L1 LAMPIRAN 1
Berikut merupakan tampilan layar sistem Magic Generator :
1. M enu Login
Gambar 1 Tampilan Menu Login
L2
2. M enu Utama
Gambar 2 Tampilan Menu Utama
L3 3. M enambah data pelanggan baru dalam Master Customer
Gambar 3 Tampilan Menu Master Customer
L4 4. List Data Pelanggan
Gambar 4 Tampilan Menu List Data Customer
L5 5. M enambah data mobil baru dalam Master Mobil
Gambar 5 Tampilan Menu Master Mobil
L6 6. List Data M obil
Gambar 6 Tampilan Menu List Data Mobil
L7 7. Interface M enu Estimasi
Gambar 7 Tampilan Menu Estimate
L8 8. M obil M asuk Engine Service
Gambar 8 Tampilan Menu Engine Service
L9 9. Tabel Keluhan
Gambar 9 Tampilan Menu List Keluhan Customer
L10 10. Interface Engine Service
Gambar 10 Tampilan Menu Estimasi Service Engine
L11 11. Estimasi Service Engine suatu mobil yang telah terdata
Gambar 11 Tampilan Menu Estimasi Service Engine yang telah terdata
L12 LAMPIRAN 2
1. Lembar Pemeriksaan Estimasi
L13
2. Surat Perintah Kerja (SPK)
L14
3. Faktur
L15
4. Surat Keluar
L16
LAMPIRAN 3 1. Bagan Perencanaan PT. Istana Kebon Jeruk (Honda Kebon Jeruk)
L17
2. Contoh Tabel Review dan Perencanaan 2010-2011 PT. Istana Kebon Jeruk
L18
L19 3. Bagan Elemen Database Pelanggan PT. Istana Kebon Jeruk
L20 4. Tabel Rincian Harga Jasa Servis Berkala
L21
L22 5. Dasar Pencatatan Waktu Harian
L23 6. Contoh Catatan Waktu Harian Teknisi
L24
LAMPIRAN 4 Tabel Checklist – Control Objectives CobIT 4.1 Pertanyaan
PO1.1 IT Value Management Apakah pada sistem perusahaan yang menangani jasa servis terdapat 9
program yang mengindikasikan data yang diinput kurang atau salah? PO1.2 Business-IT Alignment Apakah antara proses bisnis jasa servis dan IT telah terintegrasi
9
dengan baik satu sama lain? PO1.3 Assessment of Cu rrent Capability and Performance Apakah terdapat pengevaluasian performa sistem dalam penanganan 9
jasa servis terhadap pengaruhnya dalam proses bisnis? PO1.4 IT Strategy Plan Apakah dalam bagian jasa servis telah memiliki perencanaan
Jawaban YA TIDAK
9
strategis terkait dengan sistem yang ada sekarang? PO 1.5 IT Tactical Plans Apakah dalam bagian jasa sevis telah memiliki dokumentasi rencana 9
taktis IT yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan strategis
IT? PO 1.6 IT Portfolio Management Apakah sistem yang sudah ada telah menjamin bahwa tujuan
9
program dalam jasa servis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan perusahaan?
PO 3.1 Technological Direction Planning Apakah dalam bagian jasa servis telah melakukan perencanaan
dalam pemilihan dan penggunaan teknologi yang berpotensi
mendukung proses bisnis perusahaan?
9
L25
PO 3.2 Technology Infrastructure Plan Apakah dalam bagian jasa servis memiliki perencanaan infrastruktur 9
teknologi yang berkesinambungan dengan perencanaan strategis dan taktis IT? PO 3.3 Monitor Future Trends and Regulations Apakah bagian jasa servis secara berkala telah memonitor
perkembangan dalam sektor teknologi dan sektor bisnis lainnya? PO 3.4 Technology Standards Apakah bagian jasa servis memiliki standar aturan dalam
penggunaan teknologinya?
