Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

1. számú melléklet Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. §-ához

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal

2. Központi Konyha 3. Óvodai Egység

4. Területi Gondozási Központ

5. Mővelıdési Ház 6. Könyvtár 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1.

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 751834 Vízkárelhárítás 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751878 Közvilágítási szolgáltatás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 751999 Finanszírozási mőveletek 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 851286 Fogorvosi Szolgálat 851297 Védınıi Szolgálat 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeni ellátások 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 552411 Munkahelyi vendéglátás 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 853233 Házi segítségnyújtás 853244 Családsegítés 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.

-1-

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 2. Vízmő

3. Általános Iskola

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5.

014034 452014 454018 751757 751845 751856 751867 751922 852018 901116 902113 552323 751922 801214 801225 805113

Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

551315 551326 552334 552411 751922 751952 802144 802177 802188 802214 802225 802241 802252 804028

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev. Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt. Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. Saj.nev.ig.tan.szakkép. Iskolarendszeren kívüli szakmai okt.

-2-

2.számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatai bevételei forrásonként

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen: Intézmény finanszírozás miatti halmozódás: Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül)

Eredeti

Módosított

Mőködési Eredeti

Módosított

Felhalmozási Eredeti Módosított

457 368 185 160 272 208 0 41 533 228 426 2 249 1 170 710 465 327 705 383 513 023 21 930 0 0 170 430 0 0 0 180 0 180 0 25 060 25 060 12 093 0 0 3 230 0 3 230

462 465 190 257 272 208 0 41 533 228 426 2 249 1 175 604 470 198 705 406 513 023 21 953 0 0 170 430 0 0 0 180 0 180 0 25 974 25 974 12 093 0 0 3 230 0 3 230

457 368 185 160 272 208 0 41 533 228 426 2 249 1 170 710 465 327 705 383 513 023 21 930 0 0 170 430 0 0 0 0 0 0 0 25 060 25 060 12 093 0 0 0 0 0

462 465 190 257 272 208 0 41 533 228 426 2 249 1 175 604 470 198 705 406 513 023 21 953 0 0 170 430 0 0 0 0 0 0 0 25 974 25 974 12 093 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 3 230 0 3 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 3 230 0 3 230

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 766 548 466 126 1 300 422

0 0 0 110 000 110 000 0 23 838 23 838 0 0 0 1 801 291 470 997 1 330 294

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 763 138 466 126 1 297 012

0 0 0 110 000 110 000 0 23 838 23 838 0 0 0 1 797 881 470 997 1 326 884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410 0 3 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410 0 3 410

2/A számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei államháztartási kapcsolatokból

A Magyar Köztársaság 2008.évi költésgvetésérıl szóló 2007.évi.CLXIX.tv. (Kt.tv.) 3.sz.melléklete alapján Összeg Jogcím Száma Megnevezése Eredeti Módosított 3 3 3 3

1 2 5 6

3

7 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések feladatai

3 3 3 3 3 3

9 10 11 15 16 17

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása

Pénzbeli szociális juttatások Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítı-hozzájárulások Közoktatáshoz kapcsolódó szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

3.sz. melléklet összesen: 8.sz.melléklete alapján Jogcím Száma 8

Megnevezése

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása II/2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása I/1

8.sz. melléklet összesen: 4 Személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok együttes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

10 077 045 300 300 376 200 75 000

10 077 045 300 300 376 200 75 000

13 004 310

13 004 310

59 348 355 5 880 435 23 460 690 263 840 000 100 034 400 36 626 000

59 348 355 5 880 435 23 460 690 263 840 000 100 034 400 36 626 000

513 022 735

513 022 735

Eredeti

Összeg Módosított

1 053 000

1 053 000

20 603 649 84 600

20 603 649 84 600

21 741 249

21 741 249

212 313 715

212 313 715

747 077 699

747 077 699

2/B. számú melléklet

Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások

Megnevezés

Mutató

Eredeti Összeg (Ft)

Módosított Mutató Összeg (Ft)

Óvodai Egység Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1-2. nevelési év Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 3. nevelési év Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1. nevelési év Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 2-3. nevelési év Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda Óvoda: kedvezményes étkeztetés Óvoda: kedvezményes étkeztetés Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév

2,2 2,567 2,133 8,533 0,333 0,667 11,333 0,667 1,333 21,333 60 30 10,667 5,333

Normatívák alapján számított bevételek :

5 610 000 6 545 000 5 440 000 21 760 000

2,2 2,567 2,133 8,533

5 610 000 6 545 000 5 440 000 21 760 000

64 000 0,333 96 000 0,667 510 000 11,333

64 000 96 000 510 000

256 000

0,667

256 000

256 000 1,333 960 000 21,333 3 300 000 60 1 650 000 30 124 800 10,667 62 400 5,333

256 000 960 000 3 300 000 1 650 000 124 800 62 400

46 634 200

46 634 200

Kenderesi Általános Iskola Általános iskola: 1-2.évfolyam Általános iskola: 3.évfolyam Általános iskola: 4.évfolyam Általános iskola: 5-6.évfolyam Általános iskola: 7-8.évfolyam 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás Általános iskola: 1.évfolyam Általános iskola: 2-3.évfolyam Általános iskola: 4.évfolyam Általános iskola: 5.évfolyam Általános iskola: 6.évfolyam Általános iskola: 7-8.évfolyam Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Ált.isk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Ált.isk.: Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Ált.isk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés Kiegészítı hozzájárulás a rsz.gyvk-ban részesülı 5.évf.ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév


