3/ Gondozó szolgálat A szolgálat feladata felmérni az idıs és inaktív lakosság életkörülményeit, az önálló életvitelhez szükséges segítség mértékét és kielégíteni a felmerülı gondozási igényeket, a szociális alap és szakosított ellátás szolgáltatásaival. Felelıssége azokra a személyekre is kiterjed, akik jelenleg önmagukat ellátják, de egészségi állapotuknál fogva várhatóan a közeljövıben segítségre szorulnak. Ide tartoznak a fiatal korosztályból betegség, rokkantság miatt ellátásra szorulók is. A Gondozó Szolgálat tevékenységét két telephelyen végzi. Alapellátás keretében az igénylık számára: - étkezést, - házi segítségnyújtást, - jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosít, - idısek klubját - közösségi pszichiátriai ellátás Szakosított ellátás keretében: - átmeneti gondozóházat mőködtet. I. telephely (Grassalkovich út 130.): Szolgáltatásai: - étkeztetés - házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás - idısek klubja - idısek átmenetei gondozóháza II. telephely (Nyír u. 22.): - étkeztetés Személyi feltételek: A feladatok elvégzésére 23 fı áll rendelkezésre - 2011-ben betöltetlen státusz nem volt. - Szakmai álláshely: 15+1 képesítés nélküli gondozónı - Technikai álláshely: 7 fı A szakképesítést igénylı munkahelyeken dolgozók rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges képesítéssel.
A Gondozó Szolgálat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Pénzmaradvány nyitó Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Egyéb bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékő bevételek - Pályázat Felügyeleti szervi támogatás Ebbıl - állami normatíva
ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások
Egyéb (folyó) kiadások ÖSSZESEN: Év végi pénzkészlet:
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 2 233 2,13% 16 497 16 048 15,30%
Index % 97,28%
87
105
0,10%
120,69%
0 2 416
258 2 367
0,25% 2,26%
97,97%
10 100
10 100
9,63%
100,00%
73 098
73 749
70,33%
100,89%
14 506
13 771
13,13%
94,93%
102 198
104 860
100,00%
102,60%
Módosított elıirányzat e Ft 63 930 29 6 2 102
546 406 316 198
Teljesítés e Ft
Megoszlási %
63 923 30 6 3 104
181 602 589 295 565
Index %
61,3%
99,99%
28,9% 6,3% 3,4% 100,0%
102,15% 103,06% 154,97% 102,05%
A Gondozószolgálat összes szakfeladatát egy épületen belül végzi, így a dologi kiadások nagy része (fıként a rezsiköltségek) az ellátások között megosztásra kerül %-os arányban, az elızı évi ellátotti átlaglétszám arányában, illetve az adott kiadásoknak megfelelı szolgáltatások szerint. Továbbá a házi segítségnyújtásnál meglévı álláshelyeken dolgozók közül 3 fı (Gondozószolgálat vezetı és helyettes nyártól és két adminisztratív tevékenységet ellátó dolgozó) személyi juttatásai és annak vonzatai (munkáltató által fizetendı járulékok és SZJA) is megosztásra kerül. 2011. évben a belsı megosztási %-ok az alábbiak szerint alakultak: Házi JelzırendÁtmeneti Közösségi Szociális Idısek segítség- szeres házi Gondozópszich. étkeztetés klubja: nyújtás s.nyújtás ház ellátás Átlag ellátotti létszám 2010. 17 36 119 7 8 30 Személyi jellegő kiadások 3 fı (Gondozó Szolgálat vezetı, Szociális segítı, Adminisztrátor) Rendszeres juttatások (Illetmény, pótlékok), nem rendszeres juttatások (jutalom, keresetkiegészítés) Külsı személyi juttatások (felmentési díj) és a személyi jellegő kiadások járulékai %-os megosztás: 7,83% 16,59% 54,84% 3,23% 3,69% 13,82% Dologi kiadások közül: telefon költség, rezsi költségek (Gáz-, villany-, víz-csatorna díjak). Szemétszállítás, kéményseprés, ingatlan karbantartás, és a hozzá kapcsolódó ÁFA %-os megosztás: 7,83% 16,59% 54,84% 3,23% 3,69% 13,82% Dologi kiadások közül: étel- és gondozotti szállítással kapcsolatos költségek: Hajtó- és kenıanyag, gépkocsi alkatrész-, -anyag, szállítási szolgálatás, gépjármő biztosítás %-os megosztás: 67,00% 33,00% Dologi kiadások közül: Szocionet program bérleti díja %-os megosztás: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Dologi kiadások közül: Folyóirat beszerzés költségei, valamint kábeltévé elıfizetés %-os megosztás: 50,00% 50,00% Megosztott kiadások:
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): 5 865 e Ft Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: 5 748 e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. Bevétel: A kiadások nem saját bevételbıl történı finanszírozását részben 73 749 e Ft összegben az Önkormányzattól kapott mőködési költségvetési támogatás, részben támogatásértékő bevétel 10 100 e Ft összegben biztosította. A mőködési költségvetési támogatáson belül a felhasznált normatív támogatás összege 13 771 e Ft volt. Kiadás:
