Gemeente Noordwijkerhout
Subsidienota 2015
Noordwijkerhout Oktober 2014
Inhoudsopgave Inleiding Deel I
Pagina 3 Beleidstaken
4
Hoofdstuk 1 Bestuurlijke organisatie 1. Communicatie 2. Stedenband
5 6
Hoofdstuk 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 1. Openluchtrecreatie 2. Volkshuisvesting
7 9
Hoofdstuk 3 Veiligheid en handhaving 1. Openbare orde en veiligheid/Opvang zwerf- en afstandsdieren
10
Hoofdstuk 4 Zorg, welzijn en educatie 1. Gemeentelijke voorzieningen basisonderwijs 2. Bibliotheekwerk 3. Subsidies algemeen 4. Sport en sportieve recreatie 5. Sport, cultuur-, en recreatiecentrum De Schelft 6. Kunst en cultuur 7. Maatschappelijke dienstverlening 8. Opvang vluchtelingen 9. Ouderenwerk 10. Voorzieningen gehandicapten 11. Trefcentrum de Duinpan 12. Jeugdbeleid
11 13 15 16 18 21 23 25 26 28 29 30
Deel II Beleidsregels 1. Voorschotten en uitbetaling subsidies 2. Eigen middelen 3. Tussentijdse rapportages 4. Investeringssubsidies
33 34 34 35 35
Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3
37 38 39
2
Inleiding In de raadsvergadering van 27 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 vastgesteld. Deze verordening is in de raadsvergadering van 15 juni 2006 op onderdelen aangepast. Centraal in de subsidieverordening staat de subsidienota. De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling de subsidienota vast en bepaalt hierin: a. per beleidstaak de beleidsdoelen; b. welke producten op grond van de beleidsdoelen voor subsidie in aanmerking komen; c. welke gronden worden gehanteerd voor de verstrekking van subsidie; d. eventueel welke specifieke voorschriften daarop van toepassing zijn. Daarnaast doen burgemeester en wethouders jaarlijks in de subsidienota verslag aan de raad over de subsidieverstrekking in de voorgaande jaren. Hierbij dient in het achterhoofd te worden gehouden dat op grond van de subsidiesystematiek waarderingssubsidies enerzijds en product- en exploitatiesubsidies anderzijds in verschillende jaren worden vastgesteld. Ter uitwerking van bovenstaande punten en overeenkomstig de begrotingsopzet wordt per beleidstaak gewerkt met de volgende kopjes: Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Wat mag het kosten Wat hebben we gedaan Evenals voorgaande jaren is de subsidienota opgebouwd uit twee delen: 1. In het eerste deel worden de beleidstaken behandeld. Voor de indeling van de beleidstaken is aangesloten bij de gemeentelijke productbegroting. 2. In het tweede deel zijn nadere beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 opgesteld. Naar aanleiding van een substantiële vermindering van de inkomsten in het gemeentefonds zijn bij het opstellen van het coalitieakkoord 2011-2014 afspraken gemaakt over structurele bezuinigingen op subsidieverstrekking. In zijn algemeenheid houdt dit in dat de subsidiebedragen voor 2015 na berekening met 10% zijn gekort. Er is rekening gehouden met 1,5% inflatiecorrectie of de contractueel afgesproken inflatiecorrectie. Transitie 3D Als gevolg van de nieuwe taken die de gemeente krijgt in 2015 op het gebied van jeugd, werk en Wmo, hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de budgetten. Daarnaast zijn een aantal contracten met zorgaanbieders nog niet afgesloten. Dat maakt dat een vergelijking met de uitgaven van voorgaande jaren, met name voor jeugd en maatschappelijke dienstverlening, moeilijk of niet mogelijk is. Aanpassing subsidiebeleid Het subsidiebeleid wordt opnieuw geactualiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar subsidies in Noordwijkerhout en de kaders voor het accommodatiebeleid. Dit zal in de loop van 2015 zijn beslag hebben.
3
Deel I: Beleidstaken
4
Hoofdstuk 1 1.
Bestuurlijke organisatie
Communicatie (P060)
1.1 Wat willen we bereiken? In de ‘Uitgangspuntennotitie gemeentelijke financiering lokale publieke media-instelling, oktober 2009’ geeft het Commissariaat voor de Media aan, dat burgemeester en wethouders volgens artikel 2.170a van de Mediawet 2008 zorgdragen voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling in de gemeente, indien de gemeenteraad het Commissariaat positief heeft geadviseerd. De gemeente Noordwijkerhout wil voldoen aan de genoemde zorgplicht in de Mediawet. Daarnaast streeft de gemeente naar een goede informatie-uitwisseling tussen gemeente, burgers, bedrijven en instellingen (Communicatiebeleidsplan 2011-2014). 1.2 Wat gaan we daarvoor doen? Bollenstreek omroep (Bo), (voorheen RTV NENS), is een publieke omroeporganisatie voor de bollenstreek, die zich in hoofdzaak richt op lokale informatie. Dit gebeurt door middel van radio, televisie (kabelkrant) en een website met nieuws en actualiteiten, sport, infotainment, politiek en portretprogramma´s. Met haar activiteiten kan Bo een bijdrage leveren aan het informeren van onze inwoners. Ter ondersteuning van haar activiteiten ontvangt Bo daarom jaarlijks een waarderingssubsidie. 1.3 Wat mag het kosten? De bovengenoemde zorgplicht van de gemeente is omgezet in een waarderingssubsidie. In de vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen van 15 september 2011 is voorgesteld met ingang van 2012 de omroepbijdrage één op één door te sluizen naar Nens. Uitgangspunt is het aantal woningen en recreatiewoningen op 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar van de subsidieaanvraag. Hierbij volgen wij de opgave van het CBS. De vergoeding per woonruimte is gebaseerd op het richtsnoer dat de VNG geeft voor de bekostiging voor de lokale omroep. In de ledenbrief van 3 april 2014 geeft de VNG het bedrag voor de lokale oproep in het gemeentefonds van € 1,30 per woonruimte als financiële richtsnoer (VNG: dit bedrag zal per 2015 naar verwachting licht wijzigen door een veranderde woonruimte-telling). subsidieplafond Bollenstreek Omroep waarderingssubsidie
2015 € 9.300
1.4 Wat hebben we gedaan? Ter ondersteuning van haar activiteiten heeft Bo de afgelopen jaren een waarderingssubsidie ontvangen. Het Commissariaat voor de Media heeft Bo, na aan uw raad advies gevraagd te hebben, een representativiteitsverklaring voor Noordwijk en Noordwijkerhout gegeven tot 19 december 2015. Vervolgens adviseerde uw raad op 25 april 2013 positief over de uitbreiding van het uitzendgebied van Bo met de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. Hierop heeft het Commissariaat voor de Media een aanwijzingsbesluit genomen om Bo ook aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in deze gemeenten tot 11 juni 2018.
5
2. Stedenband (intergemeentelijke samenwerking) (P020) 2.1. Wat willen we bereiken? Op 29 januari 2009 heeft de gemeenteraad besloten tot het aangaan van een stedenband met de Japanse gemeente Hirado. Doel van de stedenband met Hirado is het bevorderen van de bestaande vriendschap en het creëren van een basis voor verdere uitwisseling, samenwerking en ontwikkeling op het gebied van cultuur, handel en industrie. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de gemeente Hirado. 2.2. Wat gaan we daarvoor doen? Om uitvoering te geven aan de stedenband is de Stichting Hirado-Noordwijkerhout opgericht. De Stichting Hirado – Noordwijkerhout heeft als doelstelling: 1. de bestaande contacten te onderhouden en te intensiveren; 2. een basis te creëren om de uitwisseling te continueren en een samenwerking op te zetten op het culturele en educatieve vlak; 3. het bevorderen van de relatie op het terrein van handel en industrie. Ter ondersteuning van haar activiteiten komt de stichting in aanmerking voor een waarderingssubsidie. 2.3. Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van een stedenband. De Stichting Hirado – Noordwijkerhout heeft in 2014 een waarderingssubsidie van € 5.400 ontvangen. In de voorjaarsnota 2012 is besloten voor de jaren 2015 en 2016 een korting toe te passen van € 600 per jaar. subsidieplafond stedenband waarderingssubsidie
2015 € 4.800
2.4. Wat hebben we gedaan? De stichting Hirado – Noordwijkerhout is op 6 augustus 2009 opgericht. Op 18 september 2011 is door de burgemeester van Noordwijkerhout en de burgemeester van Hirado een stedenbandovereenkomst getekend in Japan. Jaarlijks vond een uitwisseling plaats tussen jeugdvoetbalteams uit Hirado en Noordwijkerhout. Vanaf 2012 werd gestart met een uitwisseling van scholen. In september 2013 waren Japanse scholieren te gast in Noordwijkerhout en in september 2014 is het weer de beurt aan leerlingen van het Teylingencollege om Hirado te bezoeken. Deze uitwisseling worden van beide kanten als succesvol ervaren.
Subsidieontwikkeling stedenband waarderingssubsidie
2013 € 5.400
2014 € 5.400
6
Hoofdstuk 2 1.
Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme
Openluchtrecreatie (P420)
1.1 Wat willen we bereiken? In het coalitieakkoord 2014 - 2018 “Samen op weg” is aangegeven dat culturele en verenigingsactiviteiten goed passen bij de sfeer van levendige en gezellige dorpskernen. De stichting Bloemencorso Bollenstreek, het Toeristisch Platform Noordwijkerhout, de VVV en ook de NOV ondernemen en ondersteunen initiatieven die toerisme en recreatie bevorderen en inwoners uit de streek verleiden om hun vrije tijd in Noordwijkerhout te besteden. 1.2 Wat gaan we daarvoor doen? De VVV Noordwijkerhout is het visitekaartje voor de gemeente en heeft als hoofdfunctie het gastheerschap voor de gemeente en haar ondernemers. De VVV en het TPN werken nauw samen om activiteiten te organiseren en voor de promotie van Noordwijkerhout. Het TPN (Toeristisch Platform Noordwijkerhout) ontvangt subsidie voor de promotie van de gehele gemeente Noordwijkerhout. Zij doen dit visueel door middel van het aanbrengen van vlaggen, banieren en panoramalijsten langs toegangswegen in Noordwijkerhout en De Zilk. Ook organiseren zij diverse activiteiten rondom het corsoweekend en op andere momenten in het seizoen. TPN en VVV zorgen samen ook voor advertenties en het aanleveren van informatie voor websites, recreatiebladen en regionale kranten. De Stichting Bloemencorso Bollenstreek organiseert het jaarlijkse Bloemencorso. Met de subsidie aan de Stichting Bloemencorso Bollenstreek maakt Noordwijkerhout het mede mogelijk dat deze bloemenoptocht door de Bollenstreek trekt. De NOV (Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging) organiseert een tweetal activiteiten: de intocht van Sinterklaas en de toeristenmarkt. De intocht van Sinterklaas is een maatschappelijke activiteit voor de inwoners van Noordwijkerhout en een economische impuls voor de winkeliers in Noordwijkerhout. De toeristenmarkt is een jaarlijks terugkerende activiteit in de zomermaanden om meer toeristen vanuit de regio naar Noordwijkerhout te trekken. 1.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van activiteiten op het terrein van openluchtrecreatie. subsidieplafond openluchtrecr. VVV TPN Bloemencorso NOV sinterklaasintocht Totaal beschikbaar
2015 € 32.000 € 16.853 € 9.000 € 4.000 € 61.853
Toelichting VVV: in het voorjaar van 2011 is in overleg met de VVV Noordwijkerhout afgesproken om per 1 januari 2015 in totaal € 30.000 te hebben bezuinigd. (een afbouw van € 10.000 per jaar in 2013, 2014 en 2015). TPN: in het voorjaar van 2012 is met het TPN afgesproken om de subsidie stapsgewijs af te bouwen naar € 15.000 voor het subsidiejaar 2016. Bloemencorso: hier is volgens het vorige coalitieakkoord een bezuiniging toegepast van 10% t.o.v. 2011. Dit bedrag blijft de komende jaren hetzelfde.
7
NOV: de subsidie aan de NOV bestond uit twee producten: de toeristenmarkt en de intocht van Sinterklaas. Vanaf 2015 wordt alleen de intocht van Sinterklaas nog gesubsidieerd met € 4.000 per jaar.
1.4 Wat hebben we gedaan? De VVV Noordwijkerhout heeft gezorgd voor de openstelling van het VVV kantoor en de informatievoorziening aan toeristen. Daarnaast zorgt de VVV voor het aanleveren van informatie over de activiteiten in Noordwijkerhout voor diverse websites en regionale kranten. Ook is de VVV medeorganisator van verschillende activiteiten zoals de open tuinen dagen en verkoopt zij diverse cadeau-artikelen, cadeaubonnen en toegangskaarten. Het TPN heeft ook in 2013 de gemeente Noordwijkerhout meer zichtbaar gemaakt door het plaatsen van vlaggen, banieren en panoramalijsten. TPN is medeorganisator van diverse activiteiten rondom het bloemencorso en initiator van het “Schildersfestival, beleef de Montmartre in Noordwijkerhout” dat in de herfstvakantie plaats heeft gevonden. De Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft net als alle andere jaren een prachtige met bloemen versierde optocht georganiseerd. Deze optocht trekt duizenden toeristen naar de streek en naar Noordwijkerhout. De NOV heeft de intocht van Sinterklaas en de toeristenmarkt georganiseerd. Subsidieontwikkeling openluchtrecreatie VVV Noordwijkerhout TPN Stichting Bloemencorso Noordwijkerhout NOV totaal
2013 € 52.000 € 20.353 € 9.000 € 7.750 € 89.103
2014 € 42.000 € 18.853 € 9.000 € 6.500 € 76.353
8
2.
Volkshuisvesting (P660)
2.1 Wat willen we bereiken? In 2012 is de Woonvisie 2008-2011, Krachtige en Vitale Kernen, geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitgangspunt van de geactualiseerde woonvisie is dat de gemeente zich richt op alle doelgroepen, waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan de starters en de ouderen. De inzet voor deze en ook de andere doelgroepen is het meest gebaat bij een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. 2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Inspraak door en betrokkenheid van inwoners bij de totstandkoming van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid zijn belangrijk voor het verwezenlijken van de geformuleerde beleidsdoelen. De Woon Advies Commissie (WAC) heeft als doelstelling het behartigen van belangen voor de woonconsument, in het bijzonder voor wat betreft sociale woningbouw en woonomgeving. Zij stelt zich tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. Vanuit de gemeenschappelijke belangen van zowel de gemeente als de WAC is in het verleden een structurele dialoog in het leven geroepen aangaande volkshuisvestingzaken. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de WAC de afgelopen jaren een waarderingssubsidie ontvangen. 2.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van de WAC. De hoogte van de subsidie aan de WAC is afgesproken in een convenant dat is gesloten door woningstichting Antonius van Padua en de gemeente met de landelijke stichting VACpunt Wonen. Deze landelijke stichting zorgt met de subsidie, die zij zowel van de gemeente als van AvP krijgt, dat de WAC opgeleid wordt, zodat zij redelijkerwijze in staat kan worden geacht om de belangen van de woonconsument te behartigen. Oorspronkelijk was afgesproken dat er jaarlijks een subsidie van € 2.000,- met indexering beschikbaar wordt gesteld. In 2011 is aan de WAC aangegeven dat er vanaf 2013 op de bijdrage een korting van 10% zal worden toegepast, in het kader van de bezuinigingen in de meerjarenraming Noordwijkerhout 2011-2014. subsidieplafond WAC waarderingssubsidie
2015 € 1.859
2.4 Wat hebben we gedaan? Er is inmiddels geen lokale WAC meer, maar de WAC Haarlem heeft de advisering op zich genomen. De tekeningen van bouwplannen en inrichtingstekeningen van de openbare ruimte worden ter advisering aan de WAC en de SPGN (Stichting Platform Gehandicapten Noordwijkerhout) opgestuurd. De woningbouwplannen van woningstichting AvP worden direct door hen voorgelegd aan de WAC. Subsidieontwikkeling Woon Advies Commissie waarderingssubsidie
2013 € 1.859
2014 € 1.859
9
Hoofdstuk 3 1.
Veiligheid en handhaving
Openbare orde en veiligheid / Opvang zwerf- en afstandsdieren (P190)
1.1 Wat willen we bereiken? Op grond van boek 5, titel 2 van het Burgerlijk wetboek is de gemeente primair verantwoordelijk voor de eerste opvang van zwerf- en afstandsdieren gedurende een periode van 14 dagen. Deze taak zal adequaat uitgevoerd moeten worden. In artikel 5:8, lid 3 van het Burgerlijk wetboek is bepaald: “Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is”.
1.2 Wat gaan we daarvoor doen? De uitvoering van bovenstaande wettelijke taak is ondergebracht bij een instelling die is gespecialiseerd in de opvang van zwerf- en afstandsdieren. 1.3 Wat mag het kosten? De opvang van zwerf- en afstandsdieren is gebaseerd op artikel 5:8 van het Burgerlijk wetboek en derhalve een wettelijke taak. Voor de uitvoering van deze taak is voor het jaar 2014 maximaal een bedrag van € 5.618 (inclusief 1,5% inflatiecorrectie) beschikbaar. En aangezien het een wettelijke taak betreft, is hierop ook geen korting van toepassing. subsidieplafond opvang zwerf- en afstandsdieren subsidie
2015 € 5.618
1.4 Wat hebben we gedaan? Met ingang van 1 januari 2006 is de opvang van zwerf- en afstandsdieren ondergebracht bij de Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk. Opvang zwerf- en afstandsdieren Aantal opgevangen katten Aantal opgevangen honden Overig Subsidiekosten
2012
2013
34 26 3
39 16 2
€ 5.333
€ 5.426
10
Hoofdstuk 4 1.
Zorg, welzijn en educatie
Gemeentelijke voorzieningen basisonderwijs (P290)
1.1 Wat willen we bereiken? De gemeente Noordwijkerhout neemt deel aan de landelijke regeling ‘Brede Impuls combinatiefuncties’. Hiervoor is een verklaring ondertekend waarin is aangegeven dat de gemeente combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches zal benoemen voor 2,7 formatieeenheden. Het rijk draagt hiertoe 40% bij en de gemeente zorgt lokaal voor 60% cofinanciering. Deze functionarissen zullen op twee fronten worden ingezet. Een sportcoach voor 4-13 jarigen en een beweegcoach voor senioren vanaf 60 jaar en voor inwoners met lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen. Met de inzet van de sportcoach willen we het volgende bereiken: Binnen- en buitenschools sportaanbod Doorgaande beweeglijn Meer verbinding tussen school en woonkern Meer aandacht voor specifieke kinderen (motorische achterstand, overgewicht e.d.) Stimuleren en structureren samenwerking onderwijs en opvang met sportverenigingen Professionaliseren bestuurlijk en uitvoerend kader sportverenigingen Stimuleren samenwerking sportverenigingen onderling. Met de inzet van de beweegcoach willen we bewegen stimuleren met als meerwaarde: Een positieve bijdrage aan de gezondheid, Neerslachtigheid/depressie terugdringen c.q. voorkomen doordat men zich door sporten en bewegen beter gaat voelen Meer contactmogelijkheden (voorkomt eenzaamheid). 1.2 Wat gaan we daarvoor doen? De sportcoach gaat de volgende activiteiten ontwikkelen: Jaarlijks 4 binnenschoolse en 6 buitenschoolse activiteiten voor diverse takken van sport in samenwerking met de sportverenigingen Jaarlijks 2 sportactiviteiten in samenwerking tussen school en inwoners In 2016 werken alle basisscholen met dezelfde beweegmethodiek Een jaarlijks sportprogramma voor specifieke kinderen In 2016 is het overgewicht bij peuters teruggebracht tot 6 %. Jaarlijks een specifiek aanbod van programma’s, zoals train de trainer, omgaan met jeugdige sporters en ouders, sportiviteit, respect, etc. Voor de beweegcoach zijn de afspraken in de ‘Uitvoerings/subsidieovereenkomst werkgeverschap en inzet beweegcoach’ vastgelegd. Deze overeenkomst geldt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. 1.3 Wat mag het kosten? Voor de inzet van de vakleerkrachten lichamelijke oefening in het primair onderwijs ontvangen de schoolbesturen jaarlijks een gemeentelijke bijdrage (totaal maximaal € 36.360). Deze bijdrage valt buiten de subsidieverordening. subsidieplafond subsidie combinatiefuncties
2015 € 65.000
11
1.4 Wat hebben we gedaan? Per 1 augustus 2013 is een sportcoach benoemd voor 0,3 fte. De Sophia Stichting, het schoolbestuur waar de sportcoach reeds in dienst is als vakleerkracht lichamelijke oefening, heeft het werkgeverschap op zich genomen en ontvangt daarvoor een vergoeding. De afspraken met de Sophia Stichting zijn in een subsidieovereenkomst vastgelegd voor de periode 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2016. De sportcoach heeft zijn activiteiten over het schooljaar 2013/2014 in een jaarverslag vastgelegd. Vanaf 1 januari werken er twee beweegcoaches in Noordwijkerhout (samen 1 fte). In de eerste helft van 2014 is gestart met het operationeel maken en het vullen van de website “Noordwijkerhout in beweging’. Er is veel aandacht geschonken aan communicatie om bekendheid te geven aan de beweegcoaches. Daarnaast zijn contacten gelegd met de sporten beweegaanbieders en met de verwijzers. Tijdens de nationale sportweek zijn verschillende laagdrempelige activiteiten georganiseerd om de doelgroep kennis te laten maken met verschillende vormen van bewegen.