1,633 1,267 1,433 2,167 3,6 0,4 0,033 1,4 4,933 3,2 2,067 3,733 6,667 11

4 165 000 3 230 000 3 655 000 5 525 000 9 180 000 1 020 000 85 000 3 570 000 12 580 000 8 160 000 5 270 000 9 520 000 17 000 000 1 584 000

1,633 1,267 1,433 2,167 3,6 0,4 0,033 1,4 4,933 3,2 2,067 3,733 6,667 11

4 165 000 3 230 000 3 655 000 5 525 000 9 180 000 1 020 000 85 000 3 570 000 12 580 000 8 160 000 5 270 000 9 520 000 17 000 000 1 584 000

1,667

640 000

1,667

640 000

2,667 2,667

512 000 384 000

2,667 2,667

512 000 384 000

3,333

1 280 000

3,333

1 280 000

35,333 82,667 109,333 54,667 30 315 408 22,667 11

6 784 000 1 901 333 6 013 333 3 006 667 480 000 3 150 000 408 000 265 200 128 700

35,333 82,667 109,333 54,667 30 315 408 22,667 11

6 784 000 1 901 333 6 013 333 3 006 667 480 000 3 150 000 408 000 265 200 128 700

109 497 233

5/29

109 497 233

2/B. számú melléklet

Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások

Megnevezés

Mutató

Eredeti Összeg (Ft)

Módosított Mutató Összeg (Ft)

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Középfokú iskola: 9.évfolyam 8,133 Középfokú iskola: 10.évfolyam 7,533 Középfokú iskola: 11-13.évfolyam 9,667 Középfokú iskola: 9-10.évfolyam 6,8 Középfokú iskola: 11-13.évfolyam 4,967 Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola 1-2. szakképzési évf. 3,9 Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évolyama 1,033 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 2,867 Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola elsı szakképzési évf. 5,133 Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola második és további évolyama 5,467 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 81,667 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 182 Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 29,333 Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 57,333 Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 22,667 Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 44,667 Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 11,667 Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 30,667 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 250 Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 6 Közép- és szakisk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 7,667 Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 8,333 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 94,667 SNI gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 16 Közép- és szakisk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı 28 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 117,333 Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 25,333 Kollégium: kedvezményes étkeztetés 33,333 Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 12,667 Kollégium: kedvezményes étkeztetés 16,667 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 290 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 586 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 55,333 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 26,667 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 13,667


20 740 000 19 210 000 24 650 000 17 340 000 12 665 000 9 945 000 2 635 000 7 310 000 13 090 000 13 940 000 3 266 667 7 280 000 4 599 467 8 989 867 1 523 200 3 001 600 261 333 686 933 3 750 000 864 000

8,133 7,533 9,667 6,8 4,967 3,9 1,033 2,867 5,133 5,467 81,667 182 29,333 57,333 22,667 44,667 11,667 30,667 250 6

20 740 000 19 210 000 24 650 000 17 340 000 12 665 000 9 945 000 2 635 000 7 310 000 13 090 000 13 940 000 3 266 667 7 280 000 4 599 467 8 989 867 1 523 200 3 001 600 261 333 686 933 3 750 000 864 000

1 472 000 7,667 1 200 000 8,333 30 104 000 94,667 10 320 000 16

1 472 000 1 200 000 30 104 000 10 320 000

5 376 000 2 112 000 1 393 333 1 833 334 696 667 916 666 2 900 000 586 000 10 292 000 312 000 159 900

5 376 000 2 112 000 1 393 333 1 833 334 696 667 916 666 2 900 000 586 000 10 292 000 312 000 159 900

28 117,333 25,333 33,333 12,667 16,667 290 586 55,333 26,667 13,667

245 421 967

245 421 967

Területi Gondozási Központ Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés - 2007. decemberben részesült hozzájárulásban Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (<=ny.min.150%) Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (ny.min.150%-300%) Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (ny.min.300%-át meghaladó) Házi segítségnyújtás - 2007. decemberben részesült hozzájárulásban Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellátás (<=ny.min.150%) Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellátás (>ny.min.150%) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5 181 5 181 145 6 4 4 5 2 2 1 15 9


2 046 495 2 046 495 11 890 000 555 000 328 000 260 000 950 000 550 000 347 400 2 237 300 2 250 000 84 600

23 545 290

6/29

5 181 5 181 145 6 4 4 5 2 2 1 15 9

2 046 495 2 046 495 11 890 000 555 000 328 000 260 000 950 000 550 000 347 400 2 237 300 2 250 000 84 600

23 545 290

3.számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat

adatok ezer Ft

Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás – int.nél (09/05) 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

Eredeti

Módosított

Mőködési Eredeti

Módosított


348 898 76 690 272 208 0 41 533 228 426 2 249 705 383 0 705 383 513 023 21 930 0 0 170 430 0 0 0 180 0 180 0 25 060 25 060 12 093 0 0 3 230 0 3 230

348 898 76 690 272 208 0 41 533 228 426 2 249 705 406 0 705 406 513 023 21 953 0 0 170 430 0 0 0 180 0 180 0 25 974 25 974 12 093 0 0 3 230 0 3 230

