121 1. számú melléklet
Ügyiratforgalom 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Összesen
6 031 8 306 12 513 9 731 10 411 17 974 28 935 28 265 28 836 32 474 33 107 31 078 39 571
Főszám
2 591 3 734 3 630 3 264 3 916 7 561 12 842 10797 11 135 11 389 11 306 9 828 8 129
Alszám
3 440 4 572 8 883 6 467 6 495 10 413 16 093 17468 17 701 21 085 21 801 21 250 31 442
2. számú melléklet Az önkormányzatok szervezeti jellemzői Fejér megyében működő helyi önkormányzatok megoszlása:
Megyei 1
Megyei Jogú Városi 2
Városi
Nagyközségi
Községi
Összesen
9
16
81
109
Gánt településhez tartozó Vérteskozma településrészen és Pákozd településen részönkormányzat működik. A megyében működő kisebbségi önkormányzatok megoszlása: Cigány Német Görög Lengyel Örmény Szerb Szlovák Szlovén Összesen (Roma) 19 16 1 3 1 3 2 1 48
122 3. számú melléklet Jegyzőváltozások Fejér megye 1991-2004 30 25 20 15 10
0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jegyzőváltozások aránya
5
4. számú melléklet Képviselőtestületi üléstípusok 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Nyilvános
1468
1567
1636
1646
1715
1854
1928
Zárt
947
937
927
843
972
1024
940
Együttes
86
95
111
89
102
126
137
Közmeghallgatás
105
116
125
114
110
127
105
123 5. számú melléklet
Jegyzőkönyv késések 2004. 30 napon túl érkezett 19%
15 napon belül érkezett 28%
25-30 nap között érkezett 9%
15-20 nap között érkezett 23%
20-25 nap között érkezett 21%
6. számú melléklet Önkormányzati döntések megoszlása 1998 – 2004.
Év
Rendeletek megoszlása HatáÖnk. % rozarend. tok száma Szol Egyé Szoc. Körny VaÉp. SZMSZ Pü. g. b Gyvt. . gyon db db
Átruházott hatáskör Biz. jkv. db
Biz.ha Polg. t. m. db db
1998.
1 595
39
5
11
11
2
5
11
16
13 351
257
1 263 892
1999.
1 703
39
5
15
17
4
4
6
10
14 307
286
1 246 546
2000.
1 857
34
10
11
19
4
3
11
8
15 074
267
1 129 882
2001.
1 720
34
6
18
17
1
4
7
13
13 283
297
1 813 682
2002.
1 225
38
8
12
17
1
4
7
13
10 674
276
2 115 604
2003.
2 032
35
7
12,7
17
1
4
13
10,3 20 546
437
3 037 550
2004.
2 506
28
5
7
17
5
4 10,3 23,7 22 087
533
3 448 504
124 7. számú melléklet
Rendeletek tárgykör szerinti megoszlása Egyéb 23,7%
Adó 7%
Közoktatás 0,3%
Költségvetés 16%
Építésügy, területrendezés 4%
Zárszámadás 5%
Önkormányzati tulajdon 2%
Szolgáltatás 10%
Ingatlangazdálkodás 3% Környezetvédelem 5% Önkormányzat müködése 7%
Szociális ellátás, gyermekvédelem 17%
8. számú melléklet
Törvényességi észrevételek alakulása 600
500
400
300
200
100
0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
125 9. számú melléklet
A törvényességi helyzet az elmúlt 5 évben 2000
2001.
2002.
2003.
2004. ÖSSZESEN:
Ülések száma:
2.799
2.692
2.899
3.131
3.110
14.631
Rendeletek száma:
1.857
1.720
1.225
2.032
2.506
9.340
Határozatok száma:
15.074 13.283 10.674 20.546 22.087
81.664
Törvényességi észrevételek összesen:
643
596
494
656
600
2.989
Önkormányzati rendeletre
244
173
118
155
266
956
Határozatra
321
253
203
215
234
1.226
Eljárásra
78
170
173
286
100
807
10. számú melléklet
Kistérségek főbb jellemzői 2004. január 1.
