FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN SEHINGGA RM20,000
Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM
ADMIN PTj
Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan)
Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1
PELULUS 2
PENGGUNA / PEMOHON
Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1
Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal
Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian
ADMIN PTj
Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada)
Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut
LULUS
PELULUS 1
Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
LULUS PELULUS 2
Notikasi emel dihantar kepada pembekal
Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my) PEMBEKAL / VENDOR
Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut
Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga
PENGGUNA / PEMOHON
PELULUS 1
Pengguna membuat pengesyoran untuk memilih pembekal
Pelulus 1 meluluskan pengesyoran tersebut
LULUS
PELULUS 2
Pelulus 2 meluluskan pengesyoran tersebut
LULUS
ADMIN PTj
Admin PTj mencetak ‘Borang Setuju Terima’, ‘Senarai Pembida’ dan ‘Borang Spesifikasi’ untuk ditandatangi oleh Ketua PTj
PELULUS 2
Pelulus 2 menandatangani ‘Borang Setuju Terima’
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA)
ADMIN PTj
Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem eProcurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA)
PEMBEKAL / VENDOR
Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi
ADMIN PTj
Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem eProcurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA)
FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN DARI RM20,001 – RM50,000
Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM
ADMIN PTj
Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan)
Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1
PELULUS 2
PENGGUNA / PEMOHON
Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1
Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal
Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian ADMIN PTj Admin memasukkan senarai nama AJK Sebutharga
Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada)
PELULUS 1
Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut
LULUS
PELULUS 2
Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
LULUS
Notikasi emel dihantar kepada pembekal
PEMBEKAL / VENDOR
Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my)
Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut
Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga
Jawatankuasa bermesyuarat memilih vendor
Keputusan dimaklumkan kepada pentadbir untuk dimasukkan ke dalam sistem Tiada Tawaran KEPUTUSAN ?
Tawaran kepada vendor ADMIN PTj
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA)
BATAL SEBUTHARGA
ADMIN PTj Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem eProcurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA)
PEMBEKAL / VENDOR
Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi
ADMIN PTj
Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem eProcurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA)
FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN DARI RM50,001 – RM500,000
Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM
ADMIN PTj
Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan)
Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1
PELULUS 2
PENGGUNA / PEMOHON
Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1
Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal
Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian ADMIN PTj Admin memasukkan senarai nama AJK Sebutharga
Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada)
PELULUS 1
Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut
LULUS
PELULUS 2
Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
LULUS
Notikasi emel dihantar kepada pembekal
PEMBEKAL / VENDOR
Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my)
Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut
Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga
Jawatankuasa bermesyuarat memilih vendor
Hantar ke Bahagian Perolehan
Keputusan dimaklumkan kepada pentadbir untuk dimasukkan ke dalam sistem Tiada Tawaran KEPUTUSAN ?
Tawaran kepada vendor
BATAL SEBUTHARGA
ADMIN PTj
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA)
Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem eProcurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA)
PEMBEKAL / VENDOR
Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi
ADMIN PTj
Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem eProcurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA)
PETUNJUK : ADMIN PTj
PELULUS 2
PENGGUNA / PEMOHON
PEMBEKAL / VENDOR
PELULUS 1
