15

238 000

238

500 000

500

6 341 500

6 342

Általános iskolai napközi otthoni nevelés


Fıkönyvi számla 5471 5481 55219 561111


Adatok ezer Ft

Szakmai anyag, sportszerek

24 000

24

Munkaruha 2 fı

10 000

10

Kötelezı orvosi vizsgálat 2 fı

10 000

10


10 000

10

54 000

54

Összesen:

NAPKÖZI ELLÁTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 ezer Ft

ISKOLA OKTATÁS ÉS NAPKÖZI ÖSSZESEN:

6 396 ezer Ft

7/15

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

KIADÁSOK

2012




Adatok ezer Ft

Vásárolt közszolg. Iskolaorv.dij

51 600

52

Eszközbeszerzés - védını

30 000

30


Összesen:

8 100

8

89 700

90



Mők.c.támog.ért.bev.TB-tıl /Iskolaegészségügyi ellátás

882116

Ápolási díj méltányossági alapon


Adatok ezer Ft

51 600

52



Ápolási díj 2 fı egyéb 23600/hó

Összesen:

882182


Adatok ezer Ft

566 000

566

566 000

566

Átmeneti segély 2012

KIADÁS Fıkönyvi számla


5831171

Pénzbeli átmeneti segély

882123

Temetési segély

5831172

Adatok ezer Ft

300 000

KIADÁS Fıkönyvi számla


300

2012



Pénzbeli temetési segély

8/15

Adatok ezer Ft 400

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

KIADÁSOK

2012



Rendkivüli gyermekvédelmi támog.

Összesen:

882129


Adatok ezer Ft

100 000

100

100 000

100

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

KIADÁSOK 2012


Fıkönyvi számla 583119 583124 583119

Adatok ezer Ft

Egyéb önkorm.átal adott jutt.(idısek utalv.)

550 000

Rászorultságtól függı normatív kedv. (terv)

50 000

50

350 000

350

950 000

950

Bursa Hungarica 7 fı x 10 hó x 5000 Ft

Összesen:

889923


550

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

KIADÁSOK

2012



Házi segélyszolgáltató hozzájárulás (2011.évi 12+2fı x fı/1600+áfa)

561111

Vás.termékek szolg.ÁFA

Összesen:

9/15


Adatok ezer Ft 270

73 000

73

343 000

343

890301

Civil szervezetek mőködési támogatása




Adatok ezer Ft

200 000

200

1 650 000

1 650

Sportkör /képviselı

400 000

400

Sportkör/ifjúság/képviselı

150 000

150

38115 38115

Vöröskereszt tám.(2011.évi áthúzódó: 10e)

160 000

160

Csutora Egyesület (képvis.80e.)

230 000

230

38115

Nyugdíjasklub támog.(2011.évi áthúzódó: 100e)képv.120e

420 000

420

38115 38115 38115

Tekeklub tám. (2011.évi áthúzódó: 50e)képv.100e

350 000

350

Szimultán Sakk Egyesület

100 000

100

Tőzoltó Egyesület tám.(képv.80e)

230 000

230

3 890 000

3 890

Polgárırség támogatása (2011.évi áthúzódó: 100e) Sportkör tám. (2011 évi áthúzódó:100e)

Összesen:

910123

Könyvtári szolgáltatások

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS VONZATA 2012




Adatok ezer Ft

240 000

Megbizási díj 12 x 20000 Szociális hozzájárulási adó 27 %

Összesen:

240

58 320

58

298 320

298


Fıkönyvi számla 5441 54711 55111 55219 561111


Könyvbeszerzés, folyóiratok

30 000

30

Szakmai anyagok, berendezés tárgy (2010. telj.besz.:50e)

20 000

20

Adatátviteli célú távközlési díjak

70 000

70

Egyéb üzemeltetési szolg.

10 000

10

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

35 100

36

165 100

166

Összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

910501

Adatok ezer Ft

464 ezer Ft

Közmővelıdési tevékenységek és támogatások


Fıkönyvi számla 54911 5491 55215 55217 55218 55219 5531 561111


Adatok ezer Ft

Anyagbeszerzés (2011.évi teljesítés)

20 000

20

Tisztítószer

10 000

10

Villamos energia

80 000

80

Vízdij

30 000

30

Karbantartás, kisjavítás

12 000

12

Egyéb üzemeltetési szolg.

