Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Tartalomjegyzék A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere......................................................... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei ........................................................ 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés ............................................................................... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben ...................................................................................................................... 4 2.1. Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése ................................................... 4 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése ................................................... 5 2.3. Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere ....................................................................................................................... 6 3. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében..................................................................................... 8 3.1. A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései ................................................................................................................ 9 3.2. A társaság tevékenységeinek általános ismertetése ............................................ 9 3.3. Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben .....................................10 3.4. Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete ............................................14 4. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának a BORSOD VOLÁN Zrt.-nek 2014. évi gazdálkodási adatai és mutatói .................................................. 15 4.1. Bevételek alakulása ............................................................................................15 4.2. Ráfordítások alakulás .........................................................................................17 5. A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia ........................ 20 6. Megvalósult és tervezett fejlesztések ........................................................................... 21 7. A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok ......................... 23 1.

Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 2


1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tájékoztatóval kapcsolatos jogszabályi háttér az alábbiak szerint foglalható össze:   

 



1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról, 261/2011. Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról, 181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, 62/2013. (III.4) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről.

A felsorolt jogszabályok együttesen kerülnek alkalmazásra. 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján - a személyszállítási feltételekről szóló 261/2011. Korm rendeletben foglaltak szerint kiadott, működési - tevékenységi - engedély birtokában, közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás nyújtóját - főszabályként - pályázat útján kell kiválasztani, a pályázati eljárást nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lefolytatni. A szolgáltató tevékenységi engedélyt az esetben kaphat, ha megfelel a vonatkozó jogszabályban részletesen meghatározott, a jó hírnévre, illetőleg a szakmai és pénzügyi alkalmasságra kiterjedő követelményeknek. A közszolgáltatási szerződés megkötésére, a szolgáltatás megrendelésére - a menetrend szerinti helyközi/távolsági személyszállítás esetében - a közlekedésért felelős miniszter (az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben) jogosult, aki egyben a szolgáltatás Megrendelőjének és az ellátásért felelősnek is tekinthető. A 2012. évi XLI. törvényben, illetve a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével, a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni. Az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának előkészítése, a Nemzeti Közlekedési Hatóság általi jóváhagyása, a 2012. évi XLI. törvényben, a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével megvalósult. A jóváhagyott üzletszabályzat közzététele, folyamatos karbantartása, illetve módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 1.2. A közszolgáltatási szerződés Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja Szolgáltató - hatályos Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkezik a menetrend szerinti helyközi - országos, regionális - személyszállítás végzésére, mely szerződést a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében a közlekedésért felelős miniszter - Megrendelő -, valamint a Szolgáltató kötötték. A közlekedésért felelős miniszter, valamint társaságunk között 2004. december 27. napján közszolgáltatási szerződés jött létre. A szerződés, eredetileg 8 éves időtartama 4 évvel, 2016. december 31-ig meghosszabbításra került. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 3


Az érintett közszolgáltatási szerződés maradéktalanul megfelel - adatszolgáltatás, pénzügyi feltételek szabályozása, szolgáltatói-megrendelői kötelezettségek és jogosultságok, szerződésmódosítás, szerződésszegés szankciói, szerződés felmondás oldaláról egyaránt az 1370/2007/EK rendelet, illetve 2012. évi XLI. törvény előírásainak. A szolgáltatói felelősség, a társaságunk és a közlekedésért felelős miniszter között hatályban lévő közszolgáltatatási szerződés értelmében, a szerződés mindenkor hatályos 2. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelő mennyiségű és minőségű járműpark rendelkezésre bocsátására terjed ki. A társaság kötelessége a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendek mind teljesebb, lehetőség szerint eltérés nélküli kielégítése, a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. A szerződés szerint a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítása a Szolgáltató feladata. Adatszolgáltatási kötelezettségünk keretében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. 2014. évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal, az előírt határidőre felterjesztésre került a közlekedésért felelős minisztérium részére. A leánytársaság tárgyévet megelőző évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolójának értékelésére 2015. június 16-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A benyújtott anyagok, valamint a szóbeli kiegészítések alapján a felek közösen megállapították, hogy a Szolgáltató a Szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatait teljesítette, gazdálkodása zavartalan ellátást biztosított, melynek tényét a jelzett napon készített jegyzőkönyv rögzíti. 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Társaságunk az ágazatra jellemző, egyre kedvezőtlenebb működési körülmények hatására évről-évre egyre nagyobb erőfeszítéssel és egyre komolyabb hatékonyság növeléssel érte el a pozitív adózás előtti eredményét. A tevékenységi körből adódóan a bevételeink túlnyomó része a helyközi személyszállítási bevétel, mely a helyközi tevékenység menetdíj bevételeiből, az utazási kedvezmények ellentételezéseként juttatott fogyasztói árkiegészítésből (2012. július 1-től az új megnevezése: szociálpolitikai menetdíj-támogatás), illetve a pótdíjakból áll. Társaságunktól függetlenül számos olyan tényező - kedvezményes jegyek árkiegészítésének változása, ÁFA és SZJA változások, stb. - nehezíti a gazdálkodást, melynek kivédésére nincs mód. Ennek következményeként a helyközi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségének ellentételezése szükséges a megrendelő Nemzeti Minisztérium részéről. 2.1. Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás viteldíjai a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek rögzítésre, azoktól a társaság (ideértve az üzletpolitikai kedvezmények nyújtását is) csak a Megrendelő előzetes engedélye alapján térhet el, ily módon azok a társaságok működése szempontjából extern tényezőnek tekinthetők. A menetjegyek és a bérletek viteldíjai 2012. január 1-től nem változtak, viszont menetjegyek esetében az első tarifaövezet megszűnt 2012. szeptember 1-től. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás területén érvényesülő (igen kiterjedt) kedvezményrendszer szabályait a 85/2007. (IV.27.) számú Kormány rendelet tartalmazza.



KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, MENETJEGY

KEDVEZMÉNYZETT TÁRSADALMI CSOPORT Életkor alapján járó kedvezmények (6 éven aluli gyermekek, 65 éven felüliek) Tanulói, hallgatói jogviszony alapján járó kedvezmények (óvodás 6 éven felül csoportosan, általános és középiskolás, felsőoktatási intézmény hallgatója, szociális intézményekben lakók, stb.) Ellátottak utazási utalványával (pl. nyugdíjas) igénybe vehető kedvezmények Állást keresők Menekültek Fogyatékkal élők és kísérőik Költségvetési szervek által foglalkoztatottak (évente 12 alkalommal, menettérti utazásra Csoportosan utazók (gyermekotthonban neveltek, nagycsaládosok,18 éven aluliak zárt csoportja, stb.)

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, BÉRLET

100%

50-90%

90%

50-90% 90% 100% 90% 50% 50-90%

1. sz. táblázat A jogszabály (állam) által meghatározott utazási kedvezmények miatt kieső bevételt (egy részét) a központi költségvetés – a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet, illetőleg a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XCI. törvényben rögzített szabályrend alapján – szociálpolitikai menetdíj-támogatás formájában téríti meg a szolgáltatást nyújtók számára.

2. sz. táblázat 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése A díjszabási veszteség keletkezésének oka az, hogy a kedvezményes utazási igazolványok bevételei teljes árra nem kerülnek kiegészítésre, a viteldíj és a kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege nem éri el a 100 %-os mértéket. A helyközi közlekedés kedvezményes utazási igazolványai esetében, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás tételei, valamint a kedvezményes tarifák együttes összegei nem adják ki a teljesárú jegyek, illetve bérletek árát. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 5


Ebből eredően, a nettó árbevétel elmarad, az ugyanannyi jegy darabszámmal tarifaövezetenként számított teljesárú utazási igazolványok elméleti bevételétől, így a díjszabási kötelezettségből származó veszteség a vizsgált időszakban - 2014. évben 2.269.689 EFt. A díjszabási kötelezettségből származó 2014. I-XII. havi veszteség - kedvezményes jegyfajtánkénti bontásban - a következő táblázatban kerül bemutatásra.

3. sz. táblázat A kedvezményes utazási igazolványoknál 1,2 %-os (tanuló bérleteknél 2,8 %-os) utasszám csökkenés együttes hatására a díjszabási vesztesség 1.587.315 EFt, amelynek mértéke az elmúlt évhez viszonyítottan 562.700 EFt-tal csökkent. Az ingyenes utaztatáshoz kapcsolódó veszteség az utasszámlálási adatokat figyelembe véve 1.136.545 EFt. Külön soron került feltüntetésre a kapott szociálpolitikai menetdíjtámogatás, melynek mértéke. 454.170 EFt. Számításaink szerint 2014. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes veszteség 2.269.689 EFt. 2.3. Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere A Megrendelő és a Szolgáltató között hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés 2008. évi módosítása és annak 9. melléklete rendelkezik, az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről, a tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásokról. A Közszolgáltatási Szerződés 9. melléklet 2. sz. függeléke szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján, a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben szereplő 250 db vonalon végzett az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. 2014. évben helyközi - országos, regionális - személyszállítási tevékenységet, melynek összesített bevételét és indokolt költségeit a következő táblázat tartalmazza. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 6


BORSOD VOLÁN Zrt. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, 2014. év S. sz.