PO 3.5 IT Architecture Board Apakah bagian jasa servis telah memiliki bagian yang menyediakan
9
9
pengendalian IT yang sesuai dengan dasar manajemen dan operasional perusahaan? PO 6.2 Enterprise IT Risk and Control Framework Apakah bagian jasa servis telah memiliki kerangka kerja yang
pengendalian IT?
mendukung dan mengelola strategi penggunaan IT pada
perusahaannya? PO 6.4 Policy, Standards and Procedures Rollout Apakah kebijakan IT yang perusahaan buat telah diterapkan pada
9
berfungsi untuk pendekatan terhadap masalah, resiko dan
9
pedoman dan saran untuk sistem yang ada? PO 6.1 IT Policy and Control Environment Apakah dalam bagian jasa servis memiliki kebijakan dan
PO 6.3 IT Policies Management Apakah bagian jasa servis telah memiliki kebijakan yang dapat
9
semua staff yang terkait dengan jasa servis?
9
9
L26
PO 6.5 Communication of IT Objectives and Direction Apakah bagian jasa servis, baik dari pengguna hingga manajemen
9
tingkat atas telah mengetahui dan memahami nilai dan tujuan dari IT
yang diterapkan?
PO 7.1 Personnel Recruitment and Retention Apakah proses penerimaan staff jasa servis telah berjalan dengan
baik dan staff yang diterima memiliki keahlian yang dibutuhkan
untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan ?
PO 7.2 Personnel Competencies
9
Apakah perusahaan melakukan pengecekan kompetensi terhadap
semua staff bagian jasa servis dalam melakukan tanggung jawabnya
9
secara berkala? PO 7.3 Staffing of Roles Apakah ada pengawasan tugas, tanggung jawab dari tiap-tiap
9
personel pada bagian jasa servis?
PO 7.4 Personnel Training Apakah perusahaan memiliki program training dalam bagian servis
9
bagi para pegawainya? PO 7.5 Dependance Upon Individuals Apakah terdapat pertukaran pengetahuan atau informasi di antara
para staff dalam bagian jasa servis sehingga tidak ada pekerjaan
9
yang dilakukan hanya oleh satu individu? PO 7.6 Personnel Clearance Procedures Apakah terdapat pengecekan latar belakang di saat proses
9
penerimaan karyawan dalam bagian jasa servis? PO 7.7 Employee Job Performance Evaluation Apakah ada pengevaluasian dalam bagian jasa servis terhadap
performa kerja dari karyawan yang dilakukan secara berkala?
9
L27
PO 7.8 Job Change and Termination
Jika terjadi penghapusan atau pemindahan pekerjaan, terdapat
pengaturan kembali tanggung jawab agar fungsi yang ada tetap
9
dapat dijalankan? PO 8.1 Quality Management System Apakah ada pengelolaan kualitas dalam bagian jasa servis yang
menyediakan standar, pendekatan formal dan berkelanjutan untuk
mendukung kebutuhan bisnis? PO 8.2 IT Standards and Quality Practices Apakah sudah ada standar dan prosedur khusus untuk fungsi IT
yang ada yang digunakan untuk mencapai pemenuhan kualitas
9
9
manajemen? PO 8.3 Development and Acquisition Standards Apakah disaat pengembangan sistem yang baru, perusahaan telah
menetapkan standar yang harus dipenuhi nantinya? M isalnya standar
software pemrograman yang digunakan, standar penamaan, dan lain-
lain? PO 8.4 Customer Focus Apakah kebutuhan pelanggan telah diterapkan sebagai dasar untuk
pencapaian manajemen kualitas? PO 8.5 Continuous Improvement Apakah perusahaan telah melakuan perencanaan peningkatan
9
kualitas yang dilakukan untuk perkembangan selanjutnya? PO 8.6 Quality Measurement, Monitoring and Review Apakah sudah ada proses pengukuran dan pengawasan untuk
9
menilai mengenai perkembangan dari kualitas manajemen?
