Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

1./50.sz. oldal" 1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítás

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás Összesen Eredeti előirányzat

Utolsó módosítás

4. sz. módosítás

Változás

2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás


Kötelező feladat

Eredeti előirányzat


ezer forintban 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Önként vállalt feladat

Változás

4. sz. módosítás



Változás

Állami feladat

4. sz. módosítás



4. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK 4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876 0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

4 519 150 731 286 3 522 268 265 596 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 744 189 0 2 479 017 0 2 226 180 -2 226 180 2 479 017 0 7 223 206

30 385 24 892 0 5 493 0 57 087 57 087 0 0 87 472 0 0 0 3 741 -3 741 0 0 87 472

4 549 535 756 178 3 522 268 271 089 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 831 661 0 2 479 017 0 2 229 921 -2 229 921 2 479 017 0 7 310 678

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960 0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

4 437 744 731 286 3 522 268 184 190 0 0 0 0 0 4 437 744 0 0 0 2 226 180 -2 226 180 0 0 4 437 744

30 385 24 892 0 5 493 0 0 0 0 0 30 385 0 0 0 3 741 -3 741 0 0 30 385

4 468 129 756 178 3 522 268 189 683 0 0 0 0 0 4 468 129 0 0 0 2 229 921 -2 229 921 0 0 4 468 129

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916 0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

81 406 0 0 81 406 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 445 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 462

0 0 0 0 0 57 087 57 087 0 0 57 087 0 0 0 0 0 0 0 57 087

81 406 0 0 81 406 0 282 126 212 375 43 890 25 861 363 532 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 842 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 404 876

7 223 206

87 472

7 310 678

4 362 960

4 437 744

30 385

4 468 129

2 041 916

2 785 462

57 087

2 842 549

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0

5 757 400 1 394 395 403 604 1 810 175 202 452 1 930 655 8 580 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 -2 226 180 1 465 806 924 296 488 837 52 673

-12 048 16 099 4 186 -17 036 911 -16 208 0 7 010 -23 218 0 3 741 -3 741 99 520 12 892 81 138 5 490

5 745 352 1 410 494 407 790 1 793 139 203 363 1 914 447 8 580 276 234 1 629 633 16 119 2 229 921 -2 229 921 1 565 326 937 188 569 975 58 163

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0

3 505 618 1 209 823 377 866 1 311 602 74 452 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 226 180 -2 226 180 584 451 583 828 623 0

23 071 -5 582 4 186 -24 947 911 48 503 0 -1 206 49 709 0 3 741 -3 741 15 980 15 980 0 0

3 528 689 1 204 241 382 052 1 286 655 75 363 564 259 8 580 2 644 553 035 16 119 2 229 921 -2 229 921 600 431 599 808 623 0

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0

2 251 782 184 572 25 738 498 573 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673

-35 119 21 681 0 7 911 0 -64 711 0 8 216 -72 927 0 0 0 83 540 -3 088 81 138 5 490

2 216 663 206 253 25 738 506 484 128 000 1 350 188 0 273 590 1 076 598 0 0 0 964 895 337 380 569 352 58 163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XII.

Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások

6 404 876 0 0 0 0

7 223 206 0 0 0 0

87 472 0 0 0 0

7 310 678 0 0 0 0

3 715 550 0 0 0 0

4 090 069 0 0 0 0

39 051 0 0 0 0

4 129 120 0 0 0 0

2 689 326 0 0 0 0

3 133 137 0 0 0 0

48 421 0 0 0 0

3 181 558 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 404 876

7 223 206

87 472

7 310 678

3 715 550

4 090 069

39 051

4 129 120

2 689 326

3 133 137

48 421

3 181 558

0

0

0

0

20 21 22

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

-1 850 000 1 850 000 0

-2 479 017 2 479 017 0

0 0 0

-2 479 017 2 479 017 0

647 410 0 0

347 675 0 0

-8 666 0 0

339 009 0 0

-2 497 410 1 850 000 0

-2 826 692 2 479 017 0

8 666 0 0

-2 818 026 2 479 017 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2 3 4 II. 5 6 7 III. IV. V. VI. 8 VII.

I.Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19 X. XI.

Kiadások mindösszesen:

"

2./50.sz. oldal" 2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Változás




2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás Önként vállalt feladat

4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 250 364 637 324 3 521 818 91 222 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 475 403

24 892 24 892 0 0 0 57 087 57 087 0 0 81 979

4 275 256 662 216 3 521 818 91 222 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 557 382

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 177 068 637 324 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 177 068

24 892 24 892 0 0 0 0 0 0 0 24 892

4 201 960 662 216 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 201 960

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 296 0 0 73 296 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 335

0 0 0 0 0 57 087 57 087 0 0 57 087

73 296 0 0 73 296 0 282 126 212 375 43 890 25 861 355 422

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 145 370

6 954 420

81 979

7 036 399

4 111 564

4 177 068

24 892

4 201 960

2 033 806

2 777 352

57 087

2 834 439

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen:

0

KIADÁSOK VII. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VIII. 19 20 21

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 532 810 125 529 40 875 991 549 202 452 1 930 106 8 031 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 954 420

-17 689 9 301 1 402 -16 836 911 -16 208 0 7 010 -23 218 0 3 741

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 586 183 107 732 36 310 610 183 74 452 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 226 180 0 574 255 574 255 0 0 4 160 438

39 111 9 301 1 402 -24 747 911 48 503 0 -1 206 49 709 0 3 741

99 668 12 912 81 266 5 490 81 979

5 515 121 134 830 42 277 974 713 203 363 1 913 898 8 031 276 234 1 629 633 16 119 2 229 921 0 1 521 278 903 635 559 480 58 163 7 036 399

0 0 0

6 145 370

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 946 627 17 797 4 565 381 366 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 793 982

-56 800 0 0 7 911 0 -64 711 0 8 216 -72 927 0 0

15 803 15 803 0 0 54 914

3 625 294 117 033 37 712 585 436 75 363 563 710 8 031 2 644 553 035 16 119 2 229 921 0 590 058 590 058 0 0 4 215 352

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 954 420

81 979

7 036 399

3 784 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 865 -2 891 81 266 5 490 27 065

1 889 827 17 797 4 565 389 277 128 000 1 350 188 0 273 590 1 076 598 0 0 0 931 220 313 577 559 480 58 163 2 821 047

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 160 438

54 914

4 215 352

2 360 494

2 793 982

27 065

2 821 047

0

0

0

0 "

3./50 sz. oldal" 2.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási Ssz.

Jogcím megnevezés




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7 8 III. IV. V. VI.

I.Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):


8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 1 910 1 910

0 0 0 1 038 101 1 038 101

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 1 910 1 910

0 0 0 1 038 101 1 038 101

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

1 910

1 046 661

1 022 230

1 036 641

1 910

1 038 551

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 0 0 41 249 31 249 10 000 0

2 235 1 790 483 -38

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 0 0 7 249 7 249 0 0

-18 796 -19 241 483 -38

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

-325 -197 -128 0

228 911 111 704 0 117 207 0 0 0 0 33 675 23 803 9 872 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

776 826 447 192 158 803 170 642 0 189 0 0 7 249 7 249 0 0

21 031 21 031 0 0

-325 -197 -128 0

1 005 737 558 896 158 803 287 849 0 189 0 0 40 924 31 052 9 872 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

1 910

1 046 661

788 007

802 871

-18 796

784 075

242 333

241 880

20 706

262 586

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

1 030 340

1 044 751

1 910

1 046 661

788 007

802 871

-18 796

784 075

242 333

241 880

20 706

262 586

0

0

0

0

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


0

0

0

0

"

4./50. sz. oldal " 3. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7 8

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):


250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

5 493 0 0 5 493 0 0 0 0 0 5 493

265 719 93 962 0 171 757 0 0 0 0 0 265 719

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

5 493 0 0 5 493 0 0 0 0 0 5 493

265 719 93 962 0 171 757 0 0 0 0 0 265 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 189 989 1 189 989

0 0 0 1 831 1 831

0 0 0 1 191 820 1 191 820

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 189 989 1 189 989

0 0 0 1 831 1 831

0 0 0 1 191 820 1 191 820

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 418 749

1 450 215

7 324

1 457 539

1 418 749

1 450 215

7 324

1 457 539

0

0

0

0

0

0

0

0

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 447 268 711 760 204 409 530 739 0 360 0 0 2 947 2 324 623 0

7 147 5 008 2 301 -162 0 0 0 0 177 177 0 0

1 454 415 716 768 206 710 530 577 0 360 0 0 3 124 2 501 623 0

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 349 993 635 658 183 236 530 739 0 360 0 0 2 947 2 324 623 0

6 497 4 358 2 301 -162 0 0 0 0 177 177 0 0

1 356 490 640 016 185 537 530 577 0 360 0 0 3 124 2 501 623 0

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 275 76 102 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 925 76 752 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 418 749

1 450 215

7 324

1 457 539

1 332 250

1 352 940

6 674

1 359 614

86 499

97 275

650

97 925

0

0

0

0

IX.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X.

Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 418 749

1 450 215

7 324

1 457 539

1 332 250

1 352 940

6 674

1 359 614

86 499

97 275

650

97 925

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban Önkormányzat (PIR:735869) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államig.) feladatok



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7

I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI. 8

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

VII.

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 250 364 637 324 3 521 818 91 222 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 475 403

24 892 24 892 0 0 0 57 087 57 087 0 0 81 979

4 275 256 662 216 3 521 818 91 222 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 557 382

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 177 068 637 324 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 177 068

24 892 24 892 0 0 0 0 0 0 0 24 892

4 201 960 662 216 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 201 960

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 296 0 0 73 296 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 335

0 0 0 0 0 57 087 57 087 0 0 57 087

73 296 0 0 73 296 0 282 126 212 375 43 890 25 861 355 422

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 6 145 370

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 6 954 420

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 4 177 068

0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 033 806

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 777 352

57 087

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 834 439

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

24 892

0 0 0 0 0 0 0 4 201 960

0 0 0 0

81 979

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 7 036 399

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 532 810 125 529 40 875 991 549 202 452 1 930 106 8 031 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 954 420

-17 689 9 301 1 402 -16 836 911 -16 208 0 7 010 -23 218 0 3 741 0 99 668 12 912 81 266 5 490 81 979

5 515 121 134 830 42 277 974 713 203 363 1 913 898 8 031 276 234 1 629 633 16 119 2 229 921 0 1 521 278 903 635 559 480 58 163 7 036 399

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 586 183 107 732 36 310 610 183 74 452 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 226 180 0 574 255 574 255 0 0 4 160 438

39 111 9 301 1 402 -24 747 911 48 503 0 -1 206 49 709 0 3 741 0 15 803 15 803 0 0 54 914

3 625 294 117 033 37 712 585 436 75 363 563 710 8 031 2 644 553 035 16 119 2 229 921 0 590 058 590 058 0 0 4 215 352

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 946 627 17 797 4 565 381 366 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 793 982

-56 800 0 0 7 911 0 -64 711 0 8 216 -72 927 0 0 0 83 865 -2 891 81 266 5 490 27 065

1 889 827 17 797 4 565 389 277 128 000 1 350 188 0 273 590 1 076 598 0 0 0 931 220 313 577 559 480 58 163 2 821 047

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 6 145 370

0 0 0 6 954 420

0 0 0 81 979

0 0 0 7 036 399

0 0 0 3 784 876

0 0 0 4 160 438

0 0 0 54 914

0 0 0 4 215 352

0 0 0 2 360 494

0 0 0 2 793 982

0 0 0 27 065

0 0 0 2 821 047

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):

X.