12
2.
Bibliotheekwerk (P330)
2.1
Wat willen we bereiken?
Wetgeving De tweede Kamer heeft op 10 juni 2014 het wetsontwerp stelsel openbare bibliotheek (Wsob) aangenomen. Na behandeling in de Eerste Kamer zal de bibliotheekwet vanaf 1 januari 2015 van kracht worden. De kern van dit wetsvoorstel is het instellen van één netwerk van bibliotheekorganisaties, het aanwijzen van de Koninklijke Bibliotheek als nationale bibliotheek in het netwerk en naast het in stand houden van de fysieke bibliotheek de instelling en opbouw van een landelijke digitale bibliotheek. Meerjaren beleidskompas Voorafgaand aan de nieuwe wetgeving heeft de Bibliotheek Bollenstreek voor de jaren 20122015 een meerjaren beleidskompas geschreven “Lezen, Leren en Informeren”. Noordwijkerhout heeft (met de andere deelnemende gemeenten) na een inhoudelijke afstemming in het portefeuillehoudersoverleg ingestemd met dit document en besloten geen separate gemeentelijke visie te schrijven. Missie De bibliotheekbranche heeft in 2012 een missie vastgesteld. De Bibliotheek Bollenstreek onderschrijft deze missie: “De bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn: lezen, leren en informeren en daaraan ondersteunend cultuur en ontmoeting en debat.” 2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Op het snijvlak van de drie kernfuncties (lezen, leren en informeren) wordt gekozen voor vijf speerpunten: 1. Digitale bibliotheek 2. Lezen en leesbevordering 3. Onderwijs 4. Mediawijsheid 5. Gidsfunctie Jaarlijks worden in een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) tussen de vijf gemeenten en de Bibliotheek Bollenstreek de resultaatsverplichtingen vastgelegd. Er worden afspraken gemaakt over doelstellingen, activiteiten en de gewenste prestaties. In het 4e kwartaal van 2014 wordt de UVOK 2015 opgesteld. Aan de hand van een evaluatie van de bibliobus in De Zilk zal er besluitvorming plaatsvinden over het bibliotheekwerk in De Zilk. 2.3
Wat mag het kosten?
subsidieplafond bibliotheekwerk productsubsidie
2015 € 351.603
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 is een extra structurele bezuiniging doorgevoerd van € 15.000 vanaf het jaar 2015. In de exploitatie zijn tevens de kosten opgenomen voor de bibliotheekvoorziening in de De Zilk (bibliobus via Karmac Bibliotheek Service).
13
2.4 Wat hebben we gedaan? In de uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2013 zijn afspraken gemaakt over doelstellingen, activiteiten en de gewenste prestaties. In het jaarverslag over het jaar 2013 is opgenomen wat is gerealiseerd. Voor de detailgegevens wordt verwezen naar het jaarverslag 2013. Subsidieontwikkeling bibliotheekwerk subsidie
2013 € 356.600
2014 € 361.186
De bibliotheek Noordwijkerhout in cijfers
2012
2013
Aantal leden 0 - 16 jaar Aantal leden 16 en 17 jaar Aantal leden 18 - 65 jaar Aantal leden 65+ Aantal leden overig Totaal aantal leden
1421 93 1370 447 18 3.349
1468 91 1249 444 30 3.282
leden t.o.v. voorgaand jaar aantal inwoners percentage leden/inwoners
-7,4% 15.734 21%
-2,0% 15.987 21%
Openingsuren aantal fysieke bezoekers percentage fysieke bezoekers t.o.v. voorgaand jaar
23 55.652 19%
23 55.684 0,1%
Leden bibliobus De Zilk* Openingsuren bus
183 2,5
179 2,5
Uitleningen Volwassen fictie Volwassen non-fictie Jeugd fictie Jeugd non-fictie Tijdschriften Audio visuele materialen Overig Totaal uitleningen
39.572 11.315 33.034 6.397 7.213 2364 771 100.666
37.226 9.766 36.329 5.451 7.561 2.189 506 99.028
uitleningen t.o.v. voorgaand jaar uitleningen per lid
-5,8% 30
-1,6% 31
uitleningen bibliobus
4.111
3.961
* getal fysieke bezoekers niet bekend, in de bibliobus
14
3.
Subsidies algemeen (P340)
3.1 Wat willen we bereiken? Het in zijn algemeenheid bevorderen van waardevolle en zinvolle activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Om nieuwe en/of eenmalige activiteiten te stimuleren, die rechtstreeks het belang van de plaatselijke gemeenschap en het welzijn van onze inwoners bevorderen, kan een incidentele subsidie beschikbaar worden gesteld. 3.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van incidentele activiteiten. Bij de voorjaarsnota 2011 is als bezuiniging in het kader van de meerjarenraming, op programma 5 (zorg, welzijn en educatie) besloten dat een apart budget voor incidentele subsidies met ingang van 2012 komt te vervallen. Algemeen: De afwezigheid van een apart budget voor incidentele subsidies wil niet zeggen dat er geen incidentele subsidies meer verstrekt kunnen worden. Hiervoor zal wel anderszins financiële dekking gevonden moeten worden. Aan de verstrekking van een incidentele subsidie zijn in zijn algemeenheid de volgende eisen verbonden: De activiteiten moeten nieuw dan wel eenmalig1 zijn en rechtstreeks het belang van de plaatselijke gemeenschap en het welzijn van onze inwoners bevorderen. De activiteiten moeten passend zijn binnen de betreffende beleidstaak. 3.4 Wat hebben we gedaan? Er is een incidentele subsidie van € 375 verstrekt aan de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo). Deze subsidie is met ingang van 2014 een structurele waarderingssubsidie geworden (culturele verenigingen). De volgende subsidieaanvragen zijn in 2013 afgewezen:
Bloemenmozaïek en De Zilk culinair Individuele sporter deaflympics Care 2 Care Zorginnovatie Award Actie Stille Armoede Musicall Joseph St. Minimahulp Sinterklaasintocht de Zilk (jeugdwerk De Zilk) Stichting In Mijn Memoriam Online Rechtswinkel
1
Onder een eenmalige activiteit wordt een (kortdurende) activiteit verstaan, die maximaal eenmaal per jaar plaatsvindt en niet valt onder de gebruikelijke activiteiten van een vereniging.
15
4.
Sport en sportieve recreatie (P350)
4.1 Wat willen we bereiken? Sport is van belang in een lokale gemeenschap zoals Noordwijkerhout. Het is een middel om mensen te binden en te activeren. Sportverenigingen nemen een belangrijke plaats in de Noordwijkerhoutse samenleving in. Deze verdienen waardering en ondersteuning. 4.2 Wat gaan we daarvoor doen? Via het beschikbaar stellen en in stand houden van sportaccommodaties en het daar waar nodig subsidiëren van de lokale sportverenigingen willen wij de toestroom naar en de kwaliteit van het sporten bevorderen. In 2014/2015 zal een uitwerkingsnota accommodaties opgesteld worden, als vervolg op de Kadernota accommodatiebeleid 2013-2023 die op 7 november 2013 door de raad is vastgesteld. 4.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van sportactiviteiten. Plaatselijke verenigingen, die het beoefenen van sport dan wel sportieve recreatie2 als hoofdactiviteit hebben, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat de vereniging is aangesloten bij een landelijke sportbond, tenzij aangetoond kan worden dat aansluiting ongewenst dan wel onmogelijk is. Overige voorwaarden: Alleen verenigingen met minimaal 20 jeugdleden komen voor subsidie in aanmerking; De verenigingen dienen een belangrijk deel van het jaar wedstrijd- dan wel trainingsactiviteiten voor de betrokken jeugdleden te ontplooien. De subsidie is als volgt opgebouwd: 1. Een bedrag van € 7,50 per jeugdlid tot 18 jaar als bijdrage in de algemene kosten. Hierbij geldt als uitgangspunt het aantal jeugdleden op 31 december 2013. 2. 80% van de in het jaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag betaalde huren van de voor de sportbeoefening permanent benodigde en door de gemeente Noordwijkerhout beheerde of aangewezen accommodatie, naar verhouding van het aantal jeugdleden tot het aantal leden. Eerst wanneer vaststaat dat geen geschikte ruimte in een door de gemeente beheerde accommodatie beschikbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot subsidiëring van huurlasten van andere accommodaties. Voor 2015 geldt voor de subsidiëring van sportverenigingen (inclusief de wandelsport en sportevenementen) een subsidieplafond van € 96.984. Hierbij is rekening gehouden met 10% bezuiniging meerjarenraming 2011-2014. Indien dit bedrag niet toereikend is om aan alle aanvragen tegemoet te komen, zal het percentage van 80% van de betaalde huren worden verlaagd. Wandelsport: In afwijking van de bovenstaande criteria ontvangt de avondvierdaagse Noordwijkerhout een waarderingssubsidie van maximaal € 316. Sportevenementen Sportevenementen die in gezamenlijkheid door sportverenigingen en scholen worden georganiseerd, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Voor sportevenementen is voor 2015 een totaalbedrag beschikbaar van € 2.375. De subsidie bedraagt maximaal € 500 per evenement. Dit bedrag is onderdeel van het budget sportverenigingen. 2
Onder sportieve recreatie wordt verstaan een vorm van vrijetijdsbesteding, waarin in groepsverband het plezier hebben in lichaamsbeweging wordt benadrukt. Het zijn in principe niet op prestatie gerichte activiteiten, waarbij het spel, het plezier en de mogelijkheid tot sociaal contact centraal staan.
