5. táblázat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
D
E
Módosított
öszege
Előirányzat
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
Funkciók összesen 2
Városüzemeltetés
2 441 934
3 603 076
1 492 757
41,4
3
Környezetvédelem
68 580
129 661
67 404
52,0
4
Vagyongazdálkodás
2 927 535
3 454 025
1 310 397
37,9
5
Egészségügy
125 900
222 696
88 765
39,9
6
Szociális
2 454 661
2 538 890
1 246 102
49,1
7
Oktatás
709 522
1 047 522
345 535
33,0
8
Kulturális és idegenforgalmi feladatok
1 880 553
1 948 075
988 255
50,7
9
Sport
631 250
909 828
368 838
40,5
10
Igazgatás
0
0
20
11
Központilag kezelt feladatok
754 394
1 008 187
359 971
35,7
12
Tartalékok
549 000
466 727
0
0,0
13
Adósságszolgálat
2 702 628
5 599 285
4 101 127
73,2
14
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
89 635
295 250
33 745
11,4
15
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN
15 335 592 21 223 222 10 402 916
49,0
165 000 465 663 10 592 618 23 263 907 737 389
1 406 2 399 391
0,3 10,3 0,0
26 093 210 45 690 181 12 803 713
28,0
24 339 238 43 529 153 11 726 541 1 753 972 2 161 028 1 077 172
26,9 49,8
16 17 18 19 20 21 22
FELUJITÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Városüzemeltetés
24
Kötelezően ellátandó feladatok: Városüzemeltetési feladatok
37
Társaságok támogatása: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" pályázat - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Településrendezési tervek készítése Kötelezően ellátandó feladatok összesen
38
Önként vállalt feladatok:
26 27 28 29 30 31 32
01104055 01104069 01104071 01104053 01104072
33 01104052 34 01104073 35 01114001 36 01114006
39 40 41 42 43 44 45 46
0110110101101454 01104050 01114005 01114003 01114004
E
Módosított
öszege
Előirányzat
23
0110110125 01101454
D
Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása MVK Zrt. működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
1 282 450
1 898 894
679 952
73 200 23 000 25 000 110 000
142 237 27 100 25 000 429 943
28 155 11 246 203 702
2 891 150 000
2 891 240 854
50 024
10 942 20 000 15 000 1 712 483
10 942 20 000 15 000 2 812 861
975 563
98 200
150 823
34 144
600 000 10 000 15 000
600 000 10 000 15 000
480 000
6 251 729 451
14 392 790 215
1 145 517 194
2 441 934
3 603 076
1 492 757
2 484
1 905
%-a
Megjegyzés (előirányzat változások)
35,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett.
19,8 Ráépült a pénzmaradvány. 41,5 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 47,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 0,0 20,8 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 12,4 0,0 34,7
22,6 Ráépült a pénzmaradvány. 80,0 0,0 12,7 8,0 Ráépült a pénzmaradvány. 65,4 41,4
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Környezetvédelem
48
Kötelezően ellátandó feladatok: 02102001 02102006 02102007 02102011 02102003
Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
54
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
55
Önként vállalt feladatok:
56 02102008 57 02102019 58 02102018
59 60 61 62 63 64 65 66
02102032 02102033 02102034 02102026 01102027 02102028
E
Módosított
öszege
Előirányzat
47
49 50 51 52 53
D
Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv - Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával SHIFT projekt AWARE & FAIR Projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
850 2 000 3 500 4 000
850 2 300 5 500 4 000 8 969
453 3 170
0,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 8,2 Ráépült a pénzmaradvány. 0,1 1,9 2012. évi pénzmaradvány.
10 350
21 619
626
2,9
200 6 000
652 6 000
42 315
72 622
1 905 3 810 4 000
0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 62 007
85,4 Ráépült a pénzmaradvány.
1 905 3 810 4 000 2 554 12 638 3 861
4 204 567
0,0 0,0 0,0 0,0 2012. évi pénzmaradvány. 33,3 2012. évi pénzmaradvány. 14,7 2012. évi pénzmaradvány.