XI.

Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként ezer forintban

ezer forintban Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



III. IV. V. VI. 8


VII.

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 030 340

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 044 751

0 0 0 1 910 0 1 910 0 1 910

0 0 0 1 038 101 0 1 038 101 0 1 046 661

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 022 230

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 036 641

0 0 0 1 910 0 1 910 0 1 910

0 0 0 1 038 101 0 1 038 101 0 1 038 551

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0 1 030 340

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 189 0 0 0 0 0 41 249 31 249 10 000 0 1 044 751

2 235 1 790 483 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 -325 -197 -128 0 1 910

1 005 737 558 896 158 803 287 849 0 189 189 0 0 0 0 0 40 924 31 052 9 872 0 1 046 661

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0 788 007

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 189 0 0 0 0 0 7 249 7 249 0 0 802 871

-18 796 -19 241 483 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 796

776 826 447 192 158 803 170 642 0 189 189 0 0 0 0 0 7 249 7 249 0 0 784 075

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 242 333

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 241 880

21 031 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325 -197 -128 0 20 706

228 911 111 704 0 117 207 0 0 0 0 0 0 0 0 33 675 23 803 9 872 0 262 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 030 340

0 0 0 1 044 751

0 0 0 1 910

0 0 0 1 046 661

0 0 0 788 007

0 0 0 802 871

0 0 0 -18 796

0 0 0 784 075

0 0 0 242 333

0 0 0 241 880

0 0 0 20 706

0 0 0 262 586

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



III. IV. V. VI. 8


VII.

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

676 0 0 676 0 0 0 0 0 676

22 306 0 0 22 306 0 0 0 0 0 22 306

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

676 0 0 676 0 0 0 0 0 676

22 306 0 0 22 306 0 0 0 0 0 22 306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 -426 0 -426 0 250

0 0 0 249 125 0 249 125 0 271 431

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 -426 0 -426 0 250

0 0 0 249 125 0 249 125 0 271 431

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

267 014 164 289 47 602 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 014

270 904 167 184 48 577 55 069 0 74 74 0 0 0 0 0 277 277 0 0 271 181

239 197 53 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 250

271 143 167 381 48 630 55 058 0 74 74 0 0 0 0 0 288 288 0 0 271 431

248 529 150 003 43 403 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 529

249 481 150 528 43 810 55 069 0 74 74 0 0 0 0 0 277 277 0 0 249 758

239 197 53 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 250

249 720 150 725 43 863 55 058 0 74 74 0 0 0 0 0 288 288 0 0 250 008

18 485 14 286 4 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

21 423 16 656 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 423 16 656 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 267 014

0 0 0 271 181

0 0 0 250

0 0 0 271 431

0 0 0 248 529

0 0 0 249 758

0 0 0 250

0 0 0 250 008

0 0 0 18 485

0 0 0 21 423

0 0 0 0

0 0 0 21 423

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 93 757 0 93 757 0 105 601

0 0 0 768 0 768 0 768

0 0 0 94 525 0 94 525 0 106 369

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 93 757 0 93 757 0 105 601

0 0 0 768 0 768 0 768

0 0 0 94 525 0 94 525 0 106 369

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

103 902 63 258 18 613 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 902

105 347 64 527 19 004 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 105 601

692 605 163 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 0 768

106 039 65 132 19 167 21 701 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 106 369

92 692 54 814 15 847 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 692

93 002 55 163 16 023 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 93 256

692 605 163 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 0 768

93 694 55 768 16 186 21 701 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 94 024

11 210 8 444 2 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

12 345 9 364 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 345 9 364 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 103 902

0 0 0 105 601

0 0 0 768

0 0 0 106 369

0 0 0 92 692

0 0 0 93 256

0 0 0 768

0 0 0 94 024

0 0 0 11 210

0 0 0 12 345

0 0 0 0

0 0 0 12 345

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



III. IV. V. VI. 8


VII.

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

765 0 0 765 0 0 0 0 0 765

22 995 0 0 22 995 0 0 0 0 0 22 995

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

765 0 0 765 0 0 0 0 0 765

22 995 0 0 22 995 0 0 0 0 0 22 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 -456 0 -456 0 309

0 0 0 199 575 0 199 575 0 222 570

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 -456 0 -456 0 309

0 0 0 199 575 0 199 575 0 222 570

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

219 272 123 651 35 769 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272

222 237 125 496 36 421 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 222 261

309 243 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309

222 546 125 739 36 487 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 222 570

205 626 112 655 33 119 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 626

206 570 112 909 33 341 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 206 594

309 243 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309

206 879 113 152 33 407 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 206 903

13 646 10 996 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

15 667 12 587 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 667 12 587 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 219 272

0 0 0 222 261

0 0 0 309

0 0 0 222 570

0 0 0 205 626

0 0 0 206 594

0 0 0 309

0 0 0 206 903

0 0 0 13 646

0 0 0 15 667

0 0 0 0

0 0 0 15 667

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 83 022 0 83 022 0 94 022

0 0 0 218 0 218 0 218

0 0 0 83 240 0 83 240 0 94 240

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 83 022 0 83 022 0 94 022

0 0 0 218 0 218 0 218

0 0 0 83 240 0 83 240 0 94 240

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

78 672 30 028 8 278 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 672

93 612 33 077 9 107 51 421 0 7 7 0 0 0 0 0 410 410 0 0 94 022

128 172 46 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 218

93 740 33 249 9 153 51 331 0 7 7 0 0 0 0 0 500 500 0 0 94 240

73 945 26 385 7 194 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 945

88 520 29 168 7 924 51 421 0 7 7 0 0 0 0 0 410 410 0 0 88 930

128 172 46 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 218

88 648 29 340 7 970 51 331 0 7 7 0 0 0 0 0 500 500 0 0 89 148

4 727 3 643 1 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

5 092 3 909 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 092 3 909 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 78 672

0 0 0 94 022

0 0 0 218

0 0 0 94 240

0 0 0 73 945

0 0 0 88 930

0 0 0 218

0 0 0 89 148

0 0 0 4 727

0 0 0 5 092

0 0 0 0

0 0 0 5 092

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban SIK (PIR:801973) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



III. IV. V. VI. 8


VII.

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

61 382 0 0 61 382 0 0 0 0 0 61 382

3 088 0 0 3 088 0 0 0 0 0 3 088

64 470 0 0 64 470 0 0 0 0 0 64 470

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

61 382 0 0 61 382 0 0 0 0 0 61 382

3 088 0 0 3 088 0 0 0 0 0 3 088

64 470 0 0 64 470 0 0 0 0 0 64 470

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 356 661 0 356 661 0 418 043

0 0 0 -2 197 0 -2 197 0 891

0 0 0 354 464 0 354 464 0 418 934

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 356 661 0 356 661 0 418 043

0 0 0 -2 197 0 -2 197 0 891

0 0 0 354 464 0 354 464 0 418 934

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

413 615 133 326 36 485 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 615

417 960 136 332 37 438 244 052 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 418 043

891 690 186 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891

418 851 137 022 37 624 244 067 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 418 934

375 184 103 431 27 949 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 184

375 212 102 746 28 276 244 052 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 375 295

241 40 186 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241

375 453 102 786 28 462 244 067 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 375 536

38 431 29 895 8 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

42 748 33 586 9 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748

650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650

43 398 34 236 9 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 413 615

0 0 0 418 043

0 0 0 891

0 0 0 418 934

0 0 0 375 184

0 0 0 375 295

0 0 0 241

0 0 0 375 536

0 0 0 38 431

0 0 0 42 748

0 0 0 650

0 0 0 43 398

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130



III. IV. V. VI. 8


VII.

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

964 0 0 964 0 0 0 0 0 964

133 104 93 962 0 39 142 0 0 0 0 0 133 104

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

964 0 0 964 0 0 0 0 0 964

133 104 93 962 0 39 142 0 0 0 0 0 133 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 3 924 0 3 924 0 4 888

0 0 0 210 891 0 210 891 0 343 995

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 3 924 0 3 924 0 4 888

0 0 0 210 891 0 210 891 0 343 995

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

337 208 185 144 53 862 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 339 107

4 888 3 101 1 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888

342 096 188 245 55 649 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 343 995

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

337 208 185 144 53 862 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 339 107

4 888 3 101 1 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888

342 096 188 245 55 649 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 343 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 336 274

0 0 0 339 107

0 0 0 4 888

0 0 0 343 995

0 0 0 336 274

0 0 0 339 107

0 0 0 4 888

0 0 0 343 995

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Összegzések

ezer forintban Intézmények összesen 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146



III. IV. V. VI. 8


VII.

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

5 493 0 0 5 493 0 0 0 0 0 5 493

265 719 93 962 0 171 757 0 0 0 0 0 265 719

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

5 493 0 0 5 493 0 0 0 0 0 5 493

265 719 93 962 0 171 757 0 0 0 0 0 265 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 189 989 0 1 189 989 0 1 450 215

0 0 0 1 831 0 1 831 0 7 324

0 0 0 1 191 820 0 1 191 820 0 1 457 539

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 189 989 0 1 189 989 0 1 450 215

0 0 0 1 831 0 1 831 0 7 324

0 0 0 1 191 820 0 1 191 820 0 1 457 539

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 418 749

1 447 268 711 760 204 409 530 739 0 360 360 0 0 0 0 0 2 947 2 324 623 0 1 450 215

7 147 5 008 2 301 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 7 324

1 454 415 716 768 206 710 530 577 0 360 360 0 0 0 0 0 3 124 2 501 623 0 1 457 539

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 332 250

1 349 993 635 658 183 236 530 739 0 360 360 0 0 0 0 0 2 947 2 324 623 0 1 352 940

6 497 4 358 2 301 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 6 674

1 356 490 640 016 185 537 530 577 0 360 360 0 0 0 0 0 3 124 2 501 623 0 1 359 614

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 499

97 275 76 102 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 275

650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650

97 925 76 752 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 418 749

0 0 0 1 450 215

0 0 0 7 324

0 0 0 1 457 539

0 0 0 1 332 250

0 0 0 1 352 940

0 0 0 6 674

0 0 0 1 359 614

0 0 0 86 499

0 0 0 97 275

0 0 0 650

0 0 0 97 925

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Önkormányzat összesen 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162



III. IV. V. VI. 8


VII.