9
9
L28
AI 1.1 Definition and Maintenance of Business Functional and Apakah ada peningkatan prioritas dalam bagian jasa servis dan
persetujuan fungsi bisnis serta persyaratan teknis yang diperlukan
9
untuk mencapai hasil TI yang diharapkan? AI 1.2 Risk Analysis Report Apakah ada analisa terhadap resiko yang terkait dengan persyaratan
bisnis dan rancangan solusi dalam jasa servis sebagai bagian dari
proses perusahaan sebagai langkah pengembangan? AI 1.3 Feasibility Study and Formulation of Alternative Courses Apakah sudah dilakukan studi kelayakan dalam jasa servis yang
memeriksa kemungkinan pengimplementasian kebutuhan
9
9
perusahaan? AI 1.4 Requirements and Feasibility Decision and Approval Apakah ada rencana akuisisi (penggantian) infrastuktur teknologi
yang memenuhi persyaratan fungsional dan teknis bisnis di dalam
bagian jasa servis?
AI 2.1 High-level Design Apakah kebutuhan perusahaan dalam jasa servis telah dipenuhi
9
9
dalam rancangan secara detail untuk software? AI 2.2 Detailed Design Apakah rancangan software aplikasi dalam jasa servis dibuat secara
terperinci?
9
AI 2.3 Application Control and Auditability Apakah terdapat implementasi pengendalian aplikasi otomatis untuk
mencapai proses yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat
diperiksa di dalam proses jasa servis?
9
L29
AI 2.4 Application Security and Availability Apakah ketersediaan aplikasi persyaratan sebagai respon terhadap resiko sudah aman? AI 2.5 Configuration and Implementation of Acquired Application Apakah ada perubahan besar terhadap sistem yang mengakibatkan
perubahan terhadap fungsionalitas sistem untuk pengembangan
sistem terutama bagian jasa servis? AI 2.6 Major Upgrades to Existing Systems Apakah ada pengembangan sistem baru dalam jasa servis yang
9
9
9
mengakibatkan perubahan besar sistem yang sudah ada telah
mengakibatkan perubahan yang signifikan? AI2.7 Development of Application Software Apakah fungsi otomatis software aplikasi dalam jasa servis
dikembangkan sesuai spesifikasi rancangan, jaminan kualitas, dan
standar persetujuan oleh pihak ketiga? AI2.8 Software Quality Assu rance Apakah ada pengembangan, sumber daya, dan pelaksanaan rencana
9
9
jaminan kualitas software dalam bagian jasa servis untuk
menghasilkan kualitas terbaik yang dibutuhkan perusahaan ? AI2.9 Applications Requirements Management Apakah selama pengembangan dan pelaksanaan, aplikasi telah
sesuai kebutuhan dalam menangani jasa servis dan mampu
menerima perubahan melalui proses yang berjalan?
AI2.10 Application Software Maintenance Apakah ada pengembangan strategi dan rencana untuk pemeliharaan
9
aplikasi software dalam jasa servis?
9
L30
AI4.1 Planning for Operational Solutions Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan dalam bagian jasa
9
servis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek
teknikal, operasional, dan kegunaan yang dipakai untuk proses
operasional bisnis? AI4.2 Knowledge Transfer to Business Management Apakah perusahaan telah memberikan pengetahuan penuh kepada
bagian jasa servis tentang penggunaan aplikasinya?
9
AI4.3 Knowledge Transfer to End Users
Apakah para user telah dapat mengelola dan menggunakan sistem
9
dengan baik? AI4.4 Knowledge Transfer to Operations and Support Staff Apakah ada training pada staff pada bagian jasa servis untuk
9
mendukung dan memelihara sistem secara efektif dan efisien? AI6.1 Change Standards and Procedu res Apakah ada prosedur atau standar yang disusun oleh bagian jasa
servis untuk menangani permintaan perubahan aplikasi, prosedur,
9
proses, sistem, dan platform yang ada? AI6.2 Impact Assessment, Prioritisation and Authorisation Apakah ada penilaian pada jasa servis terhadap perubahan sistem
yang dilakukan secara terstruktur untuk menentukan dampaknya
yang akan berpengaruh pada sistem operasional dan fungsional
sistem? AI6.3 Emergency Changes Apakah ada penetapan proses dalam bagian jasa servis untuk
9
menentukan, menguji, mendokumentasikan, menilai, dan
menyetujui perubahan darurat yang tidak mengikuti prosedur
perubahan yang telah ditetapkan?
