Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Op de volgende programma’s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken 6. Jeugd en Jongeren 7. Wonen en woonomgeving 8. Ruimtelijke ordening 9. Zorg 10. Milieu 11. Sociale infrastructuur 12. Algemene dekkingsmiddelen

1. Programma Bestuurlijke vernieuwing A. Authentieke basisregistratie B. Archief C. Dualisering D. Organisatie naturalisatiedag E. Deregulering F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD G. Communicatie H. Doorontwikkeling front/back office I. Vernieuwbouw gemeentehuis J. Burgerenquête K. Relatie gemeente Biesbosch Marina L. Digitalisering M. Uitbreiding taakuren griffie N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen

CM/GG ../MIDD CM/GK/BMO GK/BMO GK /BMO GK/BMO CM/BMO CM/PZ GK/BP CM/BMO GK/BMO CM/MIDD GK/BMO CM/BMO

A. Authentieke Basisregistraties / Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Puberr) 1. Doelstelling. • realiseren van de verplichte basisregistraties binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen; • heldere afspraken over de verantwoordelijkheden per registratie; • heldere en werkzame afspraken over het bijhouden en muteren van deze registraties; • éénmaal vragen en meermalen kunnen gebruiken van de gegevens in de basisregistraties; • zorgen voor inhoudelijke afstemming met andere projecten in het kader van KSD. 2. Activiteiten. Voor 2006 staan gepland: • Deelprojecten: ordenen en schonen van in gebruik zijnde basisregistratie en deze opwaarderen naar een referentiebestand dat vervolgens door moet groeien naar authentieke basisregistraties adres en gebouwen • Adequaat beheer van de authentieke registratie garanderen (opstellen protocollen, handboeken) • Deelproject: Opzetten registratie gemeentelijke monumenten in het kader van de Wet kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen (Wkpb/Puberr) Voor 2007 staan gepland: • Verdere uitbouw van de referentie-bestanden naar basisregistraties adressen en gebouwen • Verdere uitbouw Wkpb 3. Kosten. Benodigd voor 2006 en 2007: • Beschikbaar Voorbereidingskrediet: € 40.000,= (I) • Gereserveerde gelden in het Investeringsplan I&A: € 110.000,= (I) • Benodigd voor 2008 en volgende jaren: PM B. Archief C. Dualisering 1. Doelstelling Doelstelling is de beginselen van de dualisering verder te verankeren in de bestuursorganen en de organisatie. 2. Activiteiten

De bedoeling is de komende raadsperiode aandacht te blijven besteden aan het dualisme, enerzijds door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, anderzijds door de ruimte die er is om zaken nader uit te werken, Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de actieve informatieplicht (2006), het vormgeven van het burgerinitiatief (gepland voor 2006) en het invoeren van een andere vergadervorm voor de raadsvergadering (gepland voor 2007) te benutten. Het is aan te bevelen om regelmatig met raad en college te bespreken hoe het gaat en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. 3. Kosten Kostenraming: € 10.000, structureel. D. Organisatie naturalisatiedag 1. Doelstelling. Op 24 juni 2005 heeft de ministerraad besloten tot het instellen van deze feestdag die jaarlijks op 24 augustus zal worden gehouden met als doel dat gemeenten op deze dag tijdens een feestelijke ceremonie het Nederlandse paspoort overhandigen aan nieuwe burgers. 2. Activiteiten. Jaarlijks dient op 24 augustus de naturalisatiedag georganiseerd te worden. Dit kan in samenwerking met andere gemeenten. De verdere invulling dient nog uitgewerkt te worden. 3. Kosten Voor het organiseren en het feestelijk aankleden van de naturalisatiedag is jaarlijks een bedrag van € 5.000,= benodigd. Dit is niet in de begroting opgenomen. E. Deregulering 1. Doelstelling Deregulering is een belangrijk onderwerp in de landelijke politiek. Doelstelling van de deregulering is gelegen in de aanpak van de regeldruk om zodoende in te zetten op de vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. 2. Activiteiten Landelijk zijn er diverse projecten gestart om tot een vermindering van de regeldruk te komen. In het kader van het project Vereenvoudiging Vergunningen wordt voorgesteld een groot aantal regels te vereenvoudigen of te laten vervallen. Ook van de gemeentelijke overheid worden dergelijke acties verwacht. 3. Kosten Kostenraming: uitvoering vindt plaats door inzet van ambtelijke uren. F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD 1. Doelstelling Doelstelling organisatieontwikkeling: zorgen voor een eigentijdse en goed toegeruste organisatie. Doelstelling KSD: Komen tot een eigentijds dienstverleningsconcept en het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat. 2. Activiteiten. Voor 2006 staan gepland: - invoering nieuw functiewaarderingssysteem (RATO) - KSD: het selecteren en beschrijven van een aantal werkprocessen van de backoffice. Voor 2007 en volgende jaren moet gedacht worden aan het continueren van KSD o.a. door extra te investeren in cultuurverandering ten aanzien van houding en gedrag.. 3. Kosten. Voor 2006 € 28.000,=. Hierin zijn begrepen het nieuwe functiewaarderingssysteem RATO en KSD. Voor 2007 en volgende jaren structureel € 40.000,=. Dit is opgenomen in Berap 1 van 2006. G. Communicatie 1. Doelstelling. Het verbeteren van de communicatie met de burgers door uniform en transparant te communiceren over politiek/bestuurlijke zaken. 2. Activiteiten.

1. In de vergadering van de raad van 22 december 2005 is het communicatiebeleidsplan vastgesteld. Hieraan voorafgaand heeft de commissie ABM in een workshop intensief gesproken over het concept-plan en is een prioritering in de voorgestelde acties aangebracht. Voor 2006 staat gepland de ontwikkeling van het uitvoeringsplan “interactief beleid”, het opstellen van instructieshierover voor beleidsmedewerkers en de verfijning van de communicatieparagraaf op de B en W nota. 2. Voorts staat gepland het doorontwikkelen van internet en intranet en in het bijzonder het plaatsen van interactieve formulieren op de website, zodat de betreffende formulieren niet langer gedownload hoeven te worden, maar thuis op de computer ingevuld en terug gezonden kunnen worden. Voor sommige diensten is een identificatie benodigd. In verband hiermee heeft de gemeente Drimmelen zich aangemeld voor het project DigiD. 3. Kosten. Ad 1. Om de ambities uit het communicatieplan waar te maken is vanaf 2006 structureel een extra budget van € 6.000,=. Ad 2. De kosten voor het plaatsen van interactieve formulieren op de website en de deelname aan DigiD zijn meegenomen onder het punt digitalisering. H. Doorontwikkeling frontoffice/backoffice 1. Doelstelling. Het integreren van de de huidige loketten (fysiek-, telefonisch-, internet- en telefonisch loket) in één publieksbalie en het komen tot een eigentijds klantgericht dienstverleningsconcept. 2. Activiteiten. - De frontoffice-medewerkers worden breder opgeleid zodat zij volledige kennis hebben van alle gemeentelijke producten. De opleiding start 1 september aanstaande. - Uit de analyse van de huidige bezetting komt naar voren dat, indien de geïntegreerde publieksbalie tot stand wordt gebracht, de huidige bezetting ontoereikend is (2,38 fte tekort). - Op dit moment worden over de werkverdeling (knip) gedetailleerde afspraken gemaakt tussen frontoffice en backoffice en worden de werkinstructies opgesteld. Tevens moeten er goede afspraken gemaakt worden over de plicht van de backoffice om bij veranderingen van wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen de frontoffice tijdig te informeren. 3. Kosten Totaal meerkosten salarissen 2,38 fte 40.000,= begroting 2006 (incidenteel) 78.000,= v.a. 2007 in begroting opgenomen (structureel) Opleidingskosten + inzet extra uren 15.000,= (incidenteel). I. Vernieuwbouw gemeentehuis 1. Doelstelling. Het realiseren van een modern kantoorgebouw met een eigentijds dienstverleningsconcept voor de burgers en relaties van de gemeente Drimmelen, met daarin flexibele werkplekken voor de medewerkers. 2. Activiteiten. Het ( ver) nieuwbouwtraject verloopt volgens schema. De oplevering van het nieuwbouwgedeelte staat gepland in januari 2007.De totale oplevering van het gehele traject in juli 2007. 3. Kosten. Voor het (ver) nieuwbouwtraject is een taakstellend budget beschikbaar van € 8,9 miljoen. Voor de herinrichting van de omgeving en voor de inrichting van de raadzaal wordt een afzonderlijk krediet gevraagd aan de gemeenteraad in juni 2006. J. Burgerenquête 1. Doelstelling Doelstelling van het houden van een burgerenquête is te weten hoe onze klanten over de gemeente denken. 2. Activiteiten.

In het vierde kwartaal van 2005 is een enquête gehouden onder 940 inwoners van 18 jaar en ouder. De inwoners zijn bevraagd over een groot aantal onderwerpen van het gemeentelijk beleid. Op 9 februari 2006 heeft de raad besloten dat n.a.v. deze enquête vervolgacties moeten worden voorbereid. Deze vervolgacties bestaan uit het houden van een aantal tussentijdse metingen, door middel van verdiepende onderzoeken die zullen worden vastgelegd in rapportcijfers. De bedoeling is de algemene enquête, zoals die in 2005 is gehouden eens in de 4 jaar plaats te laten vinden zodat de volgende enquête in 2009 wordt gehouden. Voorts is het de bedoeling in de komende 4 jaar jaarlijks een of meerdere verdiepende onderzoeken uit te voeren. 3. Kosten. De kosten die gemoeid zijn met de algemene enquête bedragen € 30.000,= (2009), voor de verdiepende onderzoeken bedragen de kosten voor een eenvoudig onderzoek € 3.000,=, voor een ingewikkeld onderzoek € 10.000,=. Voor de verdiepende onderzoeken is de wens om hiervoor jaarlijks een bedrag van € 10.000,= in de begroting op te nemen. K. Relatie gemeente Biesbosch Marina 1. Doelstelling Komen tot een heldere en zuivere rolverdeling. 2. Activiteiten De door de gemeente te benoemen c.q. voor te dragen commissarissen zullen op basis van een nog op te stellen profielschets van buiten worden aangetrokken. De rol van vertegenwoordiger van de aandeelhouder wordt ingevuld door een lid van het college. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om, door aanpassing van de statuten, de rol van de aandeelhouder te vergroten en of het mogelijk is tot een verantwoorde risicovermindering te komen. 3. Kosten Kostenraming: De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen ten laste van het bestaande budget advieskosten worden gebracht. L. Digitalisering 1.doelstelling digitalisering: • Verbeteren van de dienstverlening (inwoners en bedrijven) zoals het verbeteren van de snelheid, de kwaliteit, de eenduidigheid en de transparantie van de dienstverlening. • Aanbieden van digitale oplossingen zodat frontoffice- en backofficemedewerkers zowel intern als extern een klantgericht dienstverleningsconcept kunnen waarmaken. 2.activiteiten: Met de uitwerking van het project digitalisering wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze van front- en backoffice en het flexwerkconcept: 2006: • Introduceren van het DMS (Document Management Systeem). Documentenbeheer en documentenrouting. • Beschikbaar stellen van vijf digitale producten op internet: het GBA-uittreksel, en uittreksels uit het echtscheidings-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister. • Realiseren van DigiD op internet. Deze persoonsidentificatie is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van persoonsgebonden producten. • Verbeteren van het RIS (Raad Informatie Systeem), o.a. het mogelijk maken van het archiveren van stukken, het maken van aantekeningen op stukken en het verbeteren van de zoekfuncties. 2007 en verder: • Het realiseren van procesgestuurde producten d.m.v. het WMS (Workflow Management Systeem). Hierdoor worden het bedrijfsproces geautomatiseerd. • Het realiseren van een verdere integratie van de bedrijfsprocessen naar internet en intranet (interactieve digitale formulieren)

