7. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 555 467 2. Központosított támogatás 10 162 795 707 3. SZJA 4. Gépjárműadó 46 000 5. Termőföld bérbeadása 650 6. Önkorm. Sajátos bevétele 17 033 7. Mezőőri járulék 5 000 8. Helyi adók 161 580 9. Intézmények saját működési bevételei 169 131 10. Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel 56 503 11. Működési célú pénzeszköz átvétel 377 805 12. Működési célú pénzmaradvány 79 304 Működési célú bevételek összesen: 2 274 342 II. Működési célú kiadások 1. Intézmények működési kiadása 1 092 929 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 980 992 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 228 606 4. Kötelező céltartalék 14 996 Működési célú kiadások összesen: 2 317 523 III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -43 181
IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.szempontból elmar.önk.hozzájárul. 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Építményadó és telekadó 20%-a 5. Fejlesztési célú kötött norm tám 6. Önkormányzat egyéb felhalm.célú ktgv-i tám. 7. Intézmények felhalmozási célú bevétele 8. Polg.Hiv. felhalm. célú bevétele 9. Polg.Hiv. egyéb fin. bevétele 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézmények felújítási kiadásai 2. Intézmények fejlesztési kiadásai 3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
55 436 23 895 23 000 2 220 9 017 0 0 436 293 8 856 119 352 678 069
73,953% -1,38%
21,64%
13 589 15 340 10 600 704 695 10 050 12 960 49 029
Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
816 263 -138 194
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
-181 375
19
72,57%
26,047% -4,41%
7. számú melléklet
A forrás szempontjából a működési kiadás aránya az összesen kiadáshoz, a felhalmozási kiadás aránya az összes kiadáshoz
73,95%
Bevétel tekintetében a működési bevételek aránya az összese felhalmozási bevételek aránya működési hiány felhalmozási hiány
72,57% 21,64% 1,38% 4,41%
20
26,05%
8. számú melléklet
Közvetett támogatások kimutatása mérleg szerűen
Adó bevételek mérséklése, elengedése.
Megnevezés Tervezett kivetett alapadó Építményadó Telekadó Magánszem komm.adó Iparűzési adó bev Idegenforg.adó összesen
27000 2500 35000 133500 4700 202700 eltérés
Költvetben tervezett adó mérséklés behajtási növ. csökkenés növekedés 9000 21000 3000 2100 500 100 23000 16000 4000 148000 9000 23500 4700 0 0 186800 46500 30600 15900
15900
A költségvetésben tervezett összesen helyiadó bevételek 186800 E Ft 2005.évben kivetett adó alapja 202700 E Ft volna, ha nem lennének adó mérséklések, illetve a mérséklés növelésével szemben adó behajtások.
20
9. számú melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2005 - 2006 - 2007. évi alakulása
Önkormányzat működési bevétel Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-SZJA Működési célú pénzeszk.átvétel Működési célú kölcsön Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele Felhalm.célú tám.és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Működéssel kapcsolatos tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Felhalm.célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
21
2005 225 634 208 833 1 496 334 377 805
2006 260 000 208 000 1 563 669 345 000
Adatok E Ft-ban 2007 270 000 209 000 1 649 671 365 000
181 375
66 310
45 477
79 304 2 569 285 8 856 0 436 293
15 000 2 457 979 65 000
15 000 2 554 148 85 000
654 714
1 008 842
119 352 564 501 3 133 786 893 035 293 963 496 049 390 874
20 000 739 714 3 197 693 941 259 299 896 515 891 412 763
20 000 1 113 842 3 667 990 992 614 316 258 531 368 431 750
243 602 2 317 523 720 035 24 189
35 000 2 204 809 938 554 20 000
40 000 2 311 990 1 310 000 15 000
10 050 10 000 2 960
5 500 11 000
6 000 10 000
49 029 816 263 3 133 786
17 830 992 884 3 197 693
15 000 1 356 000 3 667 990
9/a számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjához tartozó fejlesztési előirányzatok 2006-2007 évekre.