348 898 76 690 272 208 0 41 533 228 426 2 249 705 383 0 705 383 513 023 21 930 0 0 170 430 0 0 0 0 0 0 0 25 060 25 060 12 093 0 0 0 0 0

348 898 76 690 272 208 0 41 533 228 426 2 249 705 406 0 705 406 513 023 21 953 0 0 170 430 0 0 0 0 0 0 0 25 974 25 974 12 093 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 3 230 0 3 230

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 192 751

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 193 688

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 189 341

0 0 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 1 190 278

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410

0 0

0

0 180 180 0

3 230 3 230 0

0

0

0 3 410


Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig

ezer forint

Elıirányzat


Eredeti

Módosított

Mőködési Eredeti

Módosított


2 700 2 700 0 0 0 0 0 168 632 168 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 2 700 0 0 0 0 0 168 632 168 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 2 700 0 0 0 0 0 168 632 168 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 2 700 0 0 0 0 0 168 632 168 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0


Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig

ezer forint

Elıirányzat


Eredeti

Módosított

Mőködési Eredeti

Módosított


49 700 49 700 0 0 0 0 0 259 932 259 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 700 49 700 0 0 0 0 0 264 803 264 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 700 49 700 0 0 0 0 0 259 932 259 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 700 49 700 0 0 0 0 0 264 803 264 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 632

0 0 0 0 0 0 22 810 22 810 0 0 0 337 313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 632

0 0 0 0 0 0 22 810 22 810 0 0 0 337 313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0


Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig

ezer forint

Elıirányzat


Eredeti

Módosított

Mőködési Eredeti

Módosított


56 070 56 070 0 0 0 0 0 36 763 36 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 167 61 167 0 0 0 0 0 36 763 36 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 070 56 070 0 0 0 0 0 36 763 36 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 167 61 167 0 0 0 0 0 36 763 36 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 833

0 0 0 0 0 0 1 028 1 028 0 0 0 98 958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 833

0 0 0 0 0 0 1 028 1 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 98 958

0

0 0

0

0

0

0

0 0

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Önkormányzat összesen adatai adatok ezer forintban

Elıirányzat Mőködési

Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı) * Finanszírozás miatti halmozódás:

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított

Eredeti

1 766 548

1 801 291

1 756 668

1 776 774

9 880

24 517

551 287

552 936

551 287

552 936

0

0

175 139

176 701

175 139

176 701

0

0

259 231

289 841

259 231

289 841

0

0

8 933

9 504

8 933

9 504

0

0

764 045

748 780

762 078

747 792

1 967

988

7 913

23 529

0

0

7 913

23 529

273

273

273

273

0

0

466 126

470 997

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat

adatok ezer forintban


Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások* - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı) * Finanszírozás miatti halmozódás:

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított

Eredeti

Módosított

1 192 751

1 193 688

1 186 071

1 185 986

6 680

7 702

212 594

211 043

212 594

211 043

0

0

69 334

69 491

69 334

69 491

0

0

142 065

157 660

142 065

157 660

0

0

0

0

0

0

0

0

764 045

748 780

762 078

747 792

1 967

988

4 713

6 714

0

0

4 713

6 714

123

123

123

123

0

0

466 126

470 997

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig



Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - költségvetési létszámkeret (fı)

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított

Eredeti

Módosított

92 833

98 958

89 633

93 933

3 200

5 025

40 317

40 317

40 317

40 317

0

0

12 548

12 548

12 548

12 548

0

0

36 768

41 068

36 768

41 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

5 025

0

0

3 200

5 025

26

26

26

26

0

0

- 11 -


Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig adatok ezer forintban



Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított

Eredeti

Módosított

171 332

171 332

171 332

171 332

0

0

110 736

110 736

110 736

110 736

0

0

35 587

35 587

35 587

35 587

0

0

21 359

21 359

21 359

21 359

0

0

3 650

3 650

3 650

3 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

43

43

43

0

0

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig adatok ezer forintban



Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított

Eredeti

Módosított

309 632

337 313

309 632

325 523

0

11 790

187 640

190 840

187 640

190 840

0

0

57 670

59 075

57 670

59 075

0

0

59 039

69 754

59 039

69 754

0

0

5 283

5 854

5 283

5 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 790

0

0

0

11 790

81

81

81

81

0

0

- 12 -

4/a.számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzatának mőködési / felhalmozási kiadásainak / bevételeinek mérlege -2008(ezer Ft)

I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 1.

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

3. 4.

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

11.

Mőködési célú bevételek összesen Finanszírozás miatti halmozódás II. Felhalmozási célú bevételek

12.

Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) III. Önkormányzat bevételei összesen:

(ezer Ft)

Elıirányzat eredeti mód.tt.