Az összkiadás 61,3 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai 63 923 e Ft-os teljesítése 2648 e Ft-al kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest. - 2011-ben jubileumi és hőség jutalom nem került kifizetésre. - 2011-ben közalkalmazottak egyéb juttatási jogcímen (betegszabadság) 303 e Ft + járulékai kifizetés történt. - Felmentett munkavállaló részére egyéb juttatási jogcímen 1 424 e Ft lett kifizetve, mert három munkavállaló nyugdíjba vonult. - Egy álláshely év közben megosztásra került, ennek megfelelıen 4 órás részmunkaidıs állás lett kialakítva a gondozóházban, valamint részmunkaidıs álláshely maradt a pszichiátriai ellátáson 2011 szeptemberétıl. - 2011 októberétıl a gondozó szolgálatban a vezetıi feladatokat a megbízott vezetı látta el, a régi vezetı nyugdíjba vonulása miatt. - A pénzügyi igazgatás ráosztása a személyi kiadásokat nettó 1 016 e Ft-al növelte. -
-
A dologi kiadások 7 %-át, azaz 2 113 e Ft+Áfa-t fordítottunk készletbeszerzésre. A készletbeszerzések között jelentıs összegként szerepel a gondozószolgálat hajtó- és kenıanyag beszerzése 957 e Ft értékben. Szakmai anyagra és kisértékő tárgyi eszköz beszerzésre nettó 90 e Ft-ot, irodaszer-írószer kiadásokra nettó 96 e Ft-ot, folyóirat beszerzésre 74 e Ft-ot költöttünk. A dolgozók részére a biztonságos munkavégzéshez nettó 405 e Ft értékben biztosítottunk munkaruházatot, 4 e Ft értékben pedig védıruházatot. Tisztítószerekre nettó 289 e Ft volt a gondozó szolgálat közvetlen kiadása. Az egyéb anyagbeszerzésre (karbantartási anyagok, bútorok, textíliák, gép-berendezés, felszerelések, szerszámok, alkatrészek, kisértékő számtech. alkatrészek) a gondozószolgálat 198 e Ft-ot költött. A pénzügyi igazgaát ráosztása a készletkiadásokat nettó 86 e Ft-al növelte.
A dologi kiadások 26,33 %-át, azaz 27 463 e Ft + Áfa-t fordítottunk szolgáltatásokra– figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségráosztását. - Ezen belül a legjelentısebb tételt a vásárolt élelmezés kiadásai képezték, nettó 16 889 e Ft értékben, mely a tervezett kiadásokhoz (16 024 e Ft) képest – 25 %-os áfa vonzatukkal együtt - jelentıs többletköltséget eredményeztek a Gondozószolgálatnál. - A kommunikációs jellegő kiadások összege nettó 768 e Ft volt, ebbıl 218 e Ft telefonköltség, 69 e Ft internet szolgáltatás, 42 e Ft kábeltévé szolgáltatás, 237 e Ft pedig számítástechnikai szolgáltatás.
- A szállítási költségek – melyek magukban foglalták a gondozottak és az ételszállítás, valamint a jelzırendszeres segítségnyújtás keretein belül történı kiszállás költségeit, 2 205 e Ft-ba kerültek. - A rezsiköltségek az alábbiak szerint alakultak: Gázenergia szolgáltatás nettó 2 935 e Ft, Áramdíj nettó 740 e Ft, Víz- és csatornadíj 1 659 e Ft, összességében 5 334 e Ft+Áfa mértékben terhelték az intézmény költségvetését. - Bérleti díjat nettó 275 e Ft összegben fizettünk, mely tartalmazza a Szocionet program, valamint fénymásoló bérletet. - 1 060 e Ft+Áfa-t karbantartásra, ezen belül gépkocsi karbantartásra 527 e Ft-ot költöttünk, nettó 332 e Ft+Áfa-t egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottunk. - Vásárolt közszolgáltatások közül egészségügyi szolgáltatásra 600 e Ft-ot költöttünk, a Gondozó szolgálat egy fı közremőködı orvossal áll szerzıdésben - A pénzügyi igazgaát ráosztása a szolgáltatási kiadásokat nettó 519 e Ft-al növelte. A különféle dologi kiadások összege 6 477 e Ft volt, ebbıl 6 213 e Ft ÁFA, 4 e Ft reprezentációs költség, valamint nettó 260 e Ft azon összeg, amelyet a dolgozók továbbképzése érdekében dolgozó részére vásárolt oktatásként fizettünk ki. Ennek egy részére fedezetet biztosított az állami normatíva szociális továbbképzés és szakvizsgára kapott támogatása 92 e Ft értékben. - A pénzügyi igazgatás ráosztása a különféle dologi kiadásokat 125 e Ft-al növelte. Egyéb folyó kiadásokra 3 522 e Ft-ot fordítottunk. Ezen belül a munkáltató által fizetett SZJA összege 895 e Ft volt, a biztosítások (gépjármő casco és kötelezı felelısségbiztosítás, valamint szakmai felelısségbiztosítás) összege 155 e Ft volt. - Jelentıs összeget képviselt ezen kiadások között a pályázatokkal kapcsolatos 2 377 e Ft visszafizetési kötelezettség,. Ezen összegre nagy részben fedezetet biztosított az elızı évrıl áthozott 2 233 e Ft pénzkészlet, mely az elkülönített számlán nyitó pénzkészletként szerepelt. Ennek megfelelıen a különbözet, 144 e jelentkezett terven felüli kiadásként a Gondozószolgálatnál a pályázati visszafizetésre számított kamatteher miatt - A pénzügyi igazgatás ráosztása az egyéb folyó kiadásokat 67 e Ft-al növelte. Az alapellátási formák részletezése: Szociális étkeztetés Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk heti 5, illetve 6 napon át azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ételt a Junior Vendéglátó Rt-tıl vásároljuk. Lehetıséget biztosítunk helyben fogyasztásra az I. telephely éttermében, ezen kívül mindkét telephelyen saját elvitelre illetve házhoz szállításra.
