Bijlage 6 bij circulaire TY/yb/III/GGZ/01/15c
Gemiddelde kosten per plaats ten behoeve van mutaties van het budgetmaximum. Bedragen op prijspeil 2001.
Bij een wijziging van de toegelaten capaciteit kan ook het budgetmaximum worden aangepast Bij de berekening van de budgetmutatie wordt in beginsel uitgegaan van landelijk gemiddelde cijfers met betrekking tot de bezettingsgraad, de zorgzwaarte en het aantal eerste opnamen per bed. 1. Bezettingsgraad: Per verpleegdag (365 verpleegdagen per bed per jaar): a. voor alcohol- en/of drugsverslaafden: 98,3%; b. voor kinderen en jeugdigen: 98,1%; c. voor BOPZ: 98,1%. d. voor ZIZ: 98,1% e. voor logeerplaatsen:98,1% (200 logeerdagen per plaats per jaar) f. voor volwassenen en ouderen: 97%; g. voor forensisch psychiatrische afdelingen: 100%; voor forensisch psychiatrische klinieken: 100%; h. voor KIB: 100%; i. voor plaatsen RIBW: 99% Per deeltijdbehandeling (255 deeltijdbehandelingen per plaats per jaar): 100%
2. Aantal eerste opnamen Per toegelaten bed: a. voor alcohol- en/of drugsverslaafden: 8,14 b. voor kinderen en jeugdigen: 1,2 c. voor BOPZ: 2,4 d. voor ZIZ: 3,8 e. voor volwassen en ouderen: - gemiddelde verpleegdag: 1,2 - gemiddelde verpleegdag kort: 3 - gemiddelde verpleegdag lang: 0 f. voor forensisch psychiatrie: - forensisch psychiatrische afdelingen: 1 - forensisch psychiatrische klinieken: 0,35 g. voor KIB: 1 (Bedrag eerste opname voor volwassenen en ouderen van toepassing)
Per toegelaten deeltijdbehandelingsplaats: a. voor alcohol- en/of drugsverslaafden: 0 b. voor kinderen en jeugdigen: 1,2 c. voor volwassen en ouderen: - gemiddelde verpleegdag: 1,2 - gemiddelde verpleegdag kort: 3 - gemiddelde verpleegdag lang: 0 d. voor forensisch psychiatrie: 0
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
Pagina 1 van 6
3. Berekening kostenmutatie per bezet bed/(deeltijd)plaats in euro's De genoemde loonkosten en materiële kosten zijn gebaseerd op niveau gemiddeld 2001 a. voor alcohol en/of drugsverslaafden a.1. Klinisch Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag A 1.1 34,74% 47,49 12,04 A 1.2 17,04% 60,13 12,04 A 1.3 15,42% 81,36 12,04 A 1.4 26,14% 89,07 12,04 A 1.5 2,76% 123,13 12,04 A 1.6 3,90% 170,40 12,04 Gemiddeld per dag 100,00% Aantal dagen 358,80 Eerste opname 8,14 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
270,31
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 59,53 16,50 4,18 20,68 72,17 10,25 2,05 12,30 93,40 12,55 1,86 14,40 101,11 23,28 3,15 26,43 135,17 3,40 0,33 3,73 182,44 6,65 0,47 7,12 72,62 12,04 84,66 26.055 2.200 13.855 42.110
4.320 3.830 8.150
30.374 2.200 17.686 50.260
a.2. Deeltijd
A 2.1 A 2.2 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 97,60% 56,31 6,02 2,40% 78,25 6,02 100,00%
Aantal dagen 255,00 Eerste opname 0,00 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
270,31
b. voor kinderen en jeugdigen b.1. Klinisch (exclusief BOPZ) Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag K 1.1 34,83% 107,22 12,04 K 1.2 19,66% 151,16 12,04 K 1.3 7,91% 135,25 12,04 K 1.4 8,97% 179,16 12,04 K 1.5 13,03% 181,70 12,04 K 1.6 15,60% 234,66 12,04 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 358,07 Eerste opname 1,20 Overige bedden Totaal per bezet bed per jaar
270,31
b.2. Klinisch MFC (exclusief BOPZ) Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag K 1.5 30,74% 181,70 12,04 K 1.6 69,26% 234,66 12,04 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 358,07 Eerste opname 4,10 Overige bedden Totaal per bezet bed per jaar
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
270,31
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 62,33 54,96 5,88 60,83 84,27 1,88 0,14 2,02 56,84 6,02 62,86 14.493 0 6.928 21.421
1.535 1.552 3.087
16.028 0 8.479 24.508
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 119,26 37,34 4,19 41,54 163,20 29,72 2,37 32,09 147,29 10,70 0,95 11,65 191,20 16,07 1,08 17,15 193,74 23,68 1,57 25,24 246,70 36,61 1,88 38,49 154,11 12,04 166,15 55.183 324 15.943 71.450
4.311 2.992 7.303
59.494 324 18.935 78.753