I. Mőködési kiadások

185 565

190 662

59 489

59 489

917 697

917 720

0

0

25 060 0 0 110 000 0 0

25 974 0 0 110 000 0 23 838

1 297 811 465 327

1 327 683 470 198

0

0

180 0 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410

180 0 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410

1 301 221

1 331 093

1. Személyi juttatások

Elıirányzat eredeti mód.tt. 551 287

552 936

175 139

176 701

246 228

276 838

180 039

180 907

1 262 0 8 933 0 113 230 13 003 0 2 220 1 291 341 465 327

7 062 0 9 504 0 89 130 13 003 0 495 1 306 576 470 198

14. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

7 913

20 628

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

0 0 0 0 0 0 369 0 0 1 598

2 901 0 21 0 0 0 369 0 0 598

9 880

24 517

1 301 221

1 331 093

2. Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi 3. eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb 4. támogatás 5. Támogatásértékő mőködési kiadás 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 9. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 10. Rövid lejáratú hitel kamata 11. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 12. Tartalékok 13. Mőködési célú kiadások összesen: Finanszírozás miatti halmozódás II. Felhalmozási célú kiadások

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

25. Felhalmozási célú kiadások összesen: III. Önkormányzat kiadásai összesen:


Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Önkormányzat összesen cím adatai



Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

7 913

20 628

0

Módosított 0

0

2 901

0

0

0

2 901

1 967

988

0

0

1 967

988

9 880

24 517

0

0

9 880

24 517

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat



Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

4 713

3 813

0

Módosított 0

0

2 901

0

0

0

2 901

1 967

988

0

0

1 967

988

6 680

7 702

0

0

6 680

7 702


Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

Eredeti

Módosított

Eredeti

Felhalmozási

Módosított 0 0

5 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200

5 025

0

0

3 200

5 025


Elıirányzat Mőködési Eredeti


Módosított

Eredeti

Felhalmozási

0

0

Módosított 0 0

0

Módosított 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Eredeti

Eredeti



Felújítási és felhalmozási kiadások

Eredeti Módosított 3 200 5 025

3 200

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig







Módosított

Eredeti

Felhalmozási

0

11 790

0

Módosított 0

0

0

0

0

0

0

11 790

Eredeti 0

Módosított 11 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 790


Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2008. évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként

1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4.

Felújítási cél megnevezése

Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege

Önk.tulajdonú ingatlanok felújítására képzett céltartalék összege Szt.István út 32. és 54/1. alatti ingatlanok felújítása a céltartalék terhére Szt.Itván úti járda felújítása, térkövezése (hulladákgyőjtı szigetek terhére) Orvosi rendelı akadálymentesítési pályázat önereje

1000

0

0

1000

0

900

0

1001

1000

2901

2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám




0 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Sorszám


Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege


0 adatok ezer forintban


0


0

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig adatok ezer forintban

Sorszám


Önkormányzat összesen:



0

0

1 000

2 901

7. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Útak tervezése, egyeztetés és engedélyezése (M,R,B) Útépítéshez vasúti ágyazati kı vásárlása (M,R,B) Útépítéshez felvett hitel törlesztése Vízelvezetı árok készítése (vasút mellett) Szelektív hulladéklerakó szigetek építése Szabadtéri sportlétesítmények kialakítása (céltartalék) Számítógép vásárlás Lakossági közmőfejlesztési támogatás Összesen

Szakfeladat hivatkozás

Helyi közutak lét., felúj. Helyi közutak lét., felúj. Finanszírozási Vízkárelhárítás Települési hulladék kez. Igazgatás Központi Konyha Saját,v.bérelt in.haszn.


Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Eredeti Módosított kiadási kiadási elıirányzat elıirányzat 1 143 1 143 2 000 2 000 369 369 500 500 900 0 598 598 170 170 0 21 5 680 4 801 adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése VW Passat lízingdíj Iszapszállító szalag vásárlás HÖF-CÉDE ivóvízhálózat korszerősítés pályázat önereje Parlagfőmentesítési pályázat önereje Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása


Önk.int.ellát.kiseg.szolg. Szennyvíz kezelés Települési vízellátás Települési vízellátás Települési vízellátás

Összesen 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig

Sorszám


Felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti Módosított kiadási kiadási elıirányzat elıirányzat 2200 2200 1000 1000 0 1500 0 100 0 225 3 200 5 025 adatok ezer forintban


Eredeti kiadási elıirányzat

Módosított kiadási elıirányzat 0


Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Honvéd úti lakás vásárlás (részlet) Bálázó vásárlása Tenyészállat - ló vásárlás (Viking) Gázkazán vásárlás (konyhai melegvíz ellátáshoz) Összesen Önkormányzat összesen:


Közokt.int.kieg.tev. Közokt.int.kieg.tev. Közokt.int.kieg.tev. Kollégiumi int.közétk.

0


Eredeti kiadási elıirányzat 0 0 0 0 0

Módosított kiadási elıirányzat 800 7 590 3 180 220 11 790

8 880

21 616

8. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

Eredeti elıirányzat S.sz.

1.

2.

3.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése OTP Célhitel Bevételi elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út) Bevételi MFB hitel elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út) Önkormányzat összesen

Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg

Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer forintban) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Össz. 0

0

0

0

0

0

369

369

185

0

0

923

369

369

185

0

0

923

0

0

0

0

0

0

0

1117

1490

1490

1490

5587

0

1117

1490

1490

1490

5587

0

0

0

0

0

0

369

1 486

1 675

1 490

1 490

6510

369

1 486

1 675

1 490

1 490

6 510

Módosított elıirányzat S.sz.

1.

2.