58 230
108 042
66 778
61,8
68 580
129 661
67 404
52,0
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Vagyongazdálkodás
68
Kötelezően ellátandó feladatok: 03104003
03105013 03105017 03105006 03105007 03105015 03105002 03105008 0310501103105012 78 03104004 79 03105018 80 03105019 81 82
E
Módosított
öszege
Előirányzat
67
69 70 71 72 73 74 75 76 77
D
Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás - Lakásalap kiadásai - Kötvényes Lakásalap kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati)
Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
20 000
20 000
13
0,1
1 743 659 300 000 33 000 200 000 20 000 470 788 137 802
1 743 659 300 000 55 830 200 000 29 235 470 788 528 303
909 426 12 610 31 909 860 218 097 136 928
52,2 0,0 22,6 16,0 2,9 46,3 25,9
2 286
5 510
381
100 000 700
173
2 927 535
3 454 025
1 310 397
37,9
2 927 535
3 454 025
1 310 397
37,9
Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
6,9 Ráépült a pénzmaradvány. 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 24,7 Belső átcsoportosítás.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Egészségügy
84
Kötelezően ellátandó feladatok: Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása
88
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
89
Önként vállalt feladatok:
90 04106002 91 04106005 92 04106021 93 94
E
Módosított
öszege
Előirányzat
83
85 04106001 86 04106011 87 04106009
D
Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
80 000 40 000
96 571 50 325 60 020
38 057 10 230 40 478
39,4 Ráépült a pénzmaradvány. 20,3 Ráépült a pénzmaradvány. 67,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
120 000
206 916
88 765
42,9
1 200
1 200
1 200 3 500
1 200 13 380
5 900
15 780
0
0,0
125 900
222 696
88 765
39,9
0,0 0,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Szociális
96
Kötelezően ellátandó feladatok:
99 05105003 100 05105006-
E
Módosított
öszege
Előirányzat
95
97 98 05105004
D
Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély
F
G
I-VI. havi teljesítés %-a
Megjegyzés (előirányzat változások)
Bevétellel fedezett. 12 500 1 700 270 000
13 833 1 700 270 000
12 859 1 645 138 559
93,0 96,8 51,3
1 400 000
1 400 000
705 424
50,4
70 000 280 000
70 000 280 000
20 143 131 098
28,8 46,8
20 000
20 000 6 098 392
9 550 6 098 504
8 000 4 000
8 000 4 000
3 191 1 459
39,9 36,5
3 000
3 000 5 580
959 4 650
32,0 83,3 Bevétellel fedezett.
42 665
42 665 498
05105007 101 05105009
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
106 05105055 107 05105057
Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - Otthonteremtési támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram
108 109 05105200 110 05105201
Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
111 112 05106107 113 05106111 114 05105010
Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám. - Hivatásos gondnoki feladatellátás
102 103 05105050 104 05105052 105 05105056
115 05106404
47,8 100,0 Bevétellel fedezett. 128,6 Bevétellel fedezett.
100,0 2012. évi pénzmaradvány.
117 05106150
Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Közgyógyellátás
47 000
47 000
14 093
30,0
118 119 05106252 120 05106254
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása
1 750 30 000
1 750 53 250
23 250
0,0 43,7 Ráépült a pénzmaradvány.
116
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
121 122 05106402 123 05106408 124 125 126 127 128
05106409 05106439 05105300 05106406 05106443
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
05105001 05105051 05105202 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110 05106303 05106417 05106410 05106440 05106416
150 05106412
151 152
E
Módosított
öszege
Előirányzat
Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása - Nevelőszülői hálózat bővítése - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Segélyek postaköltsége - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kötelezően ellátandó feladatok összesen
129
D
Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén Lakhatást elősegítő támogatások: - Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Temetési segély - Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása Civil szervezetek támogatása - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: - Lakás felújítási támogatás - Társadalmi felzárkóztatás - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
12 000
12 000
84 898 1 500 6 426 6 000
84 898 1 500 6 426 6 000
3 943
16 755 295
1 482
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
32,9 0,0 0,0 0,0 279,3 0,0 Bevétellel fedezett.
2 258 774
2 339 574
1 137 638
48,6
55 000
55 000
70 620
128,4
23 000
23 000
12 584
54,7
4 000 3 000
4 000 3 000
1 392
34,8 0,0
6 420 18 000 18 000 20 000 2 000
6 420 20 756 11 131 20 000 2 000
2 325 276 2 318 9 665 1 020
36,2 1,3 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva. 20,8 Intézményekhez lebontva. 48,3 51,0
3 000
4 051
1 000 3 000 3 000
1 000 6 000 3 000
527
36 467
36 467
7 737
0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 8,8 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 21,2 Ráépült a pénzmaradvány.
