L1
Gambar Menu Login User
Gambar Menu Login jika user belum mengisi User Name
Gambar Menu Login jika User Name salah menginput password
L2
Gambar Menu Utama Transaksi
Gambar Menu Utama Persediaan Barang
L3
Gambar Menu Utama Laporan
Gambar Form Order Penjualan
L4
Gambar Form Search Order Penjualan untuk mengedit Order Penjualan
Gambar Form Order Penjualan setelah di edit
L5
Gambar Form Surat Jalan
Gambar Form Search Kwitansi
L6
Gambar Form Kwitansi
Gambar Form Faktur Pajak
L7
Gambar Form Piutang Pelanggan
Gambar Form Kartu Stock Barang
L8
Gambar Form Laporan Penjualan Per Periode
Gambar Form Laporan Piutang Per Periode
L9
Gambar Order Penjualan
Gambar Surat Jalan
L10
Gambar Kwitansi
Gambar Purchase Order Pelanggan
L11
Gambar Faktur Pajak
Gambar Laporan Penjualan L12
L13
Gambar Laporan Piutang
L14 DAFTAR WAWANCARA
Setelah membagikan Kuesioner dan mendapatkan jawabannya dari responden, maka kami melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Akuntansi untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap dari pertanyaan yang ada di Kuesioner. Adapun Hasil wawancara kami dpat dilihat di tabel di bawah ini :
1. Pengendalian Manajemen Keamanan (Security Management Control) NO 1.
PERTANYAAN Bagaimana
pengamanan
JAWABAN yang Bangunan
didirikan
cukup
tinggi
dan
dilakukan oleh perusahaan jika memindahkan asset sistem informasi yang terjadi banjir? 2.
Bagaimana
berada di bawah ke bagian atas. pengamanan
yang Dipadamkan
dengan
tabung
pemadam
dilakukan oleh perusahaan jika kebakaran yang hanya diletakkan pada tempat terjadi kebakaran? 3.
strategis.
Bagaimana penanganan jika terjadi Jika terjadi penurunan listrik di antisipasi penurunan listrik atau terjadi arus mengunakan UPS dan jika terjadi arus pendek pendek ?
atau
mati
lampu
dapat
menggunakan
generator. 4.
Jenis
anti
virus
digunakan?
apa
Apakah
yang Norton Antivirus 2006 setiap 1 bulan sering dilakukan update terhadap komputer.
dilakukan update? 5.
Apakah
dilakukan
pengecekan Ada. Dilakukan setiap 3 bulan sekali.
terhadap tabung kebakaran yang ada? 6.
Apakah di ruang server terdapat Tidak ada. fire detector?
7.
Dimana asset sistem informasi Asset sistem informasi diletakkan pada lantai diletakkan?
8.
Apakah
2. kamera
pengawas Tidak pada semua ruangan. Hanya terdapat
diletakkan pada setiap ruangan?
pada ruang tamu.
L15 NO 9.
PERTANYAAN
JAWABAN
Apakah ruang server di kunci jika Iya. Setiap selesai menggunakan ruang server tidak terdapat personil didalam harus dikunci. ruangan?
10.
Apa yang diberikan kepada tamu Tamu
tidak
diberikan
identitas
apapun
yang datang sebagai identitas tamu (badge) dalam memasuki perusahaan, hanya tersebut? 11.
mencatat identitas pada buku tamu.
Bagaimana proses backup pada Backup pada setiap transaksi dilakukan setiap setiap transaksi yang di-input?
12.
sebulan sekali.
Apakah pernah terjadi hal-hal Selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang
tidak
kebakaran,
diinginkan banjir,
seperti seperti itu.
pencurian
terhadap asset sistem informasi? 13.
Apakah dilakukan backup setiap Ada. Di backup ke dalam server pada hardisk dokumentasi yang telah dibuat? cadangan yang terdapat di ruang server. Jika ada dimana?
2. Pengendalian Manajemen Operasional (Operations Management Control) NO 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
Jaringan apa yang digunakan oleh Jaringan LAN. Jaringan ini dihubungkan perusahaan?
Kabel
apa
yang menggunakan sebuah kabel bernama RJ 45.
digunakan untuk menghubungkan jaringan tersebut? 2.
Berapa lama perawatan hardware Perawatan dilakukan?
3.
hardware
dilakukan
setahun
sekali.
Bagaimana menggunakan aplikasi User diberikan training sebelum sistem penjualan SIAP padahal tidak diimplementasikan selama sebulan. terdapat prosedur secara tertulis?
4.
Bagaimana
penjadwalan
pada Pengunaan komputer digunakan pada saat jam
penggunaan atau pengoperasian kerja dimulai dari jam 8 pagi sampai 5 sore. komputer?
Kecuali apabila ada karyawan yang lembur
L16 NO
PERTANYAAN
JAWABAN maka pengoperasian komputer sampai jem 9.
5
Berapa lama dilakukan evaluasi Dilakukan evaluasi terhadap kinerja system terhadap
kinerja
sistem
yang setiap 6 bulan sekali.
digunakan? 6
Apakah
pernah
modifikasi
dilakukan Iya pernah dilakukan modifikasi dari hasil
jika
terdapat evaluasi yang dilakukan.
kekurangan atau dari hasil evaluasi tersebut? 7.
Apakah terdapat pemisahan tugas Ada, masing-masing bagian mengerjakan dan tanggung jawab?
8.
Apakah
anda
Keuangan
tugasnya.
sebagai
menerima
Bagian Tidak, yang menerima pembayaran adalah langsung Kolektor.
pembayaran dari customer?
3. Pengendalian Batasan (Boundary Control) NO 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
Apakah setiap user memiliki user Tidak semua user mendapatkan hak akses, ID
dalam
mengakses
aplikasi tetapi
penjualan?
hanya
bagian
administrasi
dan
penjualan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi.