3.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése OTP Célhitel Bevételi elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út) Bevételi MFB hitel elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat Egyenleg telepi út) Önkormányzat összesen

Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg

Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer forintban) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Össz. 0

0

0

0

0

0

369

369

185

0

0

923

369

369

185

0

0

923

0

0

0

0

0

0

0

1117

1490

1490

1490

5587

0

1117

1490

1490

1490

5587

0

0

0

0

0

0

369

1 486

1 675

1 490

1 490

6510

369

1 486

1 675

1 490

1 490

6 510

9. számú melléklet Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi Kiadási eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 26. 552411 Munkahelyi vendéglátás 27. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 28. 801115 Óvodai nevelés 29. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 30. 853233 Házi segítségnyújtás 31. 853244 Családsegítés 32. 853255 Szociális étkeztetés 33. 853266 Nappali szociális ellátás 34. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 35. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 36. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 37. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Összesen:

18/29. oldal

1 383 0 0 0 0 9 710 0 0 977 366 110 000 0 0 2 975 0 0 0 8 592 526 0 0 2 400 0 0 0 0 57 596 2 458 0 0 300 0 8 800 1 575 1 520 5 730 1 021 799 1 192 751

1 383 0 0 914 0 9 710 0 0 977 389 110 000 0 0 2 975 0 0 0 8 592 526 0 0 2 400 0 0 0 0 57 596 2 458 0 0 300 0 8 800 1 575 1 520 5 730 1 021 799 1 193 688

160 144 4 246 108 0 500 34 081 11 416 465 327 0 110 369 715 715 5 033 715 3 161 1 307 9 250 810 57 333 83 848 8 700 6 800 16 185 4 937 2 300 53 698 8 688 71 320 952 1 620 15 552 14 774 8 278 10 767 8 575 9 728 799 1 192 751

172 167 5 146 1 129 914 500 34 081 11 416 470 198 0 86 269 715 1 015 5 033 715 3 161 1 307 10 251 810 57 333 83 848 8 702 6 800 16 185 4 037 2 300 53 698 8 688 75 225 952 1 620 15 552 14 774 8 278 10 767 9 575 9 728 799 1 193 688

9. számú melléklet Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként adatok ezer forintban

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi Kiadási eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Városi Vízmő 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 452014 Mélyépítıipar 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 751922 Önkormányzatok elszámolásai 852018 Állategészségügyi tevékenység 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Összesen: 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Összesen: 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás II. Az I./1./1. pontból az általános és céltartalék: Általános tartalék: Céltartalék: ebbıl: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására Szabadtéri sportlétesítmények kialakítására

19/29. oldal

0 0 1 300 264 240 35 091 300 36 763 0 18 875 0 92 833

0 0 5 600 264 240 36 916 300 36 763 0 18 875 0 98 958

8 736 0 400 13 417 0 35 091 4 212 0 6 408 20 875 3 694 92 833

8 736 0 4 700 13 417 0 36 916 4 212 0 6 408 20 875 3 694 98 958

2 700 168 632 0 0 0 171 332

2 700 168 632 0 0 0 171 332

9 634 0 147 879 7 116 6 703 171 332

9 634 0 147 879 7 116 6 703 171 332

4 800 0 7 200 11 800 259 932 24 820 0 120 0 240 0 720 0 0 309 632 1 766 548 466 126

4 800 0 7 420 11 800 264 803 41 355 0 4 175 0 1 040 0 1 920 0 0 337 313 1 801 291 470 997

37 770 310 22 255 9 460 0 36 505 700 41 273 140 79 879 180 81 030 130 0 309 632 1 766 548 466 126

38 570 310 24 875 9 460 0 53 040 700 45 328 140 82 350 180 82 230 130 0 337 313 1 801 291 470 997

3 818 2 220 1 598

1 093 495 598

1 000 598

0 598

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint ezer Ft Kiadások Megnevezés

eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 3.Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. Óvodai Egység összesen: 4.Területi Gondozás Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összesen: 5.Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: 6.Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Polgármesteri Hivatal - gazdálkodó összesen: Finanszirozás miatti halm.

Munkaadókat terhelı jár.

Személyi jellegő kiadások

Összes kiad. mód.ei.

eredeti ei.

92 336

mód.ei.

160 144 4 246 108 0 500 34 081 11 416 465 327 0 110 369 715 715 5 033 715 3 161 1 307 9 250 810 57 333 83 848 8 700 6 800 16 185 4 937 2 300 988 000

172 167 5 146 1 129 914 500 34 081 11 416 470 198 0 86 269 715 1 015 5 033 715 3 161 1 307 10 251 810 57 333 83 848 8 702 6 800 16 185 4 037 2 300 984 032

89 836

124 743

122 802

53 698

53 698

12 317

8 688 71 320 952 80 960

8 688 75 225 952 84 865

1 620 15 552 14 774 8 278 40 224

eredeti ei.

27 495

559 25 234

25 234

mód.ei.

27 495

Dologi jellegő kiad. eredeti ei.

mód.ei.

29 718 959 108

157 8 847

Ellátottak pénzbeli ell. eredeti ei.

mód.ei.

Finanszirozási eredeti ei.

5 573

5 573

566

eredeti ei.

40 600 959 108 198

3 818

mód.ei.

eredeti ei.

1 093

6 777 144

Létszám- keret (fı)

Felhalmozások

mód.ei.

eredeti ei.

13 143 144 21

mód.ei.

eredeti ei.