16
Sportzalen Op 18 juli 2014 zijn met Optisport Noordwijkerhout B.V. afspraken gemaakt voor de exploitatie van alle gymnastieklokalen van de basisscholen De Egelantier, De Prinsenhofschool en de sportzaal bij de Regenboogschool voor een periode tot en met 31 december 2023 (parallel aan de overeenkomst voor de Schelft). De subsidie voor de sportzaal Ambachtsweg bedraagt voor 2015 € 121.035. De subsidie voor het gymnastieklokaal van de Prinsenhofschool: € 55.377 en het gymnastieklokaal van De Egelantier € 55.825 voor het jaar 2015. Sportpark Wassenaar Na de realisering van het nieuwe voetbalcomplex op sportpark Wassenaar in De Zilk is een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen Voetbalvereniging Van Nispen en de nieuw opgerichte sportstichting Voetbal De Zilk. De vereniging ontvangt vanaf 2014 een tegemoetkoming in de gebruikersvergoeding in de vorm van een productsubsidie. De waarderingssubsidie is vervallen. De huursubsidie bedraagt voor 2015 € 38.841. Met tennisvereniging Van Nispen is afgesproken dat zij na het gereedkomen van de nieuwe accommodatie geen waarderingssubsidie meer zullen ontvangen (vanaf 2014). Stichting De Zevensprong: De Stichting De Zevensprong heeft als doel het organiseren van aangepaste sport en recreatie voor hen die door hun lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet of zeer moeilijk mee kunnen doen aan de plaatselijke verenigingen. Voor 2015 wordt uitgegaan van een subsidiebedrag van € 1.453. subsidieplafond sport sportverenigingen Optisport (sportzaal Ambachtsweg) Optisport (Prinsenhofschool) Optisport (De Egelantier) De Zevensprong huursubsidie VVVN Totaal beschikbaar
2015 € 96.984 € 121.035 € 55.377 € 55.825 € 1.453 € 38.841 € 369.515
4.4 Wat hebben we gedaan? In 2013 en 2014 zijn de volgende waarderingssubsidies in het kader van sport en sportieve recreatie verstrekt. Subsidieontwikkeling sport en sportieve recreatie Sportverenigingen Badmintonclub B.K.N. Basketballvereniging The Jump Gymvereniging GIOS Gymvereniging Van Nispen Handbalvereniging Northa Judovereniging Noordwijkerhout Noordwijkerhoutse zwem- en reddingsbrigade TV De Boekhorst V.V. Van Nispen VVSB Zwemvereniging Noordwijkerhout TV Van Nispen Totaal sportverenigingen Overige subsidies Wandelsport Stichting De Zevensprong Totaal overige subsidies
2013
2014
€ 4.697 € 7.464 € 3.234 € 5.428 € 6.879 € 1.053 € 1.427 € 4.707 € 3.842 € 16.537 € 26.907 € 4.193 € 86.368
€ 5.489 € 10.285 €0 € 5.243 € 5.991 €0 € 3.003 € 3.828 €0 € 16.525 € 25.662 €0 € 76.026
€ 316 € 1.350 € 1.666
€ 316 € 1.432 € 1.748
17
5.
Sport, cultuur-, en recreatiecentrum De Schelft (P360)
5.1 Wat willen we bereiken? Onderdak bieden aan het uitoefenen van allerhande activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie door de inwoners van Noordwijkerhout en de in Noordwijkerhout gevestigde verenigingen en stichtingen. 5.2 Wat gaan we daarvoor doen? In zijn vergadering van 24 april 2003 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat het sport, cultuur-, en recreatiecentrum De Schelft de basisvoorziening is voor de inwoners van Noordwijkerhout op het gebied van sport, cultuur en recreatie en voor langere termijn voor de gemeenschap behouden dient te blijven. Voorts heeft de gemeenteraad op basis van de deelrapportage “Zelf ondernemen óf Laten ondernemen, De Schelft Noordwijkerhout” besloten tot een vorm van geprivatiseerde exploitatie waarbij een particuliere exploitant risicodragend, dat wil zeggen tegen een van tevoren overeengekomen gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort, voor een periode van minimaal tien jaar het complex beheert en exploiteert. Hiervoor zijn de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: Gebruik algemeen: De Schelft dient op een evenwichtige wijze beschikbaar en opengesteld te zijn voor individuen, verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen, groepen of andere maatschappelijke instellingen vanuit de gemeente Noordwijkerhout. Een exploitant is verplicht de accommodatie te exploiteren en ingericht te houden als publieke zwem-, sport-, sociaal culturele en recreatieve voorziening in de ruimste zin van het woord; dit is de primaire functie van De Schelft. Eigendom en verhuur: De beschikbaarstelling van de accommodatie aan de exploitant vindt plaats op basis van huur en verhuur. Overdracht van eigendom is niet mogelijk; De gemeente draagt als eigenaar de kosten voor het groot onderhoud, alsmede de OZB (eigenaargedeelte) en de premie opstalverzekering. 5.3 Wat mag het kosten? Ter uitvoering van voornoemde uitgangspunten is de exploitatie van De Schelft met ingang van 1 september 2003 voor een periode van 15 jaar en 4 maanden uitbesteed aan Optisport Noordwijkerhout BV. De afspraken omtrent de exploitatie en verhuur van De Schelft zijn vastgelegd in een tweetal overeenkomsten: 1. Huurovereenkomst “De Schelft”; 2. Beheer- en exploitatieovereenkomst “De Schelft”. Optisport Noordwijkerhout BV ontvangt voor de uitvoering van bovengenoemde overeenkomsten een jaarlijkse subsidie, zoals is vastgelegd in de Overeenkomst tot het toekennen van een exploitatiesubsidie voor de exploitatie van “De Schelft”. De subsidie wordt jaarlijks conform artikel 4 van laatstgenoemde overeenkomst geïndexeerd. In juli 2011 heeft het college ingestemd met het aanpassen van deze overeenkomst door een verlenging met vijf jaar tot 31 december 2023. De exploitatiesubsidie is tevens met ingang van 1 januari 2012 verlaagd met € 15.000.
18
Subsidieplafond De Schelft
2015 € 224.912 € 292.366 € 517.278
Exploitatiesubsidie Huurpenningen De Schelft (te betalen aan de gemeente) totaal
5.4 Wat hebben we gedaan? Met ingang van 1 september 2003 is de exploitatie van De Schelft uitbesteed aan Optisport Noordwijkerhout BV. In de navolgende tabel is het subsidieverloop weergegeven: Subsidieontwikkeling De Schelft
2013 € 212.619 € 7.000 € 292.366 € 511.985
Exploitatiesubsidie Bijdrage ter vervanging van fitnessapparatuur (10 jaar) * Huurpenningen De Schelft (te betalen aan de gemeente) totaal
2014 € 218.679 €0 € 292.366 € 511.045
*bijdrage fitnessapparatuur eindigt per 2014
Verantwoording accommodatiebeheer: In de Beheer- en exploitatieovereenkomst “De Schelft” zijn afspraken gemaakt over onder meer de openingstijden van het zwembad, de tarieven voor het zwembad, de sporthal en de zalen en het aantal keren dat inbreuk mag worden gemaakt op het maatschappelijke gebruik van De Schelft. 1. Zwembad Op grond van voornoemde overeenkomst wordt Optisport geacht het zwembad minimaal 30 uren gedurende minimaal vijf dagen per week open te stellen voor recreatief zwemmen. Bezoekersaantallen zwembad Doelgroepen Aquavaria Recreatief Zwemlessen
Tarief huur zwembad per uur Inclusief 6 % BTW Deel Wedstrijdbad Recreatiebad Beide baden
Tarieven zwembad** Losbad Losbad Losbad Losbad
volwassen jeugd/60+ kind t/m 3 banen daluren
2012 1.015 0 12.009 2.254
2013 893 0 10.232 1.603
2012-2013 2013-2014
€ 153,25 € 153,25 € 256,60
€ 160,90 € 160,90 € 265,24
2012-2013
2013-2014
€ € € €
3,95 3,05 2,15 2,85
€ € € €
4,15 3,20 2,25 3,00
19
2.
