Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus
Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus
Felelős vezető:
Badalay Endre
Projektvezető:
Rékai Gábor
Témafelelős:
Schimmer Erzsébet
Munkatársak: Közlekedés
Ácsbolt Zoltán Horvátth Balázs Kelló Balázs
Közgazdaság
Dócsné Balogh Zsuzsanna Kocsis Tamás Nagy Kristóf
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2
Tartalomjegyzék 1
Vezetői összefoglaló
2 2.1 2.2 2.2.1
A kedvezményezett bemutatása Az érintett szervezetek A kedvezményezett bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bemutatása A projektgazda korábbi fejlesztései A projekt elhelyezkedése a projektgazda stratégiájában A projektszervezet
10 10 11
A projekt háttere A projekt helyszíne Gazdasági, társadalmi, környezeti alapadatok Szakterület bemutatása A közúti közösségi közlekedés szerepe a teljes közlekedési rendszerben Jogszabályi háttér A projekt szakpolitikai illeszkedése
18 18 20 21
2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.3 4.4 4.5
Fejlesztési igény megalapozása Helyzetértékelés Közúti közlekedés Közösségi közlekedés A közúti és a közösségi közlekedést érintő forgalomirányítás, csomóponti forgalmi rend Baleseti helyzet Tulajdoni helyzet A fejlesztés szükségessége, a probléma meghatározása Projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások Célcsoport bemutatása Korlátozó tényezők felmérése
5
11 13 14 15
21 28 29 34 34 35 51 60 63 64 65 70 72 72
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
5
3
5.1.2 5.2
A költség-haszon elemzés általános feltételezései Módszertani alapvetések A költség-haszon elemzés során alkalmazott általános feltételezések A társadalmi haszon számítás módszertana Intézményi elemzés
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.7 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.8
Költség-haszon elemzés: változatok elemzése A megfelelő változat kiválasztási módszere Szűrés Megvalósítható változatok meghatározása Projekt nélküli eset Műszaki és szakmai leírás, feltételek Üzemeltetési feltételek előrejelzése Költségbecslés Hatások, hasznok I. megvalósítható változat Cél meghatározása Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása Üzemeltetési feltételek előrejelzése Költségbecslés Hatások, társadalmi hasznok II. megvalósítható változat Cél meghatározása Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása Üzemeltetési feltételek előrejelzése Költségbecslés Hatások, társadalmi hasznok III. megvalósítható változat Cél meghatározása Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása Üzemeltetési feltételek előrejelzése Költségbecslés Hatások, társadalmi hasznok A legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása
87 87 89 89 93 93 94 94 94 95 95 95 99 99 103 107 107 107 113 113 116 122 122 122 126 126 130 134
7 7.1 7.2
Megvalósítási javaslat kidolgozása Műszaki tartalom részletes leírása Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei
136 136 137
8 8.1
Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat
138 138
5.1 5.1.1
73 74 74 76 86
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
8.1.1
4
8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3
A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása A változók hatásainak elemzése A projekt kritikus változóinak azonosítása A küszöbértékek számítása Kockázatelemzés Kockázatelemzés módszertana Kockázatok jellemzése Kockázatkezelési stratégia
138 139 139 139 140 140 140 141 142
9
Mellékletek
145
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
1 Előzmények
5
Vezetői összefoglaló
A Pécsett tapasztalható közlekedési állapot, a közösségi közlekedést igénybe vevők számának csökkenése, továbbá a növekvő motorizáció káros hatásai indokolják a közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedésben betöltött szerepének növelését. A hatékony közösségi közlekedési rendszer kialakítását nem csak a rossz minőségű, elavult vagy hiányzó infrastrukturális adottságok gátolják, hanem a közforgalom prioritása ellen ható olyan folyamatok is, amelyek nem ösztönzik, nem segítik a különböző közlekedési módok és szolgáltatók közötti együttműködést. A lakosságot csak megfelelő színvonalú és hatékony, versenyképes szolgáltatással lehet arra motiválni, hogy az egyre növekvő közlekedési igényeit közösségi közlekedés igénybevételével elégítse ki az egyéni, motorizált közlekedés helyett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP-20085.1.2/A komponensére, a Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás témakörére. „A hatékony közösségi közlekedési rendszer kialakítását nem csak a rossz minőségű, elavult infrastrukturális adottságok gátolják, hanem a különböző közlekedési módok és szolgáltatók közötti együttműködés hiánya is. A program célja a régió megyeszékhelyeinek, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzet régió vonatkozásában az integrált agglomerációs közösségi közlekedési rendszerek hosszú távú, 2020-ig tartó fejlesztési terveinek az elkészítése, továbbá a hosszú távú tervekhez a DDOP és a KÖZOP céljaihoz és eszközeihez illeszkedő, 2009-től megvalósítható közösségi közlekedésfejlesztési projektek azonosítása és megvalósíthatósági tanulmányaiknak elkészítése.” A pályázat támogatást nyert, így a város a „Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedés-fejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében” címmel vállalt projekt megvalósítására 85 %-os támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési alapból és a hazai költségvetés előirányzatból. A projekt keretében elkészül egyrészt Pécs és környéke hosszú távú térségi közlekedési terve, melyben megtörténik az érintett terület jelenlegi közlekedési helyzetének felmérése, a problémák, a célok meghatározása, majd a megoldási lehetőségek vizsgálata. A tervben megfogalmazott lehetséges fejlesztésekből, beavatkozásokból kiemelésre kerül összesen 5 db, (amiből minimum 2 db) DDOP illetve a KÖZOP által támogatható közösségi közlekedési projekt, melyekre külön-külön megvalósíthatósági tanulmány készül.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6
A tanulmányok a következő témákat tárják fel:
Az MT célja és a költség-haszon elemzés kiterjedése
•
utastájékoztatás komplex fejlesztése;
•
közösségi közlekedés előnyben részesítése (2 tanulmány: É-D és K-Ny folyosók);
•
helyi közösségi közlekedési megállóhelyek fejlesztése;
•
közösségi közlekedési hálózat felülvizsgálata és fejlesztése.
A projekt keretében jelen tanulmány a Pécs MJV közösségi közlekedési járműveinek Kelet-nyugati folyosó kialakításával foglalkozó megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT). Jelen projekt, mely a pécsi közösségi közlekedés előnyben részesítésének elérését célozza, a fenti megvalósíthatósági tanulmányokkal egyidőben kerül vizsgálatra és a továbbiakban benyújtásra. A DDOP-2008-5.1.2/A pályázati útmutató szerint a felhívás keretében egyidőben benyújtásra kerülő megvalósíthatósági tanulmányok külön-külön is benyújthatóak, azonban egységes CBA elemzést szükséges készíteni a projekt egészére vonatkozóan. A pályázat végleges tartalmát a Megbízói döntés határozza meg, amelyet jelen tanulmányban szereplő változatelemzés alapoz meg. Ezen döntés fogja meghatározni azt is, hogy az egyes fejlesztések külön illetve egyben jelennek majd meg a benyújtásra kerülő pályázat(ok)ban. Ezért a részletes pénzügyi és közgazdasági elemzésére csak a Megbízói döntést követően kerül sor. A fentiek alapján jelen megvalósíthatósági tanulmányban a továbbiakban a költség-haszon elemzés alatt a megoldási változatok elemzését értjük. Tekintettel erre a speciális helyzetre a jelen megvalósíthatósági tanulmány struktúrája igazodik a pályázati követelményekhez költség-haszon elemzési szempontból. Mivel azonban a kiválasztott változatra vonatkozó részeknél kell az MT útmutató szerint számos módszertani kérdést kifejteni, ezért jelen változatelemzési fejezetbe illesztettünk be minden ilyen jellegű kérdést. Az elemzés során változatonként mutatjuk be az alábbiakat:
Költségbecslés – A költségbecslés a közgazdasági költségek alapján történik, ahol a következő számításokat végezzük el: o beruházási költségek o működési költség
7
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
o maradványérték
Hatásbecslés – Az elemzés során figyelembe vett hatások: o utazási idő megtakarítás o közúti eljutási idők változása o baleseti hatások o jármű üzemköltség megtakarítás o környezeti hatások
A változatelemzés módszere és eredménye
Érzékenységvizsgálat.
A vizsgálat során összesen három változatot elemeztünk. A különböző projektváltozatok meghatározása és elemzése után egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzéssel került sor az egyes változatok összehasonlítására, és a megvalósításra javasolt változat kiválasztására, mivel az egyes változatok hatásai eltérnek egymástól. A változatelemzés eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: I. változat
II. változat
III. változat
Közgazdasági költségek, millió Ft 30,85 0,00
70,81 0,00
311,69 0,00
39,22
54,44
143,99
0,00 32,45
0,00 76,18
0,00 219,01
0,00
0,00
0,00
102,52
201,42
674,70
Utazási idő megtakarítás Utazási idő megtakarítás (közösségi közlekedés) Utazási idő megtakarítás (egyéni közúti közlekedés) Baleseti kockázat változása Jármű üzemköltség változása Környezeti hatások
1 272,62
-3 320,89
3 739,13
1 272,62
2 768,27
3 739,13
0,00
-6 089,16
0,00
1,77 38,48 69,42
8,42 185,13 329,83
8,18 177,62 320,41
Légszennyezés Éghajlatváltozás
54,56 14,87 1 382,29
259,20 70,63 -2 797,51
251,79 68,62 4 245,33
3. 4. 5.
Közgazdasági beruházási költség Jármű üzemeltetés és karbantartás Infrastruktúra üzemeltetés és karbantartás Általános költségek Pótlási költség
6.
Közgazdasági maradványérték
7.
Teljes közgazdasági költség
1. 2.
Közgazdasági hatások 1.
2. 3. 4.
5.
Teljes közgazdasági haszon
8
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
I. változat
B
Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV; Ft) Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR; %)
C
Hatás költség arány (BCR)
A
1 279,77 289,54% 13,48
II. változat -2 998,94 nem értelmezhető -13,89
III. változat 3 570,63 86,96% 6,29
1. táblázat A projektváltozatok elemzésének eredményei
Következtetés, a megvalósításra javasolt változat meghatározása
A közgazdasági teljesítménymutatók alapján a következő főbb megállapítások tehetők: •
A II. változat elvetése javasolható, mivel negatív az ENPV, társadalmi szinten nem térül meg a projekt.
•
Az I. és a III. változat egyaránt magas nettó társadalmi hasznosságot mutat, mindkettő megvalósítása, támogatása indokolt.
•
Mivel a megtérülési mutatók (ERR, BCR) az I. változat esetében magasabbak, ezért korlátozottan rendelkezésre álló (beruházási és működési) pénzügyi forrásokat feltételezve az I. változatot javasoljuk megvalósításra.
•
Amennyiben a források szűkössége korlátként nem jelentkezik, lehetséges a III. változat megvalósítása is, mivel a közgazdasági megtérülési mutatók ebben az esetben is igen magasak, közgazdasági nettó jelenérték pedig még magasabb, mint az I. változat esetében.
Itt szükséges megjegyezni, hogy a II. változat kedvezőtlen közgazdasági teljesítménymutatói leginkább abból adódnak, hogy a közúti sávok rovására történő közösségi közlekedési autóbuszsáv fejlesztés ellehetetleníti a közúti forgalom lebonyolódását. Így olyan mértékű utazási idő veszteségek adódnak, amelyek a többi hatások mellett értékelhetetlenné teszik a projektváltozat megtérülését. A megvalósításra javasolt változat elfogadása Megbízói döntést igényel, a pályázat összeállításához több, komplex elemmel célszerű a fenti fejlesztési javaslatokat kiegészíteni. Javasolt műszaki tartalom
Tekintettel arra, hogy a változatelemzés alapján az I. változat rendelkezik a legmagasabb közgazdasági teljesítmény-mutatókkal, így ezt a változatot, mint javasolt műszaki tartalmat mutatjuk be. A fejlesztés: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása többnyire csomóponti beavatkozásokkal és rövid csomóponti buszsáv, illetve busz-zsilip megvalósításával. Ez a kialakítás rövidtávú megvalósíthatósággal számol. A buszfolyosó kialakítása a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon történik, a Kanizsi Dorottya úti (Maléter P.úti) csomóponttól észak felé, egészen a Rákóczi úti kereszteződésig.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
9
A projektfejlesztés főbb beavatkozásai a következők: •
busz-bejelentkezés, „zöldút-kérés” megvalósítása 13 db jelzőlámpás helyszínen a Siklósi út-Alsómalom utca érintett útvonalán, mindkét irányban,
•
8 db forgalomirányító berendezés és 139 db jármű felkészítése a jelzőlámpás bejelentkezésre,
•
Mintegy 100 m hosszúságú, csomóponti autóbuszsáv kialakítása az Alsómalom utcában a Rákóczi úti csomópont előtt északi irányban,
•
busz-zsilip kialakítása a megállóhelyről elinduló autóbuszok számára dél felé, a Siklósi út-Árnyas utcai keresztezésnél.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2
10
A kedvezményezett bemutatása
2.1 Az érintett szervezetek A projekt fejlesztés kapcsán az alábbi szervezetek érintettek: − Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, − Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. − Magyar Közút Nonprofit Zrt. − Pécsi Közlekedési Zrt. − Pannon Volán Zrt. Pécs MJV Önkormányzata
A város önkormányzatának feladatait az 1990. évi LXV. törvény határozza meg. A törvény értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a következő tevékenységek ellátása: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmvelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt., valamint a Pécsi Közüzemi Rt. összevonásával jött létre, emellett már e szervezet részét képezi a Piac-és Vásárigazgatóság is. A szervezet hatékonyan, eredményesen és költségérzékenyen látja el a város közüzemi feladatait. A Holding feladata, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokat, illetve épített környezetet – a 2000 éves város történelmi, kulturális, építészeti hagyományait mindenkor szem előtt tartva - folyamatosan fejlessze, ápolja. A Pécs Holding Zrt. tulajdonosa 100 %-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
11
A jelenlegi helyzetben a közút egy része állami tulajdonban van, mely állami tulajdon üzemeltetője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Területi Igazgatósága. Ahol a projekt kapcsán építési engedélyköteles tevékenység zajlik, ott a közútkezelő hozzájárulása is szükséges. A pécsi közutak másik része, a helyi közutak, így a megállók és az ott elhelyezett eszközök is (utasváró, pad, szemetes) az Önkormányzat tulajdonában állnak, mely vagyonok kezelését a Pécs Holding Zrt. végzi.
Pécsi Közlekedési Zrt.
Pécsi Közlekedési Zrt. (továbbiakban PK Zrt.) a helyi közösségi közlekedési szolgáltató. Az autóbuszok és a járművekhez tartozó eszközök a saját tulajdonába (illetve bérli) vannak.
Pannon Volán Zrt.
Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Pannon Volán), mint a helyközi szolgáltató autóbuszai közlekednek a fejlesztési területen és vagy automatikusan (pl. autóbuszsáv használata) vagy bizonyos feltételek esetén (pl. a jelzőlámpás csomópontoknál történő bejelentkezés esetén a járműbe szerelt egységek) kihasználhatják a projekt előnyeit. A Pannon Volán szolgáltatásairól a GKM-mel (utódja: NFM) kötött Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik, amely 2005. január 1. és 2012. december 31. között érvényes.
2.2 A kedvezményezett bemutatása A projekt lebonyolítása során lehetőség szerint el kell kerülni, hogy a meglévő infrastruktúra és a projekt keretében létrejövő infrastruktúra tulajdonlása eltérő legyen. A jelenlegi helyzetben a járművek és az abban található eszközök a PK Zrt. tulajdonában vannak, a helyi közutak, az összes megálló és az ott elhelyezett eszközök (utasváró, pad, oszlop), az Önkormányzat tulajdonában állnak. (Az önkormányzati tulajdonú eszközök kezelője a Pécs Holding Zrt., amely a feladatot részben belső erőforrásból, részben szerződések útján látja el, míg az országos útvonalak a Magyar Állam tulajdonában és az MK Zrt. kezelésében vannak.) Tekintettel a projekt jellegére, a tulajdoni viszonyokra, valamint a kezelői és üzemeltetői érintettségre projektgazdaként az Önkormányzat javasolt, ugyanakkor célszerű a helyi szolgáltató, valamint az MK Zrt. bevonása is a kedvezményezettek közé. A projektgazda szerepet az Önkormányzat töltené be.
Az Önkormányzat alapadatai
2.2.1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bemutatása Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat hivatalos neve, székhelye, postai címe:
12
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata − székhelye:
7601 Pécs, Széchenyi tér 1.
− postai címe:
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
− telefonszám:
+36 72 533 800
− képviseli:
Dr. Páva Zsolt, polgármester
Az Önkormányzat Hivatala: Pécs MJV Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mely jogállását tekintve jogi személyiséggel rendelkező, önálló működő és gazdálkodó, közhatalmi jellegű, helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Önkormányzat irányító szerve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Az alaptevékenység forrását a saját bevételek és az állami támogatások képezik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak szerint. A Polgármesteri Hivatal feladatai különösen: • oktatás közművelődés, • egészségügyi ellátás, • szociális ellátás, • gyermek-és ifjúságvédelem, sport, • városüzemeltetési feladatok, • idegenforgalom, • állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, • képviselőválasztással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek. A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: • • • • • • • • •
Tisztségviselői Kabinet Jogi és Önkormányzati Főosztály Városfejlesztési Főosztály Pénzügyi Főosztály Humán Főosztály Ügyfélszolgálati Főosztály Hatósági Főosztály Gyámhivatal Ellenőrzési Osztály.
Az önkormányzati jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A Közgyűlés ellátja a törvényben megállapított és az önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Közgyűlés tagjainak száma: 41 fő. A Közgyűlés tisztségviselői: • polgármester, • alpolgármesterek, • jegyző, aljegyző.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
13
A Közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A rendeletek szövegszerű tervezetét a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei készítik elő. A Közgyűlés állandó Bizottságai a következők: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Önkormányzati Bizottság 7 fő Költségvetési Bizottság 5 fő Pénzügyi Bizottság 5 fő Gazdasági Bizottság 7 fő Városfejlesztési Bizottság 5 fő Kommunális Bizottság 5 fő Oktatási Bizottság 5 fő Kulturális Bizottság 7 fő Népjóléti Bizottság 5 fő Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 fő.
Az önkormányzati jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A Közgyűlés ellátja a törvényben megállapított és az önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Közgyűlés tagjainak száma: 41 fő. A Közgyűlés tisztségviselői: • polgármester, • alpolgármesterek, • jegyző, aljegyző. A Közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A rendeletek szövegszerű tervezetét a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei készítik elő. A Közgyűlés állandó Bizottságai a következők: k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)
Önkormányzati Bizottság 7 fő Költségvetési Bizottság 5 fő Pénzügyi Bizottság 5 fő Gazdasági Bizottság 7 fő Városfejlesztési Bizottság 5 fő Kommunális Bizottság 5 fő Oktatási Bizottság 5 fő Kulturális Bizottság 7 fő Népjóléti Bizottság 5 fő Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 fő.
2.3 A projektgazda korábbi fejlesztései A korábbi fejlesztések közül elsősorban a különböző pályázatok és állami támogatásokból megvalósult önkormányzati fejlesztéseket mutatjuk be az elmúlt öt évre az alábbi táblázatos formában.
14
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Megnevezés
Az átadás időpontja
A projekt összes költsége
Támogatott projekt esetén program neve
Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
Déli autóbusz pályaudvar építése
2006
464,214 M HUF
Regionális Operatív Program
ROP-2.1.3.-2004-110002/33
Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése;
2007
1 543 M HUF
Regionális Operatív Program
1.1.2-2004-070010/33
Apáczai Nevelési Központ rekonstrukciója
2007
1 146,5 M HUF
Címzett támogatás
Csokonai Általános Isko- 2007 la rekonstrukciója
811,227 M HUF
Címzett támogatás
"Miroslav Krleža” Hor2008 vát-Magyar Oktatási Központ komplex fejlesztése projekt IV. ütem
160 M HUF
61. lakásos fecskeház – garzonház Pécs, Koller u.4.
2005
480 M HUF
CITYREGIO – Regional economic development through co-operation within city-regions;
2005
45 000 EUR
INTERREG IIIB
5D059
CASE - "Cities Against Social Exclusion" azaz „Városok a társadalmi kirekesztés ellen”
2005
788 000 EUR
Interreg III C
4E1200CASE
"Miroslav Krleža” Croatian-Hungarian Educational Centre complex development project
2006
2 043 479 EUR
PHARE
2003/005-004-03
Ökoprofit International A projekt célja a fenntartható fejlődés megteremtése.
2004
2 043 479 EUR
Interreg III C
2E0041I
57,28 M HUF
Interreg III A
4012106/2004/01/HU-66
2004/XLII. Törvény 1. sz. melléklet 3. sorszám alapján Címzett támogatás 8/2007/ (II.15.) OKM rendelet 4. § alapján Címzett támogatás 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján
(ebből Pécs: 273 000 EUR)
CoCuCo OBP - Komplex 2007 kulturális-turisztikai együttműködés
2. táblázat A projektgazda Pécs MJV Önkormányzata fontosabb korábbi fejlesztései
2.4 A projekt elhelyezkedése a projektgazda stratégiájában Városi stratégiák
Pécs Megyei Jogú Város több területen is rendelkezik a jövőképét megfogalmazó stratégiai dokumentumokkal. Ilyen az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), illetve Pécs Településfejlesztési Koncepciója, Városfejlesztési koncepciója.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
15
A dokumentumok célként fogalmazzák meg a városi környezetminőség javítását, az életminőség pólusának megteremtését, és ezzel párhuzamosan a gazdasági potenciál és a területi együttműködés fejlesztését. A fejlett közösségi közlekedés és a szabályozott gépjárműforgalom egységének és együttműködésének érdekében az IVS-ben megfogalmazott lehetséges eszköz: a város úthálózatának és közlekedési rendszerének az állandó és ideiglenes (diák) lakosság, valamint a turizmus igényeinek megfelelő, a környezeti és városszerkezeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztése, mindez a gazdaságosság, a fenntarthatóság, a minőség és a környezetvédelem szempontjainak érvényesítése mellett. Pécs Városfejlesztési koncepciójában célkitűzésként a következők szerepelnek: •
A tömegközlekedés elsőbbségének biztosítása, különös tekintettel a belvárost határoló, nagy forgalmú útvonalakon.
•
Környezetbarát tömegközlekedés megteremtése a történelmi belváros területén.
•
Környezetbarát járművekre való áttérés a város teljes területén.
•
Utazási sebesség növelése, az üresen futott távolságok csökkentése, valamint az átszállások számának lehetőség szerinti csökkentése.
•
A városkörnyéki települések bekapcsolása a pécsi tömegközlekedésbe.
Mindegyik stratégia kimondja, hogy szükséges a közösségi közlekedés szerepének további erősítése, ami pl. az eszközállomány fejlesztését, a járatsűrűség valós igényekhez való igazítását, a P+R és P+W parkolók kialakítását, és az utastájékoztatás fejlesztését is jelenti. Ennek megfelelően a közösségi közlekedés hálózati és menetrendi fejlesztése, a szolgáltatási színvonal javítása, ezáltal versenyképesség fokozása illeszkedik a városi stratégiákhoz, és segíti a kitűzött jövőkép megvalósítását. (Részletesebben lásd a 3.4. fejezetben.) A szolgáltató célkitűzései
A helyi közösségi közlekedési szolgáltató alapvető célja is a személygépjárművel versenyezni tudó, attraktív és az utasok számára jó színvonalú szolgáltatást nyújtó rendszer működtetése, biztosítva ezt a lehetőség szerint legkevésbé környezetterhelő eszközállománnyal. A PK Zrt. minden egyes szolgáltatásában arra törekszik, hogy a város közösségi közlekedési igényeit egyre magasabb színvonalon és az utazóközönség általános megelégedésére lássa el. Ennek megfelelően jelen projekt, amely egyértelműen a közösségi közlekedési szolgáltatás színvonalemelését, javítását szolgálja, a versenyképesség felé tett fontos lépés a társaság életében.
2.5 A projektszervezet A projekt-team a projekt időtartamára létrejövő szervezet, amely tagjai felelősek a rájuk bízott feladatok határidős és szakmailag megfelelő végrehajtásért, feladatokkal kapcsolatos eseményeket a projektvezetőnek jelentik. A projektteam tagjait várhatóan többnyire a Polgármesteri Hivatal munkatársai alkotják, de bevonásra kerül a Pécsi Közlekedési Zrt. és a Pécs Holding Városi Vagyon-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
16
kezelő Zrt. érintett szakember köre is. A személyek vonatkozásában döntés még nem született. A projektszervezet tagjai felelősek a rájuk bízott feladatok határidős és szakmailag megfelelő végrehajtásért, és a feladatokkal kapcsolatos eseményeket a projektvezetőnek jelentik. A projektvezető a projektcélok eléréséért közvetlenül felelős, a projektet befelé és kifelé képviselő vezető funkcióit betöltő személy. A projekt megvalósításáért felelős projektmenedzsment szervezet a következő főbb közvetlenül résztvevőkből áll: Projektvezető, projektmenedzser Feladata: a projekt átfogó ellenőrzése A projektmenedzser az önkormányzat felsővezetése által kijelölt személy, aki a projektről minden tekintetben átfogó útmutatást ad és tájékoztatást kap. A projektvezető egyben a kijelölt projektirányító, aki felelős a projekt irányításának napi ellátásáért a projekt minden szakaszában. A projektvezető a projektcélok eléréséért közvetlenül felelős, a projektet a Projektgazda felé és a Közreműködő Szervezet felé is képviseli. A projektmenedzser felelős az irányítása alá tartozó munkatársak / munkacsoportok tevékenységeinek összehangolásáért és a beruházási elemek megvalósulásáért. A projekt vezetője olyan személy, akinek van beruházási, beruházás tervezési tapasztalata, átlátja a projekt-előkészítés (és megvalósítás) technikai feladatait, képes a beosztottakat irányítani, ellenőrizni, motiválni, továbbá az előkészítésben résztvevő vállalkozókkal szemben érvényesíteni tudja a projektgazda érdekeit, a szerződések előírásait és a jogszabályok betartatását. A projektmenedzser további feladata a projekt pályázati menedzsmentje. A projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig szükség van a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátására, melyek a következő főbb tevékenységeket foglalhatják magukba: •
Javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására;
•
Támogatási szerződés megkötésének, esetleges módosításának szakértői támogatása;
•
Részvétel és a projektgazda képviselete a pályázatkezelő szervezetek helyszíni ellenőrzésein;
•
A projekt szakmai és pénzügyi felügyelete a támogatási szerződésben szereplő időpontig (monitoring, belső értékelési rendszer kialakítása).