Szociális étkezés 2011. évi adatai:
2011 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
Grassalkovich út fı adag 79 1 649 86 1 673 87 1 876 83 1 711 80 1 832 83 1 761 89 1 866 89 1 933 83 1 883 86 1 901 84 1 857 86 1 887 1 015 21 829
Nyír utca fı adag 35 686 39 805 39 781 35 760 33 738 32 636 34 738 34 737 31 742 33 674 31 679 33 785 409 8 761
Összesen fı adag 114 2 335 125 2 478 126 2 657 118 2 471 113 2 570 115 2 397 123 2 604 123 2 670 114 2 625 119 2 575 115 2 536 119 2 672 1 424 30 590
Az étel házhoz szállítását az intézmény saját gépkocsijával és - aktívák hiányában - saját dolgozókkal oldjuk meg. Az év folyamán az I. számú telephelyen 593 alkalommal, a II. telephelyen 153 alkalommal szállítottuk az ételt. Étel szállítás adatai a Grassalkovits útról: Gépkocsi fı adag 2011 Január 48 978 Február 52 956 Március 50 1 087 Április 47 1 009 Május 48 1 109 Június 50 1 047 Július 53 1 069 Augusztus 53 1 093 Szeptember 48 1 086 Október 48 1 063 November 47 1 042 December 49 1 014 Összesen: 593 12 553
Ételszállítás adatai a Nyír utcáról:
Helyben fı adag 6 110 7 128 7 129 6 102 6 120 7 106 7 110 8 104 8 141 6 142 6 127 6 73 80 1 392
Elvitel adag 31 671 34 717 37 789 36 702 32 723 33 714 36 797 36 840 35 797 38 838 37 815 37 873 422 9 276
fı
2010 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
Elvitel fı adag 23 402 26 529 26 492 23 480 21 463 21 384 20 444 20 390 17 406 19 385 19 395 21 496 256 5 266
Aktíva szállítás fı adag 12 284 13 276 13 289 12 280 12 275 11 252 14 294 14 347 14 336 14 289 12 284 12 289 153 3 495
Összesen fı adag 35 686 39 805 39 781 35 760 33 738 32 636 34 738 34 737 31 742 33 674 31 679 33 785 409 8 761
Szociális étkezés értékelése Az elmúlt két évet tekintve az év elsı napján étkezést igénylık száma emelkedést mutat A szolgáltatást újonnan igénylık részérıl míg 2010-ben csökkenés tapasztalható addig 2011-ben minimális emelkedés mutatható ki. A kikerültek száma az új felvételesek számához viszonyítva 2011-re ugrásszerően szintén nıtt. Ez fıleg a rossz szociális körülményeknek köszönhetı. Soknak még a minimális térítési összeg kifizetése is problémát okoz. 2011 2010 Nyitó létszám 167 187 Helyben, elvitel 77 104 Kiszállítás 90 83 Új felvétel 57 0 Kikerültek 60 66 180 Záró létszám 187 A nemek aránya 2011 2009 2010 45 61 92 Nı 67 74 88 Férfi Nık aránya ugrásszerően nıtt. A férfiak száma kisebb nagyságban emelkedett. Életkor szerint:
2008 40-89 89 felett
2009
2010
112
108
127
2
4
8
0-40 41-64 65-89 89 felett
2011 20 75 77 8
A táblázatban leolvasható, hogy 89 év felett alig igénylik az étkezést. A 41-89 év között is emelkedı tendenciát mutat a statisztika és fıleg az aktív korúak rohamos emelkedése figyelhetı meg. Ezek fıleg szociális segélybıl élnek. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 2011-ben az intézmény vezetıje a jövedelem igazolása során meghatározta az egy fıre jutó jövedelem összegét, ennek érvényessége egy évre szólt. Ez alapján határoztuk meg a személyi térítési díjat. Házi segítségnyújtás A gondozás folyamán az ellátást igénybevevı önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelın – lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Ennek érdekében a házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénylı fizikai, mentális, szociális szükségletei, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, a meglevı képességek fenntartásával, felhasználásával biztosítva legyenek. Gondozási tevékenységek: A házi gondozó feladatát gondozási körzetben végzi. A gondozó szolgálat négy gondozási körzete úgy került kialakításra, hogy azok átfogják a kerület teljes közigazgatási területét. 