6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft Kötelező feladat
Feladat megnevezése ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOKÖSSZESEN
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
0
0
0
Külső személyi juttatások
0
0
0
0
0
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
0
0
Szakmai anyagok beszerzése
0
0
0
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY
0
0
0
0
0
0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
0
0
0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
0
0
0
0
0
0 0
Személyi juttatások
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bérleti és lízing díjak
0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
0
0
Közvetített szolgáltatások
0
0
0
1 445
1 445
310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
500
500
310
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb)
700
700
410
1 200
1 200
720
945
945
945
945
700
700
410
2 145
2 145
720
Kiküldetések kiadásai
0
0
0
Reklám- és propagandakiadások
0
0
0
0
0
0
255
255
0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
0
0
0
Egyéb dologi kiadások
0
0
0
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
0
0
0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
0
0
255
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
255
0
0
0
0
255
255
0
1 200
1 200
720
1 200
1 200
0
0
0
0
2 400
2 400
720
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
Nemzetközi kötelezettségek
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
Dologi kiadások
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
250 054
251 546
126 579
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
Kamattámogatások
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
0
0
0
Tartalékok
0
0
0
250 054
251 546
126 579
0
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése
250 054
0
0
0
0
0
0
250 054
251 546
251 546
126 579
126 579
01/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft Kötelező feladat
Feladat megnevezése ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOKÖSSZESEN
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
0
0
0
Részesedések beszerzése
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
Ingatlanok felújítása
0
0
0
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból
0
0
11 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 500
11 500
11 500
0
Lakástámogatás
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
11 500
11 500
0
0
0
0
0
0
0
11 500
11 500
0
Költségvetési kiadások
12 700
12 700
720
1 200
1 200
0
250 054
251 546
126 579
263 954
265 446
127 299
2/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése ELNÖKI KERET Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
CIVIL BIZOTTSÁG KERETE Sport támogatásra
CIVIL BIZOTTSÁG KERETE
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások
301
301
0
301
301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
239
239
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) Szolgáltatási kiadások
0
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
0
145
145
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
0
145
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dologi kiadások
0
384
384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
1 315
550
3 000
3 000
2 150
500
500
250
500
500
1 000
1 000
1 000
3 000
3 000
1 305
500
500
3 000
2 315
1 550
6 000
6 000
3 455
500
500
500
500
250
500
500
Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése
0
3/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése ELNÖKI KERET Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
CIVIL BIZOTTSÁG KERETE Sport támogatásra
CIVIL BIZOTTSÁG KERETE
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék lakásalapból Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
2 235
6 000
6 000
3 455
500
500
0
500
500
250
500
500
4/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft
Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése
HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Teljesítés 2014.06.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Készletbeszerzés
0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások
0
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) Szolgáltatási kiadások
0
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
0
Dologi kiadások
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
250
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése
250 5/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft
Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése
HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Teljesítés 2014.06.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
0
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék lakásalapból Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
0 250
6/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft
Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése ÁROP Eredeti előirányzat
NATUR-KULINÁR. PÁLYÁZAT
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKÖSSZESEN
TAGDÍJAK
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
0
0
0
Külső személyi juttatások
0
301
301
Személyi juttatások
0
301
301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
0
0
Szakmai anyagok beszerzése
0
0
0
354
354
35
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Készletbeszerzés
354
354
35
354
354
35
0
35
0
0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
1 343
1 343
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
0
0
0
Közvetített szolgáltatások
0
0
0
66 049
62 601
7 638
0
Bérleti és lízing díjak
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
46 142
46 142
19 907
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) Szolgáltatási kiadások
46 142
46 142
0
19 907
0
0
1 343
1 343
16 459
7 638
1 542
1 542
19 344
10 523
563
563
0
0
0
0
354
0
0
0
0 0
0
0
354
0
0
0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Kommunikációs szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
0
12 458
12 458
0
0
563
563
5 470
5 470
3 001
0
0
0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások
0
1 781
1 781
66 049
65 725
10 762
0
0
0
0
563
563
0
563
563
17 928
18 073
3 146
0
0
0
31
31
0
31
31
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
12 458
12 458
0
5 470
5 470
3 001
0
31
31
17 928
18 104
3 177
Dologi kiadások
58 600
58 600
0
25 731
25 731
14 122
0
31
31
84 331
84 746
14 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
Nemzetközi kötelezettségek
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
6 000
5 315
3 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
Kamattámogatások
0
0
0
4 500
4 500
2 305
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
9 815
5 505
0
0
07/8. oldal
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi beszámoló
Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
E Ft
Önként vállalt feladatok Feladat megnevezése ÁROP Eredeti előirányzat
NATUR-KULINÁR. PÁLYÁZAT
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ingatlanok beszerzése, létesítése
Eredeti előirányzat 5 905
Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKÖSSZESEN
TAGDÍJAK
Teljesítés 2014.06.30.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
5 905
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.06.30.
5 905
5 905
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
0
0
0
Részesedések beszerzése
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
1 595
1 595
0
7 500
7 500
0
Ingatlanok felújítása
0
0
0
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból
0
0
0
Lakástámogatás
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0
0
0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
0
0
0
0
0
0
1 595
1 595
7 500
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 600
58 600
0
33 231
33 231
14 122
0
31
31
102 331
102 362
20 343
8/8. oldal