Megnevezés

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Magyarázat

2013. bázis

2014. tény

Eltérés tény-bázis

2014. terv

Eltérés tény-terv

Index tény/bázis

Index tény/terv

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján veszteségtérítés KÖZLEKEDÉSI BEVÉTEL

I. II. III.

IV.

V.

A) közvetlen (Közvetlen költségek összesen) B) értékesítéshez kapcsolódó költségek (Utastájékoztatás + Értékesítés + Elszámoltatás + Forgalomellenőrzés) C) közvetett (Forgalomvezetés + Operatív forgalomirányítás + Menetrendkészítés + Forgalmi Egyéb + Műszaki általános költségek) D) társasági általános

VI. ÖSSZES KTSG (A+B+C+D) VII. NYERESÉG / VESZTESÉG VIII. ELVÁRT NYERESÉG IX.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET

X.

Iparági átlag miatti csökkentés (2013. évi várható alapján)

XI. Veszteségtérítés összege

Szolgáltató által bejelentett adatok

7 494 835

7 978 111

7 954 908

483 276

23 203

106,4

100,3

9 467 021

9 633 053

10 141 214

166 032

-508 161

101,8

95,0

580 108

626 447

614 202

46 339

12 246

108,0

102,0

772 404

794 010

815 495

21 606

-21 485

102,8

97,4

Szolgáltató által bejelentett adatok

A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) Általános költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) II. + III. + IV. + V. I. - VI.

785 356

789 335

825 906

3 978

-36 571

100,5

95,6

11 604 890 -4 110 054

11 842 845 -3 864 734

12 396 816 -4 441 907

237 955 245 321

-553 971 577 174

102,1 94,0

95,5 87,0

2011. évi MNV irányelv szerint számolt nyereség VII. - VIII.

74 948

79 781

79 549

4 833

232

106,4

100,3

4 185 002

3 944 515

4 521 457

-240 488

-576 942

94,3

87,2

-100 241

-120 097

-63 820

19 855

56 277

119,8

188,2

4 084 761

3 824 418

4 457 637

-260 343

-633 219

93,6

85,8

NFM irányelve szerint

IX. - X.

Önkormányzati működési támogatás Tiszaújváros Önkormányzattól a helyközivel végzett helyi szolgáltatás miatt XII. önkormányzati működési támogatás

XIII. Mindösszesen veszteségtérítés

XI. - XII.

0

1 743

0

1 743

1 743

---

---

4 084 761

3 826 161

4 457 637

-258 600

-631 476

93,7

85,8

4. sz. táblázat A helyközi személyszállítási tevékenység finanszírozását szolgáló veszteségtérítés 2014. évben elszámolt összege 3.826,2 millió Ft, melyből előlegként megkapott társaságunk 1.560,8 millió Ft-ot, míg 2.264,4 millió Ft-ot számvitelileg elhatárolt 2014. évre. A Közszolgáltatási Szerződés 9. melléklet 2. sz. függeléke szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján 3.944,5 millió Ft veszteségtérítést igényelt társaságunk, de az iparági átlagok és az alágazati referencia értékek miatti 120,1 millió Ft negatív korrekciót vett figyelembe az NFM az elszámolásnál, így társaságunk 3.824,4 millió Ft bevétellel nem fedezett indokolt költség megtérítésére jogosult. Az NFM felé elszámolt veszteségtérítés a tervezettől 633,2 millió Ft-tal, míg a bázistól 260,3 millió Ft-tal kevesebb. Az elmúlt évitől alacsonyabb igényt a 483,3 millió Ft-tal magasabb közlekedési bevételcsökkentő hatása, a költségek közel 238 millió Ft-os és az elvárt nyereség 4,8 millió Ft-os növelő hatása illetve a 19,9 millió Ft-tal magasabb iparági átlag miatti elvonás okozta. Főbb tényezők az alábbiak:  A közlekedési bevételek 483,3 millió Ft-os növekedése elsődlegesen az alábbiak következménye: Változatlan tarifa és a bázishoz viszonyítottan 0,2 %-os utasszám növekedés mellett a többlet menetdíj bevétel 212,6,1 millió Ft (4,5 %). Ezen értékekből a TÁMOP „Újra tanulok” program menetdíj bevétele a bázistól teljesárú menetjegynél 93,7 millió Ft-tal, a dolgozó bérletnél 98,7 millió Ft-tal több A kedvezményes utazási igazolványoknál összességében 5,6 %-os utasszám csökkenés mellett, a menetdíj-támogatás 277,3 millió Ft-tal növekedett a 370/2013(X.24) kormányrendelettel módosított szociálpolitikai menetdíj-támogatás változás áthúzódó hatásaként.  Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 150,7 millió Ft-tal magasabb, elsősorban a bérmegállapodásban foglalt keresetnövekedés, és VJR keretösszeg növekedés hatására.  Közvetlen karbantartás költség 76,3 millió Ft-tal magasabb egyrészt az elöregedett autóbusz-állomány miatti magasabb karbantartási igény miatt. Továbbá az átlagosnál magasabb mértékű (közel 7 %-os) keresetnövekedés történt a munkás állománynál, mivel az állomány bére a társaságon belül és a leányvállalatok tekintetében is jelentősen elmaradt az átlagtól. A járulékok bér és személyi jellegű juttatásokkal összhangban növekedtek, valamint megszűnt a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény.  Üzemanyag költség 96,3 millió Ft-tal kevesebb. A csökkenés 76,7 %-át a bázistól 7,9 Ft-tal kedvezőbb ár, míg a fennmaradó megtakarítást a teljesítmény és a fajlagos Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 7


fogyasztás változása eredményezte. Társaságunknál az autóbuszok által felhasznált üzemanyag mennyisége nem éri el a jogszabály alapján elszámolható mennyiséget.  Az innovációs járulékra kiterjedő NAV ellenőrzés közel 31 millió Ft adóhiányt állapított meg.  Az értékesítéshez kapcsolódó, a közvetett és általános költségek mintegy 72 millió Ft-tal növekedtek elsősorban a keresetfejlesztés és a létszámnövekedés hatására. A kialakult veszteségre hatást gyakoroltak az alábbi körülmények is. A megye 16 járásában a települések száma 358, melyből 356-ot érintenek menetrend szerinti járataink. Társaságunk működési területének nagysága, annak tagoltsága miatt az egyes területrészek utazási igénye eltérő, ezért a gazdaságos működés és az utas-kiszolgálás érdekében átszállási csomópontokat alakítottunk ki. Ennek következtében az átlagtól magasabb számú autóbusz-állomást üzemeltetünk. A VOLÁN társaságok átlagosan 5 autóbusz-állomással rendelkeznek, míg a BORSOD VOLÁN Zrt. 10 autóbusz-állomást tart fent az utasok megfelelő színvonalú kiszolgálása érdekében. Mindez növeli a teljes mértékben elismert közvetlen és a közvetlen/közvetett arányszám ipari átlagához kötött közvetett költségeinket Az elmúlt években a társaság járműállományának darabszáma a forgalomszervezési intézkedésekkel párhuzamosan stabilizálódott. A helyközi közszolgáltatási tevékenységet 491 db autóbusszal végezzük, melyeknek statisztikai átlagéletkora az elmaradt járműbeszerzéseinek hatására 15,12 évről, 16,4 évre romlott. A jármű összetételt tekintve jelentős az Ikarus 200-as családba tartozó autóbuszok száma, amelyeknek magas a biztonságos üzemeltetést biztosító karbantartási költsége. Helyközi bevétel szerkezetének alakulása 2007-2014. években 100% 80%

5,6% 39,7%

60%

15,2%

20,6%

19,8%

25,1%

35,2%

33,8%

31,0%

48,8%

44,1%

46,4%

44,0%

2008

2009

2010

2011

36,0%

34,8%

35,4%

32,6%

22,7%

22,0%

23,9%

42,4%

42,6%

40% 20%

54,7%

43,5%

0% 2007

Díjbevétel

Szociálpolitikai mentdíj támogatás

2012

2013

2014

Veszteségtérítés

Megállapítható, hogy a veszteségtérítés részaránya 2013-ig évről-évre növekedett a díjbevétel és az árkiegészítés arányának csökkenése mellett. A díjbevétel a 2007. évi 54,7 %-ról a tarifaemelések elmaradása valamint az utasszám csökkenés miatt 2014 évre 43,5 %-ra csökkent. A kedvezmények miatt jelentkező bevételkiesések kompenzálását biztosító szociálpolitikai menetdíj támogatás tételei, a teljes árra nem egészítik ki a bevételt, 20102013. években egyre nagyobb csökkenés mutatkozott, mely megjelenik a veszteségtérítési arány növekedésében. A módosított szociálpolitikai menetdíj-támogatás változás hatására 2014. évben az előző évhez képest növekedett a szociálpolitikai menetdíj támogatás és csökkent a veszteségtérítés aránya. 3. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében Társaságunk célja a gazdaságos működés biztosítása, az eszközök és a munkaerő hatékony foglalkoztatásával. A 2013. évben törekedtünk arra, hogy  működőképességünket a közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében megőrizzük, Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 8