Pénzügyi menedzser Feladata: a projekt pénzügyi ellenőrzése
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
17
A pénzügyi vezető felelős a beruházás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzügyi beszámolók elkészítéséért, továbbá a projekt pénzügyi monitoringjáért. A pénzügyi menedzser feladata többek között a projekt költségvetésének, gazdaságossági számításainak, finanszírozási formáinak az ellenőrzése. A projekt megvalósítási szakaszában a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő pénzügyi feladatok ellátása, a projekttel összefüggésben keletkező szerződések, számlák, nyilvántartások kezelési rendjének a kialakítása, kifizetési kérelem és a végső pénzügyi elszámolás elkészítése. Adminisztratív munkatárs Feladata: a projekt adminisztrációs feladatainak ellátása, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magába: •
A közbülső projekt-előrehaladási jelentések elkészítése
•
Levelezések bonyolítása, feljegyzések készítése
•
Felmerülő hiánypótlások összeállítása
•
Záró beszámoló elkészítése.
Jogi- és közbeszerzési szakértő Feladata: a projekt előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban felmerülő jogi kérdések megválaszolása, a projekt közbeszerzéseinek előkészítése és lebonyolítása.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
3
18
A projekt háttere
3.1 A projekt helyszíne Megvalósulási helyszín
A projekt megvalósulási helyszíne Pécs Megyei Jogú Város területe. A fejlesztés a helyi közösségi közlekedést érinti, a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon valósul meg. Az útvonal mellett érinti az itt található megállóhelyeket és jelzőlámpás csomópontokat is. Egyes megállóhelyeket a Pannon Volán Zrt. helyközi buszai is használnak (közös megállók), de ezek is elsősorban a helyi hálózathoz tartoznak. A fejlesztés érinti még emellett a város forgalomirányító központját és a helyi közösségi közlekedés járműveit is. A megvalósulás ennek megfelelően csak részben köthető konkrét helyszínhez, a projekt a város teljes területét érinti.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
19
1. ábra A projekt helyszíne: Pécs város közigazgatási területe1
A város leírása
A város szerkezete jelentősen centralizált, a közszolgáltatási funkciók többnyire a belvárosban koncentrálódnak. Pécs központja számos gazdasági, intézményi, kulturális funkció otthona. A belváros, köszönhetően a várfallal határolt történelmi városrésznek és az ezzel összefüggésben kialakult közlekedési hálózatnak, jól lehatárolható. A Belvárosra és környékére a többszintes, többlakásos, illetve több helyen a blokkos, panelos beépítés jellemző, míg az északi és keleti városközponthoz közeli részeken földszintes családi házak a dominánsak. A vasútvonal érezhetően elválasztó hatással van a város szerkezetére, a várost így több területrészre szabdalja. A város dél-keleti részén koncentráltabban 1
A térképen feltüntetteken kívül Pécs közigazgatási területét képezik: Hird, Somogy és Vasas városrészek is.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
20
az ipari gazdasági funkciónak ad teret, itt található a Pécsi Ipari Park is (amelynek nagy része még beépítetlen). Míg a déli részeken a gazdasági területek mentén a lakóterületek folyamatos fejlődése figyelhető meg, addig az északi részek beépítettségét és funkcióját a városszerkezetet is meghatározó domborzat is befolyásolja. A várostól északra húzódó Mecsek déli lejtőin található kertvárosias környezet a vagyonosabb rétegek kedvelt lakóhelye. A bevásárlóközpontok, hipermarketek döntően a külső városrészekben a főúthálózat mentén épültek, de nagy alapterületű kereskedelmi létesítmények közvetlenül a belváros szomszédságában is találhatók. E létesítmények részben koncentrálják a kiskereskedelmi kínálatot, ennél azonban sokkal jelentősebben a bevásárló forgalmat. Ez az úthálózat szerkezete miatt a belvárost határoló utak forgalmára is hatással van. A bevásárlóközpontok mai elhelyezkedése ugyanakkor lehetővé tenné a személygépkocsi mellett a többi közlekedési mód (közösségi közlekedés, kerékpár) bevonását is az igények kielégítésébe.
3.2 Gazdasági, társadalmi, környezeti alapadatok A város közlekedését alapvetően meghatározza, hogy Pécs közel 160 ezres lakosságával a Dunántúl legnagyobb városa, a Dél-Dunántúli Régió központja, Baranya megye székhelye, a Pécsi kistérség központja. Gazdasági szerepe jelentős és egyre növekvő, a város a régió vonzásközpontja. A város a régióban elsősorban államigazgatási, egészségügyi-szociális, kereskedelmi és oktatásikulturális funkciói révén jelenik meg. Kulturális életének, szolgáltatásainak fejlesztése az egyik fő cél a jövőben. Lakosság
Pécs lakónépessége 2009. év végén 156 974 fő volt (forrás: KSH). A város területe 162,61 km2, a népsűrűség így 965 fő/km2. Vonzáskörzete nagyságrendileg 250 ezres a város lakosságával együtt. Baranya megye lakossága közel 400 ezer fő, vagyis a megyeszékhelyen koncentrálódik a megye népességének közel 40 %-a, vonzáskörzetével együtt 2/3-a. A térséghez hasonlóan az utóbbi évtizedben ugyanakkor Pécsett is a népesség fogyása jellemző.
Személygépkocsi állomány
Pécs közigazgatási területén a regisztrált személygépjárművek száma 2009. év végén 48 000 db, ami az akkori lakosszámmal 308 szgk/1000 lakos motorizációs foknak felel meg. Pécs e mutató alapján alatta marad mind a (vidéki és dél-dunántúli) megyeszékhelyek átlagának, mind az országos és a budapesti értéknek. Azonban a szgk. állomány száma az 1998-as értékhez képest közel 20 %-os növekedést jelent, a tendencia várhatóan rövid távon nem is változik. A vonzáskörzet települései között emellett több olyan található, ahol a motorizációs index számottevően magasabb, mint Pécsett (350 szgk / 1000 lakos fölötti adattal rendelkezik Cserkút, Orfű, Keszü, Pogány, Kozármisleny és Hásságy is).
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Gazdaság
21
Évtizedeken át jelentős bányászat folyt a Dél-Dunántúlon, de ez mára lényegében megszűnt. Helyét – részben – átvette a könnyűipar. Ugyanakkor jelentősebb ipari területek maradtak fenn a városban, a gazdasági szektor még ma is fontos területet foglal el. Ezek általában önálló városrészeket alkotnak, de a lakóterületekkel összeépülve is találhatóak. A vasút menti területek gazdasági jellegű hasznosítása barnamezős fejlesztések révén folyik, a vasútvonallal együtt érezhető határsávot képezve a déli városrészek és a belváros között. Pécsen nagy területű és sok munkahelyet teremtő ipari, kereskedelmi szolgáltató övezetek találhatók és épülnek, az új fejlesztési területek már a város külső részére települtek (ipari parkok). A város oktatási szerepe kiemelkedő a térségben, egyeteme 30 ezer diákjával és 4 500 foglalkoztatottal az ország egyik legnagyobb felsősoktatási intézménye. Ezzel nemcsak a város, hanem az egész régió egyik legnagyobb foglalkoztatója. Emellett középiskolái is meghatározóak, melyekben jelentős a más településről bejáró diákok száma is. A Dél-Dunántúli Régió három megyéje közül a megyeszékhelyen foglalkoztatottak hányada Baranyában a legmagasabb, kb. 43 %-os (az arány országosan is a legnagyobb), vagyis a térségben a megyeszékhely gazdasági súlya nagyon magas. Ez a közlekedési igényeket is alapvetően meghatározza. A szolgáltató szektor ágazatai közül a már említett oktatást kell kiemelni, ami Pécs esetén – a többi egyetemi városhoz hasonlóan – kiemelkedõen magas részarányt képvisel, itt dolgozik a foglalkoztatottak több mint 1/5-e. A termelõ ágazatok közül az országoshoz hasonlóan Pécsett is a feldolgozóipar a legnagyobb foglalkoztató, az alkalmazásban állók 22 %-a ebben az ágazatban dolgozik. A pécsi átlagkeresetek a többi megyeszékhellyel összehasonlítva magasak (Győr után a második legnagyobb). Ennek ellenére egy jelentős réteg számára a közösségi közlekedés az egyetlen közlekedési alternatíva, így fontos szociális szerepe is van – különösen igaz ez a városkörnyék kistelepüléseinek, falvainak lakosságára.
3.3 Szakterület bemutatása
A városi közlekedés jellemzői
3.3.1 A közúti közösségi közlekedés szerepe a teljes közlekedési rendszerben A nagyvárosok élhető működőképességében kiemelt szempont, hogy a városfejlesztést jelentő lépések, intézkedések összhangban álljanak a mobilitás kezelésével, megoldásával. Emellett a szinergián alapuló város- és közlekedésfejlesztés segítheti a környezeti állapot romlásának megfékezését, a közlekedés feltételeinek megfelelő keretek közötti biztosítását.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
22
Az életszínvonal változása, a szokások átrendeződése, az egymástól távol eső lakó-kereskedelmi és ipari területek, rendre a mobilitási igények növekedését okozzák. Ezzel párhuzamba állítva a közösségi közlekedés helyzetét, ahol az infrastrukturális állapot folyamatosan romlik, a járművek átlagéletkora emelkedik, a közúti torlódások zavaró hatása fokozódik, az utazási idő növekszik, mind arra vezet, hogy a közösségi közlekedés versenyképessége csökken az egyéni közlekedéssel szemben, így megítélése, presztízse fokozatosan romlik. A városi életben az egyéni közlekedés egyre szembetűnőbb térhódítása miatt a keletkező környezetszennyezés és a forgalom túlterheltsége elengedhetetlenné teszi a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztését. A városokban a közlekedés számára használható területek korlátozottak, emiatt is szükséges a közforgalmú közlekedés színvonalának növelése, amely gazdaságos helyváltoztatást biztosít környezetbarát módon. A jelenlegi trendeket és folyamatokat, külföldi tapasztalatokat, valamint az ezek ellen irányuló közlekedéspolitikai célkitűzéseket figyelembe véve a személy-utazásoknál a közforgalmú és az egyéni személygépjárművel való utazások részarányát (modal split értékét) a Dél-Dunántúli Régió stratégiai fejlesztési programja2 2013-ban 50-50 % arányra becsüli. Ennek figyelembevételével és az Európai Unió tapasztalataiból okulva, még van lehetőség arra, hogy a fenntartható fejlődés elvét érvényesítő közlekedési politikával a közlekedés fejlődését olyan pályára állítsuk, amely hosszú távon, jól fogja szolgálni a város és vonzáskörzetének polgárait. Ennek egyik fontos eleme a közösségi közlekedés olyan szintű fejlesztése, ami versenyképes alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben. A pécsi közúti közösségi közlekedés
A város helyi közösségi közlekedését a város 51 %-os tulajdonában levő társaság, a Pécsi Közlekedési Zrt. (továbbiakban PK Zrt.) kizárólag autóbuszokkal látja el. A társaságban kisebbségi tulajdonosként a magántulajdonban lévő Mecsekbusz Kft. van jelen. A Volán társaságoknak Pécsen a helyközi és távolsági autóbuszos utasforgalomban van csak szerepe, helyi személyszállításuk elhanyagolható. Legfontosabb szolgáltató a Pannon Volán Zrt., amely a helyközi utasforgalom legnagyobb részét szállítja, emellett távolsági közlekedésben betöltött szerepe is fontos. A többi volán társaság a régiós és a távolsági közlekedésben jut elsősorban szerephez. A helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás kiterjed a város teljes területére. A helyi autóbusz hálózat hossza 160,8 km (KSH adat). Ez azt jelenti, hogy a városi közúthálózat (720 km) 22,3 %-át igénybe veszik a közösségi közlekedés járművei. A területegységre eső hálózathossz, vagyis a hálózat sűrűsége 0,99 km/km2.
2
Dél-Dunántúli Régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program (FÖMTERV Zrt.-KTI NKft., 2006.)
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
23
2. ábra Pécs helyi közforgalmú közlekedési vonalhálózata
A belső városrészek kiszolgálása, főleg a belváros déli oldalának ellátottsága az ott fonódó, átlapoló sok viszonylatnak köszönhetően magas szintű, a fontos forgalomkeltő és forgalomvonzó létesítmények is megfelelő színvonalon érhetők el. A külső városrészekből a nagyobb utasforgalmú irányokból a belvárosba átszállás nélkül el lehet jutni. Több olyan városrész is van azonban emellett Pécsen, ahol a PK Zrt. szolgáltatása jellegét tekintve inkább agglomerációs forgalomnak tekinthető (gondolunk itt a közigazgatásilag Pécshez tartozó, de nem összeépült településrészekre, mint pl. Hird, Somogy, Vasas, Nagyárpád). Területi lefedettség
A városban a PK Zrt. összesen 511 megállóhelyet használ (a szám a folyamatos építkezéseknek köszönhetően folyamatosan ingadozik). Az autóbusz megállók száma, elhelyezkedése általában megfelelő, a sűrűn lakott városrészekben 300 méteres, a többi területen pedig 500 m-es gyaloglási távolságot megengedve a tömegközlekedési hálózat a város lakott területeit jól lefedi.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
24
3. ábra Pécs helyi közösségi közlekedési hálózatának térbeli elérhetősége
A közlekedés szempontjából meghatározó a négy autóbusz decentrum (alközpont), melyek a város három külső városrész központjánál, illetve Pécs vasútállomásnál találhatók. A helyközi autóbusz pályaudvar a Nagy Lajos király útja mellett, a 6-os és az 58-as országos főút Pécs belvárosához közeli csomópontjánál található. Helyi közösségi közlekedési kapcsolatai jól megoldottak, a belvárostól is kedvező gyaloglási távolságra van. A helyi buszközlekedés megállói közül 44 db a helyközi buszok által is használt közös megálló. Pécsen a PK Zrt. menetrendszerűen 58 viszonylatot üzemeltet, melyek közül 3 éjszakai járat (további éjszakai utazási lehetőséget biztosítanak a szolgálati járatok). A fő autóbusz viszonylatok (általában az egy számjegyű viszonylatok) az említett decentrumok között közlekednek, a hálózat a városrészek szempontjából kedvező kialakítású. A négy decentrum jól lefedi a legnagyobb forgalmat keltő városrészeket, az átlós vonalak pedig jól feltárják a legforgalmasabb területeket. A szolgáltatott járatsűrűség (menetrendiség) a legnagyobb utasforgalmú viszonylatokon kedvező utazási lehetőségeket teremt a városban.
25
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Helyi autóbuszos közlekedéssel tehát néhány rosszabbul lefedett térséget leszámítva a legtöbb lakó vagy gazdasági terület elérhető, általában kedvezőnek mondható menetrendi feltételekkel. Időbeni ellátottság
A helyi viszonylatokon a munkanapi járatszám 3 300 (hétvégén 1 800 járat), a szolgáltatott teljesítmény munkanapokon 3,64 millió férőhelykilométer.
Járművek
A helyi szolgáltató járműparkját jelenleg 169 db autóbusz alkotja. Ebből 57 db szóló, 112 db csuklós autóbusz, a járművek közel fele még Ikarus gyártmányú és 10 évnél idősebb – az átlagéletkor mintegy 12 év. A járműflotta nagyobb részét a korszerűbb Mercedes típusú autóbuszok (Conecto és Citaro típusok és egy Vario midibusz) képezik, melyek átlagéletkora alig 6 év. A Pécsi Közlekedési Zrt-nek ugyanakkor nincs saját járműtelepe. A járművek tárolását a Pannon Volán Zrt. telephelyén oldják meg, ahol a buszok műszaki fenntartását is végeztetik. A helyi szolgáltatónál folyamatban van a járműbeszerzés, mely során 140 db új, alacsonypadlós autóbuszt vásárol a társaság. Ezzel tulajdonképpen az egész helyi járműflotta megújul.
Utasforgalom
Az adatok alapján az éves utasszám a helyi autóbuszokon az elmúlt évtizedben folyamatosan csökken, a 2009. évi utasszám a 2002. évinek mindössze 66 %-a. Az összvonalas bérletek eladása is kb. 25 %-kal csökkent ugyanezen időszakban. 2009-ben is folytatódott a helyi közösségi közlekedésben az utasvesztés, a PK Zrt. kb. 6 %-kal adott el kevesebb bérletet tavaly, mint az előző évben. A 2010 tavaszán a PK Zrt. összes indított járatára kiterjedő hétköznapi (szerdai) és hétvégi (szombati) utasszámlálás alapján a helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás fontosabb jellemzőit a következő táblázat foglalja össze. Átlagos utazási távolság [m]
Nap
szerda
168 658
3 293
3 642 735
551 489
15,1%
3 270
64 866
1 797
1 985 218
224 406
11.,3%
3 460
szombat
Indított napi járatszám
Kapacitáskihasználtság
Napi utasszám [fő/nap]
Napi férőhelykm
Napi utaskm
3. táblázat A pécsi helyi közösségi közlekedés főbb teljesítményadatai a forgalomszámlálások adatai alapján
A hétköznapi felvétel során az utasszámlálók tehát 169 ezer felszállót rögzítettek, akik több mint fél millió utaskilométert tettek meg a járatokkal; a hétvégi teljesítmény ennek a fele, 65 ezer felszálló utassal. Pécs területére a forgalom hétköznapi lefolyása a következő ábrán látható. Különösen kiugró hétköznapi napon a reggeli csúcsóra forgalma (7.00-8.00 óra között), a szomszédos órák forgalmának közel kétszerese.
26
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
20000 18760
18000 16000
Felszálló utasok száma [fő/óra]
15852 15030
14000
14080 13124
12000 10000 9949
10089
11057
10608 9140
8000 6000
9490
9126
6394 4837
4000
4250 2733
2000 1257
1524
0
1174 184
4. ábra Felszálló utasok számának időbeli alakulása munkanapon /fő/óra/
A megállóhelyek közül a belvároshoz közel eső, szinte az összes nagyobb forgalmú viszonylat által érintett Árkád és Zsolnay szobor megállók bonyolítják a legnagyobb forgalmat, az utasok majd 15 %-a ezekben a megállókban száll fel a járművekre. További kiemelten fontos csomópontok a Főpályaudvar és az Uránváros decentrumok, az Autóbusz-állomás, és a nagy lakótelepeket kiszolgáló Csontváry utcai (Kertváros) és Mecsek Áruház (Uránváros) megállók. A következő ábrán a város főbb megállói láthatók a napi utasforgalom szerinti nagyságrendi csoportosítással.
27
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
5. ábra Hétköznapi megállóhelyi utasforgalmak a PK Zrt. járatain (fel- és leszálló)
Modal split
A háztartásfelvétel alapján az összes Pécsen belüli helyváltoztatás közel 41 %-a közösségi közlekedéssel történik, a személygépjárművel közlekedők aránya meghaladja az 34 %-ot.
0%
0% 1% 0% 23%
35%
Gyalog Helyi autóbusz Személygépkocsi Taxi Kerékpár
41%
Egyéb Helyközi autóbusz
6. ábra Napi utazások megoszlása közlekedési módonként a Pécsen belüli utazások esetén
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
28
Amennyiben a közösségi közlekedést az egyéni személygépjármű közlekedéssel vetjük össze, akkor a városon belül 54-46 %-os a tömegközlekedés aránya (modal-split). Ugyanez az arány a vonzáskörzeten belüli és a vonzáskörzetből Pécsre és viszsza történő utazások esetén 38-62 %, tehát a személygépkocsival közlekedők aránya lényegesen magasabb a helyközi utazások esetén.
Törvények
3.3.2 Jogszabályi háttér A közösségi jogforrások és hazai jogszabályok tekintetében alapvetően a többször módosított (legutóbb 2006. évi CX. és IX. törvény) 1988. évi I., a közúti közlekedésről szóló törvény-t érintő szabályozásokat szükséges a tervezett kialakítás során figyelembe venni. A fejlesztés körülményei érinthetik az 1996. évi XXI. törvényt, a területfejlesztésről, területrendezésről, valamint az 1995. évi LIII. törvényt, a környezet védelmének általános szabályairól, továbbá az 1997. évi LXXVIII. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről is. Jelen fejlesztés érinti a közösségi közlekedés szolgáltatását, mely tevékenység törvényi hátterét a 2004. évi XXXIII. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény jelenti. A közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan, így a helyi közösségi közlekedéssel összefüggésben érintett önkormányzati feladatokról ugyanakkor az 1990. évi LXV. törvény rendelkezik.
Engedélyezési előírások
Az építési engedélyezési eljárással összefüggésben a következő főbb rendeletek említendők: 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építés munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról, 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről, 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról, 5/2004. (I.28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló, 37/2007. ÖTM rendelet mellékletének értelmében utasvárók építési engedély nélkül elhelyezhetők. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló, 37/2007. ÖTM rendelet mellékletének értelmében fedett kerékpártárolók építési engedély nélkül és bejelentés nélkül elhelyezhetők, amennyiben az a 2,5 m-es építménymagasságot illetve a 10 m² alapterületet nem haladja meg. Az ezt meghaladó, de 100 m² alapterület, illetve 4,0 m építménymagasság alatti szerkezetek építési engedély nélkül, bejelentés alapján építhetők.
Esélyegyenlőségi törvény
A tervezés során figyelemmel kell lenni a (2007. évi XXIII. törvénnyel módosított) 2003. évi CXXV., esélyegyenlőségi törvény rendelkezéseire.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
29
A projekt esetében az új, valamint átépített környezet során: az érintett megállóhelyeknél a peron lesüllyesztésével, rámpás kialakítással válhat biztosítottá a mozgásukban korlátozottak akadálymentes közlekedése. Hasonlóan történik az érintett gyalogos átkelőhelyek járdacsatlakozásainak a kialakítása is. Ezen túlmenően a fejlesztésben érintett megállóhelyeknél speciális jelzések (burkolati jelek, felületek) létesítésével könnyíthetjük meg a vakok és gyengénlátók közlekedését. Törvény az épített környezet védelméről
Az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény kimondja, hogy az épített környezet akkor akadálymentes, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket, vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. A közhasznú építmények esetében – ilyen pl. a tömegközlekedési megállóhely is – az építmény elhelyezése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget és használhatóságot.
Törvény a fogyatékosok jogairól
Az 1998. évi XXVI. Tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (A kihirdetés napja: 1998. április 1.) szóló törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. Ennek megfelelően a tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek. Így meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.
Kormányrendelet környezetvédelem
A tervezett fejlesztés nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, ezért a törvényben megfogalmazott előzetes vizsgálatot és környezeti hatásvizsgálatot nem szükséges készíteni, így környezeti engedélyezésre sem kell benyújtani.
3.4 A projekt szakpolitikai illeszkedése Illeszkedés az EU közösségi közlekedési előírásaihoz, elvárásaihoz
Az Európai Unió közlekedéspolitikája, az ún. Fehér Könyv – azaz a WHITE PAPER European Transport Policy For 2010: Time To Decide (12.9.2001 COM(2001) 370) – külön fejezetben foglalkozik a városi közlekedéssel. Ebben megállapítja, hogy a forgalmi torlódások, a közlekedésből fakadó környezetszennyezés (zaj és levegőszennyezés) csökkentik a városi élet értékét, ezért a közösségi közlekedést az infrastruktúra fejlesztésével és ezzel párhuzamosan a
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
30
szolgáltatások színvonalának emelésével az egyéni közlekedés versenyképes alternatívájává kell tenni. Az Európai Bizottság 2006-ban vizsgálta felül tízéves közlekedéspolitikáját („Tartsuk mozgásban Európát”), amely során a 2001-ben megfogalmazott célok egy részét módosította. Az egyik legjelentősebb változás a komodalitás elvének felismerése volt, melynek alapelve kimondja, hogy minden közlekedési módnak önmagában kell versenyképesnek, környezetbarátnak és biztonságosnak lennie. Az EU a Fehér Könyvben rögzítettek szerint a tiszta városi közlekedést és a valamennyi használó, így a mozgásukban korlátozottak (különösen a rokkantak és az idősek) által elérhető közösségi közlekedési formák fokozott igénybevételét kívánja előmozdítani. Az autóbuszok előnyben részesítése a torlódások miatt problémás útszakaszokon és csomópontokban a menetidő csökkentésével és a buszok akadályozása miatt ma megnövekvő környezetterhelésének mérséklésével jól illeszkedik ezekhez a közlekedéspolitikai célkitűzésekhez, javítja a közforgalmú közlekedés versenyképességét és megbízhatóságát. Illeszkedés az Új Magyarország Fejlesztési tervéhez (ÚMFT)
Az ÚMFT közlekedés fejlesztésének beavatkozási csoportjai között szerepel „a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, akadálymentesítése”, melyen belül cél, hogy a városok átjárhatósága javuljon és zsúfoltsága enyhüljön oly módon, hogy a környezetterhelés (légszennyezés és zajterhelés) csökkenjen. Jelen projekt az előnyben részesítés megvalósításával a fenti célt szolgálja, a közúti forgalom zavaró és akadályozó hatásától függetlenített közösségi közelkedési szolgáltatások kialakításával.
Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020
Az EKFS kiterjed a közlekedés két nagy összetevőjére, a személyközlekedésre és az áruszállításra, valamint az ehhez alapot szolgáltató közlekedési infrastruktúrára egyaránt – továbbá a horizontális témákra, mint a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság. Az EKFS ugyanakkor állami stratégia, így azokra a fejlesztésekre terjed ki elsősorban, amelyek központi forrásokat igényelnek, illetve központi szabályozás alá tartoznak. Csak érintőlegesen tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek szoros együttműködést igényelnek a helyi önkormányzatokkal, vagy a közlekedésben működő gazdasági társaságokkal. Az EKFS általános jövőképe a következő: „A versenyképes gazdaság működési és fejlődési feltételeinek biztosítása, a mobilitási igények ésszerű kiszolgálása, minden alágazatban növekvő forgalom mellett költséghatékonyabb és a környezetet kevésbé terhelő rendszerek kialakításával.” A közösségi közlekedési folyosó kialakítását célzó projekt a közösségi közlekedési utazási időveszteségek csökkentésén és a kevésbé zavarérzékeny működésen keresztül támogatja a közösségi közlekedés általános szolgáltatási színvonalának javítását, és ezzel a közösségi közlekedés részarányának megőrzését és a városi közlekedési rendszer hatékonyságának javítását.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Pólus program
31
A 2005-2006-ban készült Pólus program alapján Pécs az ország egyik távlati fejlesztési pólusává vált, a megfogalmazás szerint a dél-dunántúli város az „életminőség pólusa” lesz a jövőben. Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális feltételek megteremtése, ennek megfelelően a program megfogalmazása szerint szükség van a város átfogó, közlekedést is magában foglaló rehabilitációjára. A közösségi közlekedési folyosók kialakításával az infrastruktúra (útszakaszok, csomópontok és megállóhelyek) fejlesztését célzó projekt a szolgáltatási színvonal javítása és a környezetterhelés csökkentése mellett az érintett közterületek állapotának javításán keresztül is segíti a város fejlődését.