2011-ben 40 fıt gondoztunk. Sajnos a gondozottak száma fokozatosan csökken. Gondozási esetek száma éves szinten 3 320 volt. Közülük segítséggel képes otthonában élni 24 fı, önálló életvitelre képtelen 16 fı Egészségi állapotukat tekintve, többféle betegséggel élı, idıs emberek. A gondozásukra fordított idı – ami arra a tevékenységre vonatkozik, amit a gondozónı az ellátott lakásán végez – 2011-ben 3 640 óra volt. Míg 2010-ben 4 036 óra. Sajnos egyre súlyosabb állapotban kerülnek hozzánk az ellátottak. Már csak a vég stádiumban jelentkeznek a hozzátartozók, mikor már elfogy az erejük az ápolásban. Ilyenkor 1-2 hónap után megszőnik a gondozás. A gondozottak háztartásának vezetésében is részt vesznek gondozónıink. Gondoskodnak a rászorult embereknek a ruházatuk, fehérnemőjük, ágynemőjük tisztán tartásáról (mind két telephelyünkön mosókonyha mőködik.). A gondozottak közvetlen környezetének takarítását, és a kisebb bevásárlást naponta is elvégzik. A nagy bevásárlást hetente gépkocsival végezzük. Az ellátottak érdekében a lakáson kívül történı tevékenységre fordított idı 2010.-ben 176 óra volt, 2011-ben 258 óra. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik pl. a gyógyszer felíratás, kiváltás, közüzemi díjak rendezése, hivatalos ügyek intézése, bevásárlások. Fontos feladat a gondozott és családja közötti kapcsolat fenntartása. Kerületünk nagy területen helyezkedik el, nagyok a távolságok, a BKV jármőveivel csak a központban lehet utazni. Gondozónıink legtöbbször gyalog járnak, ennek következtében magas a közlekedésre fordított idı 2010–ben 2059 óra, míg 2011-ben 1945 óra. A romló közbiztonság miatt nıtt az emberek bizalmatlansága. Nehezen nyílnak meg és fogadják bizalmukba dolgozóinkat, de ha ez sikerül, akkor nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Sok dicséret jön a munkájukra, szeretik ıket. A rossz szociális helyzetük miatt egyre kevesebben tudják vállalni a gondozási költséget.
Házi segítségnyújtás összes 2011
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Összesen:
helyettegondozotledolgozott sítések tak száma napok száma
27 24 25 25 23 24 25 25 26 24 23 23 294
0 5 18 3 14 19 15 20 9 13 26 12 154
gondozási egyéb közlekedés idı tevékenység
83 19 390 80 17 100 80 18 255 75 18 370 75 17 020 62 14 520 63 16 990 69 18 800 79 19 300 76 17 610 66 18 220 74 18 060 882 213 635
1 410 2 260 2 245 1 090 1 130 930 2 100 1 400 1 150 830 530 990 16 065
központ
11 570 7 470 11 120 7 920 10 740 7 160 9 660 6 880 10 180 7 670 8 560 5 750 8 880 2 270 10 020 2 900 10 740 6 730 10 300 7 440 9 550 3 380 10 320 6 150 121 640 71 720
Összes idı
látogatások száma
39 840 38 400 38 400 36 000 36 000 29 760 30 240 33 120 37 920 36 180 31 680 35 520 423 060
358 312 327 291 289 254 290 328 320 301 311 304 3 685
A gondozási munka szakmai összesítıje: Hónap
Január Február Március Április Május Június Julis Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
személyi Nı Férfi Új felvétel Kimaradt higiéné Étkezı
Idıs korú
20 6 19 5 19 5 21 5 20 4 22 4 23 4 22 6 22 6 20 5 19 4 19 4 246 58
23 20 20 20 19 21 22 22 22 21 20 19 249
3 1 0 2 1 3 2 1 0 1 0 2 16
0 3 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 18
14 14 14 15 14 15 17 19 16 15 13 11 177
26 24 24 26 24 26 27 28 26 25 23 23 302
Krónikus Pszich. beteg Demens beteg
26 23 23 22 25 26 26 26 25 24 23 23 292
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 11
Inkontinens
2 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 35
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Lényege, hogy a gondozott a segítségkérésre a házi gondozás ideje alatt és azon túl is, rövid idın belül szakszerő ellátást kapjon. A segítségnyújtásnak idıbeni korlátozása nincs, a feladatot végzınek beosztás szerint rendelkezésre kell állni. Célja a biztonság erısítése, súlyosabb helyzetek megelızése. A jelzırendszeres házi gondozást egy központtal, 40 készülékkel üzemeltettük. A munkát a gondozónı végzi el. Munkaidın túl 1 gondozónı tart ügyeletet. 2011-ben 33 segélykérés volt, ebbıl 6 fı kórházba került, 14 alkalommal az ápolónı a helyszínen megoldotta a problémát. 13 téves riasztás volt A szolgáltatásért a nyugdíj 2%-át kell fizetni. Rendelkezünk a szolgáltatás végzéséhez szükséges mőködési engedéllyel.
