Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 17 juli 2012,

Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam

Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl

X X X

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West

V e r g a d e r i n g Deelraad Datum

26-09-2012

Reg.nr./DECOS nr.

2012/int/959

Onderwerp

Bestuursrapportage 2012

De deelraad Nieuw-West, G e z i e n d e v o o r d r a c h t v a n het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n 17 juli 2 0 1 2 ,

Besluit 1. De B e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 2 v a s t te stellen 2. De o p g e n o m e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n in d e B e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 2 v a s t te stellen 3. De t a b e l F i n a n c i ë l e a f w i j k i n g e n ( p a g . 13/14) te v e r w e r k e n als b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 4. A a n d e r e s e r v e V e r v r e e m d i n g € 1 5 5 . 9 2 3 te o n t t r e k k e n ter o n d e r s t e u n i n g v a n het l o p e n d e beleid 5. A a n d e r e s e r v e S y n t h e t i s c h e D N A € 1 5 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n ter o n d e r s t e u n i n g v a n het l o p e n d e beleid 6. A a n d e r e s e r v e P a r k e e r f o n d s € 2 8 8 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n v o o r d e uitvoering v a n het verkeersveiligheidsplan 7. A a n d e r e s e r v e S p e k m a n g e l d e n € 2 6 6 . 7 7 5 te o n t t r e k k e n v o o r d e a f w i k k e l i n g v a n d e inzet s c h u l d h u l p v e r l e n i n g 8. A a n d e r e s e r v e A f w i k k e l i n g herijking m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g € 4 5 2 . 9 1 2 te onttrekken voor de overproductie maatschappelijke dienstverlening 9. A a n d e r e s e r v e V e r v a n g i n g m a t e r i e e l € 6 . 9 1 7 te o n t t r e k k e n v o o r s p o r t p a r k d e E e n d r a c h t 10. A a n d e r e s e r v e S t e d e l i j k e V e r n i e u w i n g € 1 5 0 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n v o o r d e k k i n g planschade 1 1 . A a n d e A l g e m e n e r e s e r v e € 6 0 0 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n v o o r frictiekosten Stichting I m p u l s 12. H e t o v e r s c h o t a d € 4 . 8 9 8 . 7 1 6 o n d e r d e e l uit te laten m a k e n v a n het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 2 e n g e e n n i e u w e b e s t e d i n g s v o o r s t e l l e n te d o e n in het lopende begrotingsjaar.

Pagina 2 van 2

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

A f s c l i r i f t v a n dit besluit a a n : • - T i m v a n d e r Linden

2

Bestuursrapportage 2012 stadsdeel Nieuw-West Gemeente Amsterdam

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

3

Inleiding

5

Leeswijzer

7

Financiële positie

11

Programma 1 - Dienstverlening

17

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid

19

Programma 3 - Verkeer en infrastructuur

21

Programma 4 - Werk, inkomen en e c o n o m i e

22

Programma 5 - Onderwijs en jeugd

24

P r o g r a m m a 6 - Welzijn en zorg

27

Programma 7 - Sport en recreatie

30

Programma 8 - Cultuur en monumenten

32

P r o g r a m m a 9 - O p e n b a r e ruimte e n g r o e n

34

P r o g r a m m a 10 - Milieu e n w a t e r

36

P r o g r a m m a 11 - S t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g

38

P r o g r a m m a 12 - B e s t u u r e n o n d e r s t e u n i n g

40

Bedrijfsvoering

44

Bijlage - Reservemutaties

47

3

Inleiding V o o r u ligt ter vaststelling d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 2 . In d e z e r a p p o r t a g e p r e s e n t e r e n wij u, o p basis v a n g e a c t u a l i s e e r d e cijfers tot 1 j u n i 2 0 1 2 , e e n o v e r z i c h t v a n d e b e g r o t i n g s u i t v o e r i n g o v e r d e e e r s t e vijf m a a n d e n v a n 2 0 1 2 en m a k e n wij e e n p r o g n o s e v a n d e z e uitvoering v o o r heel 2 0 1 2 . A l g e m e e n beeld H e t beeld dat hier uit naar v o r e n k o m t , laat e e n a a n t a l in het o o g s p r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e n z i e n . W i j h e b b e n te m a k e n m e t e e n a a n z i e n l i j k e financiële m e e v a l l e r v a n € 5,3 m i l j o e n die w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r e e n h o g e r e rente-uitkering uit het L e n i n g f o n d s . V e r d e r c o n s t a t e r e n w e dat er n a a s t e e n lagere S t a d s d e e l f o n d s u i t k e r i n g , z o a l s e e r d e r a a n g e k o n d i g d in d e P e r s p e c t i e f n o t a , g e e n s p r a k e is v a n o m v a n g r i j k e f i n a n c i ë l e a f w i j k i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g . W i j k o e r s e n af o p e e n g u n s t i g j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t . De v o o r n a a m s t e o o r z a a k h i e r v a n is g e l e g e n in d e r e e d s g e n o e m d e m e e v a l l e r uit het L e n i n g f o n d s v a n € 5,3 m i l j o e n . Anticiperen op risico's G e z i e n d e roerige tijden w a a r w e o n s in b e v i n d e n a c h t e n wij het v e r s t a n d i g o m a a n d e h a n d v a n d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e te a n t i c i p e r e n o p m o g e l i j k e risico's, z o a l s g e s c h e t s t in d e P e r s p e c t i e f n o t a 2 0 1 3 2 0 1 6 . W i j stellen d a a r o m v o o r het v o o r d e l i g s a l d o niet te a l l o c e r e n v o o r d i v e r s e d o e l e i n d e n m a a r dit b e d r a g b e s c h i k b a a r te h o u d e n v o o r het o p v a n g e n v a n m o g e l i j k e k n e l p u n t e n bij het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . B o v e n d i e n c o n s t a t e r e n wij dat w e z o n d e r d e m e e v a l l e r v a n het l e n i n g f o n d s e e n voorlopig negatief rekeningresultaat gehad zouden hebben. Z o a l s wij in d e P e r s p e c t i e f n o t a m e t u h e b b e n g e d e e l d , h o u d e n w i j er r e k e n i n g m e e dat d e financiële d r u k v e r d e r t o e k a n n e m e n d o o r o n d e r m e e r o n t w i k k e l i n g e n v o o r t v l o e i e n d uit Eén Stad Eén Opgave (ESEO) e n het niet c o m p e n s e r e n v a n d e n o m i n a l e o n t w i k k e l i n g . Daarbij stoelt het project E S E O o p het u i t g a n g s p u n t dat d e e e r s t e financiële r e s u l t a t e n al in 2 0 1 3 v e r w e r k t zijn. Dit lijkt o n s g e z i e n d e z e e r b e p e r k t e tijd e n d e i n g r i j p e n d e k e u z e s die g e m a a k t m o e t e n w o r d e n n a u w e l i j k s haalbaar. G e z i e n d e risico's die E S E O m e t zich m e e b r e n g t e n d e t o e n e m e n d e d r u k o p d e f i n a n c i ë l e h u i s h o u d i n g is o p dit m o m e n t n o g niet volledig duidelijk in h o e v e r r e d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 s l u i t e n d o p g e b o u w d k a n w o r d e n . H e t b e s c h i k b a a r h o u d e n v a n het v o o r d e l i g s a l d o biedt d e n o d i g e r u i m t e o m in te s p e l e n o p o n t w i k k e l i n g e n die d e k o m e n d e tijd o p o n s a f k o m e n .

5

Leeswijzer In het k a d e r v a n ' B e s t u r e n z o n d e r Ballast' ( B z B ) zijn er v e r s c h i l l e n d e s t u r i n g s i n s t r u m e n t e n b e s c h i k b a a r . E é n v a n d e z e s t u r i n g s i n s t r u m e n t e n is d e B e s t u u r s r a p p o r t a g e die nu v o o r u ligt. A n d e r s d a n d e P e r s p e c t i e f n o t a , kijken wij in d e z e r a p p o r t a g e niet v o o r u i t n a a r d e k o m e n d e b e g r o t i n g s j a r e n . In dit b o e k w e r k s t a a n w i j stil bij d e b e g r o t i n g s u i t v o e r i n g o v e r d e e e r s t e 5 m a a n d e n v a n 2 0 1 2 . W i j d o e n daarbij v e r s l a g o v e r d e z i c h t b a r e e n / o f v e r w a c h t e b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g e n in d e begroting 2 0 1 2 . De b e s t u u r s r a p p o r t a g e h e e f t e e n o v e n w e g e n d f i n a n c i e e l karakter. D a a r n a a s t b e v a t d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e e e n c o m p a c t e w e e r g a v e v a n a f w i j k i n g e n r o n d o m prioriteiten, posterioriteiten e n o v e r h e v e l i n g e n . D e z e heeft u via d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 2 e n j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 v a s t g e s t e l d . V o o r d e z e z i c h t b a r e a f w i j k i n g e n in het j a a r 2 0 1 2 d o e n wij b e g r o t i n g s v o o r s t e l l e n . D e B e s t u u r s r a p p o r t a g e b e s t a a t uit drie h o o f d s t u k k e n : d e financiële positie inclusief d e v o o r g e s t e l d e begrotingswijzigingen, de programmabladen en de paragraaf Bedrijfsvoering. Financiële positie: In het h o o f d s t u k financiële positie g a a n w e in o p o n t w i k k e l i n g e n v a n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . D a a r n a a s t g e e f t dit h o o f d s t u k e e n s t a n d v a n z a k e n o v e r d e l o p e n d e p r o j e c t e n . H e t h o o f d s t u k sluit af met een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen. Programmabladen: De i n h o u d v a n d e p r o g r a m m a b l a d e n c o n c e n t r e e r t z i c h o p het w e e r g e v e n v a n d e financiële s t a n d v a n z a k e n . De informatie b e s t a a t in vier o n d e r d e l e n , te w e t e n : - A. Maatschappelijk effect Hier w o r d e n d e te b e r e i k e n m a a t s c h a p p e l i j k e f f e c t e n v o o r het p r o g r a m m a b e n o e m d . D e z e zijn a f k o m s t i g uit d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 . - B. Overzicht baten en lasten D e z e t a b e l g a a t uit v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 z o a l s u die in d e c e m b e r 2 0 1 1 heeft v a s t g e s t e l d . In d e t a b e l p r e s e n t e r e n wij d e financiële s t a n d v a n z a k e n , uitgesplitst n a a r baten e n lasten. Daarbij h o u d e n wij r e k e n i n g m e t niet b e ï n v l o e d b a r e lasten als k a p i t a a l l a s t e n , r e s e r v e b o e k i n g e n e n k o s t e n v e r d e l i n g ( K V D ) . W a a r wij b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g e n v e r w a c h t e n , g e v e n wij dat in d e p r o g r a m m a b l a d e n a a n . W i j lichten d e b a t e n e n lasten d a a r o m toe, m e t e e n financiële d o o r k i j k n a a r het e i n d e v a n het jaar. - C. Realisatie prioriteiten /posterioriteiten /overhevelingen W i j p r e s e n t e r e n d e v o o r t g a n g in d e uitvoering v a n prioriteiten e n posterioriteiten in d e v o r m v a n e e n s t o p l i c h t e n t a b e l . D a t wil z e g g e n , d e kleur ( r o o d , o r a n j e of g r o e n ) s y m b o l i s e e r t d e v e r w a c h t e h a a l b a a r h e i d v a n d e uitvoering. A l s d e s c o r e r o o d of o r a n j e is, zijn d e z e v o o r z i e n v a n e e n t o e l i c h t i n g . A l s d e s c o r e g r o e n is, v e r w a c h t e n wij d a t d e z e w o r d t g e r e a l i s e e r d 2 0 1 2 . - D. Begrotingswijzigingen W e onderscheiden twee soorten begrotingswijzigingen: 1) B e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n D e z e w i j z i g i n g e n h e b b e n w i j al o p g e n o m e n in d e p r i m a i r e b e g r o t i n g . Dit b e t r e f f e n ten alle tijden w i j z i g i n g e n z o n d e r i n v l o e d o p het l o p e n d e b e l e i d . H e t b e t r e f f e n v o o r n a m e l i j k g e o o r m e r k t e e x t e r n e g e l d e n e n v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s . D e toelichting o p d e z e begrotingswijzigingen vind u op de programma's. 2) V o o r s t e l n i e u w e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g ( e n ) V o o r z o v e r wij f i n a n c i ë l e k n e l p u n t e n s i g n a l e r e n d o e n wij hier b e g r o t i n g s v o o r s t e l l e n tot bijsturen. Hierbij p r o b e r e n w i j z o v e e l m o g e l i j k e e n o p l o s s i n g te v i n d e n in d e e i g e n b u d g e t t e n . D a a r w a a r dit niet m o g e l i j k is, is het v o o r s t e l d e z e te d e k k e n uit d e a l g e m e n e middelen. Paragraaf Bedrijfsvoering: D e p a r a g r a a f b e d r i j f s v o e r i n g g e e f t inzicht o p d e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n d e b e d r i j f s v o e r i n g . Dit b e t r e f f e n d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e v o l g e n d e a f d e l i n g e n ; H R M , F i n a n c i ë n , Facilitaire z a k e n . I n f o r m a t i e e n Automatisering, Juridische zaken. Communicatie en de Concernstaf.