2.
Jika password yang sudah pernah Tidak boleh digunakan lagi password yang digunakan,
apakah
dapat pernah digunakan.
digunakan kembali? 3.
Apakah ada minimum karakter Ada. Pada user ID minimumnya 3 digit, untuk user ID dan password?
maksimum 10 digit sedangkan pada password minimum 6 digit, maksimum 8 digit.
4.
Bagaimana
jika
mengganti password?
user
ingin Password
akan
diberikan
oleh
Office
Manager dan password yang baru sesuai dengan pemberian Office Manager, tidak dapat sesuai dengan keinginan user.
L17 NO 5.
6.
PERTANYAAN
JAWABAN
Apakah karyawan dapat
Karyawan tidak dapat memodifikasi data
memodifikasi data yang ada?
apabila telah disimpan dalam database.
Apakah User ID diberikan atas
Iya, User ID diberkan atas nama karyawan.
nama ?
Misalnya karyawan bernama Erlin, maka User ID juga atas nama Erlin.
7.
Apakah password yang digunakan
Iya, dalam bentuk bintang (*)
invisible ? 8.
Apakah terdapat peringatan (error
Iya, Error message berupa : Password Anda
message) bila user salah mengisi
Salah !!!
password ? 9.
Apakah User ID dan password
Iya, dihapus oleh Office Manager
akan dihapus apabila karyawan yang bersangkutan telah keluar atau di mutasi ? 4. Pengendalian Masukan (Input Control) NO 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
Siapa saja yang dapat melakukan Hanya orang-orang yang berhubungan dengan peng-input-an semua
data?
Apakah kegiatan penjualan saja yang dapat meng-
karyawan
dapat input aplikasi penjualan, seperti: Bagian
melakukannya?
Administrasi
dan
Penjualan,
Bagian
Akuntansi, dan Bagian Keuangan. 2.
Apa yang menjadi primary key Yang menjadi primary key pada order pada saat melakukan pengorderan penjualan adalah kode barang. barang?
3.
Apa yang menjadi kemungkinan User tidak mengerti dengan jelas cara terjadinya kesalahan dalam meng- penggunaan aplikasi tersebut karena tidak input data transaksi penjualan?
4.
terdapat prosedur penggunaan.
Apakah terdapat error message Iya, error message berupa : Data yang Anda bila
terjadi
kesalahan
dalam input Salah !
L18 NO
PERTANYAAN
JAWABAN
penginputan data atau transaksi ? 5.
Apakah semua dokumen dapat di- Dilakukan otorisasi terlebih dahulu oleh input sebelum adanya otorisasi? Kepala Bagian Penjualan sehingga tidak Jika iya oleh siapa?
6.
semua data di-input.
Apakah user dapat membatalkan User dapat membatalkan data yang di-input data yang di-input jika terjadi hanya jika data tersebut belum di simpan ke kesalahan?
dalam database. Jika sudah disimpan, pada form order penjualan dapat di batalkan sedangkan pada form surat jalan, kwitansi tidak dapat dibatalkan karena form tersebut terintegrasi dengan order penjualan.
7.
Apa yang terjadi jika terjadi Akan muncul message box bahwa data yang redudansi data?
8.
diinput sudah ada didalam database.
Apakah user sangat yakin terhadap Iya, karena dilakukan pengecekan ulang pada data yang d-iinput ?
saat selesai peng-input-an sedangkan jika ingin mencetak laporan user selalu melakukan review.
9.
Apakah pengentrian data sesuai Pengentrian
data
disesuaikan
dengan
dengan dokumen sumber? Jika iya dokumen order penjualan yang diterima dari dokumen
apa
saja
yang sales dan purchase order yang diterima dari
digunakan? 10.
Apakah
pelanggan. ada
fasilitas
yang Terdapat fasilitas berupa Status Bar dalam
mencatat secara detil setiap data Aplikasi SIAP, yang berisi : waktu login, user yang
telah
di-input
termasuk yang melakukan login.
pencatatan waktu dan tanggal, serta identitas personil yang menginput data?
L19 5. Pengendalian Keluaran (Output Control) NO 1.
PERTANYAAN Apakah dihasilkan
terhadap
JAWABAN
output
dicocokkan
yang Tidak
dilakukan
pengecekan
dengan
dengan dokumen sumbernya karena pada saat peng-
dokumen sumbernya?
input-an
data,
Bagian
Admin
telah
mencocokan dengan dokumen sumbernya. 2.
Apakah dilakukan review terhadap Iya, dilakukan review terhadap hasil output output yang telah dihasilkan?
3.
Mengapa
perusahaan
oleh Kepala Bagian Penjualan. tidak Karena selama ini laporan dihasilkan tepat
melakukan pengecekan terhadap waktu
sehingga
tidak
perlu
dilakukan
ketepatan jadwal pendistribusian pengecekan lagi. laporan? 4.
Apakah output yang dihasilkan Output yang dihasilkan tidak terdapat Faktur terdapat Faktur Penjualan?
Penjualan tetapi yang ada adalah Kwitansi mengindikasikan sebagai Faktur Penjualan sekaligus sebagai Kwitansi bagi perusahaan karena adanya rincian barang serta tanda terima pembayaran.
5.
Apakah selama ini pernah terjadi Tidak kesalahan pencetakan output?
6.
terjadi
kesalahan
dalam
pencetakan output.
Apakah ouput yang dihasilkan Iya, telah disimpan didalam server ?
pernah
selain
dihardisk
itu
juga
cadangan
dilakukan dalam
backup
server
dan
dibackup juga ke cd yang dilakukan sebulan sekali.
