Individuálna výročná správa Obce
Gáň za rok 2011 Identifikačné údaje: Názov:
Obec Gáň Obecný úrad, 924 01 Gáň č. 27 Tel. a fax: 031/7805104 031/7805116 e-mail:
[email protected] web: www. gan.sk Okres: Galanta IČO: 00305944 DIČ: 2021153552 Právna forma: právnická osoba Mgr. Denisa Ivančíková Starostka obce
....................................
Mgr. Martina Kamenová vypracovala
....................................
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
3
1.4 Symboly obce
4
1.5 História obce
4
1.6 Pamiatky
5
1.7 Významné osobnosti obce
6
1.8 Výchova a vzdelávanie
6
1.9 Sociálne zabezpečenie
6
1.10 Kultúra
6
1.11 Hospodárstvo
7
1.12 Organizačná štruktúra obce
7
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie 2.1 Plnenie príjmov za rok 2011
8 9
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011
11
2.3 Plán rozpočtu na roky 2011 - 2013
13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011
13
4. Bilancia aktív a pasív v celých €
14
4.1 Aktíva
14
4.2 Pasíva
15
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
15
5.1 Pohľadávky
15
5.2 Záväzky
16
6. Hospodársky výsledok
16
7. Ostatné dôležité informácie
17
7.1 Prijaté granty a transfery
17
7.2 Poskytnuté dotácie
17
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
18
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
18
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
19
2
1. Základná charakteristika Obce Gáň Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec Gáň leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny. Ide o rovinaté územie medzi riekami Váh a Dudváh. Obec Gáň je jednou z obcí tvoriacich galantský okres, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje v roku 1113. Obec Gáň tvoria dve katastrálne územia – Gáň a Brakoň, keď v roku 1957 došlo k zlúčeniu týchto katastrálnych území a vytvoreniu spoločnej obce s názvom Brakoňská Gáň. V roku 1960 sa obec premenovala a vrátila k pôvodnému názvu Gáň. Od okresného mesta je obec vzdialená 6 km, od hlavného mesta SR – Bratislavy je obec vzdialená 58 km. Susedné mestá a obce : Obec Gáň leží medzi mestami Galanta a Sereď a v blízkosti obce Veľká Mača. Celková rozloha obce : 6,121856 km2. Nadmorská výška : 120 - 122 m. n m. 1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : Obec Gáň mala k 31.12.2011 735 obyvateľov z toho bolo 378 mužov a 357 žien. Hustota osídlenia k 31.12.2011 bola 120 obyvateľov/ km2 Národnostná štruktúra : Prevažná väčšina obyvateľov obce je slovenskej národnosti. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Z hľadiska náboženského zloženia obec charakterizuje výrazná prevaha katalíkov a to hlavne rímskokatolíckej cirkvy. Vývoj počtu obyvateľov : Od roku 2008 stúpol počet obyvateľov obce Gáň o 37 obyvateľov. Celkový počet obyvateľov obce Gáň dlhodobo mierne stúpa, čo je spôsobené tak priaznivým migračným saldom obyvateľstva, ako ja jeho celkovým prírastkom. Roky Obec Gáň
2008 698
2009 707
2010 721
2011 735
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 740 720 700 680 660
3
1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : Vývoj nezamestnanosti v obci je stabilný. V priemere bolo v roku 2011 evidovaných na úrade práce 14 nezamestnaných, čo predstavuje 2,95 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Gáň. Možnosť nájsť si prácu pre obyvateľov obce Gáň sa zlepšila príchodom zahraničných firiem do obce i do okolitých miest (DHL Logistics, Samsung, Wolksvagen a iné) Nezamestnanosť v okrese : Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Galanta sa pohybuje v priemere vo výške 6,68 % pričom najvyššiu úroveň dosiahla v mesiaci február 2011 a to hodnotu 7,28%.
1.4 Symboly obce
Erb obce Gáň má túto podobu. V červenom štíte tri zlaté klasy, bočné odklonené, sprevádzané dolu po bokoch dvoma striebornými ľaliami.