10 000

10

200 000

200

Közmővelıdési programok (2011.terv: 500e, tény: 0 Ft) Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

Összesen:

10/15

179 000

179

541 000

541

931102

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése DOLOGI KIADÁSOK 2012


Fıkönyvi számla 1263 1263 55214 55215 55217 55218 55219 561111


Adatok ezer Ft

KEOP SE öltözı napelemes önrész /épület felújítás

2 160 000

2 160

LEADER konditerem kiegészítés /épület felújítás

2 000 000

2 000

Épület felújítás ÁFA

1 123 000

1 123

Gázenergia szolgáltatás

179 000

179

Villamos energia szolgáltatás

488 000

488

Vízdij

150 000

150

Karbantartás (2011.évi tény:0 Ft)

160 000

160

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

120 000

120


296 000

296

6 676 000

6 676

Összesen: BEVÉTEL Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla


Adatok ezer Ft

472123

0

960302

Köztemetı fenntartási szolgáltatás

KIADÁSOK 2012



Temetı kapu csere

55218

Temetı falazatának hálózása, átfestése (javítás,karbantartás)

54712 54911 552129 55217 55215 55218 55219 561111 561121


Adatok ezer Ft

250 000

250

68 000

68

300 000

300

Kisértékő t.e

20 000

20

Anyagbeszerzés

20 000

20

Konténer bérleti dij

50 000

50

Víz és csatornadíj

30 000

30

Villamosengergia

20 000

20

Karbantartás

60 000

60

Szemétszállítás(2011.évi terv.szinten)

300 000

300


216 000

216

Beruházás ÁFA

Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetés

Összesen:

51 000

51

1 385 000

1 385

BEVÉTELEK



Sírhelymegváltás, ravatalozási díj


Kiszáml.termékek és szolg.fizetett ÁFA

Összesen:

11/15

Adatok ezer Ft 189

51 000

51

240 000

240

841901 BEVÉTEL

Önkormányzatok elszámolásai

2012


Fıkönyvi számla 92311 92312 94211 92214 92217 92218 92314 92317 9251 9261

SzJA helyben maradó része 8 %

942122

Egyes szociális feladatok támogatása(ápolási díj.lakásfennt.)

Kiadás-bevétel részletezı 27 282 480 11 512 454 9 188 908

SZJA jöv.kül.mérséklése Normatív hozzájárulás Magánszemélyek komm.adója Iparőzési adó

Adatok ezer Ft 27 282 11 512 9 189

3 800 000

3 800

15 000 000

15 000

250 000

250

13 000 000

13 000

Termıföld bérbead.szárm.jöv.adó

50 000

50

Helyszíni és szabálysértési bírságok

50 000

50

100 000

100

Pótlékok bevétele Gépjármőadó

Talajterhelési dij

Összesen:

1 138 000

81 371 842

Önkormányzat Kiadások összesen:

130 464

Önkormányzat Bevételek összesen:

130 464

1 138

81 372

Gyırújfalu Község Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetése 841126

Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Fıkönyvi számla 51111 511121 511141 513191 514191 514131 515151 516111 516141 516141


Adatok ezer Ft

Köztisztviselık alapilletménye

3 438 000

3 438

Köztisztviselık ill.kiegészítése

344 000

344

Köztisztvis.egyéb ill.pótléka

186 000

186

Köztisztiv.továbbképzése

110 000

110

Köztisztviselık cafetéria

306 000

306

Köztisztviselık közlekedési ktg.tér.(66000+48000)

114 000

114

Köztisztviselık egy.szoc.jutt. Részmunkaidıben fogl.közt.rendsz.szem.jutt.

15 000

15

3 084 000

3 084

48 000

48

Részm.idıs közt.cafetéria

153 000

153

Részm.idıs közt.továbbképzése

100 000

100

Részmunkaidıben fogl.közt.szem.kapcs.ktg.tér.

Részm.idıs közt.egy.szoc.jutt.

Összesen:

5 000

5

7 903 000

7 903

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel



Adatok ezer Ft


1 905 000


55 000

55

1 960 000

1 960

Összesen:

12/15

1 905


Fıkönyvi számla 13151 18211 1263 1811 5431 5441 54712 54712 55111 55119 55214 55215 55217 55218 55219 55219 54722 59211 59212 5491 5531 5531 56221 561111 37316


Számítástechnikai eszk.besz.

Adatok ezer Ft

300 000

Beruházás ÁFA KEOP hiavatal napelemes önrész/Épület felújítás

300

81 000

81

1 050 000

1 050

Épület felújítás ÁFA

284 000

284


400 000

400

Könyv, folyóirat,egy.inf.hordozóbeszerzés

380 000

380

Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék

350 000

350

Ingatlanvagyon-kataszter (2011-rıl áthúzódó)

235 000

235

Telefondíj

240 000

240

Adatátviteli c.távközl.dij internetdij hivatal Gázszolgáltatás Villamos energia szol. Víz-csatorna Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési ktg., bankköltség Orvosi vizsgálat Munkáltató által fizetett SZJA

