-1-
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Bevételi jogcím és számítási mód
Működési bevétel Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi bevétel (50 396 eFt) x 1,19 A fentiek ÁFA-ja Hátralék behajtás Működési bevétel összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
59 971 16 192 8 000 84 163
84 163
-3-
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
Működési bevételek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen A fenti ÁFA-ja Működési bevételek összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek: Támogatás állati hullák átvétele után Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
1 000 270 1 270
445 445
1 715
-5-
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: KEOP-4.9.0/11-2011-0192 Polgári u. intézményfejlesztés BM önerőalap KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés támogatása "Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt támogatása Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása 2013. évi tám.
4 908 30 373 36 998 1 123
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:
73 402
Szakfeladat összesen:
73 402
-7-
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 421100 Út, autópálya építése Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése támogatás
226 200
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:
226 200
Szakfeladat összesen:
226 200
- 12 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bevételi jogcím és számítási mód
Folyó bevételek: K&H Bank 2 éves bérleti díja Munkaügyi Központ 2012. évi rezsi térítése Járási Hivatal rezsi térítése Tankerület rezsi térítése Sportegyesületek bérleti díja Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Közterület foglalási díj Mezőgazdasági területek bérleti díja Nádas bérleti díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja Folyó bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
7 200 3 243 6 922 522 5 500 1 672 6 000 18 000 1 500 60 1 562 14 089 8 794 75 064
75 064
- 16 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Bevételi jogcím és számítási mód
Helyi adó bevételek - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után - Helyi iparűzési adó - Talajterhelési díj - Késedelmi pótlék - Bírság és végrehajtási költség Helyi adó bevételek összesen: Helyben kezelt átengedett adó bevételek - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
37 000 54 000 5 000 429 000 8 000 5 000 7 000 545 000
45 000 45 000
590 000
- 17 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok Bevételi jogcím és számítási mód Tőke jellegű bevételek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) Tőke jellegű bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel 40 000 40 000
40 000
- 18 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 "Óvodafejlesztés Hajdúnánáson" projekt támogatása
86 710
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:
86 710
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program" projekt támogatása
259 881
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:
259 881
Szakfeladat összesen:
346 591
- 22 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Bevételi jogcím és számítási mód
Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 56-os emlékmű NKA támogatása "Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázati támogatás
Tervezett bevétel
5 000 4 628
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
9 628
Szakfeladat összesen:
9 628
- 24 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Bevételi jogcím és számítási mód
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok működési támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:
Tervezett bevétel
178 757 23 559 40 156 8 045 17 037 -102 827 47 836 212 563
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Gyermekétkeztetés tám., óvoda, iskola, kollégium Gyermekétkeztetés támogatása, bölcsőde Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása össz.:
73 632 38 704 21 760 11 424 16 920 8 676 104 448 1 428 276 992
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsődei ellátás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása össz.:
88 615 6 998 6 998 1 997 24 705 129 313
Kulturális feladatok támogatása Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok Kulturális feladatok támogatása összesen: Központosított előirányzat: Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adó Ft x 1,5) Központosított előirányzat összesen:
20 198 20 198
3 869 3 869
Költségvetési támogatások összesen: Tőkejellegű bevétel: Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Tőkejellegű bevétel összesen:
Szakfeladat összesen:
642 935
30 000 2 571 32 571
675 506
- 26 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
Működési bevételek: Pénzintézeti számlák után kamatjóváírás Működési bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
1 235 1 235
1 235
- 29 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat ) Bevételi jogcím és számítási mód
Működési bevételek: Mezőőri járulék Működési bevételek összesen: Működési célú támogatásértékű bevétel: Várható állami támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
14 500 14 500
5 400 5 400
19 900
- 40 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek: 22 997 64 283 13 729
Folyamatban lévő hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása 2013. évi hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása (85 %) 2012. évi Startmunka Program támogatása: 2013. évi Startmunka Program támogatása: Mezőgazdasági projekt munkabér és járulék támogatás Mezőgazdasági projekt dologi kiadás támogatás Közúthálózat karbantartása munkabér és járulék támogatás Közúthálózat karbantartása dologi kiadás támogatás Belvízelvezető rendszerek karbantartása munkabér és járulék támogatás Belvízelvezető rendszerek karbantartása dologi kiadás támogatás Illegális hulladéklerakók felszámolása munkabér és járulék támogatás Illegális hulladéklerakók felszámolása dologi kiadás támogatás Értékteremtő közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás Értékteremtő közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás Mezőgazdasági utak karbantartása munkabér és járulék támogatás Mezőgazdasági utak karbantartása dologi kiadás támogatás Bio- és megújulóenergia felhasználás munkabér és járulék támogatás Bio- és megújulóenergia felhasználás dologi kiadás támogatás Biomassza kazán program munkabér és járulék támogatás Biomassza kazán program dologi kiadás támogatás
182 478 82 607 50 883 20 397 58 753 21 888 17 435 7 792 39 605 10 065 30 988 10 711 16 528 1 998 2 297 11 775
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:
667 209
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: A Start Munka felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:
Működési bevétel: Start Munkaprogram terembérlet Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei - halastó működtetése: - állattartás: - feldolgozó üzem: - kertészet: Működési bevétel összesen:
Szakfeladat összesen:
0
1 308 40 139 2 150 11 040 4 260 22 689 41 447
708 656
- 45 -
MUNKALAP a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez eFt-ban
Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Működési hitelfelvétel: Működési hitel a költségvetés egyensúlyához Működési hitelfelvétel összesen:
410 000
Fejlesztési hitelfelvétel: KEOP napelemes korszerűsítés önerejéhez Kardiológiai eszközök beszerzéséhez Röntgen digitzalizáló beszerzéséhez Fejlesztési hitelfelvétel összesen:
67 272 14 767 23 550
Szakfeladat összesen:
410 000
105 589
515 589