Sporthal en zalen
Jaarlijks stelt Optisport - voorafgaand aan het nieuwe seizoen - in overleg met de gebruikers een rooster vast, waardoor de “commerciële” inbreuk op het maatschappelijk en sportgebruik van de accommodatie tot een minimum beperkt kan blijven. Hieronder volgen de tarieven van de sporthal en de zalen: Dag tarief sporthal per uur Deel Vereniging lokaal 1/3 deel 2/3 deel 3/3 deel
€ 16,80 € 33,50 € 50,20
Avond/weekend tarief sporthal per uur Deel Vereniging lokaal 1/3 deel € 25,41 2/3 deel € 50,80 3/3 deel € 76,10
2012-2013 Seizoen 2013-2014 Commercieel Vereniging lokaal Commercieel € 35,00 € 70,15 € 105,15
Commercieel € 52,90 € 105,10 € 158,65
€ 17,66 € 35,18 € 53,35
€ 36,78 € 73,66 € 110,42
€ 26,70 € 53,35 € 79,95
€ 55,48 € 111,12 € 166,60
Tarieven inclusief 6% BTW
Tarief Theaterzaal Deel Ochtend/middag Avond/weekend
Seizoen 20012-2013 Seizoen 2013-2014 Vereniging lokaal € 53,45 € 84,20
Commercieel Vereniging lokaal Commercieel € 124,50 € 184,00
€ 56,12 € 88,42
€ 126,75 € 189,40
Tarief Blauwe Tram Deel Ochtend/middag Avond/weekend
Vereniging lokaal € 30,85 € 53,90
Commercieel Vereniging lokaal Commercieel € 71,40 € 107,15
€ 33,45 € 56,60
€ 74,50 € 110,20
Tarieven inclusief 21% BTW
20
6. Kunst en cultuur (P370) 6.1 Wat willen we bereiken? In het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen op weg” is aangegeven dat de sociaal-culturele organisaties waardering en ondersteuning verdienen, omdat zij een belangrijke plaats in de Noordwijkerhoutse samenleving innemen. Het kabinet kiest in zijn cultuurbeleid 2013-2016 nadrukkelijk voor een goede ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van kinderen en jongeren. Hiertoe stelt het rijk aan het fonds Cultuurparticipatie door middel van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) gelden beschikbaar. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en willen dat zoveel mogelijk basisschoolleerlingen kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs krijgen. De samenwerking tussen gemeenten, scholen en lokale en regionale instellingen is hierbij van wezenlijk belang. 6.2 Wat gaan we daarvoor doen? De amateurkunst neemt een belangrijke plek in binnen de culturele infrastructuur van Noordwijkerhout; er is een behoorlijk aantal verenigingen op het gebied van muziek, zang en toneel. Deze verenigingen brengen met hun activiteiten de cultuur onder de aandacht en bieden voorts aan de inwoners van Noordwijkerhout de mogelijkheid tot het zelf beoefenen van culturele uitingen in groepsverband. Op basis hiervan kunnen verenigingen op het gebied van amateuristische kunstbeoefening voor subsidie in aanmerking komen. In het kader van CmK worden de projecten Museum en School, Bemused, KijkKunst en DoeKunst voor het basisonderwijs en vmbo voortgezet. 6.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van activiteiten op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening. Verenigingen die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening kunnen voor subsidie in aanmerking komen, als de vereniging: elk jaar tenminste één openbare uitvoering in de gemeente verzorgt, niet zijnde een optreden ter opluistering van een levensbeschouwelijke plechtigheid of bijeenkomst; medewerking verleent aan feestelijkheden en andere belangrijke gebeurtenissen in de gemeente; minimaal 20 actieve leden heeft. Onder actieve leden worden verstaan, die personen die bij de vereniging als lid staan geregistreerd en daadwerkelijk aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. Voor 2015 geldt voor de subsidiëring van muziekverenigingen, zangverenigingen, toneelverenigingen en verenigingen tot behoud van cultureel erfgoed een subsidieplafond van € 19.950. De subsidie is als volgt gemaximeerd.
muziekvereniging: € 56 per actief lid; zangvereniging: € 22,50 per actief lid; toneelvereniging: € 22,50 per actief lid. vereniging tot behoud van cultureel erfgoed: € 1.500.
Subsidie muziekonderwijs/ opleiding in eigen beheer De subsidie voor muziekonderwijs bedraagt maximaal € 34.000. Cultuureducatie met kwaliteit In het kader van het door de overheid gelanceerde programma CmK heeft de Cultuureducatiegroep Leiden (als coördinator) bij het fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie aangevraagd. De gemeente Noordwijkerhout heeft zich verplicht om gedurende vier
21
jaren (2013-2016) in het kader van de verplichte gemeentelijke matching een bijdrage te betalen van € 8.606. subsidieplafond kunst en cultuur culturele verenigingen muziekonderwijs cultuureducatie met kwaliteit* totaal
2015 € 19.950 € 34.000 € 8.606 € 62.556
*In de begroting is dit bedrag opgenomen bij P290 6.4
Wat hebben we gedaan?
subsidieontwikkeling culturele verenigingen
2013 € € € € €
st. Jeanne d'Arc Muziekvereniging de Harpe Davids Drumfanfare Altesa Zangvereniging Odeon Toneelvereniging Odi Novato Totaal
8.462 3.077 2.359 1.092 1.071 € 350 € 16.411
2014 € € € €
8.277 2.827 2.313 1.095 € 445 € 1.500 € 16.457
In 2014 ontvingen de drie muziekverenigingen een subsidie van € 34.000, t.w. Altesa € 5.500, De Harpe Davids € 7.500 en St. Jeanne d’Arc € 21.000 voor de ‘opleiding in eigen beheer’. De verenigingen hebben hun budget in zijn geheel nodig gehad om aan de vraag te kunnen voldoen. Overige cultuursubsidies Aan de Stichting Meedoen aan Cultuur hebben wij voor de laatste maal subsidie verstrekt voor het Theaterproject (5Roefestival) van het Teylingen College. In het kader van de subsidieregeling CmK hebben wij aan de Cultuureducatiegroep Leiden de verplichte gemeentelijke matching betaald. Subsidieontwikkeling overige culturele activiteiten Cultuureducatiegroep Leiden 5Roefestival Teylingen College Totaal
2013 € 8.606 € 2.000 € 10.606
2014 € 8.606 € 1.000 € 9.606
22
7. Maatschappelijke dienstverlening (P500) 7.1 Wat willen we bereiken? Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. In de kadernota Wmo 2015-2018 en de beleidsnota Wmo 20152016 hebben de Bollenstreekgemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor wordt. In eerste instantie richten we ons op de transitie, we zorgen ervoor dat huidige cliënten hun huidige ondersteuningsaanbod behouden en er voor nieuwe cliënten een aanbod beschikbaar is (zgn. zachte landing). Het uitgangspunt is dat alle inwoners in onze gemeente mee kunnen doen, zich kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving. Dit is nodig om de gewenste verschuiving van professionele zorg naar meer informele zorg mogelijk te maken. Om dit te bereiken richten we ons op burgerkracht en vroegtijdige signalering en preventie. Voor de groep inwoners voor wie dat geheel of gedeeltelijk niet haalbaar is, is tijdelijke of langdurige ondersteuning beschikbaar. 7.2 Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente gaat afspraken maken met instellingen, waaronder Kwadraad, om de voornoemde doelen te realiseren. 7.3
Wat mag het kosten?
1. Kwadraad Per 1 januari 2015 loopt het huidige subsidiecontract met Kwadraad af. Kwadraad is regionaal betrokken bij de decentralisaties en nam in 2014 ook deel aan de proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams. De gemeenten vinden het belangrijk dat de expertise en investering van Kwadraad op dit vlak niet verloren gaan en dat Kwadraad haar werk kan afmaken. De Bollenstreekgemeenten vinden het bovendien belangrijk om de inwoners in de onzekere periode vanaf 1 januari 2015 zorgcontinuïteit te bieden en de huidige infrastructuur vanaf dat moment voorlopig te continueren. In de loop van 2015 zal langzaam duidelijk worden welke veranderingen als gevolg van de decentralisaties zullen gaan optreden en of en hoe dat aanpassingen binnen het Sociaal Domein voor de Maatschappelijke Dienstverlening vereist. Bovengenoemde overwegingen hebben ertoe geleid dat de Maatschappelijke Dienstverlening voorlopig nog gedurende een periode van 2 jaar door Kwadraad wordt uitgevoerd. De hoogte van het subsidieplafond 2015 voor het AMW is gebaseerd op de subsidiebeschikking 2014. Het betreft een pro forma begroting. Eind 2014 zullen definitieve afspraken worden gemaakt over de taken die voor dit bedrag moeten worden uitgevoerd. 2. Ondersteunende begeleiding Met ingang van 2013 is dit een totaalpost voor de financiering van hoogwaardige collectieve voorzieningen om daarmee de aanspraken op individuele voorzieningen terug te brengen. Dit beleid komt voort uit De Kanteling, die met ingang van 1 januari 2013 is ingevoerd. Vanuit deze post, groot € 72.675 worden verschillende (incidentele) subsidies betaald voor gerichte ondersteuning aan bijvoorbeeld ouderen, jeugd, opvoedondersteuning, ondersteuning aan mensen met een beperking enz.
23
Subsidieplafond maatschappelijke dienstverlening Kwadraad (algemeen deel en deel JGT*) Zonnebloem Ondersteunende begeleiding
2015 € 169.349 € 1.449 € 72.675
Totaal
€ 243.473
*Jeugd- en Gezinsteam
7.4
Wat hebben we gedaan?
Subsidieontwikkeling maatsch. dienstverlening 2013 Kwadraad Algemeen maatschappelijk werk Jongeren preventie project Ondersteunende begeleiding De Zonnebloem
€ 177.000 € 16.200 € 54.610 € 1.300 Totaal € 249.110
Het algemeen maatschappelijk werk heeft in 2013 totaal 132 psycho-sociale hulpverleningstrajecten geboden. Er zijn 290 cliënten op het spreekuur geweest en 99 informatie- en adviesvragen behandeld. Met het Jongeren preventie project zijn totaal 14 psycho-sociale trajecten geboden en 47 informatie- en adviesvragen behandeld. Humanitas is in 2011 gestart met twee nieuwe projecten: ‘thuisadministratie’ en het project “Samen optrekken’: Voor de thuisadministratie zijn in 2013 4 vrijwilligers aangetrokken en hebben zich 12 cliënten aangemeld. Het project ‘Samen optrekken’ is eind 2011 gestart, maar daar is in 2013 geen gebruik meer van gemaakt. De Zonnebloem heeft in 2013 115 cliënten bezocht en 26 activiteiten georganiseerd voor 854 bezoekers.
24
8.