Met de invoering van DMS en WMS wordt het klantvolgsysteem gerealiseerd. Dit systeem geeft inzicht in het tijdpad van de klantvraag. (De ‘zaak’ van de klant wordt gevolgd, niet de klant zelf) 3. kosten In de begroting van 2006 en het meerjaren-investeringsplan 2006 – 2010 zijn t.b.v. de digitalisering en de hieraan gerelateerde onderdelen de volgende budgetten gereserveerd: Digitalisering 1e fase € 160.000,-2006 (i) Workflow (procesbeschrijving) € 70.000,-2006 (i) Integratie met internet en intranet € 100.000,-2007 (i) Digitalisering 2e fase € 100.000,-2008 (i) Digitalisering 3e fase € 50.000,-2010 (i) M. Uitbreiding taakuren griffie 1. Doelstelling De uitbreiding van het aantal taakuren is bedoeld om de griffie voldoende te faciliteren bij haar taakuitoefening 2. Activiteiten De verantwoording griffie over 2005/werkplan van de griffie 2006 Is besproken in het fractievoorzittersoverleg. Geconstateerd is dat er in de jaren 2003, 2004 en 2005 een structurele overschrijding was van de uren van de plaatsvervangend griffier van 2 per week. Daarnaast is geconstateerd dat onontkoombare werkzaamheden van de griffiemedewerkster herhaaldelijk leiden tot overwerk. In dit kader is verwezen naar de bij het aanstelling van de griffie gemaakte afspraken: starten met een groeimodel. De griffie heeft nauwgezet haar uren bijgehouden; aan de hand van deze ervaringsgegevens zouden de uren worden bijgesteld. Voorgesteld wordt per 1 januari 2007 dienen deze ‘structurele’ overuren te formaliseren. Deze formalisering van betekent in concreto: Griffiemedewerkster: van 16 naar 18 uur per week Plv.griffier/secretaris commissie IW: van 2,7 naar 5 uur per week Ook heeft de griffier aangegeven in de afgelopen periode regelmatig te moeten overwerken, mede ook door het benaderen van de griffier op de dagen/tijden dat de griffie niet bezet is. NB. De “overuren” zijn de afgelopen jaren vergoed uit het gemeentelijk budget overuren. Er is een uitbreiding van beide functionarissen gewenst om de volgende redenen: - veel nieuwe raadsleden die vaak en veelvuldig een beroep op de griffie; - de op handen zijnde nieuwe werkwijze van raadsvergaderingen met wellicht afschaffing van de commissies, betekent een intensivering van de secretariaatswerkzaamheden; - een betere vervangingsregeling van de griffier (De griffier heeft een aanstelling voor 30 uur per week, verdeeld over 3 vaste werkdagen, avondvergaderingen en ad hoc aanwezigheid overige dagen en neemt vanaf mei 2006 tijdelijk het secretariaat van de commissie ABM waar); - een ontlasting van de griffier door overdracht van taken aan plaatsvervangend griffier; - de overname van het secretariaat van de commissie ABM; - een betere bezetting en een betere bereikbaarheid van de griffie. In concreto betekent deze uitbreiding: Griffiemedewerkster: uitbreiding naar 20 uur per week Plaatsvervangend griffier: uitbreiding naar 10 uur per week (waarvan 2 à 3 uur voor Commissie IW) 3. Kosten: Griffiemedewerkster: € 4.500,= Plaatsvervangend griffier: € 14.500,= € 19.000,= Af: 100 uur secr.cie ABM: -/€ 3.000,= Benodigd (structureel) € 16.000,=

N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen 1. Doelstelling. In 2007 bestaat de (heringedeelde) gemeente Drimmelen 10 jaar. Vanuit PR oogpunt is het de bedoeling hier de nodige aandacht aan te besteden. 2. Activiteiten. Gedacht wordt aan het organiseren van een 6-tal evenementen (in iedere kern een evenement), het uitbrengen van een boek, het verzorgen van een stukje extra publiciteit. 3. Kosten. Voor het organiseren van een zestal evenementen is een budget van € 25.000,= benodigd. Voor het uitbrengen van een boek is, afhankelijk van de uitvoering en de oplage, een budget van tussen de € 15.000,= en 30.000,= nodig. Voor het verzorgen van extra publiciteit is een budget van € 8.500,=.

2. Programma veiligheid A. Oefenen crisismanagement B. Realistisch oefenen C. Doorontwikkelen veiligheidsregio D. Dierenasiel E. ntegrale handhaving intensiveren F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers G. Evenementenbeleid H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken gemeentelijke samenwerking. I. Opleidingskosten vaste medewerkers J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe K. Jeugdbrandweer L. Horecabeleid M. Technische ontwikkelingen brandweer

GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO HB/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO GK/BMO

A. Oefenen crisismanagement 1. Doelstelling Zorgen dat de ambtelijke organisatie voldoende is toegerust om in geval van een ramp of zwaar ongeval adequaat te kunnen reageren. 2. Activiteiten Er is een opleidings- en oefenplan 2006 – 2009. 3. Kosten Voor opleiding en oefening is jaarlijks een budget van € 12.500,= beschikbaar. In de veiligheidsregio is een voorstel in behandeling om € 1,= per inwoner te reserveren om te oefenen. Deze reservering zal vanaf 2007 plaats moeten vinden. Als gevolg hiervan is vanaf 2007 structureel een extra bedrag van € 14.500,= nodig. B. Realistisch oefenen 1. Doelstelling Het brandweerkorps op een kwalitatief voldoende oefenniveau te behouden om hun repressieve werkzaamheden op een veilige wijze uit te voeren. Het betreft hier niet alleen hitte en rooktraining maar ook realistische oefeningen hulpverlening op daarvoor speciaal ingerichte oefencentra in het land. 2. Activiteiten Conform de leidraad oefenen moet jaarlijks door alle brandweermensen worden deelgenomen aan deze realistische oefeningen. 3. Kosten Structureel € 30.000,= per jaar (waarvan inmiddels al €18.000,= beschikbaar is) C. Doorontwikkelen veiligheidsregio 1. Doelstelling a. Brandweer. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio met betrekking tot de brandweer heeft als doelstelling om het kwaliteitsniveau van de brandweertaken te behalen en vervolgens te behouden en mogelijk te verbeteren. b. Rol gemeente. De van de gemeentelijke kolom in de veiligheidsregio versterken. 2. Activiteiten a. Brandweer. 2006-2008: voorbereiding regionalisering beheer brandweer. 2008-2010: uitvoering regionalisering beheer brandweer. b. Rol gemeente Om de rol te versterken wordt in de loop van 2006 (?) binnen het regioverband een coördinerend gemeentesecretaris aangesteld.

3. Kosten a. Brandweer. Deze versterking van de positie van de brandweer in de veiligheidsregio zal naar verwachting wel leiden tot een toename van de kosten (bijdrage per inwoner in het kader van de gemeenschappelijke regeling). b. Rol gemeente. Aan de aanstelling van de coördinerend gemeentesecretaris zijn kosten verbonden die door de deelnemende gemeenten opgebracht zullen moeten worden. Deze kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Om de eigen gemeente in de veiligheidsregio goed te positioneren bestaat de wens om de bestaande functie van ambtenaar rampenbestrijding op te waarderen tot die van crisismanager. De structurele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 2,500,= per jaar. D. Dierenasiel 1. Doelstelling Uitvoering geven aan de wettelijke taak zorgdragen voor de opvang van zwerfdieren. 2. Activiteiten De gemeente Drimmelen maakt samen met 10 omliggende gemeenten in de regio Breda gebruik van de faciliteiten van de Stichting dierenasiel e.o. te Breda. Aan het dierenasiel wordt jaarlijks een vergoeding betaald voor de opvang van zwerfdieren uit de gemeente Drimmelen. 3. Kosten Vanaf 1994 tot heden werd jaarlijks door de 10 deelnemende gemeenten een ‘subsidie’bedrag van € 48.555,00 verstrekt aan de Stichting Dierenasiel Breda e.o. De gemeente Breda fungeerde als intermediair tussen de gemeenten en het dierenasiel. Echter dit bedrag is verre van toereikend voor het dierenasiel. Bovendien is dit bedrag nooit geïndexeerd. Het dierenasiel kampt hierdoor met een ernstig begrotingstekort. Bijkomende aspecten zijn dat het dierenasiel niet meer voldoet aan de bouweisen zoals deze gesteld zijn in het Hondenen Kattenbesluit 1999 (HKB99) Voor 1 maart 2009 moet het asiel voldoen aan de gestelde eisen. Verder zijn exploitatiekosten en de kosten van voeding sinds 1994 aanzienlijk gestegen. De stichting is jarenlang door de gemeente Breda aan het lijntje gehouden. Het nieuwe stichtingsbestuur maakt duidelijk dat er geen sprake is van een subsidie maar van een vergoeding voor de wettelijke taak die zij voor de gemeenten uitvoeren. Uiteraard moet deze vergoeding kostendekkend zijn. Sinds kort zijn de gemeenten intensief met de Stichting Dierenasiel in overleg om te komen tot een helder een eenduidig calculatiemodel. De gemeenten willen goed onderbouwd inzichtelijk krijgen van het dierenasiel wat men verstaat onder opvang van zwerfdieren, wat de kosten zullen zijn voor de gemeenten uitgaande van het gemiddeld aantal opgehaalde zwerfdieren per gemeente. De kosten voor de overdracht en in bewaarneming van zwerfdieren zijn sinds 1994 met een factor 4 gestegen. Op korte termijn kan een calculatie van de stichting voor de gemeente Drimmelen verwacht worden. Momenteel ligt de bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de stichting op ongeveer € 3000,00. Vermoedelijk zal dit bedrag oplopen naar ongeveer € 11.500,00 en worden geïndexeerd. Na ontvangst van de calculatie van het dierenasiel zal in overleg met de afdeling middelen gezocht worden naar dekking van deze kosten. E. Integrale handhaving intensiveren 1. Doelstelling. Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van het uitvoeren van beleid. Sinds 2004 wordt de handhaving integraal uitgevoerd. 2. Activiteiten. Jaarlijks wordt een planning van activiteiten gemaakt. Deze planning wordt vastgelegd in het HUP (Handhavings Uitvoeringsprogramma). Vervolgens wordt gemonitord hoe de uitvoering van het programma verloopt. Hiervan worden kwartaalrapportages opgesteld, en het jaarverslag wordt aan de raad ter kennisname gebracht. 3. Kosten. De personeelskosten van de huidige bezetting van het handhavingsteam zijn structureel. Daarnaast bestaat de wens het team uit te breiden met een beleidsmedewerker, aangezien