 

eladósodottságunk és likviditásunk ne veszélyeztesse a működésünket, járműveink statisztikai átlagéletkorát csökkentsük, valamint műszaki színvonalát megtartsuk,  az utas kiszolgálás színvonalát javítsuk,  biztosítsuk az esélyegyenlőség kritériumait,  megkezdett fejlesztéseinket folytassuk, illetve befejezzük. Elláttuk a rendelkezésre álló vagyon, munkaerő legkedvezőbb működtetésével - az elvárható szolgáltatási színvonalon - az alaptevékenységként kijelölt közforgalmú közösségi közlekedésből adódó feladatainkat. 3.1. A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései Magyarország északkeleti részén elhelyezkedő Borsod - Abaúj - Zemplén megye az ország leghátrányosabb megyéi közé tartozik. A rendszerváltás óta a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat. A 90-es évek elején történt nehézipari gyárak és bányák bezárását követően jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak köszönhetően a kialakult tendencia kis mértékben, de megfordulni látszik. A gazdasági válságot megelőzően a 2000-es évek közepétől kezdődő és az elmúlt évben folytatódó multinacionális nagyvállalatok - BOSH, GE Hungary, SHINWA, TAKATA megyénkben történő letelepedése jelentősen megnövelte a beruházások számát. Az így kialakuló új termelési rendszerek folyamatos munkaerőigényének köszönhetően az elmúlt évben javultak a foglalkoztatási mutatók, csökkent a munkanélküliek száma. Az ipari és mezőgazdasági termelés volumenének növekedése az átlagbérek emelkedését, így az életszínvonal javulását is magával hozta. A megye lakosságszáma a természetes fogyásból és a belföldi vándorlási egyenleg negatív különbözőségéből eredően továbbra is csökken. A települések száma alapján és területi nagysága szerint az ország egyik legnagyobb megyéje, a 358 közigazgatási egységből 148 db - 41,3 % - az 500 fő alatti törpefalvak száma. A foglalkoztatási adatok alapján a munkanélküliséget tükröző mutatók továbbra sem érik el az országos szintet. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 7,0 % körüli. E tekintetben legkedvezőtlenebb adottságú települések továbbra is az észak-keleti országrészben találhatók. Ez alól megyénkben csak a megyeszékhely Miskolc kivétel. Ha a 2014. áprilisi munkanélküliségi adatokat összevetjük az előző havi, illetve az előző éves adatokkal, mindkét esetben összességében valamelyest javuló adatokat láthatunk. A bruttó hazai termék volumene 2014 IV. negyedévében 3,4%-kal nőtt Magyarországon az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar, az építőipar, valamint a mezőgazdaság teljesítménye jelentősen bővült. 2014 IV. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévihez képest 3,4, az előző negyedévhez képest 0,8%-kal nőtt. 2014 egészében a gazdaság teljesítménye az előző évihez viszonyítva 3,6%-kal bővült. 3.2. A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 239 regionális és 8 országos autóbuszvonalon, 2.367 kmes vonalhálózaton, átlagosan 491 db autóbusszal, 367 db fordás járművel végezzük feladatainkat. A megye 358 településéből 356-ot érintenek járataink úgy, hogy 266 településre csak autóbusszal lehet eljutni, vasúti összeköttetés nincs. A közlekedés-földrajzi elhelyezkedésből adódóan, 77 település - összekötő utak építésének hiányában csak egy irányból - betérési szakaszok végpontjaként érhető el. Az aprófalvas terület a megye északi részén található, 148 helység lakos száma nem éri el az 500 főt. A regionális és országos autóbuszjáratok által elszállított utasok száma 2014-ben 39,9 millió fő, az utaskm-teljesítmény 690,2 millió utaskm volt. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 9


Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros települések közigazgatási határán belül végez társaságunk az Önkormányzatokkal hatályban levő - Ózd esetében 2016. december 31-ig, Kazincbarcika esetében 2015. december 31-ig, Tiszaújváros esetében pedig 2019. december 31-ig - közszolgáltatási szerződés, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzatok között érvényben lévő megállapodás alapján. A helyi személyszállítást három településen összesen 75,3 km hosszú vonalhálózaton, 39 autóbuszvonalon végzünk. A helyi profilban 27 db autóbuszt - 20 db szóló, 7 db csuklós - foglalkoztatunk, és bizonyos korlátozásokkal a tarifahatáron belül a közös vonalszakaszokon közlekedő helyközi autóbuszokat is igénybe lehet venni helyi utazási igazolvánnyal. A különjárati tevékenység eredményességének, valamint a piaci részesedés megtartása, erősítése érdekében felülvizsgáltuk a tarifarendszert, olyan díjalkalmazási módszert alakítottunk ki, mellyel az eredményes üzemeltetés biztosítható. A társaság honlapjáról elérhetően korszerűsítettük a különjárattal kapcsolatos információkat, kalkulátor segítségével direkt ajánlatok kérhetők. A személyszállítási feladatunk ellátásának alapvető feltétele, hogy a megfelelő darabszámú és műszaki állapotú autóbusz a feladatok maradéktalan elvégzéséhez folyamatosan rendelkezésre álljon. Az autójavító tevékenységünk a saját járműpark napi karbantartási feladatain kívül a régió legnagyobb szervizhátterével és szakembereivel állt a vevők, azaz a térség tehergépjármű és autóbusz tulajdonosainak rendelkezésére. Tevékenységünk végzéséhez szükséges beszerzett anyagok, alkatrészek köre sokrétű, közel 15.000 féle. A nagyszámú anyagféleség optimális mennyiségének, minőségének, összetételének biztosítása az egész országra kiterjedő minősített beszállítói hálózattal történik. Előzetes gépjármű fenntartói vizsgabázist a miskolci, ózdi és sátoraljaújhelyi telepünkön működtetünk. A vizsgabázisok rendelkeznek a külön magyar jogszabályi követelménynek - NKH 89/2007. Elnöki szabályzat - való megfeleléssel és szakértői ellenjegyzéssel. Az első 2001. évi tanúsítás óta folyamatosan rendelkezik társaságunk irányítási rendszere a vonatkozó szabványok szerinti tanúsítással. Az EIR politikában megfogalmazott kereteket a 2014. évi üzleti terv által biztosított lehetőségeknek megfelelő célokon keresztül valósítottuk meg. 2014. október 28-29-én hajtották végre - a TÜV Rheinland InterCert Kft. szakemberei társaságunk felügyeleti auditját. Vizsgálatuk megállapította, hogy az EIR mindhárom alrendszere - és így a társaságunk. Egységes Irányítási Rendszere - magas fokon teljesíti a releváns szabványok követelményeit, továbbá az előzetes gépjármű fenntartó vizsgáló állomások megfelelnek a hivatkozott NKH Elnöki szabályzat előírásainak. 3.3. Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben A megyei helyközi utazási igények alakulása és megoszlása - figyelembe véve az idevonatkozó forgalmi felmérések, tanulmányok elemzéseit - az alábbiak szerint összegezhető:  A megye helyközi menetrend szerinti járatait társaságunk végzi. A megyehatárok közelében társ Volán Társaság - Közlekedési Központ - üzemeltet még megyénkbe irányuló helyközi járatokat, Mezőkövesd, illetve Ózd térségében.  A megyében 16 járás található, a miskolci járással határos területen jellemzően megjelenik a megyeszékhely kiemelt jelentősége, vonzása.  Megállapítható, hogy a feladatok jelentős részét a járásokon belüli, illetve a járási központokból megyeszékhelyre irányuló utazások teszik ki. Az autóbuszvonalak utasforgalmának elemzéséből kitűnik, hogy az utazási igények koncentrálódnak a csúcsidőben közlekedő járatokra, a veszteséges járatok túlnyomó része forgalmi holtidőben, illetve a városoktól távoli aprófalvak térségeiben alakul ki.  A hosszabb távolságú országos besorolású, illetve regionális vonalakon a járatok üzemeltetésében a régión kívüli társ Volán Társaságok is részt vesznek. A hosszabb Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 10


távolságú vonalainkon végzett utazási igény felmérés alapján - 2. sz. melléklet megállapítható, hogy azok megyehatáron belüli szerepe jelentős, a megyén belüli közlekedési ellátásban szerepük nem elhanyagolható. A menetrend szerinti helyközi - országos, regionális – közlekedéssel szemben megfogalmazódó elvárásokat alapvetően a megye gazdasági életéből fakadó hivatásforgalmi és diákutazásokból származó igények határozzák meg. Befolyásolják még a regionális kapcsolatok, a járási és egyéb vonzáskörzeti központok szerepe, a kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók területi elhelyezkedése, fejlettsége és elérhetősége. A hivatásforgalmi igény a legjelentősebb, rendszeresen jelentkező és jól tervezhető. Ide tartoznak a munkahelyüket, illetve iskolájukat a menetrend szerinti járatokkal, a közösségi közlekedés igénybevételével megközelítők. Egyre több utazási igény érkezik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőitől tanulószállítási feladatokra vonatkozóan. A korábban kialakult iskolabusz szolgáltatásokat egyre több intézményvezető – költségcsökkentés céllal – ismételten társaságunkkal kívánja megoldani menetrend szerinti járatink igénybevételével, új járatok forgalomba helyezésével. Ezekhez az utazási igényekhez tartozó feladatokat szabad kapacitás függvényében, a rendelkezésünkre álló lehetőségek figyelembe vételével átvállaljuk. A plusz teljesítmények beépítése, a csatlakozások biztosítása, a járatok útvonalának bővítése a menetrend minőségének javítását szolgálja. A helyközi személyszállítási tevékenység főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

