Kiadás
Told 2009. év
Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000
Összeg eFt
Óvoda konyha 516
Rendszeres személyi juttatások 3 fő
511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x 6.000 Ft x 2 hó = 36 000 516112 Márc- Jún. 193 600 x 4 = 774 400 Júl.-Nov. 194 200 x 5 = 971 000 516142
Étkezési hozzájárulás 3 fő x 6 000 Ft x 9 hó = 162 000 Személyi juttatások:
53
36 1 745
162 2 459
Munkaadókat terhelő járulékok - TB járulék 2 261 x 29 % - Munkaadói .jár. 2 261 x 3% - Eü.hozzájár. 3 fő Összesen:
5411
516
656 68 51 775
Élelmiszer beszerzés Nyersanyag norma alapján 3 484 x 227 Ft = 790 868 5 229 x 196 Ft = 1 024 884 Összesen: - Egyéb készletbeszerzés - Gázdíj - Vízdíj - Villany
1 816 60 100 80 80
56
- ÁFA kiadás 2 136 x 20 % = 427
427
Dologi kiadás összesen:
2 563
Konyha összesen:
5 797
Bevétel
Told 2009. év
Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 751950
Összeg eFt
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 9
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevétel
4 831 966
Bevétel összesen:
5 797
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 801115
Óvodai nevelés
37
Működésre átadott pénzeszköz megállapodás alapján az óvodai intézményi étkeztetési feladatokhoz 2009. évi hozzájárulás
1 324
37
Működésre átadott pénzeszköz megállapodás alapján az óvodai nevelési feladatokhoz 2009. évi hozzájárulás
3 371
Szakfeladat össze kiadása
4 695
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 631211
Közutak fenntartása 54-57
Dologi kiadások
54219
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás
200
56111 Vás.term.szolg. ÁFA-ja 40 _____________________________________________________________________ Dologi kiadás összesen: 240
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751845
Községgazdálkodás I.
Beruházás 1 1
Játszótér kialakítása ÁFA kiadás
556 111
Beruházás összesen:
667
Bevétel
Told 2009.
_____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 923127
Közművelődési és könyvtár tevékenység 46
Támogatás Mozgókönyvtári feladatokra
885
Bevétel összesen:
885
Told 2009. ____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt ____________________________________________________________________ 923127
Közművelődési könyvtár tevékenység 51-52
Személyi juttatás
52
Áll.nem tart.különf.nem rend.jutt megbízási díj 20 000 Ft x 12 hó
240
Személyi juttatás összesen
240
53 5311
Munkáltatót terhelő járulékok - TB járulékok 216 e x 29 %
54-57
-Dologi kiadások
5441
- Könyvbeszerzés
236
55219
- Egyéb üzem.fenntart.kiad. 50 Érdekeltségnövelő pályázat önrész 200
250
56111
- Vás.term.szolg.ÁFA 486 x 20
62
97
Dologi kiadások összesen 583 ___________________________________________________________________________ ___ Szakfeladat összesen: 885
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751845
Községgazdálkodás II. Közcélú foglalkoztatás 516115
Egyéb bérrendszer alátartozók illetménye
12 864
30 fő x 53 600 x 8 hó = 12 864 000 Személyi juttatás összesen:
5311
Munkaadót terhelő járulékok - TB járulék 12 864 x 29 %
12 864
3 731
5321
- Munkaadói járulék 12 864 x 3 %
386
5331
- Egészségügyi hozzájárulás 30 x 1 463 x 8
351
Munkaadót terhelő járulékok összesen: Szakfeladat összesen:
4 468 17 332
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751867
Temető fenntartási feladat 54-57
Dologi kiadások
55215
- Villamos-energia
50
55219
- Egyéb üzemeltetési ktg. - hullahűtő karbantartás - Bárány László váll.szerz
180
56111
- Vás.term.szolg. ÁFA 230 x 20%
46
Dologi kiadások összesen: 276 _____________________________________________________________________ Szakfeladat összesen: 276 _____________________________________________________________________
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751878
Közvilágítás 54-57
Dologi kiadások
55215
- Villamos energia
56111
1 200
- Vás.term.szolg. ÁFA 1 200x 20% 240 _____________________________________________________________________ Dologi kiadások összesen: 1 440 _____________________________________________________________________
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 9811
Pénzmaradvány
931
Felhalmozási pénzmaradvány
931
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 51-52
Személyi juttatás
511112
- Közalkalmazottak alapilletménye 77 800 x 12 = 933 600
511165
- Polgármester tiszteletdíja társadalmi megbízatású 173 900 - Képviselők juttatása alpolgármester 1 fő x 4 hó x 96 625 = 386 500 1 fő x 8 hó x 60 000 = 480 000 képviselők 4 fő x 4 hó x 38 650 = 618 400 4 fő x 8 hó x 30 000 = 960 000
511166
51414
- Étkezési hozzájárulás 1 x 6000 x 12 - Költségtérítés,egyéb juttatás 30% 52 180 x 4 hó = 208 720 30 000 x 8 hó = 240 000 Személyi juttatás összesen:
933
2 087 2 445
72 449
5 986
53
Munkaadót terhelő járulékok
5311
- TB járulékok 5 465 x 29% - Munkaadót terhelő jár. 5 465 x 3 % - Eü.hozzájár. 5 fő x 1 950 x 12
1 585
Munkaadót terhelő járulékok:
1 866
5321 5331
54-57 5431 5441 5471 5491 55111 55214
164 117
Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány - Könyv, folyóirat egyéb inf.hord - Szakmai anyag kisértékű eszköz - Egyéb készletbeszerzés - Telefondíj - Gázenergia
120 100 50 200 300 400
55215 55217 55218 55219
- Vill.energia - Vízdíj - Karbantartási,kisjavitás - Egyéb üzem.fenntart.kiad.