Illeszkedés az Operatív Programokhoz (DDOP)
A Dél-Dunántúli Operatív Program céljai között szerepel a régió nagyvárosaiban segíteni a közösségi közlekedés feltételeit javító beruházások megvalósulását. A dokumentum megfogalmazza, hogy az élhető városi környezet megteremtéséhez az egyéni gépjármű közlekedéssel szemben előnyt kell, hogy élvezzenek a közforgalmú közlekedés járművei, hiszen ennek a közlekedési módnak mind gazdasági hatékonysága, mind fajlagos környezetterhelése jóval kedvezőbb. Továbbá a környezet megóvását célzó törekvések mellett ezzel a gépjárművel nem rendelkezők esélyegyenlősége is biztosítható. A megfogalmazás szerint „a közlekedési dugók gyakoribbá válása miatt törekedni kell elkülönített buszsávok kialakítására, a forgalomirányító berendezések busz-barát átalakítására annak érdekében, hogy a közösségi járművek gyorsabban közlekedhessenek és így egyrészt gazdaságosabbá váljon a közösségi közlekedés fenntartása, másrészt javuljon a közforgalmú közlekedés versenyképessége az egyéni közlekedési móddal szemben és lassuljon az egyéni közlekedés térnyerése” – jelen projekt kifejezetten ilyen jellegű fejlesztéseket tartalmaz. A DDOP horizontális elveinél megjelenik elvárásként a következő is: „a közlekedés fejlesztésénél előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát javító fejlesztéseket. (…) A közösségi közlekedés feltételeit javító infrastrukturális fejlesztéseket az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve kell megvalósítani.” A fenti elvárásoknak a projekt szintén megfelel.
Illeszkedés a kistérség stratégiájához
A Pécsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja (2005) is foglalkozik a közlekedés kérdéseivel, értékeli is, és fejlesztési stratégiát is meghatároz. A stratégia kapcsán előtérbe kerülnek a területi kohéziót erősítő, a térség településeinek élhetőségét javító fejlesztések, amelyek ezzel párhuzamosan javítják a térség gazdasági versenyképességét is. A kistérség közlekedésében a program elsődleges célja a közlekedési helyzet javítása, a közlekedési elzártság oldása a kistelepüléseken (I. prioritás 4. eleme). Ennek javítására közúti (mellékúthálózat fejlesztése), közösségi közlekedési (közlekedési szövetség megalakítása és falubuszok bővítése) és kerékpáros (kerékpárút hálózat) fejlesztéseket tartalmaz. Mivel a pécsi közösségi közlekedési folyosók a helyi mellett a helyközi autóbuszok számára is fontos útvonalakon biztosítanak előnyt, a projekt eredmé-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
32
nyeképp az elővárosi forgalomban is a mainál kedvezőbb eljutási idők, versenyképesebb utazási lehetőségek várhatók. Ezzel a projekt közvetetten támogatja a kistérség céljainak megvalósulását. Illeszkedés Pécs Városfejlesztési Koncepciójához
Pécs MJV Városfejlesztési Koncepcióját 2009 évben dolgozták át, a város korábban megfogalmazott nagytávú jövőképe ma is érvényes és általánosan elfogadott. Eszerint „a város egy egészséges és kényelmesen lakható környezetet, magas életminőséget kínál környezetbarát polgárainak. A város városrészi részközpontjai funkciókban gazdagok, a városon belüli területi kohézió erős.” A közlekedéssel kapcsolatban a többi városi és térségi dokumentumhoz hasonló, a közlekedésfejlesztési tervvel is harmonizáló célokat és feladatokat fogalmaz meg. Ezek közül a III. fejlesztési cél „A városi infrastruktúra fejlesztése”, melyben 7. programelemként szerepel a tömegközlekedés fejlesztése. Megfogalmazott cél a tömegközlekedés elsőbbségének biztosítása, különös tekintettel a belvárost határoló, nagy forgalmú útvonalakon, valamint ezzel részben összefüggésben az utazási sebesség növelése. A projekt autóbusz folyosók kialakításával segíti e célok elérését.
Illeszkedés Pécs Integrált Városfejlesztési Stratégiájához
Pécs MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007-ben, az EKF projektek előkészítése kapcsán készült el, 2010-ben pedig közlekedési fejezetét módosította a Közgyűlés. A „középtávú tematikus célok” egyike a fejlett közösségi közlekedés, szabályozott gépjárműforgalom (T7) címet viseli, amely prioritásként a következőket említi a feladatok között: a város úthálózatának és közlekedési rendszerének az állandó és ideiglenes (diák) lakosság, valamint a turizmus igényeinek megfelelő, a környezeti és városszerkezeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztése a gazdaságosság, a fenntarthatóság, a minőség és a környezetvédelem szempontjainak érvényesítése mellett. Az IVS által megfogalmazott célok négy stratégiai irányhoz kapcsolódva a következők: − Pécs elérhetőségének javítása − Pécs belső közúti közlekedési rendszerének fejlesztése egy élhetőbb város érdekében − A közforgalmú közlekedés szolgáltatási színvonalának javítása − A környezetbarát közlekedési módok segítése 2010-ben az IVS módosításra került, bekerült a stratégiába a kötött pályás közlekedés újbóli megteremtésének lehetősége, és ennek kapcsán a vasúti főpályaudvarnál egy intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása a terület rehabilitációjával párhuzamosan.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
33
Jelen projekt autóbusz folyosó létrehozásával a közforgalmú közlekedés szolgáltatási színvonalát javítja, növeli a versenyképességét. A projekt keretében fejlesztésre kerülő Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon az IVS is közösségi közlekedési folyosó kijelölését, annak részletes vizsgálatát javasolta. Így a projekt illeszkedik a közforgalmú közlekedés szolgáltatásainak javítását célzó IVS stratégiai irányhoz, abban a fejlesztési útvonal nevesítve szerepel. A közösségi közlekedési folyosó megvalósulása magában hordozza az IVS módosítás során bekerült kötött pályás közlekedési eszköz bevezethetőségének lehetőségét is. Illeszkedés Pécs közlekedésfejlesztési tervéhez
A 2010-ben elkészült Pécs és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve alapelvként fogalmazza meg a közlekedési rendszer fenntarthatóságának biztosítását és a közösségi közlekedés versenyképességének javítását. A terv kimondja, hogy a közösségi közlekedést még a közúti forgalom rovására is érdemes támogatni, illetve a közösségi közlekedést kiegészítő gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit az egyéni gépjármű közlekedés lehetőségeinek szűkítésével a rendelkezésre álló felületek átcsoportosításával kell fejleszteni. A közlekedésfejlesztési terv 2. operatív célja a „Környezetbarát közlekedési rendszerek támogatása”, amibe a közösségi közlekedést, a gyalogos és a kerékpáros közlekedést kell érteni. A projekt a közösségi közlekedés előnyben részesítése által az utazási időveszteségek csökkentésén keresztül illeszkedik a célrendszerhez, a fejlesztés a P4. prioritás 2. eszközét valósítja meg („Utazási idők csökkentése”).
Illeszkedés más projektekhez
A közösségi közlekedés színvonalának javítására Pécsen több projekt is előkészítés alatt van, melyeket egymással összehangolva kellett tervezni és vizsgálni. A tervezés során figyelembe vettük ennek megfelelően a tervezett közösségi közlekedési utastájékoztatás fejlesztése projekt tartalmát, a kidolgozás azzal összhangban készült el. A városkép javítása mellett a várakozás minősége is javul a tárgyi beszerzésben kialakítandó utastájékoztató eszközökkel.
Szintén figyelembe vettük a közösségi közlekedési megállóhelyi infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházásokat, amelyek szintén a közösségi közlekedési rendszer attraktivitását és versenyképességét növelik.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
4
34
Fejlesztési igény megalapozása
4.1 Helyzetértékelés Vizsgálatunk tárgya a helyi tömegközlekedésben Pécs térszerkezetéhez és úthálózatához igazodó két fő tengely egyike, azaz az észak-dél irányú BelvárosKertváros tengely. A tömegközlekedési folyosót az észak-dél irányú tengely képezi, mely az Alsómalom utca-Siklósi út (58. sz. főút) útvonal, Maléter Pál út-Kanizsai Dorottya út csomópontig terjedő mintegy 3,25 km hosszú szakasz.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
35
7. ábra A vizsgált észak-déli tömegközlekedési tengely
4.1.1 Közúti közlekedés A tengely meghatározó szakasza az 58. sz. főút, mely észak-dél irányban vezet be a városba, csatlakozva a 6.sz. főút városi szakaszához. A II. János Pál út (58 sz. út) dél felől érkezik a városba, majd ehhez kelet felől csatlakozik a Kanizsai Dorottya út (57.sz. út) és észak felé Siklósi út néven vezet tovább. Északi felén – miután a 2x2 sávos Alsómalom utcai vasúti felüljárón áthalad – belefut a 6 sz. főútba a Nagy Lajos király út-Alsómalom utca-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
36
Bacsó Béla utca, szintén jelzőlámpás csomópontnál (ezzel alakítva ki a város „T” formájának függőleges tengelyét). Az útvonal kordonforgalmi jellemzői
Az útvonal közúti forgalmi viszonyainak megismerésére két forrás ad lehetőséget:
az országos közúthálózat keresztmetszeti átlagos forgalomnagysága, 2007-2008 évi adatai
jelen munka keretében, 2010 évben elvégzett külterületi és kordon forgalomszámlálások adatai.
A vonzáskörzetben a forgalom nagysága Pécs felé folyamatosan emelkedik, ahogy a távolsági közúti forgalomhoz hozzáadódik a városkörnyék gépjárműforgalma. A belterületi szakaszok forgalomnagysága minden esetben kiugróan magas.
8. ábra Jellemző forgalomnagyságok a Pécs térségi közúthálózaton a 2008. évi OKA forgalmi adatok alapján
Az észak-dél irányú 58 sz. főút külterületi szakaszának forgalma a keresztmetszeti mérések alapján hozzávetőleg az 57 sz. főút külterületi szakaszának forgalmával azonos, mintegy 8 448 Ejm/nap (az eltérés kb. 10 %), tendenciája enyhén növekvő. A teherforgalom aránya a többi országos főúttal összehasonlítva alacsonyabb, Pécstől távolabb 10 % körüli, a városi mérőhelynél csak 2,5 %.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
37
9. ábra Az 58 sz. főút forgalmi terhelése a Magyar Közút NZrt. OKA adatai alapján
A 2010. március végén átadott M6 (Dunaújváros-Bóly) és M60 (Bóly-Pécs) utak hatására a Pécsre érkező, illetve az onnan kiinduló forgalom megoszlása az egyes főutak között átrendeződött. A május végén elvégzett forgalomszámlálások során számlálásokat végeztünk az M60 autópálya forgalmának meghatározására valamint a Pécs határát átlépő 6-os, 66-os, 57-es és 58-as utakon a forgalmi irányok átrendeződésének megállapítására. A két időszak mérésére alapuló ÁNF adatokat az alábbi ábrák szemléltetik. Az utak összforgalmát tekintve a májusi időszakban a városhatárt átlépő forgalom a vizsgált utakon összességében közel 20 %-kal magasabb volt mint a márciusi felvételek során. Az 58-as út városhatárban tapasztalt forgalomnagysága közel duplájára növekedett, de ezzel együtt az Alsómalom utcai felüljárón áthaladó forgalom (amit ellenőrzésként szintén újra megszámláltunk) nem növekedett, az ÁNF 22 ezer Ejm-re adódott.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
38
10. ábra Pécs közigazgatási határát átlépő forgalom nagysága márciusban és május végén [Ejm/nap/2 irány]
A forgalom időbeli lefolyásában határozottan megfigyelhető a reggeli és a délutáni csúcsidőszak. A Siklósi úton a reggeli csúcs ideje 8.45 és 9.45 óra közé esik, a délutáni legterheltebb óra 14.30 és 15.30 között tapasztalható, bár a délutáni csúcs nem annyira szignifikáns.
39
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
58-as út (Siklósi út) a Laufer dűlőtől Pécs felé 900
Görgetett órás forgalom (egységjármű/2 irány)
800 700 600 500 400 300 200 100
17.00-18.00
16.45-17.45
16.30-17.30
16.15-17.15
16.00-17.00
15.45-16.45
15.30-16.30
15.15-16.15
15.00-16.00
14.45-15.45
14.30-15.30
14.15-15.15
14.00-15.00
8.45-9.45
9.00-10.00
8.30-9.30
8.15-9.15
8.00-9.00
7.45-8.45
7.30-8.30
7.15-8.15
7.00-8.00
6.45-7.45
6.30-7.30
6.15-7.15
6.00-7.00
0
11. ábra Pécs közigazgatási határát átlépő forgalom lefolyása az 58.sz. főúton [Ejm/óra/2 irány]
A kordonpontok órás keresztmetszeti forgalmait összeadva megállapítható, hogy a város határát közúton legtöbben reggel 7.15-8.15 óra, míg délután 14.30-15.30 óra között lépik át (a képzett egész napi járműszám 7,5 ill. 6,6 %a), ami alapján feltételezhető a munkamotivált ingaforgalom túlsúlya. Városon belüli forgalom
A város belső forgalmi viszonyokat a Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében c. tanulmányhoz készült keresztmetszeti és csomóponti forgalmi adatok alapján lehet bemutatni. Az országos főutak többségéről általánosan elmondható, hogy a belterületi szakaszokon a helyi forgalom miatt a keresztmetszeti kordonforgalmi terhelések többszöröse bonyolódik. A forgalomszámlálások térképre felvitt eredményeit mutatja a következő ábra. (A 2010 évi márciusi számlálások eredményei két éves eltérés és az egy felvett napból adódóan több helyen jelentős eltérést mutatnak a 2008. évi OKA adatokhoz képest.) A következő térképes megjelenítésből látszik, hogy a város észak-déli legjelentősebb útvonala a Kertvárost a belvárossal és a 6 sz. főúttal az Alsómalom úti felüljárón át összekötő Siklósi út (58 sz. főút), melyen a belső forgalom a külső pontokon számlált forgalmak közel négyszerese (28 ezer Ejm/nap). Ez a radikális forgalomváltozás a kiterjedt déli területeken felmerülő mobilitási igényekkel magyarázható.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
12. ábra Hétköznapi átlagos napi forgalom nagyságok Pécs belső útvonalain [Ejm/nap/2 irány]
40
41
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
13. ábra Hétvégi átlagos napi forgalom nagyságok Pécs belső útvonalain [Ejm/nap/2 irány]
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Infrastruktúra
42
Az észak-déli útvonal jelentős részén a közút 2x2 sávos kialakítású, a nagyobb csomópontok környezetében külön felálló sávokat alakítottak ki a kanyarodó irányok számára (egyes helyeken akár két kanyarodó sáv is van).
14. ábra A Siklósi út külső szakasza a Kanizsai Dorottya úti csomópont előtt észak felé
Délről észak felé haladva az 57.sz. és a 58.sz. utak találkozásának csomópontja, azaz a Siklósi út-Kanizsai Dorottya út-Maléter Pál út kereszteződés meghatározó a tengely forgalmi állapota szempontjából. A jelzőlámpás csomópont forgalmát – a 2010. március 18-ai forgalomszámlálás alapján – a következő ábrákon szemléltetjük.
43
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
1054
436
204 505 345
Sikl ó si ú t irán yáb a
149 237 50
204 385 15 8 s K an iz
ai D .
út ir á
747 nyá b
14 9 407 1 18 50 38 5 86
521
te M a lé
r Pá
l út ir
ányá
a
6 74
ba
3 45 407 48
80 0
118 505 86
709
443
II . Ján o s Pál ú t irán yáb a
158 237 48
15. ábra A Siklósi út - Kanizsai D. út csomópont munkanapi, reggeli (7 és 8 óra között) forgalma [Ejm/óra] 614
1042
135 289 190
Sikló si ú t irán yáb a
421 425 196
1 35 359 169
Ka n
64 2
196 359 87 M alé
6 69
te r P
á l út
irány
izsai
663
áb irá ny D. út 42 1 42 0 1 10
a
9 51
ába
19 0 42 0 59
110 289 87
486
653
II. Ján o s Pál ú t irán yáb a
169 425 59
16. ábra A Siklósi út - Kanizsai D. út csomópont munkanapi, délutáni (15.45 és 16.45 óra között) forgalma [Ejm/óra]
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
44
A forgalomáramlási ábráról szemléletesen kitűnik, hogy a reggeli csúcsidőszakban a városba befelé vezető északi irány a meghatározó. A városközpont felé irányuló jelentősebb forgalmat részben a délről érkezők, részben a nyugat felől, azaz a kertvárosi területekről érkezők alkotják. A délutáni csúcsidőszakban a belváros felől érkező forgalom az erős, ahonnan a déli, valamint a keleti irányban továbbhaladó forgalom közel azonos mértékkel jellemző. A jelzőlámpás csomópontban a kanyarodó irányok számára külön felállósávokat alakítottak ki. A forgalmi sávok viszonylag szélesek, többnyire 3,5 m szélességűek. A csomóponttól észak-keletre a köztemető húzódik, vele szemben kereskedelmi létesítmények, telephelyek fekszenek.
17. ábra A Siklósi út 2 x 2 forgalmi sávja, keletre a temetővel
A főút ezen a szakaszon jó állapotú, aszfaltozott, két oldalán kiemelt szegéllyel kialakított. Mindkét oldalán zöldsáv és járda húzódik. A kétoldali közvilágítás megfelelő az esti időszakban való közlekedéshez is.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
45
18. ábra Kialakítás a temető déli kapujánál a belváros felé
Az autóbusz megállók szinte kivétel nélkül öblös kialakításuak, a gyalogosok közlekedését az útpályán keresztül gyalogátkelőhelyek segítik. A gyalogos átkelési helyeknél a szegélyek többnyire süllyesztettek (lásd fenti fotó). A temető mentén az út keleti oldalán külön parkolósáv is igénybe vehető.
19. ábra A Siklósi út a Faiskola utcától a belváros irányába
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
46
A Faiskola utcai kereszteződéstől a belváros felé a Siklósi út állapota már kissé felújításra szorul, a szegélyek esetenként töredezettek, a burkolat egyes helyeken javítást igényel, a burkolati jelek kopottabbak, kevésbé láthatóak, a járdák burkolata helyenként hiányos, töredezett, a közművek aknafedlapjai több esetben szintbehelyezésre szorulnak.
20. ábra A Siklósi út a Bőrgyár környékén
A kertváros észak-keleti térségét elhagyva a belváros felé – a Táncsics M. utcai jelzőlámpás kereszteződést követően – egészen a vasúti felüljáróig mindkét oldalon ipari, kereskedelmi területek húzódnak. A főút felett közművezeték ível át, bár magassági korlátozást nem jelent a forgalom számára. Az út ezen a szakaszon is jellemzően 2 x 2 forgalmi sávos, közművezett és közvilágítással ellátott. A 40.sz. vasútvonalat a közút külön szintben keresztezi. A vasúti felüljárótól az Alsómalom u. meghatározó forgalmi kereszteződése a Nagy Lajos király útja, ahol az 58.sz. út bevezető szakasza a 6.sz.főútba torkollik.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
47
21. ábra Az Alsómalom utca-Nagy Lajos király útja csomópont dél felől
22. ábra Az Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja jelzőlámpás csomópont észak felől
A csomópont forgalma nem csak munkanapokon meghatározó, hanem a hétvégi időszakban is (jellemzően szombaton), ezért mindkét időszakra – a reggeli és délutáni csúcsidőre) vonatkozóan a következő ábrákon bemutatjuk be a csomópont forgalmi viszonyait (2010. március 18-ai számlálás szerint).
48
11 11
52 9 58 2
138 4
al om út , észa
A lsó m
85 7 47 7 50
k fe lé
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
170
15 36 1063
So mo gyi Bé
857 679
170
la út
kirá ly útja Na gy Lajos 50 534 363
529 534
94 7
363 582 679
1624
647
Alsó malo m ú t, d él felé
170 477
11 6 0
627 53 3
felé
A lsóm
802 515 65
alom út , észak
1 3 82
23. ábra Az Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja csomópont, munkanapi, reggeli (7 és 8 óra között) forgalma [Ejm/óra]
182
13 36
802 534 ly Nag y Lajos kirá
11 78
18 2
a út Som ogyi Bél útja
627 551
65 551 322
93 8
322 533 534
1389
697
Alsó malo m ú t, d él felé
182 515
24. ábra Az Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja csomópont, munkanapi, délutáni (15.45 és 16.45 között) forgalma [Ejm/óra]
49
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Az ábrán szemléletesen kitűnik, hogy mind a reggeli, mind a délutáni forgalom jelentős nagyságú. Reggel a felüljáróról érkező forgalom a legerősebb, aminek 42 %-a a város nyugati területe felé-, míg 36 %-a északra halad tovább. A reggeli legterheltebb irány a 6-os út északról nyugatra kisiívben kanyarodó járműfolyama. Ugyanez az ág a legerősebb délután is (északról-nyugat felé).
663
1197
345 318
felé
Alsóm alom út ,
észak
672 505 20
565 289 276
Alsóm
354 308 22 684 alom út , észak felé
A következő ábrákon látható, hogy a szombati forgalmak (2010.04.11. számlálás szerint) a hétköznapinál mérsékeltebben, de pl. szombat délután az északról nyugatra haladók a 6-os úton a legerősebbek.
0
592
354 238 ly Nagy Lajos kirá
727
0
út Somogyi Béla útja
22 308 172
289 308 130
502
992
672 320 király Nagy Lajos
746
a út Somogyi Bél útja
20 236 154
345 236 165
410
154 318 320
505 165
792
670
686
438
Alsómalom út, dél felé
172 276 238
308 130
Alsómalom út, dél felé
25. ábra Az Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja csomópont, szombati, reggeli (8.30-9.30 óra) és délutáni (15.00-16.00) forgalma [Ejm/óra]
Az Alsómalom utca, a Nagy Lajos király útja és a Rákóczi út között nagyon széles. Az út nyugati szélén elhelyezkedő Árkád bevásárlóközpont jelentős forgalma miatt számos kanyarodósáv került kialakításra az úton, nem csak a nagyíves, hanem a kisíves mozgások zavartalan lebonyolítása érdekében.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
50
26. ábra Az Alsómalom utca a Rákóczi út felől (baloldal) és a Nagy Lajos király útja felől (jobb oldali kép)
27. ábra Az Alsómalom utca-Rákóczi út csomópont forgalmi sávjai dél felől
A környezet forgalmának jellemzéséhez el kell mondani, hogy a 6-os főútnak a Nagy Lajos király útjáról érkező és kelet felé tartó forgalma, az Alsómalom utcai kereszteződésnél megoszlik. Ugyanis a Somogyi Béla utca-Bacsó Béla utca-Sport utca útvonalat, mint a jelzőlámpás csomópontokat kikerülő útvonalat sokan veszik igénybe. Ez nem jelent problémát, hiszen ez az útvonal ennek tudatában került kialakításra. Illetve a továbbiakban is ezzel lehet számolni, mivel az EKF beruházások az egyetemi terület fejlesztésével együtt a közlekedés fejlesztését is ennek megfelelően veszik figyelembe (Sport utca átépítése), hiszen ezen az útvonalon lehet pl. megközelíteni a Dohánygyár részeit és a leendő Tudásközpont, valamint zenei és konferencia központ területeit is.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
51
4.1.2 Közösségi közlekedés 4.1.2.1 Hálózati jellemzők A helyi tömegközlekedési forgalmat a város 51 %-os tulajdonában levő Pécsi Közlekedési Zrt. kizárólag autóbuszokkal bonyolítja. A társaságban kisebbségi tulajdonosként a Mecsekbusz Kft. van jelen. A Volán társaságoknak a helyközi autóbuszos utasforgalomban van csak szerepe. Érintett járatok
Vizsgálatunk tárgya a helyi tömegközlekedésben Pécs térszerkezetéhez és úthálózatához igazodó két fő tengely egyike, azaz az észak-dél irányú BelvárosKertváros tengely, annak mintegy 3,3 km hosszú útvonala: Siklósi út (57. 58. sz. főút), a Maléter Pál út-Kanizsai Dorottya út kereszteződétől-Alsómalom utca. A folyosót az infastruktúra kialakításának, a közúti forgalom jellemzőinek, illetve a közösségi közlekedési hálózat kialakításának a figyelembevételével három vizsgálati szakaszra osztottuk, melyek a következők: •
1. szakasz: Alsómalom utca, a Rákóczi út és Nagy Lajos király úja között. A szakasz hossza mintegy 350 m. Érintett járatok: 3, 103, 6, 106, 7, 107, 33, 50, 60, 71, 72, 161
•
2. szakasz: Alsómalom utca-Siklósi út, a Nagy Lajos király útja és a Táncsics Mihály utca (Tüskésréti út) között. A szakasz hossza mintegy 1,2 km. Érintett járatok: 3, 103, 6, 106, 7, 107, 41, 42, 50, 71, 72
•
3. szakasz: Siklósi út, a Táncsics Mihály utca (Tüskésréti út) és a Kanizsai Dorottya út (Maléter Pál út) között. A szakasz hossza mintegy 1,7 km. Érintett járatok: 6, 106, 7, 107, 41, 42, 71, 72.
A fenti járatok fontosabb jellemző adatainak összefoglalása (vonalhossz, utasszám, járatszám, férőhelykm, utaskm, kapacitás kihasználtság, stb.) az 1.sz. Mellékletben találhatók.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
52
28. ábra Az észak-déli folyosó jellemző szakaszai és az érintett közösségi közlekedési viszonylatok
Az észak-déli folyosó alapjáratai: •
3, 6, 7-es viszonylatok: A járatok Kertváros-Belváros térségben közlekednek, a megyeri lakótelepet három útvonalon tárják fel. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban a járatok egy része (minden második járat) gyorsbuszként közlekedik, a nem frekventált irányban található közbenső megállókban nem áll meg (103, 106 és 107-es viszonylatként).
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
•
53
50-es autóbusz: A járat a ténylegesen Kertvárosnak nevezett városrész kapcsolatát biztosítja a belvárossal.
További jelentős, decentrumok közötti vonalak: • Járatsűrűség, időbeni ellátottság
60-as viszonylat: A járat a Kertváros és a Budai vám között közlekedik, az Alsómalom úti felüljárón át, a belvárost csak a Rákóczi útnál érinti.