Kistérségek
Települések száma (db)
Terület Lakónépesség Népsűrűség (km2) (fő) (fő/km2)
Abai
9
467
23 740
51
Adonyi
8
320
24 445
76
Bicskei
16
619
36 881
60
Dunaújvárosi
9
372
75 970
204
Enyingi
9
433
91 972
51
Ercsi
7
237
23 538
99
Gárdonyi
8
243
23 089
95
Móri
14
430
35 074
82
Sárbogárdi
10
561
26 463
47
Székesfehérvári
18
677
137 237
203
Megye összesen
108
4 359
428 409
98
126 11. számú melléklet
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált állami források felhasználása
TFC (VFC)
év / megnevezés
TEKI (TERKI)
CÉDE (CÉDA)
eFt.
pályázat / db
eFt.
pályázat / db
eFt.
pályázat / db
1996.
194,6
96
198,1
10
-
-
1997.
166,4
69
236,9
9
-
-
1998.
166,5
51
253,2
11
133,4
72
1999.
175,6
34
281,3
24
193,4
96
2000.
153,1
41
263,8
22
212,7
51
2001.
133,1
25
194,5
22
210,3
189
2002.
160,0
38
211,3
26
213,8
129
2003.
60,2
7
198,8
23
209,7
121
2004.
-
-
265,5
52
215,5
98
127 12. számú melléklet Az okmányirodák ügyszámstatisztikája lakcímet közlekeegyéni igazoló dési vállalkozói hatósági igazgatás igazolvány igazolvány
Bicske Dunaújváros Enying Ercsi Gárdony Mór Polgárdi Sárbogárd Székesfehérvár ÖSSZESEN:
16050 50865 12672 9384 16100 20983 24931 14146 111325 276456
340 1235 184 92 349 322 119 278 2112 5031
5789 19873 2982 2195 6262 5510 2026 3700 33255 81592
személyazonosító igazolvány
útlevél
parkolási igazolvány
ügyek összesen
3022 8610 1777 1581 2460 2621 1394 2354 15577 39396
1653 5738 527 782 1504 1395 566 957 9404 22526
375 877 156 95 331 730 165 218 2483 5430
27229 87198 18298 14129 27006 31561 29201 21653 174156 430431
Ügyek megoszlása az okmányirodák között Bicske 6%
Székesfehérvár 41%
Dunaújváros 21%
Enying 4% Ercsi 3%
Sárbogárd 5% Polgárdi 7%
Mór 7%
Gárdony 6%
Ügyek típusainak megoszlása egyéni vállalkozói igazolvány 1%
Közlekedési igazgatás 65%
parkolási igazolvány 1%
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 19% útlevél 5%
személy- azonosító igazolvány 9%
128 13. számú melléklet
Megyei gyámhivatal ellenőrzései: Ellenőrzések típusa
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
Komplex jegyzői gyámhatósági tevékenység ellenőrzése
28
27
21
22
28
Komplex gyámhivatali ellenőrzés
2
1
1
2
2
Célellenőrzés gyámhivataloknál
6
8
8
7
7
Gyermekjóléti alapellátás ellenőrzése
42
36
29
34
34
Gyermekvédelmi szakellátás ellenőrzése
34
34
34
34
34
Összes ellenőrzések száma
112
106
93
99
105
129 14. számú melléklet
Hatósági Főosztály ügyeinek alakulása 2001 14347
ÖSSZESEN
2002 12149
2003 11126
2004 14968
Az ügyek alakulása 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001
2002
2003
2004
Az I. fokú hatósági ügyek megoszlása (2004)
iparügyek 0,19%
honvédelmi ügyek 7,56%
mezőgazdasági és élelmezési ügyek 0,32%
illeték-adó ügyek 2,52%
egészségügy 0,13%
szociális ügyek 34,59%
általános igazgatás 23,94%
építésivárosfejlesztési ügyek 30,75%
130 15. számú melléklet
Építésügyi igazgatásban hozott I. fokú határozatok és felügyeleti vizsgálatok vizsgálatok száma összesen építési engedélynek megfelelt vizsgált lakások száma
I. fokú határozatok száma
1999. 96 66 67
2000. 199 117 161
2001. 239 130 208
2002. 260 160 224
2003. 256 166 227
2004 293 174 275