deze bij het afronden van het project professionalisering handhaving in de loop van 2005 is komen te vervallen. Het gaat om een structurele uitbreiding van 0,5 fte. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 24.500,= Voorts is er een nadrukkelijke wens om tot de aanschaf van een professioneel geautomatiseerd monitoringssysteem over te gaan. Dit maakt het maken van allerhande rapportages een stuk eenvoudiger, verhoogt de service naar de burger en levert tijdwinst op. De kosten voor een dergelijke systeem bedragen een eenmalige investering van € 30.000,= en een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van circa € 4.500,=. Voor beide wensen zijn aanknopingspunten te vinden in de rapportage n.a.v. de VROM-inspectie. F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers 1. Doelstelling De brandweermensen goed op te leiden en voldoende bij te scholen om te blijven voldoen aan de technische ontwikkelingen en de gestelde kwaliteitseisen. Tevens stijgen de opleidingskosten bij de regionale opleidingsinstituten de komende jaren als gevolg van competentiegericht en praktijkgericht opleiden. 2. Activiteiten Opleiden conform meerjaren opleidingsplan van brandweer Drimmelen. 3. Kosten € 7.500,= structureel en € 8.500,= incidenteel voor het opleidingsseizoen 2006-2007. G. Evenementenbeleid 1. Doelstelling Ontwikkelen van een beleidsinstrument om te komen tot het beheersbaar, veilig en ordelijk laten plaatsvinden van evenementen zowel in het openbaar domein als in relatie tot binnenaccommodaties. 2. Activiteiten De bedoeling is om in 2006 integraal tot stand gekomen evenementen beleid vast te stellen. 3. Kosten Het subsidieplafond (begrenzing van het totaalbedrag subsidie voor evenementen) wordt op basis van historische gegevens (aantal grote en aantal kleine evenementen in 2005) vastgesteld op € 15.650 (zonder indexering). Dit wijkt niet af van de begroting. De kosten voor hand en span diensten die uitgevoerd worden door de afdeling Openbare Werken bedragen ongeveer € 30.000,00. Deze kosten zijn voornamelijk de uren van de buitendienst (655 uur) Dit bedrag is niet alleen voor evenementen georganiseerd door derden maar hierbij horen ook de uren die besteed worden aan aankleding van de gemeente in de kerstperiode en bijvoorbeeld het schoonmaken van monumenten voorafgaand aan de herdenking op 4 mei. Ook deze kosten zijn begroot. H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken gemeentelijke samenwerking 1. Doelstelling Op districtelijk niveau is de werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijk preventie actief. Deze werkgroep bestaat uit de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de tien gemeenten uit het politie district Oosterhout, de beleidsmedewerker van Openbare orde en Veiligheid van het politiedistrict Oosterhout en een vertegenwoordiger van het OM. Deze werkgroep heeft onder andere als doel door systematisch en structureel samenwerken op het gebied van beleid en uitvoering, een verhoging van veiligheid en leefbaarheid op lokaal en districtelijk niveau bereiken. Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de 10 gemeenten van het politiedistrict Oosterhout en samen met betrokken partners in leefbaarheid en veiligheid te komen tot een sluitende aanpak. Naast hiervoor genoemd doel bereid deze werkgroep op ambtelijk niveau de districtelijke driehoek voor en voert opdrachten uit die voortkomen uit deze districtelijke driehoek. 2. Activiteiten Naast verdere implementatie van het convenant “Sluitende aanpak keten regie” dat beoogt in gemeenten sluitende netwerken te creëren, waarbij de regie bij de gemeenten ligt, ten behoeve van diverse problematieken zoals multi-porbleemgezinnen, jeugdoverlast en jeugd en drugs wordt er gewerkt aan 5 districtelijke veiligheidsthema’s die door de districtelijk driehoek zijn benoemd. Deze thema’ s zijn respectievelijk: uitgaan en overlast,

publieksveiligheid bij evenementen, jeugd en overlast, alcohol en drugs, en verkeersveiligheid. Getracht wordt kennis te bundelen en bestaande initiatieven en convenanten op elkaar af te stemmen en te laten aansluiten. Getracht wordt ‘best practices’ te ontwikkelen die toepasbaar zijn op lokaal niveau binnen het politiedistrict Oosterhout. Om dit goed te coördineren heeft de werkgroep/districtelijke driehoek met inbreng van provinciale subsidie en financiële- en urenbijdragen van de gemeenten een programmamanager aangetrokken. 3. Kosten De programmamanager is aangesteld voor één jaar tot februari 2007. Dan moeten de thema’ s uitgewerkt zijn en de resultaten worden aangeboden aan de districtelijke driehoek. Zoals eerder genoemd heeft de provincie een subsidie toegekend van € 50.000,00 de gemeenten hebben allen € 2500,- bijgedragen aan de faciliteiten van de programmamanager zoals huisvesting en overige middelen. De cofinanciering van de gemeenten bestaat verder uit de inzet van uren van de beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid. Deze uren worden apart geschreven. Onduidelijk is nog wat er na februari 2007 gaat gebeuren. I. Opleidingskosten vaste medewerkers Doelstelling. De vaste medewerkers bij de brandweer moeten voldoende bijgeschoold worden om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en om de vele landelijke ontwikkelingen zowel technisch als beleidsmatig te kunnen blijven volgen. Activiteiten. In 2006 en 2007 zullen daarvoor op het gebied van preventie, preparatie en bedrijfsvoering de nodige opleidingen en bijscholingen moeten plaatsvinden waarvoor het huidig budget ontoereikend is. Kosten. Incidenteel in 2006 en 2007: ieder € 10.000,= en structureel vanaf 2007 €3.000,= J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe 1. Doelstelling De brandweerpost in lage Zwaluwe voorzien van een adequate huisvesting die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en die bijdraagt aan een snelle opkomsttijd. 2. Activiteiten In 2006 worden onderzoeken gedaan naar de technische gesteldheid van de brandweerpost alsmede naar de ligging en de omgeving. Dit onderzoek zal moeten leiden naar een voorstel in 2006/2007 voor nieuwbouw of verbouw van de brandweerpost te Lage Zwaluwe. 3. Kosten Kostenraming: p.m. K. Jeugdbrandweer 1. Doelstelling Om de continuiteit van het huidige korps te waarborgen en een bijdrage te leveren aan jeugdactiviteiten in de gemeente is het hebben en voortbestaan van de jeugdbrandweer een belangrijk gegeven. 2. Activiteiten Op dit moment is er al een actieve jeugdbrandweer die met eigen middelen (contributie en bijdragen vanuit lokale ondernemers) een actieve groep zijn. Voortbestaan van de jeugdbrandweer in de toekomst is gewenst. 3. Kosten € 6.300,= structureel. L. Horecabeleid 1. Doelstelling Samen brengen van verschillende wetgeving in horecabeleid, gericht op openbare orde en veiligheid, waarbij veilig uitgaan, alcoholmatiging en drugsproblematiek en de handhaving sluitingstijden onderdeel zullen uitmaken van het beleid. 2. Activiteiten

In deze raadsperiode zal een beleidsnota horeca-/uitgaan ontwikkeld en vastgesteld worden. 3. Kosten Aan deze beleidsnota moet nog worden begonnen. Een aantal onderwerpen uit deze nota zullen vermoedelijk op project basis in samenwerking met externe partners zoals, politie, Koninklijke Horeca Nederland afd. Drimmelen, verslavingszorg Novadic-Kentron en GGD worden aangepakt. Daartoe zullen mogelijk in de toekomst projectvoorstellen met financiële onderbouwing worden ingediend en er zal gezocht worden naar subsidiemogelijkheden via de rijksoverheid of provincie. M. Technische ontwikkelingen brandweer Doelstelling. De brandweer zal mee moeten groeien met de technische ontwikkelingen in onze maatschappij om te allen tijde adequaat lokale basiszorg te leveren. Het betreft hier onder andere ontwikkelingen in het technisch hulpverleningsgereedschap, brandbestrijdingsmiddelen alsmede ontwikkelingen in het kader van de ICT Voorbeelden hiervan zijn een warmtebeeldcamera, beschikken over digitale informatie in het voertuig en ter plaatse incident, keuringskosten materieel Activiteiten. a. Aanschaf warmtebeeldcamera in 2007 (gezamenlijk in 3 x rood verband) b. Aanschaf brandweer-ICT middelen in 2007-2008 c. Aanschaf materieel: in 2007-2008 Kosten. Ad a. €15.000,= incidenteel Ad b. € 52.000,- incidenteel Ad c. € 20.000,= incidenteel

3. Programma openbare ruimte A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch Marina B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water C. Intensivering beleid wijkgericht werken D. Imagoverbetering meldpunt E. Beleidsplan Openbare Verlichting F. Vervanging lichtmasten

OW/JB OW/JB OW/JB OW/JB OW/JB OW/JB

A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch 1. Doelstelling Het overnemen van het beheer van de onder verantwoordelijkheid van de exploitatiemaatschappij aangelegde openbare ruimte. 2. Activiteiten Overleg met de exploitatiemaatschappij over de overname van het beheer. Een en ander zal plaatsvinden na afronding van de bouwactiviteiten. Hierbij zal toetsing plaatsvinden aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor de openbare ruimte. Deze areaaluitbreiding zal niet eerder als in 2009 plaatsvinden. 3. Kosten € 30.000 per jaar vanaf 2009 B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water 1. Doelstelling Het kwalitatief in stand houden van het stedelijk water en de overdracht van het beheer aan het Waterschap. 2. Activiteiten Uitvoeren van achterstallig baggerwerk. Het in 2002 opgestelde baggerplan is niet uitgevoerd; voor de uitvoering waren geen kosten geraamd. Hierdoor is een aanzienlijke achterstand ontstaan bij het beheer van de watergangen binnen de bebouwde kom. Bij de opstelling van het Waterplan in 2006 zal ook het onderhoud van het Stedelijk Water worden meegenomen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van een nog uit te voeren inventarisatie maar kunnen aanzienlijk zijn. 3. Kosten € 100.000 per jaar vanaf 2007 C. Intensivering beleid wijkgericht werken 1. Doelstelling Vergroten betrokkenheid burgers bij beheer 2. Activiteiten De operationele plannen op het gebied van wegen-, groen- en rioleringsbeheer zullen worden samengevoegd tot jaar-wijkplannen. Overleg met bewoners kan leiden tot aanpassingen die niet in de beheerplannen zijn geraamd. Om maatwerk mogelijk te maken zal een flexibel budget beschikbaar moeten zijn. Tevens is het wenselijk de formatieuren van de wijkcoordinator uit te breiden. 3. Kosten € 100.000 per jaar vanaf 2006 voor flexibel budget € 25.000 per jaar vanaf 2007 voor uitbreiding formatie wijkcoordinator D. Imagoverbetering meldpunt 1. Doelstelling Betere herkenbaarheid en vindbaarheid van het meldpunt. 2. Activiteiten Regelmatig publiciteit over het meldpunt. Opnemen telefoonnummer meldpunt op voertuigen buitendienst. Terugkoppeling van resultaat afdoening melding naar melder. Hiervoor is aanpassing van de applicatie nodig.