adatok ezer forintban Források meghatározása
Források meghatározása Megnevezés
Kis Bálint Ált I. Fő úti ép. Beruházás Öregszőlő Gondozási Kp. Beruházás Utépítés (30 db.) beruházás Belvíz levezető csat. Beruh. Hantoskerti holtág beruházás Bánomkerti szennyvíz beruházás Liget Fürdő (medence, csúzda stb.) Sportcsarnok beruházás Rózsahegyi K. Ált I. tornaterem ber. összesen
Bruttó összeg 2006. év
650000 70000 270000 198554 800000 60000 100000 40000 60000 2248554
saját
pályázat
150000 70000 180000 108554 320000 60000 50000
15000 14000 144000 9840 64000 12000 25000
135000 56000 36000 98714 256000 48000 25000
938554
283840
654714
22
2007. év
saját
pályázat
500000
50000
90000 90000 480000
72000 8158 96000
50000 40000
25000 20000
60000 1310000
30000 301158
megjegyzés
450000 címzett t. 80% tám. 18000 20% lak hj. 81842 címzett t. 384000 80% tám. 80% tám. 25000 50% tám. 20000 10% üzemeltető 40% pályázat 30000 50% tám. 1008842
10. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig
1. Megszűnt szennyvíz társulat Apponyi - Sugár út Selyem út 1. Összesen: 2. Szennyvíz társulás hitel törlesztés 4. Energia rac.pály. hitel Hitelek mindösszesen:
2005.
Adatok E Ft-ban 2006.
130 130
0
2 830 2 960
0 0
Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005. január 01-én a társulás működik.
23
10/a számú melléklet
Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:
E Ft-ban. Megnevezés
összeg
Intézmény egyéb sajátos bevétele Kamat bevétel Helyi adó bevétek Környezetvédelmi bírság
22 033 4 000 186 800 0
összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata Korrigált bevétel
212 833 2 960 80 209 793
70%
146855
A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 146.855 E Ft.
24
11.számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése Kis Bálint Ált.Isk pedagógus technikai rendszergazda szept 01Rózsahegyi K. Ált.Isk.pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Phare pály. Keretén belül fogl Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. Családsegítő Szolgálat-családsegítés - pedagógiai sz. Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk.-pedagógus - technikai d. Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Közösségi Ház - Kjt Tájház - Kjt Klub - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen:
rövidítések:
2005. évi nyitó létszám (fő) 60 24
2005. évi létszámvált. -5 -1 1
46 4 23 2 30 17 30 104 10 1 6 6 4 17 3
52 4 2 4 5 2 1 1 71 458
-2
-2 -7
2005. évi jóváhagyott 55 23 1 46 4 23 2 30 17 30 104 10 1 6 6 4 17 3 0 50 4 2 4 5 2 1 1 69 451
Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény
A Zeneiskolánál a pedagógus létszámból főállású pedagógus 10 fő, óraadó 8 fő, és vállalkozó 4 fő.
25
12. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2005. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés
Január
Nyitó pénzkészlet
Február
198 656
Március
135 245
Április
133 110
Május
124 474
Június
Július
91 911
225
Augusztus
36 172
Szeptember
28 102
Október
31 816
November
38 380
December
3 771
Összesen
11 678
Bevételek: 1. Helyi adó
26 982
26 782
15 191
8 400
3 000
2 200
6 700
17 000
36 382
3 077
13 191
27 895
186 800
2. Átengedett központi adók
58 000
39 512
39 512
39 512
39 512
39 512
39 512
39 515
62 000
39 513
39 513
39 513
515 126
3. Önkormányzati sajátos be
536
536
1 133
3 536
536
2 536
4 536
4 536
536
2 536
538
538
22 033
4. Központi ktgvetési hozzájá
81 767
81 768
81 767
81 768
81 767
81 767
81 767
81 768
81 767
81 767
81 767
81 768
981 208
5. Saját bevétel
18 468
18 636
18 636
18 636
20 636
18 636
13 636
18 636
18 636
18 636
15 636
26 806
225 634
6. Átvett pénzeszköz