Opvang vluchtelingen (P510)
8.1 Wat willen we bereiken? Bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen is het belangrijk dat zij maatschappelijk goed begeleid worden om het integratieproces in onze gemeente en de Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid te vergemakkelijken. 8.2 Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit voornoemde doelstelling is een aantal activiteiten geformuleerd die voor subsidiëring in aanmerking komen: Het begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen die in de gemeente gehuisvest worden gedurende de asielprocedure tot een half jaar na statusverlening of de eerste twee jaar van hun verblijf met een verblijfsvergunning. Het verzorgen van klein onderhoud en inrichten van woningen ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen. 8.3 Wat mag het kosten? Een belangrijk deel van de activiteiten voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen gebeurt in medebewind, waardoor subsidiëring van deze activiteiten niet vrijblijvend is. subsidieplafond opvang vluchtelingen subsidie
2015 € 34.388
8.4 Wat hebben we gedaan? De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers is per 1 januari 2008 ondergebracht bij de Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord (VWZHN). De Stichting heeft als werkgebied 26 gemeenten (waaronder alle bollengemeenten) en deze stichting stelt zich ten doel om op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zich in te zetten voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. In 2013 heeft Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord (VWZHN) een subsidie van € 32.833 ontvangen, dat is besteed aan vluchtelingen die op basis van de reguliere taakstelling zijn gehuisvest.
Aantal cliënten in maatschappelijke begeleiding statushouders 2013 Monitoring verblijf 32 Coaching vestiging 8 Coaching integratie 29 Informatiepunt 203
subsidieontwikkeling vluchtelingenwerk subsidie
2013 € 32.833
2014 € 30.833
25
9.
Ouderenwerk (P520)
9.1 Wat willen we bereiken? De beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013-2016 is het kader voor de uitvoering van het ouderenwerk. Het doel van het ouderenwerk is de ondersteuning van kwetsbare ouderen, zodat zij zo lang mogelijk actief blijven en zelfstandig kunnen functioneren. 9.2 Wat gaan we daarvoor doen? Ter ondersteuning van kwetsbare ouderen worden de volgende activiteiten gesubsidieerd: • De bezorgmaaltijden • Bewegingsactiviteiten • De ouderenadviseur • Ontmoetingsbijeenkomsten 9.3 Wat mag het kosten? Voor de uitvoering en subsidiëring zijn subsidiecontracten afgesloten met de omschrijving van het product, de kwaliteitscriteria, leveringscondities en de prijs.
De bezorgmaaltijden en bewegingsactiviteiten worden door Munnekeweij (Topaz) verzorgd. In de overeenkomst “subsidiëring en uitvoering bewegingsactiviteiten, bezorgmaaltijden en groepsmaaltijden 2013-2014”. Deze overeenkomst is voor 2015 met één jaar verlengd voor de bezorgmaaltijden en de bewegingsactiviteiten.
De subsidie van de ouderenadviseur wordt verstrekt op basis van de overeenkomst subsidiëring en uitvoering cluster Maatschappelijke Dienstverlening, aangevuld met de notitie van 11 oktober 2011: ‘Van ouderenadviseur naar maatschappelijk werker voor ouderen’.
De subsidie voor de ouderenbonden (OJA Noordwijkerhout en KBO De Zilk) wordt met ingang van 2015 omgezet in een productsubsidie (voor belangenbehartiging, voorlichting en ontmoeting). Hiervoor is voor 2015 en 2016 een nieuwe overeenkomst in ontwikkeling. De hoogte van de subsidie 2015 is gelijk aan die van 2014 (inclusief de vergoeding van de huur).
subsidieplafond ouderenwerk Ouderenadviseur Kwadraad* Welzijnsdiensten Munnekeweij/Topaz Ouderenbonden Totaal
2015 € 30.600 € 57.400 € 24.398 € 112.398
*Opgenomen in P500
9.4 Wat hebben we gedaan? Ouderenwerk Ouderenadviseur Voorzieningen en diensten Munnekeweij/Topaz Activiteiten ouderenbonden + vergoeding huur
2013 € 30.000 € 24.641 € 21.307
Totaal
€ 75.948
26
Subsidieontwikkeling ouderenbonden Subsidie 2013 Oud en Jong Actief (OJA) € 5.967 KBO De Zilk € 1.588 Totaal
€ 7.555
Leden Subsidie 2014 1.086 € 5.927 289 € 1.669 1.375
Leden per 31 december 2011
€ 7.596
Leden * 1.091 303 1.394
Leden per 31 december 2012
* Alleen leden van 65 jaar of ouder worden meegerekend Ouderenadviseur De ouderenadviseur heeft aan 32 cliënten (60% ouder dan 75 jaar) hulpverlening geboden op het gebied van: eenzaamheid/sociaal isolement, lichamelijke gezondheid, psycho-sociale problematiek, familierelaties. Welzijnsdiensten Munnekeweij/Topaz Gemiddeld zijn aan 70 ouderen ongeveer 200 maaltijden verstrekt. Het totaal aantal verstrekt maaltijden is 15.665. De groepsmaaltijden zijn niet doorgegaan. Aan Meer Bewegen voor Ouderen hebben gemiddeld 50 personen meegedaan. Deze laagdrempelige beweegactiviteit wordt vnl. geboden aan ouderen vanaf 75 jaar. De beweegactiviteiten zijn in de Maasgaarde en Puyckendam op verschillende dagen per week.. De ouderenbonden Oud en Jong Actief Noordwijkerhout (OJA) heeft over 2013 een waarderingssubsidie ontvangen. Zij hebben hiervoor o.a.: themabijeenkomsten georganiseerd met verschillende onderwerpen die aansluiten op de interesses van de doelgroep; diverse recreatieve activiteiten georganiseerd zoals de maandelijkse bingo en de wekelijkse zondagmiddagsoos; wekelijks een inloopspreekuur in Puyckendam van de vrijwillige ouderenadviseur. verzorgt. KBO De Zilk. Recreatieve activiteiten zoals klaverjassen, kienen, biljarten en koersbal. Beweegactiviteiten zoals wandelen in de duinen, Nordic Walking en Jeu de boules.
27
10.
Voorzieningen gehandicapten (P540)
10.1 Wat willen we bereiken? De Kadernota Wmo 2015-2018 en de Beleidsnota Wmo 2015-2016 (Wet maatschappelijke ondersteuning) is het kader voor de verstrekking van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking. De doelstelling van het Wmo-beleid is dat burgers in de samenleving kunnen participeren. Hierbij staan de vraag van de klant, de eigen mogelijkheden en de verantwoordelijkheden voorop. 10.2 Wat gaan we daarvoor doen? De Stichting Platform Gehandicapten Noordwijkerhout (de SPGN) behartigt de belangen van mensen met een beperking. De gemeente vindt het belangrijk dat de belangen van deze kwetsbare groep goed worden behartigd. Daarnaast is de SPGN voor de gemeente gesprekspartner bij de verschillende onderwerpen die de toegankelijkheid en de veiligheid van de leefomgeving betreffen. 10.3 Wat mag het kosten? De hoogte van de subsidie aan het SPGN wordt bepaald aan de hand van de subsidieaanvraag. Uitgangspunt is dat het SPGN over voldoende middelen beschikt, zodat zij redelijkerwijze in staat kan worden geacht om als gesprekspartner bij de vorming van het gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid te fungeren. subsidieplafond SPGN subsidie
2015 € 2.500
10.4 Wat hebben we gedaan? SPGN behartigt de belangen van alle gehandicapten in de gemeente en participeert in diverse overleggen, o.a. met de gemeente, OJA en de Wmo-adviesraad. SPGN brengt nieuwsbrieven uit en organiseert de jaarlijkse scootmobielen toertocht. Daarnaast heeft zij in 2013 een forumdiscussie in de Witte Kerk georganiseerd. subsidieontwikkeling SPGN subsidie
2013 € 2.500
2014 € 2.500
28
11.
Trefcentrum De Duinpan (P550)
11.1 Wat willen we bereiken? Onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, ontmoeting en dienstverlening voor de inwoners en het verenigingsleven in woonkern De Zilk. 11.2 Wat gaan we daarvoor doen? De Stichting Wassenaar exploiteert ten behoeve van de hiervoor beschreven functie het trefcentrum “De Duinpan”. In de raadsvergadering van 21 maart 2013 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van trefcentrum De Duinpan. Raad en B&W willen dat na deze verbouwing niet meer op basis van een ‘open-eind-regeling’ wordt geëxploiteerd, maar op basis van een zeker maximaal subsidieplafond. In 2015 zullen de exploitatieresultaten geëvalueerd worden. Uitgangspunt is De Duinpan (met uitzondering van de kleine zaal) BTW belast te exploiteren. 11.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van een trefcentrum. De Stichting Wassenaar ontvangt een exploitatiesubsidie, op basis van een nog overeen te komen beheer- en exploitatieovereenkomst. subsidieplafond De Duinpan subsidie
2015 € 112.049
11.4 Wat hebben we gedaan? Op 29 april 2014 is tussen de gemeente Noordwijkerhout en de Stichting Wassenaar een beheer-, exploitatie- en subsidieovereenkomst alsmede een huurovereenkomst Trefcentrum De Duinpan afgesloten. Deze overeenkomst heeft als ingangsdatum 1 februari 2014 en eindigt op 31 januari 2029. Hierin is overeengekomen dat de Stichting Wassenaar de accommodatie voor eigen rekening en risico en uitsluitend overeenkomstig de bestemming en op publieksgerichte wijze zal exploiteren of onder deze voorwaarde laten exploiteren. Conform het nieuwe contract per 1 februari 2014 bedraagt de exploitatiesubsidie € 53.000, de huursubsidie € 50.000 en de bijdrage voor onderhoud/vervanging inventaris € 7.500 (indexering volgens contract). subsidieontwikkeling De Duinpan exploitatiesubsidie huurpenningen (te betalen aan de gemeente)* onderhoud/vervanging inventaris*
2013 € 113.784
€ 113.784
2014 € 53.000 € 45.833 € 6.875 € 105.708
*op basis van 11 maanden.
29
12.