4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876

4 519 150 731 286 3 522 268 265 596 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 744 189

30 385 24 892 0 5 493 0 57 087 57 087 0 0 87 472

4 549 535 756 178 3 522 268 271 089 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 831 661

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960

4 437 744 731 286 3 522 268 184 190 0 0 0 0 0 4 437 744

30 385 24 892 0 5 493 0 0 0 0 0 30 385

4 468 129 756 178 3 522 268 189 683 0 0 0 0 0 4 468 129

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916

81 406 0 0 81 406 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 445

0 0 0 0 0 57 087 57 087 0 0 57 087

81 406 0 0 81 406 0 282 126 212 375 43 890 25 861 363 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

0 2 479 017 0 2 226 180 -2 226 180 2 479 017 0 7 223 206

0 0 0 3 741 -3 741 0 0 87 472

0 2 479 017 0 2 229 921 -2 229 921 2 479 017 0 7 310 678

0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

0 0 0 2 226 180 -2 226 180 0 0 4 437 744

0 0 0 3 741 -3 741 0 0 30 385

0 0 0 2 229 921 -2 229 921 0 0 4 468 129

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 462

0 0 0 0 0 0 0 57 087

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 842 549

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0 6 404 876

5 757 400 1 394 395 403 604 1 810 175 202 452 1 930 655 8 580 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 -2 226 180 1 465 806 924 296 488 837 52 673 7 223 206

-12 048 16 099 4 186 -17 036 911 -16 208 0 7 010 -23 218 0 3 741 -3 741 99 520 12 892 81 138 5 490 87 472

5 745 352 1 410 494 407 790 1 793 139 203 363 1 914 447 8 580 276 234 1 629 633 16 119 2 229 921 -2 229 921 1 565 326 937 188 569 975 58 163 7 310 678

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0 3 715 550

3 505 618 1 209 823 377 866 1 311 602 74 452 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 226 180 -2 226 180 584 451 583 828 623 0 4 090 069

23 071 -5 582 4 186 -24 947 911 48 503 0 -1 206 49 709 0 3 741 -3 741 15 980 15 980 0 0 39 051

3 528 689 1 204 241 382 052 1 286 655 75 363 564 259 8 580 2 644 553 035 16 119 2 229 921 -2 229 921 600 431 599 808 623 0 4 129 120

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0 2 689 326

2 251 782 184 572 25 738 498 573 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673 3 133 137

-35 119 21 681 0 7 911 0 -64 711 0 8 216 -72 927 0 0 0 83 540 -3 088 81 138 5 490 48 421

2 216 663 206 253 25 738 506 484 128 000 1 350 188 0 273 590 1 076 598 0 0 0 964 895 337 380 569 352 58 163 3 181 558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 6 404 876

0 0 0 7 223 206

0 0 0 87 472

0 0 0 7 310 678

0 0 0 3 715 550

0 0 0 4 090 069

0 0 0 39 051

0 0 0 4 129 120

0 0 0 2 689 326

0 0 0 3 133 137

0 0 0 48 421

0 0 0 3 181 558

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"

15./50.sz. oldal " 5. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


2015. évi állami támogatások

Ssz.

A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és II. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő II.1. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

adatok Ft-ban

Eredeti Előirányzat


4. számú előirányzat módosítás

Változás

55 664 641

57 418 130

0

57 418 130

361 781 900

361 781 900

3 328

361 785 228

317 261 900

317 261 900

2 768

317 264 668

44 520 000

44 520 000

560

44 520 560

145 461 302

177 775 871

2 171 220

179 947 091

0

32 314 569

2 171 220

34 485 789

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

42 435 445

42 435 445

0

42 435 445

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

16 832 120

16 832 120

0

16 832 120

Gyermekétkeztetés támogatása

52 746 240

52 746 240

0

52 746 240

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

33 447 497

33 447 497

0

33 447 497

562 907 843

596 975 901

2 174 548

599 150 449

I.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.4.

III.5.

Mindösszesen:

"

16./50.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

7 8 9 10

Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

11 12 13 14

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

15

16 17 18 19

20

Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok



571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

637 324 57 418 361 782 177 776 8 912 10 364 0 616 252

0 0 0 0

0 0 0 21 072

44 116 0 0 0 44 116

155 288 111 172 0 0 44 116

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200


4. sz. módosítás

Változás 24 892



4 820 7 577 17 896

571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

637 324 57 418 361 782 177 776 8 912 10 364 0 616 252

6 996

0 0 0 28 068

0 0 0 0

0 0 0 21 072

57 087 57 087

212 375 168 259 0 0 44 116

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 328 2 171

0

0

12 200 0 12 200


4. sz. módosítás

Változás

662 216 57 418 365 110 179 947 8 912 15 184 7 577 634 148



24 892



Változás

4 820 7 577 17 896

662 216 57 418 365 110 179 947 8 912 15 184 7 577 634 148

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 996

0 0 0 28 068

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

44 116 0 0 0 44 116

155 288 111 172 0 0 44 116

0 0

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 328 2 171

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

Állami feladat

4. sz. módosítás 0



4. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 087 57 087

212 375 168 259 0 0 44 116

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

17./50.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

Jogcím megnevezés

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások bevételei Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű) Közös költség bevétele Tulajdonosi bevételek - Közterület koncesszió szerződés alapján - Lakbér - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja - Egyéb bérleti díj - Közterület foglalás - Haszonbérleti díj (THB) - Rekreációs földhasználat bevétele - Kereskedelmi szálláshely szolg - Szerződéses bérleti díj Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése


Utolsó módosítás 91 222 2 540 1 550 8 606

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

0

0

0




4. sz. módosítás

Változás

91 222 2 540 1 550 8 606

17 926 0 0 0

17 926 0 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

43 890 0 42 400

0 0 0

0 0 0



Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Változás

90 216 2 540 1 550 7 600


0

0

0



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás

17 926 0 0 0

72 290 2 540 1 550 7 600

73 296 2 540 1 550 8 606

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

0 0 0

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

0

0

0



4. sz. módosítás

Változás

73 296 2 540 1 550 8 606

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 890 0 42 400

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebből: termőföld-eladás bevételei

1 000

1 000

1 000

0

0

0

1 000

1 000

1 000

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0

1 490 0

1 490 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 490 0

1 490 0

0 0

0 0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 4 295 370

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 4 475 403

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 4 557 382

0 0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 0 4 177 068

0 0 0 0 0 0 0 0 4 201 960

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 183 806

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 298 335

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 355 422

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

40 41

0 0 0

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

0

2 479 017 2 479 017

0 0

0 0

0

0 0

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

0

2 479 017 2 479 017

0 0

0 0

0

42

0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 1 850 000 1 850 000

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 1 850 000 1 850 000

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

6 145 370

6 954 420

81 979

7 036 399

4 111 564

4 177 068

24 892

4 201 960

2 033 806

2 777 352

57 087

2 834 439

0

0

0

0

34 35 36 37 38

39

43 44


0

0 0

81 979

0

0 0

24 892

0

0 0

57 087

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

"

18./50.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok




4. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150




4. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150


Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

19./50.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

Jogcím megnevezés

Működési bevételek


Utolsó módosítás 8 110

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0

24 25 26 27 28 29

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

0

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:



4. sz. módosítás

Változás

0

0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

8 560

8 560

0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 560

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1 021 780 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 032 517 1 032 517

1 910 1 910 1 910

0 0 0 1 038 101 1 034 427 1 034 427

1 030 340

1 041 077

1 910

1 042 987

34 35

40 41 42


8 110

30 31

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól




Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Változás

8 110

21 22 23


0



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás

0

8 110

8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

450

450

0

0 0 0 0 0 0 0 0 450

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1 021 780 1 021 780 1 021 780

1 036 191 1 032 517 1 032 517

1 022 230

1 032 967

0



4. sz. módosítás

Változás

8 110

0

0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 110

8 110

0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 110

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

1 910 1 910 1 910

0 0 0 1 038 101 1 034 427 1 034 427

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

1 910

1 034 877

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"

20./50sz. oldal" 7. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítása

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.

I.

Jogcím megnevezés



4. sz. módosítás

Változás






4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

820 586

890 723

12 912

903 635

500 532

574 255

15 803

590 058

320 054

316 468

-2 891

313 577

0

0

0

0

142 036 142 036 0 456 348 25 000 0 0 0 85 640

149 401 149 401 0 507 249 25 000 390 390 0 90 868

13 264 13 264

125 136 125 136 0 233 110 0 0 0 0 38 000

132 501 132 501 0 290 205 0 390 390 0 39 858

145 735 145 735 0 292 154 0 390 390 0 40 488

16 900 16 900 0 223 238 25 000 0 0 0 47 640

16 900 16 900 0 217 044 25 000 0 0 0 51 010

30 30

256

16 930 16 930 0 213 790 25 000 0 0 0 51 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

886

162 665 162 665 0 505 944 25 000 390 390 0 91 754

13 234 13 234

4

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 399 11 241 136 562

78 527 12 341 142 815

630 256 67

79 157 12 597 142 882

38 000 0 104 286

1 858 0 111 301

630

5

- nagyértékű - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

1 858 0 111 291

36 399 11 241 32 276

38 669 12 341 31 514

256 77

38 669 12 597 31 591

0 0 0

0 0 0

374 015 294 500 0 0 79 515

478 214 388 339 0 0 89 875

81 266 63 989

559 480 452 328 0 0 107 152

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

374 015 294 500 0 0 79 515

478 214 388 339 0 0 89 875

81 266 63 989

559 480 452 328 0 0 107 152

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 194 601 0 0 0 0 0 0

52 673 29 300 0 23 373 1 421 610 0 0 0 0 0 0

5 490 2 950

0 0 0 0 500 532 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 574 255 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 590 058 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 694 069 0 0 0 0 0 0

52 673 29 300 0 23 373 847 355 0 0 0 0 0 0

5 490 2 950 2 540 83 865 0 0 0

58 163 32 250 0 25 913 931 220 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 540 99 668 0 0 0

58 163 32 250 0 25 913 1 521 278 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 194 601

1 421 610

99 668

1 521 278

500 532

574 255

590 058

694 069

847 355

83 865

931 220

0

0

1

2 3

Beruházások (K6.)

2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás Összesen

II. Felújítások (K7.) 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 13 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

-1 305 0

17 277

1 949 0

630

-10

15 803 0 0 0

15 803

-3 254 0

17 277

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 "

21./50.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítás Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6.)

684 024

747 908

12 845

760 753

399 246

459 760

15 813

475 573

284 778

288 148

-2 968

285 180

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése Nagyértékű 250-kód: Kerületi digitális földhivatali alaptérkép frissítés 250-kód: Délitemető ter. és körny. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Apostolhegy ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Gyáli Patak és Dobo u. közötti Duna part ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 250-kód: Kerületi építési szabályzat I. ütem 250-kód: Kerületi építési szabályzat II. ütem 250-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 152-kód: Kamerarendszer tervezése 651-kód: Orbánhegyi I. ütem csapadékvíz elvezetés terv 651-kód: TERVEZÉSEK, LÁTVÁNYTERVEK 655-kód: Szilárd utak burk. felúj., átép., és vízelvezető tervezése 653-kód: Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. "C" épület terv 653-kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 653-kód: Engedélyezések hatósági eljárási díjai 653-kód: Magasépítési karb.tart., felúj., és beruh. előkészítése 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés I. ütem 653-kód: Soroksári Újtelepi Sportpálya tervezés 653-kód: Közösségi Ház tervezése 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház felmérési terv 653-kód: Grassalkovich út 170. felmérési terv 653-kód: Hősök tere közterület-alakítási terv 424/2015.(VII.07.)hat. 653-kód: Rendőrkapitányság épületének tervezése Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Káposztásföld u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Erzsébet u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Zsilvölgy u. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pistahegyi ovi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pán. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Rézöntő bölcsi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felmérés ESZI+Táncsics Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek

142 036 142 036

149 401 149 401

13 264 13 264

162 665 162 665

125 136 125 136

132 501 132 501

13 234 13 234

145 735 145 735

16 900 16 900

16 900 16 900

30 30

16 930 16 930

0 0

0 0

0 0

0 0

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 0 0 0 0 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 830 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 0 6 104 1 879 1 100 6 000 1 145 806 5 300 12 900 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 0 0 0 0 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 0 6 104 1 879 0 0 1 145 806 5 300 12 900 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 000 2 830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 232-kód: Ingatlan vásárlás (utcanyitás) 232-kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás) 232-kód: Termőföld vásárlás 651-kód: BKISZ projekt BP.Sor. Belterületére eső szennyvízcsat. Önerő 651-kód: Egyéb útépítés 651-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése 653-kód: Molnár-sziget lépcső építés 653-kód: Intézményi tűzjelzők telepítése 653-kód: Intézményi vagyonvédelmi rendszerek telepítése 653-kód: Molnár-sziget szertár építés 653-kód: ESZI lift csere 653-kód: Napsugár óvoda kerítés építés 653-kód: Molnár-sziget volt napközis tábor további kerítés bontás és építés 653-kód: Hivatal épületek tűzjelző rendsz. telepítés és engedélyeztetés 653-kód: Sportpálya kerítés építés 653-kód: Intézményi beruházások 653-kód: Molnár-sziget térelválasztó kapcsolós fémrács 654-kód: Klíma beruházás (Újtelep ÜSZI, Gr.170., Közösségi Ház) Költségvetési maradány, 651-kód: út és közműépítés Táling u. Költségvetési maradány, 653-kód: Molnár-sz. városrehab. projekt. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű

456 348 20 000 60 000 25 000 73 238 118 110 8 000 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 0 0 4 000 0 0 0 0

507 249 20 000 60 000 25 000 73 238 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

505 944 20 000 60 000 25 000 73 238 110 141 8 000 50 000 11 881 5 000 12 592 13 949 8 119 27 015 4 000 14 731 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

233 110 0 0 0 0 118 110 8 000 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0

284 011 0 0 0 0 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 0 4 000 0 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

285 960 0 0 0 0 110 141 8 000 50 000 11 881 5 000 12 592 13 949 8 119 0 4 000 0 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0

223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0

219 984 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 27 015 0 14 731 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

390 0

390 0

0 0

390 0

390 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Sigmoid ZsaruCar rendszámfelismerő kamera - kisértékű

30

-2 000 -1 796 -3 121

1 145 806 5 300 12 900

-1 305

-3 119

1 949 3 119 2 015 -5 269

0 0

-2 000 -1 796 -3 121

1 145 806 5 300 12 900

1 949

-3 119

1 949 3 119

0 0

30

-3 254

2 015 -5 269

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22./50.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítás Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 152-kód: Kamerarendszer kiépítése 233-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 234-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 652-kód: intézményi játszóeszköz csere 652-kód: közterületi játszóeszközök, utcabútorok cseréje 652-kód: Hősök tere parkvilágítás csere 652-kód Kutyapiszok gyűjtők telepítése 653-kód: mosogató vásárlás 654-kód: Gépjármű vásárlás 654-kód: rendészet autóra fényhíd váráslás Költségvetési maradvány 040-kód: Táncsics szék vásárlás - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…)

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása 231-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 233-kód: Épület és tetőfelújítás 234-kód: Épületfelújítás 651-kód: Szitás u. csapadék csatorna átépítés 651-kód: Külső Vörösmarty u. 50. szikkasztó árok átépítés 653-kód: Nyír u. 22. Fekete Ált. Isk. energetikai felújítása I. ütem 653-kód: Galambos János AMI "C" ép. Komplex felújítás I. ütem 653-kód: ESZI épületek korszerűsítése 653-kód: Sor. Sportcsarnok épület korszerűsítés 653-kód: Béke u. 38 Óvoda bővítése (polg. véd.) 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítás 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény fűtéskorszerűsítés és eng. 653-kód: Grassalkovich út 170. PH épület tetőtér ablak csere 653-kód: Grassalkovich út 162. épület felújítás 653-kód: Grassalkovich iskola eresz rekonstrukciója 653-kód: Intézmények részleges felújítása 653-kód: Intézményi fűtés korszerűsítés 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház nagykarbantartás 653-kód: Óvodai vizesblokk felújítás 653-kód: Újtelepi háziorvosi rendelők felújítása 653-kód: Haraszti út 26. - főépület átalakítás III. ütem 655-kód: Útjavítás/felújítás Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Külső Vörösmarty u. Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Temető sor Költségvetési maradány, 653-kód: Haraszti út 26. Sporttelep gázellátás átalakít. Költségvetési maradány, 653-kód: Soroksár Sportcsarnok épületgépészet Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)



85 640 74 399

90 868 78 527

29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 11 241

29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 2 270 178 17 000 157 1 523 12 341

294 500

388 339

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás 886 630


4. sz. módosítás



41 000 41 000

42 858 42 858

256

29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 2 270 178 17 630 157 1 523 12 597

0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 0

0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 178 17 000 157 1 523 0

63 989

452 328

0

0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 0 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

63 989

452 328 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 75 000 5 000 5 000 11 275 8 000 6 989 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 50 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630

15 000

-1 011

50 000


4. sz. módosítás

Változás

91 754 79 157



630 630



43 488 43 488

44 640 33 399

48 010 35 669

0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 178 17 630 157 1 523 0

29 899 2 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 241

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630

Állami feladat

Változás

4. sz. módosítás



4. sz. módosítás

Változás

256 0

48 266 35 669

0 0

0 0

29 899 2 500 1 000 0 0 0 2 270 0 0 0 0 12 341

256

29 899 2 500 1 000 0 0 0 2 270 0 0 0 0 12 597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 500

388 339

63 989

452 328

0

0

0

0

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 0 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

63 989

452 328 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 75 000 5 000 5 000 11 275 8 000 6 989 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 50 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000

-1 011

50 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

0

52 673

8 440

58 163

0

0

0

0

0

81 973

8 440

90 413

0

0

0

0

Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. - Helyi támogatások - Munkáltatói kölcsön - Közműfejlesztési támogatás Lakástámogatás

0 0 0 0 0

29 300 29 300 0 0 0

2 950

32 250 29 300 2 500 450 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

29 300 29 300 0 0 0

2 950

32 250 29 300 2 500 450 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0

23 373

2 540

25 913

0

0

0

0

0

23 373

2 540

25 913

0

0

- Heim Pál Gyermekkórház autóvásárlási tám. 192/2015.(IV.14.)Ök.hat.) - J.F. Dél-Pesti Kórház Kardiológiai. Oszt.rekonstrukciójának tám. 191/2015.(IV.14.) Ök hat.

0

5 800

5 800

0

0

0

0

5 800

5 800

0

0

0

0

15 240

15 240

0

0

0

0

15 240

15 240

0

0

0

- Tűzoltó laktanya felújítás tám. 397/2015.(VII.07.)Önk hat. - Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés

0 0

0 2 333

2 540

2 540 2 333

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 333

2 540

2 540 2 333

978 524

1 138 580

85 274

1 223 854

399 246

459 760

475 573

579 278

678 820

69 461

748 281

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

2 500 450

15 813

2 500 450

0 0

0

0

"



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Ssz. I. 1

Jogcím megnevezés



5

32 355 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 7 654 0 7 654 6 878

31 249 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 6 783 0 6 783 6 643

II. 6 7 8 9

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA

10 000 0 7 874 0 2 126

10 000 0 7 874 0 2 126

III. 10 11 12

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0 0 0 0

0 0 0 0

42 355

41 249

2 3

4

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

-197 0




4. sz. módosítás

Változás

31 052 3 256 2 756 500 0 0 14 668 12 306 2 362 6 527 0 6 527 6 601

8 355 500 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079 1 776

7 249 500 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208 1 541

0 0

9 872 0 7 773 0 2 099

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-325

40 924

8 355

7 249

101 101 -256 -256 -42 -128 -101 -27



Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (kommunikációs eszköz) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA




7 249 500 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208 1 541

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

0 0 0 0 0

10 000 0 7 874 0 2 126

10 000 0 7 874 0 2 126

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

7 249

34 000

34 000

0

0

Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás -197 0



4. sz. módosítás

Változás

23 803 2 756 2 756 0 0 0 14 668 12 306 2 362 1 319 0 1 319 5 060

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 872 0 7 773 0 2 099

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

-325

33 675

0

0

0

0

101 101 -256 -256 -42 -128 -101 -27

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"


A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés

24./50.sz. oldal" 7.2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6)

25 477

24 606

-155

24 451

6 579

5 708

0

5 708

18 898

18 898

-155

18 743

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Weboldal fejlesztés 452-kód: Egyéb szoftver vásárlás - kisértékű szellemi termék Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Számítógép, nyomtató vásárlás 452 kód: Szerverpark fejlesztés - kisértékű (komm. eszk.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, rendészet fegyver)

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 7 654 0 7 654

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 6 783 0 6 783

0 0

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208

0 0

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

0 0

-256

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 668 12 306 11 024 1 282 2 362 1 319 0 1 319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

-256

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 668 12 306 11 024 1 282 2 362 6 527 0 6 527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítások (K7)

7 874

7 874

-101

7 773

0

0

0

0

7 874

7 874

-101

7 773

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása 452-kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése

7 874 7 874

7 874 7 874

-101 -101

7 773 7 773

0 0

0 0

0

0 0

7 874 7 874

7 874 7 874

-101 -101

7 773 7 773

0 0

0 0

0

0 0

33 351

32 480

-256

32 224

6 579

5 708

0

5 708

26 772

26 772

-256

26 516

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

101 101 101 -256

0 0

0

101 101 101 -256

0 0

0

"



Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai Ssz. Jogcím megnevezés




4. sz. módosítás

Változás




4. sz. módosítás

Változás



Családi támogatások (K42)

34 000

34 246

96

34 342

0

246

96

342

34 000

34 000

Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Beiskolázási segély Gyermekétkeztetés szociális támogatása Születési támogatás Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) Közgyógyellátás Egészségügyi települési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Lakásfenntartási települési támogatás Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély helyi rendelet Önkormányzati segély Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Rehabilitációs célú települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Köztemetés

0 7 000 4 000 11 000 12 000 0 31 000 1 000 30 000 5 000 32 450 350 6 800 20 000 300 5 000 70 160 1 160 10 400 400 350 4 000 15 000 7 000 17 000 23 000 3 000

236 7 000 4 000 11 000 12 000 10 31 768 1 768 30 000 18 055 39 562 639 11 940 20 000 1 983 5 000 78 821 10 594 98 3 744 3 311 3 441 5 675 15 000 7 000 17 000 20 552 3 000

96

332 7 000 4 000 11 000 12 000 10 31 768 1 768 30 000 18 055 40 377 661 12 733 20 000 1 983 5 000 78 821 10 594 98 3 744 3 311 3 441 5 675 15 000 7 000 17 000 20 552 3 000

0 0 0 0 0 0 1 000 1000 0 5000 7 450 350 6800 0 300 0 31 160 1 160 10 400 400 350 4000 0 0

96

23000 3000

236 0 0 0 0 10 1 768 1768 0 18055 14 562 639 11940 0 1983 0 39 821 10 594 98 3744 3311 3441 5675 0 0 0 20552 3000

332 0 0 0 0 10 1 768 1768 0 18055 15 377 661 12733 0 1983 0 39 821 10 594 98 3744 3311 3441 5675 0 0 0 20552 3000

0 7000 4000 11000 12000 0 30 000 0 30000 0 25 000 0 0 20000 0 5000 39 000 0 0 0 0 0 0 15000 7000 17 000 0 0