5. sz. táblázat 2014. évben a hasznos kilométer teljesítmény 27.823 ezer km, amelynél a menetrendi naptár változása és a forgalomszervezési intézkedések hatására az elmúltév hasonló időszakához képest 24 ezer km (0,1 %-os) növekedést, míg a tervhez képest 39 ezer km (0,1 %-os) teljesítmény csökkenés mutatható ki. A TÁMOP "Újra tanulok" projekthez kapcsolódó többlet futásteljesítmény 22,2 ezer km. Az elszállított utasok száma 39.870 ezer fő, ami a bázistól 81 ezer fővel (0,2 %-kal), a tervtől 6 ezer fővel több. A TÁMOP projekthez kapcsolódó utasszám menetjegynél 393,9 ezer fő, bérletnél 547 ezer fő, összesen 940,9 ezer fő. Az utaskilométer teljesítmény bázistól 0,4 %-kal, a tervtől 0,8 %-kal alacsonyabb. Az átlagos utazási távolság a bázistól és a tervtől közel 1 %-kal alacsonyabb. A kibocsátott férőhely kilométer 2.494,8 millió fhkm, amely közel bázis szintű, a tervtől az átlagos dinamikus férőhely-kapacitás csökkenése miatt 2 %-kal kevesebb. A tevékenység egy kilométerre jutó fajlagos nettó árbevétele 284,83 Ft/hkm, mely a bázistól 6,4 %-kal, a tervtől 0,4 %-kal magasabb, a bevételek növekedése és a hasznos km teljesítmény közel bázis és terv szintű teljesülése mellett. A 2014. év folyamán végrehajtott intézkedések előkészítésénél a személyszállítási bevételek növelése, a költségek lehetőség szerinti csökkentése, valamint a menetrendi irányelveknek való megfelelés volt a cél.  

Prioritásként vettük figyelembe a meglévő vasúti menetrendet és továbbra is megtartottuk járatainkat, melyek a vonatokra történő ráhordást biztosították. Figyelembe vettük az utazóközönség valós mobilitási igényeit, ennek megfelelően javítottuk a csúcsidei kínálatot. A lehetőségekhez mérten csökkentettük a menetrendi





  



felterjesztések számát, hogy az autóbusz menetrend kiszámítható és áttekinthető legyen. Intézkedések bevezetésével tovább javítottuk a hivatásforgalmi eljutási lehetőségeket, nagyüzemek, közintézmények elérése érdekében. o A Cigándi Járási Hivatal kezdeményezése alapján hétfői és szerdai munkanapokon új járatot helyeztünk forgalomba hivatali szolgáltatások elérése céljából. o A Putnoki Járási Hivatal kezdeményezése alapján, szerdai munkanapokon új járatok forgalomba helyezésével biztosítjuk az eljutási lehetőséget Jósvafő település lakói számára Putnokra és Ózdra. o a meglévő járatok időbeni módosításával, átszállással biztosítjuk az eljutást Tiszakarádról Sátoraljaújhelybe, ezáltal lehetővé válik a 8:00 órára történő beérkezés. o A Gönci Járási Hivatal kérése alapján, a gönci ügyintézés biztosítása érdekében heti egy napon látjuk el a hivatal elérését Abaújszántó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Arka, Abaújkér, Hernádcéce, Korlát, Fony, Regéc, Mogyoróska, Vizsoly, Hejce, Göncruszka településekről. o A Putnoki Járási Hivatal kérése alapján Ragály, Zubogy, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Jákfalva, Dövény és Alsószuha települések átszállás nélküli eljutási lehetőségének biztosítása érdekében új járatokat helyeztünk forgalomba a Járási Hivatal és az Ózdi Földhivatal elérése érdekében. o A Bosch miskolci üzemében dolgozók eljutási lehetőségeit javítottuk, az indulási idők megfelelő korrigálásával, biztosítva ezzel a munkahelyre történő be- és hazajutást. o Büttös település vonatkozásában járatok betérítésére intézkedtünk, valamint az encsi hivatalok elérése érdekében új járatot helyeztünk forgalomba. Intézkedtünk a keletkezett, rendszeresen tapasztalható zsúfoltságok megszüntetésére vonatkozóan, járatok forgalomba helyezésével, autóbuszok típusmódosításával. A közlekedéspolitikai irányelveknek megfelelően - indokoltság esetén - várakozási idő beiktatásával tettük biztonságosabbá az eljutási lehetőségeket. A 2014. évben végrehajtott járási menetrendi értekezleteken jelentős hangsúllyal merült fel a járásközpontok közösségi közlekedéssel történő elérhetősége. A járási központi intézmények jobb megközelítése érdekében, valamint a dolgozók munkaidejéhez jobban alkalmazkodó közlekedés megoldása érdekében a cigándi, putnoki, encsi és gönci járások vonzáskörzetében új járatokat helyeztünk forgalomba. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi képviselőinek tájékoztatása alapján forgalomszervezési intézkedéseket hajtottunk végre a zökkenőmentes tanévkezdés biztosítása érdekében. A következő helyeken, illetve intézmények vonatkozásában javítottuk a közlekedési lehetőségeket vagy létrehoztuk azt: o A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanrendjéhez igazítottuk járatainkat. o A KLIK Encsi tankerületének kérése alapján, tanulószállítás céljából új járatok forgalomba helyezésére intézkedtünk. A teljesítmény beiktatásával lehetővé vált Forró-Encs és Szemere-Encs viszonylatban a diákok megfelelő időpontban történő tanintézményekbe történő be- és hazaszállítása. o A Fügödről Encsre bejáró tanulók megfelelő időpontban történő be- és hazaszállítása érdekében, járatok indulási időpontjainak módosítására intézkedtünk. o Az edelényi Borsodi Általános Iskola Igazgatójának kérésére, a finkei városrészből bejáró tanulók tanítási rendjének módosítása miatt végeztünk korrekciókat az aktuális menetrendben.







o KLIK Kazincbarcikai tankerület vezetőjének kérésére, a Sajógalgóci és Vadnai diákoknak Kazincbarcikán mindhárom oktatási intézménybe biztosítjuk az átszállás nélküli eljutást a járat vonalvezetésének módosításával. o Mezőcsát polgármesterének és a Bódvaszilasi Általános Iskola igazgatójának kérésére, a járatok indulási idejét módosítottuk, mely alapján a megyeszékhelyen dolgozók, illetve a Tornanádaskáról Bódvaszilasra járó diákok megfelelő időben érnek célállomásaikra. o Edelény, Kazincbarcika, Putnok, Mezőcsát, Sátoraljaújhely és Mezőkövesd tankerület központok vonatkozásában, az alábbi viszonylatokban új járatokat helyeztünk forgalomba vagy meglévő járatok időpontjainak módosítását végeztük el a tanulószállítási igények szerint.  Bódvaszilas-Szögliget  Kazincbarcika-Szuhakálló  Kazincbarcika-Sajógalgóc  Putnok-Királd  Tibolddaróc-Kács  Sátoraljaújhely-Pálháza A vasúti hálózaton végzett pálya-karbantartási munkálatok miatt a MÁV-START Zrt. tájékoztatása alapján, a Miskolc-Hidasnémeti vasútvonalon 2014. április 7. és 2014. május 31. között, illetve a Szerencs-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakaszon 2014. szeptember 15. és 2014. december 13. között a vonatok helyett autóbuszok szállították az utasokat. A csatlakozások biztosítása érdekében egyes menetrend szerinti autóbuszjárataink módosítása vált szükségessé. Jelenleg is tartanak a pályakarbantartások, ami a csatlakozó járatok menetrendjeiben folyamatos változásokat eredményeznek. Ebben az évben eddig az időpontig 29 esetben érkezett megkeresés társaságunkhoz, 98 darab tájékoztató megküldésével, a vasúti menetrendek pálya-karbantartási munkálatai miatt. Ismereteink szerint az év hátralévő részében is várhatóak még további módosítások. Legnagyobb mértékű járatmódosítás Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely térségében volt. A módosítás 52 település több mint 60 ezer lakóját érintette. Az elvégzendő feladat nagyságrendjét érzékeltetve, például csak a sárospataki állomáshoz tartozó járatok esetében háromszázas nagyságrendben változott a járatok indulási időpontja és hasonló nagyságrendben volt érintve Sátoraljaújhely is. A leírtak miatt elkerülhetetlen volt egyes utas-csoportok érdeksérelme. Az életbelépést követően érkeztek is észrevételek, amelyek leginkább a bevezetés előtti tájékoztatás hiányát kifogásolták, illetve az indulási időpontok megváltoztatására tettek javaslatot, ezekre azonnal reagálva végrehajtottuk a kért módosítást. A TÁMOP „Újra tanulok” 2.1.6. projekt keretében 2013. decembertől 2014. április 30ig járatok, illetve másodrész járatok beállításával tettünk eleget a Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjának koordinálásában, a megye területén jelentkező olyan szállítási feladatoknak, melyek a közmunka program oktatási jellegű folytatásaként felmerült. A Munkaügyi központtal kötött megállapodás, kiegészítő megállapodás, továbbá folyamatos kapcsolattartás eredményeként, a változások igénye szerint intézkedtünk a menetrendek módosítására. A menetrendi módosításokkal, másodrész járatok indításával kapcsolatos felterjesztések a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyásra kerültek. Az európai uniós program folytatásaként 2014. december hónaptól újabb tanfolyamok indultak a megye szinte valamennyi térségében. Az újonnan jelentkező szállítási igények kielégítéséhez új járatok beállítása vált szükségessé.

Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekből eredő feladatok megbízható és hatékony teljesítése, továbbá az összhang fenntartása az utazási igények és a kibocsátott férőhely-kapacitás között - az utasforgalom, a bevételi és teljesítményadatok folyamatos vizsgálatán túlmenően -, csak a jogszabályi előírások betartásával, az Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 13


Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda közreműködésével, illetve a megrendelő szakminisztérium - közlekedésért felelős miniszter - jóváhagyásával valósulhat meg. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény előírásai, az európai uniós és nemzeti jogszabályi háttér változásai folyamatos kihívásokat jelentenek a társaságok stratégiájára, ezáltal a régió közösségi közlekedésének jövőbeni működésére is. 3.4. Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete Társaságunk működési területén a vasúti személyszállítás Sátoraljaújhely - Szerencs Miskolc - Budapest, illetve Tokaj - Szerencs - Miskolc viszonylatokban tekinthető versenyképesnek az autóbusz közlekedéssel szemben. A vonatok gyakorisága jelzett települések között jelentősen meghaladja a helyközi járatok mennyiségét. A főváros rendkívül jelentős vonzása a Budapest végállomású vasúti törzshálózat olyan minőségi fejlesztését eredményezte, mely a közúti kiszolgáláshoz nem hasonlítható. A megyén belüli egyéb vasúti vonalszakaszok utasforgalma a közúti menetrend szerinti kiszolgálás színvonalát nem éri el. Ezt nagyban befolyásolja, hogy a helyközi járatok a településeket közvetlenül érintik - településen belül több megállóhely -, a közúti szolgáltatás jelentősebb rágyaloglás nélkül elérhető. A vasúti csatlakozást biztosító járatok jellemzője, hogy napszaktól függően egyirányú reggel vonathoz, délután vonattól - az utas-terheltsége, tehát gyakorlatilag a terhelt irányban teljes ülőhelyfoglaltsággal kellene a járműveknek közlekednie, ahhoz, hogy a feladat elvégzése, minimálisan költségarányos bevételt eredményezzen. Az utazási igények és a KTI tanulmányainak ismeretében megállapítható, hogy valamennyi vasúti csatlakozást biztosító járat veszteséges, gazdaságosan nem szervezhető. Minimálisra csökkentek azok az utazások, mely esetekben az összetett - átszállásos - utazási lehetőséget veszik igénybe. Ez elsősorban a megye munkaerőpiacán mutatkozó rendkívüli visszaesésre - munkahelyek megszűnése, üzemi létszám leépítések -, a megyeszékhely foglalkoztatási központ szerepének gyengülésére vezethető vissza. Szervezési oldalról az optimális vasúti csatlakozás megoldását nehezíti, hogy a városok, csatlakozási pontok térségre gyakorolt vonzását időben egyeztetni általában csak nagy nehézségek árán, a vasúti csatlakozások rovására lehet. Nagyobb a rendszeres utazási igény a városközpontokba, mint a vasútra átszállni szándékozók száma és külön kapacitást nem lehet, de nem is indokolt lekötni az időben nem teljesen egybeeső igények kielégítésére. A megye esetében a nagy vasúti felhordás következtében különösen meghatározó a vonatok indulási- és érkezési időpontja, melyhez igazítva kell érkeztetni, illetve indítani a különböző irányban és távolságban elhelyezkedő településeket kiszolgáló járatokat. Helyközi forgalomban jelentős járat darabszámmal közlekedtetünk járatokat vasúti csatlakozások biztosításával, amely a jelenleg érvényes menetrendendi koncepció része is.

Megnevezés Vonatra történő csatlakozás hány településen valósul meg (db) Betéréses közlekedési formával kiszolgált települések száma (db) Zsáktelepülések száma (db)

Bázis

Tény

48

48

172 77

172 77

6. sz. táblázat



A csatlakozások megvalósítása érdekében a vasúti módosításokkal egyidejűleg csatlakozó járatainkat a vonatok érkezéséhez illetve indulásához igazítjuk, melyre évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk. Autóbusz vár Autóbusz vár Vonat vár autóbuszra vonatra autóbuszra Bázis Tény Bázis Tény Bázis Tény 985 1023 201 181 0 0 7. sz. táblázat 4. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának a BORSOD VOLÁN Zrt.-nek 2014. évi gazdálkodási adatai és mutatói Társaságunk 2014. évi adózás előtti eredménye 68,6 millió Ft, melyet 13.066,2 millió Ft bevétellel és 118,3 millió Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 13.115,8 millió Ft költséggel és ráfordítással ért el. Ez az eredmény  A tervezett értéktől 4,8 millió Ft-tal több a szabadáras tevékenység 48,2 millió Ft-os többlet eredménye, illetve a helyközi tevékenység 25,1 millió Ftos és a helyi tevékenység 10,3 millió Ft-os és az egyéb tevékenység 8 millió Ft-os elmaradása miatt. 

m Ft 300,0 250,0

Az eredménykategóriák tervezett alakulása 2014. évben 237,0

200,0 150,0 89,4

100,0

68,6

50,0 0,0 -20,8

-50,0 -100,0 -150,0 -147,6 -200,0 Üzemi eredmény

Pénzügyi eredmény

Szokásos váll.

Rendkívüli eredmény

Adózás előtti eredmény

Az elmúlt évhez képest 37,4 millió Ft-tal alacsonyabban alakult, melyet elsősorban, a helyközi tevékenység 26,3 millió Ft-tal alacsonyabb eredménye befolyásolt.

Az üzemi tevékenységünk eredménye 237 millió Ft, mely a bázistól 55,1 millió Ft-tal, míg a tervhez viszonyítva közel 19 millió Ft-tal alacsonyabb.

Eltérés (tény-bázis)

-400,0

-300,0

Eltérés (tény-terv)

Üzemi tev.

Üzemi tev.

Egyéb ráf.

Egyéb ráf.

ÉCS

ÉCS

Szem. jell. ráf.

Szem. jell. ráf.

Anyag jell. ráf.

Anyag jell. ráf.

Egyéb bev.

Egyéb bev.

Aktivált telj.

Aktivált telj.

Nettó árbevétel

Nettó árbevétel

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0 M Ft

500,0

-800,0

-600,0

-400,0

-200,0

0,0

200,0

400,0 M Ft

600,0

Az üzemi eredmény előző évhez és tervhez viszonyított változása több tényező együttes hatására következett be, melyet a grafikon szemléltet. 4.1. Bevételek alakulása Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 15


2014. évben 13.066,2 millió Ft bevételt értünk el, melynek 67,5 %-a személyszállítási nettó árbevétel, míg 31,2 %-a az egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevétel. Az éves bevételünk a bázistól 0,5 %-kal több, míg a tervezett értéktől 2,6 %-kal elmaradt.