A pécsi helyi közösségi közlekedésben az összes munkanapi járatszám 3 300, a szolgáltatott teljesítmény munkanapon 3,64 millió férőhelykilométer. A PK Zrt. által szolgáltatott járatsűrűség (menetrendiség) ezzel a legnagyobb utasforgalmú viszonylatokon kedvező utazási lehetőségeket teremt a városban. Hétvégén ennek kevéssel több mint a fele, mintegy 1 800 autóbusz indul a helyi közlekedésben. Az időbeni kiszolgálás jellemzését az üzemidővel (az órától-óráig értendő időbeni rendelkezésre állással) és a járatsűrűséggel (követési idővel) célszerű áttekinteni. A helyi közforgalmú közlekedési viszonylatok üzemideje a városokban általánosan alkalmazott paramétereknek teljesen megfelel. Az autóbusz hálózat döntő részén az üzemidő 4.30 és 5.00 óra között kezdődik és 22.30-23.00 óra között fejeződik be (a törzshálózaton a leghosszabb). Ennek alapján az időbeni rendelkezésre állás jónak minősíthető. A frekventáltabb járatok követési ideje (pl. 6-os és 7-es autóbuszok) csúcsidőben 6-8 percenként közlekednek, a más járatokkal is közös szakaszokon kb. 2 percenként elhalad egy jármű. Csúcsidőn kívül a törzshálózaton a viszonylatok követési ideje 10-15 perc. A kisebb forgalmú viszonylatok követési ideje csúcsidőben általában 20-30 perc között van, csúcsidőn kívül 30-60 percenként közlekednek. A hétvégén a nagy forgalmú vonalakon 15-20 percenkénti a gyakoriság, a kisebb jelentőségű vonalaknál ennél olykor jelentősen nagyobb, 4560 percenként indul egy közforgalmú jármű. A Kertváros (Málomot, Megyert is beleértve) belvárosi kapcsolatait meghatározza a vasúti átjárás kényszere, a legnagyobb városrészbe a járatok így a Tüzér úti és az Alsómalom úti felüljárón keresztül közlekednek. Ennek következtében a belváros és a dél-keleti városrészek között egyedüli kapcsolatot teremtő Alsómalom úti felüljárón a hétköznapokon közlekedő járatok száma egy irányban megközelíti a 400-at. Kertváros és a belváros között a csúcsórai járatszám 30 járat/óra egy irányban.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
54
29. ábra A helyi autóbusz hálózat jellemző napi járatszámai irányonként
Mint látható a legnagyobb járatsűrűséget bonyolító tömegközlekedési útvonalak és a legnagyobb közúti forgalmat is lebonyolító útszakaszok egybeesnek. Ez– a közúti forgalom folyamatosan növekvő nagysága miatt – egyre gyakoribb problémát jelent a közösségi közlekedésben, ugyanis beavatkozás hiányában a közösségi közlekedés versenyhátrányát erősíti, illetve közvetett módon utasvesztéshez vezet. A vizsgált észak-déli útvonalon a korábban leírtak alapján látható, hogy számos viszonylat is közlekedik, ezért a közlekedési gyakoriságot (járatsűrűséget) a
55
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
követési idő helyett a közös követési idő vizsgálatával célszerűbb áttekinteni. (Közös követési idő alatt az adott útvonalon közlekedő különböző viszonylatok közös, átlagos követési idejét értjük.) A közösségi közlekedési viszonylatok követési ideje napszakfüggő, ezért a követési időt külön vizsgáljuk a csúcsórai és a napközbeni időszakra. Az alábbi táblázatban a négy útvonalszakaszra mutatjuk be a jellemző időszakok járatsűrűségeit.
Szakasz:
Megállóhely: Irány: Reggeli csúcsidőszak (7.00-8.00 óra között) Napközben
Délutáni csúcsidőszak (14.00-15.00 óra között)
1.
2.
3.
Rákóczi út - Nagy Lajos király útja
Nagy Lajos király útja Táncsics Mihály u.
Táncsics Mihály u. Kanizsai Dorottya u.
Autóbuszállomás Rákóczi út megállóköz
Bőrgyár mh.
Béke u. mh.
D→É
É→D
D→É
É→D
D→É
É→D
busz/ó
28
9
28
28
15
15
perc
2,1
6,7
2,1
2,1
4,0
4,0
busz/ó
21
6
21
21
12
12
perc
2,9
10,0
2,9
2,9
5,0
5,0
busz/ó
30
10
30
30
18
18
perc
2,0
6,0
2,0
2,0
3,3
3,3
4. táblázat Járatsűrűségek az észak-déli folyosó három vizsgált szakaszán az egyes munkanapi időszakokban
Látható, hogy a közforgalmú autóbuszok közlekedési gyakorisága mindhárom szakasz esetében intenzívnek mondható, még csúcsidőszakon kívül is 5 percenként elhalad egy jármű. Mérsékeltebb buszközlekedés jellemzi azonban az 1. szakasz egyik irányát, ugyanis az Alsómalom utca-Rákóczi út-Szabadság útNagy Lajos király útja útvonalon közlekedő körjáratok miatt az észak-déli irány gyakorisága mindössze a fele a másik irányénak. Területi lefedettség
A folyosó környezetében a közösségi közlekedés területi lefedettsége igen kedvező. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy többnyire mindenhonnan elérhető 300 méteren belül buszmegálló. Ez alól leginkább a vasútvonal környezete jelent kivételt.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
30. ábra Megállóhelyek gyalogos elérhetősége, az útvonal területi lefedettsége
Vonali jellemzők
4.1.2.2 Utasforgalom A folyosót érintő nagyobb forgalmú (1 500 utas/nap) viszonylatokhoz tartozó hétköznapi utasszámokat mutatja a következő ábra.
56
57
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
12 000
Hétköznapi felszálló
10 000
Fő
8 000 6 000 4 000 2 000
41
33
7
60
6
3
0 Járatszám
31. ábra Felszálló utasok száma munkanapon az érintett viszonylatok kapcsán (utas/nap/kétirány)
A diagramból szemléletesn kivehető, hogy a legnagyobb utasforgalmat munkanapokon a 3-as és a 6-os járatok képezik. A 60-as és a 7-es viszonylatok utasforgalma ezeknek kb. fele, míg kisebb forgalmú a 33-as és a 41-es vonalak. Hasonló viszonylatonkénti utasforgalmakat szemléltet a következő ábra is, mely egy szombati állapotot jellemez. 7 000
Szombati felszálló
6 000 5 000 Fő
4 000 3 000 2 000 1 000
42
41
33
60
7
6
3
0 Járatszám
32. ábra Felszálló utasok száma szombati napon viszonylatonként (utas/nap/kétirány)
A hétvégi, szombati utasforgalomban szintén a 3-as és a 6-os vonalak a kiemelkedőek az észak-déli folyosóban – a hétköznapihoz hasonlóan –, illetve a 7-es járat utasforgalma is érdemleges. A 41-es és 42-es vonalak csekély forgalmat bonyolítanak e hétvégi napon. Megállóhelyi utasforgalom
Megvizsgáltuk az észak-déli útvonalon található megállóhelyek hétköznapi utasforgalom nagyságát. A nagyságrendi eltérésekről a következő ábra ad szemléletes képet.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
58
A Belvároshoz közel eső, nagyobb forgalmú megállóhely az Autóbusz-állomás, majd távolabb a Bőrgyár megálló utasforgalma is jelentős.
33. ábra Az észak-déli folyosó megállóinak hétköznapi utasforgalma (utas/nap/mh)
Keresztmetszeti utasszámok
Áttekintettük az útvonal vizsgált szakaszainak jellemző keresztmetszeti utasforgalmát is, mely a napi áthaladó utasszámot jelenti irányonként. A következő táblázatból megállapítható, hogy ugyan a folyosó területén található megállóhelyek utasszáma nem kiemelkedően magas – eltekintve talán az
59
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Autóbusz állomás megállóhelytől – azonban a folyosóban előforduló utasforgalom igen jelentős. 1.
2.
3.
Szakasz
Rákóczi út - Nagy Lajos király útja
Nagy Lajos király útja Táncsics Mihály u.
Táncsics Mihály u. - Kanizsai Dorottya u.
Megállóhely/ megállóköz
Autóbuszállomás Rákóczi út megállóköz
Bőrgyár mh.
Béke u. mh.
Irány Napi utasszám [utas/nap]
D→É
É→D
D→É
É→D
D→É
É→D
25 848
6 074
24 044
23 984
12 065
11 772
5. táblázat A folyosó egyes szakaszainak jellemző keresztmetszeteiben tapasztalt napi utasforgalom irányonként
4.1.2.3 Infrastruktúra A közösségi közlekedés infrastruktúrájának kérdéskörével külön megvalósíthatósági tanulmány foglalkozik, ezért itt csak nagyon rövid kitekintést adunk elsősorban a közúti és utasforgalmi infrastruktúra kiépítettségi elemekről. Mint azt már a közúti közlekedés kapcsán említettük, az észak-déli folyosóban, de Pécs városának nagyobb forgalmú útjain a megállók többnyire öblös kialakításúak. Így van ez a vizsgált szakaszon is. A megállók állapota megfelelő, többségükben – lehetőség szerint, ahol a rendelkezésre álló hely megengedte – utasváró létesítmény is elhelyezésre került. Több helyen – leginkább a nagyobb forgalmú megállóknál (pl. temetőnél) a régi padok is igénybe vehetők a járdán a járműre várakozás során. A környezet többnyire rendezett, a közvilágítás megfelelő.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
60
34. ábra Temető déli kapu megálló a Siklósi úton dél felé
A megállók megközelítése jellemzően a Siklósi út és az Alsómalom utcai útvonalon mindenütt szilárd burkolaton lehetséges. 4.1.3 A közúti és a közösségi közlekedést érintő forgalomirányítás, csomóponti forgalmi rend Az 58. sz. főút nagyobb kereszteződéseinek forgalmát jelzőlámpás rendszer irányítja. A Siklósi út és az Alsómalom u. vizsgált szakaszain a következő csomópontokon van jelzőlámpás szabályozás.
61
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Csomópont
Központi irányítás
Forgalomirányítás jellege
1 Alsómalom u. - Rákóczi út
igen
helyi függés (detektor)
2 Alsómalom u. - ÁRKÁD parkoló
igen
helyi függés (detektor)
3 Alsómalom u. - ÁRKÁD üzemi bejáró
igen
helyi függés (detektor)
4 Alsómalom u. - Nagy Lajos király útja
igen
fix program
5 Siklósi út - Bőrgyár
nem
fix program
6 Siklósi út - Tüskésréti út
nem
fix program
7 Siklósi út - Táncsics u.
nem
fix program
8 Siklósi út - Faiskola u.
nem
fix program
9 Siklósi út - SHELL behajtó
nem
fix program
10 Siklósi út - SHELL kihajtó
nem
fix program
11 Siklósi út - Temető főbejárat
nem
fix program
12 Siklósi út - Árnyas u.
nem
helyi függés (detektor)
13 Siklósi út - Park Center
nem
helyi függés (detektor és nyómógomb)
14 Siklósi út - Temető déli kapu
nem
helyi függés (nyómógomb)
15 Siklósi út - Maléter Pál u.
nem
helyi függés (detektor és nyómógomb)
6. táblázat A folyosó jelzőlámpás csomópontjainak jellemzői
A forgalomirányítási hálózat elemeit a következő ábrán szemléltettük. Az Alsómalom utcai csomópontok központi irányítás alá vontak, így a 6-os főút hangolásának részét képezik. A Siklósi úti jelzőlámpás csomópontok távfelügyelettel ellátottak és külön hangolási útvonalat alkotnak. A jelzőlámpás csomópontok időtervnek megfelelő programkapcsolás szerint működnek, a csúcsidőszakokban 105 másodperces programmal.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
35. ábra Az észak-déli folyosón jelzőlámpával szabályozott csomópontok
62
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
63
Az Alsómalom utcai csomópontokban helyi forgalomfüggés került kiépítésre, a Siklósi úti szakaszon fix programok futnak. Az észak-déli folyosóban három különböző gyártmányú forgalomirányító berendezés biztosítja a jelzőlámpás irányítást (Siemens, SGS-40, Békéscsaba), részcsomópontos kialakításban. Az észak-déli vizsgált tengelyen nem került kiépítésre a közösségi közlekedés járműveinek előnyben részesítését biztosító bejelentkezési logika. Azonban a forgalomirányító berendezések fejlett, mikroprocesszoros felépítésűek, így lehetővé teszik az előnyben részesítés fejlesztéssel történő megvalósítását. Közösségi közlekedés járművei
A közösségi közlekedés járművei jelenleg ipari számítógép alapú fedélzeti berendezés segítségével, URH rádiókapcsolaton keresztül tartanak kapcsolatot (hang- és adatkapcsolat) a diszpécserközponttal. Az URH kapcsolat elsődleges célja hangkapcsolat kialakítása a járművezetők és a diszpécser között. A rádiókapcsolat segítségével és a GPS alapú helymeghatározás adatainak köszönhetően a járművek térképen megjeleníthetők a diszpécser számára.
Különszintű kereszteződések
A 40.sz. vasútvonal Pécs meghatározó vasúti közlekedést biztosítja, de ezzel a vasút és a pályák melletti ipari-gazdasági területek jelentős elválasztó hatást jelentenek a város életében. Így az észak-dél irányú közlekedési kapcsolat vonatkozásában meghatározók azok a külön szintű keresztezések, amelyek biztosítják a vasúti vonalon való áthaladást. A vizsgált észak-déli tengelyen az Alsómalom utcai felüljáró érintett. 4.1.4 Baleseti helyzet A pécsi közúti balesetek rendőrségi nyilvántartásának elmúlt 5 évi (2005-2009. közötti évek) baleseti adatait vizsgálva, a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon 61 személyi sérüléssel és 361 sérülés nélkül járó baleset történt (éves átlagban 12 baleset személyi-, illetve 59 baleset személyi sérülés nélküli). A balesetek 85 %-a a Siklósi úton, 15 %-a az Alsómalom utcán következett be. A személyi sérüléssel járó balesetek között 3 esetben történt halálos kimenetelű esemény, 20 súlyos sérüléssel, míg a többi baleset könnyű sérüléssel járt. A Siklósi úton a balesetek 33 %-a a helyes követési távolság megválasztásának hiányából ered. További 15 %-ot tesz ki az elsőbbségi szabályok nem megfelelő betartása, valamint 13 % a szabálytalan sávváltás és a figyelmetlen vezetés okozta balesetek aránya. A Siklósi út-Kanizsai Dorottya út csomópontban történt az útvonalon bekövetkezett balesetek 9 %-a. Ebből 4 esetben könnyű, 3 esetben súlyos sérülés volt a baleset kimenetele. A balesetek okozói 74 %-ban a személygépjármű vezetők. 29 %-ban az elsőbbségi szabályok nem megfelelő betartásából, míg 25 %-ban a helyes követési távolságok figyelmen kívül hagyása miatt következtek be balesetek. A balesetek 8 %-a a Siklósi út-Táncsics M.u. kereszteződésénél történt. A személyi sérüléssel járó balesetek 2 súlyos és 3 könnyű kimenetellel végződtek, a
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
64
balesetek okozói 81 %-ban a személygépjárművek vezetői voltak. Jelentős baleseti okok: tilos jelzés figyelmen kívül hagyása (30 %), helyes követési távolság megválasztásának hiánya (22 %), elsőbbségi szabályok nem megfelelő betartása (19 %). A Siklósi út - Nagy Lajos király útja csomópontban – a kereszteződés nagysága, a nagy forgalom és a jelentős forgalmi sávok száma ellenére – csak a balesetek 3 %-a történt. Az Alsómalom utcai rövid szakaszon regisztrálták az útvonali balesetek 9 %-át. A balesetek 60 %-ának az okozói a személygépjármű vezetők. A balesetek legfőbb okai a szabálytalan sávváltás (50 %) és a követési távolság figyelmen kívül hagyása (25 %). A balesetek következtében a sérülések kimenetelei: 2 súlyos és 3 könnyű személyi sérülés. A vizsgált útvonalon összesen 3 olyan gyalogos gázolás volt, amelyeknél a gépjárművezetők hibája miatt következett be a személysérüléssel járó gyalogos baleset. Az egyik esemény a Siklósi úton a Bőrgyár előtti gyalogátkelőhelyen volt, a másik kettő úttesten, de a gyalogos elsőbbsége mellett következett be. További 3 esetben a gyalogosok hibájából történt elütés, kettő ebből a Siklósi úti felüljárón történt. Az anyagi kárral járó balesetek száma az elmúlt 5 évben a Siklósi út - Alsómalom utca útvonalon mindösszesen 361 db. A balesetek 30 %-a a helyes követési távolság betartásának figyelmen kívül hagyása. Emellett a legjellemzőbb baleseti okok a szabálytalan sávváltás (11 %) és a figyelmetlen vezetés (10 %), melyeket 79 %-ban személygépjármű vezetők, illetve 12 %-ban tehergépjármű vezetők idéztek elő. Az anyagi kárral járó balesetek előfordulásának leggyakoribb helyszínei: 51 % úttesten, 44 % útkereszteződésben, 5 % parkolóban.
4.1.5 Tulajdoni helyzet A kelet-nyugati folyosó érintett területei az útpálya, a járda, esetleg a két terület között húzódó zöldsáv, valamint a csomópontok, a megállóhelyek és a megálló környezete. A Siklósi út és az Alsómalom utca, azaz az 58.sz. út és a 6.sz. főút állami tulajdonban vannak. Az állami tulajdonú országos út kezelője és üzemeltetője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Területi Igazgatósága. A folyosóban közvetlenül érintett közutakat a következő táblázat tünteti fel.
65
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Útvonal rész
Helyrajzi szám 19028/1
Alsómalom út
Megjegyzés járda
19028/2 19028/5 19028/7
felüljáró környezetében esetleg érintett területek
19154 19328 Siklósi út
19322/2 19540/4
7. táblázat Az észak-déli folyosó fejlesztése által érintett területek helyrajzi számai
4.2 A fejlesztés szükségessége, a probléma meghatározása A közúthálózat jellemzői és az előnyben részesítés hiánya miatt az autóbuszok zavarása és akadályozása gyakori, elsősorban a belváros környékén, valamint a főúthálózat nagyobb csomópontjaiban. Ennek oka, hogy legfontosabb közösségi közlekedési útvonalak a legforgalmasabb közúti szakaszokon vezetnek, előny biztosítása nélkül, így a torlódások akadályozzák a buszok haladását is, az alternatív útvonalak hiánya miatt pedig a vonalvezetés módosítása általában nem lehetséges. A vizsgált folyosó menetidőviszonyait a 6-os, 7-es és 71-es viszonylatok utazási idő mérési adatain keresztül szemléltetjük. Miután ezek a viszonylatok végighaladnak a vizsgált szakaszokon, a mérés adatai reprezenatatívan mutatják be a szakaszok jellemzőit. A mérési adatok a fenti viszonylatok tekintetében a Főpályaudvar megállóhely és a Maléter Pál út II. megállóhely között állnak rendelkezésre, mindkét irányban. A következő ábrákon bemutatásra kerülnek a fenti vonalszakasz út-idő diagramjai, irány és mérési időszak szerinti bontásban.
66
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
12:00
Eltelt idő (perc:másodperc)
6:16:09 6:41:01
09:00
7:15:59 7:47:04 8:14:24 06:00
8:43:45 6:33:52 8:09:01 7:09:04
03:00
8:50:14 9:31:13
00:00 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Megtett út (m )
36. ábra A Főpályaudvar és Maléter P.út megállóhelyek közötti, déli irányú menetek reggeli út-idő diagramja (6-os, 7-es, 71-es viszonylat)
12:00
Eltelt idő (perc:másodperc)
18:09:44 15:40:15
09:00
16:14:19 16:50:06 17:19:57 06:00
17:47:42 18:15:13 18:40:12 15:22:51
03:00
16:20:47 16:48:15
00:00 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Megtett út (m )
37. ábra A Főpályaudvar és Maléter P.út megállóhelyek közötti, déli irányú menetek délutáni út-idő diagramja (6-os, 7-es, 71-es viszonylat)
67
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Az É-D irányban a vizsgált szakaszon a közösségi közlekedési járművek menetideje nem zavart esetben nem haladja meg a 6 percet, azonban zavart forgalmi helyzetben ez akár 4 perccel is megnövekedhet. A vizsgált szakasz tekintetében elmondható, hogy a közösségi közlekedés dél felé zavarérzékenynek minősül.
12:00
Eltelt idő (perc:másodperc)
6:01:40 6:28:17
09:00
6:58:37 7:30:14 7:58:45 06:00
8:26:01 6:20:30 7:50:30 6:51:25
03:00
8:34:14 9:14:37
00:00 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Megtett út (m )
38. ábra A Maléter P.út és a Főpályaudvar megállóhelyek közötti, déli irányú menetek reggeli út-idő diagramja (6-os, 7-es, 71-es viszonylat)
68
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
12:00
Eltelt idő (perc:másodperc)
17:51:36 15:23:36
09:00
17:04:27 16:33:38 17:32:29 18:00:40
06:00
18:25:14 15:05:35 16:04:42 16:33:00
03:00
16:57:22 16:57:22
00:00 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Megtett út (m )
39. ábra A Maléter P.út és a Főpályaudvar megállóhelyek közötti, déli irányú menetek délutáni út-idő diagramja (6-os, 7-es, 71-es viszonylat)
Délről észak felé a vizsgált szakaszon a közforgalmú járművek menetideje nem zavart esetben alig haladja meg a 8 percet, zavart forgalmi helyzetben ez 3 perccel is megnövekedhet. A vizsgált szakasz tekintetében elmondható, hogy a közösségi közlekedés délről északi irányban mérsékelten zavarérzékenynek minősül. A zavarok kialakulásának egyik kiváltó oka a csomóponti akadályoztatás. A menetidő mérések adataira támaszkodva meghatározható a vizsgált szakasz csomóponti várakozási időtartamainak átlagos értéke és szórása. A várakozási idők átlagából beazonosíthatók azok a csomópontok, ahol rendszeresen várakoznak a járművek. A várakozási idők szórásának magas értéke azt mutatja, hogy a várakozás értéke széles skálán mozog, kevéssé determinisztikus. A következő ábrákon bemutatjuk a csomóponti várakozási idők napi alakulását irányonként, átlagértékekkel és szórással.
69
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Csom óponti várakozás, 6-os, 7-es, 71-es viszonylat, É-D irány
Várakozás átlaga
Várakozás szórása
Időtartam (perc:másodperc)
00:30
00:20
00:10
00:00 Tüskésréti út jcsp
Táncsics utca jcsp
Faiskola utca Akác utca II. Akác utca I. jcsp jcsp jcsp
Maléter Pál út-Siklósi út jcsp
Csomópontok
40. ábra Csomóponti várakozási idők a 6-os, 7-es, 71-es vonalakon, É-D irányban
Csom óponti várakozás, 6-os, 7-es, 71-es viszonylat
Várakozás szórása
00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00 M al ét er Pá lú t-S ik ló si út Ak jc ác sp ut ca I. Ak jc ác sp ut ca II . Fa jc is sp ko la u tc Tá a nc jc sp sic s ut ca Tü Al jc sk sp só és m ré al ti om út ut jc Ár sp ca ká -6 -o d s pa út R rk ák jc ol sp ó óc be zi já út ró -F el jc ső sp . m al om u jc sp
Időtartam (perc:másodperc)
Várakozás átlaga
Csomópontok
41. ábra Csomóponti várakozási idők a 6-os, 7-es, 71-es vonalakon, D-É irányban
Déli irányban irányban a csomóponti várakozási idők a (Siklósi út -) Tüskésréti úti és a Maléter Pál út csomópontokban kiemelkedőek. A várakozási idők nagyobb szórást mutatnak (kiszámíthatatlanabbak) a (Siklósi út -) Faiskola u. és a
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
70
Maléter Pál út csomópontokban. Összességében tehát problémás csomópontként a (Siklósi út -) Tüskésréti út, Faiskola és a Maléter Pál út csomópont emelhető ki. Észak felé a csomóponti várakozási idők a (Siklósi út -) Maléter Pál út, Faiskola u., Táncsics u., Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja (6-os út) és a Rákóczi út-Felsőmalom u. csomópontokban kiemelkedők. A várakozási idők nagyobb szórást mutatnak (kiszámíthatatlanabbak) a (Siklósi út -) Maléter Pál út, Faiskola u., Táncsics M. u. és az Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja (6-os út) csomópontokban. Összességében tehát problémás csomópontként a (Siklósi út-) Maléter Pál út, Faiskola u., Táncsics M. u., Alsómalom u.-Nagy Lajos király útja (6-os út) és a Rákóczi út-Alsómalom u.csomópont emelhető ki. A két irány együttes vizsgálata rámutat arra, hogy a csomóponti akadályoztatás szempontjából a (Siklósi út-) Maléter Pál út csp., Tüskésréti u.-Táncsics M.u. csomópontpár a legkritikusabbak, problémásnak nevezhető még a Siklósi útFaiskola u. kereszteződés is. A csomóponti várakozási idők mutatják továbbá azt is, hogy a városközpont felé vezető irány akadályozottabb. A fentiek miatt indokolt lenne az autóbuszok előnyben részesítése az Alsómalom utcában és a Siklósi út vizsgált szakaszán.
4.3 Projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások Tendenciák
Hazánkban az elmúlt évtizedben fokozatosan nőtt az 1 000 főre jutó gépjárműszám és az ország gazdasági helyzetének fejlődésével párhuzamosan a motorizáció további növekedése várható. Ez tovább erősíti azt az évek óta tartó negatív tendenciát, hogy az egyéni közlekedés részaránya fokozatosan nő a közösségi közlekedéssel szemben. A közösségi közlekedés térnyerésének folyamatos visszaszorulása tapasztalható. Az életszínvonal növekedése, a szokások megváltozása, a városmagtól távol eső lakó-, kereskedelmi- és iparterületek fejlődése, a külső, zöldövezeti területekre történő kiköltözés új mobilitási igények megjelenését vetíti előre. A tömegközlekedési szolgáltatók szűkös fejlesztési forrásokkal rendelkeznek, így a fokozatosan romló állapotú infrastruktúra és öregedő járműpark párosulva a közúti torlódások menetrendre kiható zavaró hatásaival a közösségi közlekedés színvonalát és ebből fakadóan megítélését, presztízsét rontja. A fenti folyamatok a közúti közlekedés további növekedését prognosztizálják, ami a már ma is zsúfolt városi úthálózaton a torlódások további növekedését az eljutási idő csökkenését eredményezi. Ezzel párhuzamosan nő a közlekedés okozta káros környezeti terhelés (levegőszennyezés, zajterhelés). A korábbi példák azt mutatják, hogy az önkormányzatok, a közutat kezelők – a lakossági igényekre alapozva – a gépjármű közlekedés problémáinak kiküszöbölését, megoldását tartják szem előtt, erejüket megfeszítve próbálják meg kielégíteni az ezen a területen jelentkező kényszer igényeket. Az egyéni közle-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
71
kedés korlátozása, a forgalomcsillapítási és a közösségi közlekedés előnyben részesítési intézkedések szakmailag ugyan indokoltak, azonban a motorizáció erősödésével egyre kevésbé népszerűek. Ha ez utóbbi irányvonal nem kap segítséget, egy megfelelő és erős „lökést”, akkor tovább fognak erősödni a közlekedési munkamegosztásban tapasztalható kedvezőtlen tendenciák. Okulva az Európai Unió tapasztalataiból, még van lehetőség arra, hogy a fenntartható fejlődés elvét érvényesítő közlekedési politikával olyan pályára állítsuk Pécs város közlekedésének fejlődését, amely hosszú távon, jól fogja szolgálni a város és vonzáskörzetének polgárait. Ennek egyik fontos eleme a közösségi közlekedés olyan szintű fejlesztése, ami versenyképes alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben. Egy hatékony, vonzó és meggyőzően jó, vagy jobb szolgáltatást nyújtó, a személygépjármű használatával versenyképes közösségi közlekedés fenntartásával a város jó pozícióból tud ellenlépéseket tenni az elkövetkező évekre várható mobilizációs nyomás ellen. A célok megvalósításához a meglévő jó adottságokkal rendelkező közösségi közlekedési hálózat megfelelő alapot nyújt, ugyanakkor nehézséget jelent, hogy a közúti közlekedés problémái a közforgalmú autóbuszokat is negatívan érintik. A közlekedők elsődleges preferenciája az eljutási idő. Amennyiben az utasok számára gyorsabb eljutási idők érhetők el, az kedvezően befolyásolhatja a módválasztást. A közlekedők elsődleges preferenciája az eljutási idő. Amennyiben az utasok számára gyorsabb eljutási idők érhetők el, az kedvezően befolyásolhatja a módválasztást. A projekt kiemelt célja
A közösségi közlekedés egyértelmű és látható preferálásával az utazási idők csökkentése, a kiszámítható idejű utazási feltételek biztosítása.