9
L31
AI6.4 Change Statu s Tracking and Reporting Apakah bagian servis telah melakukan penelusuran dan membuat
9
laporan perubahan yang ditolak, disetujui, dan yang sedang dalam
proses, serta memastikan bahwa perubahan yang disetujui telah
dilaksanakan sesuai rencana? AI6.5 Change Closure and Documentation Apakah saat perubahan diimplementasikan, perusahaan
memperbaharui sistem yang terkait dengan bagian servis,
dokumentasi pengguna, dan prosedur sesuai perubahan? AI7.1 Training Apakah dilakukan pelatihan terhadap staff departemen yang
9
9
bersangkutan sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi,
implementasi atau modifikasi proyek? AI7.2 Test Plan Apakah ada rencana pengujian berdasarkan standar perusahaan yang
menentukan peran, tanggung jawab atas solusi dan perubahan yang
disetujui oleh bagian servis? AI7.3 Implementation Plan Apakah dalam pengimplementasian sistem yang ada sekarang
9
sempat terjadi kegagalan terutama pada bagian servis? AI7.4 Test Environment Apakah telah dilakukan pengujian keamanan lingkungan yang aman
sebagai gambaran bahwa lingkungan operasi yang direncanakan
berhubungan dengan keamanan, pengendalian internal, kegiatan
operasional, kualitas data persyaratan, dan beban kerja?
9
9
L32
AI7.5 System and Data Conversion Apakah dilakukannya transaksi data-data yang penting dalam bagian
9
servis dengan cara dan pada jalur yang terpercaya untuk memastikan
perlindungan isi data? AI7.6 Testing of Changes Apakah terdapat perubahan sistem yang diuji dalam bagian servis
sesuai dengan rencana uji yang ditentukan, sebelum sistem tersebut
9
digunakan dalam lingkungan operasional? AI7.7 Final Acceptance Test Apakah bagian jasa servis dalam perusahaan mengevaluasi hasil
pengujian terhadap perubahan sistem dan memperbaiki kesalahan
9
yang telah teridentifikasi? AI7.8 Promotion to Production Apakah dalam bagian servis setelah pengujian terdapat pengendalian
perubahan sistem ke proses operasi untuk menjaga sistem agar tetap
berjalan sesuai rencana implementasi? AI7.9 Post-implementation Review Apakah telah ditetapkan standar manajemen perubahan organisasi
9
dan prosedur bagi proses TI untuk memenuhi maksud dan tujuan
9
TI?
Pertanyaan
Jawaban YA TIDAK
DS 1.1 Service Level Management Framework Apakah fasilitas perusahaan yang ada sudah memenuhi kebutuhan
9
pelanggan? DS 1.2 Definition of Services Apakah persyaratan bisnis dalam perusahaan sudah
9
diimplementasikan dalam melayani pelanggan?
L33
9
kapasitas yang memadai bagi pelanggan? DS 3.3 Future Capacity and Performance Apakah bagian servis perusahaan sudah melakukan antisipasi untuk
kinerja dan kapasitas di masa mendatang?
9 9
9
9
DS 3.4 IT Resources Availability Apakah bagian servis perusahaan sudah menyediakan sumber daya
kepuasan pelanggan? DS 1.5 Monitoring and Reporting of Service Level Achievements Apakah sudah dilakukan pengawasan dan pelaporan atas kinerja
kapasitas perusahaan? DS 3.2 Current Capacity and Performance Apakah bagian servis perusahaan telah memberikan kinerja dan
9
efektif dan efisien? DS 3.1 Performance and Capacity Planning Apakah bagian servis perusahaan sudah merencanakan kinerja dan
berdasarkan pada kepuasan pelanggan? DS 1.4 Operating Level Agreements Apakah persetujuan operasional pada perusahaan sudah memenuhi
DS 1.6 Review of Service Level Agreements and Contracts Apakah kontrak yang disetujui oleh perusahaan ke pihak lain sudah
9
didalam bagian servis perusahaan?