3. Kosten € 6.000,= voor 2006 en vanaf 2007 structureel €1.500 per jaar. E. Beleidsplan Openbare Verlichting 1. Doelstelling Het planmatig beheren van de openbare verlichting in de gemeente. 2. Activiteiten Het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting moet inzicht geven in de onderhoudsachterstand van de openbare verlichting en het voor een planmatig beheer benodigd budget. 3. Kosten € 25.000 in 2006 (opgenomen in Marap-I 2006) F. Vervanging lichtmasten 1. Doelstelling Het uitvoeren van planmatig beheer van de openbare verlichting 2. Activiteiten Het volgens een vooraf opgesteld plan en op termijn binnen het kader van het jaar-wijkplan onderhouden en vervangen van lichtmasten en armaturen. Hierin is de afgelopen jaren een aanzienlijke achterstand ontstaan. 3. Kosten Definitief beslag op begroting zal duidelijk zijn na opstelling van beleidsplan openbare verlichting. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van € 175.000 per jaar vanaf 2006. In Marap-I 2006 is structureel een bedrag vanaf 2006 opgenomen van € 100.000,=.

4. Programma verkeer en vervoer A. Uitvoeringg verkeersmaatregelen BVV B. Parkeren Drimmelen C. Calamiteitenweg

JB?OW JB/OW JB/OW

A. Uitvoering verkeersmaatregelen BVV 1. Doelstelling Bevordering van de verkeersveiligheid op de door de Raad geformuleerde speerpunten van beleid. 2. Activiteiten Uitvoering van de in het in 2006 vast te stellen Beleidsplan Verkeer en Vervoer genoemde maatregelen. Een en ander zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd door middel van werkmet-werk. 3. Kosten Nog niet bekend. Zal na vaststelling van het beleidsplan in september 2006 helder worden. B. Parkeren Drimmelen 1. Doelstelling Regulering van de parkeerdruk rond de nieuwe jachthaven van Drimmelen 2. Activiteiten In 2006 zal een onderzoek plaatsvinden naar de parkeerdruk. 3. Kosten De kosten zullen naar verwachting circa € 10.000,= bedragen. In Marap-I 2006 zijn de kosten al opgenomen. C. Calamiteitenweg 1. Doelstelling Voor de bereikbaarheid van bepaalde delen van Biesbosch Marina Drimmelen acht de brandweer het noodzakelijk te komen tot de aanleg van een calamiteitenroute. 2. Activiteiten.

Om tot een calamiteitenweg te komen dient een oprit te worden aangepast. 3. Kosten De kosten voor de aanpassing zullen € 40.000 bedragen (2007).

5. Programma Economische Zaken Omschrijving A. Opstellen economische beleidsnota B. Revitalisering bedrijventerreinen C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch Onderzoek D. Vervanging stroomkasten E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe G. Project “Linies rond Terheijden” H. Project “opening toeristisch seizoen Drimmelen” I. Project; Brabant aan de Biesbosch

Poho/afd MV/GG MV/GG MV/GG MV/GG MV/GG JvB/GG MV/GG MV/GG MV/GG

A. Opstellen economisch beleidsplan 1. Doelstelling. Bepalen van een economisch beleidskader dat als basis dient voor de verdere uitvoering van de activiteiten op het terrein van economische zaken. Belangrijkste peilers zijn het verbeteren van de werkgelegenheid en het verbeteren van de dienstverlening. 2. Activiteiten. • Uitwerken resultaten tevredenheidsonderzoek onder ondernemers en benchmark (2006) • Opstellen beleidskader • Verbetering van bedrijvenloketfunctie c.q invoeren van accountmanagement • Revitalisering van bedrijventerreinen (zie ook onder B.) • Behoeftepeiling doen onder ondernemers met als doel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en daar beleid op af te stemmen (o.a. starters) • Verdere uitwerking distributie planologisch onderzoek (zie ook onder C.) 3. Kosten. Voor kosten voor extern advies en voor planontwikkelingskosten is een bedrag nodig van € 7.500,=. (I) B. Revitalisering bedrijventerreinen 1. Doelstelling. Uitgangspunt is revitalisering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen zal zoveel mogelijk gerealiseerd dienen te worden aansluitend op de bestaande terreinen. Uitbreiding is bedoeld voor uitplaatsing van bedrijven binnen de gemeente dan wel voor starters. 2. Activiteiten. • Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand te Made, herontwikkeling van private kavels in samenwerking met marktpartijen (in samenwerking met de BOM) • Na revitalisering eventueel invoeren van parkmanagement (o.a. gezamenlijke inkoop, beveiliging, groenbeheer)) • Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te Wagenberg (verplaatsing van knelpuntbedrijven uit de kern Wagenberg) • Actieve samenwerking met buurgemeenten (rapport samenwerken in de Amerstreek) • Onderzoeken van vraag en aanbod naar bedrijfsgrond • Onderzoek naar revitalisering oude havens in Drimmelen (2008) 3. Kosten. In principe budgettair neutraal. Uitgangspunt is financiering door marktpartijen. (S) C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) 1. Doelstelling. In het in 2202 vastgestelde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) voor de gemeente Drimmelen zijn de kwaliteiten en de knelpunten van het huidige winkelapparaat in de

verschillende kernen geschetst. Op basis hiervan moet bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van de toekomst van het winkelapparaat worden aangesloten bij de sterke punten en waar mogelijk de zwakke punten worden omgebogen. 2. Activiteiten. • Verdere uitwerking van project in samenwerking met winkeliersverenigingen • Detailhandelsvoorzieningen meenemen in planontwikkeling haven Lage Zwaluwe • Actualisering van het DPO in 2008 3. Kosten. In 2008 is voor de actualisatie van het DPO een bedrag van € 10.000,= benodigd voor het laten uitvoeren van een marktverkenning. D. Vervanging stroomkasten 1. Doelstelling. De stroomkasten dienen ter levering van stroom voor de gemeentelijke kermissen en markten. Vanwege de slechte staat van onderhoud komt de veiligheid in het geding. Daarnaast passen de stroomkasten minder goed in straatbeeld hetgeen de rommelige uitstraling hierop heeft. 2. Activiteiten. • Besparingsopties in beeld brengen (2006) • Alternatieve plannen voor vervanging onderzoeken (2006) • In beeld brengen van mogelijkheden die de opbrengsten kunnen verhogen 3. Kosten. Voor de vervanging is een krediet aanwezig van € 40.000,= . Dit krediet is ontoereikend. Er is een aanvullend krediet nodig van € 80.000,= (Investering) E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie 1. Doelstelling. Er dient gezocht te worden naar samenwerking in de regio. Een aantal onderwerpen dient nadrukkelijk een plaats hierin te krijgen: samenwerking in de Amerstreek, Gebiedsplan Wijde Biesbosch, Linies rond Terheijden, herontwikkeling haven Lage Zwaluwe . 2. Activiteiten. • Opstellen startnotitie t.b.v. opstellen beleidsplan toerisme en recreatie • Overleg met doelgroepen en partijen • Ontwikkelen beleidskader • Samenwerking met regiogemeenten 3. Kosten. In 2007 is een bedrag van € 5000,= voor het houden van informatiebijeenkomsten en andere bijkomende kosten. (I) Verdere uitvoeringskosten binnen bestaande budgetten begroting, inclusief meerjarenperspectief (opbrengst toeristenbelasting) F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe 1. Doelstelling. Primair doel is het realiseren van een stevige kwaliteitsimpuls in het havengebied in Lage Zwaluwe. Gedacht moet worden aan het optimaliseren van voorzieningen (watersportverenigingen, horeca, recreatie(woningen), bedrijfsverplaatsing) in de haven en het aantrekkelijker / levendiger maken de haven, hetgeen een positieve uitstraling naar het hele dorp moet hebben. 2. Activiteiten. • Planuitwerking, realisatie fase 1, inclusief realiseren ontsluitingsweg • Planontwikkeling fase 2 en 3 • Overleg met partijen 3. Kosten. Voorbereidingskrediet: er is een bestemmingsreserve haven Lage Zwaluwe beschikbaar van € 354.325,= voor planontwikkelingskosten. (I) Uitgangspunt is dat planuitvoering budgettair neutraal verloopt door inschakeling van marktpartijen.

G. Project linies te Terheijden 1. Doelstelling. Doel is om de in de lokale historische identiteit en samenhang van de oude verdedigingswerken beter toeristisch en recreatief te benutten. De Kleine Schans moet een grotere recreatieve betekenis krijgen voor lokale en regionale inwoners. Dit project is een lokale uitwerking en vervolg van de visie “West-Brabantse verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk in het vizier”. 2. Activiteiten. • Invoeren van een recreatieve fiets- en wandelroute langs de verdedigingswerken • Ontwikkelen van een lange(re) termijn visie voor de subregio van waaruit concrete projectvoorstellen zullen worden gedaan 3. Kosten. • Achterstallig onderhoud Schans (aanbrengen beschotting om afkalving tegen te gaan): € 30.000,= (I) • Aanbrengen nieuwe recreatieve elementen en voorzieningen (o.a speelattributen, banken enz): € 30.000,= • Subsidiemogelijkheden vanuit gebiedsplan Wijde Biesbosch onderzoeken H. Project “ Opening toeristisch seizoen Drimmelen” 1. Doelstelling. • Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. • Vergroten regionale uitstraling • Mensen naar de gemeente / regio trekken met als doel de verblijfsduur te verlengen 2. Activiteiten. • Jaarlijks organiseren van diverse activiteiten: Invulling nog nader te bepalen en jaarlijks wisselend. T.z.t. zullen er concrete plannen worden opgesteld. • Uitvoeren van het marketing en Aktieplan Biesbosch 3. Kosten. Voor het organiseren van het project is jaarlijks een bedrag van € 10.000,= benodigd voor uitnodiging sprekers, promotiecampagne, mailings enz.). (S) Er zal eveneens een bijdrage van ondernemers worden gevraagd in de kosten. I. Project Brabant aan de Biesbosch 1. Doelstelling. Op regionaal niveau werken de gemeenten Werkendam, Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen samen in het met het Recreatieschap om met de Biesbosch als “uithangbord” meer mensen naar de Biesbosch-regio te trekken en om daarmee de toeristisch recreatieve potenties van het gebied te benutten zowel voor consumenten als bedrijfsleven. 2. Activiteiten. • Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. • Uitvoering geven aan het project Brabant aan de Biesbosch (2006-2008) • Vergroten regionale uitstraling 3. Kosten. Voor de jaren 2006-2008 is een jaarlijks bedrag van € 5000,= benodigd voor de uitvoering van het project (vervaardigen folders, houden van promotie-activiteiten enz.). (I)

6. Programma Jeugd en Jongeren Omschrijving A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) B. Onderwijsbegeleiding C. Jeugd en Jongeren