2011.01.01. nyitó állomány: 2011.12.31 záró állomány:
29 kihelyezett készülék 27 kihelyezett készülék
Rendszerbe kerülések száma: Rendszerbıl kikerültek száma: Jelzıkészülékre váró:
9 fı 11 fı nincs
Rendszerbıl kikerülés okok szerint Elhalálozás Intézménybe kerülés Anyagi okok Eü. állapot javulás
fı 6 1 2 2
Március végén az ellátást finanszírozó hivatal ellenırzést tartott, melynek célja volt, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szolgáltatások mőködése megfelel-e az 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint végrehajtási rendeleteiben és a finanszírozási szerzıdésben foglalt követelményeknek. Az ellenırzés mindent rendben talált, a szolgáltatásokat megfelelınek, a szakmai és technikai hátteret biztosítottnak találta.
A Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Pénzmaradvány nyitó Támogatásértékő bevételek - Pályázat Felügyeleti szervi támogatás Intézményi mőködési bev. ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN: Év végi pénzkészlet
Teljesítés e Módosított Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 207 2,24%
Index %
1 900
1 900
20,60%
100,00%
5 794
6 466
70,09%
111,60%
755 8 449
652 9 225
7,07% 97,8%
86,36% 109,18%
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft
Index %
6 907
6 908
79,8%
100,01%
1 206
1 195
13,8%
99,09%
275
279
3,2%
101,45%
61 8 449
278 8 660 565
3,2% 100,0%
455,74% 102,50%
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: 733 e Ft Pénzügyi teljesítés: 719 e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek.
A Jelzırendszeres házi segítségnyújtás közvetlen költségei 2011-ben:
Ebbıl Gondozó Ebbıl Pénzügyi Teljesítés (e Közvetlen szolgálat belsı igazgatás Ft) kiadások (e Ft) ráosztása (e Ft) ráosztása (e Ft) Személyi juttatások és járulékai 6 908 1 818 619 4 471 Dologi kiadások 1 195 904 76 215 Különféle dologi kiadások 279 224 16 39 Egyéb folyó kiadások 278 0 8 270 ÖSSZESEN: 8 660 2 946 719 4 995 KIADÁSOK
Ebbıl elızı évi visszafizetési kötelezettség (e Ft): Tárgyévben keletkezett közvetlen kiadások (e Ft):
218 4 777
Bevétel:
A szakfeladat mőködését 70,09 %-ban Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Intézményi ellátási díjként a bevételek 7,07 %-a, 652 e Ft bevétel keletkezett, mellyel 86,36 %-ban teljesült a szakfeladat ilyen jogcímen tervezett bevétele. A támogatásértékő bevétel – az elnyert pályázatnak megfelelıen, 40 készülékre vonatkozóan – 1 900 e Ft összegő volt. Nyitó pénzkészletként az elızı évi visszafizetési kötelezettség túlnyomó részének fedezetét biztosította az elızı évrıl elkülönített számlán megtartott 207 e Ft. Kiadás:
Az összkiadás 72,62 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai 6.289 e Ft összeget értek el – figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségeinek ráosztását. - A személyi kiadások között – a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 3 277 e Ft + járulékai mellett - a megbízási díjakra 1 663 e Ft + járulék összeget a jelzırendszer mőködtetéséhez szükséges ügyelet és készenlét ellátására fizettünk. - 1 fı közalkalmazott év közben nyugdíjba ment, részére az intézmény 135 e Ft + járulékai felmentési díjat fizetett. A dologi, és a különféle dologi kiadások 1.382 e Ft-os összege a kiadások 15,96 %-át tették ki. - Ebbıl készletbeszerzésre nettó 53 e Ft-ot költöttünk, melynek nagy része, nettó 45 e Ft értékben munkaruha vásárlás miatt merült fel. - Szolgáltatásvásárlásra a feladatellátás keretében 1 067 e Ft-ot költöttünk, melynek jelentıs része, nettó 904 e Ft összegben a gondozószolgálat egészébıl belsıleg leosztásra kerülı rezsiköltségek (Gáz- áram-, víz-csatorna költségek) voltak. - Szakmai gépkarbantartásra nettó 65 e Ft-ot, Ingatlan karbantartás keretében a jelzıkészülékekkel kapcsolatos ingatlan karbantartási munkákra került sor nettó 49 e Ft értékben. A jelzıkészülékes riasztások során történı kiszállások költsége, mint szállítási költség merült fel nettó 24 e Ft mértékben. A egyéb folyó kiadások összege – pénzügyi igazgatás ráosztás nélkül 270 e Ft volt. - A személyi jellegő kiadásokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA összege ebbıl 52 e Ft volt. Egyéb folyó kiadásként – a tervezett kiadásokon felül - felmerült 218 e Ft kiadás, amely összeg a 2010. évi pályázati pénz elszámolásából adódott, feladatelmaradás miatti pályázati visszafizetés 207 e Ft, valamint annak kamata 11 e Ft összegben. Finanszírozásának nagy részére 207 e Ft pénzeszköz elkülönített számlán elızı évrıl áthúzódóan rendelkezésre állt.