85 000

85

1 440 000

1 440

260 000

260

70 000

70

200 000

200

1 200 000

1 200

15 000

15

120 000

120 0

Tartalék (ebbıl fejlesztési Céltartalék, mőködési– képviselıi tiszteletdíj felajánlásból Anyagbeszerzés, tisztitószer

110 000

110

Vásárolt közszolgáltatás ( ügyvéd

300 000

300

Pályázatírás

500 000

500

20 000

20

1 265 000

1 265

Támogatásértékő pe.átad.GYTKT tagdíj 40,-Ft/fı

58 000

58

Mők.c.pe.átad. Arrabona EGTC 30,-Ft/fı

44 000

44

38115

Mők.c.pe.átad.:Szigetköz Felsı Dunamente Ter.fejl 1446 fıx 15 Ft

22 000

22

38115

Mők.c.pe.átad.Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület

Belföldi kiküldetés Vásárolt term.és szolg.ÁFA

Mők.c.pe.átad.Megyei Területfejl.Tanács tagdiíj 30,-Ft/fı

Összesen: KIADÁSOK összesen:

841126

5 000

5

44 000

44

9 078 000

9 078

18 941

ezer Ft

Önkormányzati igazgatási tevékenység



Adatok ezer Ft

Rövid lejár.bankbetét kamat

0

ÁH-n kiv.szárm.kamatbev.

0

0

23 151 000

23 151

Intézményfinanszírozás (irányító szervtıl átvett)

Összesen:

Dologi kiadások 841133


23 151 000

0

23 151

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK


Fıkönyvi számla 511111 511121 511131 514191 514131 513191

Köztisztvis.alapilletménye Köztisztvis.ill.kieg.


Adatok ezer Ft

1 395 000

1 395

140 000

140

70 000

70

Köztisztvis. Cafetéria

153 000

153

Köztisztvis.közlekedési ktgtér.

320 000

320

Köztisztviselık továbbképzése

40 000

40

2 118 000

2 118

Köztisztvis.nyelvpótléka

Összesen:

13/15

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szakfeladat neve kiadás-bevétel



Adatok ezer Ft


434 000


18 000

18

452 000

452

Összesen:

434


Fıkönyvi számla 5431 54411 54712 54911 55219 5611111 57211


Adatok ezer Ft


40 000

40

Könyv, folyóiratabeszerzés, egyéb információhordozó

20 000

20

Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Kötelezı orvosi vizsgálat Vásárolt termékek és szolg.ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA

Összesen:

0

0

10 000

10

5 000

5

20 000

20

30 000

30

125 000

125 2 695

KIADÁSOK összesen:

882211

Aktív korúak ellátása



Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3 fı 22800/fı


Adatok ezer Ft

820 800

821

TÁMOGATÁS Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Egyes szoc.feladatok kieg.támog./ Fogl.helyett.támog. 80 %

882113

Adatok ezer Ft

656 640

657

Lakásfenntartási támogatás

KIADÁS Fıkönyvi számla 5831141


Szakfeladat neve Lakásfenntartási támogatás 4 fı tényl.(10900/hó)+4 fı terv

Kiadás-bevétel

Adatok

240 000

240

TÁMOGATÁS Szakfeladat neve kiadás-bevétel


Egyes szociális feladatok kieg.támog.-lakásfenntartási támog. 90%

882115

Ápolási díj alanyi jogon


Adatok ezer Ft 216



Ápolási díj 1 fı alanyi

Összesen: TÁMOGATÁS Fıkönyvi számla 94312

Szakfeladat neve Egyes szociális feladatok kieg.támog.-ápolási dij 75 %

14/15


Adatok ezer Ft

354 000

354

354 000

354

Kiadás-bevétel 265 000

Adatok 265

882118

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

KIADÁS

2012



Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6270/hó+pénzb.tám.16800

BEVÉTEL Fıkönyvi számla

Szakfeladat neve

464123

Mők.c.támog.ért.bev./Kieg.gyvt.,normatív gyvt.

882202

Közgyógyellátás


Adatok ezer Ft

92 040

Kiadás-bevétel

92

Adatok

92 040

92

KIADÁSOK 2012


Szakfeladat neve Közgyógyellátás

Összesen:

Polgármesteri Hivatal Kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal Bevételek összesen:

Kiadás-bevétel

Adatok

100 000

100

100 000

100

23 243 23 243

Mindösszesen: Gyırújfalu Önkormányzat KIADÁS: ebbıl: intézményfinanszírozás: 23.151 Gyırújfalu Önkormányzat BEVÉTEL: ebbıl: intézményfinanszírozás: 23.151

15/15

153 707 130.556 153 707 130.556

GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Szakfeladat neve kiadás-bevétel. Szakfeladat neve

Recommend Documents