0 7000 4000 11000 12000 0 30 000 0 30000 0 25 000 0 0 20000 0 5000 39 000 0 0 0 0 0 0 15000 7000 17 000 0 0

172 610

202 452

203 363

44 610

74 452

75 363

128 000

128 000

Mindösszesen:

0

815 22 793

0 0

911



0

815 22 793

0 0

911

Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás 0

0

0

0 0

0



4. sz. módosítás

Változás

34 000

0

0

0 7000 4000 11000 12000 0 30 000 0 30000 0 25 000 0 0 20000 0 5000 39 000 0 0 0 0 0 0 15000 7000 17 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

128 000

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 "

26./50. sz. oldal" 9. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

Jogcím megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások - Cafetéria - Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, alpolgármesterek - illetmények - költségtérítés - végkielégítés Képviselők - tiszteletdíj, költségtérítés - költségtérítés Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízás díjak Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció - Reprezentáció - Kitüntetések - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után - Képviselők juttatásai után - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja után - egyéb Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA



Változás

928 0 592 442 150 300 36 93 259 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

47 721 46 454 592 442 150 300 375 77 808 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

0 0 19 905 3 000 0 16 905 35 209 25 209 7 106 12 003 4 565 1 535 0 0 0 0

3 364 3 364 29 989 3 000 10 084 16 905 40 875 28 519 7 106 12 003 4 565 4 845 0 0 2 356 0

0 10 000

0 10 000

129 396

166 404

6 097 5 847 0

250 3 204 210 0

210 5 010 -4 800 2 500 2 500 494 494

1 402 1 402

1 402

0

Mindösszesen:


4. sz. módosítás

Eredeti előirányzat 36 0 0 0 0 0 36 76 354 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

46 829 46 454 0 0 0 0 375 60 903 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

5 864 5 864 30 483 3 494 10 084 16 905 42 277 29 921 7 106 12 003 4 565 6 247 0 0 2 356 0

0 0 3 000 3 000 0 0 30 644 20 644 7 106 12 003 0 1 535 0 0 0 0

3 364 3 364 13 084 3 000 10 084 0 36 310 23 954 7 106 12 003 0 4 845 0 0 2 356 0

0 10 000

0 10 000

0 10 000

107 034

144 042

177 107


Változás

53 818 52 301 592 442 150 300 625 81 012 44 665 0 0 0 0 44 665 44 665 0

0

10 703




6 097 5 847 0

250 3 204 210 0

210 5 010 -4 800 2 500 2 500 494 494

1 402 1 402

1 402

0

4. sz. módosítás



892

Változás

52 926 52 301 0 0 0 0 625 64 107 44 665 0 0 0 0 44 665 44 665 0

592 442 150 300 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

892 0 592 442 150 300 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

5 864 5 864 13 578 3 494 10 084 0 37 712 25 356 7 106 12 003 0 6 247 0 0 2 356 0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 10 000

0 0

0 0

22 362

22 362

0

10 703

154 745

Állami feladat

4. sz. módosítás 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0



4. sz. módosítás

Változás

892 0 592 442 150 300 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0

22 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 "



Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20 21 22

Jogcím megnevezés




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) Köztisztviselők alapilletménye Magasabb fizetési fokozatba lépés

517 998

533 315

2 088

535 403

427 832

442 642

-18 943

423 699

90 166

90 673

21 031

111 704

0

0

0

0

413 505 274 263 1 063

420 551 281 309 1 063

-19 879 -19 879

400 672 261 430 1 063

413 505 274 263 1 063

420 551 281 309 1 063

-19 879 -19 879

400 672 261 430 1 063

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő)

10 933

10 933

10 933

10 933

10 933

10 933

0

0

0

0

0

0

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) Minimálbér emelés miatti különbözet Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők vezetői pótléka Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka Közszolg.ügykezelő részmunkaidő

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 6 277 700 0 1 000 8 996 0 23 791

-298

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 41 031 20 000 5 118 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 6 277 700 0 1 000 9 932 0 23 493

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 700 0 1 000 8 996 0 23 791

-298

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 700 0 1 000 9 932 0 23 493

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 41 031 20 000 0 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000

21 791

-298

21 493

25 000

21 791

-298

21 493

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

21 791 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

-298 0

21 493 2 000 2 000 158 803 142 840 5 000 0 9 437 1 500

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

21 791 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

-298 0

21 493 2 000 2 000 158 803 142 840 5 000 0 9 437 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 26

0 26

0 0

0 26

0 26

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

700 396

715 426

717 699

610 230

624 753

605 995

90 166

90 673

111 704

0

0

Normatív jutalmak Céljutalmak Rendészet túlmunka Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Cafetéria Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció - Reprezentáció Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

Mindösszesen:

21 031

0

936

483 483

2 273

0

936

483 483

-18 758

21 031

0

0 0

21 031

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítás Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz. I. 1 2

3

II. 4

5

6

Jogcím megnevezés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Egyéb Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím Kórházak támogatása Praxisvásárlási támogatás Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Civil szervezetek támogatása Önkormányzati Alapítványok támogatása Oktatási alapítványok támogatása Egyéb Alapítványok Bursa Hungarica ösztöndíj Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) Galéria '13 pályázat Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) Csekély összegű tám. (de minimis, célzott tám.) Soroksár Sport Club Kft. Soroksári Sportcsarnok Kft. Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyagok beszerzése Szakmai készlet Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés



4. sz. módosítás

Változás

246 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 229 400 5 000 0 0 15 400 10 000 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

277 255 8 031 18 600 0 10 100 6 000 2 500 250 624 3 730 4 600 13 000 24 000 3 850 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 194 5 000

7 010

-1 206 3 500 4 000

883 154 15 828

991 549 19 921

20 20 0 0 0 0 15 808 0 4 000 0 0 4 467 3 071 4 270 0

1 620 20 0 0 1 600 0 18 301 0 4 315 4 000 365 4 437 3 071 2 113 0




284 265 8 031 18 600 0 10 100 6 000 2 500 257 634 3 730 4 600 13 000 24 000 2 644 10 500 10 000 2 000 2 000 2 525 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 3 635 5 000

10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 881 8 031 0 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 836 396

974 713 20 317

525 874 7 071

610 183 13 006

4 4

1 624 24 0 0 1 600 0 18 693 279 4 315 4 056 416 4 437 3 071 2 119 0

0 0 0 0 0 0 7 071 0 0 0 0 3 000 3 071 1 000 0

1 600 0 0 0 1 600 0 11 406 0 0 4 000 365 2 970 3 071 1 000 0

0

7 010

1 275

-559

392 279 56 51

6



4. sz. módosítás

Változás -1 206



10 675 8 031 0 0 0 0 0 2 644 0 0 0 0 2 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 219 400 5 000 0 0 15 400 0 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

265 374 0 18 600 0 10 100 6 000 2 500 246 774 3 730 4 600 13 000 24 000 0 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 194 5 000

-24 747 392

585 436 13 398

357 280 8 757

381 366 6 915

0

1 600 0 0 0 1 600 0 11 798 279 0 4 056 416 2 970 3 071 1 006 0

20 20 0 0 0 0 8 737 0 4 000 0 0 1 467 0 3 270 0

20 20 0 0 0 0 6 895 0 4 315 0 0 1 467 0 1 113 0

0

-1 206

-1 206

392 279 56 51

6

Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás 8 216



4. sz. módosítás

Változás

273 590 0 18 600 0 10 100 6 000 2 500 254 990 3 730 4 600 13 000 24 000 0 10 500 10 000 2 000 2 000 2 525 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 3 635 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 911 4

389 277 6 919

0 0

0 0

0 0

0 0

4 4

24 24 0 0 0 0 6 895 0 4 315 0 0 1 467 0 1 113 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

0

8 216

3 500 4 000

1 275

-559

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ssz.

7

8

9

10 11 12

13 14

Jogcím megnevezés




4. sz. módosítás

Változás





4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

Kommunikációs szolgáltatások (K32.)

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.)

3 500 0 0 2 500 1 000

3 500 0 0 2 500 1 000

0

3 500 0 0 2 500 1 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

3 500 0 0 2 500 1 000

3 500 0 0 2 500 1 000

0

3 500 0 0 2 500 1 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 599 588

0 0 0 625 613

0 0 0 598 542

0 0 0 393 815

0 0 0 419 840

0 0 0 392 769

0 0 0 205 773

0 0 0 205 773

0 0 0 205 773

0 0 0 0

0 0 0 0

25 451 4 456 2 420 6 575 12 000 0 0 0 77 150 52 500 23 150 1 500 0 0 398 313 4 800 1 000 0

24 924 4 275 2 420 6 229 12 000 15 919 199 0 76 739 52 889 22 650 1 200 1 006 0 406 752 4 800 1 000 0

24 924 4 275 2 420 6 229 12 000 17 789 199 0 76 989 53 139 22 650 1 200 1 006 0 365 146 4 800 7 340 0

8 421 3 506 1 700 3 215 0 0 0 0 52 500 37 500 13 500 1 500 0 0 252 870 0 1 000 0

7 894 3 325 1 700 2 869 0 15 919 199 0 52 089 37 889 13 000 1 200 1 006 0 261 309 0 1 000 0

7 894 3 325 1 700 2 869 0 17 789 199 0 52 339 38 139 13 000 1 200 1 006 0 219 703 0 7 340 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás

1 453 75 000

1 453 75 000

1 453 75 000

453 75 000

453 75 000

453 75 000

1 000 0

1 000 0

1 000 0

0 0

0 0

0 0

- tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj - Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás

11 000 88 293 23 157

11 000 94 289 23 437 0 3 500 40 000 99 911 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 85 981 18 051 0 3 500 40 000 65 659 20 000 4 000 26 000 2 362

0 65 011 10 158 0 3 500 0 97 748 0 0 0 0

0 71 007 10 438 0 3 500 0 99 911 0 0 0 0

0 62 699 5 052 0 3 500 0 65 659 0 0 0 0

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak

3 500 40 000 97 748 20 000 4 000 26 000 2 362

0 -27 071 0

1 870

250 250

-41 606 6 340

-8 308 -5 386

-34 252

0 -27 071 0

1 870

250 250

-41 606 6 340

-8 308 -5 386

-34 252

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ssz. 15

16

17

18 19 20 21 22

III. 23

Jogcím megnevezés Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)



Változás

98 674 13 020 1 338 0 41 866 0 10 000 25 050 7 400 60 899

100 074 13 020 6 011 0 41 835 1 500 9 957 20 351 7 400 86 827

12 415

3 100

3 100

12 415

7 907 76

3 176

0

0

76

3 176

0

0

0 91 558 67 058 500 0 0 0 24 000 257 620

0 0 0 0 0 0 0 0 124 988

0 0 0 0 0 0 0 0 177 337

179 065 34 373 1 000 43 43 139 2 050 19 777 49 13 823 7 440 0 0 2 246 040 16 119

105 139 5 000 1 000 0 13 849 2 000 1 027 0 3 386 7 236 200

-4 521 3 400

2 189 583 0

119 235 30 973 1 000 43 26 086 2 000 13 027 0 3 823 7 236 0 0 2 242 299 16 119

2 229 921

2 189 583

2 226 180

3 741

0

0

0

3 505 018

2 725 457

2 864 363

3 150

9 265

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 255 688

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés

169 490 5 000 1 000 0 27 849 2 050 4 777 0 13 386 7 436 200

-4 521 3 400

2 189 583 0

183 586 30 973 1 000 43 40 086 2 050 16 777 0 13 823 7 436 0 0 2 242 299 16 119

2 189 583

2 226 180

3 741

0

0

3 319 637

3 511 103

Mindösszesen:

Változás

81 424 7 000 6 011 0 35 555 1 500 9 957 14 001 7 400 0

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 203 339

Időbeli elhatárolások


4. sz. módosítás

80 024 7 000 1 338 0 35 586 0 10 000 18 700 7 400 0

3 100

IV.