3 491
0,0
195 887
199 316
108 464
54,4
2 454 661
2 538 890
1 246 102
49,1
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Oktatás
154
Kötelezően ellátandó feladatok:
155 156 06107015
Kötött felhasználású kiadások: - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
157 158 06107106
Szakmai feladatok: - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre
159 160 06107324 161 06107332
Egyéb feladatok: - Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai - 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai
162
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
163
Önként vállalt feladatok:
164 165 06107201
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Tanulók ösztöndíja - Óvoda-, iskolatej akció Egyéb feladatok: - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Idősügyi Tanács - Helytörténeti kiállítás - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Egyháznak átadott intézmények kiadásai - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen
169 170 171 172 173 174 175 176
06107202 06107200 06107323 06107004 06107320 06107314 06107330
177 06107306 178 06107307 179 06107335 180 181
E
Módosított
öszege
Előirányzat
153
166 167 168 06107208
D
Oktatás mindösszesen
684 522
684 522
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
228 174
(előirányzat változások)
0,0 Intézményekhez lebontva.
2 031
2 032
22 370 701 522
5 940 316 392
954 097
324 364
100,0 2012. évi pénzmaradvány.
26,6 2012. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 45,1 2012. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 34,0
6 000 4 500 1 500
0,0 0,0
7 000
9 890 7 000 43 207
1 800 6 950
8 000 2 000 2 000
13 000 3 346 2 000 500
11 000 914
7 1 000 209
7
500
25 000
7 266 93 425
21 171
709 522
1 047 522
345 535
Ráépült a pénzmaradvány. 18,2 99,3 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 2012. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 84,6 Ráépült a pénzmaradvány. 27,3 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 100,0 2012. évi pénzmaradvány. 100,0 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 2012. évi pénzmaradvány. Bevétellel fedezett. 0,0 22,7 33,0
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Kulturális és idegenforgalmi feladatok
183
Kulturális feladatok
184
Kötelezően ellátandó feladatok:
185 186 07108002
Rendezvények támogatása: - Városi ünnepek
187 188 189 190 191 192 193
07108201 07108214 07108215 07108216 07108217 07108333
194 195 196 197
07108334 07108336 07108337 07108338
Kulturális szervezetek támogatása: - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Galéria megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Szimfonikus Zenekar megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Kulturális Központ megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai
198
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
199
Önként vállalt feladatok:
202 203 204 205 206 207
07108016 07108017 07108200 07108211 07108212
208 07108213 209 07108218 210 07108220
E
Módosított
öszege
Előirányzat
182
200 201 07108001
D
Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) - Kulturális rendezvények támogatása - Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok Kulturális szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása
F
G
I-VI. havi teljesítés
10 000
10 000
3 163
21 000 902 600 67 400 317 000 178 000
27 500 902 600 67 400 317 000 182 222
17 250 466 130 36 890 116 000 94 500
%-a
Megjegyzés (előirányzat változások)
31,6 62,7 Ráépült a pénzmaradvány. 51,6 54,7 36,6 51,9 Ráépült a pénzmaradvány.
1 379 2 1 558 501 9 630 1 496 000
1 506 722
747 003
49,6
60 000 6 000 7 000
62 971 7 050 7 000
55 670 3 700 343
Ráépült a pénzmaradvány. 88,4 52,5 Ráépült a pénzmaradvány. 4,9
150 000 15 000
175 800 15 000
75 800 10 750
43,1 Ráépült a pénzmaradvány. 71,7
1 100
1 100
6 582
59 000 32 000 2 000
65 779 33 000 2 000
42 129 12 786 1 000
598,4 Ráépült a pénzmaradvány. 64,0 38,7 Ráépült a pénzmaradvány. 50,0
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
211 212 07108303
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás
226 07108344 227 228 07108366 229 07108350 230
Önként vállalt feladatok összesen
07108305 07108302 07108411 07108301 07108341 07108304
220 07108307 221 222 223 224
07108342 07108330 07108332 07108340
225 07108259
231
E
Módosított
öszege
Előirányzat
Egyéb feladatok: - Szakértői díjak - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás - MIKOM Kft. hirdetési díj Idegenforgalmi feladatok - Idegenforgalmi Alap - Városmarketing, vendégforgalom
213 214 215 216 217 218 219
D
Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:
F
G
I-VI. havi teljesítés
2 625
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
0,0 2012. évi pénzmaradvány.