37 357
37 357
47 453
82 587
87 587
97 587
100 587
100 587
58 087
57 587
58 591
57 587
822 954
223 110
204 591
203 692
234 439
233 038
242 238
246 738
262 042
257 408
203 116
209 236
234 107
2 753 755
7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen (7
0
0
0
0
0
0
0
0
181 375
181 375
223 110
204 591
203 692
234 439
233 038
242 238
246 738
262 042
257 408
203 116
209 236
415 482
2 935 130
138 160
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 272
68 280
889 160
Kiadások: 10. Személyi juttatás
0
11. Munkaadót terhelő járulé
45 767
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
22 467
292 904
12. Dologi kiadás
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 460
40 458
485 518
13. Egyéb pénzeszk.átadás
29 134
29 131
29 129
29 129
29 129
29 129
29 129
29 129
29 130
29 130
29 130
29 130
349 559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 521
160 330
160 328
160 328
160 328
160 328
160 328
160 328
160 329
160 329
160 329
160 335
2 017 141
1 674
2 000
2 000
3 500
5 000
7 015
6 000
17. Beruházás
33 000
45 000
52 000
100 000
156 000
35 000
80 000
88 000
82 000
34 000
11 000
24 045
740 045
18. Felhalmozási kiadás (16
33 000
45 000
52 000
101 674
158 000
37 000
83 500
93 000
89 015
40 000
11 000
24 045
767 234
19. Kiadások együttesen (1
286 521
205 330
212 328
262 002
318 328
197 328
243 828
253 328
249 344
200 329
171 329
184 380
2 784 375
1 396
2 792
5 980
319 724
200 120
249 808
171 329
184 380
2 797 335
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás (10.+… 16. Felújítás
20. Finanszírozási művelet
1 396
27 189
1 396
206 726
212 328
262 002 5 000
5 000
6 171
5 000
5 000
1 500
36 000
30 000
198 960
292 631
23. Kiadás mindösszesen (
286 521
206 726
212 328
267 002
324 724
206 291
254 808
258 328
250 844
237 725
201 329
383 340
3 089 966
24. Záró pénzkészlet (Nyitó
135 245
133 110
124 474
91 911
225
36 172
28 102
31 816
38 380
3 771
11 678
43 820
22. Tartalék
26
253 328
249 344
201 725
12 960
286 521
21. Összes kiadás (19.+20.)
13. számú melléklet
2005.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként. Adatok E Ft-ban
Hévízkút beruházása Forrásai: -TTFC támogatás -Saját erő
Kner tér beruházás-Széchenyi t. Forrásai -Széchenyi támogatás -Saját erő
52 fős Idősek Otthona Mirhóháti út Forrásai: -Pályázati pénz -Beköltözési hozzájárulás-lakossági -Saját erő
Kötelezettség váll.össz. 2004.év telj. 37 040 27 216 29 632 7 408
2005.év 2006.év 9 824
21 773 5 443
7 859 1 965
összeg 2004.év telj. 5 333 576
2005.év 4757
4 000 1 333
432 144
3568 1189
összeg 2004.év telj. 193 700 78 950 0 136 500 54 600 48 500 14 178 8 700 10 172
2005.év 114 750
27
81 900 34 322 -1 472
14. számú melléklet
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2005. évi díjtételei. 1. (az összegek bruttóban értendők) Óvodai ellátás Férőhely szám Önkorm.jutt. Megnevezés fő Ft/hó/ellátott Csemetekert Óvoda 90 5635 Szivárvány KHT óvoda 74 5756 Szivárvány KHT. Bölcsőde 20 13903 Margaréta Óvoda 70 6040 Tulipános Óvoda 30 7430 Szmola KHt Óvoda Fő úti 50 6289 Szabadság úti 30 7437 Százszorszép óvoda KHT 114 5797 Szabó I.né okt KHT 81 5882 2. Egyéb önkormányzati feladatok Közművelődés váll. pénzeszköz átadás 524715 Jánovszky Györgyné logopédus vállalkozó 146361 Orvosi ügyelet megbizott vállalkozó 493415 Sportcsarnok üzemeltetés díja Szemét szállítás dij tétele 25949265 Parkgondozás díj tétele 17921333 Gyomaendrődi Híradó vállalkozás 3. Szolgáltatást végzők 2005.évi bevétel díjtételei Közösségi Ház Bérleti díjak Rendszeresen működő csoportok hétvégén működő csoprtok Rendszeres szervezetek,pártok, alapítványok egyházak, és más intézmények hétközben hétvégén működő csoportok Tanfolyamok hétvégén tanfolyam Családi rendezvények hétközben Családi rendezvény hétvégen Kereskedelmi tevékenység Asztal bérbeadása Szék bérbeadása