Bevételek tervezett megoszlása 2014. évben Ipari és egyéb tevékenység 1,3%

Személyszállítás tevékenység 67,5%

Egyéb, pü-i és rendkívüli bevételek 31,2%

A bázishoz viszonyított 68 millió Ft növekedést befolyásolta a nettó árbevétel 351,7 millió Ftos, valamint a pénzügyi és rendkívüli bevétel 13,5 millió Ft-os növekedése, illetve az egyéb bevételek 297,2 millió Ft-os csökkenése. A tervhez viszonyított 343,9 millió Ft csökkenésből 641,7 millió Ft az egyéb bevétel csökkenés, 15,9 millió Ft a pénzügyi és rendkívüli bevétel, és 281,9 millió Ft a nettó árbevétel növekedés. Az eltérés összetevőit az alábbi grafikonok szemléltetik Eltérés (tény-bázis)

-400 000

Eltérés (tény-bázis)

Összes bevétel

Összes bevétel

Rendkívüli bevétel

Rendkívüli bevétel

Pü.-i bevétel

Pü.-i bevétel

veszteségtérítés

veszteségtérítés

Egyéb bevétel

Egyéb bevétel

Egyéb tevékenység nettó

Egyéb tevékenység nettó

Személyszállítási nettó

Személyszállítási nettó

Nettó árbevétel

Nettó árbevétel

-200 000

0 mFt

200 000

400 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0 mFt 200 000

400 000

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a 2014. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek fedezetére elszámolt 3.826,2 millió Ft veszteségtérítést, mely a bázis évtől 258,6 millió Ft-tal, míg a tervezettől 631,5 millió Ft-tal elmaradt. Az értékesítés nettó árbevétele 8.989,5 millió Ft, mely a tervezettől 281,9 millió Ft-tal (3,2 %-kal) magasabb. A növekedés 6,5 %-a a helyközi személyszállításból (18,3 millió Ft), míg 85,1 %-a a szabadáras személyszállítás árbevételből származik. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 16


A nettó árbevétel bázistól 351,7 millió Ft-tal magasabban alakult, mivel helyközi személyszállításból származó növekedés (480,6 millió Ft) kompenzálta a szabadáras (141,8 millió Ft) és helyi (6,9 millió Ft) személyszállítás árbevétel csökkenését. Az eltérések összetevőit a grafikonok szemléltetik Eltérés (tény-terv)

Eltérés (tény-bázis) összesen

összesen

egyéb

egyéb

szabadáras

szabadáras

helyi

helyi

helyközi

helyközi

-200 000-100 000

-50 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 mFt

0

mFt

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

4.2. Ráfordítások alakulás Társaságunk összes költsége és ráfordítása 13.115,8 millió Ft-ban alakult, mely a bázistól 0,5 %-kal, a tervezettől 2,8 %-kal alacsonyabb.

Költségek és ráfordítások tervezett megoszlása 2014. évben

Üzemanyag 20,1% Személyi jellegű 51,0%

Üzemanyagon kívüli anyagjellegű 18,7%

Egyéb 2,8%

Értékcsökkenési leírás 7,5%

A költségek szerkezetét vizsgálva látható, hogy továbbra is a legjelentősebb költségtényező a személyi jellegű (51%-kal) és az anyagjellegű ráfordítás (38,8 %-kal), melyek együttesen 89,8 % költséghányadot jelentenek. A társaságunk anyagköltsége 4.064,7 millió Ft, mely az előző évtől 184,7 millió Ft-tal, a tervtől 292,3 millió Ft-tal elmaradt. Az anyagköltségek egyik legnagyobb összetevője a fenntartási anyagköltség (27,8%), értéke 1.129,9 millió Ft. Ez a bázis időszakhoz 43,9 millió Ft-tal, a tervezett ráfordításhoz képest 68,9 millió Ft-tal alacsonyabb. A tervezettől alacsonyabb anyagfelhasználás az alábbiak együttes hatásaként alakult ki:  az új fenntartási anyagok, alkatrészek költsége 35 millió Ft-tal alacsonyabb,  a használt anyagok, alkatrészek költsége 28,1 millió Ft-tal alacsonyabb az előirányzottól. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 17


2014. évtől változott a tisztítószerek elszámolása, nem terheli a fenntartási anyagok költségét, így 17,9 millió Ft nem a vegyes anyagok között került elszámolásra. A tisztítószerek elszámolásának változása itt csökkentő tényezőként jelentkezett. (A tisztítószerek ráfordítása az anyagköltségek között továbbra is megjelenik.) Másik tényező, hogy az elvégzett javítások kevesebb anyagfelhasználással valósultak meg. A beszámolási időszakban további költségcsökkenést eredményezett, hogy a külső vállalkozóval javíttatott alkatrészeknél tovább javult a minőség. A bázis évhez viszonyítva költségnövekedés elsődlegesen a használt anyagok, alkatrészek és használt fődarabok esetében jelentkezett, míg költségcsökkenés elsősorban a saját termelésű javított alkatrészek és fődarabok költségsoron figyelhető meg. A régiós együttműködés következtében a számviteli rendszerek összehangolásával egységes elszámolás került kialakításra. Ennek következtében változott a más vállalkozóval végeztetett alkatrész- és fődarab javítás elszámolása, így ezen költségek változása az új elszámolás következménye. A társaságnál bevezetésre került az új egységes karbantartási rendszer. Mindezek eredményeként csökken a ráfordítás az új fenntartási anyagok, alkatrészek költségénél. Az A társaság gázolajköltségének alakulása 2014. évben elvégzett munkák kevesebb MFt anyagfelhasználással valósultak meg. -153,9 MFt

2 900

2 800

        

2 700

2 600

2 629,8

2 300

    

2 400

2 783,8

2 500

      

2 200

2 100

2 000 bázis

tény

árváltozás hatása ( - 55,7 MFt)

fajlagos vált. hatása ( - 29,8 MFt)

teljesítmény hatása ( - 68,4 MFt)

Az anyagköltségek másik legnagyobb összetevője a gázolaj költség 2.630,3 millió Ft (64,7 %). A személyszállítási tevékenységhez felhasznált gázolaj költsége 2.629,8 millió Ft, amely a bázistól 153,9 millió Ft-tal, a tervezettől 170,3 millió Ft-tal kevesebb. A bázishoz viszonyított megtakarítás 44,5 %-a a teljesítmény csökkenés, 36,2 %-a a 6,2 Ft/literrel alacsonyabb gázolajár, míg 19,4 % a fajlagos fogyasztás változás hatása. Az eltérés összetevőit a grafikon szemlélteti. Az autóbuszok által felhasznált gázolaj mennyisége az előző évhez viszonyítva 328,5 ezer literrel kevesebb. A gázolaj mennyiségét befolyásoló tényezők a km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás (l/100km). Az összes km teljesítmény az előző évhez képest 736,1 ezer km-rel csökkent.

A fajlagos fogyasztás átlagos éves értéke 30,73 l/100km, az előző évhez képest 100 kilométerenként 0,34 liter csökkenést mutat. Az üzemanyag éves beszerzési átalagára a 2013. évi 299,17 Ft/l-ről 292,97 Ft/l-re változott, amely 2,1 %-os (6,2 Ft/liter) árcsökkenést mutat. A létesítmények és a technológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges vásárolt energia 2014 évi összes költsége 195 millió Ft, melyből 145,5 millió Ft-ot az anyagköltségek között számolunk el, míg a csatorna és távfűtés díját (49,5 millió Ft) igénybe vett szolgáltatásként. Az egységnyi energiára vetített 6.325 Ft/GJ költség 2014-ben 7,26 %-kal nőtt a bázis értékhez (5.897 Ft/GJ) viszonyítva. Villamos energia felhasználás esetében a költségek alacsonyabban alakulnak a terv és bázis értékekhez viszonyítva egyaránt (eltérés tény/bázis: -14,3 %; -12,3 millió Ft; eltérés tény/terv: -8,8 %; -7 millió Ft). Földgáz esetében a 2014. évi tény adatok a bázis és terv értékekhez viszonyítva is jelentős megtakarítást mutatnak. Mindkét esetben 21,1 % a naturáliában Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 18