566

1 831

1 831

2 799

2 867

900

0

4 543

6 544

170

170

9

9

0

0 25 1 26

0 25 1 26

0

1 6 0 3 10

1 6 0 3 10

0

4 0 4

3 1 4

3

3

0 123

0 123

4 043 1 000

500

500

470 198

715 715

715 1 015

715 3 161 1 307

715 3 161 1 307

86 269

2 867

2 799

1 846 810 2 500

1 846 810 2 500

41 538

41 695

1 600 4 037 500 56 361

1 600 4 037 500 67 441

12 317

4 108

4 108

37 103

37 103

46 732 703 47 435

47 122 703 47 825

15 205 249 15 454

15 205 249 15 454

8 688 9 383

8 688 12 898

18 071

21 586

1 620 15 552 14 774 8 278 40 224

1 053 10 215 2 591 2 523 16 382

1 053 10 215 2 591 2 523 16 382

345 3 316 378 827 4 866

345 3 316 378 827 4 866

222 2 021 11 805 4 928 18 976

222 2 021 11 805 4 928 18 976

10 767 8 575 19 342

10 767 9 575 20 342

4 205 1 846 6 051

4 205 1 846 6 051

1 214 543 1 757

1 214 543 1 757

5 348 2 956 8 304

5 348 3 956 9 304

9 728

9 728

4 946

4 946

1 532

1 532

3 250

3 250

799 1 192 751 466 126

799 1 193 688 470 997

720 212 594

720 211 043

79 69 334

79 69 491

0 142 065

0 157 660

20/29. oldal

465 327

1 001

0

0

0

0

0 0

0

0

110 369

0

86 269

0

0

0

0

0

3 230 3 230

3 230 3 230

0 0

0 113 599

0 89 499

3 818

0

0

0

0 3 818

1 093

0

0

0

0 1 093

52 034 83 848 8 700 6 800 14 585

52 034 83 848 8 702 6 800 14 585

1 800 646 628

1 800 658 188

0

0

0

0 646 628 466 126

0

0

0

0 658 188 470 997

mód.ei.

40 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71

3 143

11 416

110 369

1 600

mód.ei.

Támogatások

8 847 11 416

1 600

Tartalék

0

0

0

0 4 713

0 6 714

40 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint ezer Ft Kiadások Megnevezés

eredeti ei. 2. Vízmő 1. 014034 2. 452014 3. 454018 4. 751757 5. 751845 6. 751856 7. 751867 8. 751922 9. 852018 10. 901116 11. 902113 Összesen

Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.

Személyi jellegő kiadások

Összes kiad. mód.ei.

8 736 0 400 13 417 0 35 091 4 212 0 6 408 20 875 3 694 92 833

8 736 0 4 700 13 417 0 36 916 4 212 0 6 408 20 875 3 694 98 958

3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Összesen:

9 634 0 147 879 7 116 6 703 171 332

9 634 0 147 879 7 116 6 703 171 332

4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Összesen:

37 770 310 22 255 9 460 0 36 505 700 41 273 140 79 879 180 81 030 130 0 309 632

38 570 310 24 875 9 460 0 53 040 700 45 328 140 82 350 180 82 230 130 0 337 313

1 766 548 466 126

1 801 291 470 997

Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

eredeti ei.

mód.ei.

Munkaadókat terhelı jár. eredeti ei.

mód.ei.

Dologi jellegő kiad. eredeti ei.

mód.ei.

5 576

5 576

1 735

1 735

1 425

1 425

7 040

7 040

2 209

2 209

400 1 968

4 700 1 968

12 947 3 194

12 947 3 194

3 990 985

3 990 985

18 154 33

18 154 33

3 524 6 453 1 583 40 317

3 524 6 453 1 583 40 317

1 110 2 027 492 12 548

1 110 2 027 492 12 548

1 774 11 395 1 619 36 768

1 774 11 395 1 619 41 068

9 634

9 634

Ellátottak pénzbeli ell. eredeti ei.

mód.ei.

Finanszirozási eredeti ei.

Tartalék

mód.ei.

eredeti ei.

Támogatások

mód.ei.

eredeti ei.

Felhalmozások

mód.ei.

eredeti ei.

Létszám- keret (fı)

mód.ei.

eredeti ei.

1 000

1 000

3 200

5 025

4 0 0 5 0 6 3 0 2 4 2 26

0

0 0 39 0 4 43

0 0 39 0 4 43

11 0 7 0 0 9 0 11 0 25 0 18 0 0 81 273

2 200

2 200 1 825

0

0

101 537 4 434 4 765 110 736

101 537 4 434 4 765 110 736

32 517 1 482 1 588 35 587

32 517 1 482 1 588 35 587

10 175 1 200 350 21 359

10 175 1 200 350 21 359

3 650

3 650

3 650

3 650

21 790

21 790

6 280

6 280

9 700 50 8 880 9 460

10 500 50 11 280 9 460

260

260

14 940 300 620 60 12 489 60 2 420 60

19 905 300 1 670 60 13 989 60 2 420 60

400 1 853 80 1 500 120 1 000 70

400 1 853 80 2 071 120 1 000 70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 380

30 980

9 420

10 825

50 680

51 080

15 210

15 210

59 310

60 510

18 300

18 300

187 640

190 840

57 670

59 075

59 039

69 754

5 283

5 854

0

0

0

0

0

0

0

11 790

11 0 7 0 0 9 0 11 0 25 0 18 0 0 81

551 287 0

552 936

175 139 0

176 701

259 231 0

289 841

8 933

9 504

113 599

89 499

3 818

1 093

646 628 466 126

658 188 470 997

7 913

23 529

273

10 145

10 145

3 230

3 230

16 335

16 335

5 230

5 230

21/29. oldal

mód.ei.

