10/15/2014
GUNUNG BATU, 13 OKTOBER 2014
AGENDA 1. Arahan Pengantar oleh Sekbadan 2. Evaluasi Progres Kegiatan dan Anggaran 3. Pembahasan hasil identifikasi HKI. a. Laporan masing-masing Kabid PDTL b. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan HKI 4. Agenda-Agenda Lain 5. Penutup
1
10/15/2014
EVALUASI PROGRES KEGIATAN DAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN ESELON I Per 30 September 2014 80
NASIONAL: 67,07 %
70
KEMENHUT: 51,97%
REALISASI (%)
60 50 40 30 20 10 0 DITJEN BUK
ITJEN
BADAN LITBANG
BADAN P2SDM
DITJEN PHKA
SETJEN
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDASPS
ESELON I
2
10/15/2014
REALISASI ANGGARAN Sampai 30 September 2014 , Serapan Anggaran Badan Litbang
Kehutanan sebesar 60,92 % dari pagu sebesar Rp. 211.810.923.000,(Revisi)
Serapan Kemenhut 51,97 %, dan Nasional 67,07 % Tingkat satker: Tertinggi BPK Palembang (68,75%/ diatas
serapan Nasional) dan terendah BPK Manado (51,97%/ Sama dengan serapan Kemenhut)
3 Satker di atas serapan Nasional: Palembang, Makassar, Bogor.
SERAPAN per SATKER 80
NASIONAL 67,07%
70
60
SERAPAN (%)
LITBANG: 60,92% 50
KEMENHUT: 51,97%
40
30
20
10
0
SATKER
3
10/15/2014
REALISASI PNP Sampai 30 September 2014, penyerapan PNP Badan Litbang Kehutanan
adalah sebesar Rp. 11.655.137.600,- atau 30,10% dari pagu PNP Badan Litbang Kehutanan. Realisasi PNP tersebut baru mencapai 48,78 % dari batas Maksimum Pencairan (MP) PNP tahap 7 sebesar 61,7 %, Sampai 9 Oktober 2014, Penyerapan PNP Badan Litbang Kehutanan
adalah sebesar Rp. 14.569.113.183 atau sebesar 36,83 % terhadap pagu PNP. Realisasi tersebut baru mencapai 56,69 % dariMP PNP ke-7 sebesar 61,7 %. Per 30 September 2014, Satker dengan penyerapan PNP tertinggi BPK
Palembang (50,71%) dan terendah BPK Banjarbaru (14,98%) Sedangkan sampai 9 Oktober 2014, Satker dengan penyerapan PNP terendah adalah BPK Banjarbaru (15,79 %) dan tertinggi adalah BPK Makassar (60,57 %)
REALISASI PNP 70
MP: 61,7 % 60
SERAPAN PNP (%)
50 40 30 20 10 0
SEPT
9 OKT
SATKER
4
10/15/2014
PREDIKSI PERSENTASE MP PNBP SAMPAI AKHIR TAHUN 2014 KEMENTERIAN KEHUTANAN PAGU ANGGARAN PNBP APBN-P TAHUN 2014 Rp. 900.841.960.000,PENERIMAAN BULAN SEPTEMBER YANG AKAN DIAJUKAN SEBESAR 13.39 % (RP. 120.611.627.370,00)
PREDIKSI PENERIMAAN BULAN OKTOBER ± 10%
KETERANGAN: Penerimaan November akan diusahakan pengajuan penggunaannya, sedangkan penerimaan Desember akan diajukan penggunaannya di tahun berikutnya sebagai dana talangan
PENCAIRAN DANA PNBP TAHUN 2014 S/D TAHAP VII SEBESAR RP. 555.857.420.413,00 (61,7%) (Pen. Januari s/d Agustus 2014)
+ PENCAIRAN DANA PNBP TAHUN 2014 S/D PENERIMAAN BULAN SEPTEMBER SEBESAR RP. 676.469.047.784,00 (75,09%)
+ PREDIKSI PENCAIRAN DANA PNBP TAHUN 2014 S/D PENERIMAAN BULAN OKTOBER SEBESAR RP. 766.526.423.764,00 (85,09%)
Pagu PNP Badan Litbang Kehutanan tahun 2014 sebesar
Rp.39.568.922.000,- atau sebesar 18,68 % dari total pagu anggaran Badan Litbang Kehutanan sebesar Rp. 211.810.923.000,- (Revisi). Simulasi penyerapan anggaran Badan Litbang Kehutanan tahun
2014 dengan asumsi penyerapan RM mencapai 95%, penyerapan PNP sebesar 80 %, dan HLN sebesar 95%, menunjukkan bahwa Badan Litbang dapat mencapai angka realisasi serapan anggaran sebesar 92,20 % dari pagu anggaran. SATKER DIMINTA SEGERA MEMBUAT PROGNOSIS DAN
MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (PNBP, RM, HLN)
5
10/15/2014
REALISASI OUTPUT 80 70
REALISASI OUTPUT (%)
60 50
KEMENHUT: 32,58 %
40 30 20 10 0 DITJEN BUK
SETJEN
ITJEN
BADAN P2SDM
BADAN LITBANG
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN PHKA
DITJEN BPDASPS
ESELON I
EVALUASI OUTPUT Realisasi OUTPUT Badan Litbang dalam aplikasi
monev DJA: 37,01 %,
Realisasi tersebut di atas rata2 Kemenhut, namun jauh di bawah realisasi anggaran Hal ini disebabkan Satker belum melakukan update di aplikasi monev DJA. Oleh karena itu satker diminta segera melakukan update pada aplikasi-aplikasi monev, karena datanya digunakan oleh eksternal
6
10/15/2014
IDENTIFIKASI HKI BADAN LITBANG KEHUTAAN
HASIL IDENTIFIKASI Sebagai tindak lanjut rapat Dewan Riset tanggal 23 September 2014,
Kepala Badan telah mengeluarkan edaran kepada semua satker untuk melakukan identifikasi potensiHKI 3 (Tiga) satker mengirimkan hasil identifikasi: BPK Kupang, BPK
Palembang, BBBPTH Yogyakarta Dari Hasil penelitian: 18 Hak Cipta, 2 Paten, 2 Pendaftaran Varietas Dari Rencana Penelitian: 2 Pendaftaran Varietas, 2 Paten, 2 hak cipta
(BPK Palembang)
7
10/15/2014
HASIL IDENTIFIKASI PUSLITBANG Setiap Puslitbang supaya memaparkan hasil identifikasi poteni HKI, baik dari hasil penelitian yang sudah tersedia maupun dari rencana penelitian Dewan Riset agar memberikan pencermatan dan mengawal hasil-hasil identifikasi HKI Ortala dan PDTLP bisa mengawal prosesnya di Ditjen HKI
AGENDA LAIN
8
10/15/2014
Pembahasan renstra Kemenhut sedang berjalan. Terdapat
perubahan dibandingkan renstra terdahulu. Segera setelah Renstra Kemenhut, segera harus disusun Renstra Badan Litbang dan Renstra Eselon II (Puslitbang dan Sekretariat)
Penyusunan Sintesa RPI agar dapat disusun sedemikian rupa
sehingga tepat waktu dan memenuhi harapan substansi
Penyusunan RPI Naratif 2015-2019 Terkait penyusunan pedoman pelaporan, diminta segera setiap
bagian menyerahkan permintaan data yang dicantumkan dalam pedoman pelaporan.
TERIMA KASIH
9