112 489 13 020 9 161 0 41 835 1 500 9 957 29 616 7 400 94 734

3 100

24


7 831 1 831

6 000 1 932

3 053 3 000 49 4

3 741

-6 085



Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Hírdetések (vagyon) Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szponzori támogatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)

Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)




Változás

0

93 839 7 000 9 161 0 35 555 1 500 9 957 23 266 7 400 0

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 60 899

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 86 827

0

0

3 100

3 100

0

3 100

3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 179 269

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 78 351

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 78 351

114 714 34 373 1 000 43 29 139 2 000 16 027 49 3 823 7 240 0 0 2 246 040 16 119

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0 0

2 229 921

0

0

2 842 151

3 150

9 265

0

1 932

3 053 3 000 49 4

3 741

-22 212

Állami feladat




4. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 907

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 94 734

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76

3 176

0

0

0

0

76

3 176

0

0

0 91 558 67 058 500 0 0 0 24 000 78 351

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594 180

646 740

662 867

0

0

7 831 1 831

6 000 0

0

0

16 127

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 "



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

I. 1

2

3 4

5

6

7 8 9

10 11

Jogcím megnevezés

Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai készlet beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás - tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj




4. sz. módosítás

Változás

287 589 21 945 2 551 0 2 000 551 0 19 394 0 0 4 300 0 2 000 2 394 10 700 0 45 021

287 887 22 451 2 551 0 2 000 551 0 19 900 0 0 4 300 0 2 000 4 075 9 525 0 44 061

-38 -30 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0

4 094 10 440 10 440 144 154 15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 39 420 10 000 0 0

4 094 9 480 9 480 144 814 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 38 420 10 000 0 0

0 0

0 0

0 16 600 5 820 0 0

0 15 600 5 820 0 0

-30

-30

0

0 0 0

0

0 4 800

-2 500 -4 800 2 500





4. sz. módosítás

Változás

287 849 22 421 2 551 0 2 000 551 0 19 870 0 0 4 300 0 2 000 4 045 9 525 0 44 061

169 422 18 744 2 500 0 2 000 500 0 16 244 0 0 4 300 0 2 000 2 394 7 550 0 0

170 680 19 250 2 500 0 2 000 500 0 16 750 0 0 4 300 0 2 000 4 075 6 375 0 0

-38 -30 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 094 9 480 9 480 144 814 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 38 420 10 000 4 800 0

0 0 0 117 280 15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 22 420 0 0 0

0 0 0 117 940 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 21 420 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 13 100 1 020 2 500 0

0 16 600 5 820 0 0

0 15 600 5 820 0 0

-30

-30

0

0 0 0

0

0 4 800

-2 500 -4 800 2 500



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás

170 642 19 220 2 500 0 2 000 500 0 16 720 0 0 4 300 0 2 000 4 045 6 375 0 0

118 167 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 45 021

117 207 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 44 061

0 0 0

0 0 0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0

0 0 0 117 940 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 21 420 0 4 800 0

4 094 10 440 10 440 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

4 094 9 480 9 480 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

0 0

0 0

0 13 100 1 020 2 500 0

0 0 0 0 0



4. sz. módosítás

Változás

117 207 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 44 061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 094 9 480 9 480 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 "

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

12

13

14

15 16 17

18 19

II. 20 21 22

Jogcím megnevezés

- Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szopnzoríció Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre Kamatkiadás fedezeti ügyletekből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak


Utolsó módosítás 0 0 0 0 0 7 000 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 18 800

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 669 53 614 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 761 53 669 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 0 0

189 189 0

0



0

0 0 0 0 0 0 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 700 0

0 0 0 0 0 0 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 0

0

0

0

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 753 53 661 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 0 0 0 0 0 0 33 398 29 343 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

0 0 0 0 0 0 0 33 490 29 398 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

189 189 0

0 0 0

189 189 0

0 0 0

0

0

0

-8 -8 0

0

0


4. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 7 000 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 18 800



Kötelező feladat

4. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 7 000 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 700 18 800




0

0 0 0 0 0 0 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 33 482 29 390 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 189 0

0

0

0

0

-8 -8 0

0

0

Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. sz. módosítás

Változás

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

23

Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 589

288 076

288 038

169 422

170 869

170 831

118 167

117 207

117 207

0

0

III.

Mindösszesen:

0

-38

0

-38

0

0

0

0

0 "

33./50. sz. oldal" 11. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez



Az Önkormányzat tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés



4. sz. módosítás

Változás



Kötelező feladat




4. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

4. sz. módosítás

Változás



4. sz. módosítás

Változás

Céltartalékok I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantart. működési tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Iskolakifli Iskolatej Ételhulladék Intézmények kártevőírtására Napközis tábor Munkáltatói temetési segély Rendezvények költségei Ingyenes füzetcsomag Ruházati hozzájárulás Banki költség KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz. Rendszergazda (óvoda+Táncsics) HAACP vizsga és eü. vizsgálat Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom Helyi és közműfejlesztési támogatás Helyi támogatás Közműfejlesztési támogatás Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne Kamat kiadások Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata Egyéb meghatározott célú tartalék EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása RSD parti sáv saját forrás RSD teljes beruházás ÁFA-ja Rendőrkapitányság építése Molnár-sziget Városrehabilitációs projekt "B" önrész Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása Egyéb tartalék Tartalék képzés Költségvetési Maradvány Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése Peren kívüli egyezség Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztotti bér és járulék önrész Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátása Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) Céltartalék összesen:

20 000 10 000 10 000 93 250 7 700 3 150 6 350 14 160 5 080 5 080 15 240 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 1 098 312 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 0 33 695 33 302 0 200 000 300 2 000 13 000 0

15 777 7 253 8 524 36 946 2 465 1 900 293 0 613 3 175 13 079 700 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 516 312 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 0 4 156 33 302 351 700 200 000 300 2 000 13 000 111 172

4 445 0 103 798 1 284 126

2 112 0 103 798 1 607 851 0

40 000 5 000 45 000

0 40 000 5 000 45 000

1 329 126

1 652 851

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

Tartalékok mindösszesen:

-318 -318

55 587

15 459 6 935 8 524 27 674 1 642 625 293 0 613 3 175 6 019 650 8 392 0 0 3 109 616 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 411 0 20 411 5 500 3 500 2 000 0 0 0 1 505 634 12 000 29 487 26 285 568 504 25 000 2 000 1 500 17 715 33 302 301 872 200 000 300 2 000 13 000 166 759

20 000 10 000 10 000 25 400 0 0 0 0 5 080 5 080 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 843 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 0

15 777 7 253 8 524 16 867 0 0 0 0 613 3 175 13 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 682 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 111 172

-23 218

2 112 0 103 798 1 584 633

4 445 0 103 798 367 243

2 112 0 103 798 463 326

0

0

0

0 40 000 5 000 45 000

40 000 0 40 000

0 40 000 0 40 000

-23 218

1 629 633

407 243

503 326

-9 272 -823 -1 275

-7 060 -50

-64

0

-450 -450 -2 500 -2 500 0

-10 678

-31 496

1 500 13 559 -49 828

-318 -318

55 587

15 459 6 935 8 524 9 807 0 0 0 0 613 3 175 6 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 769 0 0 0 0 0 0 1 500 300 0 0 200 000 300 0 13 000 166 759

0 0 0 67 850 7 700 3 150 6 350 14 160 0 0 0 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 776 469 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 0 33 395 33 302 0 0 0 2 000 0 0

0 0 0 20 079 2 465 1 900 293 0 0 0 0 700 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 085 630 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 0 3 856 33 302 351 700 0 0 2 000 0 0

49 709

2 112 0 103 798 513 035

0 0 0 916 883

0 0 0 1 144 525

0

0

0

0 40 000 0 40 000

0 5 000 5 000

0 0 5 000 5 000

49 709

553 035

921 883

1 149 525

-7 060

-7 060

0

0

0

0

57 087

1 500

0

0 0 0 17 867 1 642 625 293 0 0 0 0 650 8 392 0 0 3 109 616 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 411 0 20 411 5 500 3 500 2 000 0 0 0 1 017 865 12 000 29 487 26 285 568 504 25 000 2 000 0 17 415 33 302 301 872 0 0 2 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-72 927

0 0 0 1 071 598

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 5 000 5 000

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

-72 927

1 076 598

0

0

0

0

-2 212 -823 -1 275

-50

-64

0

-450 -450 -2 500 -2 500 0

-67 765

-31 496

13 559 -49 828

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

5

Maradvány igénybevétele

6

Előző évi költségvetési maradványának igénybev. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

Összesen Eredeti előirányzat


Változás

3

4

5

4. sz. módosítás


6

7

Kötelező feladatok Utolsó Változás módosítás 8

9

4. sz. módosítás


10

11

Önként vállalt feladatok Utolsó Változás módosítás 12

13

4. sz. módosítás


14

15

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Változás módosítás 16

17


0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 036 191

0 1 910 1 910

0 1 038 101 1 038 101

0 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 036 191

0 1 910 1 910

0 1 038 101 1 038 101

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 030 340

1 044 751

1 910

1 046 661

1 022 230

1 036 641

1 910

1 038 551

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0 "