220

11 570

4 0 0 5 0 6 3 0 2 4 2 26

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint adatok ezer forintban Megnevezés Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 2.Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 3.Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. Óvodai Egység összesen: 4.Területi Gondozási Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összesen: 5.Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: 6. Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. Polgármesteri Hivatal - gazdálkodó összesen:

Mőköd.bev. eredeti ei. mód.ei. 1 383

Bevételek Mőköd.hitel eredeti ei. mód.ei.

Támogat. eredeti ei. mód.ei.

Beruh.hitel eredeti ei. mód.ei.

Felhalmozás eredeti ei. mód.ei.

Átvett pénz. eredeti ei. mód.ei.

Pénzmar. eredeti ei. mód.ei.

Bev.össz. eredeti ei. mód.ei.

1 383

914

43 377

43 377

9 710

9 710

933 809

933 832

2 975

2 975

8 592 526

8 592 526

2 400

2 400

958 012

958 949

110 000

110 000

110 000

110 000

180

180

44 760

57 596

57 596

57 596

57 596

2 458

2 458

2 458

2 458

0

2 458 0 0 2 458

2 458 0 0 2 458

300

300

8 800 1 575 10 675

8 800 1 575 10 675

0

300 0 8 800 1 575 10 675

300 0 8 800 1 575 10 675

1 520 2 500 4 020

1 520 2 500 4 020

0

1 520 5 730 7 250

1 520 5 730 7 250

1 021

963

1 021

1 021

120 530

120 472

799 1 192 751

799 1 193 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 230 3 230

3 230 3 230

0

0

0

0

0

1 383 0 0 914 0 9 710 0 0 977 389 110 000 0 0 2 975 0 0 0 8 592 526 0 0 2 400 0 0 0 0 1 113 889

44 760

0

0

180

1 383 0 0 0 0 9 710 0 0 977 366 110 000 0 0 2 975 0 0 0 8 592 526 0 0 2 400 0 0 0 0 1 112 952

58 799 958 811

799 959 806

110 000

110 000

22/29. oldal

0

0

180

180

3 230

3 230

0

0

9/a. számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint adatok ezer forintban Megnevezés 2. Vízmő 1. 014034 2. 452014 3. 454018 4. 751757 5. 751845 6. 751856 7. 751867 8. 751922 9. 852018 10. 901116 11. 902113 Összesen

Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.

3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Összesen: 4. Szakiskola, Középisk.és Koll. 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm.

Mőköd.bev.

1 300 264 240 35 091 300

Bevételek Mőköd.hitel

Támogat.

Beruh.hitel

Felhalmozás

Átvett pénz.

Pénzmar.

5 600 264 240 35 888 300

18 875

18 875

56 070

61 167

2 700

2 700

Bev.össz.

1 028

0 0 1 300 264 240 35 091 300 36 763 0 18 875 0 92 833

0 0 5 600 264 240 36 916 300 36 763 0 18 875 0 98 958

0

2 700 168 632 0 0 0 171 332

2 700 168 632 0 0 0 171 332

4 800 0 7 200 11 800 259 932 24 820 0 120 0 240 0 720 0 0 309 632

4 800 0 7 420 11 800 264 803 41 355 0 4 175 0 1 040 0 1 920 0 0 337 313

1 766 548 466 126

1 801 291 470 997

1 028 36 763

36 763

36 763

36 763

168 632

168 632

168 632

168 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

2 700

0

4 800

4 800

7 200 11 800

7 200 11 800

24 820

24 820

16 535

120

120

4 055

240

240

800

720

720

1 200

49 700

49 700

259 932

264 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 810

229 000

234 039

1 424 138 466 126

1 430 004 470 997

110 000

110 000

0

0

180

180

3 230

3 230

0

23 838

220 259 932

264 803

23/29. oldal

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer forintban

Ssz

2008.

Megnevezés

eredeti I. Mőködési bevételek és kiadások 1.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

2010.

mód.tt.

Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

2. 3.

2009.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:

24/29. oldal

185 565

190 662

191 132

195 719

59 489

59 489

61 274

62 745

917 697

917 720

989 991

1 034 237

0 25 060 0 0 110 000 0 0 1 297 811 551 287 175 139

0 25 974 0 0 110 000 0 23 838 1 327 683 552 936 176 701

0 25 426 0 0 120 000 0 0 1 387 823 587 596 188 031

0 25 645 0 0 120 000 0 0 1 438 346 608 832 194 826

246 228

276 838

253 615

259 702

180 039

180 907

194 390

209 942

1 262 0 8 933 0 113 230 13 003 0 2 220 1 291 341

7 062 0 9 504 0 89 130 13 003 0 495 1 306 576

1 300 0 9 201 0 120 000 15 000 0 5 000 1 374 133

1 339 0 9 477 0 120 000 15 000 0 5 000 1 424 118

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer forintban

Ssz

2008.