Vlajka obce Gáň
Pozostáva piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej v pomere 2:8, červenej v pomere 1:8 a žltej v pomere v pomere 2:8. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Pečať obce Gáň
Pečať obce Gáň tvorí erb obce Gáň s hrubopisom OBEC GÁŇ. Pečať obce má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 1.5 História obce Prvá písomná správa o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113.Táto listina spolu so zoborskou listinou z roku 1111 sú najstaršími písomnosťami, ktoré sú dnes uchovávané na území Slovenska.
4
Názov "Gáň" vznikol podľa etymologických výskumov z osobného mena "Gan", ktoré je slovanského pôvodu. V bulharčine existuje osobné meno "Gan", ktoré je odvodené od mena Dragan. V dobe prvej písomnej správy, teda v roku 1113 obec sa delila na dve časti s rovnakým menom. Predpokladá sa, že bola osídlená najmenej od 10.-11. storočia, keďže v roku 1113 pri vyhotovovaní majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, že majetky opísané v listine boli majetkom opátstva už pred vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko. Dôležitým medzníkom pre ďalší vývoj obce bol 1. november 1883, kedy bola zahájená železničná premávka na trati Galanta - Sereď. Železnica poskytla v nasledujúcich desaťročiach mnohým obyvateľom z Gáne živobytie.
1.6 Pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny Na území obce Gáň sa nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatky, ktorá podlieha ochrane podľa pamiatkového zákona: Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny – evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ide o ranorománsky kostol, ktorý bol postavený v priebehu 12. Storočia. Z južnej strany k nemu neskôr pristavali sakristiu. Reformácia a neustále boje v priebehu 17. storočia sa odrazili aj na stave kostolíka, keď v roku 1698 sa spomína ako spustnutý a opustený. V roku 1745 prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. V kostole vybudovali západnú tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov. Loď nanovo zaklenuli a pred vchodom postavili predsieň – žobračovňu. V roku 1756 bolo taktiež zmenené patrocínium na dodnes používané – sv. Rodiny. Kaplnka sv. Anny Nachádza sa v miestnej časti Brakoň. Ide o barokovú kaplnku z konca 18. storočia, upravenú v roku 1908. Objekt s polygonálnym uzáverom a čiastočne predstavanou vežou na priečelí, ktorá je ukončená ihlanovou strechou vo vrchole so zdobeným kovovým krížom, fasády sú členené lizénovými rámami. Prícestný kríž Nachádza sa pri kaplnke sv. Anny v miestnej časti Brakoň. Ide o kamenný kríž z roku 1901 na odstupňovanom štvorbokom podstavci s liatinovým korpusom, na spodnej časti kríža je liatinový reliéf Bolestnej Panny Márie. Kaštieľ Nachádza sa na hlavnej ulici vedľa obecného úradu. Ide o renesančný objekt zo začiatku 17. Storočia, zväčšený o arkádu a prístavbu v 18. Storočí, zmodernizovaný a upravený v 20.
5
storočí. Ide o budovu so zvýšeným prízemím, s pôdorysom tvaru L, v dvorovej časti s pôvodnou arkádou so segmentovými oblúkmi, krytá pruskými klenbami.