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 193,74 55,85 3,70 59,56 246,70 162,53 8,34 170,86 218,38 12,04 230,42 78.194 1.108 15.943 95.245
4.311 2.992 7.303
82.505 1.108 18.935 102.548
Pagina 2 van 6
b.3. Klinisch BOPZ
K 1.1 K 1.2 K 1.3 K 1.4 K 1.5 K 1.6 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 11,11% 107,22 12,04 18,52% 151,16 12,04 0,00% 135,25 12,04 7,41% 179,16 12,04 3,70% 181,70 12,04 59,26% 234,66 12,04 100,00%
Aantal dagen 358,1 Eerste opname 2,4 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
270,31
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 119,26 11,91 1,34 13,25 163,20 27,99 2,23 30,22 147,29 0,00 0,00 0,00 191,20 13,28 0,89 14,17 193,74 6,72 0,45 7,17 246,70 139,06 7,13 146,19 198,97 12,04 211,01 71.242 649 21.678 93.569
4.311 2.992 7.303
75.554 649 24.670 100.872
b.4. Klinisch ZIZ
K 1.6 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 100,00% 234,66 12,04 100,00%
Aantal dagen 358,1 Eerste opname 3,8 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
270,31
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 246,70 234,66 12,04 246,70 234,66 12,04 246,70 84.024 1.027 42.944 127.995
4.311 2.992 7.303
88.335 1.027 45.936 135.298
b.5. Logeerplaatsen
K 1.7 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 100,00% 164,95 12,04 100,00%
Aantal dagen 196,2 Per toegelaten logeerplaats Totaal per bezet bed per jaar
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 176,99 164,95 12,04 176,99 164,95 12,04 176,99 32.363 9.064 41.427
2.362 1.671 4.033
34.725 10.734 45.460
b.6. Deeltijd
K 2.1 K 2.2 K 2.3 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 15,34% 144,38 12,04 78,53% 90,41 12,04 6,13% 110,25 12,04 100,00%
Aantal dagen 255,00 Eerste opname 1,20 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
270,31
c. voor volwassenen en ouderen: c.1. Klinische kort- en langdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 1.1 12,30% 62,06 10,86 V 1.2 15,30% 88,80 10,86 V 1.3 9,70% 142,88 10,86 V 2.1 24,60% 27,16 10,86 V 2.2 13,30% 73,59 10,86 V 2.3 8,40% 44,05 10,86 V 2.4 11,60% 81,52 10,86 V 2.5 4,80% 118,57 10,86 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 354,05 Eerste opname 1,20 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
761,93
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 156,42 22,15 1,85 23,99 102,45 71,00 9,46 80,45 122,29 6,76 0,74 7,50 99,91 12,04 111,95 25.476 324 7.971 33.772
3.070 1.457 4.527
28.546 324 9.428 38.298
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 72,92 7,63 1,34 8,97 99,66 13,59 1,66 15,25 153,74 13,86 1,05 14,91 38,02 6,68 2,67 9,35 84,45 9,79 1,44 11,23 54,91 3,70 0,91 4,61 92,38 9,46 1,26 10,72 129,43 5,69 0,52 6,21 70,40 10,86 81,26 24.924 914 13.940 39.778
3.845 2.435 6.280
28.769 914 16.375 46.058
Pagina 3 van 6
c.2. Klinisch kortdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 1.1 33,00% 62,06 10,86 V 1.2 41,10% 88,80 10,86 V 1.3 25,90% 142,88 10,86 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 354,05 Eerste opname 3,00 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
761,93
c.3. Klinisch langdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 2.1 39,20% 27,16 10,86 V 2.2 21,20% 73,59 10,86 V 2.3 13,40% 44,05 10,86 V 2.4 18,60% 81,52 10,86 V 2.5 7,60% 118,57 10,86 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 354,05 Eerste opname 0,00 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
761,93
c.4. deeltijd kort- en langdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 3.1 29,00% 53,58 5,43 V 3.2 4,50% 78,26 5,43 V 3.3 34,00% 66,01 5,43 V 3.4 0,00% 93,59 5,43 V 4.1 8,20% 12,23 5,43 V 4.2 24,30% 33,60 5,43 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 255,00 Eerste opname 1,20 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
761,93
c.5. deeltijd kortdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 3.1 42,86% 53,58 5,43 V 3.2 6,59% 78,26 5,43 V 3.3 50,55% 66,01 5,43 V 3.4 0,00% 93,59 5,43 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 255,00 Eerste opname 3,00 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
761,93