7

Financiële positie

9

10

FinanciëSe p o s i t i e Algemene dekkingsmiddelen O n d e r d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n v a l l e n d e i n k o m s t e n w a a r v a n d e b e s t e d i n g niet g e b o n d e n is a a n e e n b e p a a l d p r o g r a m m a (bijv. s t a d s d e e l f o n d s u i t k e r i n g ) . D e z e i n k o m s t e n w o r d e n d a n o o k niet bij d e a f z o n d e r l i j k e p r o g r a m m a ' s o p g e n o m e n . I n k o m s t e n w a a r v a n d e b e s t e d i n g w e l g e b o n d e n zijn, w o r d e n o p het b e t r e f f e n d e p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d (bijv. I n v e s t e r i n g s b u d g e t S t e d e l i j k e V e r n i e u w i n g (ISV) e n w e l z i j n s m i d d e l e n ) . Inzicht in d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n is e s s e n t i e e l v o o r d e d e e l r a a d . Zij leveren i m m e r s e e n b e l a n g r i j k e bijdrage a a n d e f i n a n c i ë l e basis v a n d e ( m e e r j a r e n ) b e g r o t i n g . In dit h o o f d s t u k w o r d t hierop n a d e r i n g e g a a n .

B a t e n en lasten a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000 Totale baten Kapitaallasten, reserves & KVD Baten Totale lasten Kapitaallasten, reserves & KVD Lasten Saldo alg. dekkingsmiddelen

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

129.572

0

129.572

50.835

78.737

2.700

0

2.700

0

2.700

132.272

0

132.272

50.835

81.437

839

0

839

7

833

436

436

0

436

0 839

436

1.275

7

1.269

131.433

-436

130.997

50.828

80.169

Toelichting afwijkingen Leningfonds De c e n t r a l e s t a d b e s c h i k t o v e r e e n e g a l i s a t i e r e s e r v e o m r e n t e s c h o m m e l i n g e n b i n n e n het l e n i n g f o n d s o p te v a n g e n . O m d a t het p l a f o n d v o o r d e z e r e s e r v e is o v e r s c h r e d e n , keert d e c e n t r a l e s t a d het o v e r s c h o t uit a a n d e s t a d s d e l e n . V o o r N i e u w - W e s t b e d r a a g t d e c o m p e n s a t i e € 5,3 m i l j o e n . Het plafond is d e a f g e l o p e n j a r e n m e e r d e r e k e r e n o v e r s c h r e d e n . Stadsdeelfonds In d e begroting 2 0 1 2 is d e uitkering v a n het s t a d s d e e l f o n d s g e r a a m d o p € 125,3 m i l j o e n (zie p. 9 1 ) . In d e d e c e m b e r b r i e f v a n d e c e n t r a l e stad is d e s t a d s d e e l f o n d s u i t k e r i n g bijgesteld n a a r € 1 2 3 , 6 m i l j o e n . Dit b e t e k e n t e e n n e g a t i e v e bijstelling v a n € 1,7 m i l j o e n , m e t n a m e het g e v o l g v a n e e n n e e r w a a r t s e bijstelling v a n het a c c r e s (groei) v a n het g e m e e n t e f o n d s o v e r 2 0 1 2 . D o o r v e r s c h u i v i n g v a n p o s t e n in d e rijksbegroting valt het a c c r e s lager uit. Transitoria Bij het afsluiten v a n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 zijn d e n o g te v e n w a c h t e n u i t g a v e n g e r a a m d e n o p g e n o m e n in d e j a a r r e k e n i n g . D e z e z o g e n a a m d e t r a n s i t o r i s c h e p o s t e n zijn u i t g a v e n die b e t r e k k i n g h e b b e n o p 2 0 1 1 , m a a r w a a r v o o r wij d e f a c t u u r p a s in 2 0 1 2 o n t v a n g e n . In t o t a a l is e e n b e d r a g v a n € 5,3 miljoen t r a n s i t o r i s c h m e e g e n o m e n in 2 0 1 2 . In het k a d e r v a n d e n i e u w e b e l e i d s r e g e l s v o l g e n wij d e a f w i k k e l i n g v a n d e z e t r a n s i t o r i s c h e p o s t e n n a u w l e t t e n d . O p b a s i s v a n d e a c t u e l e i n f o r m a t i e is er e e n positief a f w i k k e l v e r s c h i l v a n o n g e v e e r € 0,7 m i l j o e n . Dit als g e v o l g v a n het feit d a t e e n a a n t a l u i t g a v e n lager zijn uitgevallen d a n g e r a a m d . Onttrekking algemene reserve ten behoeve van een risico V e r d e r o p in dit h o o f d s t u k v i n d t u e e n toelichting o p e e n risico uit d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 , d i e z i c h h e e f t v o o r g e d a a n . W i j stellen v o o r o n s w e e r s t a n d s v e r m o g e n c o n f o r m a a n te p a s s e n e n het risico te d e k k e n uit d e a l g e m e n e m i d d e l e n . Na o n t t r e k k i n g b e d r a a g t het v e r w a c h t e e i n d s a i d o v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e € 8.232.615. Koers Nieuw West gelden Het c o l l e g e heeft b e s l o t e n d e B e s t u u r s c o m m i s s i e N i e u w W e s t per 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p te h e f f e n . H e t p r o g r a m m a K o e r s N i e u w W e s t h a d v o o r d e p e r i o d e 2 0 0 7 - 2 0 1 0 d e o p d r a c h t o m e e n bijdrage te

11

l e v e r e n a a n het realiseren v a n het N o r m a a l A m s t e r d a m s Peil ( N A P ) in N i e u w - W e s t . A l s g e v o l g hiervan heeft het c o l l e g e b e s l o t e n s t a d s d e e l N i e u w - W e s t e e n b e d r a g v a n € 8 6 0 . 0 0 0 t o e te k e n n e n in het k a d e r v a n restant m i d d e l e n K N W . W i j stellen v o o r d e z e m i d d e l e n vrij te laten vallen t e n g u n s t e v a n de algemene middelen.

Begrotingswijzigingen Begrotingswijzigingen De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o n d e r d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n b e t r e f f e n d e b o e k i n g e n o p s a l d o k o s t e n p l a a t s e n . C o n f o r m B e s t u r e n z o n d e r Ballast d r a a i e n wij in e e n b e g r o t i n g s j a a r é é n m a a l d e k o s t e n v e r d e l i n g . Dit d o e n wij v o o r d e primaire b e g r o t i n g . Z o d o e n d e is d e b e g r o t i n g in e v e n w i c h t e n v o l d o e n w e a a n d e B B V richtlijnen. B e g r o t i n g s m u t a t i e s die later d o o r g e v o e r d w o r d e n , k u n n e n het e v e n w i c h t v a n d e b e g r o t i n g v e r s t o r e n . De B B V biedt d e optie o m dit e v e n w i c h t a l s n o g te herstellen m i d d e l s s a l d o k o s t e n p l a a t s e n . De m u t a t i e s op s a l d o k o s t e n p l a a t s e n b e t r e f f e n uitsluitend t e c h n i s c h e b o e k i n g e n z o n d e r wijziging v a n beleid. Voorstel nieuwe begrotingswiiziging(en) Leningfonds D e c o m p e n s a t i e v a n het l e n i n g f o n d s a d € 5,3 miljoen betreft incidenteel g e l d . W i j stellen v o o r dit b e d r a g als i n k o m s t e n a a n te m e r k e n o n d e r d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n e n v e r v o l g e n s te storten in d e a l g e m e n e m i d d e l e n . Stadsdeelfonds W i j stellen v o o r d e b e g r o t e s t a d s d e e l f o n d s u i t k e r i n g n a a r b e n e d e n bij te stellen m e t € 1,7 miljoen e n te w i j z i g e n in € 1 2 3 , 6 m i l j o e n . Transitoria V a n u i t d e transitoria 2 0 1 1 k a n e e n b e d r a g v a n € 6 7 8 . 1 3 8 vrij vallen ten g u n s t e v a n d e a l g e m e n e middelen. Oversctiot

t.b.v. algemene

dekkingsmiddelen

De g e m e l d e o n t w i k k e l i n g e n in d e z e B e s t u u r s r a p p o r t a g e leiden tot e e n o v e r m a a t v a n o n z e a l g e m e n e r e s e r v e v a n € 4 . 8 9 8 . 7 1 6 . W i j stellen v o o r het s a l d o v a n d e B e s t u u r s r a p p o r t a g e toe te v o e g e n a a n d e algemene dekkingsmiddelen.