Ft/ hó Ft/ hó Ft/hó Ft/hó Ft/év Ft/év
525 Ft/óra 3125 Ft/óra 675 1750 875 1500 1500 1875 2625 250 100
Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/nap Ft/nap
Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó 2005.évre nem tervezi a bérleti díjak emelését. Városi Könyvtár beíratkozási díja GYES-en lévők, egyéb eltartottak Munkaviszonyban állók
500 Ft/év 700 Ft/év
28
6%-os növekedés 8%-os növekedés
15. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2005. évben SzJA Mutató 2001 mutató tám 2005.évi támogatás összesen Cí Alcí CímAlcím Megnevezés 1. Nornatív állami támogatás Ft Ft E Ft 1. Normatív állami hozzájárulás 1 254 19 310 346 19 310 Települési igazgatási és kom 15 399 Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 044 3 816 3 983 904 3 984 Körzeti igazgatási feladatok Körzetközpontonként egységes 1 3 500 000 3 500 Okm.irodai munk. 13767 504 6 938 568 6 939 16182 473 7 654 086 7 654 Huny Körzetközp. gyám- és építé Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 2 8 000 000 8 000 783 f 15 399 3 600 55 436 400 55 436 Társ.,gazd.-i szemp.elmarad Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. 101 510 208 101 510 Lakáshozjutás és fenntartás fel. 23 894 850 23 895 Szociális étk 110 75 600 8 316 000 8 316 Házi segítség nyújtás 40 120 000 4 800 000 4 800 110 769 200 84 612 000 84 612 Bentlakásos és átm.elhely.ny Nappali szociális intézményi 130 200 000 26 000 000 26 000 Fogy. Napp.ell. 30 465 100 13 953 000 13 953 Hajlékt.átm. 20 769 200 15 384 000 15 384 Helyi közműv.és közgyüjt.fel 15 399 1 227 18 894 573 18 895 Település sport f. 15 399 219 3 372 381 3 372 Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 174 2 679 426 2 679 Családsegítő és gyermek j.sz 15 399 Családsegítő szolgálat 15 399 325 5 004 675 5 005 Gyermekjóléti szolgálat 15 399 325 5 004 675 5 005 Támogató szolg.műk. 1 10200000 10 200 000 10 200 Óvodai nevelés Isk.okt. 1-4 évf. Kieg hozzáj. Isk.okt.5-8 évf Kieg hozzájár. Isk.okt 9-13 évf. Iskszakképz Elm. Gyógyped ell 1-4 évf Gyógyped ell.5-8 évf Kieg hozzájár 1-4 évf. Kieg hozzájár 5-8 évf Művészeti okt. Műv.okt zene Műv.okt képző Bentlakásos közokt int. Kolégium Koll. Fogyaték. Napközis fogl. Napk.fogl.1-8 év. Iskolaotthonos ell. Kieg hozzájár. képességkibont.t. 2004-2005.-től ind.okt. 2004-2005 előtti okt.
Állami
24973 3919 6837 6718 6925 4000 52836 90816 25999
51118 16499 9624
37322 12046 7026
17964 3108 11677 2335 2336 5780
8525 1705 1705 4220
464 000 464 000 10 000 10 000
0 81 396 000 1 240 000 107 272 000 1 630 000 97 988 000 0 23 200 000 34 336 000 180 000 210 000
0 81 396 1 240 107 272 1 630 97 988 0 23 200 34 336 180 210
156 443
105 000 59000
16 380 000 26 137 000
16 380 26 137
17010 13668
82 17
220 000 520000
18 040 000 8 840 000
18 040 8 840
33532 11360
499
23000
11 477 000
11 477
11990 343
60
20000
1 200 000
1 200
400 60 1560
399 124 506 163 374
204 000 10 000 212 000 10 000 262 000
50 74 18 21
31
8127 88201 106656 98704 2167
44400
15. számú melléklet Integr. Nev. Roma felzárk. 2004-2005.től nyelvi ek. Kulturális, egyéb szabadi. Diáksport étkezés 50% kedv.étkezés 100% óvoda étk. Ált.tankönyv tám. 1-4.évf.tankönyv 5-8.évf.tankönyv 9-13.évf.tankönyv Bejáró 5-8 évf. Bejáró 9-13. évf. Tanulók szállás nyújtás Sajátos nev. Tan szállásny. Minőség fejl feladatok Pedagógiai sz.szolg. Hozzájár. Tömgközl. Fel. Bejáró isk.szakk.