Poho/afd KK/MA KK/MA KK/MA

A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 1. Doelstelling. Instandhouding van een adequate en toereikende onderwijshuisvesting in de Gemeente Drimmelen 2. Activiteiten. Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland: A1. Realisering van een brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel; A2. Ontwikkeling vervangende nieuwbouw van basisschool De Zonzeel als onderdeel van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden; A3. Realisering van een brede school en vervangende nieuwbouw van basisschool De Windhoek in Terheijden; A4. Uitbreiding van het Dongemondcollege; Actualisering van het IHP, waaronder verdere uitwerking van een brede school in Lage Zwaluwe als onderdeel van het plan Lage Zwaluwe West en een financiële doorkijk naar realisatie van brede scholen in alle kernen van de gemeente. 3. Kosten Voor de instandhouding van de scholen worden jaarlijks gelden gereserveerd waaruit de investeringen/kapitaallasten kunnen worden gedekt. A1. De investering voor de brede school in Hooge Zwaluwe zal enerzijds binnen de planontwikkeling bekostigd worden en anderzijds (maximaal € 400.000,--, jaarlijkse kapitaallast van € 26.000) ten laste van de voorziening IHP. A2. Nieuwbouw van De Zonzeel, bibliotheek en gymvoorziening in Terheijden zullen bekostigd moeten worden binnen de planontwikkeling Oranjeplein in Terheijden. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de huidige exploitatielasten van betrokken welzijnsinstellingen (Theek 5, Slod, Swo en mogelijk ook Blitz) beperkt zijn. Verhoging van deze lasten bij nieuwbouw betekent een financieel risico waarvoor geen ruimte in de begroting is. A3. Investeringen m.b.t. De Windhoek worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. A4. Investeringen m.b.t. het Dongemondcollege worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. Op grond van actualisering van het IHP in 2007 zal blijken in hoeverre de huidige voorziening onderwijshuisvesting toereikend is voor toekomstige investeringen. Bij genoemde ontwikkelingen zal, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van externe subsidiemogelijkheden. B. Onderwijsbegeleiding 1. Doelstelling Financiering van onderwijsbegeleiding met het doel vroegtijdige signalering, screening en begeleiding bij leerlingen met leerproblemen. 2. Activiteiten. • Onderzoek naar inzet gemeentelijke middelen onderwijsbegeleiding. Hierbij wordt een heroverweging van de bezuiniging (oplopend tot € 20.000 per 2008), mede in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, betrokken en een mogelijke inzet voor schoolmaatschappelijk werk. • Inkoop onderwijsbegeleiding per schooljaar 2006-2007 op grond van de nieuwe wet herziening schoolbegeleiding. 3. Kosten.

Indien besloten wordt om de bezuiniging op onderwijsbegeleiding terug te draaien, betekent dit extra structurele kosten van € 20.000,-- vanaf 2008. C. Jeugd en Jongeren 1. Doelstelling

Uitvoering geven aan de regietaak van de gemeente op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid en jeugdgezondheidszorg, waarbij het doel is vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappij en het vergroten van de sociale competenties van jeugd en jongeren. 2. Activiteiten. De volgende activiteiten zijn gepland: C1. Herijking van het jeugd- en jongerenbeleid , waarbij aandacht besteed wordt aan de regietaak van de gemeente, vroegtijdige doorgeleiding van jeugd en jongeren, samenhang van het aanbod en het vermijden van overlap dan wel witte vlekken; C2. Uitvoering van het project voortijdig schoolverlaters, waarbij de eerste insteek is om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Als dit niet lukt, worden reïntegratie-instrumenten ingezet; C3. Invoering van een elektronisch kinddossier per 2007 in het kader van de jeugdgezondheidszorg. C4. Oplossing zoeken voor het huisvestingsprobleem van de scouting in Made en Terheijden. 3. Kosten. C1. Op grond van de genoemde herijking van beleid zal inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre het huidige budget voor jeugd- en jongeren toereikend zal zijn voor uitvoering van beleid. Op grond van de evaluatie van het huidige jeugd- en jongerenbeleid begin 2006 is gebleken dat het huidige budget te beperkt is om tot uitvoering van alle gewenste activiteiten te kunnen komen. C2. Voor een adequate aanpak van voortijdig schoolverlaters is per 2007 een uitbreiding van de formatie met 0.5 fte nodig. C3. Het Rijk heeft middelen toegezegd voor invoering van het elektronisch kinddossier, het is nog onduidelijk in hoeverre deze middelen toereikend zijn. C4. De scoutingverenigingen hebben geen reserve opgebouwd ten behoeve van onderhoud en vervanging van hun gebouwen, de gemeentelijke subsidie is hiervoor te beperkt. Gelet op de huidige staat van de locaties in Made en Terheijden is vervanging c.q. groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar.

7. Wonen en woonomgeving Omschrijving A. Realiseren van woningbouwprogramma B. Tweejaarlijkse actualisatie van de Woonvisie C. Jaarlijkse actualisatie van prestatieafspraken met Woningcorporaties D. Implementatie van Politiekeurmerk Veilig Wonen E. Jaarlijkse actualisatie van Welstandsnota F. Implementatie Omgevingsvergunning

Poho/afd HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG

A. Realiseren van woningbouwprogramma 1. Doelstelling. • Het verder realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma (bouw van minimaal 150 woningen per jaar) met bijzondere aandacht voor de doelgroepen starters en senioren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het behouden van het goede woonklimaat en aandacht voor de woonbeleving. • Actief samenwerking voortzetten met woningcorporaties (en andere belangengroepen of organisaties) • Gemeente vervult nadrukkelijk de regierol: voorwaardenscheppend, initiërend en motiverend. 2. Activiteiten. • Continue werken aan de planologische voorbereiding van woningbouwplannen • Specifieke aandacht voor het bouwen van woningen voor starters als senioren in zowel de huur als koopsector • Jaarlijkse evaluatie van het woningbouwprogramma • Samenwerken en overleggen met woningstichtingen, zorginstellingen en bewonersorganisaties om de woningbouw te stimuleren • Meer duurzaam bouwen en aandacht voor Politiekeurmerk Veilig Wonen • Infrastructuur en groeninrichting als maatwerk aanbrengen 3. Kosten. Uitgangspunt is dat plannen budgettair neutraal gerealiseerd moeten worden. (S) B. Tweejaarlijkse actualisatie van de Woonvisie 1. Doelstelling. Regelmatig bezien of er ontwikkelingen op de woningmarkt zijn die aanleiding geven om de beleidsuitgangspunten en doelstellingen zoals die in de Woonvisie 2004+ zijn vastgelegd aan te passen. Uitgangspunt voor het woningbouwprogramma is 40% huurwoningen en 60% koopwoningen. Naast de aandacht voor het bouwen is het van belang om aandacht te hebben voor het beter geschikt maken van het particulier woningbezit voor het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen (“blijvend thuis in eigen huis”). 2. Activiteiten. • Samenstellen cijfermatige monitor en evaluatie van beleid • Samenwerking met partners, burgers en instellingen • Herziening van de Woonvisie, inclusief integraal woningmarktonderzoek (2008) 3. Kosten. In 2006 actualisatie in eigen beheer (tweejaarlijkse actualisatie). In 2008 zal een integrale herziening van de Woonvisie plaatsvinden, inclusief woningbehoefte-onderzoek. Hiervoor is een budget nodig van € 25.000,=. Evenals in 2004 zal een verzoek om medefinanciering aan de woningbouwcorporaties worden gedaan) (I)

C. Jaarlijkse actualisatie van prestatieafspraken met Woningcorporaties 1. Doelstelling. In de Woningwet en het Besluit beheer Sociale Huursector (BBSH) zijn aan de gemeenten en woningbouwcorporaties specifieke taken opgelegd. De taken zijn niet van elkaar gescheiden, maar vloeien in elkaar over en nopen tot samenwerking. Om deze samenwerking gestalte te geven hebben beide partijen gemeend op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid op het terrein van volkshuisvesting afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een raamovereenkomst (prestatieafspraken). 2. Activiteiten. • jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de prestatieafspraken. Indien nodig zullen de prestatieafspraken worden aangepast. • Continue actualiseren van het actieprogramma woningbouw 3. Kosten. Geen. D. Implementatie van Politiekeurmerk Veilig Wonen 1. Doelstelling. Centraal staat het scheppen van een veilig en woonbaar leefmilieu. Dit vraagt een actieve rol van de gemeente. Naast gemeenten spelen ook woningbouwcorporaties, aannemers- en bouwbedrijven een rol. In 2005 heeft het college besloten om het PKVW het zwaartepunt van het keurmerk te leggen bij nieuwbouwprojecten (op basis van voorhanden informatie) woningbouw en niet bij het houden van allerlei analyses en scans. 2. Activiteiten. • Traject van overdracht van deze taak van de politie naar de gemeente (2006) • Mogelijkheden van gemeentelijke samenwerking bezien (2006) • Volgen van eventueel specifieke opleidingen (2006/2007) • In 2007 starten met toepassen PKVW bij nieuwbouwprojecten woningbouw 3. Kosten. Op dit moment is nog onbekend wat de kosten zullen zijn voor het uitvoeren van deze taak. Aannemelijk is dat jaarlijks een bedrag van € 2.500,= voor communicatie-doeleinden benodigd is. (S) E. Jaarlijkse actualisatie van Welstandsnota 1. Doelstelling. Met het vaststellen van de gemeentelijke Welstandsnota (op 27 mei 2004) is het gemeentelijk welstandsbeleid vernieuwd, met de bedoeling het transparanter en duidelijker te maken. Jaarlijks zal het welstandsbeleid worden geëvalueerd en zonodig aangepast. 2. Activiteiten. • Analyse van uitwerking van welstandsbeleid in de praktijk • Eventueel het doen van beleidsaanpassingen c.q. verbetervoorstellen 3. Kosten. Binnen reguliere personele en financiële budgetten. (S) F. Implementatie Omgevingsvergunning 1. Doelstelling. Op rijksniveau is men bezig met het vormgeven van de zogenaamde omgevingsvergunning. In deze omgevingsvergunning komen de verschillende vergunningen op het gebied van wonen, bouwen, ruimte, milieu en natuur samen. In de toekomst is er voor het realiseren van een fysiek project één vergunning, één bevoegd gezag, één procedure, één loket, één besluit en één handhaver. Doel is meer duidelijkheid voor burger en bedrijf, snellere doorlooptijd van procedures, geen tegengestelde regels. 2. Activiteiten. • De gemeentelijke organisatie zodanig inrichten dat per 1 januari 2008 een kwalitatief goede omgevingsvergunning kan worden verleend • Aandacht voor opleiding van medewerkers

3. Kosten. Er is voor 2006 in het Investeringsplan I&A een bedrag van € 25.000,= opgenomen. (I) Vanuit het Rijk worden geen gelden beschikbaar gesteld, dus verdere uitvoering zal binnen bestaande personele en financiële middelen plaatsvinden. Op dit moment zijn de organisatorische consequenties nog onbekend. (S)

8. Programma Ruimtelijke Ordening Omschrijving A. Actualisering bestemmingsplannen B. Integrale Planontwikkeling C. Wijde Biesbosch D. Herijking StructuurvisiePlus E. Voeren van een meer actieve grondpolitiek