Trojičný stĺp Ide o stĺp z roku 1922, ktorý zobrazuje kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na vysokom stĺpe s profilovanou hlavicou a pätkou. Kríž je osadený na mohutnom odstupňovanom hranolovom podstavci, na čelnej strane podstavca je reliéf Panny Márie. 1.7 Významné osobnosti obce Najvýznamnejším a najznámejším z našich rodákov je Mons. Vladimír Filo Doc. ICLic, PhLic, biskup rožňavskej arcidiecézy. V r. 1962 bol vysvätený za kňaza. V r. 1968 odišiel do Ríma, kde študoval filozofiu na Gregoriánskej fakulte. V r. 1989 začal vyučovať cirkevné právo na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu absolvovali aj ďalší rodáci: Silvester Oravec - farár, Vladimír Maximilán Filo, ThLic,ICLic, OPraem - farár, sudca Diecézneho cirkevného súdu v Brne, Maroš Bublinec Mons., odb.asis., ThDr. Phd – administrátor Banskobystrickej diecézy. Akademické tituly a vedecké hodnosti získali mnohí naši rodáci. 1.8 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola bez právnej subjektivity. Ide o jednotriedku s heterogénnym zložením, ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Riaditeľka: Katarína Korenková Adresa: Gáň č. 23 Telefón: 0317805833 Počet detí: 21 V rámci materskej školy funguje aj školská jedáleň. 1.9 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby sa v obci poskytujú len formou opatrovateľskej služby. 1.10 Kultúra A. Knižnica Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v starej budove obecného úradu. Je otvorená 1x týždenne. Knižný fond tvorí primárny fond, ktorý obsahuje knihy a periodiká a je každý rok obnovovaný. V súčasnosti predstavuje počet registrovaných užívateľov 15 čitateľov.
6
B. Klubová činnosť Klub seniorov (dôchodcov) – jeho členovia sa pravidelne stretávajú. Členovia sa aktívne zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci. 1.11 Hospodárstvo Služby v obci: Obchody a služby sú výrazne koncentrované do centrálnej polohy obce. Na území obce Gáň pôsobí jeden obchod so zmiešaným tovarom, ktorý prevádzkuje JEDNOTA SD Galanta, miestny bar NAGANO a pošta. V obci na nachádza mnoho malých živnostníkov poskytujúce služby rôzneho druhu (sklenárstvo, stolárstvo, murárstvo a iné). Medzi najväčšie v obci patrí rozvoj logistiky, ktorú v obci zabezpečujú dve významné firmy a to: - Pannon Food Slovakia a.s., so sídlom Veľká Mača - Prologis Slovak Rebuplic s.r.o., so sídlom Bratislava Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na rozvoj logistiky. 1.12 Organizačná štruktúra obce Starosta obce: Bc. Denisa Ivančíková Zástupca starostu obce : Ing. František Jankovič Hlavný kontrolór obce: Daniela Rajjová, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom a svoju funkciu vykonávala od 1.7.2007. Ku dňu 2.1.2012 sa vzdala funkcie. V roku 2011 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo: Obec Gáň má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. 7 poslancov: Ing. František Jankovič Ing. Anna Kivarothová Mgr. Ivana Baloghová Mgr. Miriam Jarošová Ing. Štefan Rakický Zlatica Holčeková Katarína Fóková Komisie: Obec Gáň má zriadené nasledovné komisie: Finančná komisia a správy majetku obce Komisia školstva, kultúry a sociálnych vecí Komisia športu a mládeže Komisia životného prostredia, dopravy a verejného poriadku
7
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce, ktorý riadi 11 zamestnancov a to: 2 pracovníčky obecného úradu, 1 upratovačka, 1 údržbár, 2 opatrovateľky, 1 riaditeľka MŠ, 1 učiteľka, 1 upratovačka MŠ, 1 vedúca školskej jedálne a 1 kuchárka.
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky Obec Gáň je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Obec Gáň spracováva účtovníctvo za obecný úrad, materskú školu a školskú jedáleň MŠ Gáň v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov ( písomnou formou a elektronickou formou). Obec má vypracované smernice: - Na vedenie pokladne - Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obce Gáň - Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie majetku obce Gáň Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.2.2011 uznesením č.19/2011. Rozpočet bol zmenený jedenkrát: - zmena schválená dňa 21.7.2011 uznesením č. 50/2011.