1999. 238
2000. 363
2001. 713
2002. 583
2003. 668
2004 488
131 16. számú melléklet Kisajátítási ügyek
kérelmek száma kisajátítással érintett ingatlanok száma határozatok száma helyt adó döntés elutasító döntés
1999. 20
13 11 2
2000. 6
13 12 1
2001. 11
2002. 17
2003. 29
2004. 23
37
93
52
178
6 6
10 8 2
24 21 3
17 17
132 17. számú melléklet
Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos I. fokú határozatok I. fokú határozatok száma engedélyező döntés elutasító döntés egyéb (eljárást megszüntető, stb. )
1999. 237 220 6
2000. 161 148 8
2001. 150 138 7
2002. 129 123 2
2003. 122 117 2
2004 97 96
11
6
5
4
3
1
133 18. számú melléklet
Polgári szolgálattal kapcsolatos I. fokú határozatok I. fokú határozatok száma engedélyező döntés elutasító döntés egyéb (eljárást megszüntető, stb, )
1999. 237 210 27
2000. 257 233 24
2001. 237 220 17
2002. 289 252 23
2003. 215 185 30
2004. 120 117 1
0
0
0
14
0
2
134 19. számú melléklet
Gépjármű támogatást igénylők 1999. 1447 232
2000. 1425 246
2001. 1219 144
2002. 1191 224
2003. 1040 217
2004. 846 163
szerzési utalvány érvényességi idejének meghosszabbítása
17
54
51
42
51
51
felhasználatlanul visszaadott utalványok
68
31
27
31
36
49
nyilvántartott igénylők száma kielégített igények
135 20. számú melléklet
Szabálysértési ügyek
méltányossági kérelmek száma kérelemnek helyt – részben vagy egészben – adó határozat kérelmet elutasító határozat Sztv 37. § d) szerinti jelzések száma
2002 14
2003 14
2004 36
8
3
11
6
11
25
1
2
2
136 21. számú melléklet
Szociális intézmények 1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
ideiglenes működési engedéllyel üzemelő állami szoc. intézmény
10
27
29
29
29
29
végleges működési engedéllyel üzemelő állami szoc. Intézmény
3
1
3
6
25
25
összes állami intézmény
13
28
32
35
54
54
ideiglenes működési engedéllyel üzemelő nem állami szoc. intézmény
1
1
1
1
1
1
végleges működési engedéllyel üzemelő nem állami szoc. intézmény
9
9
10
22
25
25
nem állami fenntartású intézmény összesen
10
10
11
23
26
26
ÖSSZES SZOC. INTÉZMÉNY
23
38
43
58
80
80
137
21/a. számú melléklet
Fejér megyében – 2004. december 31-ei állapot szerint –
igénybe vehető szakosított ellátások intézmény típusa ápolást- gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs intézmény lakóotthon nappali ellátást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
összesen:
száma db
férőhely fő
26 3 4 15 13
2552 320 36 595 253
61
3756
138 22. számú melléklet
Gyámhatósági határozatok alakulása: Megnevezés
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
I. fokú határozat
30
21
23
41
53
II. fokú határozat
92
105
82
70
96
Felügyeleti intézkedés
4
9
1
5
3 23. számú melléklet
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szabálysértési bírságainak alakulása 2000-2004 év között
Eljárások száma (Db) Bírságok összege (Ft) Bírságok átlaga (Ft)
2000
2001
115
73
2002
185
2003
2004
222
129
4.885.000 2.490.000 4.265.000 3.980.000 1.575.000
42.478
34.110
23.054
17.928
12.209
139 24. számú melléklet 400
60 000
350
50 000
300 40 000
250 200
30 000
150
20 000
100 10 000
50 0
2000
2001
2002
2003
2004
fogyasztóvédelmi bírságok száma (db.)
