Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ)
Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving als reactie op de veranderende financieel economische context en de volume-eisen: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2013/3/Orbis-en-Atrium-dicteerdenprijsplafond-NMa-1188339W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-0301|Orbis_en_Atrium_dicteerden_prijsplafond In de GGZ zijn de risico’s als gevolg van de DBC bekostiging, de overgang naar de WMO, de eigen bijdrage regeling en de optionele pakketverkleining wellicht het grootst de komende kabinetsperiode. Desondanks is de Nza optimistisch: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2013/2/NZa-positief-over-financielepositie-ggz-aanbieders-1182033W/?dossier=4755&widgetid=0 De V&V sector loopt grote risico’s als gevolg van de overhevelingen naar de ZVW (GRZ DBC) en de WMO. Afhankelijk van het portfolio komen instellingen in gevaar: http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Nieuws/2013/2/Sluiting-dreigt-voorruim-800-ouderenzorglocaties-1178771W/
Dynamiek zorgt voor risico • • • • • • • •
Scheiden wonen en zorg Introductie NHC DOT bekostiging ZVW Honorarium budget medisch specialisten DBC bekostiging GGZ ZZP bekostiging AWBZ Eigen bijdrage regeling Overheveling (geriatrische revalidatie)
Hoe reageren RVB’s op de toenemende dynamiek? Fuseren, samenwerken of concurreren? RVT en clienten
Arbeidsmarkt
Raad van Bestuur
Kosten en exploitatie resultaat
Kapitaallasten dekking
Ziekenhuizen zijn in Nederland erg groot.
Aantal bedden per ziekenhuis (bron: RVZ, 2008)
Schaalnadelen treden op boven de 300 bedden (bron: RVZ, 2008)
Schaalvoordelen worden niet benut in fusieziekenhuizen (bron: RVZ, 2008)
Resultaat naar grootte (bron: ING, 2010) Tabel 2
Alg. Zkhs
GGZ
GHZ
V&V
Omzet in €
<100 mln > 100 mln
<100 mln > 100 mln
<100 mln > 100 mln
<100 mln > 100 mln
Omzet in &
100
100
100
100
100
100
100
100
Personeelskosten
54,6
55,9
69,9
70,6
66,2
64,9
67,9
69,5
Bedrijfskosten
32,7
33,0
22,2
21,7
23,3
24,4
22,4
22,5
Ebitda
12,7
11,2
7,9
7,7
10,6
10,7
9,7
8,1
Afschrijving
8,3
7,4
3,9
4,7
5,4
5,9
5,9
5,3
Resultaat na afschrijving
4,5
3,8
3,9
3,0
5,2
4,8
3,7
2,7
Financ. Lasten
2,3
2,1
1,4
1,7
1,5
1,8
1,7
1,3
Exploitatie resultaat
2,2
1,7
2,6
1,3
3,7
3,0
2,1
1,4
Solvabiliteit
12,5
13,7
18,8
13,8
20,8
15,3
20,9
15,9
Gegevens in % van de omzet jaar 2009
Aantal bedden per VVT instelling (bron: RVZ, 2008)
Schaalvoordelen in de VV&T worden niet benut (bron: Actiz 2010) – In grote organisaties (omzet tussen de € 40 en € 100 miljoen en meer dan € 100 miljoen) zijn de personeelskosten per fte hoger dan in de kleinste organisaties. Intramuraal 15-26% hoger en in de thuiszorg 14-30%. – In grote organisaties is de productiviteit van de medewerkers lager. In de thuiszorg 4,7- 8,1% lager. – De lagere productiviteit is in elk geval voor een deel te verklaren uit een hoger ziekteverzuim. In grote organisaties is het ziekteverzuim intramuraal 1,5-2,4% hoger en in de thuiszorg 3,3% hoger.
Resultaat VV&T (bron: Actiz 2012)
Ook in de GGZ is schaalvergroting een feit (bron: RVZ, 2008)
Uitgangspunt Leergang Financieel Bestuur: risico beheersen door besturingsfilosofie toe te passen
patiënt
behandelaar
RVE
afdelingshoofd
directie
Strategie diagnose
Beloning
aktiviteiten en kosten budget
verrichtingen en kosten
behandeling
Interne verrekening
Prestatiemeting
RVE’s moeten zich richten op beheersing en optimalisatie van waardeketens: segmentatie of specialisatie en doelmatigheidsverbetering !
Kostprijsbepaling input: personeel, materiaal, apparatuur
Zorgpad analyse
Marktpositionering
zorgproduct (DBC / ZZP) DRG)
verrichting
1
afdeling
behandelaar
manager
2
Casemix
3
Programma • • •
• • • • • •
• •
09.30 - 9.45 uur Ontvangst met koffie 9.45 – 10.00 uur Welkom 10.00 – 10.30 uur Schaal en zorg – Dr. ir. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg, partner Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs 10.30 – 11.15 uur Een beoordeling van het NMa beleid – Mr. Dr. Edith Loozen, Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam, iBMG 11.15 – 11.45 uur pauze 11.45 - 12.30 uur Regeerakkoord en scheiden wonen en zorg: samenwerken of fuseren – Dhr. Frans van Rijn MBA QC, Lid Raad van Bestuur Stichting Brentano Amstelveen 12.30 – 13.30 uur lunch 13.30 – 14.15 uur Coöperatief ondernemen, coöperatie als samenwerkingsvorm – Prof.dr.ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie 14.15 – 15.00 uur Regeerakkoord en de gevolgen voor de GGZ:samenwerken of fuseren – Mevr.drs. Dineke Moerman MBA, manager afdeling Financiering en arbeidszaken GGZ NL 15.00 – 16.00 uur Plenaire discussie, o.l.v. Joost Zuurbier 16.00 – 17.00 uur Borrel
