EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA. (Menilai & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menilai & Memastikan) 2

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

RPJPN

RPJMN

RKP

APBN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

EVALUASI HASIL RPJPD

RPJPD RPJMD

RPJMD

RPJPD PROV

RPJM DROV

RKPD PROV

APBD PROV

RKPD

RKPD KUA & PPAS

KUA & PPAS APBD

APBD RPJPD K/K

RPJM D K/K

RKPD K/K

APBD K/K

DPAPD

Kepala Bappeda wajib membuat Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : memastikan bahwa : • RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD • Perencanaan dibahas & disepakati • RPJMD telah dijabarkan ke RKPD dalam konsultasi publik, forum PD • RKPD telah dijabarkan ke KUA& Musrenbang PPAS • Perencanaan & penganggaran • KUA-PPAS telah dijabarkan ke telah berpedoman pada rencana APBD pembangunan nasional dan daerah • APBD telah dijabarkan keDPA-PD

DPAPD

• Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda • Evaluasi hasil rencana pembangunan sbg bahan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemda. • sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD • sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan KDH • Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat 3

PENGENDALIAN & EVALUASI

KEBIJAKAN RENJA-PD 4

RPJPD K/K

PEDOMAN

RPJMD K/K

PEDOMAN RENSTRA K/L

DIJABARKAN

PEDOMAN

RKP DIACU DAN DISERASIKAN

DIJABARKAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

PEDOMAN

PEDOMAN

RKPD K/K

RAPBD PROV

RENJA PD PROV

PEDOMAN

RAPBD K/K

DIACU

PEDOMAN RENSTRA PD K/K

RENJA K/L

DIACU

PEDOMAN RENSTRA PD PROV

RAPBN

DIACU

RKPD PROV

DIACU DAN DISERASIKAN

RPJMD PROV

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

DIACU

RPJPD PROV

RPJMN DIPERHATIKAN

PEDOMAN

DIACU

RPJPN

1 TAHUN

5 TAHUN

20 TAHUN

PEDOMAN

RENJA PD K/K 5

1. Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD. 2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam perumusan Renstra PD, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.

6

(Digunakan Ka PD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan Renja PD) Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

1

Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja PD

2

Pengolahan data dan informasi

3

Analisis gambaran pelayanan PD .

4

Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD

5

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD .

6

Penelaahan rancangan awal RKPD.

7

Perumusan tujuan dan sasaran.

8

Penelaahan usulan masyarakat.

9

Dst ......

Ada

Tidak Ada

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Kesesuaian

Ka. PD ….

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (6)

7

(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja PD) No

Aspek

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

(1)

(2)

(3)

1

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah

2

Perumusan program dan kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. Ka. Bappeda …. 8

1.

Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidak dilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah dan antardaerah.

2.

Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil juga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

3.

Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali) bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerah yang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaan akan mengalami perubahan secara totalitas.

4.

Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum.


PELAKSANAAN RENJA-PD 10

Provinsi/Kabupaten/Kota PD Periode Renja PD Periode RKA PD

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (2)

:............................... :............................... (Digunakan :............................... :...............................

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Ka PD pada saat menyusun RKA-PD)

Rencana Tahun n (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun n + 1 Kesesuaian

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Dana

Target Capaian Kinerja

Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Renja RKA Renja

RKA

Renja

RKA Renja RKA Renja RKA

Renja

RKA

(9)

(10)

Ya

Tidak

Evaluasi

(11)

Hasil Tindak Tindak Lanjut Lanjut

(12)

(13)

Ka. PD ……

11


HASIL RENJA-PD

12

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. 2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah (RKPD).

3. Evaluasi dilakukan melalui penilaian antara realisasi DPAPD dengan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. 13

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : …………(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Kode Daerah dan Program/ Kegiatan

1

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Target Realisasi Renstra Kinerja dan Capaian PD pada Anggaran Kinerja Tahun .... Renja PD Renstra PD (Akhir Tahun s.d. Renja PD Periode berjalan yg Tahun Lalu Renstra dievaluasi (n-2) PD) (tahun n-1) 5

4 K

Rp

6 K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

7 Rp

K

Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Realisasi Tingkat Realisasi Capaian Capaian Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan Anggaran Anggaran Realisasi Renstra PD Renja PD Anggaran s/d Tahun n-1 yang Renja PD (Akhir Thn Dievaluasi Tahun 2015 Pelaks Renja (tahun n-1) (%) PD Tahun n-1) 12 = 8+9+10+11 K Rp

13 = 12/7 x 100% K Rp

14 = 6 + 12 K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja Unit PD &Realisasi PenangAnggaran Ket. gung Renstra PD Jawab s/d Tahun n-1 (%) 15=14/5 x100% K Rp

16

Urusan …. Bid. Urusan ….. 1.