Jeugdbeleid (P560)
12.1 Wat willen we bereiken? Tot 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het algemeen en preventief jeugdbeleid, waarbij het algemeen jeugdbeleid is gericht op een goede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren en het preventieve jeugdbeleid op risico- en probleemgroepen. Met een effectief algemeen en preventief jeugdbeleid kan voorkomen worden dat ernstige problemen ontstaan, waardoor zwaardere zorg noodzakelijk is. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente – met de decentralisatie van de jeugdhulp – verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben besloten om in het kader van sturingskracht en efficiency het contracteren van jeugdhulp in 2015 gezamenlijk uit te voeren. Daarbij staat het regionale toekomstmodel jeugdhulp centraal. In dit model is het jeugd- en gezinsteam een belangrijke pijler. Dit team is nauw ingebed in basisvoorzieningen, doet zelf triage en enkelvoudige diagnostiek, geeft ambulante hulp en haalt waar nodig specialistische jeugdhulp erbij. In 2015 is de zorgcontinuïteit wettelijk verplicht. Dat betekent dat cliënten die, op basis van een indicatie, in zorg zijn op 31-12-2014 recht hebben deze zorg bij dezelfde aanbieder voort te zetten in 2015. 12.2 Wat gaan we daarvoor doen? Preventief jeugdbeleid Vanuit de verantwoordelijkheid voor het preventief jeugdbeleid komen - gelet ook op de in regionaal verband afgesloten convenanten - de volgende producten voor subsidiëring in aanmerking: a. Jeugd- en jongerenwerk b. Opvoedadviespunt c. Prenatale voorlichting d. Jeugdmaatschappelijk Werk e. Jeugd Preventie Project Het opvoedadviespunt wordt geboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze subsidie wordt voor 2015 nog eenmalig toegekend. 2015 is een overgangsjaar op het gebied van jeugd(zorg) en dit betekent een herijking van taken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op dit moment vindt er gezamenlijk met de nieuwe partners van het CJG een herijking plaats voor wat betreft de preventieve taken van het CJG en wordt onderzocht of en zo ja, welke faciliterende rol hierin gespeeld kan worden. De uitkomsten zullen worden besproken in het ambtelijk overleg Jeugd en kunnen tot andere afspraken leiden. Algemene speel- en recreatievoorzieningen Het spelen en de ruimtelijke omgeving waarin kinderen opgroeien zijn van grote invloed op hun ontwikkeling. In de nota Speelplaatsenbeleid staan hiervoor de uitgangspunten geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in de wijken, waardoor er mogelijk in de loop der jaren een verandering is ontstaan in de behoefte aan speelplaatsen. Naast de gemeentelijke speelterreinen kent onze gemeente ook twee speeltuinen en een kinderboerderij: - De Speelakker in Noordwijkerhout; - Speel- en zonneweide De Duinrand in De Zilk; - Kinder- en zorgboerderij De Dierenhoeve in Noordwijkerhout. De speeltuinen en de kinderboerderij dragen zelf zorg voor het onderhoud en het beheer. Gelet op hun functie en de beschermde omgeving hebben deze voorzieningen een belangrijke rol binnen het gemeentelijke aanbod van speel- en recreatievoorzieningen. Er wordt veel belang gehecht aan hun voortbestaan. Ter ondersteuning van hun activiteiten
30
komen Stichting De Speelakker, Stichting Speel- en zonneweide De Duinrand en de Vereniging De Dierenhoeve voor subsidie in aanmerking. Jeugdverenigingen Vanuit de verantwoordelijkheid voor het algemeen jeugdbeleid kunnen jeugdverenigingen, die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van jeugdbeleid in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. 12.3 Wat mag het kosten? De gemeente is autonoom in de subsidiëring van jeugdvoorzieningen. Hier dient echter bij aangetekend te worden dat op grond van de Wet op de jeugdzorg wel een wettelijke taak op het gebied van jeugdbeleid bij de gemeente is neergelegd. Subsidieplafond jeugdbeleid algemene speel- en recreatievoorzieningen jeugdverenigingen Jeugd-en Jongerenwerk X-out Pedagogische hulpverlening (inclusief home-start) Jeugd Maatschappelijk werk (incl. jongeren preventie project) Kind in en om Echtscheiding (KIES) Prenatale voorlichting via Centrum voor Jeugd en Gezin
2015 € 35.379 € 6.000 € 127.497 € 19.855 € 44.111 € 3.225 € 1.957
Totaal
€ 238.024
Algemene speel- en recreatievoorzieningen De gemeente is autonoom in de subsidiëring van speelgelegenheden en recreatievoorzieningen. De gemeentelijke subsidie voor Stichting de Speelakker is genormeerd op 50% van de jaarlijks te reserveren vervangingskosten, conform de ingediende investeringstabel. De subsidie aan de Stichting Speel- en zonneweide De Duinrand, de Speelakker en de Vereniging De Dierenhoeve wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het totale subsidieplafond voor 2015 is vastgesteld op € 35.379. Jeugdverenigingen Jeugdverenigingen, die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van jeugd- en jongeren die van plaatselijk belang worden geacht, kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. Het gaat hierbij om activiteiten, die - al dan niet in combinatie met activiteiten voor volwassenen - zich richten op het bieden en realiseren van mogelijkheden voor ontspanning en ontwikkeling van jeugdigen en jongeren in onderling samenzijn in hun vrije tijd. De activiteiten die geschieden in het kader van culturele of sportverenigingen, worden hieronder niet begrepen. Voor 2015 geldt voor jeugdverenigingen een subsidieplafond van € 6.000. De verdeling van dit subsidieplafond vindt plaats op grond van het aantal jeugdleden op 31 december 2013, waarbij de subsidie per verenigingslid is gemaximeerd op € 20. Jeugd- en jongerenwerk De Stichting Jongerencentrum X-Out verzorgt in Noordwijkerhout het jeugd- en jongerenwerk. Zij wordt hierin ondersteund door twee jongerenwerkers plus een beheerder die in dienst zijn bij de Stichting Factor Welzijn uit Katwijk. Centraal staat de doelgroep van jongeren tussen de 10-17 jaar, waarbij jongeren van 18+ worden ingezet ter ondersteuning van activiteiten. X-out organiseert activiteiten die aansluiten op behoeftes, interesses en trends van de jongeren. Met als doel het (vroegtijdig) signaleren van problematiek, maar ook samenwerking, vorming, educatie en voorlichting.
31
Jeugdmaatschappelijk Werk Het Jeugdmaatschappelijk Werk wordt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin uitgevoerd door Kwadraad. Het is beschikbaar voor ouders en kinderen met vragen over opgroeien en opvoeden. Tot 2013 werd Jeugdmaatschappelijk werk door de provincie gefinancierd Jongeren Preventie Project Kwadraad verzorgt ook de trajecten van het Jongeren Preventie Project. Het betreft hier hulpverlening aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar, waarbij sprake is van problematiek op diverse leefgebieden, in samenwerking met ouders, school, jongerenloket, politie, HALT en de leerplichtambtenaar, met als doel weer te participeren en te integreren in de samenleving. Voor het bedrag van € 28.373,- kunnen maximaal 15 jongeren worden begeleid. Kind in en om echtscheiding (KIES) Vanwege de vele echtscheidingen nemen we vanaf 2014 deze extra dienst bij Kwadraad af. De KIES-training is een laagdrempelige vorm van ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd die te maken hebben met ouders die (gaan) scheiden. Deze groep is op een aantal plaatsen uitgevoerd en wordt als zeer waardevol ervaren. Deze groep kan alleen door gecertificeerde docenten gegeven worden en valt niet binnen het basisaanbod groepswerk dat in de reguliere subsidie is opgenomen. 12.4 Wat hebben we gedaan? Algemene speel- en recreatievoorzieningen De Speelakker heeft voor renovatie van het terrein in 2013 een eenmalige investeringssubsidie van € 30.000 ontvangen. Subsidieontwikkeling Speel- en recreatievoorzieningen Dierenhoeve De Speelakker De Duinrand
2013 2014 € 19.441 € 19.830 € 40.478 € 10.478 € 4.774 € 4.774 € 64.693 € 35.082
Jeugdverenigingen De afgelopen jaren zijn de volgende waarderingssubsidies verstrekt aan jeugdverenigingen. Deze subsidies zijn gebaseerd op het aantal jeugdleden. Subsidieontwikkeling jeugdverenigingen Subsidie 2013
Jeugdleden
Subsidie 2014
per 31-12-2011
Jeugdleden per 31-12-2012
Scouting Bronsgeestgroep Scouting Bostrenogroep Jeugdraad St Jozef
€ 751 € 1.392 € 1.557
41 76 85
€ 211 € 1.377 € 1.487
49 75 81
Totaal
€ 3.700
202
€ 3.075
205
Subsidieontwikkeling Jeugd-en Jongerenwerk Jongerencentrum X-out Factor W (professionele ondersteuning X-out)
2013
2014
€ 41.568 € 42.399 € 83.429 € 85.098 € 124.997 € 127.497
32
Deel II: Beleidsregels
33
De Algemene Subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 (15 juni 2006) vormt het kader op grond waarvan instellingen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. In dit deel zijn nadere beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van deze verordening opgesteld. 1. Voorschotten en uitbetaling subsidies Op grond van artikel 6, lid 3 kunnen burgemeester en wethouders voorschotten verlenen als bedoeld in artikel 4:54 van de Awb. Artikel 4:54 Awb bepaalt: Het bestuursorgaan kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen, voor zover dit bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is bepaald. De beschikking tot voorschotverlening vermeldt het bedrag van het voorschot, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. Beleidsregel: Tenzij anders overeengekomen bedraagt de bevoorschotting 100% van het bedrag van de subsidieverlening en worden subsidiebedragen hoger dan € 2.500 verdeeld over de 4 kwartalen uitbetaald. Subsidiebedragen lager dan of gelijk aan € 2.500 worden, ineens, in de maand juli van het betreffende subsidiejaar uitbetaald. Bij de subsidievaststelling worden betaalde voorschotten verrekend met het bedrag van de subsidie. In de praktijk is gebleken dat een lagere bevoorschotting dan 100% niet goed werkbaar is: instellingen met een exploitatiesubsidie hebben in zijn algemeenheid niet de beschikking over een ruime algemene reserve en krijgen bij een lager voorschot cashflow problemen. Productsubsidies worden vaak gebruikt voor subsidiëring van activiteiten, die essentieel zijn voor het verwezenlijken van het gemeentelijk beleid. Hier speelt derhalve mee dat de gemeente voor een deel ook afhankelijk is van de voorwaarden van de instelling die de producten levert. Voor de uitbetaling van waarderingssubsidies geldt eveneens dat subsidiebedragen hoger dan € 2.500 verdeeld over de 4 kwartalen worden uitbetaald. Subsidiebedragen lager dan of gelijk aan € 2.500 worden, ineens, in de maand juli van het betreffende subsidiejaar uitbetaald. 2. Eigen middelen In artikel 22, lid 1 en onder d is opgenomen dat subsidie wordt geweigerd, als kan worden aangenomen dat de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de producten te dekken. Hierbij draait het ook om de vraag hoeveel vermogen een instelling mag hebben alvorens deze consequenties heeft voor de subsidieverstrekking. Om duidelijkheid hierover te verschaffen stellen burgemeester en wethouders nadere richtlijnen hieromtrent vast. Beleidsregel: In tegenstelling tot product- en exploitatiesubsidies worden waarderingssubsidies in zijn algemeenheid niet uit onderhandeld, doch op basis van vaste criteria toegekend. Bij laatstgenoemde vorm van subsidiëring is een eenduidige vermogenstoetsing dan ook wenselijk. Voor de vermogenstoetsing geldt in principe de volgende richtlijn:
Uitgangspunt zijn de jaarcijfers van het laatste volledige boekjaar; Instellingen mogen een algemene reserve hebben van maximaal 10% van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven met een maximum van € 15.000; Instellingen met een exploitatieomzet van minder dan € 15.000 mogen een algemene reserve vormen van maximaal € 1.500.