8
Druhá zmena na úpravu rozpočtu bola prejednávaná obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2011, ale podoba schválená uznesením č. 87/2011 bola nezrealizovateľná. Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € Rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Rozpočet obce
679440
Rozpočet po zmenách 679440
476640 0 202800 679440
476640 0 202800 679440
314922 364518 0 0
314922 364518 0 0
2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 v celých € Rozpočet na rok 2011 679440
Skutočnosť k 31.12.2011 572554
% plnenia 84,27
1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2011 461960
Skutočnosť k 31.12.2011 456414
% plnenia 98,80
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 124640 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 119770 €, čo predstavuje plnenie na 96,09 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 331090 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 329879 €, čo je 99,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28017 €, dane zo stavieb boli v sume 301862 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 328980 €, za nedoplatky z minulých rokov 899 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3830 €. c) Daň za psa 372 €. d) Daň za užívanie verejného priestranstva 373 €. e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €. f) Daň za predajné automaty 0 €. g) Daň za ubytovanie 0 €. h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €. i) Poplatok z reklamy 0 €. j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6020 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na komunálny odpad v sume 303 €.
9
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2011 13140
Skutočnosť k 31.12.2011 11421
% plnenia 86,92
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 2170 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 3435 €, čo je 158,29 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 867 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2550 € a príjem z prenájmu obecného majetku v sume 18 €. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 4440 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 6078 €, čo je 136,89 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 2987€ a príjmy zo správnych poplatkov (za stavebné konania, overovanie listín, vydávanie rybárskych lístkov), za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, za predaj smetných nádob, za zberné suroviny a za znečisťovanie ovzdušia. c) Poplatky ŠJ , MŠ Z rozpočtovaných 5650 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 1668 €, čo je 29,52 % plnenie. K nenaplneniu položky došlo z dôvodu, že preplácanie stravy zo strany dôchodcov sa účtovalo znižovaním výdavkov obce. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Rozpočet na rok 2011 70
Skutočnosť k 31.12.2011 390
% plnenia 557,14
Ide o tieto položky: úroky z domácich vkladov – 291 € a vratka nevyčerpanej dotácie od Dobrovoľného hasičského zboru. 4) Prijaté granty a transfery: Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. 1.
Poskytovateľ ÚPSVaR
2. 3.
Krajský stavebný úrad Krajský úrad Trnava
4.
Krajský školský úrad
5.
Krajský úrad ŽP Trnava
6.
Obvodný úrad Galanta
7.
Obvodný úrad Galanta Spolu
Suma v € Účel 65 Dobrovoľnícka služba §52a z.č. 5/2004 658 Spoločný stavebný úrad 37 Prenesený výkon na úseku miestnych a účelových komunikácií 1070 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 81 Prenesený výkon na úseku životného prostredia 233 Presenený výkon na úseku hlásenia pobytu občanov 698 Prenesený výkon na úseku sčítania obyvateľov 2842 10
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Nerozpočtované príjmy Obec obdržala dar /ovocné šťavy a ovocie pre MŠ Gáň / od PD Tvrdošovce vo výške 88 € 5) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2011 0
Skutočnosť k 31.12.2011 0
% plnenia 0
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Obec nemala v roku 2011 žiadne príjmy z predaja kapitálových aktív. b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Obec nemala v roku 2011 žiadne príjmy z predaja pozemkov. c) Granty a transfery V roku 2011 obec nezískala žiadne granty ani transfery. 6) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2011 202800
Skutočnosť k 31.12.2011 101400
% plnenia 50
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých € Rozpočet na rok 2011 679440
Skutočnosť k 31.12.2011 311206
% plnenia 45,80
Skutočnosť k 31.12.2011 269466
% plnenia 85,57
1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2011 314922
v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Verejný poriadok a bezpečnosť Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálne zabezpečenie Spolu
Rozpočet 146795 4265 4300 26615 19523 45717 37348 12025 15499 314922
Skutočnosť 125788 1515 744 24965 17925 38458 36117 11364 9826 269466
% plnenia 85,69 35,52 17,30 93,80 91,81 84,12 96,70 94,50 63,40 85,57
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (čerpania 61) Z rozpočtovaných 93485 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 78469 €, čo je 83,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolórky obce, opatrovateľskej 11