Program …..

 Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).  Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu.  Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu.  Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja program pada kolom 3 untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)).  Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi.

17


1

2

3



4

K 1.

Rp

6

K


7

Rp

K

Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


13 = 12/7 x 100% K Rp

14 = 6 + 12

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja Unit PD &Realisasi PenangAnggaran Ket. gung Renstra PD Jawab s/d Tahun n-1 (%) 15=14/5 x100% K Rp

16

Program …..

Kegiatan…..

 Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).  Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (output) kegiatan pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu.  Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran kegiatan pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu.  Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja kegiatan untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)).  Baris kegiatan pada kolom 8 s.d. kolom 11, diisi dgn realisasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada tahun berjalan.  Baris kegiatan pada kolom 12 adalah penjumlahan kolom 8 s.d. kolom 11.  Baris kegiatan pada kolom 13 diisi persentase realisasi pada kolom 12 dibagi dgn target pada kolom 7.  Baris kegiatan pada kolom 14 dan kolom 15 adalah realisasi Renstra PD s.d. tahun berjalan.

17


1

2

3



4 K

1.

Rp

6 K


7 Rp

K

Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


13 = 12/7 x 100% K Rp

Tingkat Capaian Kinerja Unit PD &Realisasi PenangAnggaran Ket. gung Renstra PD Jawab s/d Tahun n-1 (%)

14 = 6 + 12 K

Rp

Urusan …. Bid. Urusan ….. Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan …..

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 2.

Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Dst ….

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktorpenghambatpencapaiankinerja: Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja PD berikutnya:

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN

Kepala PD ….

15=14/5 x100% K Rp

16

17

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN

BAB II

Nama PD : ………………………………

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1 1

2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Lembar....dari .....

target capaian Indikator kinerja Renstra Kinerja Program PD (outcome)/ Kegiatan Tahun ........ (output) (akhir periode Renstra PD)

3

Realisasi target Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun kinerja hasil ....... program dan (tahun lalu /n-2) keluaran kegiatan s/d tahun ...... Tingkat (tahun n-3) Target Realisasi Realisasi (%)

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun ..... ... (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

60%

44%

48 %

47,6%

99%

52%

52%

52%

25

5

5

4

80%

6

15

60%

50

8

12

10

83%

10

28

56%

225

200

205

205

100%

210

209

99%

Catatan

12

WAJIB

1

01

Pendidikan

1

01

1

01

1

01

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

1

01

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA.

Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) Jumlah sekolah yang terbangun Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun.

Dst. ...........

1

01

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Pembangunan Gedung sekolah Dst...........

17

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN

NO

Indikator *)

(1)

I

(2)

SPM/ standa r nasion al

IKK (PP6/’08)

(3)

(4)

Realisasi Capaian

Target Renstra PD Tahun

Tahun

(n-2) (n-1) (5)

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB II

(6)

Tahun

(n) (7)

Tahun

Tahun

Tahun

(n+1) (n-2) (n-1) (8)

(9)

(10)

Proyeksi Tahun

Tahun

(n)

(n+1)

(11)

(12)

Catatan Analisis

(13)

SPM PENDIDIKAN A.

Pendidikan Formal

1.

SD/MI (Sekolah Ibtidayah) •

Partisipasi anak bersekolah (PAB)

95 %

•

Angka putus sekolah (APS)

<1%

•

Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90 %

•

Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

•

Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

95 %

•

Jumlah siswa per kelas

30-40

•

Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90 %

Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs

95 %

• 2.

Dasar/Madrasah

SMP/Mts •

Partisipasi anak bersekolah

90 %

•

Angka putus sekolah (APS)

<1%

18

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA NO

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1

91 % ≤ 100 %

Sangat Tinggi

2

76 % ≤ 90%

Tinggi

3

66 % ≤ 75 %

Sedang

4

51 % ≤ 65 %

Rendah

5

≤ 50 %

Sangat Rendah 19

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional. 2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 20

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 21

22

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA. (Menilai & Memastikan)

Recommend Documents