167
90
182
351
366
fogyasztóvédelmi bírságok összege (eFt.)
47 940
8 910
15 430
41 470
39 820
0
25. számú melléklet
Bírságok összegeinek megoszlása 2000-2004 évben 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
2000
2001
2002
2003
2004
reklámfelügyeleti bírság (Ft.)
450 000
350 000
1 950 000
1 780 000
850 000
minőségvédelmi bírság (Ft.)
2 086 918
3 494 271
7 343 185
8 982 002
11 471 755
szabálysértési bírság (Ft.)
4 885 000
2 490 000
4 265 000
3 980 000
1 575 000
fogyasztóvédelmi bírság (Ft.)
47 940 000
8 910 000
15 430 000
41 470 000
39 820 000
140 26. számú melléklet
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség államigazgatási intézkedéseinek alakulása 2000-2004 években
Év
2000
2001
2002
2003
2004
106
163
251
285
307
az értékesítés megtiltása
4
18
4
1
7
értékesítés feltételhez kötése
38
31
69
75
25
kötelezés
64
114
178
209
275
bírságot nem tartalmazó államigazgatási határozatok száma
141 27. számú melléklet
Hatósági Főosztály II. fokú határozatok alakulása 2001
2002
2003
2004
illeték-adó ügyek egészségügy szociális ügyek építési-városfejlesztési ügyek közlekedési igazgatás vízügy-vízgazdálkodás általános igazgatás lakásügyek iparügyek mezőgazdasági és élelmezési ügyek
126 17 53 166 79
177 23 27 186 97 2 60 10 18
236 13 18 133 139 1 49 2 18 17
244 17 29 168 103 2 65 2 6 18
ÖSSZESEN
521
600
626
654
56 1 7 16
142 28. számú melléklet
Hatósági Főosztály peres eljárásainak alakulása
keresetet elutasította az eljárást egyéb okból megszüntette a határozatot hatályon kívül helyezte, illetve megváltoztatta
2003
2004
27
41
14
24
49
69
143 29. számú melléklet
Illetékügyben hozott II. fokú határozatok
II. fokú határozatok száma helybenhagyó megváltoztató megsemmisítő ( új első fokú eljárásra utasító )
1999. 111 74 34
2000. 41 31 10
2001. 98 69 14
2002. 160 99 35
2003. 219 160 40
2004 214 155 33
3
0
15
26
19
26
144 30. számú melléklet
Birtokvédelmi ügyek II. fokú határozatok száma helybenhagyó megváltoztató megsemmisítő és új eljárásra utasító megsemmisítő és az eljárást megszüntető
törvényességi kérelmek száma felügyeleti intézkedések száma
2002 27 17 2
2003 20 10 2
2004 24 11 7
2
6
4
1
2
2
1 1
2 1
145 31. számú melléklet
Építésügyi igazgatásban hozott II. fokú határozatok II. fokú határozatok száma helybenhagyó döntés megváltoztató döntés megsemmisítő döntés megsemmisítő és új eljárásra utasító
1999. 158 65 5 22
2000. 125 53 11 24
2001. 168 80 11 17
2002. 178 68 28 11
2003. 140 59 7 11
2004 168 77 12 15
66
37
61
71
63
64
146 32. számú melléklet
Közlekedési igazgatási ügyek II. fokú határozatok száma helybenhagyó döntés megváltoztató döntés megsemmisítő döntés megsemmisítő és új eljárásra utasító
2001
2002
2003
2004
79
97
139
103
49 1 26
62 14 13
95 23 15
76 9 6
3
8
6
12
147 33. számú melléklet
Megyei gyámhivatal hatósági tevékenysége: 120
105
92
100
96 82
70
80
53
60
41
30
40
23
21
20
9
4
0
1
5
3
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
I. fokú
30
21
23
41
53