mutatkozó megtakarítás, ami a tervhez viszonyítva -13,2 millió Ft eltérést, a bázishoz viszonyítva pedig -9,3 millió Ft eltérést eredményezett a költségekben. Az igénybevett szolgáltatások értéke 881,1 millió Ft, mely a bázistól 199,5 millió Ft-tal, a tervezettől 179,2 millió Ft-tal alacsonyabb. A más vállalkozóval végeztetett javítás, karbantartás költségének éves ráfordítása 153,4 millió Ft, mely 164,7 millió Ft-tal marad a tervezett érték (318,1 millió Ft) alatt. Az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke (314,8 millió Ft) a tervezettől 13,3 millió Ft-tal több. Az egyéb szolgáltatások értéke 127,1 millió Ft, mely a tervszintet 13,5 millió Ft-tal haladja meg elsősorban a magasabb bankköltségek és a terven felüli új felelősség biztosítás miatt. A bázistól 3,9 millió Ft-tal több elsősorban a bankköltségek növekedése miatt. A személyi jellegű ráfordítások értéke 6.683,4 millió Ft, ez a bázistól 4,3 %-kal magasabb, a tervezettől 0,5 %-kal magasabb. A személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség aránya a legmagasabb, mely az előző évhez képest 0,7 százalékponttal csökkent. A bérköltség összege a bázistól 123,4 millió Ft-tal magasabb. A személyi jellegű egyéb kifizetések aránya a bázishoz képest 0,5 százalékponttal, költsége összességében 81,3 millió Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Választható Juttatási Rendszer (VJR), a betegszabadság, táppénz és a végkielégítés növekedése, valamint a formaruha pénzbeni megváltása okozott. A járulékok aránya a személyi jellegű ráfordítások között 0,1 százalékponttal nőtt az előző évhez viszonyítva. A bázishoz képest a járulékok összességében 73 millió Ft-tal növekedtek. A költség növekedésének okai a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések növekedése, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény megszüntetése A 2014. éves üzleti tervben megfogalmazott személyszállítási, járműjavítási és egyéb feladataink ellátása, valamint a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében 1.683,2 fő teljes és 36,6 fő részmunkaidős munkavállaló foglalkozatását terveztük. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 36,3 fővel, a részmunkaidős létszám 2,7 fővel alacsonyabb a tervtől. Az értékcsökkenés 2014. évi értéke (983,3 millió Ft) a bázishoz viszonyítva 0,3 %-kal (3,3 millió Ft-tal), míg a tervezettől 13,5 millió Ft-tal alacsonyabb, mivel a tervezett beruházások nagyrészt nem valósultak meg. Az értékcsökkenés jelentős része (77,6 %) továbbra is az autóbuszok utáni amortizáció, mely 1,5 %-kal (11,9 millió Ft) kevesebb, mint a bázis évben. A bázisévben vásárolt autóbuszok (10 db) utáni amortizáció 22,8 millió Ft, a tárgyévi buszbeszerzés (1 db) és felújítás (7 db) 10,2 millió Ft növekedést okozott, ezzel szemben a bázisévben leíródott autóbuszok 15,6 millió Ft, a tárgyévben nullára íródottak 29,3 millió Ft csökkenést okoztak. Az egy összegben elszámolt értékcsökkenés 31,3 %-kal növekedett, bázis évhez képest jelentősen nőtt számítástechnikai eszközök üzembe helyezése, amely 4,4 millió Ft amortizáció növekedést okozott. Az egyéb ráfordítások értéke 175,8 millió Ft, melyből     

19,8 millió Ft a káreseményekkel kapcsolatos kifizetések értéke, 57,8 millió Ft az önkormányzati és egyéb adó kötelezettség, 59,8 millió Ft a céltartalék képzés 18,8 millió Ft a terven felüli értékcsökkenés és a hiányzó, megsemmisült készletek elszámolt ráfordítása. 17,4 millió Ft bírság, büntetés, késedelmi pótlék.

Az egyéb ráfordítások értéke a bázistól 44,4 millió Ft-tal magasabb, melyből a NAV ellenőrzés által megállapított innovációs járulék adóhiány 31,7 millió Ft miatt.



5. A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyközi közlekedését - 2014. december 31-i dátummal ellátó, társaságunk által üzemeltetett autóbuszok számát és statisztikai életkorát, az alábbi diagram szemlélteti.

A korábbi éveknek megfelelően 2014. évben is a folyamatos korszerűsítésekkel, a járművek környezetkímélő arányának növelésével kívántuk a közösségi közlekedést választó utasainkat magasabb színvonalon kiszolgálni. A közforgalmú helyközi közlekedésben a járművek átlagos éves futásteljesítménye (59,8 ekm/jármű), valamint az átlagos összesen futott km (1 066 ekm/jármű) különösen az idősebb évjáratú járműveknél fokozott meghibásodási lehetőséget rejt magában. 2014. év végén a helyközi közszolgáltatási szerződésben szereplő autóbuszok darabszáma 491 db, a járműállomány átlagos statisztikai életkora 16,04 év, (ezen belül, hagyományos szóló: 18,50 év, hosszított szóló: 6,13 év, csuklós: 18,91 év), amely a VOLÁN társaságok átlagánál jelentősen magasabb értéket képvisel. A járműrekonstrukció jelenlegi alacsony szintje az átlagéletkor további emelkedését, valamint a műszaki állapot romlását vetíti előre. A jelenlegi járműállományból teljes felújításra (váz átépítés) 86 db jármű esetében került sor (szóló átépítés 56 db, csuklós átépítés 30 db). A műszaki állapotot jellemző műszaki átlagéletkor kiszámításánál a teljes felújítást 6 évben meghatározott évjárat csökkentő tényezőt figyelembe véve, a helyközi járművek átlagéletkora 14,99 évre (hagyományos szóló: 17,35, hosszított szóló 6,13 év, csuklós: 16,79 év) módosul. Az általános műszaki állapot tekintetében a kritikus 15 évben meghatározott üzemeltetési határévet tekintve a társaság által helyközi tevékenységben foglalkoztatott IK 200-as jármű típuscsalád 15 éven felüli évjáratú darabszáma igen jelentős (243 db), amely a helyközi állomány 49 %-a. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 20


A járművek elöregedését az egyre nagyobb számú szerkezeti meghibásodás is mutatja, melyek javítása érdekében végzett megbontások során további problémák merülnek fel, és kérdésessé válik, hogy érdemes-e a jármű rendszerben tartása. Az átlagéletkor alakulása elmúlt évek folyamatosan növekvő tendenciáihoz hasonlóan növekedést mutat. Az előző évben a járműbeszerzési célkitűzéseinket nem sikerült megvalósítani, így az előirányzott 32 db új autóbusszal (22 db helyközi-elővárosi kivitelű szóló és 10 db helyközi-elővárosi kivitelű csuklós) történő járműrekonstrukció töredékét sikerült megvalósítani, mindössze 1 db MAN Lion’s Regio típusú, távolsági kivitelű jármű beszerzése történt meg. A járműselejtezést tekintve általános műszaki állapota alapján 1 db selejtérett IK 395 és 1 db IK 280 típuscsaládból származó jármű, valamint 1 db kiégett IK C80 kivitelű autóbusz forgalomból történő kivonására került sor. Az elengedhetetlenül szükséges járműfrissítés elmaradását követően a járműállomány statisztikai átlagéletkora a bázishoz képest 0,92 évvel növekedett, így 2014. év december 31-én 16,04 év. 6. Megvalósult és tervezett fejlesztések Infrastruktúra korszerűsítése Az állomásokat érintő beruházások közül megemlítendő, hogy a miskolci állomáson olajszűrő berendezések kerültek elhelyezésre a csapadékrendszerben, hogy megakadályozzák az olajszármazékok csatornarendszerbe jutását és az élővizek szennyezését. A rossz állapotban lévő útburkolatok javítása valamennyi autóbusz-állomás esetében tavasszal megtörtént. Kazincbarcikán, az állomás területén az útburkolati jelek felfestésére novemberben került sor. Mezőkövesden a vízvezeték rendszerben csőtörés miatt kellett komolyabb átalakításokat és javításokat végezni. A munkakörülmények javítása érdekében árnyékolások, Tiszaújvárosban klimatizálás történt. A szolgáltatási színvonal emelésével összefüggésben bővítettük a bankkártyás vásárlási lehetőségek számát. Jelenleg a miskolci, kazincbarcikai, ózdi és tiszaújvárosi autóbuszállomásokon használható POS terminál. Az elmúlt évben 24 db IP alapon működő kamerából álló vagyonvédelmi rendszer került kiépítésre a miskolci autóbusz-állomás területén. A kamerák nagy része, az elektronikus utastájékoztató táblákat tartó oszlopokon került elhelyezésre. Az új rendszer lehetőséget biztosít a bűncselekmények megelőzésére, azok későbbi elemzések elősegítésére, illetve egyéb utaspanaszok kivizsgálására. Utastájékoztatás A korábbi években elkezdődött a hagyományos papír alapú összevont járatadatokat tartalmazó várótermi utastájékoztató táblák korszerűsítése. A fejlesztésnek köszönhetően modern nagyképernyős televízió készülékek kerültek kihelyezésre a várótermek falára. A kijelzőn folyamatosan váltakozva jelenítődnek meg a településenként induló autóbuszok adatai a kocsiállások feltüntetésével. A több éven keresztül tartó fejlesztés eredményeként a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, Kazincbarcika Szent Flórián téri, Edelényi, Encsi, Szerencsi és Mezőcsáti autóbusz-állomások bevonásával az év végi menetrendváltozásra valamennyi saját tulajdonú állomásunkon korszerű várótermi utastájékoztató rendszer épült ki. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 21