34
Onder een algemene reserve in de zin van bovenstaande richtlijn wordt verstaan: Samenstelling algemene reserve Vlottende activa Liquide middelen Bestemmingsreserves Schulden (muv langlopende/hypothecaire leningen) Algemene reserve
+ + -
Voor bestemmingsreserves dient in ieder geval te gelden dat ze moeten passen binnen de doelstelling van de instelling en dat de omvang gerelateerd moet zijn aan de omvang van de bestemming. Dit laatste zal onderbouwd moeten worden met een investerings- of vervangingsplan. In de berekeningssystematiek van de subsidie wordt eerst op basis van de subsidiecriteria het maximale recht op subsidie berekend. Vervolgens wordt rekeninghoudend met de eigen middelen getoetst of dit maximale recht ook toegekend kan worden. In bijlage 1 is een voorbeeldberekening opgenomen. 3. Tussentijdse rapportages Op grond van artikel 26 kan het college de subsidieontvanger verplichten: a. verslag uit te brengen over de voortgang van de werkzaamheden over een deel van de subsidieperiode; b. een financieel verslag op hoofdlijnen uit te brengen over de onder a bedoelde periode; c. een prognose te geven voor de rest van de periode. Gelet op de financiële risico´s voor de gemeente bij exploitatiesubsidies geldt bij deze vorm van subsidiëring dat binnen 6 weken na afloop van het eerste half jaar hiervan verslag wordt gedaan conform het bepaalde in artikel 26. Accountantsverklaring Op grond van artikel 25 kunnen burgemeester en wethouders, indien het naar hun oordeel nodig is, een accountantsverklaring opvragen. Bij een bedrag boven € 75.000 gebeurt dit standaard. 4. Investeringssubsidies Met investeringssubsidies wordt beoogd om plaatselijke instellingen de mogelijkheid te bieden om ten behoeve van hun activiteiten investeringen te doen in accommodaties. De kaders voor deze subsidievorm worden vastgelegd in het accommodatiebeleid. Beleidsregel: In de raadsvergadering van 26 juni 2003 zijn een aantal uitgangspunten ten behoeve van accommodatiebeleid en de subsidiëring van verenigingen vastgesteld:
De Schelft is een basisvoorziening voor de inwoners van Noordwijkerhout op het gebied van sport, cultuur en recreatie en dient voor langere termijn voor de gemeenschap behouden te blijven; De Schelft dient op een evenwichtige wijze beschikbaar en opengesteld te zijn voor individuen, verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen, groepen of andere maatschappelijke instellingen vanuit de gemeente Noordwijkerhout. De exploitant is verplicht de accommodatie te exploiteren en ingericht te houden als publieke zwem-, sport-, sociaal culturele en recreatieve voorziening in de ruimste zin van het woord; dit is de primaire functie van De Schelft.
35
Huisvesting van conform de subsidieverordening gesubsidieerde of te subsidiëren verenigingen in gemeentelijke accommodaties wordt gestimuleerd door een gemeentelijke bijdrage in de in rekening te brengen kostendekkende huurlasten. Het betreft hier verenigingen die naar de aard van hun activiteiten zonder bezwaar in één van de gemeentelijke accommodaties kunnen worden gehuisvest; Indien de hiervoor bedoelde verenigingen ervoor kiezen om zich in eigen accommodatie of elders te huisvesten, bestaat geen aanspraak op huursubsidie; Indien conform de subsidieverordening gesubsidieerde of te subsidiëren verenigingen en instellingen die gelet op de aard van hun activiteiten niet in De Schelft en/of de gemeentelijke gymnastieklokalen kunnen worden gehuisvest (zoals bijvoorbeeld voetbalverenigingen) en derhalve aangewezen zijn op alternatieve huisvesting wordt, indien noodzakelijk, eveneens een huurcomponent in het subsidiebedrag opgenomen; indien verenigingen, die naar de aard van hun activiteiten redelijkerwijs niet in De Schelft of de gemeentelijke gymnastieklokalen kunnen worden (of kunnen blijven) gehuisvest, de voorkeur geven aan het realiseren van een eigen accommodatie zal de gemeentelijke medewerking (indien het gemeentegrond betreft) niet verder gaan dan het verlenen van een recht van Opstal.
Voorts is op 7 november 2013 de kadernota accommodatiebeleid 2013-2023 vastgesteld door de raad.
36
Bijlage 1 Voorbeeldberekening conform verwijzing op pagina 35 Berekening subsidievaststelling 2015 Sport Naam vereniging: SV Sport € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.700,00
Subsidievaststelling 2013 Subsidierecht 2013 volgens de subsidiecriteria Subsidievaststelling 2014 Subsidiecriteria Aantal jeugdleden per 31 december 2013 Aantal leden per 31 december 2013 Huur accommodatie in 2013
75 125 € 2.500,00
Euro 7,50 * aantal jeugdleden 80% * jeugd/leden * huur
€ 562,50 € 1.200,00
Maximaal recht op subsidie
€ 1.762,50
Eigen middelen € 1.400,00
Tekort op de jaarrekening 2013 zonder subsidie Maximale egalisatiereserve op basis van de uitgaven 2013 Opgebouwde egalisatiereserve per 31 december 2013 Intering op het vermogen in 2014 Vermogensruimte Maximaal recht op subsidie op grond van eigen middelen
Grote afwijkingen tussen de rekening 2013 en de begroting 2015?
€ 1.500,00 € 1.150,00 € 0,00 € 350,00 € 1.750,00
nee
Recht op subsidie Aanvullende subsidie o.g.v. bijzondere omstandigheden
€ 1.750,00 € 0,00
Subsidievaststelling 2015
€ 1.750,00
37
Bijlage 2 Overzicht subsidies o.g.v. de subsidienota Bestuurlijke organisatie P060 Communicatie P020 Stedenband Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme P420 Openluchtrecreatie P660 Volkshuisvesting Veiligheid en handhaving P190 Opvang zwerf en afstandsdieren Zorg, welzijn en educatie P290 Gemeentelijke voorz. Basisonderwijs P330 Bibliotheekwerk P340 Subsidies algemeen P350 Sport en sportieve recreatie P360 De Schelft P370 Kunst en cultuur P500 Maatschappelijke dienstverlening P510 Opvang vluchtelingen P520 Ouderenwerk P540 Voorzieningen gehandicapten P550 De Duinpan P560 Jeugdbeleid P570 Kinderopvang *
Totaal bedrag
2013 rek ening
2014 2015 begroting begroting
€ 8.819 € 5.400 € 14.219
€ 9.200 € 5.400 € 14.600
€ 9.300 € 4.800 € 14.100
€ 89.103 € 1.859 € 90.962
€ 76.353 € 1.859 € 78.212
€ 61.853 € 1.859 € 63.712
€ 5.426 € 5.426
€ 5.535 € 5.535
€ 5.618 € 5.618
€ 356.600 € 375 € 259.127 € 511.985 € 53.261 € 249.110 € 32.833 € 75.948 € 2.500 € 113.784 € 193.390 € 145.846 € 1.994.759
€ 54.240 € 361.186 €0 € 274.557 € 511.045 € 55.389 € 229.341 € 30.833 € 112.398 € 2.500 € 105.708 € 238.655 €0 € 1.975.852
€ 65.000 € 351.603 €0 € 369.515 € 517.278 € 62.556 € 243.473 € 34.388 € 112.398 € 2.500 € 112.049 € 238.024 €0 € 2.108.784
€ 2.105.366
€ 2.074.199
€ 2.192.214
*Subsidie beëindigd per 1 juli 2013 conform coalitieakkoord.
38
Bijlage 3
Aantal (jeugd)leden per 31 december P350 Sport Badmintonklub NWH The Jump GIOS Gymver. Van Nispen Northa Judovereniging NWH zwem- en reddingsbrigade Tennisver. De Boekhorst RKVV Van Nispen VVSB Zwemvereniging NWH Totaal
2012 (uitsluitend jeugdleden) 55 66 214* 227 36 120 87
2013
175 175 530 88 1773
197 178 513 80 1744
42 57 214 211 47 113 92
*Inschatting van het aantal leden. Geen subsidie aangevraagd.
P370 Kunst- en cultuur Muziekver. St. Jeanne d’Arc Idem De Harpe Davids Altesa Odeon Odi Totaal
2012(leden en jeugdleden) 161 55 45 53 53 367
2013 147 44 42 54 49 336
P560 Jeugdbeleid
2012 (uitsluitend jeugdleden) 75 49 81 205
2013
2012 aantal deelnemers
2013 aantal deelnemers
760 40
677 40
Scouting Bostreno Scouting Bronsgeest Jeugdver. St. Jozef Totaal
P560 overige sportsubsidies Wandelsport Stichting de Zevensprong
75 50 95 220
39