A projekt általános, átfogó céljai
Az európai városfejlődés lényegét jelentő kompaktság megőrzése – az érintett területen – az életminőség javításához, a terület fejlődőséhez való hozzájárulás, a fenntartható, környezetbarát városi közlekedés versenyképességének fokozásával, a munkaerő-mobilitás társadalmi költségeinek csökkentésével.
Pécs közlekedési rendszerének minőségi fejlesztése a hazai és az uniós irányelvek figyelembevételével, a modal-split szinten tartása, illetve javulása az egyéni közlekedők, személygépkocsi-használók számának átterelésével.
Az elérhetőség javítása, a mobilitási kapcsolatok erősítése megbízható, hatékony, környezetbarát és korszerű közlekedési kiszolgálásának megteremtése városi, agglomerációs és régiós kontextusban egyaránt.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
72
4.4 Célcsoport bemutatása A projekt célcsoportjai mindazok a csoportok, amelyeket a projektfejlesztés közvetlenül vagy közvetetten érint, illetve azok amelyek életkörülményeit, működési körülményeit, gazdálkodását a projekt megvalósulása befolyásolhatja. A fejlesztés elsődleges célcsoportja a projektben közvetlenül érintett közforgalmú (helyi és helyközi) autóbusz vonalakat igénybe vevő utasok, azok az utasok, akik ma az érintett folyosóban (2 irányban) naponta átlagosan utaznak. Ez mintegy napi 40 ezer utast jelent. Ezen utasoknak, a projekt hatására, várhatóan csökken az utazási idejük, így közlekedési életkörülményük javul. Kiemelt célcsoportnak tekinthetők a közlekedésükben korlátozottak, akik számára a fejlesztések jó szintű, elérhető és életkörülményeiket javító utazási lehetőséget adnak. További célcsoport a ma még nem a közösségi közlekedést preferáló, a folyosón rendszeresen átutazók, a környező területek ingázó lakossága, akik a jobb szolgáltatási szintnek (eljutási idő, megbízhatóság, stb.) köszönhetően választják a közösségi közlekedést. A fejlesztésben közvetett módon érdekeltek még a projekt által érintett területen – azaz a Siklósi út és az Alsómalom utca mentén – élők (melyek 500 m-es távolság figyelembevételével közel 22,7 ezer lakost jelentenek), valamint a terület mentén található gazdasági csoportok. A fejlesztés hatására a környező lakóterületeken élők körülményei javulhatnak, gondoljunk csak a – a projekt nélküli esethez képest – kisebb gépjárműforgalom révén várható környezeti terhelések csökkenésére, a közlekedésből eredő káros anyagok mérséklésére. Ezen kívül a jelenlegi közlekedési állapotokban (állandósult reggeli és délutáni torlódások) történő javulás mindenképp kihatással bírhat a terület mentén található gazdasági tevékenységek végzésének körülményeire is. Ezek együttesen hozzájárulhatnak a városrész értékeinek megőrzéséhez, valamint segíthetik annak további fejlődését.
4.5 Korlátozó tényezők felmérése A projekt fejlesztés szempontjából korlátozó tényezőt elsődlegesen a folyosó beépítettségével kapcsolatos probléma jelent. Ugyanis amennyiben szükségessé válik bármilyen olyan a közúti felületet növelő fejlesztés, amely területszerzéssel jár, az jelentős korlátozást jelent a projekt megvalósíthatósága szempontjából. Ugyanis bármilyen tulajdoni megszerzésre irányuló tevékenység rendkívül hosszadalmas eljárást von maga után, emellett kimenetele nagy kockázatot is rejt magában (nem csak időben, hanem anyagi vonatkozásban, illetve az EU finanszírozhatóság oldalát tekintve is).
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
5
73
A költség-haszon elemzés általános feltételezései
A pályázat végleges tartalmát a Megbízói döntés határozza meg, amelyet jelen tanulmányban szereplő változatelemzés alapoz meg. Ezen döntés fogja meghatározni azt is, hogy az egyes fejlesztések külön, illetve egyben jelennek majd meg a benyújtásra kerülő pályázat(ok)ban. Ezért a részletes pénzügyi és közgazdasági elemzésére csak a Megbízói döntést követően kerül sor. A fentiek alapján jelen megvalósíthatósági tanulmányban a továbbiakban a költség-haszon elmezés alatt a megoldási változatok elemzését értjük. Tekintettel erre a speciális helyzetre a jelen megvalósíthatósági tanulmány struktúrája igazodik a pályázati követelményekhez költség-haszon elemzési szempontból. Mivel azonban a kiválasztott változatra vonatkozó részeknél kell az MT útmutató szerint számos módszertani kérdést kifejteni, ezért jelen változatelemzési fejezetbe illesztettünk be minden ilyen jellegű kérdést. Az elemzés során változatonként mutatjuk be az alábbiakat:
Költségbecslés: A költségbecslés a közgazdasági költségek alapján történik, ahol a következő számításokat végezzük el: o beruházási költségek jelenértéke o működési költség jelenértéke o maradványérték
Hatásbecslés: Az elemzés során figyelembe vett hatások: o utazási idő megtakarítás o közúti eljutási idők változása o baleseti hatások o jármű üzemköltség megtakarítás o környezeti hatások
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
74
Érzékenységvizsgálat.
5.1 Módszertani alapvetések Módszertani útmutatók
Az elemzés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) megbízásából 2007-ben készített Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költséghaszon elemzéséhez című dokumentum és minta Excel modell alapján készült (a továbbiakban: NFÜ útmutató). Az NFÜ-útmutató alapján elkészült a projekt jellemzőinek megfelelő, Excelben készített CBA- és pénzügyi modell. A módszertan kialakításához felhasznált további útmutatók a következők: •
Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects, DG Regio – 16 June 2008.
•
WORKING DOCUMENT 4 Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-Benefit Analysis (Version sent to translation 08/2006), (a továbbiakban: EU-útmutató kiegészítése, 2006.) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4 _cost_en.pdf, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4 _cost_hu.pdf
•
az NFÜ kérdéseire az Európai Bizottságtól 2006. októberében kapott válaszok (a továbbiakban: EU-válaszok, 2006.).
5.1.1 A költség-haszon elemzés során alkalmazott általános feltételezések A megoldási változatok elemzése során az alábbi általános feltételezések figyelembe vételére kerül sor: Társadalmi diszkontráta
A számításokhoz az NFÜ útmutatóban meghatározott társadalmi diszkontráta (reálértéken): 5,5 % került alkalmazásra
Pénzügyi diszkontráta
A pénzügyi diszkontráta (reálértéken): 5 % az NFÜ útmutatónak megfelelően
Fejlesztési különbözet módszer
Az elemzés a fejlesztési különbözeten alapuló hatások módszerét alkalmazzák, melyhez szükség van a projekt nélküli eset meghatározására. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani. Ennek következtében az elemzésben leírt számítási eredmények a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti különbözeteket jelentik, nem jellemzik abszolút értékben a projektet és a projekt nélküli esetet.
A projekt nélküli eset
A projekt nélküli esetre vonatkozóan legalább a szolgáltatás jelenlegi színvonalának megőrzése a cél. Részletesebb leírása a 6.3. fejezetben történik.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
75
Infláció
Az elemzés változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített ár) történik.
Reálértéken történő tervezés
Az elemzéseket reálértéken végeztük, ennek következtében reál diszkontráta került alkalmazásra.
Alkalmazott árszint
A számításokban az értékeket 2010-es áron szerepeltettük.
Alkalmazott árfolyam
Az elemzés adatai általában forintban szerepelnek.
Az elemzésben alkalmazott napok száma évente
Az elemzésben egy év – miután a vizsgálatok átlagos éves munkanapokra történtek – 250 nappal szerepel.
Vizsgált időtáv
A vizsgált időtáv (referenciaidőszak) azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon elemzés során alkalmazott időtáv. A közlekedési projektek esetében a vizsgált időtáv 30 év (amely tartalmazza a beruházási időszakot). Jelen projekt esetében a pályázat benyújtásának tervezett időpontja 2011, így a referenciaidőszak kezdete és a jelenérték számítás éve 2011. A beruházás 2012-ben valósul meg, az üzembe helyezésre 2013. január 1-től kerül sor.
Tervezői költségbecslés
Ebben a fázisban a beruházási költségeket az egységárak és a becsült főbb mennyiségek alapján számítottuk. A fajlagos beruházási költségek meghatározásához az elmúlt évek megvalósult beruházásainak tényleges költségeit, illetve egyes elemeknél a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe vettük. Általános szabályként kezeltük, hogy a beruházás a mai kor igényeinek megfelelő kialakítással valósuljon meg. A tanulmány szintjén készített költségbecslést az engedélyezési tervek részletesebb mennyiség számításai alapján felül kell majd vizsgálni. Az engedélyezési tervek készítése során egyes feladatok pontosabban, részletesen is meghatározhatók (pl. közművonzatok), így a beruházási költségek változhatnak.
ÁFA kezelése
Tekintettel arra, hogy a közgazdasági költségek nem tartalmaznak áfát, és a változatelemzés közgazdasági költségeken alapul, ezért a változatelemzésben a költségek nettó módon szerepelnek. A teljesség kedvéért az egyes változatok részletezése során –ahol releváns – a bruttó összegek is bemutatásra is kerülnek az alábbiak mentén •
Az önkormányzatnál aktiválandó eszközök után az Önkormányzat az ÁFA-t nem tudja visszaigényelni (a vissza nem igényelhető áfa elszámolható, ezért e költségeket nettó és bruttó módon is bemutatjuk).
76
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
•
A pécsi helyi közlekedés szolgáltatója ÁFA visszaigénylőnek minősül, ezért a nála aktiválandó eszközök csak nettó módon kerülnek elszámolásra.
•
Az állami utakat érintő fejlesztések után a Magyar Közút NZrt. érintett.
Az eszközök aktiválóit az alábbi táblázat mutatja be: 8. táblázat Eszközök aktiválói Eszköz
Jövedelemtermelő jelleg
Aktiváló
Út- és járdaépítés önkormányzati út esetén
Pécs MJV Önkormányzata
Út- és járdaépítés állami út esetén
Magyar Közút NZrt.
Forgalomtechnika és szabályozástechnika fejlesztés önkormányzati út és csomópont esetén
Pécs MJV Önkormányzata
Forgalomtechnika és szabályozástechnika fejlesztés állami út és csomópont esetén
Magyar Közút NZrt.
Járműfedélzeti egység
PK Zrt.
Kamerarendszer
Pécs MJV Önkormányzata
A KHE útmutató alapján a pénzáramok az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 1) Bevételek: azon pénzáramok, melyeket a használók közvetlenül fizetnek meg a projekt keretében nyújtott áruért és/vagy szolgáltatásért, mint például a felhasználókat közvetlenül terhelő díjak: •
infrastruktúra használatból eredően
•
föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása
•
bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatás-nyújtás
2) Egyéb bejövő pénzáram: olyan magán és közhozzájárulás és/vagy pénzügyi pénzbeáramlás, ami nem a felhasználókat közvetlenül terhelő díjakból, származik. Jelen projekt jövedelemtermelő, mivel igénybevétele közvetlenül a használókat terhelő díjakkal jár, hiszen a szolgáltatásért a használók közvetlenül díjat fizetnek (menetjegy, illetve bérlet). 5.1.2 A társadalmi haszon számítás módszertana 5.1.2.1 Az utazási idő értéke Az eljutási/utazási idő értéke a projekt értékelés fontos alapadata. Jellemzően a városi közlekedési projektek hasznainak 60-80 %-a az időmegtakarításból adó-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
77
dik, ezért jelentősen befolyásolja a tervek megvalósulását érintő döntéseket, megtérülést. Egy utazás összes időköltsége a célhoz eljutással töltött időnek (perc vagy óra), az érintett utaszámnak (utas) és a fajlagos költségnek (Ft/perc vagy Ft/óra) a szorzataként áll elő. Mivel a hagyományos közlekedési projektértékelő eljárások általánosított közlekedési időértékekkel számolnak, ezért a minőségi paramétereket, mint például a kényelem, a megbízhatóság vagy a hozzáférhetőség, az utazás időtartamának vagy az érintett utasszám változásával tudjuk figyelembe venni. Az utazási idő változása a közösségi közlekedők esetén
Az utazási idő a rágyaloglási-, várakozási-, felszállási-, járműben töltött- és átszállási időkből adódik össze. A közösségi közlekedés előnyben részesítésével az utazással töltött idő csökkenthető. A számítás alapját a helyi közösségi közlekedés menet-tulajdonságainak és körülményeinek megismerése érdekében 2010. márciusában végzett ún. utazási méréses felvételek adták. Az autóbuszokkal haladó utazási mérések során felvételre kerültek az érkezési és várakozási idők időtartamai, az egyes csomópontoknál való áthaladás időértékei, valamint a megállókba érkezés és az utascsere idejének mértéke egyaránt. A beavatkozások típusát tekintve 3 csoportba sorolhatók: •
autóbusz bejelentkezés a forgalomirányító berendezésben, lokális csomópontban
•
buszzsilip kialakítása lokális csomópontban
•
autóbuszsáv kijelölés/építés
melyeknél eltérő módon számítottuk a utazási idő változását. Az autóbusz bejelentkezés esetén a számítások kiinduló adatai az adott keresztmetszetben, az utasfelvétel adataiból származó utasszámok és a GPS alapú utazási mérések értékei. Ez utóbbi mérések alapján kerültek meghatározásra az adott csomópontokban az autóbuszok által eltöltött veszteségidők. A korábbi fejezetben leírt, fedélzeti bejelentkező egységgel rendelkező ill. nem rendelkező autóbuszok veszteségidejeinek összehasonlításából számítottuk ki az intézkedés várható hatékonyságát (~11 %), majd ezt az arányszámot alkalmaztuk az érintett csomópontok mért veszteségidejeinek tekintetében. Az így kapott nyereségidőt az aktuális utasszámmal megszorozva kapjuk meg a napi utasidő-hasznot. A buszzsilip kialakítása esetén a nyereségidőt külön számoltuk ki a délelőtti (6.30-9:00) és a délutáni (15:00-18:00) csúcsidőszakokra, mert a csúcsidőn kívüli időszakban a mérések és a forgalmi adatok alapján nincs számottevő akadályoztatása az autóbuszoknak. Az utasidő-hasznot az érintett csomópontban a délelőtti és délutáni csomóponti várakozási idő és az érintett utasszám szorzataként kapjuk meg
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
78
Az autóbuszsávok esetében az előbbieken kívül figyelembe vettük a hosszabb szakaszokból adódó eltéréseket: az egyes útvonalakat kisebb szakaszokra osztottuk, így kompenzálva a fonódó viszonylatokból valamint a megállóhelyi felés leszállásokból adódó utasszám változásokat. A nyereségidőt külön számoltuk ki délelőtti (6.30-9:00) és délutáni (15:0018:00) csúcsidőszakokra, mert a csúcsidőn kívüli időszakban a mérések és a forgalmi adatok alapján nincs számottevő akadályoztatása az autóbuszoknak. A mérésekből legyűjtöttük az adott szakaszdarabra adódó utazási időket, majd a minimális érték (mint zavartalan közlekedési helyzet) és a csúcsidőszaki átlagérték különbségével számolva határoztuk meg az utazási idő nyereséget. A megállóhelyi tartózkodási időket természetesen nem vettük figyelembe ebben az esetben. A kapott értékeket az adott szakaszra jellemző, délelőtti és délutáni utasszámokkal felszoroztuk, így kaptuk meg az adott szakaszon nyerhető utasidő-hasznot. Tekintettel, hogy az utasszámok a 2010. évi adatok alapján lettek figyelembe véve, ezért a a vizsgált időszakra (a projekt 2013. évi átadásának évétől keződően) számolt közösségi közlekedési-idő megtakarítást a projekt nélküli esetben várható utaszám-csökkenés mértékével módosítani kell. Az utazási idő változása az egyéni gépjárművek esetén
Ugyanakkor az autóbuszsávok kialakítása több esetben nem új pálya építésével, hanem a közúti pályából való elvétellel történik, ami a kapacitás csökkenését eredményezi az egyéni gépjárműforgalom számára. Ennek hatására ezeken a szakaszokon nő az eljutási idő, illetve a forgalom egy része hosszabb útvonalat választ. Ezek mértékét közúti forgalmi modellel számoltuk, ahol a beavatkozások hatására bekövetkező, a teljes hálózatra vonatkozó eljutási időt (és közúti futásteljesítményt) határoztuk meg. Tekintettel arra, hogy a közúti hálózatfejlesztés hatásal van az útvonalválasztásra, ezért a forgalmi modellezést két időtávra végeztük:
Időmegtakarítás pénzben történő kifejezése
•
az átadás évére
•
2020. évre, amikor – többek között – már az 6-os főút déli tehermentesítő útjának megépülésével, valamint a Páfrány utcai felüljáróval is számolhatunk.
Az összes utazásiidő-megtakarítás pénzben történő kifejezése (a közösségi és az egyéni gépjármű közlekedést megkülönböztetve) az utazási idő fajlagos értéke alapján, az utazásiidő-megtakarítás és az éves fajlagos időérték-változás szorzataként számolható. Tekintettel arra, hogy az utazási idő megtakarítás elsősorban a tömegközlekedési projekteknél jelentkezik, ezért a fajlagos időértékek a „Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” (www.nfu.hu) című dokumentum „8. Városi közösségi közlekedés projektek” fejezete alapján kerültek meghatározásra. A
79
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
tanulmány adatai a HEATCO (Developing harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assesment, 2005, http://heatco.ier.unistuttgart.de) adatain alapszanak. 9. táblázat: Az utazási idő fajlagos értéke, Ft/ utasóra, 2010. évi áron tömegközl.
szgk.
Üzleti utazás
3 503
4 364
Egyéb célú utazás
1 226
1 528
Az üzleti és nem üzleti út aránya részletes tapasztalati adatok hiányában 30-70 %, az alábbi táblázat szerint. 10. táblázat: Az üzleti és nem üzleti út aránya utazás típusa
meglévő utasok
új utasok autóból
egyéb új utasok
Üzleti utazás
30 %
30 %
30 %
Egyéb célú utazás
70 %
70 %
70 %
100 %
100 %
100 %
Összesen
A HEATCO tanulmány javaslata szerint elméleti és tapasztalati tények alapján (helyi adatok hiányában) a GDP/fő alapján számított növekedés 0,7 rugalmassági tényezővel került korrigálásra az alábbi táblázatban bemutatottak szerint. 11. táblázat: Feltételezett fajlagos utazási időérték növekedés évente, %
Fajlagos utazási időérték növekedés évente
Fajlagos utazási időérték növekedés évente
Fajlagos utazási időérték növekedés évente
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
99,37
102,52
101,75
101,75
101,75
101,75
101,75
101,75
101,75
101,75
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
101,75
101,82
101,82
101,82
101,82
101,82
101,82
101,82
101,82
101,82
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
101,82
100,98
100,98
100,98
100,98
100,98
100,98
100,98
100,98
100,98
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
80
5.1.2.2 A közúti futásteljesítmény változása A közúti egyéni gépjárműves futásteljesítmény változás két részből tevődik össze. Egyéni gépjárműről átülő utasok
A fejlesztések várhatóan „új utasok” (kevesebben pártolnak el a közösségi közlekedéstől, mint a projekt nélküli esetben) megjelenését eredményezik a közösségi közlekedési rendszerben, elsősorban a beavatkozások környezetében. Az új utasok becslése a jelenlegi (2010. évi) forgalmi igénymátrix alapján végezhető el, azokban a relációkban, ahol az utazási idő javul, az utasok száma a javulás mértékével arányosan nő: GENERÁLT UTASFORGALOM = meglévő igény x (fejlesztett eset utazási idő/jelenlegi utazási idő) x rugalmasság A rugalmasság a szakirodalom alapján 0,5 értéknek tekinthető (10 % menetidő csökkenés 5 % többlet utasforgalmat generál két reláció között). A 0,5 % magas érték, a városi környezet, a rövid utazási távolságok és a jelentős azonos irányú, célú, más eszközt használó (szgk) forgalom jelenléte indokolja. A feltételezés szerint az új utasok az egyéni gépjárműből ülnek át. A közúti gépjárművek futásteljesítmény (járműkm) változását a következő képlettel számoljuk: SZGK JKM MEGTAKARÍTÁS = érintett utasszám / szgk átlagos kihasználtság x átlagos utazási távolság ahol: •
az átlagos utazási távolság: 3,4 km,
•
átlagos járműkihasználtság: 1,3 fő/szgk.
Tekintettel, hogy az utasszámot a 2010. évi adatok alapján számoljuk, ezért a vizsgált időszakra (a projekt 2013. évi átadásának évétől kezdve), a projekt nélküli esetben várható utaszám-csökkenés mértékével módosítani kell. Egyéni gépjárművek többlet futása
Mint azt az előző fejezetben említettük, a projekt hatására bekövetkező közúti kapacitás csökkenés miatt, a járművek egy része más, általában hosszabb útvonalra kényszerül, ami hálózati szinten futásteljesítmény-változást jelent. Ennek meghatározása a korábban ismertetett számítógépes modellezési módszerrel történik. A futásteljesítmény-változás összegezhető. 5.1.2.3 Baleseti kockázat csökkenés A csökkenő személygépkocsi használatból adódik a baleseti kockázat csökkenése, tekintettel arra, hogy a kevesebb jármű arányosan kevesebb balesetet predesztinál.
81
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A számszerűsítéshez a járműkm változását össze kell szorozni a fajlagos baleseti értékkel (a releváns RBM mutató és az egy balesetben átlagosan sérültek, károsodottak releváns számának szorzata) és a fajlagos baleseti érték kumulált növekedési ütemének szorzatával. Ezt követően összegezni kell a sérültek, károsodottak számát. A fajlagos baleseti érték évenkénti összegének számítása az alábbiak mentén történik: •
a meglévő utasok esetében a balesetben sérültek, illetve a csak anyagi káros balesetek számában bekövetkező változás és az éves fajlagos baleseti érték szorzata
•
új utasok esetén a balesetben sérültek, illetve a csak anyagi káros balesetek számában bekövetkező változás és az éves fajlagos baleseti érték szorzata, osztva kettővel.
A baleseti kockázat változásának becsléséhez felhasznált forgalmi teljesítményadatokat a következő táblázat mutatja be. A fajlagos baleseti kockázat értékek a „Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” című dokumentum alapján kerültek meghatározásra. A módszertani útmutatóban szereplő alapadatok a következők.
12. táblázat: RBM-relatív baleseti mutató (baleset/107 jkm) (baleset bekövetkezésének valószínűsége)3 Útkategóriák Belterületi út
halálos baleset 0,01740
súlyos baleset 0,13615
könnyű baleset 0,20245
csak anyagi káros 1,21500
13. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek száma Útkategóriák Belterületi út
3
Baleset kimenetele Halálos
Meghaltak száma
Súlyosan sérültek száma
Könnyű sérültek száma
1,077
0,219
0,231
Súlyos
0
1,102
0,291
Könnyű
0
0
1,233
Útmutató a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához (I. belső
hatások) és NFÜ útmutató
82
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
14. táblázat: 107 km-en átlagosan sérültek száma Útkategóriák Belterületi út
Baleset kimenetele
Meghaltak száma
Súlyosan sérültek száma
Könnyű sérültek száma
Csak anyagi káros
Halálos
0,019
0,004
0,004
Súlyos
0,000
0,150
0,040
Könnyű
0,000
0,000
0,250
Csak anyagi káros
1,215
A fenti táblázat alapján a balesetben károsodottak száma összesen az alábbi: 15. táblázat: Balesetben károsodottak száma összesen/107 km Meghaltak száma Belterületi út
Súlyosan sérültek száma
0,019
Könnyű sérültek száma
0,154
Csak anyagi káros
0,293
1,215
A feltételezett fajlagos baleseti érték növekedés (reálértéken) évente megegyezik a prognosztizált reálbér növekedési ütemmel. 16. táblázat: Fajlagos baleseti érték növekedés évente, %
Fajlagos baleseti érték növekedés (%)
Fajlagos baleseti érték növekedés (%)
Fajlagos baleseti érték növekedés (%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
99,10
103,60
102,50
102,50
102,50
102,50
102,50
102,50
102,50
102,50
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
102,50
102,60
102,60
102,60
102,60
102,60
102,60
102,60
102,60
102,60
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
102,60
101,40
101,40
101,40
101,40
101,40
101,40
101,40
101,40
101,40
A Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentumban szereplő fajlagos baleseti értékek reálnövekedéssel korrigált értékei az alábbiak.
83
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
17. táblázat: Fajlagos baleseti értékek, 2010. évi áron, reálnövekedéssel Baleseti sérülés, károsodás jellege Fajlagos baleseti érték
Halálozás 261 649 660
Könnyű sérülés
Súlyos sérülés 35 102 629
Csak anyagi károsodás
2 558 091
601 756
A fajlagos baleseti költségek a fajlagos baleseti értékek összegének illetve a releváns balesetben károsodottak száma összegének szorzataként alakul az alábbi táblázat szerint. 18. táblázat: Fajlagos baleseti költségek, Ft/jkm 2010-es fogyasztói árszinten 7
Ft/10 jkm Belterületi út
11 785 047
Ft/jkm 1,179
5.1.2.4 Járműüzemköltség megtakarítás A csökkenő személygépkocsi használat kapcsolódó hasznai közé tartozik a jármű-üzemköltség csökkenése is. Értelemszerűen azok a járművek, amelyek a forgalomban nem vesznek részt, kevesebb amortizációs kárt szenvednek el, ezért fenntartásuk, üzemeltetésük költsége csökken. Tekintettel arra, hogy a személygépkocsi jármű üzem költség megtakarítás a közúton jelentkezik, ezért azt a KHE útmutató közútra vonatkozó módszertana alapján határoztuk meg., melynek számításához az alábbi adatokat vettük figyelembe:
Számítási módszer
•
közúti gépjárművek futásteljesítmény változása
•
az adott szakaszra jellemző járműkategóriánkénti átlagsebesség,
•
valamint paraméterként a költségtényezők.