c.6. deeltijd langdurende zorg Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag V 4.1 25,19% 12,23 5,43 V 4.2 74,81% 33,60 5,43 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 255,00 Eerste opname 0,00 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
761,93
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 72,92 20,48 3,58 24,06 99,66 36,50 4,46 40,96 153,74 37,01 2,81 39,82 93,98 10,86 104,84 33.275 2.286 13.940 49.500
3.845 2.435 6.280
37.119 2.286 16.375 55.781
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 38,02 10,65 4,26 14,90 84,45 15,60 2,30 17,90 54,91 5,90 1,46 7,36 92,38 15,16 2,02 17,18 129,43 9,01 0,83 9,84 56,32 10,86 67,18 19.942 0 13.940 33.882
3.845 2.435 6.280
23.787 0 16.375 40.162
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 59,01 15,54 1,57 17,11 83,69 3,52 0,24 3,77 71,44 22,44 1,85 24,29 99,02 0,00 0,00 0,00 17,66 1,00 0,45 1,45 39,03 8,16 1,32 9,48 50,67 5,43 56,10 12.921 914 8.120 21.955
1.385 1.309 2.694
14.306 914 9.429 24.649
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 59,01 22,96 2,33 25,29 83,69 5,16 0,36 5,52 71,44 33,37 2,74 36,11 99,02 0,00 0,00 0,00 61,49 5,43 66,92 15.680 2.286 8.120 26.086
1.385 1.309 2.694
17.065 2.286 9.429 28.779
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 17,66 3,08 1,37 4,45 39,03 25,14 4,06 29,20 28,22 5,43 33,65 7.195 0 8.120 15.315
1.385 1.309 2.694
8.580 0 9.429 18.009
Pagina 4 van 6
d. voor forensische psychiatrie d.1. Klinisch forensisch psychiatrische afdeling Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag F 1.1 FPA 17,33% 153,52 11,84 F 1.2 FPA 82,67% 205,43 11,84 100,00% Aantal dagen 365,00 Eerste opname 1,00 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
1.065,52
d.2. Klinisch forensisch psychiatrische kliniek Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag F 1.3 FPK 9,25% 156,35 11,84 F 1.4 FPK 1,03% 239,13 11,84 F 1.5 FPK 19,52% 203,29 11,84 F 1.6 FPK 70,20% 259,11 11,84 Gemiddeld 100,00% Aantal dagen 365,00 Eerste opname 0,35 Per toegelaten bed (0 t/m 55) Totaal per bezet bed per jaar (in de cat. 0 t/m 55 bedden) Aantal dagen 365,00 Eerste opname 0,35 Per toegelaten bed (vanaf 56) Totaal per bezet bed per jaar (in de cat. vanaf 56 bedden)
2.204,50
2.204,50
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 165,36 26,61 2,05 28,66 217,27 169,83 9,79 179,62 196,43 11,84 208,27 71.698 1.066 18.207 90.971
4.322 2.955 7.277
76.020 1.066 21.162 98.248
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 168,19 14,46 1,10 15,56 250,97 2,46 0,12 2,58 215,13 39,68 2,31 41,99 270,95 181,90 8,31 190,21 238,50 11,84 250,34 87.054 772 30.042 117.867
4.322
87.054 772 19.666 107.491
4.322
4.957 9.279
4.957 9.279
91.375 772 34.999 127.146
91.375 772 24.623 116.770
d.3. Deeltijd
FPB Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 100,00% 115,31 6,02 100,00%
Aantal dagen 255,00 Per toegelaten deeltijdplaats Totaal per deeltijdplaats per jaar
29.404 5.607 35.011
e. voor Klinisch Intensieve Behandeling e.1. Klinisch Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag KIB 100,00% 247,35 11,84 100,00% Aantal dagen 365,00 Eerste opname 1,00 Per toegelaten bed Totaal per bezet bed per jaar
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 121,33 115,31 6,02 121,33 115,31 6,02 121,33
761,93
1.535 1.639 3.174
30.939 7.246 38.185
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 259,19 247,35 11,84 259,19 247,35 11,84 259,19 90.283 762 43.859 134.904
4.322 2.874 7.195
94.604 762 46.733 142.099
Pagina 5 van 6
f. voor RIBW f.1. Klinisch
V 2.1 V 2.2 V 2.3 V 2.4 Gemiddeld
Verdeling Loonkosten Mat.kosten in proc. per dag per dag 68,69% 19,16 7,78 14,75% 56,87 7,78 13,72% 28,45 7,78 2,84% 64,36 7,78 100,00%
Aantal dagen 361,35 Per toegelaten plaats Totaal per toegelaten plaats
Totaal Loonkosten Mat.kosten Totaal per dag gemiddeld gemiddeld gemiddeld 26,94 13,16 5,34 18,51 64,65 8,39 1,15 9,54 36,23 3,90 1,07 4,97 72,14 1,83 0,22 2,05 27,28 7,78 35,06 9.858 5.319 15.177
2.811 2.107 4.918
12.669 7.426 20.095
Y:\Mijn Documenten\[GGZ-15c-b6.xls]2002
CTG/J.W. Bijker / 10-1-02 /
Pagina 6 van 6