DS 1.3 Service Level Agreements Apakah kemampuan teknologi informasi bagian servis sudah
untuk kinerja dan kapasitas? DS 3.5 Monitoring and Reporting Apakah bagian servis perusahaan melakukan pengawasan secara
9
berkala terhadap kinerja dan kapasitas sumber daya?
9
L34
DS 4.1 IT Continuity Framework Apakah bagian servis perusahaan sudah membuat kerangka kerja
yang berkesinambungan dengan informasi teknologi? DS 4.2 IT Continuity Plans Apakah didalam bagian servis perusahaan pengembangan rencana
9
berkesinambungan informasi teknologi didasarkan pada kerangka DS 4.3 Critical IT Resources Apakah bagian servis perusahaan sudah memberikan perhatian
9
kepada sumber daya informasi teknologi?
9
DS 4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan Apakah bagian servis perusahaan sudah mencerminkan kebutuhan
bisnis yang berkesinambungan?
DS 4.5 Testing of the IT Continuity Plan Apakah bagian servis perusahaan sudah menguji rencana informasi
9
teknologi yang berkesinambungan? DS 4.6 IT Continuity Plan Training Apakah pada bagian servis perusahaan sudah melakukan sesi
pelatihan yang teratur mengenai ancaman pada informasi teknologi? DS 4.7 Distribution of the IT Continuity Plan Apakah pendistribusian informasi teknologi didalam bagian servis
9
9
9
perusahaan sudah baik dan aman?
DS 4.8 IT Services Recovery and Resumption Apakah ada prosedur pemulihan dalam informasi teknologi bagian
9
servis? DS 4.9 Offsite Backup Storage Apakah tersedia media untuk menyimpan data-data di luar kantor?
9
DS 4.10 Post-resumption Review Apakah manajemen servis perusahaan sudah menciptakan prosedur
sesuai perencanaan?
9
L35
DS 4.11 Exchange of Sensitive Data Apakah pertukaran data antar departemen dalam satu perusahaan
sudah melalui prosedur yang baik? DS 6.1 Definition of Services Apakah bagian servis perusahaan sudah melakukan identifikasi
terhadap biaya informasi teknologi? DS 6.2 IT Accounting Apakah bagian servis perusahaan sudah mengalokasikan biaya
9 9
9
sesuai dengan kebutuhannya?
DS 6.3 Cost Modelling and Charging Apakah bagian servis perusahaan sudah menggunakan struktur
penetapan biaya pada informasi teknologi?
DS 6.4 Cost Model Maintenance Apakah bagian servis perusahaan sudah secara teratur meninjau
9
9
kelayakan biaya pada informasi teknologi? DS 7.1 Identification of Education and Training Needs Apakah perusahaan sudah melatih dan mengetahui potensi para
karyawan dalam bagian servis? DS 7.2 Delivery of Training and Education Apakah perusahaan sudah mengelompokkan para karyawan dalam
dan pelatihan para karyawannya? DS 8.1 Service Desk Apakah informasi teknologi pada bagian servis perusahaan sudah
9
bagian servis menurut skill dan potensinya? DS 7.3 Evaluation of Training Received Apakah perusahaan sudah melakukan evaluasi terhadap pendidikan
9
memaksimalkan sistem antarmuka dengan pengguna?
9
9
L36
DS 8.2 Registration of Customer Queries Apakah pada bagian servis perusahaan sudah menerapkan sistem
9
untuk melakukan pencarian data pelanggan? DS 8.3 Incident Escalation Apakah bagian servis perusahaan sudah mengantisipasi kejadian-
kejadian sesuai dengan prosedur? DS 8.4 Incident Closure Apakah informasi teknologi pada bagian servis sudah melakukan
9
9
pemantauan terhadap penyelesaian masalah pelanggan?
DS 8.5 Reporting and Trend Analysis Apakah bagian servis perusahaan sudah melakukan pelaporan atas
kegiatan pelayanan?