Az intézmény a pályázati összegeket év közben – az önkormányzati leutalást követıen elkülönített számlán kezelte, melyrıl negyedéves periódusonként történt a felhasználásra történı átvezetés a negyedéves lejelentések alapján. Ennek megfelelıen év végén az elkülönített folyószámlán pénzkészletként a 2011. december 31-én rendelkezésre álló adatok alapján - a pályázat feladatelmaradás miatt el nem költhetı összegeként - 565 e Ft maradt meg. Ezen összeg a pénzmaradvány kimutatás (3.sz. melléklet) záró pénzkészletének részét képezi. A pályázat feladatelmaradás miatti részére kalkulált kamat – figyelembe véve az évközi jegybanki kamatváltozásokat 54 e Ft. A pályázati elszámolás alapján számolt visszafizetési kötelezettség, illetve kalkulált kamat, melynek együttes összege 619 e Ft, az intézmény pénzmaradvány kimutatásában a pénzmaradványt terhelı elvonások részeként szerepel. A pályázat – 2011. évi ellátotti adatok alapján – felhasználható 1 335 e Ft összege teljes egészében a szolgáltatás személyi juttatásainak kifizetéseire lett felhasználva.
Közösségi pszichiátria Az ellátás feladata, hogy a nem veszélyeztetı állapotú, többnyire gyógyszert szedı betegeknek segítsen. A pszichiátriai szakellátás a gyógyszerek által tünetmentessé teheti a betegeket, de mindennapi életükben nem tud a segítségükre lenni. A gyógyszeres kezeléstıl a betegek nem fognak állást találni és értelmes, hasznos tevékenységekkel lefoglalni magukat, ahogy nem lesz örömteljesebb a mindennapi életük sem. Az életvitel megváltoztatása, segítése a közösségi pszichiátria feladata. Félállású koordinátor és két gondozónı látja el ezt a nehéz feladatot. A közösségi pszichiátriai ellátás keretén belül ebben az évben 62 ellátottal álltunk kapcsolatban. 25 ellátott egész évben igénybe vette az ellátást. Az év elején 40 ellátottunk volt. Év közben 22 új ember került felvételre, közülük 15 fı az év végéig is részt vett az ellátásban. Nagy mobilitás jellemzi az ellátást továbbra is, de a célcsoport adottságait, patológiáját figyelembe véve ez érthetı. Két ellátottunk meghalt, de a lemorzsolódásban szerepe volt a lehetıségek házából történı elköltözésnek is. Egy ellátott, akinek gondnokság alá helyezését már elızı évben kezdeményeztük, idén bekerült a szakellátásba majd intézményben került végleges elhelyezésre. Néhány ellátott, aki korábban is részt vett a gondozásban január elsejétıl átkerült a nem finanszírozott betegek közül a finanszírozottak közé, mivel korábbról volt F 33 diagnózisuk. A soroksári ellátottak száma év végén 26 fı volt. Más kerületi ellátottak száma december végén 16 fı volt. Nem és kor szerinti megoszlás egész évre vonatkozóan: nı férfi
Diagnózis szerint:
18-39 éves 7 7
40-59 éves 24 8
60 feletti 12 4
Megnevezés Skizofrénia Egyéb pszichotikus zavar Mániás depresszió Depresszió Visszatérı depresszió Agorafóbia Szorongásos zavar
BNO kód F20 F21-25 F31 F32 F33 F40 F41
fı 26 9 3 13 8 1 1
Az ısszel további három évre pályázatot lehetett benyújtani az ellátás további finanszírozása érdekében, amit önkormányzatunk támogatott. A pályázat sikeres lett, így a 2012-14.évi finanszírozási idıszakra is lehetıségünk lett 40 fı ellátására pályázati finanszírozási támogatással. Szakmai továbbképzés: Januárban mindhárom munkatárs részt vett közösségi pszichiátriai konferencián. A koordinátor év végén megkezdte a közösségi pszichiátriai koordinátori képzést. Év elejétıl május végéig több alkalommal volt szupervíziós megbeszélés a három munkatárs számára. Március végén az ellátást finanszírozó hivatal ellenırzést tartott, melynek célja volt, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szolgáltatások mőködése megfelel-e az 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint végrehajtási rendeleteiben és a finanszírozási szerzıdésben foglalt követelményeknek. Az ellenırzés mindent rendben talált, a szolgáltatásokat megfelelınek, a szakmai és technikai hátteret biztosítottnak találta.
A Közösségi pszichiátriai ellátás 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:
BEVÉTELEK Pénzmaradvány nyitó Támogatásértékő bevételek Pályázat Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervi támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN:
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 2 026 15,41%
Index %
8 200
8 200
62,37%
100,00%
6 2 836 11 042
10 2 912 13 148
0,08% 22,15% 100,0%
166,67% 102,68% 119,07%
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 9 441 9 438 71,8% 1 073 1 026 7,8% 380 369 2,8% 148 2 315 17,6% 11 042 13 148 100,0%
Index % 99,97% 95,62% 97,11% 1564,19% 119,07%
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint: Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés:
914 e Ft 898 e Ft
A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek.