300 2 000 7 000 1 500 19 000
300 2 286 7 000 1 500 19 000
189
1 500
1 500
1 000 480 250 2 923
480 250 11 323
5 846
13 500
13 500
13 500
1 000
1 000 3 098
2 000
2 687 5 104
404 6 244
384 553
441 353
241 252
54,7
1 880 553
1 948 075
988 255
50,7
6 309
63,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 90,1 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 51,6 Ráépült a pénzmaradvány. 100,0 0,0 0,0 Belső átcsoportosítás. 15,0 Ráépült a pénzmaradvány. 122,3 2012. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
233
08107309 08107312 08107313 08107300 08107314 08107305 08107315 08107317
Módosított
öszege
Előirányzat
Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés - Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai - Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások
246
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen
247
Önként vállalt feladatok:
244 245 08107200
248 249 08107138 250 08107112 251 08107139 252 08107140 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
E
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
Sport Kötelezően ellátandó feladatok:
232
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
D
08107007 08107011 08107012 08107003 08107008 08107006 08107021 08107010 08107013 08107028 08107001 08107050
Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) - U18 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Diósgyőri Birkózó Club - MVSC Judo - Miskolci Jegesmedvék - Diósgyőri Vívó Egyesület - Diósgyőri Kajak SC - DKSK - Miskolci Vízilabda Club - Miskolci Vénusz Futsal - MVSC Röplabda - Miskolci Jégvirág - DFC Kft. - Sport Mecénás Alap
180 000 48 000 72 000 43 000 75 000
296 550 84 000 109 500 43 000 103 367 3 500
51,0 10,2 62,1 6,4 27,9 100,0
14 950
151 116 8 607 68 050 2 750 28 869 3 500 15 781 2 950
12 000 430 000
12 000 666 867
3 000 284 623
25,0 42,7
1 500 5 000
1 500 5 000
6 000
7 099
751
10,6
1 500
1 450
827
57,0
11 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 84 000 7 000
14 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 113 200 7 850
3 000 7 000 8 000
Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. 2012. évi pénzmaradvány.
19,7 Belső átcsoportosítás.
0,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. Belső átcsoportosítás.
5 000
5 000 50 200 100
21,4 Ráépült a pénzmaradvány. 70,0 50,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 76,9 0,0 44,3 Ráépült a pénzmaradvány. 1,3 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
266 267 268 269 270
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
08107310 08107303 08107116 08107316
271 08107311
Egyéb feladatok: - Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) - Kerékpár kölcsönző létesítés
Sport mindösszesen
273 274
Igazgatás
275
Kötelezően ellátandó feladatok:
276 09105200,
E
Módosított
öszege
Előirányzat
Önként vállalt feladatok összesen
272
D
F
I-VI. havi teljesítés
278
Kötelezően ellátandó feladatok összesen Igazgatás mindösszesen
(előirányzat változások)
26 250 1 979 1 788
500
500 595
201 250
242 961
84 215
34,7
631 250
909 828
368 838
40,5
Igazgatási feladatok
2 800 1 187 350
Megjegyzés
%-a
21 000 1 000 1 000
10,7 Ráépült a pénzmaradvány. 60,0 Ráépült a pénzmaradvány. 19,6 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány.
20
09111053 277
G
0
0
20
0
0
20
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
Központilag kezelt feladatok
280
Kötelezően ellátandó feladatok:
10105110 10105120 10105130 10105140 10105150 10105170 10105180 10105230 10105190 10105220
292 293 10113075 294 295 10111101 296 10111116 297 10111100 298 10111114 299 300 301 302 303
10112352 10105550 10105551 10111503
304 10109001-
10109010
E
Módosított
öszege
Előirányzat
279
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
D
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Cigány - Ruszin - Szerb - Szlovák - Ukrán Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással - Elszámolás az intézményekkel - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai
F
G
I-VI. havi teljesítés
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
600
600
4 000
3 924
250
65 000
108 333 1 445
27 083 71
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás.