Az alábbi sebesség értekek alapján: megfelelő forg.nagyság h.értéke 50%-án (km/ó) belterületi út akadályoztatás nélkül
40
A gépjárművek üzemeltetésének költségei magukban foglalják az üzemanyagés az olajfogyasztást, a gumiabroncs kopásának és a jármű karbantartásának költségeit, valamint az értékcsökkenést. Két fő összetevőjük a forgalmi körülményektől és sebességtől függő (változó) és az azoktól független (állandó) költségelem. A jármű-üzemköltségekben adótételeket, a vizsgaköltségeket és a biztosítás költségeit nem szabad figyelembe venni. Az elemzés időszakában a fajlagos üzemköltség várhatóan reálértéken is növekszik, növekedési trendje az eredményeket jelentősen befolyásolja, ezért mindig szükséges az évenként számított növekedés figyelembe vétele. Eltérő megalapozott adat hiányában az
84
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
indexálás 2009-2015 között reálértéken 2,5 %, 2016-tól 2,0 évenkénti növekedéssel képezhető. Jármű-üzemköltségek értékét két járműkategória-csoportra az alábbi (a sebességfüggő üzemköltség) összefüggés tartalmazza (2008. évi értékek). C =a+b*v+c*v2 +a1+b1/v , ha v ≥ 5 km/h C (v) = C (v =5 km/h)
, ha v < 5 km/h
ahol a C két összetevője, az üzemanyagköltség: C1=a+b*v+c*v2, és az egyéb üzemköltség: C2=a1+b1/v [Ft/jkm] továbbá ahol v: az átlagsebesség [km/óra] (input adat) , a, b, c, a1, b1 paraméterek az alábbi táblázat szerinti értékek: könnyű jármű a
22,48
b
-0,40
c
0,00
a1
20,99
b1
120,81
A fenti eljárással meghatározható „C” járműüzem-költség 1 járműkilométerre vonatkozó fajlagos költséget ad meg, amely megszorzandó az elemi szakaszokra érvényes éves futásteljesítménnyel. Ekkor kapjuk meg a hatásterületre érvényes, Ft-ban kifejezhető eredményt. 19. táblázat: Fajlagos üzemköltség évente, 2010-es árszinten, 2010-es reálértéken (Ft/jkm) úmutató szerinti árszint és reálérték (2008. év) Könnyű jármű - Átkelési szakasz
35,03
2010. év 35,03
5.1.2.5 Környezeti hatások A kevesebb autóhasználathoz a járművek környezetkárosító kibocsátásának csökkenése tartozik, amely a projekt számszerűsíthető hasznaként jelentkezik. A „Módszertani útmutató városi közösségi közlekedés projektek költséghaszon elemzéséhez” útmutató alapján a környezeti hatások változásának pénzben történő kifejezése járműkilométer alapon történik.
85
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A környezetvédelmi hasznok között a személygépkocsi-forgalom csökkenés környezeti hatásait vettük figyelembe, tekintettel arra, hogy a forgalmi vizsgálat alapján a projekt megvalósulása esetén e tekintetben van járműkilométer változás, a többi közlekedési eszköz esetében nincs. A környezeti hatások pénzben való kifejezése során a járműkilométer változását össze kell szorozni a fajlagos légszennyezési, illetve éghajlatváltozási és zajterhelés értékkel, valamint a kumulált növekedési ütemmel. Tekintettel arra, hogy a hatások a közúton merülnek fel, ezért a fajlagos környezeti hatás értékek a „Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” című dokumentum 6. Közúti fejlesztések fejezete alapján kerültek meghatározásra. A tanulmány az INFRAS-IWW-2004 http://www.unece.org/doc/poja/poja.uic.2.e.pdf tanulmány alapján a következő fajlagos értékeket határozza meg:
20. táblázat: Fajlagos környezeti költségek, Ft/1000 jkm 2010-es fogyasztói árszinten reálnövekedéssel Forint/1 000 jkm
CBA úmutató szerinti árszint és reálérték
2010. évi érték
Légszennyezés
16 155
16 202
Éghajlatváltozás
9 862
9 891
A fajlagos externális költség növekedés feltételezés szerint a GDP növekedési ütemével egyezik meg az alábbi táblázat szerint. 21. táblázat: A fajlagos externális költségek feltételezett növekedési dinamikája évente % Fajlagos externális költség növekedési ütem évente
Fajlagos externális költség növekedési ütem évente
Fajlagos externális költség növekedési ütem évente
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
99,10
103,6
102,5
102,5
102,5
102,5
102,5
102,
102,5
102,5
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
102,5
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
102,6
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
102,6
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
86
5.2 Intézményi elemzés Útpálya építési, kiskorrekciós, forgalomtechnikai és jelzőlámpás fejlesztések
A 6.sz. főút, azaz az Alsómalom utca, valamint a Siklósi út vizsgálat alá eső része is (Alsómalom utcától a Kanizsai Dorottya útig (Maléter Pál útig) állami tulajdonban van. Az állami tulajdonú országos út kezelője és üzemeltetője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Területi Igazgatósága. Az útvonal szakaszon történő fejlesztés (kiskorrekció, forgalomtechnika, jelzőlámpás csomópontok) tulajdonosa továbbra is a Magyar Állam, kezelője az MK NZrt. lesz. A vizsgált észak-déli közúti útvonalnak nincs olyan része, amely az önkormányzat tulajdonát képezi, így ilyen kezelési feladatat (Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. fel) nem jelenik meg. Ugyanakkor az útpálya szélesítésével, átépítésével járó beruházás elemek érinthetik a csatlakozó utakat is, melyek – a Kanizsai Dorottya úton kívül (57.sz.főút) mindegyik Pécs MJV Önkormányzatának tulajdonában van (kezelője: Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.).
Háttérrendszerek: járműfedélzeti egységek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és PK Zrt. között érvényben levő Közszolgáltatási Szerződés szerint az Önkormányzat a közösségi közlekedési szolgáltatás nyújtásához szükséges (a pályák és tartozékaik, az energiaellátó berendezések által igénybe vett területek, a közutak, végállomási létesítmények területe, megállóhelyek), a tulajdonában lévő közterületeket térítésmentesen bocsátja a PK Zrt. rendelkezésére. A szolgáltatást biztosító járművek azonban a szolgáltató tulajdonát képezik, így a járműveken megvalósuló fejlesztés, amely a bejelentkezés fedélzeti egységének telepítését jelenti a járművekre, a PK Zrt.hez kerül kezelésre és üzemeltetésre.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6
87
Költség-haszon elemzés: változatok elemzése
Jelen tanulmány alapvető célja a lehetséges megoldási javaslatok rangsorolása műszaki, költség és társadalmi hasznosság szempontjából.
6.1 A megfelelő változat kiválasztási módszere A változatelemzés módszerei
A műszakilag és jogilag megvalósítható változatok esetében a KHE útmutatót (Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2007 és Módszertani útmutató közúti projektek költség-haszon elemzéséhez,2007) és az aktuális EU útmutatót (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment projects, 2008) figyelembe véve a változatok elemzése az alábbi módokon történhet: A költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél elérésére alkalmazandó optimális megoldás. A projektben az előzetes vizsgálatok során alkalmazzuk ezt a módszert egy-egy azonos célt elérő, konkrét műszaki megoldás kiválasztásakor. Mivel a kitűzött cél minden paraméterében azonos eredményt hozó változatokat lehet csak így összehasonlítani, alkalmazási köre korlátozott. Ilyen lehet pl. egy teljes mértékben azonos színvonalat eredményező épület-felújítás két különböző technológiával, amelyek közül az egyik magasabb beruházási költségű, de alacsonyabb üzemeltetési költségű. A közgazdasági költségek számszerűsítése, forintosítása megtörténik, az azonos hatású változatok közül a kisebb teljes költségű változat javasolható megvalósításra. Az (egyszerűsített) közgazdasági költség-haszon elemzés akkor alkalmazandó, ha a konkrét célt több paraméter írja le, és ezek célértékeinek a meghatározása is a változat elemzés célja. Ez a közgazdasági költségek becslését és a hasznok pénzben történő kifejezését tételezi fel. Ennek idő- és munka igénye általában magas, ezért ennek a módszernek az alkalmazása akkor javasolt, ha kevés számú változatot kell összehasonlítani és a szükséges adatok könnyen beszerezhetőek. A többszempontú értékelés módszerének alkalmazása abban az esetben javasolt, amennyiben a cél meghatározás jellege szerint nem homogén. Nem szükséges a költségek és hatások teljesen pontos becslése, csak olyan mértékig, hogy kategóriák szerint pontozhatóak legyenek. Előnye, hogy az intézményi, működtetési kockázat is figyelembe vehető az elemzés során.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
88
Ez akkor releváns, ha a projekt megvalósítójának, illetve használóinak forrásai szűkösek, vagy különböző intézményi változatok jelentősen eltérő pénzügyi feltételeket eredményeznek, így a pénzügyi megvalósíthatóság kérdéses lehet. Ekkor egy előzetes, egyszerűsített finanszírozási terv eredményei, következtetései bevonhatók a többszempontú értékelésbe, illetve ezek alapján a pénzügyileg nem megvalósítható változatok kizárhatók a további elemzésből. A projektben alkalmazott módszer
A projektváltozatok összehasonlítására az egyszerűsített közgazdasági költséghaszon elemzéssel kerül sor, mivel az egyes változatok hatásai eltérnek egymástól. Az elemzés során a megvalósítható változatok összehasonlítására a hatások monetárisan kifejezett értéke és a költségek alapján kerül sor. A változatelemzés során alkalmazott általános feltételezéseket a 5. „A költséghaszon elemzés általános feltételezései” fejezet tartalmazza.
Az elemzés lépései
Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés lépései az alábbiak:
Költségbecslés - A költségbecslés a közgazdasági költségek alapján történik, ahol a következő számításokat végezzük el: o beruházási költségek jelenértéke o működési költség jelenértéke. o maradványérték jelenértéke
Hatásbecslés - Az egyes változatokhoz tartozó hatások kis mértékben ugyan, de eltérnek egymástól. A változatelemzés során felmerülő hatásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy: o az utazási idő megtakarítás tekintetében a változatok hatásai eltérnek, mivel az érintettek száma nem egyezik meg o az egyes változatok jármű üzemköltség megtakarításai eltérnek, mivel a futásteljesítmények nem egyeznek meg (járműkilométer) o a baleseti kockázat változása tekintetében a változatok hatásai nem egyeznek meg, mivel a futásteljesítményük eltér (járműkilométer) o környezeti hatás szempontjából a különbség az eltérő futásteljesítményből ered (járműkilométer).
A változatok rangsorolása: A változatokat a közgazdasági teljesítménymutatók alapján, azaz az ENPV (gazdasági nettó jelenérték), ERR (gazdasági belső megtérülési ráta) BCR (haszon-költség arány) alapján lehet összehasonlítani.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
89
6.2 Szűrés Az észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása megvalósítható a jelenlegi autóbusz közlekedésre építkezve előnyben részesítési megoldások alkalmazásával, de lehetőség van új eszközként kötött pályás közlekedés kialakítására is. A tanulmányban a lehetséges megoldások közül csak azokra a fejlesztési irányokra térünk ki, melyek belül maradnak a projektjavaslat mozgásterén, vagyis már rövid távon megvalósítható és a DDOP pályázati forrásaiból támogatható megoldásokat tartalmaznak. Ennek megfelelően csak a jelenlegi autóbusz közlekedést előnyben részesítő műszaki megoldásokat vizsgáljuk jelen tanulmányban. Pécs városszerkezetét, a jelenlegi utasáramlatokat áttekintve ugyanakkor megállapítható, hogy a forgalomvonzó belváros és a déli, koncentrált lakóövezetek (Megyer és Málom) között akkora utazási igény jelentkezik, amely a közúti vasúti közlekedés kapacitását igényelheti: az észak-déli folyosó legterheltebb keresztmetszetében az Alsómalom utcai felüljárón a napi utasszám a 2010-es számlálások alapján irányonként eléri a 24 ezer főt. Kötött pályás közösségi közlekedési eszköz bevezetésének lehetőségeit és feltételeit részletes megvalósíthatósági tanulmányban kell vizsgálni. Megvalósulása az előkészítés nagyobb időigénye (tervezés, engedélyek beszerzése), illetve nagy forrásigénye miatt inkább közép távon képzelhető el, pályázati forrást a Közlekedési Operatív Program jelent.
6.3 Megvalósítható változatok meghatározása A megvalósítható változatok meghatározásánál azt az elvet követtük, hogy a kialakítható változatok: -
ne járjanak olyan idegen területek igénybevételével, amely területszerzést igényelnek,
-
tartsák meg a Pécs városában jelenleg folyó fejlesztések irányvonalát, vegyék figyelembe a beépültséget és harmonizáljanak azzal az utcaképpel, amely az észak-déli folyosót jelenleg jellemzi (temető, iparikereskedelmi területek, stb.),
-
vegyék figyelembe a különböző időtávokon való megvalósíthatóságot is, így legyen rövidtávra, de középtávra is megoldás a változatok között.
Mindezek alapján három változat került meghatározásra, melyek lényegét tekintve a buszfolyosó területi érintettségében és a beavatkozások mélységében térnek el jellemzően egymástól. A megvalósítható változatok a következők: -
I. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása többnyire csomóponti beavatkozásokkal és rövid csomóponti buszsáv, illetve busz-zsilip megvalósításával.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
90
-
II. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása, a déli részen mintegy 2,2 km (meglevő közúti felület felhasználásával) kétirányú autóbuszsáv kijelölésével és a tengely északi felén csomóponti beavatkozásokkal valamint csomóponti buszsáv létrehozásával.
-
III. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása, a déli részen mintegy 2,2 km (útpálya szélesítéssel) kétirányú autóbuszsáv építésével és a tengely északi felén csomóponti beavatkozásokkal valamint csomóponti buszsávok létrehozásával.
A következőkben röviden bemutatjuk a három konkrét változat megvalósításához felhasználható megoldásokat. Ezen elvi eszközök a következők: autóbuszsáv, busz-zsilip, busz bejelentkezés. Autóbuszsáv
A közösségi közlekedés elsőbbségének megvalósítására, az autóbusz folyosó kialakítására több megoldás is lehetséges: −
külön pálya vagy elkülönített sáv, szükség esetén fizikai – elválasztással a forgalom zavaró hatásaitól
−
csak tömegközlekedés számára engedélyezett útvonalak kijelölésével
Az autóbusz közlekedés számára – a közúti forgalom zavaraitól mentes – szükséges hely biztosításának egyik leggyakrabban alkalmazott módszere az autóbuszoknak a közút egyéb szereplőitől (néhány kivételtől eltekintve) teljesen külön haladást biztosító, autóbuszsáv létesítése.
42. ábra Autóbuszsáv és forgalmi sáv elválasztása kapuval
A buszsáv elviekben a közút egyéb szereplőitől teljesen külön haladást biztosít az autóbusznak, ugyanakkor problémát okoz(hat)nak: −
a sávot szabálytalanul igénybe vevő járművek,
−
a jobbra kanyarodók,
−
a buszsáv megszűnésének kezelése,
−
a jelzőlámpás csomópont elérése.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
91
A jelenleg érvényben lévő előírások szerint az autóbuszsáv létesítésének indokoltsága forgalmi kritériumhoz kötött, melyet a menetrendszerűen közlekedő autóbuszok járatsűrűsége határoz meg. A nem kellően gyakori autóbusz közlekedés ugyanis a közlekedés többi résztvevője számára azt sugallhatja, hogy annak léte indokolatlan – hiszen autóbuszt alig lát rajta elhaladni –, így önkéntelenül is a közúti torlódás esetén annak szabálytalan igénybevételére ösztönözhet. Az autóbuszsáv kialakítása történhet: −
a rendelkezésre álló meglevő útfelület „újrafelosztásával”, azaz a forgalmi sávok átstrukturálásával, aminek létfeltétele, hogy megfelelő szélességű útfelület illetve sávszám álljon rendelkezésre, valamint a megállók biztonságosan használhatók legyenek. Ebben az esetben kisebb szegélykorrekciók is lehetségesek.
−
a meglevő útpályához hozzáépítéssel, az útpálya szélesítésével, s az így létrejött felületen új forgalmi sávok kialakításával.
Az autóbuszsáv és a közúti forgalom helyszínrajzi viszonya többféle lehet. A hazai és leginkább a budapesti gyakorlatban számos megvalósított példa fellelhető ezekre. Így a szélső, illetve a belső sávban, a forgalommal ellentételes irányban, vagy elvben váltakozó irányban is kijelölésre kerülhet (ez utóbbi nincs az országban). Szintén a fejlesztési irány részét képezi az a lehetőség is, amikor a meglevő közúti útpályán kívül alakítunk ki külön pályát. E megoldás előnye, hogy ilyenkor valóban zavartalan haladás jön létre, mivel azt ténylegesen csak a közösségi közlekedés használhatja. Ugyanakkor esetenként problémát okozhat az útpálya szélesség, tekintettel arra, hogy biztonságosan lehetővé kell tenni pl. elakadt, műszaki hibás autóbusz kikerülését, vagy a megállónál, hogy a gyorsjárat megelőzhesse az alapjáratot. A buszsávokon a fizikailag nem elkülönített sávok idő nyereségét csökkentik a szabálytalanul ráhajtó járművek. A ráhajtás megakadályozására/ csökkentésére folyamatos rendőri jelenlét, vagy az ezt helyettesítő kamerás sávfigyelés alkalmazható. A kamerás megfigyelésnek, azaz a kamerák kihelyezésének célja annak rögzítése, ha egy jármű a buszfolyosót, vagy autóbuszsávot szabálytalanul használja, arra ráhajt, vagy azon parkol, akadályozva ezzel a közösségi közlekedés járműveit. Ennek megfelelően olyan kamerák telepítése szükséges, amelyek a szabálytalan jármű azonosítására, azaz rendszám felismerésére is alkalmasak. A keletkező kameraképeket és adatokat a rendőrség a kijelölt központban rögzíti, és szabálysértési eljárást indít azok alapján. Magyarországon még nem alkalmazott, de célravezető technológia lehet a buszokra szerelt kamera (GPS adatokkal a fotók készítésének helyszíne azonosítható), amelyet a sofőr kezel.
92
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A kamerák használatával és a szabálysértők következetes büntetésével a kritikus pontokon a forgalmi zavarok kialakulásának lehetősége, a szabálytalan ráhajtások/parkolások száma csökkenthető. Csomóponti előnyben részesítés
Az autóbuszoknak a jelzőlámpás csomóponton való áthaladását segíti az a szabályozás-technikai megoldás, amikor – az autóbuszok bejelentkezésének hatására – a program szabad jelzést biztosít a közforgalmú jármű részére, azaz előnyt ad a többi egyéni közlekedővel szemben. Autóbusz megállónál az autóbusz bejelentkezése nyomán a hátrahúzott stopvonalnál kialakított jelzőlámpa megállítja a többi sáv forgalmát, így az autóbusz akadály nélkül sávot válthat, és elsőként állhat fel a kereszteződés helyzetjelző vonalához. A busz kijelentkezésének hatására az előrehúzott jelzőlámpa ismét szabad jelzésre vált. Megfelelő jelzőlámpás programmal elérhető, hogy az egyéni forgalmat nem éri hátrány, a kapacitás nem csökken, csak a megállás vonala kerül hátrébb.
43. ábra Jelzőlámpás zsilip a jelzőlámpás csomópont előtt
A
Kj, busz
44. ábra Jelzőlámpás zsilip buszmegállónál
Busz bejelentkezés csomópontoknál
A harmadik alkalmazandó megoldás a városban már több csomópontban használt, a közösségi közlekedési járművek számára „zöld utat” biztosító bejelentkező rendszer kiterjesztése. Amint azt az alábbi ábra is szemlélteti, a jelzőlámpás kereszteződés felé tartó jármű GPS vevője másodpercenként meghatározza a jármű földrajzi helyzetét és sebességét. A fedélzeti számítógép kiszámítja a jármű várható érkezési idejét. Amikor a jármű sebessége és helyzete alapján számított érkezési idő 10 másodperc alá csökken, akkor egy kis hatótávolságú rádión keresztül kisugározza a haladási iránynak megfelelő információt. Az előnybiztosítási igényre vonat-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
93
kozó információt a terepi berendezésbe épített speciális kártya fogadja és dolgozza fel. A forgalomirányító berendezés szükség esetén megnyújtja a zöld fázist, vagy megrövidíti a tilos fázist, így előnyt biztosít a közösségi közlekedési jármű részére.
45. ábra A csomóponti busz előnyben részesítés elvi vázlata
A zöld út kérés kiszolgálása nem minden esetben lehetséges, ez elsősorban a forgalomirányító berendezés pillanatnyi fázisától és a felhasználható tartalék időtől függ. A rendszer fontos jellemzője, hogy csak annak a járműnek biztosít előnyt, amelyik a saját menetrendjéhez képest késésben van, ezért ezt a módszert feltételes előnyben részesítésnek nevezik. A rendszer érdekessége, hogy a járművezető értesül a jelzőlámpa pillanatnyi fázisából eltelt időről, így lehetősége nyílik a járművet gazdaságosabban vezetni. A rendszer bevezetésével elérhető gyakorlati hasznokat ugyanakkor korlátozza az a tény, hogy – míg minden autóbusz fedélzeti berendezése alkalmas lenne erre – mindössze 21 autóbuszt szereltek fel olyan rádióadóval, amely a bejelentkezés kérést elküldi a csomóponti berendezések felé.
6.4 Projekt nélküli eset 6.4.1 Műszaki és szakmai leírás, feltételek A projekt nélküli esetnek azt tekintjük, hogy új észak-déli autóbusz folyosó nem jön létre. Azaz mind a közúti infrastruktúra, mind a közösségi közlekedési kiszolgálás módja, hálózati struktúrája a jelenlegivel megegyező marad.
94
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közforgalmú autóbuszok a jelenlegi kialakítás szerint a közúti forgalommal együtt haladnak, semmiféle fejlesztés nem segíti a közforgalmú járművek zavartalan közlekedését. Ennek értelmében a baseline, vagyis a projekt nélküli eset azokat a fejlesztéseket és fenntartási költségeket tartalmazza, amelyekre akkor is sor kerül, ha a támogatást nem ítélik meg, vagyis a jelenlegi közlekedési infrastruktúra változatlan marad. Az elmúlt évek utasforgalmi statisztikái alapján, az elkövetkező években várhatóan kisebb mértékben, de további utasszám-csökkenés várható. 22. táblázat Utasszám változás az előző évhez képest Utasszám
2011
projekt nélkül
-3,50%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-3,50% -3,00% -2,70% -2,50% -2,30% -2,00% -1,70% -1,50% -1,30% -0,80% -0,30%
6.4.2 Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az üzemeltetés nem változna a jelenlegi helyzethez képest: az észak-déli tengelyben a közutakat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemelteti, a PK Zrt. pedig a városi közösségi közszolgáltatást nyújtja. A közösségi közlekedés ellátásáért ugyanakkor továbbra is a város önkormányzata felelős. 6.4.3 Költségbecslés 6.4.3.1 Beruházási költség A projekt nélküli változat esetében műszaki beavatkozás, azaz beruházás nem valósul meg. Ebben az esetben megmarad a korábbi rendszer, költség csak ennek fenntartásával kapcsolatban jelentkezik, tehát beruházási költséggel a projekt nélküli esetben nem számolunk. 6.4.3.2 Működési költség Az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségeknél a projekt nélkül illetve a projekt esetén felmerülő költségek különbözete határozható meg, ezek az egyes változatokra vonatkozóan kerülnek bemutatásra. 6.4.3.3 Maradványérték A projekt nélküli esetben maradványérték nem került figyelembevételre. 6.4.4 Hatások, hasznok Tekintettel arra, hogy a forgalmi vizsgálatban a társadalmi haszon számítás alapját képező adatok (utazási idő megtakarítás, futásteljesítmény) különbözetként szerepelnek, ezért a társadalmi hasznok tekintetében is csak a projekt nélküli esethez képest felmerülő különbözetek határozhatóak meg. Így a projekt nélküli esetben a hatások számszerűsítésére nem kerül sor.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
95
6.5 I. megvalósítható változat 6.5.1 Cél meghatározása A projekt célja általánosságban a tömegközlekedés használatának ösztönzése Pécs észak-déli tömegközlekedési tengelye kapcsán. A cél megvalósításához eszköz többek között a közösségi közlekedés előnyben részesítése az érintett útvonal kapcsán, a közúti forgalomtól zavartalan haladási feltételek megteremtése és mindezzel a szolgáltatási színvonal emelése annak érdekében, hogy a személyautós közlekedéssel szembeni versenyképesség erősödjön. 6.5.2 Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása Az I. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása többnyire csomóponti beavatkozásokkal és rövid csomóponti buszsáv, illetve busz-zsilip megvalósításával. A buszfolyosó kialakítása a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon történik, a Kanizsi Dorottya úti (Maléter P.úti) csomóponttól észak felé, egészen a Rákóczi úti kereszteződésig. Az észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítását különböző beavatkozásokkal valósítjuk meg, melyek elvi rendszerét a 6.2. pontban már ismertettük. Busz-bejelentkezés, “zöldút-kérés”
Az észak-déli buszfolyosó vonalán összesen 13 jelzőlámpás helyszínen (csomópontban vagy gyalogos keresztezésnél) és a pécsi közösségi közlekedés öszszes járművén megteremtjük a buszbejelentkezés feltételeit annak érdekében, hogy a csomópontoknál – a jelzőlámpa rendszer hangolásából kieső járművek, vagy a jelentős forgalmi torlódás okán – időveszteséget szenvedő autóbuszok gyorsabb eljutást tudjanak biztosítani az utasok számára. A helyi jelzőlámpás bejelentkezés során az autóbusz a csomóponti jelzőlámpát vezérlő berendezésével veszi fel a kapcsolatot és lehetőség szerint biztosítja a jármű akadálytalan áthaladását a kereszteződésen a fázistervi szabadjelzés nyújtásával, vagy pl. bejelentkező programra váltással. A busz-bejelentkezéssel megvalósuló „zöldút-kérés” a következő jelzőlámpás helyszínek fejlesztését jelenti: − Siklósi út – Kanizsai D. út (Maléter Pál út) − Siklósi út – Temető déli kapu − Siklósi út – Álmos u. − Siklósi út – Park Center − Siklósi út – Árnyas u. − Siklósi út – Temető főbejárat − Siklósi út – Shell kihajtó
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
96
− Siklósi út – Shell behajtó − Siklósi út – Faiskola u. − Siklósi út – Táncsics Mihály u. − Siklósi út – Tüskésréti u. − Siklósi út – Bőrgyár − Alsómalom u. – Nagy Lajos király útja
Az érintett 13 helyszínt összesen 8 db jelzőberendezés irányítja, melyeknél a berendezések fejlesztése szükséges a bejelentkezés fogadása és kezelése érdekében. A buszbejelentkezés megvalósításának további feltétele az egyes helyszínek fázisterveinek átprogramozása, áttervezése, illetve a járművek felkészítése a bejelentkezéshez. Mivel jelenleg 21 közforgalmú autóbuszon van már ilyen egység, így további 139 db jármű esetén szükséges a fedélzeti egység kiegészítése a csomóponti bejelentkezést lehetővé tevő rövid hatótávolságú rádió adóvevő modullal. A busz bejelentkezések segítségével csökken az autóbuszok csomóponti átjutási ideje (idővesztesége), emellett pedig javul a járatok pontossága, az adott viszonylaton egyenletesebbé válik a buszok követési ideje is. Csomóponti buszsáv kijelölés
Az I. változatban rövid autóbuszsávot alakítunk ki az Alsómalom utcában a Rákóczi úti csomópont előtt északi irányban. A mintegy 100 m hosszúságú buszsáv a jelenlegi forgalmi sávok újrafelosztása, átstruktúrálása révén alakítható ki. A csomópont Alsómalom utcai, déli ágánál jelenleg egy balra-, egy egyenesbalra és egy jobbra kanyarodó sáv van. A mai vegyes irányú sáv, azaz a középső forgalmi sáv autóbuszsávvá történő kijelölésével a közforgalmú autóbuszok az egyéb forgalomtól elválasztottan tudnának a Rákóczi útra balra kanyarodni. A mai jobbra kanyarodó sáv, így vegyes közúti sáv lenne, ahonnan egyenesen és jobbra lehet továbbhaladni. E sávnál jobbra kiegészítő jelző létesítésével lehetőség lenne a csak jobbra kanyarodó járművek elhaladására, ha éppen nincsen egyenesen továbbhaladó jármű. Mindez persze igényli a jelzőprogramok áttervezését és hangoláshoz való igazítását. A rövid buszsáv létesítése elsősorban forgalomtechnikai eszközökkel megvalósítható, így a fejlesztés ezen része főleg táblázással, burkolati jelekkel megfelelő minőségben létrehozható. A buszsáv kiskorrekciós munkát nem igényel, az egyéb közúti sávoktól való virtuális elválasztás érdekében azonban 6 m-enként hosszanti prizmatelepítéssel kívánjuk optikailag is felhívni a figyelmet a buszsáv indokolatlan igénybevétele ellen.