Risico's A l s o n d e r d e e l v a n d e P & C c y c l u s r a p p o r t e r e n wij a a n u o v e r d e financiële risico's die het s t a d s d e e l loopt. D e laatste r a p p o r t a g e h e e f t u als o n d e r d e e l v a n d e J a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 o n t v a n g e n . O n d e r s t a a n d risico heeft z i c h in 2 0 1 2 d a a d w e r k e l i j k v o o r g e d a a n : Programma 6: welzijn en zorg: Herijking subsidies (biz. 108 Jaarrekening) H e t totale s u b s i d i e b e d r a g p e r j a a r d a t het s t a d s d e e l a a n Stichting I m p u l s s u b s i d i e e r t is m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 € 3,8 m i l j o e n m i n d e r d a n het j a a r d a a r v o o r . A l s g e v o l g v a n d e b e ë i n d i g i n g c.q. v e r l a g i n g v a n e e n a a n t a l s u b s i d i e s d i e n t Stichting I m p u l s relaties m e t d e r d e n , w a a r o n d e r w e r k n e m e r s e n v e r h u u r d e r s , af te b o u w e n . D a a r m e e zijn frictiekosten g e m o e i d die Stichting I m p u l s in kaart heeft g e b r a c h t . Stichting I m p u l s stelt d a t zij niet in staat is alle frictiekosten zelf te d r a g e n . M e t het o o g o p het b e p a a l d e in artikel 4 : 5 1 A w b zijn partijen in o v e r l e g g e t r e d e n o v e r e e n redelijke v e r d e l i n g v a n d e frictiekosten o v e r partijen. A l s g e v o l g hiervan b e t a a l d het S t a d s d e e l a a n Stichting I m p u l s e e n b e d r a g v a n € 6 0 0 . 0 0 0 bij w i j z e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , als t e g e m o e t k o m i n g in d e o n v e r m i j d e l i j k e k o s t e n die Stichting I m p u l s heeft m o e t e n m a k e n als g e v o l g v a n d e b e ë i n d i g i n g respectievelijk v e r l a g i n g v a n d e s u b s i d i e s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 (frictiekosten).Van d e a n d e r e o r g a n i s a t i e s v e r w a c h t e n wij g e e n c l a i m s m e e r w a a r m e e het risico na a f h a n d e l i n g k a n v e r v a l l e n .

12

Financiële afwijkingen O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t e e n s a m e n v a t t i n g v a n d e v e r w a c h t e f i n a n c i ë l e a f w i j k i n g e n in d e z e Bestuursrapportage. Deze komen overeen met de afwijkingen, zoals vermeld op de programmabladen.

Lasten

Verwachte afwijkingen begroting 2012 Loket Zorg en Samenleven

-67.000

Totaal programma 1

-67.000

Vervreemding

155.923

Baten

0

15.000

Synthetische DNA

155.923

Onttrekking reserve Vervreemding

15.000

Onttrekking reserve Synthetische DNA Totaal programma 2

170.923

Verkeersveiligheidsplan

288.000

170.923

288.000

Onttrekking reserve Parkeerfonds Totaal programma 3

288.000

288.000

Stimuleringsregeling August Allebéplein

250.000

250.000

Wlnkelstraatmanagement

100.000

249.000

Schuldhulpverlening

266.775 266.775

Onttrekking reserve Spekmangelden 616.775

Totaal programma 4

765.775

-700.000

Bruidsschat Geuzenveld-Slotermeer

860.000

Koers Nieuw West 450.000

Ondenwijsvastgoed

-184.000

Balie OKC

179.498

Handhaving kinderopvang

1.000.000

Voor- en Vroegschoolse educatie

1.000.000

-101.895

Kapitaallasten onderwijs Totaal programma 5

643.603

1.860.000

WMO/WWB, AWBZ pakketmaatregel

122.992

122.992

Inburgering

164.820

164.820

Subsidieplafonds

-112.200

Welzijnsvastgoed

320.000 67.000

Loket Zorg en Samenleven (zie prog. 1) Mantelzorg

129.475

Overproductie maatschappelijke dienstverlening

452.912 452.912

Onttrekking resen/e afwikkeling herijking maatsch. dienstveri. 600.000

Herijking subsidies (Impuls) (risico)

1.744.999

740.724

Eendracht

161.404

-64.200

Totaal programma 7

161.404

-64.200

Totaal programma 6

13

Lasten

Verwachte afwijkingen begroting 2012

Baten

Subsidieplafonds (zie prog. 6)

112.200

0

Totaal programma 8

112.200

0

ID-banen

330.000

330.000

Areaaluitbreiding openbare ruimte

-10.000

Eendracht onttrekking resen/e Vervanging materieel' (zie prog 7&11)

6.917

Totaal programma 9

320.000

Afvalpunt

-63.000

Areaaluitbreiding openbare ruimte (zie prog. 9)

10.000

ISO certificering mllleumanagementsysteem

17.500

336.917

Totaal programma 10

-35.500

0

WIjksteunpunt Wonen

309.000

309,000

Planschade

150.000

Onttrekking resen/e Stedelijke Vernieuwing N-W

150.000

ISV

160.000

Kapitaallasten onderwijs

101.895

Eendracht

160.000 45.000

Totaal programma 11

720.895

664.000

Onderzoeksbudget stadsdeelraad

26.000

0

Totaal programma 12

26.000

0

Stadsdeelfonds

-1.778.750

Leningfonds

5.334.800

Transitoria uit 2011

-678.138

Onttrekking algemene reserve (risico's)

600.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-678.138

AFS

4.156.050

70.000

Eendracht (zie prog. 7 & 11)

-63.083

Pensioengrondslag

116.500

110.605

ISO certificering milieumanagementsysteem (zie prog. 10)

-17.500

Totaal indirecte kosten

105.917

110.605

Totaal begroting 2012 Nieuw-West

4.130.078

9.028.794

Saldo

4.898.716

W i j stellen v o o r d e g e m e l d e a f w i j k i n g e n p e r p r o g r a m m a te v e r w e r k e n in d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 . H e t s a l d o z a l a a n het eind v a n dit j a a r o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n het r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 2 .

14

Programma's

15

16

Programma 1 - Dienstverlening A.

M a a t s c h a p p e l i j k effect

D e a m b i t i e b i n n e n liet p r o g r a m m a D i e n s t v e r l e n i n g is d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e w o n e r s e n bedrijven efficiënt e n effectief te laten v e r l o p e n . B e w o n e r s e n o n d e r n e m e r s k i e z e n uit d e v e r s c h i l l e n d e d i e n s t v e r l e n i n g s k a n a l e n s t e e d s v a k e r v o o r het digitale k a n a a l . D e d i e n s t v e r l e n i n g w o r d t g e w a a r d e e r d .

B.

O v e r z i c h t baten e n lasten Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

5.444

0

5.444

2.044

3.400

0

0

0

0

0

Baten

5.444

0

5.444

2.044

3.400

Totale lasten

3.289

-200

3.089

1.019

2.070

Dienstverlening x € 1.000 Totale baten Kapitaallasten, reserves & KVD

Kapitaallasten, reserves & KVD

10.181

49

10.230

0

10.230

Lasten

13.470

-151

13.319

1.019

12.300

Saldo Programma

-8.026

151

-7.875

1.025

-8.900

Toelichting afwijkingen Leges vergunningen O p basis v a n d e halfjaarcijfers z o u d e n d e l e g e s i n k o m s t e n v o o r b o u w a a n v r a g e n o p o n g e v e e r € 2 . 0 0 0 . 0 0 0 u i t k o m e n . Dit is lager d a n d e g e r a a m d e i n k o m s t e n . E c h t e r e e n a a n t a l b o u w p r o j e c t e n zit n o g in d e pijplijn. Indien d e z e a a n v r a g e n n o g in het t w e e d e d e e l v a n 2 0 1 2 w o r d e n i n g e d i e n d k u n n e n d e z e nog a a n z i e n l i j k bijdragen a a n d e i n k o m s t e n uit ( b o u w ) leges. Bij o v e r i g e v e r g u n n i n g e n is o p basis v a n d e halfjaarcijfers e e n m e e r o p b r e n g s t te v e r w a c h t e n v a n ongeveer € 150.000. Burgerzal<en D o o r d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o v e r inschrijving v a n k i n d e r e n in het p a s p o o r t zijn a a n z i e n l i j k m e e r p a s p o o r t e n a a n g e v r a a g d . T e z a m e n m e t e e n stijging v a n o v e r i g e p r o d u c t e n bij b u r g e r z a k e n , zijn m e e r i n k o m s t e n te v e r w a c h t e n . Bij d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 k o m e n wij hier o p t e r u g .

C.

R e a l i s a t i e prioriteiten / posterioriteiten / o v e r h e v e l i n g e n

O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . De k l e u r geeft w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of rood, wordt deze toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag (x€ 1.000)

200

prioriteit

O p e n i n g s t i j d e n loketten b u r g e r z a k e n

posterioriteit

Vereenvoudigen processen burgerzaken

posterioriteit

Flexibele schil v e r g u n n i n g e n

185

posterioriteit

A a n p a s s e n leges t a r i e v e n

270

17

50

score/stoplicht

D.

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : e

De prioriteit ' o p e n i n g s t i j d e n loketten b u r g e r z a k e n ' is o v e r g e b o e k t naar d e indirecte k o s t e n . Dit betreft e e n t e c h n i s c h e b o e k i n g .

Voorstel nieuwe begrotingswijziging(en) Loket Zorg en

Samenleven

De huur v o o r het p a n d v o o r Loket Z o r g en S a m e n l e v e n v a n € 6 7 . 0 0 0 hoort c o n f o r m B Z B thuis o p p r o g r a m m a 6. W i j stellen d a a r o m v o o r o m per 2 0 1 2 dit b u d g e t o v e r te h e v e l e n .

18

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid A.

Maatschappelijk effect

H e t p r o g r a m m a O p e n b a r e o r d e e n veiligheid richt zich o p het v e r g r o t e n v a n d e v e i l i g h e i d in d e o p e n b a r e r u i m t e , v o o r b e w o n e r s in h u n huis e n v o o r o n d e r n e m e r s in hun w e r k o m g e v i n g .

B.

O v e r z i c h t baten e n lasten

Openbare orde en veiligheid x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

0

659

659

91

568

0

0

Totale baten Kapitaallasten, reserves & KVD

0

0

0

Baten

0

659

659

91

568

Totale lasten

1.032

659

1.691

440

1.252


4.226

50

4.276

0

4.276

Lasten

5.258

709

5.987

440

5.527

-5.258

-50

-5.308

-349

-4.959

Saldo Programma

Toelichting afwijkingen B i n n e n dit p r o g r a m m a zijn g e e n n o e m e n s w a a r d i g e a f w i j k i n g e n te m e l d e n .

C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . De kleur geeft w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of r o o d , w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

prioriteit

S u b j e c t i e v e veiligheid

150

Bedrag (X € 1.000)

Handhaving en toezicht

550

posterioriteit

Herijken v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n

168

posterioriteit

V e r m i n d e r e n inhuur/ s c h r a p p e n w e r k b u d g e t t e n

180

prioriteit

D.

s c o r e / s t o p i icht


Begrotingswiizigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a b e t r e f f e n d e v o l g e n d e : • V a n u i t d e b a l a n s zijn v o o r o n g e v e e r € 6 5 0 . 0 0 0 g e l d e n v e r w e r k t in d e exploitatie. Dit b e t r o f f e n v o o r u i t o n t v a n g e n g e l d e n w e l k e zijn g e o o r m e r k t v o o r s p e c i f i e k e u i t g a v e n . In dit g e v a l b e t r e f f e n het g e l d e n v o o r v e i l i g h e i d , s o c i a l e c o h e s i e e n v e r v r e e m d i n g . D e z e g e l d e n zullen w o r d e n i n g e z e t v o o r het l o p e n d e b e l e i d . Voorstel nieuwe begrotinqswiiziging(en) Reserve vervreemding Het b e d r a g in d e r e s e r v e ' v e r v r e e m d i n g ' is e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e e n k a n w o r d e n i n g e z e t o p d e v e r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n o p het g e b i e d v a n a a n p a k radicalisering, polarisatie e n v e r v r e e m d i n g . W i j stellen v o o r d e z e m i d d e l e n a d € 1 5 5 . 9 2 3 in 2 0 1 2 te o n t t r e k k e n ter o n d e r s t e u n i n g v a n het l o p e n d e beleid. Na o n t t r e k k i n g is het e i n d s a i d o v a n d e z e r e s e r v e nul.