0,0
17 723
6,4 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett. Ráépült a pénzmaradvány. 25,0 4,9 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 2012. évi pénzmaradvány.
79 950 145 000
86 054 146 801 11 069
38 344 55 077 11 178
21 413 120 000
39 363 128 580
22 521 99 709
44,6 Ráépült a pénzmaradvány. 37,5 Belső átcsoportosítás. 101,0 2012. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 57,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 77,5 Belső átcsoportosítás.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
305 10113509 306 10111502 307 10113482 308 10113476
- Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) - Önkormányzati peres kifizetések - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2013. I-V. hó) - Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium évek program) Kötelezően ellátandó feladatok összesen
310
Önként vállalt feladatok:
318 10112090-
E
Módosított
öszege
Előirányzat
309
311 312 313 314 315 10108024 316 10108050 317 10113051
D
F
I-VI. havi teljesítés
172 342
52 910 8 130
13 256
320 10113071 321 10113073 322 10113085 323 324 10111200
600 693
0,0
738 251
321 873
1 540
1 200
77,9 Belső átcsoportosítás.
24,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 12,2 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett. 23,4 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett.
23 109 3 666 12 737
5 676
- Választókerületi Alap
50 000
63 166
14 756
4 171 1 800 150
4 171 3 715 300
4 171
Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása, tagi kölcsön Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása
327 328 10105450 329 10113465 330 10113470
Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok
30,7
Bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva. 2 161
23 000 3 300 9 100
325 326 10105300
(előirányzat változások)
0,0 Bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Cigány Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri
Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj
Megjegyzés
%-a
Belső átcsoportosítás. 158 730
1 558
10112109 319
G
150
43,6
100,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 50,0 Ráépült a pénzmaradvány.
Belső átcsoportosítás. 27 550
0,0
1 231 3 900 12 331 3 000
4 853 12 331 6 125
0,0 Bevétellel fedezett. 2 223 2 469
45,8 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 40,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
331 10113469 332 10113461 333 10113464 334 10113497 335 10113499 336 10113503 337 10113481 338 10113487 339 10113498
340 10105301 341 342
- Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai - Dolgozóknak adott kölcsön Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen
Tartalékok
344
Kötelezően ellátandó feladatok:
345 11105001
Általános tartalék
346 347 11105005
Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő
349
E
Módosított
öszege
Előirányzat
343
348
D
Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
1 200
2 354
332
30 480
35 767
1 270
1 500 2 879 1 200
1 500 25 910 1 200
5 690
8 659
3 680
872
(előirányzat változások)
14,1 Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. 3,6 0,0 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 42,5 2012. évi pénzmaradvány. 0,0 2012. évi pénzmaradvány. 3,6 2012. évi pénzmaradvány.
11 301
412
6 602 11 277
201
153 701
269 936
38 098
14,1
754 394
1 008 187
359 971
35,7
519 000
436 727
30 000
30 000
549 000
466 727
0
0,0
549 000
466 727
0
0,0
0,0 1,8 2012. évi pénzmaradvány.
0,0 Belső átcsoportosítás.
0,0
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK I-VI. havi teljesítése
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
Eredeti
D
E
Módosított
öszege
Előirányzat
350
Adósságszolgálat
351
Kötelezően ellátandó feladatok:
F
G
I-VI. havi teljesítés
Megjegyzés
%-a
(előirányzat változások)
352 11105010-
Hiteltörlesztés
1 596 170
1 602 346
898 923
56,1 Ráépült a pénzmaradvány.
11105014 1110502011105025 353 11105015
Kamatfizetés
1 106 458
1 107 303
312 568
28,2 Bevétellel fedezett.
354 11105036
Hiteltörlesztés likvid hitel
2 889 636
2 889 636
2 702 628
5 599 285
4 101 127
73,2
2 702 628
5 599 285
4 101 127
73,2
18 034
161 741
4 972
3,1
71 601
133 509
28 773
21,6
89 635
295 250
33 745
11,4
89 635
295 250
33 745
11,4
355 356
Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen
357
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
358
Kötelezően ellátandó feladatok:
359 19100000 360 19100001
361 362
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen
100,0 2012. évi pénzmaradvány.
Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. Ráépült a pénzmaradvány.