Busz-zsilip kialakítás
A Siklósi úti buszfolyosót jelentő bejelentkezési rendszerhez kapcsolódva, a közforgalmú autóbuszok déli irányú továbbhaladását segítendő busz-zsilipet
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
97
alakítunk ki a megállóhelyről elinduló autóbuszok számára a Siklósi útÁrnyas utcai keresztezésnél való könnyebb átjutás érdekében. A déli irányú autóbusz megállónál az autóbusz bejelentkezése nyomán a hátrahúzott stopvonalnál kialakított jelzőlámpa kordon megállítja a sávok forgalmát, így a megállóból kihaladó autóbusz akadály nélkül sávot válthat és elsőként haladhat át a kereszteződés helyzetjelző vonalánál. A kialakítás kisebb kiskorrekciós építést is igényel, elsősorban a kordon kialakítása miatt. Az I. változat kialakítását, a beavatkozások jellegével a következő rajzon szemléltetjük.
98
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
46. ábra Az I. változat fejlesztései a beavatkozások jellege szerint
99
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.5.3 Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az egyes fejlesztések üzemeltetését az állami közút folytán a Magyar Közút NZrt. végzi, önkormányzati út éritettsége esetén a a város önkormányzata (illetve a vagyonkezelő Pécs Holding Zrt.), valamint a járművek érintettsége okán PK Zrt. látja el, az alábbi felosztásban: •
állami utakon történő fejlesztések (kiskorrekciók, forgalomtechnika /buszsáv, buszzsilip/, jelzőberendezés és jelzőlámpás csomópontok): Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
•
önkormányzati utakon történő fejlesztések (kiskorrekciók, forgalomtechnika /buszsáv, buszzsilip/, jelzőberendezés és jelzőlámpás csomópontok): Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a vagyonkezeléssel megbízott Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.,
•
járműveken történő fedélzeti berendezés a jelzőlámpás bejelentkezéshez: PK Zrt.
6.5.4 Költségbecslés A következőkben beruházási és működési költségelemekre bontva tárgyaljuk az I. változat megvalósítása kapcsán várható költségeket. 6.5.4.1 Beruházási költség A beruházás elsősorban építési, programtervezési és egyéb kivitelezési feladatokat jelent, így építés jellegű fejlesztés valósul meg az I. változat esetében. Az I. változat nettó beruházási költségei az alábbiak: 23. táblázat: Beruházási költségek az I. projektváltozat esetén, nettó, millió Ft Beruházási elemek
Jelenérték
2012. év
1.
Útépítés, kiskorrekció, közműépítés
2,37
2,50
2.
Forgalomtechnika
1,18
1,25
3.
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
14,12
14,90
4.
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
13,18
13,90
5.
Összesen
30,85
32,55
6.5.4.2 Működési költség A működési költségek (üzemeltetési és karbantartás, pótlás) a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek fel.
100
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Üzemeltetési és karbantartási költség Az eszközbeszerzések és szolgáltatásfejlesztés miatt a szolgáltatói oldalon megnövekedő fenntartási költségekkel kell számolni. Az I. változat fajlagos működési költségeit az alábbi táblázat mutatja be. 24. táblázat: Fajlagos működési költségek az I. projektváltozat esetén, nettó Ft/év Üzemeltetési költség típusok
egységár
Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év)
mennyiség
költség (Ft/év)
20 000
139
2 780 000
0
0
150 000
Forgalomtechnika Összesen:
2 930 000
Az I. változat üzemeltetési és karbantartási költségeit, melyek a fajlagos működési költségek és a futásteljesítmény-változás szorzataként adódnak, évente az alábbi táblázat mutatja be: 25. táblázat: Az I. projektváltozat működési költségei, millió Ft Beruházási elemek
Jelenérték
Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év) Forgalomtechnika Összesen
2013
2014
2015
…..
2040
37,21
2,78
2,78
2,78
2,78
2,01
0,15
0,15
0,15
0,15
39,22
2,93
2,93
2,93
2,93
Pótlás A pótlási költségek az alábbi táblázat alapján merülnek fel. 26. táblázat: Beruházási elemek élettartama az I. projektváltozat esetén Beruházási elemek
Üzembe helyezés éve
Élettartam
1.
Útépítés, kiskorrekció, közműépítés
10
2 013
2.
Forgalomtechnika
10
2 013
3.
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2 013
4.
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2 013
5
Kamerarendszer
8
2 013
Az alábbi táblázat bemutatja a pótlási költségeket a felmerülés évében (a többi évben nem kerül sor pótlásra).
101
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
27. táblázat: Az I. projektváltozat pótlási költségei, millió Ft Beruházási elemek
Jelenérték
Útépítés, kiskorrekció
2,08
0,00
0,00
2,50 0,00
0,00
0,00 0,00
2,50 0,00
0,00 0,00
Forgalomtechnika
1,04
0,00
0,00
1,25 0,00
0,00
0,00 0,00
1,25 0,00
0,00 0,00
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
12,43
0,00
0,00 14,90 0,00
0,00
0,00 0,00 14,90 0,00
0,00 0,00
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
16,89
13,90
0,00
0,00 0,00 13,90
0,00 0,00
0,00 0,00 13,90 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32,45
13,90
Kamerarendszer Összesen
A beruházásból származó maradványérték
2021
2022 2023
…
2029 2030
0,00
0,00 18,65 0,00 13,90
…
2033
…
2037
…
0,00 0,00
0,00 0,00 18,65 0,00 13,90 0,00
6.5.4.3 Maradványérték A beruházásból származó maradványértéket az I. projektváltozat esetén az alábbi táblázat mutatja be: 28. táblázat: Az I. projektváltozat beruházásból származó maradványértékének vizsgálata beruházási elemek
üzembe helyezés éve
élettartam
vizsgálati időszak vége
maradványérték (%)
1
Útépítés, kiskorrekció
10
2013
2040
0,00
2
Forgalomtechnika
10
2013
2040
0,00
3
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2013
2040
0,00
4
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2013
2040
0,00
5
Kamerarendszer
8
2013
2040
0,00
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján egyik beruházási elem esetében sem haladja meg az élettartam a vizsgált időtávot, ezért beruházásból származó maradványérték nincs.
102
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.5.4.4 Költségek összegzése A teljes költség az I. változat esetében a következőképpen alakul: 29. táblázat: Az I. projektváltozat költségeinek összegzése, millió Ft jelenérték
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2019
1. Teljes beruházási költség
30,85
32,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
39,22
0,00
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
3. Pótlási költség
32,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
71,67
0,00
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
102,52
32,55
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2026
2 027
2 028
2 020
2 021
2 022
2 023
2024
2025
2029
1. Teljes beruházási költség
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
3. Pótlási költség
0,00
13,90
0,00
18,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,90
4. Működési költség összesen (2+3)
2,93
16,83
2,93
21,58
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
16,83
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
2,93
16,83
2,93
21,58
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
16,83
2036
2 037
2038
2 039
2 030
2 031
2 032
2 033
2034
2035
2 040
1. Teljes beruházási költség
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
3. Pótlási költség
0,00
0,00
0,00
18,65
0,00
0,00
0,00
13,90
0,00
0,00
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
2,93
2,93
2,93
21,58
2,93
2,93
2,93
16,83
2,93
2,93
2,93
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
2,93
2,93
2,93
21,58
2,93
2,93
2,93
16,83
2,93
2,93
2,93
103
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.5.5 Hatások, társadalmi hasznok A következőkben a projekt során felmerülő hatások részletes bemutatására, azok számszerűsítésére és pénzben való kifejezésére kerül sor. Az egyes hatások pénzben való kifejezéseinek számítási módszertanai és a számítások elvégzéséhez szükséges fajlagos értékek részletes bemutatására az 5. fejezetben került sor, így jelen fejezetben csak az I. projektváltozat hatásainak pénzben való kifejezése érdekében végzett számítások eredményeit mutatjuk be. 6.5.5.1 Utazási idő-megtakarítás Az utazási idő pénzben történő kifejezésének számítási módszertanának és a számításhoz szükséges fajlagos értékek bemutatására az 5.1.2.1. fejezetben került sor. Közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása
Az utazási idő javulásának értéke az érintett utasok számának és az utazási idő csökkenés szorzatából adódik, amit beavatkozásonként, a 2010. évi adatok alapján számolva, a következő táblázatban foglalunk össze. 30. táblázat: Utasidő-hasznok számításának egyszerűsített táblázata utazási idő nyereség (mp) érintett utasszám
Beavatkozás
buszsáv balra kanyarodó buszsáv a Rákóczi út-Alsómalom u. csp.-ban, D felől NY felé buszbejelentkezések
8046
utasidő-haszon (utasóra/nap)
buszbejelentkezés
buszsáv
34
buszbejelentkezés
38 24
156 194
összesen:
Az utasidő-megtakarítást az átadás évére korrigálni kell. Közúti eljutási idők változása
A beavatkozások a közúti kapacitásokat csak olyan kismértékben csökkentik, hogy annak hálózati szintű hatásától eltekinthetünk. 31. táblázat: Az utazási idő változás alakulása a vizsgált időtávon (utasóra/nap)
Utazási idő változása (utasóra/nap)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 … 2040
közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása
175,2
170,5
166,2
162,4
159,2
156,5
154,1 152,1 150,9 150,4
Eredmények
Az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke az alábbiak szerint alakul.
150,4
104
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
32. táblázat: Utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 272,62
89,63
88,74
88,03
87,51
87,26
87,28
87,48
87,85
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
88,67
90,02
91,66
93,32
95,02
96,75
98,51
100,30
102,13
103,99
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
105,88
106,92
107,97
109,03
110,09
111,17
112,26
113,36
114,47
115,60
Közösségi közlekedési utasok
Közösségi közlekedési utasok
Közösségi közlekedési utasok
Az utazási időmegtakarítás jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVutazási idő =
1 272,62 millió Ft.
6.5.5.2 Baleseti hatások A baleseti hatások pénzben történő kifejezésének számítási módszertanának és a számításhoz szükséges fajlagos értékek bemutatására az 5.1.2.2. fejezetben került sor. Szgk. futásteljesítmény változás
A személygépkocsi futásteljesítmény változását a korábbiakban bemutatott módszertan alapján egyrészt a közösségi közlekedésre átülő utasok száma a gépjármű-foglaltság és az átlagos utazási távolság alapján, másrészt a közúti járművek többletfutásából számoljuk. A rövidebb utazási időnek köszönhetően a 2010. évi utasszámlálási adatok alapján napi szinten 156 utas ülne át személygépkocsiról, melyet a projekt nélküli esetben várható utasszám-csökkenéssel módosítunk. 33. táblázat: Személygépkocsi jkm változás/nap az I. projektváltozat esetén 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Átülő utasokból adódó változás
Eredmények
-369
-359
-350
-342
-335
-329
-324
-320
-317
-316
..
2040 -316
A fentiek alapján a baleseti kockázat változás eredménye az alábbiak szerint alakul.
105
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
34. táblázat: A baleseti kockázat csökkenés pénzben kifejezett értéke 2010. évi áron, millió Ft jelenérték 1,77
Baleseti kockázat változása
2021 Baleseti kockázat változása
0,12
2031 Baleseti kockázat változása
0,16
2013
2014
0,12
2022
2015
0,11
2016
0,11
2017
0,12
0,12
2018
2019
0,12
2020
0,12
0,12
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0,13
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,15
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
0,12
A baleseti kockázat csökkenés jelenértéke PVbaleseti = 1,77 millió Ft. 6.5.5.3 Jármű-üzemköltség megtakarítás A jármű-üzemköltség megtakarítás pénzben történő kifejezésének módszertanának és a számításhoz szükséges fajlagos értékek bemutatására az 5.1.2.3. fejezetben került sor. A jármű-üzemköltség megtakarítás évente az alábbi táblázat szerint alakul. 35. táblázat: Jármű-üzemköltség éves alakulása az I. projektváltozat esetén, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték szgk jármű üzemköltség megtakarítása
38,48
2013 2014 3,23
2015
3,14
3,06
2016 2017 2,99
2,93
2018 2,88
2019 2020 2,84
2,80
2021
2022
2,78
2,77
… 2040 2,77
6.5.5.4 Környezeti hatások A környezeti hatások pénzben történő kifejezésének számítási módszertanának és a számításhoz szükséges fajlagos értékek bemutatására az 5.1.2.4. fejezetben került sor. A környezeti hatások közül az alábbiak számszerűsítésére került sor: •
légszennyezés
•
klímaváltozás
Forgalmi alapadatok
A forgalmi vizsgálat adatai a 6.4.5.2. pontban leírtakkal egyeznek meg.
Eredmények
A környezeti hatások pénzben kifejezett értéke az alábbiak szerint alakul.
106
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
36. táblázat: A környezeti hatások pénzben kifejezett értékének alakulása az I. projektváltozat esetén 2010. évi áron, millió Ft jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Légszennyezés
54,56
3,55
3,54
3,54
3,54
3,56
3,59
3,62
3,66
Éghajlatváltozás
14,87
0,97
0,97
0,96
0,97
0,97
0,98
0,99
1,00
ÖSSZESEN
69,42
4,52
4,51
4,50
4,51
4,53
4,56
4,61
4,66
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Légszennyezés
3,73
3,81
3,91
4,01
4,12
4,22
4,33
4,45
4,56
4,68
Éghajlatváltozás
1,02
1,04
1,07
1,09
1,12
1,15
1,18
1,21
1,24
1,28
ÖSSZESEN
4,74
4,85
4,98
5,11
5,24
5,37
5,51
5,66
5,80
5,96
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Légszennyezés
4,80
4,87
4,94
5,01
5,08
5,15
5,22
5,29
5,37
5,44
Éghajlatváltozás
1,31
1,33
1,35
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,46
1,48
ÖSSZESEN
6,11
6,20
6,28
6,37
6,46
6,55
6,64
6,73
6,83
6,92
A környezeti hatások jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVkörnyezeti=
69,42 millió Ft.
6.5.5.5 Hasznok összegzése A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit a következő táblázat összegzi: 37. táblázat: Hasznok összegzése, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 272,62
89,63
88,74
88,03
87,51
87,26
87,28
87,48
87,85
1,77
0,12
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
Járműüzemköltség megtakarítás
38,48
3,23
3,14
3,06
2,99
2,93
2,88
2,84
2,80
Környezeti hatás változása
69,42
4,52
4,51
4,50
4,51
4,53
4,56
4,61
4,66
Összes haszon
1 382,29
97,49
96,50
95,71
95,13
94,84
94,85
95,04
95,44
Utazási időmegtakarítás Baleseti kockázat változása
107
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Utazási időmegtakarítás
88,67
90,02
91,66
93,32
95,02
96,75
98,51
100,30
102,13
103,99
Baleseti kockázat változása
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,15
Járműüzemköltség megtakarítás
2,78
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
Környezeti hatás változása
4,74
4,85
4,98
5,11
5,24
5,37
5,51
5,66
5,80
5,96
Összes haszon
96,32
97,76
99,53
101,33
103,16
105,03
106,94
108,88
110,85
112,87
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
105,88
106,92
107,97
109,03
110,09
111,17
112,26
113,36
114,47
115,60
Baleseti kockázat változása
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
Járműüzemköltség megtakarítás
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
Környezeti hatás változása
6,11
6,20
6,28
6,37
6,46
6,55
6,64
6,73
6,83
6,92
Összes haszon
114,92
116,04
117,18
118,33
119,49
120,66
121,84
123,04
124,25
125,47
Utazási időmegtakarítás
6.6 II. megvalósítható változat 6.6.1 Cél meghatározása A cél megegyezik az I. változattal, melyet a 6.4.1. pontban ismertettünk. 6.6.2 Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása A II. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása, a déli részen mintegy 2,2 km (meglevő közúti felület felhasználásával) kétirányú autóbuszsáv kijelölésével és a tengely északi felén csomóponti beavatkozásokkal valamint csomóponti buszsáv létrehozásával. A buszfolyosó kialakítása a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon történik, a Kanizsi Dorottya úti (Maléter P.úti) csomóponttól észak felé, egészen a Rákóczi úti kereszteződésig. A II. változat abban tér el az I. változattól, hogy a beavatkozások jellege mélyebb, így erőteljesebben történnek a közösségi közlekedés prioritását biztosító beavatkozások a buszfolyosó megvalósítása érdekében. A II. változatban többnyire mindazon fejlesztések benne foglaltatnak, amelyek az I. válto-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
108
zatban már szerepelnek (6.4.2 fejezet), de ehhez képest további beavatkozások is történnek. A következőkben ismertetjük a II. változat műszaki tartalmát. Csomóponti buszsáv kijelölés
Az II. változatban – az I. változattal megegyezően - rövid autóbuszsávot alakítunk ki az Alsómalom utcában a Rákóczi úti csomópont előtt északi irányban. A mintegy 100 m hosszúságú buszsáv a jelenlegi forgalmi sávok újrafelosztása, átstruktúrálása révén alakítható ki, melynek részleteit az I. változatban már ismertettük (6.4.2 fejezet), ezért itt erre külön nem térünk ki. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a rövid buszsáv kialakítás forgalomtechnikai eszközökkel megvalósítható, így a fejlesztés ezen része nem igényel kiskorrekciós munkát.
Busz-bejelentkezés, “zöldút-kérés”
Ebben a változatban az észak-déli buszfolyosó vonalán önállóan-, azaz egyéb beavatkozással nem összefüggően összesen 2 jelzőlámpás helyszínen és a pécsi közösségi közlekedés összes járművén teremtjük meg a buszbejelentkezés feltételeit annak érdekében, hogy a csomópontoknál -– a jelzőlámpa rendszer hangolásából kieső járművek, vagy a jelentős forgalmi torlódás okán – időveszteséget szenvedő autóbuszok gyorsabb eljutást tudjanak biztosítani az utasok számára. Ilyen önálló beavatkozás történik az Alsómalom utca – ÁRKÁD parkoló és az Alsómalom utca-Nagy Lajos király útja csomópontokban, ahol mindkét irányú buszközlekedés számára van így lehetőség az előnyben részesítésre.
Autóbuszsáv létesítés, buszsáv átvezetés bejelentkezéssel az érintett jelzőlámpás csomópontokon
A II. változatban mintegy 2,2 km hosszúságú kétirányú autóbuszsáv kialakítását tervezzük a Siklósi úton, a Kanizsai Dorottya úttól (Maléter Pál úttól) az Alsómalom úti felüljáró déli szélig. Az irányonként kb. 2,2 km hosszúságú autóbuszsáv kijelölése a jelenlegi forgalmi sávok átstruktúrálásával történik. Így a 2x2 vegyes forgalmú közúti sávok helyett a irányonként egy közúti sáv (belső) és egy buszsáv kerül kialakításra, ezutóbbi a jelenlegi szélső sáv. A Siklósi út egyes szakaszán, mégpedig a temető környezetében észak felé a 2 forgalmi sávon kívül jelenleg egy parkolósáv is van. Ebben a változatban a parkolósáv helyén halad a buszsáv, míg a további sávok kialakítása révén, az útnak a nyugati oldalán adódik majd olyan útfelület, ahol a rövid idejű várakozás megengedhető lehet. Persze mindez a város önkormányzatának és a közút kezelőjének döntési kompetenciáját képezi. Az útvonalon lévő jelenlegi autóbuszöblök ebben a változatban is működnek majd a kijelölendő autóbuszsáv mellett, mivel az útvonalon alapjáratok és gyorsjáratok is haladnak, így az öblök révén a gyorsjáratoknak nem szükséges a közúti sáv igénybevételével azoknál a megállóknál az alapjárati autóbuszokat kikerülni, amelyekben a gyorsjárati járművek nem állnak meg. A kétirányú autóbuszsáv kijelölése jórészt forgalomtechnikai eszközökkel (jelzőtáblázás, útburkolati jelek) történik, a fejlesztés jelentősebb vagy kiskorrekciós építést nem igényel.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
109
Buszbejelentkezések, buszsáv átvezetések
A II. változatban a buszsáv kijelölés ugyanakkor igényli a Siklósi úti csomóponton való buszsáv-átvezetés jelzőlámpás megoldását is, melyhez buszjelző telepítése és a program kisebb átdolgozása, módosítása szükséges. Ezeken a helyszíneken ugyanakkor megvalósulnak azok a buszbejelentkezési fejlesztések is, melyeket már az I. ütemben is ismertettünk.
Kamerás megfigyelés
A II. változatban – tekintettel a viszonylag hosszabb buszsávok megvalósítására – a fejlesztés részét képezi kamerarendszer kialakítása is. A kamerás megfigyelésnek, azaz a kamerák kihelyezésének célja, annak rögzítése, ha egy jármű a buszfolyosót, vagy autóbuszsávot szabálytalanul használja, arra ráhajt, vagy azon parkol, akadályozva ezzel a közösségi közlekedési járműveket. Ennek megfelelően olyan kameratelepítésekkel számolunk, amelyek a szabálytalan jármű azonosítására, azaz rendszám felismerésére alkalmasak. A kamerák kihelyezésével, és a szabálysértők következetes büntetésével a kritikus pontokon a forgalmi zavarok kialakulásának lehetősége, a szabálytalan ráhajtások/parkolások száma csökkenthető. A keletkező kameraképeket és adatokat a rendőrség rögzítheti, a képet a PK Zrt. forgalmi diszpécserei és az útüzemeltetők szintén megtekinthetik. A tervezett autóbusz folyosó mentén a II. változatban 5 db helyszín érintettségében javasolunk kamerát telepíteni: −
Alsómalom u. – Rákóczi út csp.
−
Siklósi út – Táncsics M. u. csp.
−
Siklósi út – Faiskola u. csp.
−
Siklósi út – Temető főbejárat
−
Siklósi út – Kanizsai D.út (Maléter P.út) csp.
Egy keresztmetszet figyeléséhez helyszínenként 2 db kamera szükséges, fix kialakításban. Egyik kamera a rendszámra zoom-ol, ezzel lehet bizonyítani a ráhajtás tényét, és a szabálysértést regisztrálni. A másik kamera a teljes képet fogja be, a jármű haladását és a forgalmi szituációt rögzíti.
110
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Oszlop WI-FI
Kameraház: Videotec Verso Konzol: WBOVA
Rögzítőelemek (Bandit szalag)
47. ábra: Egy kameraállomás kialakításának elvi vázlata
A kiépítés során az 5 db telepítési helyre tervezett 5 x 2 db kamera képe Wi-Fi hálózaton, átjátszók segítségével jutnak el a feldolgozó központig. Az átjátszók a kamerák közelében lévő magaslati pontokon kerülnek elhelyezésre, mely telepítésekhez az adott ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása is szükséges. Wi-Fi Adó-vevő antenna Wi-Fi Adó-vevő antenna Oszlop
Kifeszítés (sodrony)
Háztető
48. ábra: Egy átjátszó kialakításának elvi vázlata
Egy-egy WiFi rendszer különböző, a frekvenciaszabályozás hatálya alá nem tartozó 2,4 GHz-es illetve 5 Ghz-es sávot használó pont-pont vagy pontmultipont kapcsolatot megvalósító eszközökből áll össze. Az eszközök közötti kommunikáció szektor vagy körsugárzó antennákon keresztül, a szabványban leírt protokoll alkalmazásával történik. Az IP protokollon működő biztonságtechnikai rendszerek egyre népszerűbbé válnak köszönhetően a számos előnynek, melyet alkalmazásuk esetén élvezhetünk. A hagyományos video rendszerektől alapvetően a jelátvitel módjában térnek el. Míg hagyományos rendszerek esetén a kamerák video jelét koaxiális kábelen, csavart érpáron vagy optikai szálon továbbítják, addig az IP alapú rendszerek esetében az átviteli médium a számítástechnikai hálózat, melyen keresztül IP protokoll alkalmazásával keresztül kommunikál a rendszer.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
111
Fontos szempont továbbá, hogy IP alapú rendszer esetén kiküszöbölhetőekké válnak a jelentős képminőség romlással járó többszörös analóg - digitális illetve digitális - analóg átalakítások. IP alapú rendszer esetén a digitalizálást követően még az IP szerverben tömörítésre kerül, majd a hálózaton történő továbbítást követően további átalakítás nélkül kerül rögzítésre. Mindezek alapján a kialakítandó WiFi-s kamerás figyelő rendszer megoldás előnyei: −
Az új kamerákra nem kell alépítmény bérleti szerződést kötni, vagyis az üzemeltetési költség nem növekszik.