II. fokú
92
105
82
70
96
felügyeleti intézkedés
4
9
1
5
3
34. számú melléklet
A másodfokú hatósági döntések megoszlása:
120 100 80 60 40 20 0
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
megváltoztató
17
9
11
10
10
megsemmisítő
6
6
0
6
2
megsemmisítő és új eljárásra utasító
15
26
14
24
44
helybenhagyó
54
64
57
30
40
148 35. számú melléklet
Másodfokú határozatok megoszlása ügykör szerint: Kapcsolattartás Örökbefogadásra való alkalmasság Ideiglenes hatályú elhelyezés Gondnokság, eseti gondnok rendelés Átmeneti/tartós nevelés Védelembe vétel Szülői ház elhagyása Gyermektartásdíj megelőlegezése Családbafogadás Gyámság Utógondozói ellátás Vagyoni ügyek Egyéb
41 --13 13 12 7 2 3 ------4 1
36. számú melléklet
Másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata: 2000
2001
2002
2003
2004
5
11
5
5
7
Megtámadott határozatok száma
Jogorvoslat eredménye Keresetnek helyt adó
---
1
---
1
1
Keresetet elutasító
4
7
1
1
2
Eljárást megszüntető (felperes keresetét visszavonta, határidőn túl nyújtotta be az ügyfél keresetét)
1
2
4
2
2
Megváltoztatás
---
---
---
1
---
Folyamatban van
---
1
---
1
2
149 37. számú melléklet
Közszolgálati ellenőrzés 2001-2004 Vizsgált közigazgatási szervek száma Év
Vizsgálat tárgya
Területi államÖnkorÖsszeigazgatási mányzatok sen szervek
Tett intézkedések száma Érintett UtóFelhívás köztiszt- Jelen ellenőr javaslat viselők - tés - zés száma
Közszolgálati 2001 jogviszony
1
10
11
259
1
1
6
7
10
17
0
3
0
14
0
10
10
0
0
0
10
0
70
70
411
34
2
87
8
100
108
670
38
3
117
megszüntetése Közszolgálati tartalmú önkorm. rendeletek (illetménykiegészítés, vezetői pótlék); 2002 közszolgálati szabályzat; vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének meghatározása
Szakszervezetek; EU 2003 felkészülés; nyugdíjas
bizottságok Közszolgálati 2004 jogviszony létesítése;
illetmény-megállapítás Össz
150 38. számú melléklet
Alapvizsgázók átlageredményei Közigazgatási alapvizsga átlageredményei Ügykezelői alapvizsga átlageredményei 4,50 3,99 4,00
4,15
4,21
4,06
3,89 3,60 3,38
3,50
3,29
3,02
3,16
3,29
3,18
3,17
3,23 2,87
3,00
2,63
2,50
2,47
2,44
2,56
3,06
2,57 2,47
2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 19931994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Konzultáción résztvevők
Közigazgatási alapvizsgázók száma
1600
1 511 1 560
Vizsgázók összesen 1800
1400
932
1200 875
1000 800
175 231
2002
233
2001
2003
2004
184
2000
249 317
308
1999
241 311
1997
200 266
1996
181 233
174 174
139
200
147
400
282
600
0 19931994
1995
1998
151 39. számú melléklet Eredményes közigazgatási szakvizsgát tett köztisztviselők száma évenként 300
251
242
250
194
200
171
167 150
105 100
52 50
0 1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
40. számú melléklet
A köztisztviselők szakvizsga eredményessége
700
625 Vizsgán részt vett
600
Bizonyítványt kapott
500
440 400
300
200
100
172 148 75
118
118
76
121 119 66 52
0 2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
Összesen