53 193 32 1403 1403 383 456
60000 45000 76500 1000 1300 20000 30000
1359 232 308 247 3 79 82 17 149 1 403 15 399
2400 3 600 7 200 9 600 25 000 15000 130 000 240 000 2 500 720 516
3 180 000 8 685 000 2 448 000 1 403 000 1 823 900 7 660 000 13 680 000
3 180 8 685 2 448 1 403 1 824 7 660 13 680
3 261 600 3 261 835 200 835 2 217 600 2 218 2 371 200 2 371 75 000 75 1 185 000 1 185 10 660 000 10 660 4 080 000 4 080 372 500 373 1 010 160 1 010 7 945 884 7 946 0 0 930 869 136 930 869 Mutató 2001 mutató tám 2004.évi támogatás összesen Cí Alcí CímAlcím Megnevezés 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ft Ft E Ft Ped. szakvizsga 149 15 000 2 235 000 2235 Középisk ped felk. 30 10 000 300 000 300 szakmai fejl. Tanulókra 1 221 2 600 3 174 600 3175 szakm. Fejl. 5-8 évf. 880 1 950 1 716 000 1716 Inform fejl. Műk.feledatok 979 4 215 4 126 485 4126 ped.szakszolgálat 4 1020000 4 080 000 4080 közcélú foglalkoztat. 23 164 637 23165 szoc.továbbképzés 60 23000 1 380 000 1380 2.
Normatív kötött felhasználású tám. összesen: 40 176 722 Nornatív állami támogatás összesen: 971 045 858 Kieg tám bérkiadáshoz 8 734 058 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból visszahagyott10 % 86 936 507 SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség al. 381 539 994 1. Személyi jövedelemadó összesen: 468 476 501 Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindössze 1 448 256 417 Államháztartási tartalék azátengedett 10%-ból 14996547
1.
31
40177 971 046 8 734
86936 381540 468476 1 448 256 14997
1200 8955 765 448 870 7380 14010 1200 3466 1019 2405 2333 50 882
29 343464 555739
2295 250 90
2620 21556 1093 0
27904
Összehasonlító tábla a normatív állami támogatások alakulásáról 2004.-2005.évben Címsz. Alcímsz. Cím neve Alcím neve 1. Normatív állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 1. Lakosságszám arányos normatív támogatás 2. Szociális intézmények normatív támogatása 3. Oktatás normatív támogatása
2.
1.
Korrekciók:
2005. Ft-ban
2005. E Ft-ban
151 592
131 779 034
143 635
163 265 000
483 161
494 474 160
4. Üdülőhely feladatok
4 000
8 000 000
5. Pénzbeni és természetbeni szoc. és gyermekjólléti ellát. 6. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása 7. tömegközl.feladathoz hozzájár. Normatív állami hozzájárulás össesen: Normatív kötött felhasználással 1. Oktatás kötött norm.tám. 2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.tám. 3.Közcélú foglalkoztatás Normatív kötött felhaszn. összesen:
90 816
101 510 208
25 999
23 894 850
899 203
7 945 884 930 869 136
16 360 105
17 012 085 0
21 556 38 021
Normatív állami támogatás össz. 3.