Poho/afd HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG

A. Actualisering bestemmingsplannen 1. Doelstelling. Samen met de StructuurvisiePlus vormen bestemmingsplannen het juridisch kader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid. In de Wet op de Ruimtelijke ordening is bepaald dat bestemmingsplannen binnen een termijn van 10 jaar moeten worden herzien. Zonder deze herziening kunnen verzoeken om vrijstelling niet meer in behandeling worden genomen. Tegelijkertijd met het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen is uitgangspunt het reduceren van het aantal bestemmingsplannen (alleen nog plannen per kern). In 2006 en 2007 zal verder wordt gewerkt aan het digitaliseren en ook digitaal toegankelijk maken van bestemmingsplannen. 2. Activiteiten. • Herziening bestemmingsplan buitengebied Hooge en Lage Zwaluwe en Helkant ( 2006 en 2007) • Herziening bestemmingsplan kern Made (2008) • Herziening bestemmingsplan buitengebied Made (2009) • Bijhouden register van vrijstellingen (artikel 11, 15, 17, 19) 3. Kosten. Jaarlijks vindt een storting van € 40.000,= plaats in de bestemmingsreserve herziening bestemmingsplannen. (S) B. Integrale planontwikkeling 1. Doelstelling. Realisatie van ruimtelijke projecten waarbij zowel volkshuisvestelijke, economische, milieu, ruimtelijke als maatschappelijke aspecten onderdeel van uitmaken van de (integrale) planontwikkeling. Dit met als belangrijkste uitgangspunt een inrichting die recht doet aan de gebiedsspecifieke kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie en een goed woonklimaat. Er ligt een nadrukkelijke koppeling met het het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals dat is neergelegd in de Woonvisie 2004+. 2. Activiteiten. • Project ontwikkeling Lage Zwaluwe-west • Project herinrichting Oranjeplein/Zonzeel • Project herinrichting burgemeester Smitsplein • Project ontwikkeling Made-oost 3. Kosten. Uitgangspunt: In principe budgettair neutraal, bij voorkeur moet het inkomsten genereren in relatie tot de uitgangspunten van het vastgesteld Volkshuisvestingsplan. (S) C. Wijde Biesbosch 1. Doelstelling. In het voorjaar van 2005 is het gebiedsplan voor de Wijde Biesbosch vastgesteld. Duurzaamheid en vitaliteit staan bij het gebiedsplan voorop. Om het gebiedsplan niet tot een papieren tijger te laten verworden en dus tot een concrete uitvoering van het beleidsplan te komen is het belangrijk om uitvoeringsplannen te realiseren en daarvoor financiële middelen vrij te maken of te genereren. 2. Activiteiten. • Werken aan uitvoeringsplan Gat van den Ham (2006/2007)

• •

Werken aan uitvoeringsplan: Binnenpolder Terheijden als “natte parel” (2007) Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Moerdijkse Hoek wordt de herinrichting van het gebied Schuddebeurs opgepakt 3. Kosten. Afhankelijk van welke plannen in uitvoering worden genomen. (I) Bedoeling dat (een gedeelte van) de kosten gevoed zullen worden door middel van een opslag op de grondprijs als compensatie voor woningbouw (rood voor groen). Daartoe zal een zgn. Groenfonds worden ingericht in het Grondbedrijf. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie moeten worden onderzocht. D. Herijking Structuurvisie 1. Doelstelling. Met de in 2001 voor een periode van 15 jaar door de raad vastgestelde Structuurvisie Plus heeft het gemeentebestuur voor de lange termijn een samenhangende ruimtelijke visie opgesteld voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Met deze visie wordt richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en wordt aangegeven wat de strategie is ten aanzien van behoud, versterking en uitbreiding van de bestaande kwaliteiten van Drimmelen. De gemeente wil nadrukkelijk blijven profileren als een groen/blauwe gemeente, wat inhoudt een zich sterk ontwikkelende recreatiesector, een aantrekkelijke woonomgeving en een specifieke land- en tuinbouwsector. Landschappelijke inrichting, agrarische vernieuwing, verhoging van de kwaliteit van de leefen woonfunctie van de Drimmelense kernen vormen dus het uitgangspunt. Vanwege ontwikkelingen en behoeften in kernrand- en buitengebied (Wijde Biesbosch en landgoederennotitie) zal bezien worden in hoeverre het mogelijk en noodzakelijk is om de StructuurvisiePlus op onderdelen aan te passen en te doen laten sporen met actueel provinciaal ruimtelijk beleid. 2. Activiteiten. • Inventarisatie mogelijkheden tot actualisatie • Eventueel aanpassen Structuurvisie • Wijzigingsprocedure volgen 3. Kosten. • Met name van personele aard: PM • Plankosten: PM (I) • Procedurekosten: PM (I) E.Voeren van een meer actieve grondpolitiek 1. Doelstelling. Op termijn wordt er naar gestreefd om, waar mogelijk, een zo actief mogelijke grondpolitiek te voeren met behulp van het grondbedrijf en de wettelijke mogelijkheden om zodoende de financiële positie te versterken. 2. Activiteiten. • Uitgiftebeleid herzien (2006) • Invoering Grondexploitatiewet (welke soorten kosten kunnen bij projectontwikkelaars in rekening worden gebracht) (2007/2008) • Aanscherping van profijtbeginsel bij woningbouwplannen (verrekening van kosten voor ambtelijke ondersteuning) • Prioritering van bouwprojecten (vanaf 2006) (o.a. plannen waar de gemeente een grondpositie heeft met voorrang in procedure brengen) • Verdere Implementatie grondnota (begin 2005 vastgesteld) • Evaluatie verkoop snippergroen 3. Kosten. Binnen reguliere personele en financiële budgetten (S)

9. Programma Zorg Omschrijving A. Wet Maatschappelijke Ondersteuning B. Sociale Zaken C. Lokale volksgezondheid D. Ouderenbeleid E. Samenwerking welzijnsinstellingen F. Kinderopvang G. Ambulancevervoer

Poho/afd KK/MA MV/MA KK/MA KK/MA KK/MA KK/MA KK/MA

A. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1. Doelstelling. Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 2007 binnen wettelijke en financiële kaders. 2. Activiteiten. Voor de komende periode zullen de volgende activiteiten uitgevoerd moeten worden: • Voorbereiding en uitvoering wmo-loket per 2007; • Opstellen verordening individuele voorzieningen per 2007; • Opstellen verordeningen c.q. beleidsregels voor aanvullende subsidieregelingen; • Aanbesteding en contractvorming huishoudelijke verzorging per 2007; • Ontwikkeling van een visie op de WMO en herijking van beleid in 2007, waaronder een visie op vrijwilligers, mantelzorg en OGGZ; • Vormgeven van burgerparticipatie in het kader van de WMO; • Uitvoering van jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. 3. Kosten. Voor de voorbereiding op de WMO heeft het Rijk een eenmalig invoeringsbudget beschikbaar gesteld, dat vanwege de verlate invoering van de wet onlangs is opgehoogd van € 80.000 tot € 130.000. Op grond van een eerste financiële verkenning zal het uitvoeringsbudget naar verwachting ontoereikend zijn voor de uitvoering van alle WMO taken. De meicirculaire 2006 zal inzicht bieden in het budget voor 2007 e.v., waarbij het budget gebaseerd zal zijn op de realisatiecijfers 2005. Naar verwachting zijn de budgetten voor de uitvoering ontoereikend. B. Sociale Zaken 1. Doelstelling

Uitvoering geven aan sociale wetgeving en begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk. 2. Activiteiten B1. Invoering van de nieuwe wet sociale werkvoorziening, die naar verwachting per 2007 in werking treedt. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor doelgroep en budgetten wsw zal derhalve toenemen. In dit kader wordt het wenselijk geacht om nader onderzoek te laten verrichten naar de optie om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling wsw en hierbij de inhoudelijke, organisatorisch en financiële consequenties in beeld te brengen. B2. Herijking van de huidige behandeling van bezwaar en beroep sociale zaken, waarbij bezien wordt in hoeverre aangesloten kan en moet worden bij de reguliere gemeentelijke procedure voor bezwaar en beroep. B3. Invoering van de nieuwe Wet Inburgering, datum van inwerkingtreding is nog niet duidelijk. De gemeente wordt verantwoordelijk voor facilitering en handhaving van inburgering van nieuwkomers en oudkomers. B4,5,6 Verdere uitvoering van lopende trajecten sociale zaken zoals verdere uitvoering WWB (o.a. implementatie work first), actualisering van het beleidsplan WWB, uitvoering fraudeaanpak, verdere samenwerking met regiogemeenten/CWI/UWV, inkoop van reïntegratie en uitvoering minimabeleid.

B7.

Uitvoering aanbevelingen rapport rekenkamercommissie m.b.t. wvg: op grond van een nieuw softwarepakket van sociale zaken kan vanaf 2006 gedetailleerdere managementinformatie verkregen worden, jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken worden meegenomen in het kader van de wmo, voor uitvoering van een benchmark zijn geen middelen beschikbaar. 3. Kosten B1. Bij invoering van de nieuwe wet sociale werkvoorziening neemt het financieel risico voor de gemeente toe, een mogelijk uittreden uit de gemeenschappelijk regeling heeft financiële consequenties. Om tot een gezonde financiële positie van Wava/Go te komen, worden in 2006 diverse maatregelen genomen, zoals het afstoten van panden, uitstel van de achtergestelde lening en het bevriezen van de jaarlijks aflopende gemeentelijke bijdrage. B2. Uitvoering van de huidige procedure voor bezwaar en beroep is verankerd binnen de reguliere formatie sociale zaken. Verdere professionalisering van deze procedure zal naar verwachting tot extra kosten leiden. B3. De middelen voor uitvoering van de nieuwe wet inburgering per 2007 zijn nog onbekend. B4,5,6 Voor verdere uitvoering genoemde lopende trajecten sociale zaken zijn in principe budgetten beschikbaar, zoals het WWB-budget voor werk en inkomen. Het is nog onbekend in hoeverre de tijdelijke subsidie voor fraudepreventie vanaf 2007 structureel beschikbaar komt. Voor verdere samenwerking met de regio c.q. uitbesteding taken lijkt onttrekking uit de structurele formatie sociale zaken, gelet op hoge werkdruk, vooralsnog niet mogelijk. Naar verwachting zijn aanvullende middelen nodig om verdere samenwerking vorm te geven. Voor een aantal beleidswensen in de nota minimabeleid 2005, zoals invoering van een Drimmelenpas, is geen financiële ruimte binnen de begroting. B7. Het Rijk heeft middelen toegezegd voor uitvoering van de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken wmo/wvg per 2007 als onderdeel van het uitvoeringsbudget WMO. Gelet op de verwachtte knelpunten m.b.t. het uitvoeringsbudget WMO is niet helder of de middelen geoormerkt en toereikend zullen zijn voor de verplicht gestelde klanttevredenheidsonderzoeken. Binnen de begroting is geen ruimte voor de structurele kosten van € 10.000 voor uitvoering van een jaarlijkse benchmark wwb/wvg. C. Lokale volksgezondheid 1. Doelstelling