služby a pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne. Taktiež tu patria odmeny a doplatok k platu – odstupné starostu z roku 2010 vyplatené v 2011. b) Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie 62) Z rozpočtovaných 33082 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 27760 €, čo je 83,91 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného (sociálna a zdravotná poisťovňa) z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby (čerpanie 63) Z rozpočtovaných 143196 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 123529 €, čo je 86,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poštové a telekomunikačné služby a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery (64) Z rozpočtovaných 42925 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 36936 €, čo predstavuje 86,05 % čerpanie. Ide o členské príspevky do ZMOS JB, GA-SA región, dotácie pre občianske združenia, cirkev a organizácie v obci. Taktiež tu patrí aj suma odchodného vyplatené pracovníčke, ktorá odišla do dôchodku. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Obec v roku 2011 nečerpala žiadny úver ani pôžičku a teda nesplácala žiadne úroky. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2011 364518
Skutočnosť k 31.12.2011 41740
% plnenia 11,45
v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálne zabezpečenie Spolu
rozpočet 7000 0 0 69296 208222 80000 0 0 364518
skutočnosť 184 0 0 9868 31688 0 0 0 41740
% plnenia 2,63 0 0 14,24 15,22 0 0 0 11,45
a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - zhotovenie vodovodnej prípojky v sume 184 €, b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie: - vypracovanie projektovej dokumentácie na budovanie chodníkov v cintoríne v sume 680 € - vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvoru a príprava projektov na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Eko zberný dvor v sume 9188 € 12
c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo Ide o nasledovné investičné akcie: - vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie športového areálu v sume 5530 € (osvetlenie ihriska, multifunkčné ihrisko, architektonická štúdia športového areálu a športovej haly) - vybudovanie závlahového systému na miestnom ihrisku v sume 8370 € - vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci v sume 17788 € 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2011 0
Skutočnosť k 31.12.2011 0
% plnenia 0
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013 2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2011 572554
Plán na rok 2012 818000
Plán na rok 2013 520000
Plán na rok 2013 520000
471154 0 101400
485000 0 333000
470000 0 50000
470000 0 50000
Skutočnosť k 31.12.2011 311206
Plán na rok 2012 818000
Plán na rok 2013 520000
Plán na rok 2013 520000
269466 41740
485000 330000
290000 230000
280000 240000
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 Rozpočet po zmenách 2011 v celých €
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho :
Skutočnosť k 31.12.2011 v celých €
679440
572554
476640 0 202800 679440
471154 0 101400 311206
13
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Hospodárenie obce za rok 2011 Rozpočet obce Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Spolu BR+KR Finančné operácie Spolu BR+KR+FO
314922 364518 0 0
Príjmy v € 471154 0 471154 101400 572554
269466 41740 0 261348
Výdavky v € 269466 41740 311202 0 311202
Hospodárenie obce 201688 -41740 159948 101400 261348
Prebytok rozpočtu v sume 159948 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 159948 € Zostatok finančných operácií v sume 101400 €, je v zmysle §15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu a navrhujeme použiť na: - Tvorbu rezervného fond 101400 € Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške 261348. €.
4. Bilancia aktív a pasív v celých € 4.1 A K T Í V A
Názov
ZS k 1.1.2011
KZ k 31.12.2011
Majetok spolu
1136760
1307769
Neobežný majetok spolu
929734
939250
687
339
Dlhodobý hmotný majetok
806377
816255
Dlhodobý finančný majetok
122670
122656
Obežný majetok spolu
206305
367870
782
342
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0
0
Dlhodobé pohľadávky
0
0
2268
4023
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho : Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
14
Finančné účty
203255
363505
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
721
649
ZS k 1.1.2011
KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu
1136760
1307769
Vlastné imanie
1016900
1197576
Oceňovacie rozdiely
0
0
Fondy
0
0
1016900
1197576
22918
17953
2772
4887
0
0
382
552
19764
12514
0
0
96942
92240
Časové rozlíšenie
4.2. P A S Í V A Názov
z toho :
Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
Obec nezaznamenala v roku 2011 výrazne zmeny v hodnotách jednotlivých položiek aktív a pasív oproti predchádzajúcemu roku. Vyšší nárast bol na účet dlhodobého majetku z dôvodu zaradenia do majetku vybudovaného bezdrôtového rozhlasu a tiež z dôvodu, že došlo k úprave nesprávneho odpisovania doteraz evidovaného majetku.