2004. E Ft-ban
Átengedett adó SZJA 1.SZJA-ból visszahagyott 10% 2.SZJA_ból kieg.adóerők.alapján SZJA összesen Kiegészítő tám bérkiadáshoz Normatív állami, Központ. és SZJA összesen: feladat csökkenés miatt le óvoda tám. le ovi étk. marad 2005.évi kötelező céltartalék levonás marad
Változás E Ft-ban -19 813 0 19 630 0 11 313 0 4 000 0 10 694 0 -2 104 0
23 164 637 40 176 722
131 779 0 163 265 0 494 474 0 8 000 0 101 510 0 23 895 0 7 946 930 869 0 17 012 0 0 23 165 40 177
937 224
971 045 858
971 046
33 822
90 664 347 171 437 835
86 936 507 381 539 994 468 476 501 8 734 058 1 448 256 417
86 936 381 540 468 476 8 734 1 448 256
-3 728 34 369 30 641
1 375 059 8 127 1 200 1 365 732
31 666 0 652 -105 0 1 609 2 156
73 197
106,04 % 14 997 1 433 259
104,94 %
13. számú melléklet Segélyezés számítása 2005.évre Rendszeres pénzbeni ellátások Megnevezés Ápolási dij
alanyi jogú méltányos alapon 18% eü hozzájár. Időskoruak járadéka bentlakásos Rendszeres szoc segély 67 %os Aktív koruak segélyezése Rendszeres nevelési segély Normatív lakás fenntartási tám Adósság kezelési támogatás Lakásfenntartási tám
fő
saját forrás
54 10 54 10 14 5 22 300 1200 350
1 600 2 400 315 405 395 0 550 6 212 8 000 5 000 640 635 26 152
Rendszeres segély összesen
Eseti pénzbeni ellátás Megnevezés Felnőtt átmeneti segély általános Nevesített felnőtt átm. segély Nevesített tanulói közlekedési átm.s. Szennyvíz bekötési tám. Gyermekvédelmi támogatás (beiskolázás) Iskola tej program 50% saját erő Szennyvízbekötés hozzájár. Temetési segély Köztemetés Idősek ajándéka Köztisztviselők jutt. Eseti segély összesen
Első lakáshoz jutók támogatása
Lakásépítés, vásárlás Lakhatási támogatás Családalapítási támogatás Rendkivűli szoc.tám. Kegyeleti támogatás Temetési segély Nyugdíjas köztiszt.tám. Szemüveg hozzájár.tám. összesen
14 400
3 555 1 405 4 950 55 908 72 000 45 000 5 760 5 715
16 000 2 400 3 150 405 3 950 1 405 5 500 62 120 80 000 50 000 6 400 6 350
211 528
237 680
2 835
összesen 20 000 7 000 19 148 2 000 5 000 3 000
2 000 2 000 2 400 1 864 64 412
2 000 2 000 2 400 1 864 64 412
15 000
15 000
E Ft-ban
1 864
29
adatok E Ft-ban összesen
saját forrás 20 000 7 000 19 148 2 000 5 000 3 000
Köztisztviselők juttatása részletezés Ft-ban 567 000 297 000 200 000 100 000 200 000 200 000 100 000 200 000 1 864 000
90%-100% támogatás
14. számú melléklet
Képviselők tiszteletdíjai: Megnevezés Bizottság elnökök 4 fő összesen: képviselői alapdíj bizottság elnöki pótlék
1hó 2004.dec. összeg
11 hó 2005.év összeg
összesen összeg
128 000 106 000
1 496 000 1 236 400
64 000
748 000
416 000 208 000
4 862 000 2 431 000
240 000 1 162 000
2 805 000 13 578 400
1 624 000 1 342 400 0 0 812 000 0 0 5 278 000 2 639 000 0 3 045 000 14 740 400
336 980
3 937 736
4 274 716
Ft/hó 2004.év
Ft/hó 2005.év
Bizottság elnökök képviselői alapdíj bizottság elnöki pótlék
32000 26500
34000 28100
Alpolgármester
64000
68000
32000 16000
34000 17000
16000
17000
Alpolgármester 1fő Képviselők 13 fő összesen alapdíj bizottsági tagsági pótlék Nem képviselő biz. tagok Tiszteletdíjak összesen TB 29% Alap összegek
Képviselők képviselői alapdíj bizottsági tags.pótlék Nem képviselő biz. tagok
30
Polgármesteri Hivatal bevétel részletezéseBérleti díjak