A Közösségi pszichiátriai ellátás közvetlen költségei 2011-ben: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN:
Teljesítés (e Ft) 9 438 1 026 369 2 315 13 148
Ebbıl Gondozó Ebbıl Pénzügyi Közvetlen szolgálat belsı igazgatás kiadások (e Ft) ráosztása (e Ft) ráosztása (e Ft) 1 515 774 7 149 567 94 365 140 20 209 0 10 2 305 2 222 898 10 028
Ebbıl elızı évi visszafizetési kötelezettség (e Ft): Tárgyévben keletkezett közvetlen kiadások (e Ft):
2 159 7 869
Bevétel:
A szakfeladat mőködését 22,15 %-ban Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Intézményi ellátási díjként a bevételek 7,07 %-a, 652 e Ft bevétel keletkezett, mellyel 86,36 %-ban teljesült a szakfeladat ilyen jogcímen tervezett bevétele. A támogatásértékő bevétel – az elnyert pályázatnak megfelelıen, 40 készülékre vonatkozóan –8 000 e Ft összegő volt, ennek kiegészítéseképpen év közben benyújtott és megnyert pályázat alapján támogatásértékő bevételként további 200 e Ft bevételre tett szert az intézmény. Az összességében 8 200 e Ft bevétel biztosította a kiadások 62,37 %ának fedezetét. Nyitó pénzkészletként az elızı évi visszafizetési kötelezettség túlnyomó nek fedezetét biztosította az elızı évrıl elkülönített számlán megtartott 2 026 e Ft. Kiadás:
Az összkiadás 65,9 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai 8.664 e Ft összeget értek el – figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségráosztását. - A személyi kiadások között – a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 5 938 e Ft + járulékai mellett - a megbízási díjakra 959 e Ft + járulék összeget a pszichiátriai közösségi ellátáshoz kapcsolódó közremőködık részére fizettünk ki (közremőködı orvos, illetve pszichiáter)
A dologi és a különféle dologi kiadások 1.281 e Ft-os összege a kiadások 9,74 %-át tették ki. - Ebbıl készletbeszerzésre nettó 165 e Ft-ot költöttünk, melynek nagy része, nettó 135 e Ft értékben munkaruha vásárlás miatt merült fel. - Szolgáltatásvásárlásra a feladatellátás keretében 767 e Ft-ot költöttünk, melynek jelentıs része, nettó 451 e Ft összegben a gondozószolgálat egészébıl belsıleg leosztásra kerülı rezsiköltségek (Gáz- áram-, víz-csatorna költségek) voltak. - A szolgáltatásvásárláson belül közvetlen költségként merült fel 200 e Ft vásárolt közszolgáltatás, melyet szupervízióra költöttünk abból a kiegészítı pályázati keretbıl, amelyet az alappályázaton felül év közben elnyertünk. - Különféle dologi kiadásként merült fel 168 e Ft értékben dolgozó részére vásárolt oktatás, mely 1 fı szakmai továbbképzésére nyújtott lehetıséget.
Az egyéb folyó kiadások között szereplı 2 159 e Ft, azon összeg, amelyet a 2010. évi pályázati elszámolása alapján visszafizetési kötelezettségként keletkezett (végleges
feladatelmaradás miatt visszafizetendı pályázati finanszírozás 2 016 e Ft + kamatfizetési kötelezettség 143 e Ft). Finanszírozásának nagy részére 2 026 e Ft pénzeszköz az elkülönített számlán elızı évrıl áthúzódóan rendelkezésre állt. Figyelembe véve az év közbeni ellátotti létszámok lassú emelkedését igyekeztünk a szolgáltatás mőködéséhez feltétlenül szükséges kiadásokra szorítkozni. A pályázat – 2011. évi ellátotti adatok alapján – felhasználható 8 200 e Ft összege 8 000 e Ft összegben a szolgáltatás személyi juttatásainak kifizetéseire, 200 e Ft összegben szupervízióra lett felhasználva.