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




19

20

0 18 214

Változás

4. sz. módosítás


21

22

23


25


26

27


4. sz. módosítás

29

676

18 214

676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 800 248 800

0 249 551 249 551

-426 -426

0 249 125 249 125

248 800 248 800

0 249 551 249 551

-426 -426

0 249 125 249 125

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

267 014

271 181

250

271 431

267 014

271 181

250

271 431

0

0

0

0

0

0

0

0

3 359

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

34

18 214

3 359

0

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

676

0

32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

676

0 0 0

31

0 22 306 0 0 0 11 697 3 158 4 092 0 3 359 0 0 22 306

11 697 3 158 0

0 0 0

30

4. sz. módosítás

0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

11 697 3 158 0

0 0

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Változás módosítás

0 22 306 0 0 0 11 697 3 158 4 092 0 3 359 0 0 22 306

676

0 0


0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

676

0 18 214

4. sz. módosítás

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




35

36

0 11 844

0 11 844

7 919 2 138

7 919 2 138

1 787

1 787

11 844

11 844

0

0

92 058 92 058 103 902

Változás

4. sz. módosítás


37

38

39


41

0 11 844

0

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

11 844

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

0

0

0

0

93 757 93 757

768 768

0 94 525 94 525

92 058 92 058

105 601

768

106 369

103 902

0

7 919 2 138

1 787

4. sz. módosítás


42

43


45

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

0

0

0

0

0

0

0 93 757 93 757

768 768

0 94 525 94 525

0 0

105 601

768

106 369

0

0

4. sz. módosítás


46

47


49


0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




51

52

0 19 575

Változás

4. sz. módosítás


53

54

55

19 575

0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230

765

0 22 995 0 0 0 12 854 3 471 3 420 0 3 250 0 0 22 995

0

0

0

0

199 697 199 697

0 200 031 200 031

-456 -456

0 199 575 199 575

219 272

222 261

309

222 570

12 854 3 471 0 3 250

765

765


0 19 575

57


58

59


4. sz. módosítás

61

0

0

64

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 697 199 697

0 200 031 200 031

-456 -456

0 199 575 199 575

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

219 272

222 261

309

222 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

66

765

19 575

0 0 0

63

0

3 250

0 0 0

62

4. sz. módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

765

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

765

0 0


0 22 995 0 0 0 12 854 3 471 3 420 0 3 250 0 0 22 995

12 854 3 471 0

0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230

4. sz. módosítás

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




67

68

0 11 000 11 000

Változás

4. sz. módosítás


69

70

71


73


74

75


4. sz. módosítás

77


78

0 0 0

0

79

80

81


11 000

0

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

11 000

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 672 67 672

0 83 022 83 022

218 218

0 83 240 83 240

67 672 67 672

0 83 022 83 022

218 218

0 83 240 83 240

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

78 672

94 022

218

94 240

78 672

94 022

218

94 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0


0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0 11 000 11 000

4. sz. módosítás

0 0 0

0 0 0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

SIK (PIR:801973) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




83

84

0 58 173 0 0

Változás

4. sz. módosítás


85

86

87


89


90

91


4. sz. módosítás

93

3 088

58 173

3 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355 442 355 442

0 356 661 356 661

-2 197 -2 197

0 354 464 354 464

355 442 355 442

0 356 661 356 661

-2 197 -2 197

0 354 464 354 464

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

413 615

418 043

891

418 934

413 615

418 043

891

418 934

0

0

0

0

0

0

0

0

4 900

3 073

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

98

58 173

4 900

3 073

0

97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 865 10 223 5 185

0

96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 865 10 223 5 185

0 0 0

95

0 64 470 4 900 346 0 37 865 10 223 11 136 0 0 0 0 64 470

15

0 0 0

94

4. sz. módosítás

0 61 382 4 900 331 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 382

15

0 0 0


0 64 470 4 900 346 0 37 865 10 223 11 136 0 0 0 0 64 470

3 088

0 0 0


0 61 382 4 900 331 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 382

3 088

0 58 173 0 0

4. sz. módosítás

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




99

100

93 962 38 178 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

0

0

204 134 204 134 336 274

Kötelező feladatok Utolsó Változás módosítás

Változás

4. sz. módosítás


101

102

103

104

964

93 962 39 142 3 589 8 822 0 19 500 6 117 964 0 150 0 0 133 104

93 962 38 178 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

0

0

0

0

0 206 967 206 967

3 924 3 924

0 210 891 210 891

204 134 204 134

339 107

4 888

343 995

336 274

964

964

105

4. sz. módosítás


106

107


109

964

93 962 39 142 3 589 8 822 0 19 500 6 117 964 0 150 0 0 133 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 206 967 206 967

3 924 3 924

0 210 891 210 891

0 0

339 107

4 888

343 995

0

964

964

4. sz. módosítás


110

111


113

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

"


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 4. számú előirányzat módosítás A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

32 355 3 256 0 14 567 7 654 6 878 10 000 0 7 874 0 2 126 0 700 396 517 998 413 505 20 000 20 000 5 118 4 145 30 546 15 475 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

31 249 3 256 0 14 567 6 783 6 643 10 000 0 7 874 0 2 126 0 715 426 533 315 420 551 20 000 20 000 5 118 4 145 31 053 15 475 6 277 700 0 8 996 1 000 23 791 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

-197 0 0 101 -256 -42 -128 0 -101 0 -27 0 2 273 2 088 -19 879 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 -298 483 483 0 0 0 0

31 052 3 256 0 14 668 6 527 6 601 9 872 0 7 773 0 2 099 0 717 699 535 403 400 672 41 031 20 000 5 118 4 145 31 053 15 475 6 277 700 0 9 932 1 000 23 493 158 803 142 840 5 000 9 437 1 500 26

8 355 500 0 0 6 079 1 776 0 0 0 0 0 0 610 230 427 832 413 505 0 0 5 118 0 0 0 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

7 249 500 0 0 5 208 1 541 0 0 0 0 0 0 624 753 442 642 420 551 0 0 5 118 0 0 0 6 277 700 0 8 996 1 000 23 791 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 758 -18 943 -19 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 -298 483 483 0 0 0 0

7 249 500 0 0 5 208 1 541 0 0 0 0 0 0 605 995 423 699 400 672 0 0 5 118 0 0 0 6 277 700 0 9 932 1 000 23 493 158 803 142 840 5 000 9 437 1 500 26

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 166 90 166 0 20 000 20 000 0 4 145 30 546 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 673 90 673 0 20 000 20 000 0 4 145 31 053 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-197 0 0 101 -256 -42 -128 0 -101 0 -27 0 21 031 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 803 2 756 0 14 668 1 319 5 060 9 872 0 7 773 0 2 099 0 111 704 111 704 0 41 031 20 000 0 4 145 31 053 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 589 21 945 2 551 19 394 0 45 021 34 581 10 440 144 154 15 760 0 5 700 17 374 2 000 39 420 63 900 18 800 57 669 55 614 0 2 055 0 0 1 030 340

287 887 22 451 2 551 19 900 0 44 061 34 581 9 480 144 814 15 750 0 7 360 17 374 2 000 38 420 63 910 18 800 57 761 55 669 0 2 092 0 189 1 044 751

-38 -30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -8 0 0 0 0 1 910

287 849 22 421 2 551 19 870 0 44 061 34 581 9 480 144 814 15 750 0 7 360 17 374 2 000 38 420 63 910 18 800 57 753 55 661 0 2 092 0 189 1 046 661

169 422 18 744 2 500 16 244 0 0 0 0 117 280 15 760 0 5 700 9 500 0 22 420 63 900 0 33 398 31 343 0 2 055 0 0 788 007

170 680 19 250 2 500 16 750 0 0 0 0 117 940 15 750 0 7 360 9 500 0 21 420 63 910 0 33 490 31 398 0 2 092 0 189 802 871

-38 -30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -8 0 0 0 0 -18 796

170 642 19 220 2 500 16 720 0 0 0 0 117 940 15 750 0 7 360 9 500 0 21 420 63 910 0 33 482 31 390 0 2 092 0 189 784 075

118 167 3 201 51 3 150 0 45 021 34 581 10 440 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 242 333

117 207 3 201 51 3 150 0 44 061 34 581 9 480 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 241 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 706

117 207 3 201 51 3 150 0 44 061 34 581 9 480 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 262 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

1 910

1 046 661

788 007

802 871

-18 796

784 075

242 333

241 880

20 706

262 586

0

0

0

0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 891 161 888 150 502 0 0 3 878 1 418 5 568 0 522 0 0 0 0 2 401 47 602 42 715 2 400 927 500 1 060

277 0 0 0 218 59 0 0 0 0 0 0 215 761 164 212 148 291 1 250 0 3 878 1 418 5 568 1 110 382 0 0 2 165 150 2 972 48 577 43 122 2 400 1 284 500 1 271

288 0 0 0 227 61 0 0 0 0 0 0 216 011 163 783 147 673 1 250 0 3 878 1 428 5 568 1 110 382 0 0 2 344 150 3 598 48 630 43 175 2 400 1 284 500 1 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 406 149 067 143 903 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 0 0 936 43 403 40 503 2 400 0 500 0

277 0 0 0 218 59 0 0 0 0 0 0 194 338 149 171 141 692 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 2 165 0 1 507 43 810 40 910 2 400 0 500 0

Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások:

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 267 014

55 069 5 168 3 046 2 122 0 900 200 700 36 734 6 132 29 483 0 483 0 2 634 372 11 895 11 677 0 218 0 74 271 181

-11 -228

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 248 529

55 069 5 168 3 046 2 122 0 900 200 700 36 734 6 132 29 483 0 483 0 2 634 372 11 895 11 677 0 218 0 74 249 758

-11 -228

250

55 058 4 940 3 046 1 894 0 900 200 700 36 953 6 132 29 483 0 483 0 37 818 372 11 893 11 675 0 218 0 74 271 431

267 014

271 181

250

271 431

248 529

249 758

2


11

9 2 0

250 -429 -618

10

179 626 53 53

-228 0

219

35 184 -2 -2

11

288 0 0 0 227 61 0 0 0 0 0 0 194 588 148 742 141 074 0 0 3 878 1 296 0 0 0 0 0 2 344 0 2 133 43 863 40 963 2 400 0 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485 12 821 6 599 0 0 0 132 5 568 0 522 0 0 0 0 1 465 4 199 2 212 0 927 0 1 060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423 15 041 6 599 1 250 0 0 132 5 568 1 110 382 0 0 0 150 1 465 4 767 2 212 0 1 284 0 1 271

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0

250

55 058 4 940 3 046 1 894 0 900 200 700 36 953 6 132 29 483 0 483 0 37 818 372 11 893 11 675 0 218 0 74 250 008

250

250 008

18 485

21 423

9 2 0

250 -429 -618

10

179 626 53 53

-228 0

219

35 184 -2 -2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423 15 041 6 599 1 250 0 0 132 5 568 1 110 382 0 0 0 150 1 465 4 767 2 212 0 1 284 0 1 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0

21 423

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 871 62 725 52 062 0 0 4 841 2 706 2 662 0 454 0 0 0 0 533 18 613 16 164 1 100 443 400 506

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 83 531 60 144 47 862 500 0 4 841 2 706 2 662 420 454 0 0 649 50 4 383 19 004 16 340 1 100 578 400 586

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 103 902

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 797 4 629 0 168 0 39 105 601

103 902

105 601

76

330 0 0 0 260 70 0 0 0 0 0 0 84 299 60 749 48 405 500 0 4 841 2 706 2 662 420 454 0 0 711 50 4 383 19 167 16 503 1 100 578 400 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 661 54 814 48 171 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 0 0 0 15 847 14 747 1 100 0 0 0

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 71 186 51 313 43 971 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 649 50 3 850 16 023 14 923 1 100 0 0 0

768

21 701 10 944 442 10 502 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 781 4 613 0 168 0 39 106 369

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 92 692

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 797 4 629 0 168 0 39 93 256

768

106 369

92 692

93 256

60 16 0

768 605 543

62

163 163

-76 -60 -60 0

0

-16 -16

76

330 0 0 0 260 70 0 0 0 0 0 0 71 954 51 918 44 514 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 711 50 3 850 16 186 15 086 1 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210 7 911 3 891 0 0 0 1 358 2 662 0 0 0 0 0 0 533 2 766 1 417 0 443 400 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345 8 831 3 891 500 0 0 1 358 2 662 420 0 0 0 0 0 533 2 981 1 417 0 578 400 506

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0

768

21 701 10 944 442 10 502 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 781 4 613 0 168 0 39 94 024

768

94 024

11 210

12 345

60 16 0

768 605 543

62

163 163

-76 -60 -60 0

0

-16 -16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345 8 831 3 891 500 0 0 1 358 2 662 420 0 0 0 0 0 533 2 981 1 417 0 578 400 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0

12 345

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 420 120 784 111 733 0 0 1 202 3 325 4 272 0 252 0 0 0 0 2 867 35 769 32 164 2 000 713 80 812