56111
- Vás.term.szolg. ÁFA 4 150 x 20%
830
5631 57
- Reprezentáció - Egyéb befiz.köt. - biztosítások, tagdíjak
150 500
Dologi kiadások összesen
5 630
3 372131
Támogatások - Körjegyzőségi hzj.
6 911
38
- Eü. Támogatás Támogatás összesen:
Beruházások pályázati önrészére Szakfeladat összesen:
200 80 1 754 946
870 7 781 2 655 23 918
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 853244
Családsegítő szolgálat 37
Családsegítő szolgálathoz feladataihoz Hozzájárulás
463
Szakfeladat kiadása összesen:
463
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 853333
Rendszeres munkanélküli ellátások 58
- Aktív korúak rendszeres szoc. segélye 65 fő x 32 997 x 4 hó = 8 579 220
58
- Támogatott álláskereső 4 fő x 5 779 x 4 hó = 92 464
58
- Rendszeres szociális segély 4 fő x 28 500 x 12 hó = 1 368 000
1 368
53
- Rendelkezésre állási támogatás 4 fő x 28 500 x 8 = 912 000 37 fő x 28 500 x 8 = 8 436 000
9 348
Szakfeladat összesen:
8 579 93
19 388
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 853311
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
58
- Időskorúak járadéka 2 fő x 24 075 x 12 = 577 800
579
58
- Ápolási díj normatív 1 fő 28 500 x 12 = 342 000 TB.járulék+24 %: 82 080
342
53 58
- Lakásfenntartási támogatás normativ 55 fő x 6 100 x 12 méltányos 3 fő x 2 500 x 12 Szakfeladat összesen:
82 4 026 90 5 119
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 853344
Eseti pénzbeli szociális ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás - Átmeneti segély 57 fő - Temetési segély 6 fő
200 60
Köztemetés
100
Közgyógyellátás Szakfeladat összesen:
Kiadás
1 fő 7 fő
175 535
Told 2009.
_____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 851912
Anya- és gyermekvédelem 54-57
Dologi kiadások
5471
Kisértékű tárgyi eszközök
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díj (Telefon, telefax)
55214
Gázenergia szolgáltatási díj
55215
Villamos-energia szolgáltatási díj
55217
Víz és csatornadíj
56111
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 345e Ftx 20 %
20 150 70 5
Dologi kiadás összesen:
330
Szakfeladat összesen:
330
Kiadás Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 921815
Művelődési házak tevékenysége 54-57
Dologi kiadások
55214
- Gázenergia
100
55215
- Vill. energia
50
55219
- Egyéb üzem.fenntart.kiad.
120
220
Érdekeltségnövelő pályázati önrész 100 56111
- Vás.term.szolg. ÁFA 370 x 20 %
74
Dologi kiadások összesen
444
Szakfeladat összesen:
444
Bevétel Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751966
Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolás 92217
Helyi iparűzési adó
300
92218
Pótlékok
92311
Személyi jöv.adó helyben maradó része
92312
SZJA kiegészítés
92314
Gépjárműadó
94211
Normatív ál.hzj.lakosságszám köt.
5 420 12 793 520 12 888
/ Normatív állami hozzájárulásból felhalmozásra: 693 + 1 698 = 2 391 e Ft / 94 312
Egyes szociális feladatok kiegészítése (közcélú)
14 343
94312
Egyes jöv.pót. támogatás kiegészítése
21 039
- Rendszeres szociális segélyek - Rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka - Ápolási díj - Lakásfenntartási támogatás 9441
Támogatás Szakfeladat összesen:
9 036 7 478 521 381 3 623 555 62 863
Told 2009. _____________________________________________________________________ Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Összeg eFt _____________________________________________________________________ 751164
Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Cigány Kisebbség
Dologi kiadások 55219
- Egyéb fenntartási, üzemeltetési
56111
- ÁFA kiadás
463 92
Dologi kiadás összesen:
555
Szakfeladat összesen:
555