Miskolc Városi Integrált Területi Stratégiájának összeállításában, valamint a Kandó téri Intermodális Csomópont kialakításában való részvétel Az ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0003 számú projekt keretében a Miskolc Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció elkészítése valósult meg a 2014 – 2020-as programozási időszakra vonatkozóan. Társaság helyet kapott a projekt „Közlekedési” munkacsoportjában, így szakmai oldalról tudja támogatni a következő stratégiai időszakra meghatározandó fejlesztési irányokat. A részletes megvalósíthatósági tanulmány a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 számú pályázati projekt keretében készült el, melyek alapján a város a Miskolc megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában (ITS) szerepeltette és a Közgyűlés 2014. 09. 11.-én elfogadta. Miskolci Kandó téri intermodális csomópont (IMCS) kialakításának koncepciója az ÉMOP3.1.1/C-13-2013-0003 számú önkormányzati projekt keretében 2013. 10. 28.-án indult el. A Miskolci Intermodális Csomópont(IMCS) kialakítása több egymáshoz szorosan kapcsolódó projektelemből áll, melyek közül a csomópont működéséhez elengedhetetlenül szükséges az „Y” híd átépítése és a 3 sz. főút József Attila út - Szinva utca átkötő szakasz megépítése, melyek a Miskolc területén áthaladó 3-as számú főút és az IMCS között biztosítják az útkapcsolatot. A beruházás keretében a Kandó térre, a vasútállomás mellé helyeződik át az autóbusz-állomás forgalma, de a városon áthaladó járati útvonal miatt a jelenlegi Búza téri autóbusz-állomás csökkentett kapacitással megmarad. A Kandó téri új komplexumban a forgalmi és utaskiszolgálási létesítmények a jelenlegi tervek szerint a meglévő, használaton kívüli MÁV épületben kapnának helyet az MVK Zrt.-vel közösen. A helyközi és helyi autóbuszok indítóhelyei egy helyen, de várhatóan elkülönülten kerülnek elhelyezésre. Az autóbusz-állomáson 32 db induló kocsiállás fog üzemelni a helyi közlekedési társasággal közösen, valamint lehetőség lesz mintegy 45 db jármű rövidtávú tárolására is. A projektgazda az MVK Zrt., de a közlekedési társaság a tervezővel és társaságunkkal közösen folyamatosan egyeztet. A végleges helyszínrajz rendelkezésre áll, jelenleg az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése van folyamatban. A beruházásokat a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban, európai uniós támogatással kívánja megvalósítani az önkormányzat. Szolgáltatási szint mérése (SLA) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Zrt. közreműködésével kidolgozott egy, a Volán társaságok szolgáltatási színvonalának mérésére szolgáló rendszert (Szolgáltatásiszint-megállapodás, /Service Level Agreement/ SLA). Az ágazati egységes álláspont megteremtése érdekében a minisztérium - a VOLÁN Egyesülés közreműködésével - 2014. szeptember hónapban szakmai fórumot hívott össze, ahol a megrendelő által megbízott Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Zrt. munkatársai szakmai prezentáció keretében bemutatták a bevezetendő, a szolgáltatási minőségi szintek szolgáltatói és megrendelői mérésére és ellenőrzésére szolgáló részletes tartalmi és eljárási szabályrendszert. A szakmai fórumon a bemutatott prezentációkkal, illetve a fórumon elhangzottakkal kapcsolatosan beérkezett szolgáltatói javaslatok, észrevételek, kiegészítések – további egyeztetés keretében és szakmailag indokolt esetben – beépítésre kerültek a véglegesített dokumentumba.



A közúti közlekedési szolgáltatást társaságunktól megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elvárása a magas színvonalú utaskiszolgálás, kiemelten kezelendő az utasok komfortérzetének emelése. Ennek biztosítása érdekében a társaságunk és a minisztérium között minőségösztönző rendszer került bevezetésre 2015. április 1-től kezdődően. Beindításától a szolgáltatás minőségéről a gyakorlatban is használható adatok rendelkezésére állása várható; cél a hosszú távú, reális ütemű, stabil minőségfejlődés. A mérési rendszer segítséget nyújt a 2016. év végi piacnyitásra való eredményes felkészülésben is. Járműbeszerzés 2014. évben 1 db MAN LION’S REGIO típusú szóló autóbuszt szerzett be társaságunk. A nyár közepén forgalomba állt autóbusz a szomszédos megyeszékhellyel kapcsolatot teremtő 1372 Miskolc – Debrecen - Hajdúszoboszló regionális autóbuszvonalon teljesít szolgálatot. A 74 fő befogadóképességű jármű a nagyobb terheltségű járatokon segíti a jelentkező utasok egyidejű elszállítását Tervezett fejlesztések Az üzemanyag jogtalan eltulajdonításának visszaszorítása, illetve megakadályozása, valamint a társaság által felhasznált hajtóanyag mennyiség csökkentése érdekében, teljes körű valósidejű adatokon alapuló üzemanyag kontrolling rendszer kialakítását tervezzük. A szolgáltatási színvonal emeléséhez szükséges járműpark átlagéletkorának csökkentését szem előtt tartva a járműmodernizációs programunkban is szerepeltetett darabszámú szóló és csuklós autóbusz beszerzését tervezzük. A járműpark megújítása tekintettel a jelenlegi közel 15 éves átlagéletkorra elengedhetetlenül szükséges. 7. A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az 1370/2007/EK rendelet, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, továbbá a hatályos Európai Uniós, illetve nemzeti jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálásával tervezi, illetve valósítja meg piaci stratégiáját, különös tekintettel a közlekedésért felelős miniszter, valamint a társaság között 2016. december 31-ig hatályban levő közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak történő megfelelésre. A közúti közlekedési szolgáltatást társaságunktól megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elvárása a magas színvonalú utas-kiszolgálás, kiemelten kezelendő az utasok komfortérzetének emelése. Ennek biztosítása érdekében a társaságunk és a minisztérium között minőségösztönző rendszer került bevezetésre 2015. április 1-től kezdődően. Beindításától a szolgáltatás minőségéről a gyakorlatban is használható adatok rendelkezésére állása várható; cél a hosszú távú, reális ütemű, stabil minőségfejlődés. A mérési rendszer segítséget nyújt a 2016. december 31-ét követő piacnyitásra - pályázat elkészítésére és beadására - való eredményes felkészülésben is. A személyszállítási tevékenység ellátása során általános célkitűzésként szerepel a gazdaságos működés feltételeinek megteremtése és hatékonyságának növelése, a szolgáltatás minőségének javítása, melyek elsősorban a szervezeti struktúra racionális kialakításával, a redundanciák megszüntetésével, a szinergia hatások felhasználásával, továbbá a költségek csökkentésével érhetőek el. A leánytársaságok - BORSOD VOLÁN Zrt., HAJDÚ VOLÁN Zrt., SZABOLCS VOLÁN Zrt. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadása, várhatóan kedvezően fog hatni Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti közösségi közlekedésének jövőbeni üzemeltetésére, illetve működésére. A létrejött új régiós társasági működési forma még inkább pozitívan hat a hatékony gazdálkodásra és az utazási igények kielégítésére, a Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 17-ei ülésére 23


járatok menetrendjének, útvonalának, csatlakozásainak jobb megszervezésével, melyek megvalósításához, illetve eredményes fenntartásához, társaságunk számít Borsod-AbaújZemplén Megye Közgyűlésének segítő támogatására. Miskolc, 2015. augusztus 31.

Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató

Mellékletek: 2 db Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásai (1. sz. melléklet) Országos besorolású és hosszabb távolságú regionális autóbuszvonalakon a megyehatáron belül utazók aránya (2. sz. melléklet)


2.sz.melléklet

Országos besorolású(O) és a hosszabb távolságú regionális(R) vonalakon a megyehatáron belül utazók aránya 1031 Budapest-Bátonyterenye-Ózd (O)

41%

1035 Budapest-Bátonyterenye-Ózd-Kazincbarcika (O)

42%

1054 Budapest-{Gyöngyös/Ludas}-Eger-Kazincbarcika-Jósvafő (O)

37%

1057 Budapest-Mezőkövesd-Mezőcsát-Tiszaújváros (O)

64%

1341 Eger-Mezőkövesd-Tiszaújváros-Nyíregyháza (R)

59%

1369 Miskolc-Tiszaújváros-Hajdúnánás-Nyíregyháza (R)

53%

1370 Miskolc-Polgár-Nyíregyháza (R)

48%

1372 Miskolc-Polgár-Debrecen-Hajdúszoboszló (R) 1373 Miskolc-Debrecen-Gyula (O)

56% 0%

1375 Miskolc-Tiszafüred-Szeged (O)

48%

1377 Miskolc-Mezőkövesd-Tiszafüred-Szolnok (O)

53%

1379 Miskolc-Eger-Gyöngyös (R)

49%

1380 Miskolc-Mezőkövesd-Eger (R)

75%

1384 Miskolc-Ózd-Pétervására-Salgótarján (R)

42%

1424 Nyíregyháza-Tiszaújváros-Mezőcsát (R)

57%

1449 Debrecen-Nyiregyháza-Tokaj-Sátoraljaújhely (O) 1450 Debrecen-Tiszacsege-Polgár-Tiszaújváros (R)

56% 12%

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70

Recommend Documents