2005.havi bruttó (Ft/hó)
Patakiné Dr. Pataki M. Alföldi Közl.Kft. KVB Üzleti Tanácsa Kft. BM Munkaügyí Központ Bak János Markt Platz Egyéni Cég Csemetekert Kht. Szivárvány Kht. Margaréta Kht. Százszorszép Kht. Szabó Istvánné Kht. Szmola Kht.Fő úti Óv. Szmola Kht.Szabadság úti Óv. Tulipános Kht. Szarka Balázs lőtér Endrődi Cuti Kft. Liget Fürdő Kft. Liget Fürdő Kft.Termálkút Mozgáskorlátozottak E. Saját földek haszonbére Összesen
1 206 522 500 119 424 96 255 4 931 298 471 41 550 99 000 43 350 71 100 57 450 38 550 31 500 31 350 923 12 540 1 358 500 40 755 3 620
2005.évi bruttó 2005.évi bruttó (Ft)
(E Ft)
14 472 6 270 000 1 433 088 1 155 060 59 172 3 581 652 498 600 1 188 000 520 200 853 200 689 400 462 600 378 000 376 200 11 076 150 480 16 302 000 489 060 43 440 2 500 000 36 975 700
14 6 270 1 433 1 155 59 3 582 499 1 188 520 853 689 463 378 376 11 150 16 302 489 43 2 500 36 976
2 000 000 3 000 000 5 000 000
2 000 3 000 5 000
41 975 700
41 976
1 250 000
1 250
90 288 1 078 947
90 1 079 1 169
Ft-ban 1085307 191627 134719 90722 334843 181542 2018760
E Ftban 1 085 192 135 91 335 182 2 019
Megj: 4,5% infláció növekedéssel számolva Ft/negyedév Gyógyszertár bérleti dij /előző évi forgalmi adatok alapján/ Diadem Pharma 500 000 Endrődi Patika 750 000 Összesen Bérleti díj összesen
Vízmű váll.ellenőrzési díj
Közterület foglalás Multireklám Kft. Egyéb közter. foglalás Közter.fogl.összesen
Holtágak haszonbére Körösi Halász Szövetkezet Templom-zugi Horgászegyesület Kecsegés-zugi Horgászegyesület Pap-zugi Horgász Egyesület Bónom-zug Vizéért Egyesület Sóczó-zugi Horgász Egyesület Holtágak haszonbére összesen
7 524 89 912
Intézmények működési költségvetése Adatok E Ft-ban 2004. évi eredeti ei. Intézmény megnevezése Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.táÖsszes tám. Össz.kiadás Saját bev.
2005. évi tervezet Normatív tánorm.pót. Önk.kieg.táÖsszes tám.
Kis Bálint Ált.Isk.
264 456
24 485
176 736
63 235
239 971
265 269
21 760
172 568
70 941
243 509
Rózsahegyi Kálmán Ált.Is Kner Imre Gimnázium Oktatás összesen:
214 387 161 902 640 745
13 111 13 150 50 746
139 170 138 752 454 658
62 106 10 000 135 341
201 276 148 752 589 999
232 085 163 204 660 558
14 476 12 593 48 829
150 693 133 653 456 914
66 916 16 958 154 815
217 609 150 611 611 729
TB által fin.EÜ Int. Gazdasági ellát.szolg. Városi Egészségü. Int.ö
144 307 3 688 147 995
136 063 2 578 138 641
8 244 1 110 9 354
8 244 1 110 9 354
128 330 3 977 132 307
2 700
125 630
2 700
125 630
0 3 977 3 977
0 3 977 3 977
Városi Gondozási Közpo
250 937
104 201
142 359
4 377
146 736
296 671
129 991
166 680
0
166 680
Hármas-Kőrös Kistérségi
5 345
5 345
0
0
0
3 393
3 393
0
0
0
Részben önálló intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban 2004. évi eredeti ei. 2005. évi tervezet Intézmény megnevezése Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.táÖsszes tám. Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.táÖsszes tám. Könyvtár 13 941 540 0 13 401 13 401 15 029 700 0 14 329 14 329 Családsegítő szolgálat 22 005 2 171 10 875 8 959 19 834 27 435 2 032 16 776 8 627 25 403 Városi Zeneiskola 39 775 1 861 30 678 7 236 37 914 55 282 2 570 43 330 9 382 52 712