152 41.számú melléklet
Szakvizsga eredményesség évenként kötelező tárgyból
100%
1% 12%
90% 80%
60%
24% 21%
14%
24%
26%
21%
25%
32%
50%
kiváló 26%
40% 30% 20%
19% 18%
11%
70%
4%
6% 16%
44%
jó 27%
23% 36%
közepes elégséges elégtelen
17%
20% 21%
29% 16%
10%
28%
14%
21% 6%
0%
2002 írásbeli
2002 szóbeli
2003 írásbeli
2003 szóbeli
2004 írásbeli
2004 szóbeli
Szakvizsga eredményesség évente választott tárgyból 100% 90%
10%
14%
17%
25%
28%
80%
27%
22%
19%
30%
70% 60% 50%
34%
31% 26%
28%
27%
kiváló jó
29%
közepes 40% 30%
25%
29%
26%
20% 10%
13% 10%
6%
2002 szóbeli
17%
15% 12% 3%
0%
2002 írásbeli
20%
23%
22%
2003 írásbeli
2003 szóbeli
8%
2004 írásbeli
6%
2004 szóbeli
elégséges elégtelen
153 42. számú melléklet
Tanfolyamok száma 60
48
50
40
35
30
19
20
12
10 10
18
14
7
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Képzés (Továbbképzés és vizsga felkészítő együtt) 3500
3000
2500
Létszám
2000
1500
1000
500
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Továbbképzés
420
738
929
884
1 149
Alapvizsga felkészítő
199
427
207
254
268
45
141
273
134
679
366
327
619
1 210
1 277
1 411
1 551
2 897
1 523
2 136
Szakvizsga felkészítő Összesen
2003
2004
1 969
916
1 634
249
241
175
154 43. számú melléklet
Közszolgálati jogviszony megszünése képzettség alapján
12
10
8
6
4
2
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Más felsőfokú végzettségü
4
2
6
2
0
7
4
Jogász
1
3
3
0
0
1
1
Középfokú végzettségü
1
1
3
4
3
0
0
44. számú melléklet A hivatali létszám összetétele besorolási osztályonként 2004
Ügykezelők 11 fő
Fizikai dolgozók 2 fő
Vezetők 12 fő
Középfokú végzettségű ügyintézők 5 fő
Felsőfokú végzettségű ügyintézők 38 fő
155 45. számú melléklet
Idegennyelv-ismerettel rendelkezők 29
30
Idegennyelv-ismerettel rendelkezők
25
Középfokú idegennyelvismerettel rendelkezők
20
15
15
13
15 11 10 6 5
4 5
2
2 1
1
1
0
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
46. számú melléklet
Nyelvvizsgával rendelkezők száma, nyelvismeret fajtája és szintje angol és német nyelvből középfokú C típusú 3
német nyelvből középfokú C típusú 7
angol nyelvből középfokú C típusú 1
német nyelvből középfokú A típusú 2
német nyelvből alapfokú C típusú 2
angol nyelvből alapfokú C típusú 14
156 47. számú melléklet Hivatali létszámmegoszlás életkor szerint 1997-2004
100,0%
19,6%
20,3%
22,5%
23,5%
90,0%
21,6% 28,4%
34,8%
80,0% 70,0%
28,6%
20,3%
17,6%
28,2%
27,0%
51 év felett 23,0%
60,0%
20,3%
50,0% 40,0%
38,2%
23,2%
25,4% 18,8%
30,0%
17,4%
10,0%
27,0%
21,6%
16,2%
23,2% 20,0%
41-45 éves
19,1%
31-40 éves
26,5%
19,6%
46-50 éves
14,1%
13,5%
9,9%
10,8%
16,2%
8,9%
14,9%
12,2%
11,6%
4,4%
21,7%
29,4%
11,6%
8,8%
30 év-ig
0,0%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
48. számú melléklet Engedélyezett létszám alakulása 1998 -2004 76 71
76
75
75
70
70
71
61
51
41
31
21
11
1 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
157 49. számú melléklet
Rendszeres személyi juttatások alakulása 2002-2004 között Az előző időszak adatát tekintjük 100 %-nak