Uitvoering geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de collectieve en preventieve volksgezondheid in de Gemeente Drimmelen. 2. Activiteiten • Evaluatie van de vigerende nota volksgezondheid • Opstellen van een nieuw plan voor de lokale volksgezondheid, om invulling te geven aan de gemeentelijke verplichting om iedere 4 jaar tot een nieuwe nota volksgezondheid te komen. 3. Kosten Bij evaluatie en opstellen van een nieuwe nota worden eventuele financiële consequenties in beeld gebracht. D. Ouderenbeleid 1. Doelstelling Uitvoering van het gemeentelijk ouderenbeleid gericht op het bevorderen van samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg, het bevorderen van het gebruik van reguliere voorzieningen en het ontwikkelen van voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan het zelfstandig wonen en deelnemen van ouderen aan het maatschappelijk leven. 2. Activiteiten. • Uitvoering van de beleidsnota ouderenbeleid 2005-2008 en hierbij zorgen voor afstemming en inbedding in de WMO;

•

Mogelijkheden bezien voor deelname aan het provinciaal project Ouderenproof, gericht op het beeld brengen in hoeverre Drimmelen ouderenproof is voor de toekomst dan wel ouderenproof gemaakt kan worden. 3. Kosten. Op grond van de resultaten van het project ouderenproof zal blijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. E. Samenwerking welzijnsinstellingen 1. Doelstelling

Versteviging van het welzijnswerk in Drimmelen zodat continuïteit en kwaliteit van het welzijnswerk gegarandeerd kan worden voor de toekomst 2. Activiteiten. • Het uitzetten van een visie op de toekomst van het welzijnswerk in Drimmelen op grond van het oriënterend onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden en vervolgens de betreffende vervolgstappen zetten om tot de gewenste situatie te komen. 3. Kosten. De huidige subsidiebudgetten van betreffende welzijnsinstellingen zijn te beperkt om het samenwerkingstraject te bekostigen. De afgelopen jaren heeft immers, gelet op de financiële positie van de Gemeente Drimmelen geen trendmatige verhoging van de subsidies aan de welzijns- en zorginstellingen plaatsgevonden. De financiële grenzen zijn hiermee bereikt en dit heeft inmiddels consequenties voor het takenpakket van betreffende instellingen. Afhankelijk van de uit te zetten koers m.b.t. samenwerking zal per 2007 aanvullende facilitering van het vervolgtraject noodzakelijk zijn (o.a. projectondersteuning, huisvesting). F. Kinderopvang 1. Doelstelling

Uitvoering geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Wet op de Kinderopvang voor handhaving van de kwaliteit op de kinderopvang. 2. Activiteiten F1. Opstellen van verordening handhaving op kwaliteit kinderopvang. F1. Organisatie en uitvoering van de betreffende handhaving. In dit kader zal in beeld gebracht moeten worden welke capaciteit hiervoor nodig is en in hoeverre de handhaving binnen de reguliere formatie en middelen uitgevoerd kan worden. F2. Realisering van buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) op iedere basisschool, gelet op mogelijke wetswijziging m.b.t. kinderopvang. De ingangsdatum is nog niet duidelijk, waarschijnlijk krijgt de gemeente al wel per 2007 een inspanningsverplichting. 3. Kosten F1. Nader onderzoek zal uitwijzen in hoeverre de huidige capaciteit en middelen toereikend zijn voor uitvoering voor genoemde gemeentelijke taak op het gebied van handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang per 2007. F2. De middelen voor onderwijshuisvesting, als onderdeel van het gemeentefonds, zullen naar verwachting verhoogd worden t.b.v. de taakstelling m.b.t. buitenschoolse opvang. Onduidelijk is of deze middelen toereikend zullen zijn voor genoemde taakstelling. G. Ambulancevervoer 1. Doelstelling Uitvoering geven aan gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het ambulancevervoer. 2. Activiteiten In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling een bijdrage leveren aan de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). 3. Kosten In 2005 is ingestemd met sanering van de ambulancevoorziening en een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de RAV. De deelnemende gemeenten hadden in het verleden een verschillend beleid met betrekking tot de financiering van de extra kosten van

de RAV en dit beleid zal gelijkgeschakeld worden. De gemeenten van West-Brabant dienen een structurele bijdrage te betalen in verband met opbouw Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) en extra kosten voortkomend uit CarUwo-verplichtingen. De structurele bijdrage voor 2006 wordt begroot op € 12.902 met naar verwachting een oploop de komende jaren vanwege de FLO-verplichtingen.

10. Programma Milieu Omschrijving A. Opstellen Milieubeleidsplan 2007-2010 B. Implementatie Besluit Externe Veiligheid C. Implementatie verdrag van Aarhus D. Hondenoverlastbestrijding E. Opstellen rapportage Besluit Luchtkwaliteit

Poho/afd HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG HB/GG

A. Opstellen + uitvoering milieubeleidsplan 1. Doelstelling. Waarboren en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. 2. Activiteiten. In 2006 zal een nieuw milieubeleidsplan worden opgesteld. Bedoeling is om wederom het proces om te komen tot dit plan op een interactieve wijze te laten plaatsvinden. Aan het milieubeleidsprogramma zullen (wettelijk verplichte) jaarlijkse milieu uitvoerings programma’s (MUP) worden gekoppeld, waarin voor dat jaar de uitvoering van de milieutaken is weergegeven. 3. Kosten. In 2009 is een bedrag opgenomen voor de herziening van het plan. Hiervoor dient nog een bedrag van € 7.500,= aan meerkosten te worden opgenomen (herzieningskosten, informatiebijeenkomst, boek- en drukwerkkosten). Uitgangspunt: Uitvoering milieu-uitvoeringsplannen binnen bestaande personele en financiële budgetten. B. Implementatie Besluit Externe Veiligheid 1. Doelstelling. De komende jaren wordt op allerlei manieren gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in onze provincie. Niet alleen gemeenten werken aan externe veiligheid, maar ook provincie, hulpverleningsdiensten en milieudiensten. 2. Activiteiten. Externe veiligheid speelt zich af in een onoverzichtelijke omgeving. Het thema is aan de orde op tal van beleidsterreinen: milieu, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Externe veiligheid is een taak waar veel gemeenten nog maar weinig ervaring in hebben. Door samenwerking kan kennis worden opgedaan en bestaande ervaring worden verspreid. In 2006 wordt aan een aantal inventariserende werkzaamheden gewerkt (inventarisatie risicovolle bedrijven, opstellen beleidskader, opstellen risico-kaart, inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen). 3. Kosten. Voor de bovengenoemde werkzaameden/projecten zijn door de Provincie per project subsidies toegezegd. € 10.000 per jaar vanaf 2006 C. Implementatie Verdrag van Aarhus 1. Doelstelling.

Het betreft hier nieuwe regelgeving voor het nieuwe openbaarheidsregime voor milieu-informatie welke in 2005 in werking is getreden. Deze regelgeving vloeit voort uit het Verdrag van Aarhus en de EU-richtlijn Toegang publiek tot milieu-informatie en is in de Nederlandse wetgeving verankerd in de Wet milieubeheer en de Wet Openbaarheid van bestuur. Gemeenten moeten zowel op een actieve als een passieve wijze milieu-informatie toegankelijk maken. 2. Activiteiten. • Actieve ontsluiting van informatie met name via Internet

•

Treffen van verdere maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid / ontsluiting van milieu-informatie 3. Kosten. Binnen reguliere personele en financiële middelen. (S) D. Hondenoverlastbestrijding 1. Doelstelling Door het bieden van faciliteiten, reiniging, gedragsbeïnvloeding en (vooralsnog beperkt) toezicht de hondenoverlast beteugelen. 2. Activiteiten Het in 2005 in uitvoering gebrachte hondenbeleid is geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat meer toezicht en meer communicatie noodzakelijk zijn. Uitgezocht wordt hoe dit ingevuld kan worden, wat de financiële gevolgen daarvan zijn en hoe dit eventueel bekostigd kan worden. Het resultaat hiervan wordt nog afzonderlijk aan B&W voorgelegd, evenals een verslag van eventuele inspraakreacties van de inwoners op het evaluatierapport. Vervolgens wordt de gehele evaluatie voorgelegd aan de commissie en de raad. 3. Kosten De kosten ten behoeve van de hondenoverlastbestrijding worden bekostigd uit de hondenbelasting. Door hondenbezitters wordt het betalen van hondenbelasting vaak als excuus gebruikt om zich niet te houden aan de regels. Om van dit excuus af te zijn, kan worden overwogen de hondenbelasting af te schaffen. De voorzieningen en de daarbij behorende werkzaamheden (lege bakken, schoonmaken, toezicht) moeten echter nog wel bekostigd kunnen worden. Indien er geen alternatief budget voorhanden is, betekent dit dat de voorzieningen niet meer in stand gehouden kunnen worden. Bovendien zal een bepaalde groep hondenbezitters ook bij het niet hoeven betalen van hondenbelasting nog steeds de hondenpoep niet opruimen. De overlast zal dan blijven bestaan en het aantal klachten zal daardoor toenemen. De kosten zijn structureel van aard (S). Periode: 2006 en verdere jaren. E. Opstellen rapportage Besluit Luchtkwaliteit 1. Doelstelling Beschermen van mens en milieu tegen de negatieve affecten van luchtverontreiniging, primair gericht op het voorkomen van effecten op de gezondheid van de mens. Streven is naar het voldoen aan de daartoe gestelde normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 2. Activiteiten • 2006: • Vóór 1 juli 2006 moet er een vastgestelde rapportage over de luchtkwaliteit in 2005 voor de gemeente Drimmelen naar Gedeputeerde Staten van de provincie NoordBrabant worden gestuurd. Indien uit de rapportage blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen uit het Besluit moet de gemeente een luchtkwaliteitsplan opstellen. In dit plan zijn de maatregelen beschreven waarmee voldaan kan worden aan de normen. 3. Kosten 2006: opstellen rapportage: binnen regulier budget (I) Verdere kosten afhankelijk van uitkomsten rapportage luchtkwaliteit.