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 5.1. Pohľadávky Pohľadávky
Stav k 31.12 2010
Stav k 31.12 2011
Pohľadávky do lehoty splatnosti
0
0
Pohľadávky po lehote splatnosti
2251
3883
15
5.2 Záväzky Záväzky
Stav k 31.12 2010
Stav k 31.12 2011
20146
13066
Záväzky do lehoty splatnosti Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - V roku 2011 nastal nárast v pohľadávkach po lehote splatnosti. Táto suma predstavuje výšku neuhradených daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
6. Hospodársky výsledok v celých eurách Skutočnosť k 31.12. 2010
Skutočnosť k 31.12.2011
50 – Spotrebované nákupy
71388
62342
65000
65000
51 – Služby
61972
67218
68000
68000
52 – Osobné náklady
108214
110848
100000
100000
53 – Služby
606
318
500
500
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady
11886
618
600
600
35916
45726
40000
40000
555
1185
500
500
14615
18165
17000
17000
0
0
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 – Aktivácia
8392
5248
5000
5000
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy
442594
459722
460000
460000
288491
17157
17000
17000
Názov
Predpoklad rok 2012
Predpoklad rok 2013
Náklady
57 – Mimoriadne náklady 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov Výnosy
16
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy
5692
2772
2500
2500
78
291
150
150
67 – Mimoriadne výnosy 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
0 21350
6958
5000
5000
461444
185728
193050
193050
Hospodársky výsledok /kladný/ sume 185728 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Pokles vo výnosoch v roku 2011 oproti roku 2010 bol z dôvodu, že v roku 2010 došlo k predaju pozemkov vo vlastníctve obce a k naceneniu pozemkov získaných delimitáciou zaúčtované na účet 648.
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2011 obec podala žiadosť o dotáciu na: -
Trnavský samosprávny kraj v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2011“ a programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov“ . Pri obidvoch programoch sme boli neúspešný.
-
Enviromentálny fond v rámci projektu „Podpora domáceho kompostovania v obci Gáň“ - dotácie by mali byť rozdeľované v roku 2012
-
Obvodný úrad Trnava v rámci projektu: „Budovanie kamerového systému v obci Gáň“. V projekte sme boli neúspešný.
-
Ministerstvo životného prostredia v rámci projektu: „EKO-ZBERNÝ DVOR v Gáni“. V projekte sme boli neúspešný.
7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 35/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
17
Prijímateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
Suma poskytnutých prostriedkov v €
Futbalový Klub FK Slovan Gáň
Bežné výdavky
12500
Katolícka jednota
Bežné výdavky
300
Slovenský zväz záhradkárov
Bežné výdavky
300
Rímskokatolícka cirkev
Bežné výdavky
5000
Jednota dôchodcov
Bežné výdavky
600
Dobrovoľný hasičský zbor
Bežné výdavky
665
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011: - vybudovanie závlahového systému na miestnom ihrisku v sume 8370 € - vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci v sume 17788 € 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Obec Gáň má pláne v budúcich rokoch v rámci investičných akcií: -
vybudovanie multifunkčného ihriska dokončiť vypracovanie registra obnovenej evidencie v katastrálnom území Gáň a Brakoň vybudovanie detského ihriska v materskej škole rekonštrukcia strechy budovy materskej školy v Gáni vnútorná rekonštrukcia budovy materskej školy v Gáni rekonštrukcia dvora kultúrneho domu a bývalého pohostinstva rekonštrukcia starej budovy obecného úradu
pozemkov
(ROEP)
V kultúrnej oblasti chce pre svojich obyvateľov naďalej organizovať akcie: -
posedenie s dôchodcami fašiangový karneval karneval pre deti deň matiek posedenie pri vianočnom stromčeku Mikuláša
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Gáň aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
18
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná závierka za rok 2011 bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na daňovom úrade v Trnave v elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone. V Gáni dňa 13.6.2012
19