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 161 917 122 629 111 141 750 0 1 202 3 325 4 272 841 52 0 0 1 046 0 2 867 36 421 32 386 2 000 983 80 972

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 162 226 122 872 111 010 750 0 1 202 3 325 4 272 841 52 0 0 1 420 0 2 867 36 487 32 452 2 000 983 80 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 774 110 770 107 049 0 0 1 202 2 267 0 0 252 0 0 0 0 1 885 33 119 30 899 2 000 0 80 140

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 146 250 111 024 106 457 0 0 1 202 2 267 0 0 52 0 0 1 046 0 1 885 33 341 31 121 2 000 0 80 140


59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 219 272

60 218 2 732 1 350 1 382 0 851 311 540 43 386 11 821 30 291 295 294 0 45 640 150 13 099 12 759 0 340 0 102 222 261

309

60 218 2 669 1 350 1 319 0 851 311 540 43 449 11 821 30 291 295 294 0 45 703 150 13 099 12 759 0 340 0 102 222 570

59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 205 626

60 218 2 732 1 350 1 382 0 851 311 540 43 386 11 821 30 291 295 294 0 45 640 150 13 099 12 759 0 340 0 102 206 594

219 272

222 261

309

222 570

205 626

206 594

2


0

0

309 243 -131

374

66 66

0 -63 -63 0

63

0

63 0

0

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 146 559 111 267 106 326 0 0 1 202 2 267 0 0 52 0 0 1 420 0 1 885 33 407 31 187 2 000 0 80 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646 10 014 4 684 0 0 0 1 058 4 272 0 0 0 0 0 0 982 2 650 1 265 0 713 0 672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667 11 605 4 684 750 0 0 1 058 4 272 841 0 0 0 0 0 982 3 080 1 265 0 983 0 832

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

0 0

309

60 218 2 669 1 350 1 319 0 851 311 540 43 449 11 821 30 291 295 294 0 45 703 150 13 099 12 759 0 340 0 102 206 903

309

206 903

13 646

15 667

0

309 243 -131

374

66 66

0 -63 -63 0

63

0

63 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667 11 605 4 684 750 0 0 1 058 4 272 841 0 0 0 0 0 982 3 080 1 265 0 983 0 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

0

15 667

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Összesen




Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 306 28 768 24 508 0 0 3 000 0 1 152 0 108 0 0 0 0 1 260 8 278 7 767 0 192 100 219

410 0 0 116 207 87 0 0 0 0 0 0 42 184 27 817 22 500 328 0 3 000 0 1 224 194 108 0 0 413 50 5 260 9 107 8 497 0 254 100 256


40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 78 672

51 421 3 677 913 2 764 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 10 959 10 651 0 308 0 7 94 022

-90 -131

78 672

94 022




90

500 0 0 116 278 106 0 0 0 0 0 0 42 402 27 989 22 615 328 0 3 000 0 1 224 194 108 0 0 470 50 5 260 9 153 8 543 0 254 100 256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 579 25 125 22 017 0 0 3 000 0 0 0 108 0 0 0 0 1 260 7 194 7 094 0 0 100 0

410 0 0 116 207 87 0 0 0 0 0 0 37 092 23 908 20 009 328 0 3 000 0 0 0 108 0 0 413 50 5 260 7 924 7 824 0 0 100 0

40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 73 945

51 421 3 677 913 2 764 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 10 959 10 651 0 308 0 7 88 930

-90 -131

218

51 331 3 546 913 2 633 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 000 10 632 0 368 0 7 94 240

218

94 240

73 945

88 930

71 19 0

218 172 115

57

46 46

-131 0

0

41 -19 60

90

500 0 0 116 278 106 0 0 0 0 0 0 37 310 24 080 20 124 328 0 3 000 0 0 0 108 0 0 470 50 5 260 7 970 7 870 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727 3 643 2 491 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 1 084 673 0 192 0 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092 3 909 2 491 0 0 0 0 1 224 194 0 0 0 0 0 0 1 183 673 0 254 0 256

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0

218

51 331 3 546 913 2 633 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 000 10 632 0 368 0 7 89 148

218

89 148

4 727

5 092

71 19 0

218 172 115

57

46 46

-131 0

0

41 -19 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092 3 909 2 491 0 0 0 0 1 224 194 0 0 0 0 0 0 1 183 673 0 254 0 256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0

5 092

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

SIK (PIR:801973) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 811 127 062 118 398 0 0 600 664 6 400 0 1 000 0 0 0 0 6 264 36 485 33 920 0 1 069 200 1 296

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 173 770 130 068 115 541 2 400 0 600 664 6 456 1 185 1 000 0 0 2 172 50 6 264 37 438 34 247 0 1 459 200 1 532

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 174 646 130 758 115 209 3 050 0 600 694 6 456 1 185 1 000 0 0 2 514 50 6 264 37 624 34 433 0 1 459 200 1 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 380 97 167 95 248 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 0 0 6 264 27 949 27 669 0 0 200 80

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 131 022 96 532 92 391 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 2 172 0 6 264 28 276 27 996 0 0 200 80


243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 413 615

244 052 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 791 63 000 110 000 2 070 1 050 331 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 418 043

891

244 067 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 806 63 000 110 000 2 070 1 050 346 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 418 934

243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 375 184

244 052 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 791 63 000 110 000 2 070 1 050 331 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 375 295

413 615

418 043

891

418 934

375 184

375 295

2


0

0

876 690 -332 650

30

342

186 186

15 0

0

15

15

0

0

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 131 248 96 572 92 059 0 0 600 349 0 0 1 000 0 0 2 514 0 6 264 28 462 28 182 0 0 200 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431 29 895 23 150 0 0 0 345 6 400 0 0 0 0 0 0 0 8 536 6 251 0 1 069 0 1 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748 33 536 23 150 2 400 0 0 345 6 456 1 185 0 0 0 0 50 0 9 162 6 251 0 1 459 0 1 452

241

244 067 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 806 63 000 110 000 2 070 1 050 346 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 375 536

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748

241

375 536

38 431

42 748

0

226 40 -332

30

342

186 186

15 0

0

15

15

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398 34 186 23 150 3 050 0 0 345 6 456 1 185 0 0 0 0 50 0 9 162 6 251 0 1 459 0 1 452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398

650

43 398

0

0

0

0

650 650 650

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás



Változás

4. sz. módosítás

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114


1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049 53 049

1 276 0 0 16 989 271 623 0 250 294 79 0 239 006 175 650 151 191 3 839 0 1 375 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 273 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175

1 276 0 0 65 940 271 623 0 250 294 79 0 243 894 178 651 153 259 3 839 0 1 656 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 875 50 9 594 55 649 54 168 964 342 0 175

1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049

1 276 0 0 16 989 271 623 0 250 294 79 0 239 006 175 650 151 191 3 839 0 1 375 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 273 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175


98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 339 107

4 888

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 343 995

98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 339 107

336 274

339 107

4 888

343 995

336 274

339 107

2


0

49 -49 0

4 888 3 001 2 068

281

602 50 100 1 787 823 964

0 0

0

0

0

0

1 276 0 0 65 940 271 623 0 250 294 79 0 243 894 178 651 153 259 3 839 0 1 656 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 875 50 9 594 55 649 54 168 964 342 0 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

4 888

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 343 995

4 888

343 995

0

0

49 -49 0

4 888 3 001 2 068

281

602 50 100 1 787 823 964

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"


48./50.sz. oldal "14. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása ezer forintban Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen: Időbeli elhatárolások Működési bevételek összesen:

756 178 3 522 268 271 089 0 4 549 535 2 479 017 2 229 921 -2 229 921 2 479 017 0 7 028 552

Működési kiadások Működési kiadások (korrekció nélkül) Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

7 975 273 -2 229 921 5 745 352

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Működési kiadások összesen:

0 0 0 5 745 352

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen:


212 375 43 890 25 861 282 126 0 0 0 282 126

7 310 678

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

1 565 326 1 565 326

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

0 0 1 565 326


7 310 678 "



Közszolgálati létszámkimutatás Intézmények

Pedagógus

Okt. nev.s. Szakdolgozó

Egyéb

Közhasznú

Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Eredeti 1.sz. mód 2.sz. mód 3.sz. mód 4.sz. mód

Óvodák I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Összesen:

29,0 11,0 23,0 63,0

18,0 6,0 14,0 38,0

0,0 0,0 0,0 0,0

10,5 7,0 7,5 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 25,0 44,5 127,0

Táncsics M. Művelődési Ház Közművelődés összesen :

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

14,0 14,0

0,0 0,0

12,0 12,0

14,0 14,0

14,0 14,0

14,0 14,0

14,0 14,0

Soroksári Intézményellátó Központ Egészségügyi és Szociális Intézmény Közalkalmazottak összesen :

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 47,0 47,0

65,0 32,0 111,0

0,0 0,0 0,0

66,0 79,0 145,0

65,0 79,0 144,0

66,0 73,0 139,0

66,0 73,0 139,0

66,0 73,0 139,0

141,0 0,0 25,0

0,0

136,0 0,0 25,0

141,0 0,0 25,0

144,0 0,0 25,0

144,0 0,0 25,0

144,0 0,0 25,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

456,0

462,0

460,0

460,0

461,0

Polgármesteri Hivatal - 2015.05.01-i jóváhagyott álláshelyek száma Ösztöndíjas foglalkoztatott Közfeladatok ellátására munkavállalók (2015.12.31-ig) Önkormányzat Választott Képviselők Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak Összesen:

12,0 változó

"



Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

ezer forintban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK I.

II.

III. IV. V. VI.

VII.

Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételei Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

130 045 59 543 48 920 21 582 0 47 649 44 116 3 533 0 177 694

130 045 59 543 48 920 21 582 0 59 119 55 586 3 533 0 189 164

961 692 59 543 880 567 21 582 0 11 866 0 3 533 8 333 973 558

668 170 59 543 587 045 21 582 0 59 119 55 586 3 533 0 727 289

130 045 59 543 48 920 21 582 0 3 533 0 3 533 0 133 578

186 841 65 000 97 841 24 000 0 12 333 0 4 000 8 333 199 174

142 934 70 014 48 920 24 000 0 4 861 0 4 000 861 147 795

152 608 74 840 48 920 28 848 0 61 087 57 087 4 000 0 213 695

972 124 69 975 880 567 21 582 0 11 957 0 3 623 8 334 984 081

668 170 59 543 587 045 21 582 0 3 534 0 3 534 0 671 704

130 045 59 543 48 920 21 582 0 3 534 0 3 534 0 133 579

276 815 59 548 195 682 21 585 0 3 534 0 3 534 0 280 349

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 177 694

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 189 164

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 973 558

0 1 850 000 0 184 678 -184 678 1 850 000 0 2 577 289

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 233 578

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 299 174

0 100 000 0 194 181 -194 181 100 000 0 247 795

0 100 000 0 188 960 -188 960 100 000 0 313 695

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 1 084 081

100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 771 704

0 29 017 0 184 678 -184 678 29 017 0 162 596

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 280 349

Működési kiadások (korrekció nélkül) Korrekció Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

674 181 -184 678 121 457 610 960

670 000 -194 181 125 232 601 051

663 990 -188 960 225 529 700 559

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 006 -184 678 121 452 599 780

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 610 960

0 0 0 0 601 051

0 0 0 0 700 559

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 780

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK VIII. IX.

"

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Recommend Documents