19

Reserve

synthetische

DNA

Het b e d r a g in d e r e s e r v e ' s y n t h e t i s c h e D N A ' is e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e dat l
20

P r o g r a m m a 3 - Verkeer en ï n f r a s t r u c t u u r A.


M e t het v e r k e e r s b e l e i d in N i e u w - W e s t willen wij d e l e e f b a a r h e i d , v e r k e e r s v e i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d v a n e n b i n n e n het s t a d s d e e l v e r b e t e r e n .

B.


Verkeer en infrastructuur x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wIJz.

mei 2012

2012 3.728

Totale baten

5.760

0

5.760

2.031


1.591

0

1.591

0

1.591

Baten

7.350

0

7.350

2.031

5.319

Totale lasten

5.740

0

5.740

779

4.961


1.713

-Vi

1.702

Lasten

7.453

-11

7.442

779

-103

11

-92

1.252

Saldo Programma

0^

1.702 6.663^ -1.344


C.


Er zijn v o o r dit p r o g r a m m a g e e n prioriteiten, posterioriteiten of o v e r h e v e l i n g e n v a s t g e s t e l d .

iD.


Voorstel nieuwe beqrotingswiiziginq(en) Verkeersveiligheidsplan In 2 0 1 1 is g e s t a r t m e t d e uitvoering v a n het v e r k e e r s v e i l i g h e i d s p l a n w a a r v a n d e uitvoer d o o r l o o p t in 2 0 1 2 . O m d e uitvoering in 2 0 1 2 te b e k o s t i g e n is € 2 8 8 . 0 0 0 b e n o d i g d uit het p a r k e e r f o n d s . Dit b e d r a g is bij d e Jaarrekening 2 0 1 1 t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e p a r k e e r f o n d s . W i j stellen v o o r het b e d r a g v o o r 2 0 1 2 te o n t t r e k k e n . Na o n t t r e k k i n g b e d r a a g t het v e r w a c h t e e i n d s a i d o v a n d e z e r e s e r v e € 3 . 2 4 7 . 7 1 7 .

21

Programma 4 - Werk, inkomen en economie A.


Het p r o g r a m m a W e r k , i n k o m e n e n e c o n o m i e richt zich o p het v e r s t e r k e n v a n d e e c o n o m i s c h e structuur, w a a r b i j het b e h o u d e n e n a a n t r e k k e n v a n w e r k g e l e g e n h e i d v o o r o p staat.

B.


Werk, Inkomen en economie x € 1.000 Totale baten Kapitaallasten, reserves & KVD Baten Totale lasten Kapitaallasten, resen/es & KVD Lasten Saldo Programma

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

355

853

1.208

719

490

0

0

0

0

0

355

853

1.208

719

490

1.777

853

2.630

1.325

1.305

254

11

265

0

265

2.031

864

2.895

1.325

1.570

-1.676

-11

-1.687

-606

-1.080


C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e o f rood, w o r d t d e z e t o e g e l i c h t . Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

{x€ 1.000)

m prioriteit

Tegengaan van armoede (schuldhulpverlening)

200

prioriteit

Ondernemershuis (Ondernemersdienstverlening)

250

prioriteit

100

prioriteit

J o n g e r e n t o e l e i d e n n a a r leren e n w e r k e n Pre-starters o p w e g n a a r o n d e r n e m e r s c h a p of werk

prioriteit

Continuering Wlnkelstraatmanagement

150

prioriteit

Banenmarkt

D.

50

WÊÊÊ fÊÊÊ

50


Begrotingswiizigingen De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : •

De definitieve b e s c h i k k i n g v o o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g is o n t v a n g e n e n b e d r a a g t r u i m € 8 0 0 . 0 0 0 . D e z e e x t e r n e m i d d e l e n zijn z o w e l als b a t e n e n lasten b u d g e t n e u t r a a l v e r w e r k t o p dit programma.

22

Voorstel nieuwe beqrotinqswiiziqinq(en) Stimuleringsregeling August Allebéplein V o o r het A u g u s t A l l e b é p l e i n is e e n s t i m u l e r i n g s r e g e l i n g w i n k e l - e n h o r e c a p a n d e n v a s t g e s t e l d . Het d o e l v a n d e regeling is o m d e e r f p a c h t e r s e n o n d e r n e m e r s te s t i m u l e r e n o m te i n v e s t e r e n in d e v e r b e t e r i n g v a n het w i n k e l - e n h o r e c a v a s t g o e d . D e z e regeling w o r d t d o o r d e centrale s t a d g e f i n a n c i e r d . Uitbetaling v i n d t p l a a t s in t w e e t r a n c h e s v a n ieder € 2 5 0 . 0 0 0 . De e e r s t e t r a n c h e w o r d t dit j a a r u i t b e t a a l d . W i j stellen v o o r d e b e g r o t i n g o p te h o g e n v o o r z o w e l d e b a t e n als l a s t e n . Winkelstraatmanagement Het w i n k e l s t r a a t m a n a g e m e n t in N i e u w - W e s t k o n tot 1-1-2011 r e k e n e n o p e e n f i n a n c i ë l e bijdrage v a n d e c e n t r a l e s t a d . De b i j d r a g e v a n d e c e n t r a l e s t a d v o o r 2 0 1 0 is d o o r het s t a d s d e e l v o o r g e f i n a n c i e r d . Dit j a a r h e e f t d e c e n t r a l e s t a d d e bijdrage v o o r 2 0 1 0 v a s t g e s t e l d o p incidenteel € 2 4 9 . 0 0 0 . V o o r s t e l is o m hiervan € 1 0 0 . 0 0 0 in 2 0 1 2 a a n te w e n d e n v o o r e x t r a inzet v a n w i n k e l s t r a a t m a n a g e m e n t . D e extra inzet is n o d i g voor: • Z o r g e n dat o n d e r n e m e r s g e b r u i k m a k e n v a n d e s t i m u l e r i n g s r e g e l i n g w i n k e l - e n h o r e c a p a n d e n August Allebéplein. • A c t i e s u i t v o e r e n v o o r v e r b e t e r i n g v a n w i n k e l g e b i e d e n in d e g e b i e d s a r r a n g e m e n t e n . Het r e s t a n t b e d r a g v a n € 1 4 9 . 0 0 0 k a n vrijvallen t e n g u n s t e v a n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . Onttrekking reserve spekmangelden G e d u r e n d e 2 0 1 2 is er e e n e x t r a b e r o e p g e d a a n o p d e inzet v a n s c h u l d h u l p v e r l e n i n g . W i j stellen v o o r o m het b e d r a g v a n € 2 6 6 . 7 7 5 te o n t t r e k k e n uit d e r e s e r v e s p e k m a n g e l d e n . D e z e z a l w o r d e n i n g e z e t ten b e h o e v e v a n d e a f w i k k e l i n g v a n d e inzet v o o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g 2 0 1 2 . D e r e s e r v e w o r d t h i e r m e e d a n o o k c o n f o r m het doel ingezet. Na o n t t r e k k i n g is het e i n d s a i d o v a n d e z e r e s e r v e nul.

23

Programma 5 - Onderwijs en jeugd A.


Het p r o g r a m m a O n d e r w i j s e n J e u g d is e r o p g e r i c l i t d a t elk l
B.

O v e r z i c h t baten en lasten

Onderwijs en jeugd x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

Totale baten

9.234

710

9.944

1.662

8.282

Kapitaallasten, resen/es & KVD

2.242

104

2.346

0

2.346

Baten

11.476

814

12.290

1.662

10.628

Totale lasten

29.448

581

30.030

20.118

9.912


15.346

-58

15.287

0

15.287

Lasten

44.794

523

45.317

20.118

25.199

-33.318

291

-33.027

-18.456

-14.571

Saldo Programma Toelichting afwijkingen Balie

OKC

D e v e r g o e d i n g v o o r d e balie O K C blijkt t w e e k e e r o p g e n o m e n te zijn in d e b e g r o t i n g . E e n m a a l v a n u i t o n z e e i g e n m i d d e l e n e n e e n m a a l v a n u i t d e D M O m i d d e l e n , w e l k e per 2 0 1 3 v e r v a l l e n v o o r dit o n d e r d e e l . Het b e d r a g k a n d a a r d o o r in 2 0 1 2 incidenteel vrijvallen.

C.


O n d e r s t a a n d e tabel t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . De kleur g e e f t w e e r w a t het te v e n w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e o f rood, w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

(x€ 1.000)

prioriteit

Servicebureau Nieuw-West (BTO)

prioriteit

Leerplicht

prioriteit

Uitvoering kwaliteitswijzer

80

prioriteit

Beheer Natuurspeelplaats

50

70 200

posterioriteit

Consensusvoorzieningen

100

posterioriteit

Peuterspeelzalen

200

posterioriteit

Natuur- en Milieueducatie

overheveling

OKC

362

overheveling

Schoolbegeleiding

136

45

24

e?

•Hl •H| •Hl •B| •Hl

D.


Begrotingswijzigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a b e t r e f f e n d e v o l g e n d e : e «

e

e

V a n u i t D M O is € 4 9 5 . 0 0 0 o n t v a n g e n als p r o j e c t s u b s i d i e v o o r het M e e s t e r p l a n O n d e r w i j s . Dit b e d r a g is z o w e l a a n d e baten als l a s t e n k a n t b u d g e t n e u t r a a l v e r w e r k t . D e prioriteit ' b e h e e r n a t u u r s p e e l p l a a t s ' w o r d t i n g e z e t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n het a c t i v i t i t e i t e n p r o g r a m m a . C o n f o r m B Z B hoort dit t h u i s o p p r o g r a m m a 5 e n niet o p p r o g r a m m a 9. De prioriteit v a n € 5 0 . 0 0 0 is o v e r g e h e v e l d n a a r dit p r o g r a m m a , V o o r o n g e v e e r € 2 0 0 . 0 0 0 zijn e x t e r n e m i d d e l e n o n t v a n g e n v a n u i t D M O v o o r j o n g e r e n w e r k en leerplicht. H i e r v a n i s € 1 0 0 . 0 0 0 i n g e z e t o m d e ' l e e r w e g traject b e g e l e i d i n g ' ( L T B ) af te r e k e n e n . D a a r n a a s t is e e n R M C c o ö r d i n a t o r b e k o s t i g d v o o r € 1 0 0 . 0 0 0 . M e t d e d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e O K C g e l d e n , is o o k het b e h e e r v a n 5 G G D p a n d e n o v e r g e k o m e n n a a r N i e u w - W e s t . De afdeling facilitaire z a k e n is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e s c h o o n m a a k , beveiliging, e n e r g i e etc. D a a r o m i s € 1 0 0 . 0 0 0 o v e r g e h e v e l d v a n p r o g r a m m a 5 n a a r d e indirecte k o s t e n .

•

C o n f o r m B Z B b e h o r e n N a t u u r Milieu e n E d u c a t i e activiteiten o p p r o g r a m m a 5. D a a r o m is d e posterioriteit N M E v a n € 4 5 . 0 0 0 o v e r g e z e t v a n p r o g r a m m a 10 naar p r o g r a m m a 5.

•

C o n f o r m het r a a d s b e s l u i t v a n 2 2 - 2 - 2 0 1 2 is r u i m € 1 0 0 . 0 0 0 v e r w e r k t v o o r d e h u i s v e s t i n g v a n d e S l o o t e r m e e r s c h o o l . D e z e is o p g e h o o g d v o o r z o w e l d e baten als l a s t e n .