Megnevezés

eredeti II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 0 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Finanszírozás miatti halmozódás

25/29. oldal

180 0 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410 7 913 0 0 0 0 0 0 369 0 0 1 598 9 880 1 301 221 1 301 221 465 327

2009.

2010.

mód.tt.

0

0

0

180 0 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410 20 628 2 901 0 21 0 0 0 369 0 0 598 24 517 1 331 093 1 331 093 470 198

200 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8 553 3 200 0 1 000 0 0 0 1 675 0 0 0 14 428 1 438 546 1 438 546 476 181

0 0 0 0 0 0 0 200 8 304 3 100 0 1 000 0 0 0 1 486 0 0 0 13 890 1 388 023 1 388 023 472 121


Kenderes Város Önkormányzat 2008. évi elıirányzat felhasználási ütemterve június

adatok ezer Ft-ban július augusztus szeptember október november december

17 491 62 551

9 156 78 166

9 446 65 898

31 143 76 745

19 386 67 153

15 346 70 679

15 993 75 755

2 025

2 989

2 777

1 415

1 516

1 076

1 628

15 714

15 714

82 067 106 025

93 835

109 303

88 055

102 817

93 376

1 216 951 127 980 109 645 108 681 97 716 96 127 95 524 95 373 89 499 15 714 15 714 92 5 714 5 714 92 11 614 2 901 20 649 3 774 3 774 1 093 1 093 1 331 093 143 694 125 359 108 773 103 430 105 615 96 709 110 761

85 782 15 714

97 469 92 2 901 6 365

99 727 3 230

94 875 15 716

108 052 93

106 827 102 957

110 591

108 145

14 769

0

Megnevezés Összesen január február március április május Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek 253 381 18 525 18 137 62 093 17 146 19 519 II. Támogatások 917 720 135 417 89 325 64 547 66 135 65 349 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 180 180 IV. Támogatás értékő bevételek 25 974 1 956 2 234 1 534 2 552 4 272 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír beváltás 0 VI. Hitelek 110 000 15 713 15 714 1 15 714 15 714 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 838 23 838 VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 Bevételek összesen: 1 331 093 171 611 125 410 128 355 101 547 128 692 Kiadási jogcímek IX. Mőködési kiadások X. Adósságszolgálat XI. Felújítási kiadások XII. Fejlesztési kiadások XIII. Tartalék felhasználás Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzmaradvány)

0

27 917

27 968

47 550

45 667

0

68 744 54 102

49 366

6 736 108 232 34 969

0 15 716

37 445

22 543


KENDERES CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Képviselık juttatásai: Járulékok: Személyi juttatások és járulékok összesen: Dologi kiadások: Kiadások összesen: Központi normatív támogatás: Önkormányzati mőködési támogatás: Bevétel összesen:

adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 720 720 79 79 799 799 0 0 799 799 555 555 244 244 799 799


Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi közvetlen támogatásai adatok ezer Ft

Szervezetek / közösségek / vállalkozások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tőzoltóság Rendırség Katasztrófa Védelem Megyei Mőszaki Társulás (Megyei Önkormányzat) Nagykun Együttmőködési Társulás Nyugdíjas Klub Polgárırség Népdalkör Kenderes Népdalkör Bánhalma Vöröskereszt Kenderes Vöröskereszt Bánhalma Lovasbaráti Kör Vasutas települések Egyházak (katolikus 100, református 100) Mozgáskorlátozottak Nagycsaládosok Kenderes Nagycsaládosok Bánhalma Lurkó alapítvány MEDOSZ Sportkör Központi ügyelet I-es számú orvosi szolgálat II-es számú orvosi szolgálat Gyermekorvosi szolgálat Fogászat Közalapítvány Kenderes Polgári Kör Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány Karcagi Kistérségi Társulás Korda Vince Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Megyei Önkormányzat - Parlagfő Mentesítési Alap Bőnmegelızési Csoport J-N-Sz Szakképzés-Szervezési Társulás (TISZK) Beregszászi hıi emlékmő építéséhez támogatás Támogatás összesen:

Támogatás összege eredeti módosított elıirányzat 244 244 1 036 1 036 150 150 159 159 1 223 1 223 158 158 60 60 110 110 75 75 40 40 70 70 40 40 60 60 35 35 200 200 80 80 80 270 50 50 102 102 2 300 2 300 3 161 3 161 715 715 715 1 015 715 715 1 307 1 307 295 295 60 60 216 216 266 266 1 330 1 330 53 53 30 30 0 435 0 20 15 135 16 080


EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai -2008Projekt megnevezése: Intézmény megnevezése: Szakfeladat száma, megnevezése:

Bevételi elıirányzat összege: Bevételi elıirányzat megnevezése:

Kiadási elıirányzat összege: Kiadási elıirányzat megnevezése:

Néprajzi kiállító terem kialakítása Kenderesen (utófinanszírozott) Mővelıdési Ház 921925. Egyéb szórakoztató tevékenység eredeti módosított 3 230 3 230 ezer Ft EU költségvetéstıl felhalmozási célra kapott juttatás elıirányzata

eredeti módosított 3 230 3 230 ezer Ft Egyéb rövid lejáratú, fejl.-i célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (áthidaló hitel törlesztése)

Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Recommend Documents