Idısek klubja A Grassalkovich út 130 szám alatt mőködik, heti 6 nappal, 32 férıhellyel, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak, illetve a 18, életévüket betöltött beteg személyek napközbeni gondozására szolgál. Elsısorban a saját otthonukban élık számára biztosít lehetıséget napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, alapvetı higiénés szükségletek kielégítésére. Célja és feladata a család gondoskodásának pótlása, testi, lelki állapotuk javítása, foglalkoztatás, szellemi és kulturális igényeik kielégítése. Gépkocsival történı szállítással biztosítottuk a lehetıséget a nehezen közlekedı idıs emberek számára a klub szolgáltatásainak igénybevételére. 2011-ben naponta átlag 9 fıt szállítottunk 3326 alkalommal..2011-ben a klubtagok száma15 fı volt átlag havi 8 fı, 4 férfi és 11 nı, átlag életkoruk 80 év. Minden erıfeszítésünk ellenére sem sikerült számottevıen emelni a létszámot. Az Idısek Klubjában a napi háromszori étkezésért kell fizetni, a gondozási tevékenység díjtalan. A magas korral járó egészségromlás szükségessé teszi, hogy a gondozási tevékenység mellett napi rendszerességgel egészségügyi feladatokat is ellássanak a gondozónık (vérnyomásmérés, gyógyszerelés, kötözések). Napjaikat különféle elfoglaltság megszervezésével igyekeztünk kitölteni. Egy évre vonatkozó foglalkoztatási tervet készítettünk, figyelembe véve a klubtagok kívánságait is. A foglalkoztatás eszközeit úgy választottuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek, egyéntıl függı mértékben a képességek visszahozására, megtartására, esetleg fejlesztésére. A gondozónık irányításával készített tárgyakból kiállítást rendeztünk. Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
Fı
Nı Férfi
10 8 7 6 8 6 8 7 10 8 10 8 10 8 9 7 9 7 8 6 8 6 8 6 105 83
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22
étkezési napok
Új felvétel
Kimaradt
személyi higiéné
Étkezı
Idıs korú
Krónikus beteg
Demens
Pszich. beteg
Inkontinens
122 119 126 127 160 182 176 137 171 124 135 127 1 706
2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8
4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12
10 7 8 8 10 10 10 9 9 8 8 8 105
10 7 8 8 10 10 10 9 9 8 8 8 105
8 7 8 8 10 10 10 9 9 8 8 8 103
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 16
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 55
Tapasztalataink szerint nyitottabbak lettek, elmondják véleményüket a körülöttük zajló eseményekrıl, mesélnek egymásnak életükrıl, barátságok szövıdnek. Megtartottuk személyes ünnepeiket, a farsangot zenés mulatsággal, jelmezbe öltözve ünnepelték. Karácsonyra ajándékokat készítettek egymásnak. A Táncsics Mővelıdési ház, érdeklıdési körükbe tartozó rendezvényein több alkalommal
részt vettek. (kerületi idısek napi rendezvény, kerületi egészségügyi napok rendezvénye).A gondozó szolgálat orvosa havonta egy alkalommal elıadást tartott az idıs kort érintı egészségügyi problémákról.
Idısek átmeneti gondozóháza A gondozó szolgálat idıskorúak átmeneti gondozóháza azokat a személyeket látja el, akiknek szociális helyzetében és/vagy egészségi állapotában bekövetkezett változás lehetetlenné teszi az önálló életvitelt. 10 férıhellyel, az elıírásnak megfelelı személyi és tárgyi feltételekkel mőködünk. A gondozási tevékenység folyamán az ellátott részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során állapotának megfelelı egyéni bánásmódban részesül, illetve a hiányzó, vagy korlátozottan meglévı testi és lelki funkciók, lehetıség szerinti optimális helyreállítására kerül sor. Az ápolási tevékenység végzésekor a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülı és a gondozóház keretein belül biztosítható egészségi állapot helyreállítását végezzük. Gondoskodik a szolgálat: - 24 órás felügyeletrıl - napi négyszeri étkezésrıl - hiányzó ruházat esetén az évszaknak megfelelı ruházatról - mosásról, vasalásról - orvosi ellátásról - személyre szabott mentálhigiénés gondozásról - az idısek klubjához kapcsolódva, kulturális és szabadidıs foglalkozások szervezésérıl. 2010-ben az ellátottak száma 18 fı volt. Átlag életkoruk 81 év. 2011-ben az ellátottak száma 21 fı volt. Átlag életkoruk 76 év. Tartózkodási idı/hó Fı
1 7
2 4
3 4
4 1
5 1
6 1
7 2
8 2
9 0
10 11 12 0 1 1
Az év folyamán ellátott 21 fıbıl a gondozóházi elhelyezése 14 fınek megszőnt. Ebbıl 6 fı visszakerült otthonába, 6 fıt szociális otthonban helyeztünk el, 2 személy korházi ellátásra szorult. A 21 fı közül önellátó volt 7, segítséggel élı13 fı, feltétlen segítségre szoruló 1 fı. Gondozásukat egyéni gondozási terv, megbetegedés esetén ápolási terv alapján végeztük. 2011-ben sem változott az a megállapítás, hogy az idısek átmeneti gondozóháza súlyos betegek és hajléktalanná vált emberek ellátását biztosítja, régen meghaladva az átmeneti jelleget. Következménye, hogy az átmeneti elhelyezést jogosan igénylık kiszorulnak az ellátásból.
Hónap
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
Fı Nı Férfi
étkezési napok
Új felvétel
Kimaradt
személyi higiéné
Étkezı
Idıs korú
Krónikus beteg
Demens
Pszich beteg
Inkontinens
7 9 8 6 7 7 7 9 7 10 9 9 95
196 176 222 167 115 150 155 222 187 239 227 223 2 279
1 2 1 0 2 0 0 3 0 4 1 2 16
0 3 1 1 0 0 2 2 1 2 2 0 14
2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 32
7 9 8 6 7 7 7 9 7 10 9 9 95
4 7 4 2 3 3 3 6 6 8 7 6 59
5 8 5 5 4 4 4 6 6 8 7 6 68
1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 17
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30
2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 23
6 7 5 4 6 6 6 8 6 9 8 8 79
1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16