Voorstel nieuwe begrotingswiiziging(en) Bruidsschat De b r u i d s s c h a t r e g e l i n g G e u z e n v e l d - S l o t e r m e e r is per 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e w i k k e l d . D e z e regeling is a f g e w i k k e l d in het k a d e r v a n d e h e r o v e r w e g i n g e n . D a a r i n w a s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t definitieve a f w i k k e l i n g per 2 0 1 3 e n d u s s t o n d dit b e d r a g v o o r 2 0 1 2 incidenteel in d e b e g r o t i n g . O m d a t d e a f w i k k e l i n g e e r d e r heeft p l a a t s g e v o n d e n d a n v a n te v o r e n v e r w a c h t , k a n het o p e n s t a a n d s a l d o v a n € 7 0 0 . 0 0 0 vrijvallen ten g u n s t e v a n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . Onderwijsvastgoed Bij d e p e r s p e c t i e f n o t a b e n t u g e ï n f o r m e e r d o v e r e e n s t r u c t u r e l e c o r r e c t i e o p d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . Dit betreft e e n c o r r e c t i e v a n € 6 5 0 . 0 0 0 o p het o n d e r w i j s v a s t g o e d ( p r o g r a m m a 5) e n w e l z i j n s v a s t g o e d ( p r o g r a m m a 6 ) . In 2 0 1 2 is dit b e d r a g incidenteel € 1 2 0 . 0 0 0 h o g e r e n k o m t uit o p € 7 7 0 . 0 0 0 . V o o r p r o g r a m m a 5 b e t e k e n t dit dat er v o o r € 4 5 0 . 0 0 0 a a n e x p l o i t a t i e l a s t e n m o e t e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d . Dit b e t r e f f e n lasten v o o r C o m m u n i t y C e n t r a E i n s t e i n , K o g g e s c h i p e n F. W e s t e n d o r p . Het restant v a n d e c o r r e c t i e vind u o p p r o g r a m m a 6. Baiie OKC D e v e r g o e d i n g v o o r d e balie O K C blijkt t w e e k e e r o p g e n o m e n te zijn in d e b e g r o t i n g . E e n m a a l v a n u i t o n z e e i g e n m i d d e l e n e n e e n m a a l v a n u i t d e D M O m i d d e l e n , w e l k e per 2 0 1 3 v e r v a l l e n v o o r dit o n d e r d e e l . H e t b e d r a g k a n d a a r d o o r in 2 0 1 2 i n c i d e n t e e l vrijvallen. W i j stellen v o o r d e m e e v a l l e r v a n € 1 8 4 . 0 0 0 v o o r d e balie O K C vrij te laten v a l l e n ten g u n s t e v a n d e algemene middelen. Stedelijl<e handhavingsunit l
25

Kapitaallasten onderwijs De a f g e l o p e n j a r e n is er v o o r d i v e r s e s c h o l e n v e r v a n g e n d e n i e u w b o u w g e p l e e g d . S o m s w o r d e n d e p a n d e n gesloopt. In d e g e v a l l e n dat d e g e b o u w e n g e h a n d h a a f d blijven, w o r d e n er e e n n i e u w e b e s t e m m i n g v o o r het g e b o u w g e z o c h t . M e e s t a l betreft dit d e v e r h u u r v a n e e n g e b o u w . De o u d e g e b o u w e n k o m e n niet m e e r ten laste v a n o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g ( p r o g r a m m a 5). De p a n d e n w o r d e n z o w e l b e h e e r s m a t i g als administratief o v e r g e h e v e l d n a a r d e afdeling V a s t g o e d ( p r o g r a m m a 11), die d e p a n d e n v e r v o l g e n s v e r h u u r t . W i j stellen v o o r d e k a p i t a a l l a s t e n v o o r d e z e p a n d e n (€ 3 5 5 . 1 6 7 ) o v e r te h e v e l e n n a a r p r o g r a m m a 1 1 . D a a r n a a s t is het onden/vijspand v o o r b a s i s s c h o o l d e H a s s e l b r a a m o p g e l e v e r d . De kapitaallasten v o o r dit p a n d b e h o r e n c o n f o r m B Z B nu o p p r o g r a m m a 5 thuis. W i j stellen v o o r € 2 5 3 . 2 7 2 o v e r te h e v e l e n . Per s a l d o levert dit e e n v e r s c h u i v i n g t u s s e n de p r o g r a m m a ' s o p v a n € 1 0 1 . 8 9 5 . D e z e b o e k i n g is budgetneutraal.

26

Programma 6 A.

Vlfelzijn en z o r g


B i n n e n het p r o g r a m m a W e l z i j n e n z o r g w o r d t e r n a a r g e s t r e e f d d e b e w o n e r s v a n N i e u w - W e s t z e l f s t a n d i g d e e l te laten n e m e n a a n d e s a m e n l e v i n g . Er is e x t r a a a n d a c h t v o o r d i e g e n e n die m o e i t e h e b b e n o m te participeren. Z o r g o p m a a t is b e r e i k b a a r v o o r i e d e r e e n die dit nodig heeft. U i t g a n g s p u n t is e e n vitale s a m e n l e v i n g w a a r b e w o n e r s e n o n d e r n e m e r s z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n v o o r h u n leven e n d e kwaliteit v a n leven in h u n buurt.

B.


Welzijn en zorg x € 1.000 Totale baten Kapitaallasten, resen/es & KVD Baten Totale lasten Kapitaallasten, resen/es & KVD Lasten Saldo Programma

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboel^t t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

1.755

4.055

5.810

951

4.859

83

772

855

0

855

1.838

4.827

6.665

951

5.714

10.474

4.827

15.300

8.755

6.545

7.415

27

7.443

0

7.443

17.889

4.854

22.743

8.755

13.988

-16.051

-27

-16.078

-7.804

-8.274

Toelichting afwijkingen Exploitatielasten Sam van Houtenstraat E é n v a n d e l a n g j a r i g e s u b s i d i e v e r p l i c h t i n g e n die niet p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 k o n w o r d e n b e ë i n d i g d betreft d e exploitatielasten a a n stichting I m p u l s v o o r het p a n d a a n d e S a m v a n H o u t e n s t r a a t 7 4 - 7 6 . Stichting I m p u l s heeft 15 juli 2 0 1 1 e e n s u b s i d i e a a n v r a a g i n g e d i e n d v o o r d e e x p l o i t a t i e l a s t e n . Het D a g e l i j k s B e s t u u r h e e f t h i e r v o o r a a n Stichting I m p u l s e e n e e n m a l i g e s u b s i d i e v e r l e e n d v o o r e e n b e d r a g v a n € 1 2 1 . 0 0 0 . W i j v e r w a c h t e n dit b e d r a g b i n n e n d e reguliere exploitatie o p te k u n n e n v a n g e n . Het j a a r 2 0 1 2 is e e n o v e r g a n g s j a a r , v a n a f 2 0 1 3 zullen d e e x p l o i t a t i e l a s t e n niet m e e r g e s u b s i d i e e r d worden. Overproductie maatschappelijke dienstverlening S t a d s d e e l is naar a a n l e i d i n g v a n d e a f w i k k e l i n g v a n d e s u b s i d i e r e l a t i e m e t Stichting I m p u l s g e c o n f r o n t e e r d m e t e e n o v e r p r o d u c t i e bij d e stichting in 2 0 1 1 . D e stichting h e e f t het S t a d s d e e l v e r z o c h t d a a r v o o r s u b s i d i e te v e r l e n e n . De stichting h e e f t per mail e e n a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g t o e g e z o n d e n , m e t e e n b i j b e h o r e n d e specificatie v a n k o s t e n . O p basis v a n d e z e i n f o r m a t i e v e r w a c h t e n wij dat de overproductie € 741.000 bedraagt. In het k a d e r v a n het treffen v a n e e n m i n n e l i j k e regeling ter z a k e d e k o s t e n v a n a f b o u w (frictiekosten) (die Stichting I m p u l s h e e f t als g e v o l g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n a a n t a l s u b s i d i e s ) is a f g e s p r o k e n d a t het S t a d s d e e l d e k o s t e n v a n d e z e o v e r p r o d u c t i e o p z i c h n e e m t .

C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur geeft w e e r w a t het te v e n w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e o f rood, wordt deze toegelicht.

27

Prio / post / 1 overli.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

(xC 1.000)

© prioriteit

Participatiecentrum/ JSP

250

prioriteit

Computerwijl<

100

prioriteit

Homobeleid

30

prioriteit

Burgerscliap en antidiscriminatie

50

©

prioriteit

Extra taal v o o r v o l w a s s e n e n

50

"©

posterioriteit

Korting s u b s i d i e instellingen /activiteiten

1.867

©

D.


Begrotingswiizigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : • •

•

•

C o n f o r m het r a a d s b e s l u i t v a n 2 8 - 3 - 2 0 1 2 is o n g e v e e r € 7 7 0 . 0 0 0 v e r w e r k t v o o r g e b i e d s a r r a n g e m e n t e n . De baten e n lasten zijn m e t dit b e d r a g o p g e h o o g d . V o o r e e n b e d r a g v a n o n g e v e e r € 4 miljoen zijn v o o r u i t o n t v a n g e n b e d r a g e n v a n a f d e b a l a n s in d e exploitatie v e r w e r k t . Dit betreft o.a. geld v o o r g e b i e d s a r r a n g e m e n t e n . E e n deel v a n d e z e g e l d e n kan w o r d e n i n g e z e t v o o r het l o p e n d e beleid. E e n a n d e r d e e l heeft e e n t e r u g b e t a a l v e r p l i c h t i n g e n z a l dit j a a r w o r d e n a f g e d r a g e n . In d e c e m b e r 2 0 1 1 is e e n b e s c h i k k i n g o n t v a n g e n v a n € 1,7 miljoen als b r e d e d o e l u i t k e r i n g v a n W M O . Het s t a d s d e e l h a d al v o o r o n g e v e e r € 1,1 miljoen a a n W M O t a k e n in d e begroting s t a a n v o o r o.a. w o o n s e r v i c e w i j k e n , s t e u n s y s t e m e n en t h u i s m a a l t i j d e n . Per s a l d o is d u s € 6 0 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n a a n z o w e l d e baten als lastenkant. De definitieve b e s c h i k k i n g v o o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g v a n ruim € 8 0 0 . 0 0 0 is o n t v a n g e n en i n g e b o e k t o p p r o g r a m m a 4 . H e t b u d g e t v a n o n g e v e e r € 5 0 0 . 0 0 0 ( b a t e n / l a s t e n ) o p dit programma kon daarmee vervallen.