DS 10.1 Identification and Classification of Problems Apakah bagian servis perusahaan sudah melakukan identifikasi dan
9
9
klasifikasi terhadap masalah? DS 10.2 Problem Tracking and Resolution Apakah sistem bagian servis perusahaan sudah menyediakan
9
fasilitas pelacakan masalah? DS 10.3 Problem Closure Apakah sistem bagian servis perusahaan sudah menerapkan
9
prosedur pendekatan masalah? DS 10.4 Integration of Configuration, Incident and Problem Apakah bagian servis perusahaan sudah diintegrasi dengan proses
9
penyelesaian masalah? DS 11.1 Business Requirements for Data Management Apakah sistem informasi pada bagian servis perusahaan sudah
memverifikasi data yang diterima dan diproses?
9
L37
DS 11.2 Storage and Retention Arrangements Apakah bagian servis perusahaan sudah menerapkan prosedur yang
efektif dan efisien untuk penyimpanan data? DS 11.3 Media Library Management System Apakah bagian servis perusahaan sudah menerapkan prosedur untuk
9 9
menjaga inventarisasi? DS 11.4 Disposal Apakah didalam bagian servis perusahaan sudah menerapkan
prosedur untuk memastikan perlindungan data?
DS 11.5 Backup and Restoration Apakah bagian servis perusahaan sudah menerapkan prosedur untuk
back-up dan pemulihan sistem?
DS 11.6 Security Requirements for Data Management Apakah bagian servis perusahaan sudah menerapkan prosedur
9
9
keamanan dalam manajemen data? DS 12.1 Site Selection and Layout Apakah bagian servis perusahaan sudah memilih perangkat sistem
9
yang berintegrasi dengan strategi bisnis? DS 12.2 Physical Security Measures Apakah didalam bagian servis perusahaan sudah menerapkan
9 9
langkah-langkah keamanan fisik? DS 12.3 Physical Access Apakah didalam bagian servis perusahaan sudah menerapkan
prosedur otorisasi bisnis? DS 12.4 Protection Against Environmental Factors Apakah bagian servis perusahaan sudah menerapkan langkah-
langkah untuk perlindungan sistem terhadap faktor-faktor luar?
9
9
L38
DS 12.5 Physical Facilities Management Apakah bagian servis perusahaan sudah mengelola fasilitas dan
9
peralatan komunikasi dengan baik? DS 13.1 Operations Procedures and Instructions Apakah bagian servis perusahaan telah menerapkan prosedur untuk pengaplikasian sistem informasi? DS 13.2 Job Scheduling Apakah bagian servis perusahaan sudah mengatur penjadwalan
9 9
pekerjaan karyawan?
DS 13.3 IT Infrastructu re Monitoring Apakah sudah diterapkan prosedur untuk memantau infrastruktur
sistem informasi pada bagian servis perusahaan?
9
DS 13.4 Sensitive Documents and Output Devices Apakah didalam bagian servis perusahaan sudah menetapkan
9
perlindungan data yang sesuai? DS 13.5 Preventive Maintenance for Hardware Apakah sudah diterapkan prosedur untuk menjamin pemeliharaan
infrastruktur sistem informasi pada bagian servis perusahaan?
Pertanyaan
9 Jawaban YA TIDAK
ME1.1 Monitoring Approach Apakah didalam bagian servis perusahaan terdapat langkah-langkah
untuk pengawasan, pengukuran, dan tinjauan kualitas untuk
9
melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat? ME1.2 Definition and Collection of Monitoring Data Apakah didalam bagian servis perusahaan pencapaian pengaturan
9
target telah terdefinisikan dengan baik?
L39
ME1.3 Monitoring Method Apakah didalam membantu mengawasi kinerja dari sistem yang ada,
bagian servis perusahaan menggunakan alat bantu atau metode
ME1.4 Performance Assessment Apakah bagian servis perusahaan secara berkala meninjau
performansi terhadap sasaran, menganalisa penyebab setiap ME1.6 Remedial Actions Apakah pada bagian servis perusahaan telah diidentifikasi dan
dilakukan tindakan perbaikan berdasarkan pada pengawasan,
9
9
9