megnevezés
adatok e Ft-ban
2002 év eFt
2003 év
%
eFt
%
2004 év eFt
%
alapilletmények
141 513100,00138 465 97,85 132 543 95,72
illetménykiegészítés
43 163 100,00 41 336 95,77 40 211
97,28
nyelvpótlék
1 252 100,00 2 472 197,44 3 288
133,01
egyéb kötelező illetménypótlékok
9 513 100,00 9 906 104,13 9 504
95,94
rendszeres személyi juttatások összesen 195 441100,00192 179 98,33 185 546 96,54
50. számú melléklet
1 főre jutó illetmény alakulása 2002-2004 között Az előző időszak adatát tekintjük 100 %-nak
megnevezés
adatok e Ft-ban
2002 év eFt
foglalkoztatottak létszáma (fő) rendszeres személyi juttatások
nem rendszeres személyi juttatások
személyi juttatások összesen
%
2003 év eFt
74 100,00 71
2004 év
%
eFt
%
95,94
70
98,59
2 665 100,00 2 723 102,18 2 736
472 100,00 438 92,82
530
3 108 100,00 3 142 101,1 3 152
100,46
120,99
100,3
158 51. számú melléklet
Nem rendszeres személyi juttatások alakulása 2002-2004 között adatok e Ft-ban
megnevezés
2002 év
2003 év
2004 év
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
18 504
11 369
8 349
foglalkoztatottak sajátos juttatásai
6 937
10 016
14 313
személyhez kapcsolódó költségtérítések
9 150
9 515
15 004
nem rendszeres személyi juttatások összesen
34 591
30 900
37 666
52. számú melléklet
Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása 2002-2004. évben
megnevezés működési költségvetés támogatása
adatok eFt-ban teljesítési adatok teljesítés teljesítés teljesítés 2002 2003 2004 317 451
322 861
330 903
intézményi felhalmozási kiadások támogatása
3 800
2 103
12 500
kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (lakásalap)
300
1 400
0
felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen
321 551
326 364
343 403
bevételi előirányzat összesen
417 287
387 874
419 574
77,06
84,14
81,84
felügyeleti szervtől kapott támogatás aránya (%)
159 53. számú melléklet
A működési bevételek összetétele 2002-2004. évben adatok e Ft-ban
teljesítési adatok megnevezés
teljesítés 2002
teljesítés 2003
teljesítés 2004
alaptevékenység bevételei
6 021
7 064
7 312
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
29 755
16 961
37 141
egyéb sajátos bevételek
1 093
650
1 516
ÁFA bevétel
2 700
2 558
1 082
működési bevételek összesen
39 569
27 233
47 051
54. számú melléklet Átvett pénzeszközök 2002-2004 közötti időszakban 35 000 30 000 25 000
eFt
20 000 15 000 10 000 5 000 0 2002
2003 év
2004 működési felhalmozási
160 55. számú melléklet
A működési bevételek alakulása 2004 évben havonkénti bontásban 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 Ft
5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
hónap
56. számú melléklet
Likviditási faktor alakulása adatok eFt-ban
megnevezés
2002 év
2003 év
2004 év
bevételek
401 309
387 874
413 609
kiadások
412 073
384 351
398 489
likviditási faktor
97,39%
100,92%
103,79%
161 57. számú melléklet Bruttó érték
A hivatal nagyértékű tárgyi eszközei értékének alakulása
Értékcsökkenés Nettó érték