Voorstel nieuwe begrotingswiiziging(en) DWZS V a n D W Z S h e b b e n wij e e n b e s c h i k k i n g o n t v a n g e n v o o r s p e c i f i e k e uitkering W M O / W W B , A W B Z p a k k e t m a a t r e g e l e n e e n bijdrage v o o r vrijwilligerswerk. Het totaal b e d r a g is € 1 2 2 . 9 9 2 (respectievelijke € 3 2 . 9 9 2 + € 8 0 . 0 0 0 + € 1 0 . 0 0 0 ) . W i j stellen v o o r d e b e g r o t i n g c o n f o r m a a n te passen. Inburgering V o o r inburgering h e b b e n wij e e n b e s c h i k k i n g o n t v a n g e n v a n € 1 6 4 . 8 2 0 . W i j stellen v o o r d e b e g r o t i n g c o n f o r m a a n te p a s s e n . Subsidieplafonds V o o r 2 0 1 2 is het a c c r e s o p d e s u b s i d i e s v a n d e M e e r v a a r t e n Stichting O B A t e r e c h t g e k o m e n o p p r o g r a m m a 6. De a f w i k k e l i n g v a n d e z e s u b s i d i e s v i n d t plaats o p p r o g r a m m a 8. W i j stellen d a a r o m v o o r het a c c r e s v a n g e z a m e n l i j k € 1 1 2 . 2 0 0 o v e r te h e v e l e n n a a r dit p r o g r a m m a . Dit betreft e e n budgetneutrale boeking. Welzijnsvastgoed Bij d e p e r s p e c t i e f n o t a b e n t u g e ï n f o r m e e r d o v e r e e n s t r u c t u r e l e c o r r e c t i e o p d e begroting 2 0 1 3 . Dit betreft e e n correctie v a n € 6 5 0 . 0 0 0 o p het o n d e r w i j s v a s t g o e d ( p r o g r a m m a 5) e n w e l z i j n s v a s t g o e d ( p r o g r a m m a 6 ) . In 2 0 1 2 is dit b e d r a g incidenteel € 1 2 0 . 0 0 0 h o g e r e n k o m t uit o p € 7 7 0 . 0 0 0 . V o o r p r o g r a m m a 6 b e t e k e n t dit dat er v o o r € 3 2 0 . 0 0 0 a a n exploitatielasten m o e t e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d . Dit b e t r e f f e n lasten v o o r d e m u l t i f u n c t i o n e l e a c c o m m o d a t i e H e t Pluspunt. Het restant v a n d e c o r r e c t i e v i n d t u o p p r o g r a m m a 5.

28

Mantelzorg V o o r M a n t e l z o r g is v o o r het eerst in 2 0 1 2 e e n b e d r a g v a n € 1 2 9 . 4 7 5 o p g e n o m e n in het s t a d s d e e l f o n d s . Dit b e d r a g , dat v o o r h e e n w e r d u i t g e k e e r d d o o r D M O , is e c h t e r niet b e g r o o t . In d e p e r s p e c t i e f n o t a is dit o p g e n o m e n in het f i n a n c i e e l kader. V o o r g e s t e l d w o r d t dit b e d r a g a l s n o g o p te n e m e n in d e b e g r o t i n g ten laste v a n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . Overproductie maatschappelijke dienstverlening O m d e o v e r p r o d u c t i e v a n d e Stichting I m p u l s te b e k o s t i g e n , stellen wij v o o r d e r e s e r v e ' A f w i k k e l i n g herijking m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ' v o l l e d i g in te z e t t e n v o o r het b e d r a g v a n € 4 5 2 . 9 1 2 . Het restant a d € 2 8 8 . 0 8 8 k u n n e n wij naar v e r w a c h t i n g d e k k e n uit d e reguliere b u d g e t t e n . N a o n t t r e k k i n g is het e i n d s a i d o v a n d e z e r e s e r v e nul.

29

P r o g r a m m a 7 - S p o r t en recreatie A.


Het p r o g r a m m a S p o r t e n recreatie l i e e f t als d o e l het v e r h o g e n v a n het lichamelijk e n geestelijk w e l b e v i n d e n v a n d e b e w o n e r s v a n N i e u w - W e s t , d o o r m i d d e l v a n e e n efficiënt g e o r g a n i s e e r d a a n b o d v a n s p o r t e n recreatie.

B.


Sport en recreatie x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

1.521

23

1.544

764

780

Totale baten

183

0

183

0

183

Baten

1.704

23

1.727

764

963

Totale lasten

3.698

1.478

5.176

1.576

3.601


7.505

-97

7.408

0

7.408

Lasten

11.203

1.381

12.584

1.576

11.008

Saldo Programma

-9.499

-1.358

-10.857

-812

-10.045



C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of rood, w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag (xC 1.000)

prioriteit

Buurtsport en onderwijs

80

prioriteit

Vitale s p o r t v e r e n i g i n g e n

100 80

prioriteit

De E e n d r a c h t

prioriteit

C o m p a c t e en bedrijfsmatige sportparken

100

posterioriteit

Watersportcentrum

posterioriteit

Beheer sportparken

150

posterioriteit

B e g e l e i d i n g sportactiviteiten

100

overheveling

Compacte sportparken

D.

score/stoplicht

75

67

© © © © ©


Begrotingswiizigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : •

T i j d e n s het h e r s t r u c t u r e r e n v a n d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e bleek dat d e k a p i t a a l l a s t e n v o o r d e O o k m e e r s p o r t h a l v a n € 1 5 0 . 0 0 0 o p p r o g r a m m a 11 t h u i s h o r e n . Bij d e z e zijn z e o p het betreffende programma geboekt

30

•

Bij het herijl<en v a n d e s u b s i d i e s v o o r d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 is e e n b e d r a g v a n € 1,4 m i l j o e n terecht g e k o m e n o p p r o g r a m m a 8. Dit b e d r a g w a s b e s t e m d v o o r s u b s i d i ë r i n g v a n r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n . D e z e hoort c o n f o r m B Z B thuis o p p r o g r a m m a 7. Dit is b u d g e t n e u t r a a l gecorrigeerd.

Voorstel nieuwe beqrotinqswiiziginq(en) Eendracht In d e R a a d v a n 9 m e i bent u g e ï n f o r m e e r d o v e r d e o v e r d r a c h t v a n het b e h e e r v a n s p o r t p a r k d e E e n d r a c h t a a n e e n s t i c h t i n g . Hierbij w o r d t e v e n e e n s d e exploitatie v a n het s t a d s d e e l o v e r g e d r a g e n ter grootte v a n € 5 6 2 . 0 0 0 p e r jaar. D e wijziging g a a t in p e r 1 juli 2 0 1 2 e n zal g a a n o v e r p r o g r a m m a 7, 11 a l s m e d e e e n klein d e e l o v e r h e a d . W i j stellen v o o r d e b e g r o t i n g o v e r e e n k o m s t i g te w i j z i g e n .

31

P r o g r a m m a 8 - C u l t u u r en m o n u m e n t e n A.


Het p r o g r a m m a Cultuur e n m o n u m e n t e n richt zich o p het v e r s t e r k e n v a n het culturele k l i m a a t in N i e u w - W e s t e n het b e t r e k k e n v a n b e w o n e r s bij kunst e n cultuur. K i n d e r e n e n j o n g e r e n starten o p j o n g e leeftijd m e t c u l t u u r e d u c a t i e . Het cultuurhistorisch e r f g o e d in het s t a d s d e e l , z o w e l a r c h i t e c t o n i s c h e o b j e c t e n als d e v o o r d e w e s t e l i j k e t u i n s t e d e n k e n m e r k e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e s t r u c t u r e n en v e r k a v e l i n g , w o r d t b e h o u d e n .

B.


Cultuur en monumenten x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

33

100

133

50

83 0

Totale baten

0

0

0

0

33

100

133

50

83

6.229

-1.168

5.061

4.556

505

Kapitaallasten, reserves & KVD Baten Totale lasten Kapitaallasten, resen/es & KVD Lasten Saldo Programma

493

23

516

0

516

6.722

-1.145

5.577

4.556

1.021

-6.689

1.245

-5.444

-4.506

-938


C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . De kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e o f r o o d , w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

{x€ 1.000) co

prioriteit prioriteit

Aslan

44

M e e r v a a r t p o w e r e d by...

90 150

prioriteit

K u n s t e n c u l t u u r in d e w i j k e n

prioriteit

Gastvrij N i e u w - W e s t

70

prioriteit

K u n s t in d e o p e n b a r e r u i m t e

40

prioriteit

W e s t J e u g d t h e a t e r (co-fin centrale stad)

150

posterioriteit

Korting s u b s i d i e instellingen /activiteiten

33

posterioriteit

Inzet p e r s o n e e l

50

D.

© ©

JÊÊÊÊ © ©


Begrotingswijzigingen De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : e Bij het herijken v a n d e s u b s i d i e s v o o r d e begroting 2 0 1 2 is e e n b e d r a g v a n € 1,4 miljoen t e r e c h t g e k o m e n o p p r o g r a m m a 8. Dit b e d r a g w a s b e s t e m d v o o r s u b s i d i ë r i n g v a n r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n . D e z e h o o r t c o n f o r m B Z B thuis o p p r o g r a m m a 7. Dit is b u d g e t n e u t r a a l gecorrigeerd.

32

•

V o o r e e n b e d r a g v a n € 1 0 0 . 0 0 0 is e e n bescliil<;l
33

P r o g r a m m a 9 - Openbare r u i m t e en g r o e n A.


H e t p r o g r a m m a O p e n b a r e ruimte e n g r o e n tieeft als d o e l dat d e o p e n b a r e r u i m t e e n het g r o e n in N i e u w - W e s t leefbaar e n g o e d b e r e i k b a a r is e n uitnodigt tot gebruik. B e w o n e r s w o r d e n g e s t i m u l e e r d hun bijdrage te leveren a a n b e h e e r v a n d e o p e n b a r e ruimte. De b e w o n e r s v o e l e n z i c h er prettig.

B.


Openbare ruimte en groen x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

576

8

584

38

546

Totale baten Kapitaallasten, reserves & KVD Baten Totale lasten Kapitaallasten, reserves & KVD Lasten Saldo Programma

700

150

850

0

850

1.276

158

1.434

38

1.396

9.319

349

9.668

5.019

4.649

24.513

-30

24.483

0

24.483

33.832

319

34.151

5.019

29.132

-32.556

-161

-32.717

-4.981

-27.736

Toelichting afwijkingen Kinderboerderijen V o o r d e m e d e w e r k e r s v a n d e k i n d e r b o e r d e r i j e n S t r o h a l m / S l o t e r p a r k o n t v a n g t d e stichting e e n l o o n k o s t e n s u b s i d i e v a n Pantar. M e t i n g a n g v a n 2 0 1 2 is er e e n korting t o e g e p a s t v a n 1 0 % d o o r Pantar. V a n a f 2 0 1 3 zal d e z e korting v e r d e r t o e n e m e n . Dit als g e v o l g v a n e e n n i e u w e b e r e k e n i n g s s l e u t e l . C o n c r e e t b e t e k e n t het dat d e bijdrage die d e stichting v a n P a n t a r o n t v a n g t niet m e e r v o l l e d i g d e k k e n d is v o o r d e s a l a r i s s e n die m o e t e n w o r d e n b e t a a l d . W i j v e r w a c h t e n h i e r d o o r e e n o v e r s c h r i j d i n g o p het b u d g e t v a n € 5 0 . 0 0 0 . Bij d e j a a r r e k e n i n g zullen wij hier v e r d e r o p t e r u g k o m e n . In 2 0 1 3 willen wij g r a a g m e t u e e n g e s p r e k a a n o v e r het v i n d e n v a n e e n o p l o s s i n g v o o r dit structureel ogende probleem.