11. Programma Sociale Infrastructuur Omschrijving A. Sport B. Onderhoud gebouwen C. Subsidies verenigingen D. Onderhoud kunstwerken E. Muziekonderwijs

Poho/afd KK/MA HB/GG KK/MA KK/MA KK/MA

A. Sport 1. Doelstelling. Instandhouden van adequate sportvoorzieningen in de gemeente, het faciliteren van sportverenigingen en sporters en het stimuleren van sportbeoefening door jeugd en jongeren 2. Activiteiten. In de komende periode worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Uitvoering van het bos-project vanaf 2007, indien projectsubsidie wordt toegekend; • Uitvoering van genoemde items in de sportnota, zoals onderzoek naar een wielerskeelerbaan, een combibad en de oprichting van een sportraad; • Realisering van een nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe en zorgdragen voor een tijdelijke sportvoorziening ter overbrugging naar de nieuwbouw; • Uitbreiding van De Cour ter vervanging van de gymzaal in Terheijden als onderdeel van het project Herontwikkeling Oranjeplein Terheijden; • Vervanging van de gymzaal Romboutsstraat in Made. De huidige gymzaal verkeert in een slechts staat, waardoor onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. • Visie op doorstart van het horecagedeelte van sporthal Driedorp ontwikkelen in relatie tot mogelijke ontwikkelingen in de kern Wagenberg; • Actualisering van de onderhoudsplanning buitensport in 2006; • Evaluatie van de beleidsregels sport en tarieven. 3. Kosten. A1. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de sportnota besloten om een bosaanvraag in te dienen en de dekking van € 30.000 op te nemen in de begroting 2007 e.v. A2. Op grond van genoemd onderzoek en acties worden financiële consequenties in beeld gebracht. In de begroting is vooralsnog geen ruimte voor nieuw beleid; A3. Dekking binnen planontwikkeling Lage Zwaluwe A4. Dekking binnen planontwikkeling Oranjeplein Terheijden. Voor toename exploitatie/huren ontbreekt vooralsnog de dekking; A5. Nieuwbouw vergt een investering van ongeveer één miljoen euro, waarvoor geen dekking in het investeringsplan is opgenomen. Deze investering leidt de eerste jaren tot een kapitaallast van € 54.000 per jaar. Gestreefd wordt om realisering van de gymzaal in combinatie met andere projecten budgettair neutraal te laten verlopen; A6. Om het horecagedeelte van Sporthal Driedorp in Wagenberg weer structureel exploitabel te maken en het sportvoorzieningenniveau in Wagenberg te behouden is een investering in het huidige horecagedeelte noodzakelijk. De noodzakelijke investeringen zijn mede afhankelijk van nadere besluitvorming over de invulling van het horecagedeelte en mogelijke investeringen door de toekomstige exploitant. Een eerste indicatie wordt begroot op een investering van € 65.000 (jaarlijkse kapitaallasten van € 8.000). A7. De onderhoudsvoorziening buitensport wordt periodiek geactualiseerd. Om het gewenste onderhoud te kunnen plegen is naar verwachting een verhoging van de dotatie van structureel € 20.000 noodzakelijk dan wel zal een bestuurlijke afweging plaats moeten vinden t.a.v. prioritering en fasering. A8. Het beschikbare budget voor sportverenigingen vormt het uitgangspunt bij de evaluatie van de beleidsregels. Hierbij kan een bestuurlijke heroverweging plaatsvinden m.b.t. verhoging van de tarieven.

B. Onderhoud gebouwen 1. Doelstelling Instandhouden van gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijk gebruik 2. Activiteiten. • Het maken van een afweging voor de toekomst van een aantal gemeentelijke gebouwen, waarbij het afstoten van een aantal gebouwen onvermijdelijk lijkt. 3. Kosten

De huidige storting in de voorziening Planon is niet toereikend om het huidige onderhoudsniveau te handhaven. Voornaamste oorzaak is het niet indexeren van de jaarlijkse stortingen. Derhalve is een structureel tekort van € 200.000 ontstaan. Bij het afstoten van gebouwen is een structurele besparing van € 100.000 mogelijk naast een incidentele opbrengst. C. Subsidies verenigingen 1. Doelstelling Consolidatie van de huidige subsidies aan verenigingen en organisaties in Drimmelen 2. Activiteiten • Bij herijking van beleid c.q. beleidsregels aansluiten bij het huidige subsidiebeleid en geen kortingen toepassen. • Aanpassing van de verordening welzijnssubsidies gelet op de aangescherpte eisen in het kader van de rechtmatigheid. 3. Kosten De subsidies aan de vrijwilligersorganisaties worden niet geïndexeerd, terwijl voor deze verenigingen de vaste kosten, zoals huurprijzen, wel jaarlijks geïndexeerd worden. D. Onderhoud kunstwerken 1. Doelstelling Behoud van de kunstwerken in de Gemeente Drimmelen. 2. Activiteiten • Uitvoering geven aan het plan van de Kunstkring Drimmelen om de kunstwerken in de gemeente op te knappen. 3. Kosten Sinds de bezuinigingen in 2002 is er geen financiële ruimte voor nieuw beleid op het gebied van kunst en onderhoud van kunstwerken. Het huidige onderhoudsbudget voor kunstwerken, reserve van € 29.000 medio 2006, is te beperkt voor het jaarlijkse onderhoud van alle kunstwerken in onze gemeente. Extra benodigde structurele middelen vanaf 2007 worden begroot op jaarlijks ongeveer € 10.000. E. Muziekonderwijs 1. Doelstelling Het aanbieden van muziekonderwijs en het faciliteren van de plaatselijke muziekverenigingen 2. Activiteiten Heroverweging van het besluit m.b.t. een structurele inzet van de zogenaamde HaFaimpuls. Hafa-onderwijs betreft muziekonderwijs ten behoeve van opleiding jeugdleden van harmonieën en fanfares. De Hafa-impuls betrof een financiële stimuleringsbijdrage gedurende 3 jaar om het Hafaonderwijs aangeboden door stichting CvK Amadeus te stimuleren en tot een verhouding van 75% individueel muziekonderwijs en 25% HaFa-onderwijs te komen. Per 2005 is de tijdelijke bijdrage komen te vervallen. De Harmonieën hebben de gemeente verzocht om een heroverweging van dit besluit. 3. Kosten

De Hafa-impuls betrof jaarlijks € 7.500,-- . Indien besloten wordt om de bijdrage te continueren, betekent dit een extra benodigd bedrag van jaarlijks € 7.500.

12. Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving A. Algemene uitkering B. WOZ/OZB C. Beleggingen D. Hondenbelasting E. Toeristenbelasting

Poho/afd GdK/Middelen GdK/Middelen GdK/Middelen GdK/Middelen GdK/Middelen

A. Algemene uitkering 1. Doelstelling. Het verkrijgen van dekking voor de gemeentelijke uitgaven uit het gemeentefonds en het hiermee realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid. De omvang van de uitkering is rechtstreeks gerelateerd aan de omvang van de rijksuitgaven en is daarnaast mede gebaseerd op de feitelijke plaatselijke situatie. De wijzigingen in de omvang van de uitkering worden in circulaires van het Ministerie BZK opgenomen. Zeer recent is de meicirculaire beschikbaar gekomen. De effecten daarvan zijn meegenomen. 2. Activiteiten. Het tijdig rapporteren van de relevante variabelen, het kritisch volgen van de omvang van de uitkering, het rapporteren aan het College en MT. 3. Opbrengsten. De berekeningen in het raadsprogramma 2006 – 2010 zijn gebaseerd op de meicirculaire van 2006. Deze meicirculaire stelt de raming bij voor het jaar 2006 en geeft een raming voor 2007. Daarnaast kijkt de circulaire vooruit naar de jaren 2008 t/m 2011. De zeer recent beschikbaar gekomen informatie over het verwachte verloop van de uitkering aan onze gemeente pakt negatief uit. Het accres is weliswaar positief (3,49%) voor 2007 maar de nacalculatie van het BTW-compensatiefonds valt zwaar tegen. Het blijkt noodzakelijk om landelijk in 2006 nog 115 miljoen extra uit het gemeentefonds te halen en in 2007, 2008 en 2009 elk jaar nog eens 520 miljoen. De jaren daarna 300 miljoen structureel. Ons nadeel van de hogere uitname van 2007 is maar liefst circa € 700.000. Thans is begroot voor de jaren 2006 t/m 2010 een algemene uitkering van respectievelijk (* 1.000) € 14.450, € 14.587, € 15.109, € 15.666 en € 16.131. Positief is de ontwikkeling van het budget WMO. Dit budget stijgt op jaarbasis met circa € 260.000 naar € 1.675.000. In het raadsprogramma is dit geld geheel geoormerkt voor de uitvoering van de WMO. B. WOZ/OZB 1. Doelstelling. Het gebruik van de waarde van onroerende zaken voor de belastingheffing. Het rijk, de waterschappen en de gemeente gebruiken de waarde voor de verschillende belastingheffingen. 2. Activiteiten. Om de heffing mogelijk te maken worden periodiek een groot aantal mutaties verwerkt m.b.t. kadastrale mutaties, subjectgegevens, bouwmutaties, taxaties e.d. Daarnaast worden waardebeschikkingen en aanslagen vervaardigd en verzonden, bezwaar- en beroepschriften behandeld en gegevens aan derden verstrekt (CBS, Belastingdienst, waterschap). 3. Opbrengsten. De onroerende zaak belasting die wordt geheven van de feitelijke gebruiker van het onroerend goed is met ingang van 1 januari 2006 vervallen. De opbrengsten voor de jaren 2006 t/m 2010 ramen wij momenteel op € 2.455.000 voor 2006, oplopend naar € 2.591.000 in 2010. In de gehanteerde ramingen zijn de tarieven van de Onroerende Zaakbelastingen alleen met een inflatiecorrectie van 1 % verhoogd. Dit is, op basis van de huidige bekende ontwikkelingen, niet voldoende. Er is immers sprake van een fors structureel tekort binnen de begroting. Dit begrote tekort is door de inzet van een deel van de algemene reserve gedekt. We kunnen (en mogen) deze methodiek echter niet toe

blijven passen. Gestudeerd wordt op nadere voorstellen om tot een structureel sluitende begroting te geraken. Mogelijkheden hiertoe zijn herschikking of temporisering van bestaand beleid dan wel de inzet van de onbenutte belastingcapaciteit al dan niet in combinatie van de inzet van de besteedbare middelen in de egalisatievoorzieningen Reiniging en Riolering. C. Beleggingen 1. Doelstelling. Het verkrijgen van rente- en dividendinkomsten uit beleggingen en deelnemingen. 2. Activiteiten. Door het beschikbaar komen van de superdividenden van de BNG en Intergas ad ruim € 12 miljoen krijgt de liquiditeitspositie van onze gemeente een geweldige positieve impuls. De noodzaak om met extra aan te trekken vreemd vermogen onze investeringen, zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis, te financieren komt daarmee te vervallen. We zullen, binnen de kaders van de Wet Fido, onze overtollige kasmiddelen gaan beleggen. 3. Opbrengsten. Op basis van het huidige rentetarief wordt jaarlijks in 2006 t/m 2010 een rente-inkomst geraamd van € 360.000. D. Hondenbelasting 1. Doelstelling. Het verkrijgen van inkomsten voor dekking van de uitgaven ten behoeve van de hondenoverlastbestrijding. 2. Activiteiten. Om de heffing mogelijk te maken worden periodiek een aantal mutaties verwerkt m.b.t. het bezit van deze viervoeters. Daarnaast worden de aanslagen vervaardigd en verzonden. 3. Opbrengsten.

De raming van de jaarlijkse opbrengst bedraagt circa € 160.000. De heffing in relatie met de ermee verband houdende kosten staat momenteel ter discussie. Wat de einduitkomst is, is niet te voorspellen. E. Toeristenbelasting De toeristenbelasting is met ingang van 2006 ingevoerd. Op dit moment worden de noodzakelijke stappen gezet richting de camping - en de hotelexploitanten en de havenbeheerders. Qua inkomsten wordt vooralsnog rekening gehouden met de eerdere inschatting van de opbrengsten uit het onderzoeksrapport uit 2004 ad circa € 120.000,=. Besloten is dit bedrag geheel te bestemmen voor land - en waterrecreatie.