140000 120000
eFt
100000 80000 60000 40000 20000 0
2002
2003
2004
év 58. számú melléklet
Nagyértékű tárgyi eszközök megoszlása (nettó érték)
2002
Megnevezés
eFt-ban
2003
%-ban
eFt-ban
2004
%-ban
eFt-ban
%-ban
285
0,79
87
0,28
492
1,47
Ingatlanok
5 443
14,99
5 325
17,42
5 207
15,59
Gépek, berendezések, felszerelések
21 649
59,63
16 470
53,88
21 331
63,87
Járművek
8 926
24,59
8 684
28,41
6 367
19,06
Nagyértékű eszközök összesen
36 303
100,00
30 566
100,00
33 397
100,00
Immateriális javak
162 59. számú melléklet
Nagyértékű eszközök vásárlására fordított összeg
16000 14000 12000 10000
eFt
8000 6000 4000 2000 0
2002
2003
2004 Év
60. számú melléklet
0-ra leírt számítógépek és nyomtatók aránya Számítógép Év
Összes Ebből 0-ra mennyiség leírt (db)
Nyomtató Összes 0-ra leírt mennyiség gépek (db) aránya (%)
Ebből 0-ra leírt (db)
0-ra leírt gépek aránya (%)
2002
67
26
38,81
55
21
38,18
2003
70
42
60,00
57
33
57,89
2004
87
56
64,37
61
44
72,13
163 61. számú melléklet
Tárgyi eszközök használhatósági foka (nettó érték/bruttó érték x100) Megnevezés
2002
2003
2004
Nettó érték (eFt)
36 303
30 566
33 397
Bruttó érték (eFt)
100 807
102 444
115 202
36,01
29,84
28,99
Használatósági fok (%)
62. számú melléklet A használhatósági fok alakulása 2002-2004. években 40 35 30
%
25 20 15 10 5 0 2002
2003
Év
2004
63. számú melléklet
Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója (tárgyévi beruházások/éves értékcsökkenésx100) Megnevezés
2002
2003
2004
Tárgyévi beruházás (eFt)
11 256
7 470
14 143
Éves értékcsökkenés (eFt)
16 386
12 525
11 312
Utánpótlási mutató (%)
68,69
59,64
125,03
164 64. számú melléklet Utánpótlási mutató alakulása 2002-2004. években 150 120
%
90 60 30 0
2002
2003
év
2004
65. számú melléklet
Tárgyi eszközök megújítási mutatója (tárgyévben aktivál érték/tárgyi eszközök bruttó értékex100) Megnevezés
2002
2003
2004
Tárgyévben aktivált érték (eFt)
11 256
7 470
14 143
Bruttó érték (eFt)
100 807
102 444
115 202
11,17
7,29
12,28
Megújítási mutató (%)
66. számú melléklet Megújítási mutató alakulása 2002-2004. években 20
%
15
10
5
0 2002
2003
2004
év
165 67. számú melléklet
A jogharmonizáció teljesítése (Az önkormányzati rendeletek tárgykör szerinti megoszlása alapján)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Vagy on gazd.
Lakás- és hely .bérl.
Hely i adók
Vállalk. Öszt.
Körny . és term.v éd.
Hullad. gazd.
Szociális
Hat. ár megáll.
Állattartás
2004. 02. 30-i állapot
33%
62%
82,70%
80%
33,70%
54,70%
61,50%
85,70%
25,50%
2004. 04. 30-i állapot
82,40%
93,50%
100%
100%
87,80%
89,50%
94,90%
100%
78%
2004. 06. 30-i állapot
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68. számú melléklet
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálatainak és a panaszok alakulása 2000-2004 között
2 000 1 500 1 000
500 0
2000
2001
2002
2003
2004
országos vizsgálat
811
528
1005
1074
1108
helyi vizsgálat
25
0
315
91
345
panaszok száma
650
372
391
346
232
összesen
1486
900
1711
1511
1685