C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . De kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of rood, w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

(X € 1.000)

© prioriteit

Groene A S

140

prioriteit

Realisatie G r o e n e A s (fase 1) (co-fin)

138

posterioriteit

Bedrijfsmatiger werken

230

posterioriteit

Beheerskwaliteit naar B

posterioriteit

Temporiseren groot onderhoud verharding

overheveling

Moeraszone Westrandweg

overheveling

Natuurspeelplaats Sloterpark

©

© ©

100

©

1.000 245 25

© "©

Groene AS D e z e prioriteit is in d e begroting o p g e n o m e n ten b e h o e v e v a n d e inrichting M o e r a s l a n d j e H a l f w e g , o p v o o r w a a r d e v a n 5 0 % c o f i n a n c i e r i n g v a n d e Provincie. De Provincie heeft e c h t e r in het k a d e r v a n d e b e z u i n i g i n g e n e e n z é é r b e p e r k t p r o g r a m m a 2 0 1 2 v a s t g e s t e l d , w a a r i n dit project niet is o p g e n o m e n .

34

A n d e r e m o g e l i j k h e d e n o m toch tot inrichting v a n het g e b i e d te k o m e n , w o r d e n o n d e r z o c h t . Moeraszone

Westrandweg

D e z e prioriteit is o p g e n o m e n ten b e h o e v e v a n het vrij k u n n e n o p l e v e r e n v a n g r o n d a a n Rijkswaterstaat. In het T r a c e b e s l u i t W e s t r a n d w e g is o p g e n o m e n dat R W S d e verplichting heeft dit n a t u u r g e b i e d j e a a n te l e g g e n in het k a d e r v a n b o v e n w e t t e l i j k e c o m p e n s a t i e . A m s t e r d a m m o e t d e g r o n d o m niet b e s c h i k b a a r stellen ten b e h o e v e v a n d e inrichting. T o t o p h e d e n is het b u d g e t n o g niet b e s t e e d . Er w o r d t m o m e n t e e l n o g o n d e r h a n d e l d m e t R W S o v e r d e i n r i c h t i n g s k o s t e n . Dit heeft het project v e r t r a a g d . V o o r n e m e n is w e l n o g dit j a a r d e o n t p a c h t i n g in g a n g te z e t t e n e n z o m o g e l i j k af te r o n d e n .

D.


Begrotingswijzigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : • •

•

•

C o n f o r m het r a a d s b e s l u i t v a n 2 1 - 1 2 - 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n reinigingsrecht, zijn d e lasten v a n het c l e a n t e a m o p dit p r o g r a m m a o p g e n o m e n . De prioriteit ' b e h e e r n a t u u r s p e e l p l a a t s ' w o r d t i n g e z e t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n het a c t i v i t i t e i t e n p r o g r a m m a . C o n f o r m B Z B hoort dit t h u i s o p p r o g r a m m a 5 e n niet o p p r o g r a m m a 9. D e prioriteit v a n € 5 0 . 0 0 0 is o v e r g e h e v e l d n a a r d a t p r o g r a m m a . De prioriteit z w e r f a f v a l v a n € 7 5 . 0 0 0 is b e d o e l d o m d e b e w u s t w o r d i n g o n d e r b u r g e r s te v e r g r o t e n , m e t b e t r e k k i n g tot het s c h o o n h o u d e n v a n h u n l e e f o m g e v i n g . Dit past b i n n e n het g e b i e d s g e r i c h t w e r k e n e n h o o r t c o n f o r m B Z B t h u i s o p p r o g r a m m a 12. C o n f o r m het r a a d s b e s l u i t v a n 2 3 - 4 - 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e interventies S l o t e r p l a s , is e e n b e d r a g v a n € 1 5 0 . 0 0 0 v e r w e r k t a a n z o w e l d e b a t e n als lasten kant.

Voorstel nieuwe begrotingswiiziging(en) ID-banen In d e begroting 2 0 1 2 is e e n b e d r a g o p g e n o m e n v o o r ID b a n e n a € 3 3 0 . 0 0 0 als ' n e g a t i e v e ' b a t e n . Dit m o e t zijn p o s i t i e v e l a s t e n . De b e g r o t i n g w o r d t h i e r o p b u d g e t n e u t r a a l a a n g e p a s t . Areaaluitbreiding

openbare

ruimte

In 2 0 1 2 is e e n b u d g e t v a n € 1 8 6 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r v o o r het b e h e e r v a n d e a r e a a l u i t b r e i d i n g v a n d e o p e n b a r e r u i m t e e n w e g e n . H i e r v a n is € 1 0 . 0 0 0 b e n o d i g d o p p r o g r a m m a 10 (Milieu e n W a t e r ) . W i j stellen v o o r dit b u d g e t o v e r te h e v e l e n . Onttrekking

reserve

vervanging

materieel

W i j stellen v o o r uit d e z e r e s e r v e € 6 . 9 1 7 te o n t t r e k k e n v o o r s p o r t p a r k d e E e n d r a c h t . Na o n t t r e k k i n g b e d r a a g t het v e r w a c h t e e i n d s a i d o v a n d e z e r e s e r v e € 2 6 8 . 1 8 3 .

35

P r o g r a m m a 10 - MWieu en water A.


Het p r o g r a m m a Milieu e n w a t e r zet in o p e e n milieuvriendelijk e n d u u r z a a m s t a d s d e e l . Alle o p e n w a t e r in het s t a d s d e e l is v a n g o e d e kwaliteit e n o o k d e kwantiteit is v o l d o e n d e . D e o n t w i k k e l i n g e n o p het g e b i e d v a n luchtkwaliteit e n COz-uitstoot g e v e n s t a d s d e e l N i e u w - W e s t e e n g r o t e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r (realisatie v a n ) het m i l i e u b e l e i d . D a a r o m w o r d t i n g e z e t o p d u u r z a a m h e i d e n het v e r b e t e r e n v a n d e lucht- e n waterkwaliteit. Het s t a d s d e e l zet in o p het v e r g r o t e n v a n d e invloed o p b e s l i s s i n g e n ten a a n z i e n v a n S c h i p h o l o m d e g e l u i d s b e l a s t i n g v a n v l i e g t u i g e n in N i e u w - W e s t te beperken.

B.

O v e r z i c h t baten en lasten Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

17.109

-401

16.709

2.621

14.088

Begr. 2012

Milieu en water x € 1.000 Totale baten

0

0

0

0

0

Baten

17.109

-401

16.709

2.621

14.088

Totale lasten

11.555

-1.190

10.365

2.711

7.654

7.956

534

8.490

0

8.490


Kapitaallasten, reserves & KVD Lasten

19.511

-656

18.855

2.711

16.144

Saldo Programma

-2.402

255

-2.146

-91

-2.056


C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of r o o d , w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag (x€ 1.000)

score/stoplicht

©

prioriteit

©

50

Schiphol

posterioriteit

K o s t e n d e k k e n d h e i d A f v a l s t o f f e n heffing ( A S H )

280

overheveling

Baggeren

193

D.

I


Begrotingswijzigingen De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : • C o n f o r m het r a a d s b e s l u i t v a n 2 1 - 1 2 - 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n r e i n i g i n g s r e c h t is d e b e g r o t i n g g e w i j z i g d . • N a a r a a n l e i d i n g v a n het besluit v a n c o l l e g e v a n B & W o p 2 5 - 1 0 - 2 0 1 1 zijn d e a f v a l p u n t e n in A m s t e r d a m g e r e o r g a n i s e e r d . N i e u w - W e s t heeft naar a a n l e i d i n g d a a r v a n z o w e l d e b a t e n (€ 2 7 4 . 0 0 0 ) als lasten (€ 3 3 7 . 0 0 0 ) v e r l a a g d . e C o n f o r m B Z B b e h o r e n N a t u u r Milieu e n E d u c a t i e activiteiten o p p r o g r a m m a 5. D a a r o m is d e posterioriteit N M E v a n € 4 5 . 0 0 0 o v e r g e z e t v a n p r o g r a m m a 10 naar p r o g r a m m a 5.

36

Voorstel nieuwe beqrotingswiiziqinqfen) Afvalpunt D o o r d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e a f v a l p u n t e n (zie o o k h i e r b o v e n ) resteert € 6 3 . 0 0 0 . W i j stellen v o o r dit b e d r a g vrij te laten v a l l e n ten g u n s t e v a n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . ISO certificering

milieumanagementsysteem

O m te k u n n e n blijven v o l d o e n a a n d e I S O certificering v a n het m i l i e u m a n a g e m e n t s y s t e e m (en d e z e e v e n t u e e l te k u n n e n uitbreiden) is e e n b u d g e t v a n € 1 7 . 5 0 0 v r i j g e m a a k t b i n n e n facilitaire z a k e n . C o n f o r m B Z B b e h o r e n activiteiten v o o r interne m i l i e u z o r g t h u i s o p p r o g r a m m a 10. W i j stellen d a n o o k v o o r dit b e d r a g b u d g e t n e u t r a a l o v e r te h e v e l e n v a n u i t d e indirecte k o s t e n .

37

Programma 11 - Stedelijke ontwikkeling A.


D o o r stedelijke o n t w i k k e l i n g w o r d t d e positie v a n d e h u i d i g e b e v o l k i n g v e r b e t e r d e n is er e e n s o c i a a l e c o n o m i s c h g e m e n g d e b e v o l k i n g s o p b o u w . In N i e u w - W e s t is het prettig w o n e n , w e r k e n e n leven. M e t b e h o u d v a n het o p e n e n g r o e n e karakter.

B.


stedelijke ontwikkeling x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

9.384

123

9.507

3.611

5.896

442

0

442

0

442 6.338

Totale baten Kapitaallasten, resen/es & KVD Baten

9.826

123

9.949

3.611

Totale lasten

5.324

0

5.324

3.174

2.150


13.338

129

13.467

0

13.467

Lasten

18.662

129

18.791

3.174

15.617

Saldo Programma

-8.836

-6

-8.842

437

-9.279

Toelichting afwijkingen Planschade T e g e n o v e r d e Lierhof is e e n o p v a n g c e n t r u m g e b o u w d . H i e r v o o r w a s d o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n s t a d s d e e l S l o t e r v a a r t in 2 0 0 7 vrijstelling e x artikel 19 artikel 19 W R O v e r l e e n d . Uit e e n u i t g e b r a c h t a d v i e s blijkt dat d e s o m m i g e b e w o n e r s v a n d e Lierhof s c h a d e h e b b e n g e l e d e n in d e v o r m v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n het o n r o e r e n d g o e d . D e t o t a a l te v e r w a c h t e n s c h a d e c l a i m b e d r a a g t maximaal € 150.000.

C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of r o o d , w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

(X € 1.000) @

prioriteit

©

95

Behoud karakter tuinsteden Wijksteunpunt W o n e n

100

©

prioriteit

Particulier o p d r a c h t g e v e r s c h a p

100

Structuurvisie Nieuw-West

100

mÊÊ

prioriteit posterioriteit

Stedelijke vernieuwing

200

posterioriteit

O m v a n g / inhuur a f s t e m m e n o p a a n t a l p r o j e c t e n

200

overheveling

Structuurvisie Nieuw-West

prioriteit

25

38

©

•Hjl C3

D.


Begrotingswiizigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : e T i j d e n s het h e r s t r u c t u r e r e n v a n d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e bleek dat d e k a p i t a a l l a s t e n v o o r d e O o k m e e r sporthal v a n € 1 5 0 . 0 0 0 o p p r o g r a m m a 11 t h u i s h o r e n . D e z e s t o n d e n n o g o p p r o g r a m m a 5. Bij d e z e zijn z e o p dit p r o g r a m m a b e g r o o t . Voorstel nieuwe begrotingswiiziging(en) Wijksteunpunt wonen Uitvoering v a n b u d g e t n e u t r a l e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g tot d e s u b s i d i e v e r l e n i n g a a n W i j k s t e u n p u n t W o n e n . V a n d e D i e n s t W e l z i j n Z o r g e n S a m e n l e v i n g is e e n b e d r a g t o e g e k e n d v a n € 3 0 9 . 0 0 0 ten b e h o e v e v a n het W i j k s t e u n p u n t W o n e n . V o o r g e s t e l d w o r d t o m dit b e d r a g t o e te v o e g e n a a n z o w e l d e b e g r o t e lasten als a a n d e b e g r o t e o p b r e n g s t e n . Piansctiade W i j stellen v o o r d e € 1 5 0 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n uit d e B e s t e m m i n g s r e s e r v e S t e d e l i j k e V e r n i e u w i n g N i e u w W e s t . Dit past b i n n e n d e doelstelling v a n d e z e r e s e r v e . N a o n t t r e k k i n g b e d r a a g t het v e r w a c h t e eindsaido van deze reserve € 15.734.236. ISV W i j stellen v o o r o m v a n u i t d e I S V m i d d e l e n € 1 6 0 . 0 0 0 te o n t t r e k k e n ten b e h o e v e v a n u i t e e n l o p e n d e p r o j e c t e n . D e z e b e d r a g e n zijn b e s c h i k b a a r uit n o g te v e r d e l e n I S V b e d r a g e n uit d e j a r e n t/m 2 0 1 1 . Dit b e d r a g k o m t b o v e n o p d e e e r d e r g e m e l d e o n t t r e k k i n g in d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 ( p a g . 15, o n d e r het kopje 'fysiek') e n w a s a b u s i e v e l i j k niet o p g e n o m e n in d e b e g r o t i n g . D e € 1 6 0 . 0 0 0 zal w o r d e n i n g e z e t v o o r de volgende onderdelen: •

O m d a t het project d e B r e t t e n tijdelijk a a n v u l l e n d e inzet vergt, stellen wij v o o r e e n bijdrage v a n € 8 0 . 0 0 0 vrij t e m a k e n v a n u i t d e I S V m i d d e l e n .

•

O m d a t het project v a n d e S l o t e r p l a s tijdelijk a a n v u l l e n d e inzet vergt, stellen wij v o o r e e n b e d r a g v a n € 8 0 . 0 0 0 vrij te m a k e n v a n u i t d e I S V m i d d e l e n .

Kapltaaiiasten onderwijs De a f g e l o p e n j a r e n is er v o o r d i v e r s e s c h o l e n v e r v a n g e n d e n i e u w b o u w g e p l e e g d . S o m s w o r d e n d e p a n d e n g e s l o o p t . In d e g e v a l l e n dat d e g e b o u w e n g e h a n d h a a f d blijven, w o r d e n e r e e n n i e u w e b e s t e m m i n g v o o r het g e b o u w g e z o c h t . M e e s t a l betreft dit d e v e r h u u r v a n e e n g e b o u w . De o u d e g e b o u w e n k o m e n niet m e e r ten laste v a n ondenwijshuisvesting ( p r o g r a m m a 5). De p a n d e n w o r d e n z o w e l b e h e e r s m a t i g als a d m i n i s t r a t i e f o v e r g e h e v e l d n a a r d e afdeling V a s t g o e d ( p r o g r a m m a 11), die d e p a n d e n v e r v o l g e n s v e r h u u r t . W i j stellen v o o r d e k a p i t a a l l a s t e n v o o r d e z e p a n d e n ( € 3 5 5 . 1 6 7 ) o v e r te h e v e l e n n a a r p r o g r a m m a 1 1 . D a a r n a a s t is het o n d e r w i j s p a n d v o o r b a s i s s c h o o l d e H a s s e l b r a a m o p g e l e v e r d . De kapitaallasten v o o r dit p a n d b e h o r e n c o n f o r m B Z B nu o p p r o g r a m m a 5 thuis. W i j stellen v o o r € 2 5 3 . 2 7 2 o v e r te h e v e l e n . Per s a l d o levert dit e e n v e r s c h u i v i n g t u s s e n d e p r o g r a m m a ' s o p v a n € 1 0 1 . 8 9 5 . D e z e b o e k i n g is budgetneutraal. Eendracht (vastgoed) In d e R a a d v a n 9 m e i b e n t u g e ï n f o r m e e r d o v e r d e o v e r d r a c h t v a n het b e h e e r v a n s p o r t p a r k d e E e n d r a c h t a a n e e n s t i c h t i n g . Hierbij v i n d t e e n v e r h o g i n g v a n d e h u u r i n k o m s t e n plaats o p dit p r o g r a m m a m e t € 4 5 . 0 0 0 per h a l f j a a r . D e z e h u u r i n k o m s t e n m a k e n o n d e r d e e l uit v a n d e exploitatie v a n s p o r t p a r k d e e e n d r a c h t , z o a l s g e m e l d o p p r o g r a m m a 7. W i j stellen v o o r d e begroting o v e r e e n k o m s t i g te w i j z i g e n .

39

P r o g r a m m a 12 - B e s t u u r eo o n d e r s t e u n i n g A.


De b e w o n e r s v a n A m s t e r d a m N i e u w - W e s t w o r d e n o p t i m a a l b e t r o k k e n bij e n h e b b e n w a a r mogelijk invloed o p d e b e s l u i t v o r m i n g . Zij v o e l e n z i c h politiek b e t r o k k e n

B.


Bestuur en ondersteuning x € 1.000

Begr. 2012

Begr. wijz.

Begr. 2012

Geboekt t/m

Restant

primair

2012

na wijz.

mei 2012

2012

Totale baten

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Totale lasten

2.825

-508

2.317

829

1.488


4.194

517

4.711

0

4.711

7.019

9

7.028

829

6.199

-7.019

-9

-7.028

-829

-6.199

Lasten Saldo Programma Toelichting afwijkingen Subsidiebudget

Raad

De fractievoorzitters v a n d e d e e l r a a d zijn vorig j a a r a k k o o r d g e g a a n , o m m i d d e l s o p e r a t i e s t o f k a m , het b u d g e t 'structurele s u b s i d i e o v e r i g e o n t v a n g e r s ' te s c h r a p p e n . De post is a l s n o g in d e B e g r o t i n g 2 0 1 2 g e k o m e n . Het b e d r a g a d € 1 1 . 5 0 0 valt m e t de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 vrij. Onderzoeksbudget

Raad

Bij het o p m a k e n v a n d e begroting 2 0 1 2 is het structurele b u d g e t v a n d e d e e l r a a d v o o r o n d e r z o e k e n e n a d v i e z e n o n t e r e c h t g e s c h r a p t . D e z e o m i s s i e betreft € 2 6 . 0 0 0 .

C.


O n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e prioriteiten/posterioriteiten b i n n e n dit p r o g r a m m a . D e kleur g e e f t w e e r w a t het te v e r w a c h t e n e i n d r e s u l t a a t is a a n het e i n d e v a n het jaar. Indien o r a n j e of rood, w o r d t d e z e toegelicht. Prio / post / overh.

Omschrijving

Bedrag

score/stoplicht

(x€ 1.000) (8)

prioriteit

D.

Zwerfafval

1 (••) 1 © "

75


Begrotingswiizigingen D e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n o p dit p r o g r a m m a betreffen d e v o l g e n d e : •

De prioriteit z w e r f a f v a l v a n € 7 5 . 0 0 0 is b e d o e l d o m d e b e w u s t w o r d i n g o n d e r b u r g e r s te v e r g r o t e n , m e t b e t r e k k i n g tot het s c h o o n h o u d e n v a n h u n l e e f o m g e v i n g . Dit past b i n n e n het g e b i e d s g e r i c h t w e r k e n e n h o o r t c o n f o r m B Z B t h u i s o p p r o g r a m m a 12.

•

C o n f o r m d e stedelijke a f s p r a k e n o m t r e n t B e s t u r e n z o n d e r Ballast b e h o o r t e e n a a n t a l b u d g e t t e n v a n b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g o n d e r d e indirecte k o s t e n te v a l l e n . De b u d g e t n e u t r a l e b o e k i n g is o n g e v e e r € 5 0 0 . 0 0 0 groot.

40

Voorstel nieuwe bearotinqswiiziaina W i j stellen v o o r d e b e g r o t i n g te w i j z i g e n v o o r het o n d e r z o e k s b u d g e t v a n d e d e e l r a a d e n h i e r v o o r € 2 6 . 0 0 0 o p te n e m e n .

41

Bedrijfsvoering

42

43

Bedrijfsvoering Financiën Personeelsbegroting - Correctie opbouw begroting / operatie stofl
44

Bijlagen

45

46

Bijlage - Reservemutaties H i e r o n d e r treft u e e n o v e r z i c l i t a a n v a n het totaal a a n r e s e r v e m u t a t i e s inclusief ven/vacht e i n d s a i d o . Omschrijving

051701 Vervreemding 051707 Synttietlsche DNA Subtotaal Programma 02 Openbare orde en veiligheid

Werkelijke stand ultimo 2011

Begroting mutaties 2012 + -/-

Verwachte stand ultimo 2012

Werkelijke mutaties 2012 + -/-

Stand ultimo 2012

155.923 0 155.923

0 15.000 15.000

155.923 15.000 170.923

0 0 0

0 15,000 15.000

155.923 15.000 170.923

0 0 0

051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds

5.617.020

1.332.982

1.602.285

5.347.717

1.332.982

1.602.285

5.347.717

Subtotaal Programma 3 Verkeer en infrastuctuur

5.617.020

1.332.982

1.602.285

5.347.717

1.332.982

1.602.285

5.347.717

266.775 266.776

0 0

266.775 266.775

0 0

0 0

051712 Afw.herijking maatsch. dienstverlening

0

452.912

452.912

0

Subtotaal Programma 06 Welzijn en zorg

0

452.912

452.912

-1.050.000

0

1.050.000

375.100 -674.900

0 Ö

051700 Spekmangelden Subtotaal Programma 04 Werk, inkomen en economie

051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds* 051703 Vervanging materieel Subtotaal Programma 09 Openbare ruimte en groen 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W Subtotaal Programma 11 Stedelijke ontwikkeling 051100 Algemene resen/e Subtotaal Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen

0 17.210.143 Ö 17.210.143

266.775 72667775"

0 0

452.912

452.912

0

0

452.912

452.912

0

-2.100.000

0

1.050.000

-2.100.000

106.917 268.183 17156.917" -1.831.817

0 0

106.917 1.156.917

268.183 -1.831.817

1.475.907 15.734.236 17.210.143 1.475.907 15.734.236 17.210.143

1.475.907 1.475.907

15.734.236 15.734.236

15.135.997 15.135.997

499.732 4997732

7.403.144 7:403.144

8.232.585 8.232.585

499.732 499.732

7.403.114 7.403.114

8.232.615 8.232.615

051410 NW Verkeersveiligheid en Parkeerfonds*

5.617.020

1.332.982

1.602.285

5.347.717

1.332,982

1.602.285

5.347.717

051410 NW Verkeersveiligheid en Parkeerfonds*

-1.050.000

0

1.050.000

-2.100.000

0

1.050.000

-2.100.000

4.567.020 1.332.982 2.652.285 3.247.717 1.332.982 2.652.285 De inkomsten van parkeergelden worden op programma 3 verantwoord en toegevoegd aan het parkeerfonds.

3,247.717

Onttrekking aan het parkeerfonds gaat naar programma 3 voor parkeer gerelateerde kosten en naar programma 9 voor onderhoud aan de openbare ruimte.

47

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 17 juli 2012,

Recommend Documents