−
Megoldhatóvá válik a buszsáv figyelő kameráknak olyan helyszínre való telepítése, melyre hagyományos módon – a kábelezési, bontási munkálatok tilalma miatt – nem lehetne kamerát telepíteni.
−
A kiépített rendszer alapot biztosít a jövőbeni bővítések számára, mivel a lefedettségi területen belül telepítésre kerülő további, - akár a környezetet figyelő - kamerák is minimális költséggel illeszthetőek a rendszerbe.
A központi PC minimális követelményei: 1500 MHz órajelű Pentium proceszszor, Windows XP operációs rendszer, GrabberCard video digitalizáló kártya 4 chipes, 512MB RAM, 100GB HDD. A rendszámfelismerő rendszer: Cyclops 2c, cyclops upgr.
A II. változat kialakítását, a beavatkozások jellegével a következő rajzon szemléltetjük.
112
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
49. ábra A II. változat fejlesztései a bavatkozások jellege szerint
113
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.6.3 Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az üzemeltetési feltételek megegyeznek az I. változattal (6.4.3 fejezet). 6.6.4 Költségbecslés A következőkben az I. változatnál alkalmazott bontásban mutatjuk be a fejlesztés beruházási és működési költségelemeit a II. megvalósítható változatra. 6.6.4.1 Beruházási költség A következő táblázat II. projektváltozat beruházási költségeit mutatja be. 38. táblázat: Beruházási költségek a II. projektváltozat esetén, millió Ft, 2010. évi áron Beruházási elemek
jelenérték
2012. év
0,00
0,00
Forgalomtechnika
22,18
23,40
3.
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
14,12
14,90
4.
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
13,18
13,90
5.
Kamerarendszer
21,33
22,50
6
Összesen
70,81
74,70
1.
Útépítés, kiskorrekció, közműépítés
2.
6.6.4.2 Működési költség A működési költségek (üzemeltetési és karbantartás, pótlás) a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek fel. Üzemeltetési és karbantartási költség Az eszközbeszerzések és szolgáltatásfejlesztés miatt a szolgáltatói oldalon megnövekedő fenntartási költségekkel kell számolni. A II. változat fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségeit az alábbi táblázat mutatja be: 39. táblázat: Fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségek a II. projektváltozat esetén, 2010. évi áron Üzemeltetési költség típusok Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év) Kamerarendszer (Ft/helyszín/év) Forgalomtechnika Összesen
egységár mennyiség
költség (Ft/év)
20 000
139
2 780 000
150 000
4
600 000
0
0
687 000 4 067 000
114
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Az üzemeltetési és karbantartási költségek a fajlagos költségek és a futásteljesítmény-változás szorzataként adódik. Üzemeltetési és karbantartási költségek a beruházási időszak után, azaz 2013tól merülnek fel. A II. projektváltozat esetén felmerülő üzemeltetési és karbantartási költségek összegzését az alábbi táblázat tartalmazza: 40. táblázat: A II. projektváltozat üzemeltetési és karbantartási költsége, millió Ft Beruházási elemek
epv
2013
2014 2015
…
2040
1
Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év)
37,21
2,78
2,78
2,78
2,78
2
Kamerarendszer (Ft/helyszín/év)
8,03
0,60
0,60
0,60
0,60
3
Forgalomtechnika
9,20
0,69
0,69
0,69
0,69
4
Összesen
54,44
4,07
4,07
4,07
4,07
Pótlás A pótlási költségek az alábbi táblázat merülnek fel. 41. táblázat: Beruházási elemek élettartama a II. projektváltozat esetén Beruházási elemek
Élettartam
Üzembe helyezés éve
1
Útépítés, kiskorrekció
10
2013
2
Forgalomtechnika
10
2013
3
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2013
4
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2013
5
Kamerarendszer
8
2013
Az alábbi táblázat bemutatja a pótlási költségeket a felmerülés évében (a többi évben nem kerül sor pótlásra). 42. táblázat: Pótlási költségek a II. projektváltozat esetén, millió Ft Beruházási elemek
2021
2022
2023
…
2029
2030
…
2033
…
2037
…
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Forgalomtechnika
19,51
0,00
0,00 23,40
0,00
0,00
0,00
0,00 23,40
0,00
0,00
0,00
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
12,43
0,00
0,00 14,90
0,00
0,00
0,00
0,00 14,90
0,00
0,00
0,00
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
16,89 13,90
0,00
0,00
0,00 13,90
0,00
0,00
0,00
0,00 13,90
0,00
Kamerarendszer
27,35 22,50
0,00
0,00
0,00 22,50
0,00
0,00
0,00
0,00 22,50
0,00
Összesen
76,18 36,40
0,00 38,30
0,00 36,40
0,00
0,00 38,30
0,00 36,40
0,00
Útépítés, kiskorrekció
Jelenérték
115
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A beruházásból származó maradványérték
6.6.4.3 Maradványérték A beruházásból származó maradványértéket a II. projektváltozat esetén a következő táblázat mutatja be. 43. táblázat: A II. projektváltozat beruházásból származó maradványértéke üzembe helyezés éve
élettartam
beruházási elemek
vizsgálati időszak vége
maradványérték (%)
1
Útépítés, kiskorrekció
10
2013
2040
0,00
2
Forgalomtechnika
10
2013
2040
0,00
3
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2013
2040
0,00
4
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2013
2040
0,00
5
Kamerarendszer
8
2013
2040
0,00
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján egyik beruházási elem esetében sem haladja meg az élettartam a vizsgált időtávot, ezért beruházásból származó maradványérték nincs. 6.6.4.4 Költségek összegzése A teljes költség a II. változat esetében a következőképpen alakul: 44. táblázat: A II. projektváltozat költségeinek összegzése, millió Ft jelenérték
2 012
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2019
2020
1. Teljes beruházási költség
70,81
74,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
54,44
0,00
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
3. Pótlási költség
76,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,62
0,00
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4+5)
201,42
74,70
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4. Működési költség összesen (2+3)
116
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Teljes beruházási költség
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
3. Pótlási költség
36,40
0,00
38,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,40
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
40,47
4,07
42,37
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
40,47
4,07
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
40,47
4,07
42,37
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
40,47
4,07
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
1. Teljes beruházási költség
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
4,07
3. Pótlási költség
0,00
0,00
38,30
0,00
0,00
0,00 36,40
0,00
0,00
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
4,07
4,07
42,37
4,07
4,07
4,07 40,47
4,07
4,07
4,07
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
4,07
4,07
42,37
4,07
4,07
4,07 40,47
4,07
4,07
4,07
6.6.5 Hatások, társadalmi hasznok A II. projektváltozat esetén azonos externális hatások és társadalmi hasznok merülnek fel, mint az I. projektváltozat esetén, így a hatások becslésére vonatkozó számítási módszertan a két változat esetén megegyezik. (Az egyes hatásokra vonatkozó módszertanok bemutatása az 5. fejezetben található) A számszerűsíthető hatások mind az érintett utasszámban, mind az utazási időmegtakarításban jelent többletet az I. változathoz képest. A nem számszerűsíthető hatások azonosak az I. változatban ismertetettekkel. Közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása
6.6.5.1 Utazási idő-megtakarítás Az utazási idő javulásának értéke az érintett utasok számának és az utazási idő csökkenés szorzatából adódik, amit beavatkozásonként, a 2010. évi adatok alapján számolva, a következő táblázatban foglalunk össze.
117
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
45. táblázat: Utasidő-hasznok számításának egyszerűsített táblázata érintett utasszám
Beavatkozás buszsáv kijelölés Maléter P. úttól Tüskeréti útig É felé buszsáv kijelölés Tüskeréti úttól a felüljáróig É felé buszsáv kijelölés Maléter P. úttól Tüskeréti útig D felé buszsáv kijelölés Tüskeréti úttól a felüljáróig D felé balra kanyarodó buszsáv a Rákóczi út-Alsó malom u. csp.ban, D felől NY felé buszbejelentkezés
utazási idő nyereség (mp) buszbejelentkezés buszsáv
10943 24219 10597 24064
136 41 80 109
18464
34
utasidő-haszon (utasóra/nap) buszbejelentkezés buszsáv 90 59 51 160 38
3
24 422
összesen:
Az utasidő-megtakarítást az átadás évére korrigálni kell. Közúti eljutási idők változása
A közúti forgalmi modellezés alapján a Siklósi úti autóbuszsáv hatására az egyéni gépjárműben utazók naponta •
2013. évben: 769 óra/nap
•
2020. évben: 551 óra/nap
több időt töltenek el. 46. táblázat: Az utazási idő megtakarítás alakulása a vizsgált időtávon (utasóra/nap) Utazási idő változása (utasóra/nap) közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása személygépkocsis utazási idő megtakarítás
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
… 2040
381,2
370,9
361,6
353,3
346,2
340,4
335,2
330,9
328,2
327,3
327,3
-769,0
-737,8
-706,6
-675,5
-644,3
-613,2
-582,0
-550,9
-550,9
-550,9
-550,9
A táblázatból egyértelműen látható, hogy a II. változatú beavatkozás esetén az egyéni közlekedés utazási ideje veszteségeket jelent a mai állapothoz viszonyítva, annak ellenére, hogy a fejlesztéssel a közösségi közlekedés utazási ideje megtakarítást hordoz. Eredmények
Az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke az alábbiak szerint alakul. 47. táblázat: Utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Közösségi közlekedési utasok
2 768,27
194,97
193,03
191,50
190,37
189,82
189,86
190,29
191,10
közúti gépjárművek
-6 089,16
-490,02
-478,40
-466,21
-453,46
-440,11
-426,16
-411,58
-396,37
Összesen
-3 320,89
-295,05
-285,37
-274,72
-263,09
-250,29
-236,30
-221,30
-205,27
118
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
192,89
195,81
199,37
203,00
206,70
210,46
214,29
218,19
222,16
226,20
Közúti gépjárművek
-403,30
-410,64
-418,12
-425,73
-433,48
-441,37
-449,40
-457,58
-465,91
-474,38
Összesen
-210,42
-214,83
-218,74
-222,73
-226,78
-230,91
-235,11
-239,39
-243,75
-248,18
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
230,32
232,58
234,86
237,16
239,48
241,83
244,20
246,59
249,01
251,45
Közúti gépjárművek
-483,02
-487,75
-492,53
-497,36
-502,23
-507,15
-512,12
-517,14
-522,21
-527,33
Összesen
-252,70
-255,17
-257,68
-260,20
-262,75
-265,33
-267,93
-270,55
-273,20
-275,88
Közösségi közlekedési utasok
Közösségi közlekedési utasok
Az utazási időmegtakarítás jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVutazási idő =
-3
320,89 millió Ft.
6.6.5.2 Baleseti hatások A baleseti hatások számszerűsítésének módszertanát és a hatás pénzben történő kifejezéséhez szükséges fajlagos értékeket az 5.1.2.2. fejezetben korábban már bemutattuk. Szgk. futásteljesítmény változás
A rövidebb utazási időnek köszönhetően a 2010. évi utasszámlálási adatok alapján napi szinten 604 utas ülne át személygépkocsiról, melyet a projekt nélküli esetben várható utasszám-csökkenéssel módosítunk. A számítógépes modellezés alapján a hálózati szintű közúti futásteljesítmény a beavatkozás hatására – érdekes módon – csökken: •
2013. évben: -658 jkm/nap
•
2020. évben: -196 jkm/nap
Ennek oka, hogy a Megyeri Kertvárosból indulók az eddig 2x2 sávos, hoszszabb, de gyorsabb Siklósi úton közlekedtek a belváros felé. Az autóbuszsáv hatására oly mértékben csökken a főút kapacitása, hogy a közlekedők ismét a rövidebb, de eddig lassabb mellékútvonalakon (pl. Táncsics M. u.) közlekednek.
119
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
48. táblázat: Személygépkocsi jkm változás/nap a II. projektváltozat esetén 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
átülő utasokból adódó változás
-1427
-1388
-1354
-1323
-1296
-1274
-1255
-1239
-1229
-1225
-1225
többletfutásból adódó változás
-658
-592
-526
-460
-394
-328
-262
-196
-196
-196
-196
-2085
-1981
-1880
-1783
-1690
-1602
-1517
-1435
-1425
-1421
-1421
Összesen
Eredmények
…
2040
Mivel a baleseti hatás számítási módszertanát és a számításhoz szükséges fajlagos értékeket az 5. fejezetben már részletesen bemutattuk, így itt csak a számítás eredményei kerülnek bemutatásra. A baleseti kockázat változás eredménye az alábbiak szerint alakul. 49. táblázat: A baleseti kockázat csökkenés pénzben kifejezett értéke 2010. évi áron, millió Ft jelenérték
2013
8,42
Baleseti kockázat változása
0,65
2014
2015
0,64
2016
0,62
2017
2018
2019
2020
0,60
0,58
0,57
0,55
0,53
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0,54
0,56
0,57
0,59
0,60
0,62
0,63
0,65
0,67
0,68
Baleseti kockázat változása
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
Baleseti kockázat változása
PVbaleseti = 8,42 millió Ft. 6.6.5.3 Jármű-üzemköltség megtakarítás A jármű-üzemköltség megtakarítás számszerűsítésének módszertanát és a hatás pénzben történő kifejezéséhez szükséges fajlagos értékeket az 5.1.2.3. fejezetben már bemutattuk, így itt csak a II. projektváltozat megvalósulása esetén bekövetkező jármű-üzemköltség megtakarítás évi alakulását mutatjuk be az alábbi táblázat segítségével. 50. táblázat:A jármű-üzemköltség megtakarítás alakulása a II. projektváltozat esetén jelenérték Szgk jármű üzemköltség megtakarítása
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 … 2040
185,13 18,26 17,35 16,47 15,62 14,81 14,03 13,29 12,57 12,48 12,45
12,45
120
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.6.5.4 Környezeti hatások A II. projektváltozat esetén ugyanazok a környezeti hatások kerültek figyelembe vételre, mint amelyeket már az I. projektváltozat esetén is számba vettünk. A hatások számszerűsítéshez szükséges módszertant és a hatás pénzben történő kifejezéséhez szükséges fajlagos értékeket az 5.1.2.4. fejezetben már bemutattuk, így itt csak a II. projektváltozat megvalósulása esetén bekövetkező környezeti hatások pénzben kifejezett értékének alakulását mutatjuk be az alábbi táblázat segítségével: 51. táblázat: A környezeti hatások pénzben kifejezett értéke 2010. évi áron, millió Ft jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Légszennyezés
259,20
20,09
19,56
19,03
18,50
17,98
17,47
16,95
16,44
Éghajlatváltozás
70,63
5,48
5,33
5,19
5,04
4,90
4,76
4,62
4,48
329,83
25,57
24,89
24,22
23,54
22,88
22,23
21,57
20,91
ÖSSZESEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Légszennyezés
16,73
17,12
17,57
18,02
18,49
18,97
19,46
19,97
20,49
21,02
Éghajlatváltozás
4,56
4,67
4,79
4,91
5,04
5,17
5,30
5,44
5,58
5,73
21,29
21,79
22,35
22,93
23,53
24,14
24,77
25,41
26,07
26,75
ÖSSZESEN
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Légszennyezés
21,57
21,87
22,18
22,49
22,80
23,12
23,45
23,77
24,11
24,44
Éghajlatváltozás
5,88
5,96
6,04
6,13
6,21
6,30
6,39
6,48
6,57
6,66
27,45
27,83
28,22
28,62
29,02
29,42
29,84
30,25
30,68
31,11
ÖSSZESEN
A környezeti hatások jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVkörnyezeti= 329,83 millió Ft. 6.6.5.5 Hasznok összegzése A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit a következő táblázat összegzi:
121
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
52. táblázat: Hasznok összegzése, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-3 320,89
-295,05
-285,37
-274,72
-263,09
-250,29
-236,30
-221,30
-205,27
8,42
0,65
0,64
0,62
0,60
0,58
0,57
0,55
0,53
Jármű-üzemköltség megtakarítás
185,13
18,26
17,35
16,47
15,62
14,81
14,03
13,29
12,57
Környezeti hatás változása
329,83
25,57
24,89
24,22
23,54
22,88
22,23
21,57
20,91
Összes haszon
-2 797,51
-250,57
-242,49
-233,42
-223,33
-212,02
-199,47
-185,88
-171,25
Utazási időmegtakarítás Baleseti kockázat áltozása
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
-210,42
-214,83
-218,74
-222,73
-226,78
-230,91
-235,11
-239,39
-243,75
-248,18
0,54
0,56
0,57
0,59
0,60
0,62
0,63
0,65
0,67
0,68
Jármű-üzemköltség megtakarítás
12,48
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
Környezeti hatás változása
21,29
21,79
22,35
22,93
23,53
24,14
24,77
25,41
26,07
26,75
Összes haszon
-176,10
-180,04
-183,37
-186,76
-190,20
-193,70
-197,26
-200,88
-204,56
-208,30
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Utazási időmegtakarítás
-252,70
-255,17
-257,68
-260,20
-262,75
-265,33
-267,93
-270,55
-273,20
-275,88
Baleseti kockázat változása
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
Jármű-üzemköltség megtakarítás
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
Környezeti hatás változása
27,45
27,83
28,22
28,62
29,02
29,42
29,84
30,25
30,68
31,11
Összes haszon
-212,10
-214,18
-216,28
-218,40
-220,54
-222,70
-224,88
-227,08
-229,29
-231,53
Utazási időmegtakarítás Baleseti kockázat változása
A táblázatból szemléletesen kitűnik az utazási idő megtakarítás jelentős mértékű negatív értéke. Ez gyakorlatilag a közúti forgalom ellehetetlenülését fejezi ki a II. változatú kialakítás esetében, amikor is az irányonkénti két közúti forgalmi sávból az egyikben kerülne kialakításra a viszonylag hosszú autóbuszsáv, míg az egyéni közlekedők számára továbbiakban csak egy forgalmi sáv állhat rendelkezésre.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
122
6.7 III. megvalósítható változat 6.7.1 Cél meghatározása A cél megegyezik az I. változattal, melyet a 6.4.1. pontban ismertettünk. 6.7.2 Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása A III. változat: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása, a déli részen mintegy 2,2 km (útpálya szélesítéssel) kétirányú autóbuszsáv építésével és a tengely északi felén csomóponti beavatkozásokkal valamint csomóponti buszsávok létrehozásával. A buszfolyosó kialakítása a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon történik, a Kanizsi Dorottya úti (Maléter P.úti) csomóponttól észak felé, egészen a Rákóczi úti kereszteződésig. A III. változat abban tér el az előző változatoktól, hogy a beavatkozások jellege jelentősebb, mind területileg, mind az építés műszaki tartalmában. Ennek értelmében erőteljesebben jelenik meg a buszfolyosó, amely a közösségi közlekedés prioritását biztosítja az észak-déli tengely mentén. A következőkben ismertetjük a III. változat műszaki tartalmát. Busz-bejelentkezés, “zöldút-kérés”
Ebben a változatban az észak-déli buszfolyosó vonalán önállóan-, azaz egyéb beavatkozással nem összefüggően összesen 2 jelzőlámpás helyszínen és a pécsi közösségi közlekedés összes járművén teremtjük meg a buszbejelentkezés feltételeit annak érdekében, hogy a csomópontoknál -– a jelzőlámpa rendszer hangolásából kieső járművek, vagy a jelentős forgalmi torlódás okán – időveszteséget szenvedő autóbuszok gyorsabb eljutást tudjanak biztosítani az utasok számára. Ilyen önálló beavatkozás történik az Alsómalom utca-ÁRKÁD parkoló és az Alsómalom utca-Nagy Lajos király útja csomópontokban, ahol mindkét irányú buszközlekedés számára van így lehetőség az előnyben részesítésre.
Csomóponti buszsáv kijelölés, építés
Az III. változatban – az I. változattal megegyezően – rövid autóbuszsávot alakítunk ki az Alsómalom utcában a Rákóczi úti csomópont előtt északi irányban. A mintegy 100 m hosszúságú buszsáv a jelenlegi forgalmi sávok újrafelosztása, átstruktúrálása révén alakítható ki, melynek részleteit az I. változatban már ismertettük (6.4.2 fejezet), ezért itt erre külön nem térünk ki. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a rövid buszsáv kialakítás forgalomtechnikai eszközökkel megvalósítható, így a fejlesztés ezen része nem igényel kiskorrekciós munkát. Ebben a változatban szintén un. csomóponti buszsávot alakítunk ki északi irányban az Alsómalom utcában a Nagy Lajos király úti kereszteződés előtt. A kialakítás az útpálya keleti oldalú kismértékű, mintegy 3 m-es szélesítésével történik. Erre azért van szükség, hogy a felüljárón észak felé vezető 2 közúti sávot a csomóponton zavartalanul átvezethessük és emellett egy többlet-
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
123
sávot, azaz egy buszsávot is átvezetünk a csomóponton, amely aztkövetően megszűnik. A Somogyi Béla utcára jobbra kanyarodók számára szintén biztosítható egy külön kanyarodó sáv. Az érintett mintegy 130 m-es szakaszon lévő buszmegállót az autóbuszsáv mellett javasoljuk kialakítani, mintegy szigetes megállót a csomóponti lámpa közvetlen szomszédságában, így közvetlen gyalogos átkelőhellyel biztonságosan átvezethetők a gyalogosok a kereszteződés környéki járdacsatlakozásokhoz. Autóbuszsáv építés, buszsáv átvezetés bejelentkezéssel az érintett jelzőlámpás csomópontokon
A III. változatban a közel 2,2 km hosszúságú kétirányú autóbuszsáv kialakítását építéssel tervezzük a Siklósi úton, a Kanizsai Dorottya úttól (Maléter Pál úttól) az Alsómalom úti felüljáró déli szélig. Az irányonként kb. 2,2 km hosszúságú autóbuszsáv kialakítása a közúti útpálya szélesítésével történik. A Siklósi út egyes szakaszain az útpálya nem azonos szélességű, van – mégpedig a temető környezetében – ahol észak felé a 2 forgalmi sávon kívül jelenleg egy parkolósáv is van. Így a Kanizsai D. úttól a temető déli bejáratáig 6 m, a temető főbejáratáig 3,5 m-es szélesítés indokolt. Majd a temető északi széléig ismét 6 m, onnan 1,5 m, illetve a Lomb utcától a Táncsics M. u-ig mintegy 4,5 m-es útpálya szélesítésre van szükség. Eztkövetően 1,5 valamint 4 m-es pályaszélesítésre kerül sor, az adott helyek jelenlegi kialakítása függvényében. Az út keresztmetszeti elrendezése szempontjából az elvi kialakítás lényege, hogy a közút 2x2 sávja megmarad, de sávszélességei változnak (belső sávok 3,25 m, míg a külső közúti sáv 3,5 m szélesek), emellett vezet majd a 3,5 m széles buszsáv. Az új járdaszélességek 1,5-3,0 m között tervezettek. Az építéssel ugyanakkor megszűnik a temető környékén ma parkolósávként használt többlet sávrész, illetve felhasználásra kerülnek a jelenlegi buszöblök is. Tekintettel arra, hogy ez a III. változat jelentős útépítést tartalmaz, a jelenlegi járdák is új helyre kerülnek. Így a mai járda vonalában elhelyezett közvilágítás kiváltása elengedhetetlenné válik egyes szakaszokon. Hasonlóképpen az út vízelvezetése is átépítendő, valamint az út alatti közműveket is érintheti az új kialakítás. Bár a jelenlegi tervezési fázisban (tanulmánytervi szint) nem készült közműfelmérés, azonban a hasonló nagyságrendű városi beruházások tapasztalataiból kiindulva megpróbáltuk az útépítéssel járó közműmunkák nagyságát is megbecsülni. Tény és való, hogy ez ezen ismeretekre alapozva csakis durva becslést lehet alkalmazni.
Buszbejelentkezések, buszsáv átvezetések
A III. változatban a buszsáv kijelölés ugyanakkor igényli a Siklósi úti csomóponton való buszsáv-átvezetés jelzőlámpás megoldását is, mely a szélesebb útpálya folytán a csomópontok jelzős átépítésével is járnak. Ez érinti a jelzőoszlopok helyét, a kábelátvezetések kiváltását is, de esetenként a berendezés áthelyezését is szükségessé teszik. Ezeken a helyszíneken ugyanakkor megvalósulnak azok a buszbejelentkezési fejlesztések is, melyeket már az I. ütemben is ismertettünk.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Kamerás megfigyelés
124
A III. változatban - a II. változatú 5 db helyszínhez képest – további 1 helyszínen építünk ki kamerás megfigyelést. A további egy helyszín az Alsómalom u.Nagy Lajos király út csomópont környezete. Így összesen 6 helyszínen lesz kamerás sávmegfigyelés. A kialakítás a II. változat műszaki jellegével azonos.
Területi érintettség
Meg kell jegyezni, hogy a III. változatú fejlesztés jelentős, jelenleg beépített terület igénybevételével jár. Így a jelenlegi közúti sávokhoz többletsávként megjelenő autóbuszáv kialakításához, az útpálya szélesítéséhez a Siklósi út jelentős részén szükséges az idegen területek megszerzése, amely esetenként az ingatlanokon elhelyezkedő építmények bontásával is jár. Mindez a jogi megoldáson kívül számos műszaki jellegű feladatot is takar, azaz bontási munkák, területrendezés, stb. Fontos megjegyezni, hogy a területszerzés több mint 30 ingatlant érinthet. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy EU társfinanszírozású projekt esetén a fejlesztéssel érintett tulajdonok vonatkozásában – így az érintett ingatlanos kapcsán – rendezett tulajdoni viszonyok szükségesek. A III. változat kialakítását, a beavatkozások jellegével a következő rajzon szemléltetjük.
125
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
50. ábra A III. változat fejlesztései a beavatkozások jellege szerint
126
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.7.3 Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az üzemeltetési feltételek a mennyiségi eltérést leszámítva megfelelnek a II. változatnál megfogalmazottakkal. 6.7.4 Költségbecslés A következőkben az I. változatnál alkalmazott bontásban mutatjuk be a fejlesztés beruházási és működési költségelemeit a III. megvalósítható változatra. 6.7.4.1 Beruházási költség A következő táblázat III. projektváltozat beruházási költségeit mutatja be. 53. táblázat: Beruházási költségek a III. projektváltozat esetén, millió Ft Beruházási elemek
jelenérték
2012. év
128,80
135,89
21,85
23,05
122,27
129,00
4. Járműben fedélzeti egység fejlesztés
13,18
13,90
5. Kamerarendszer
25,59
27,00
311,69*
328,84*
1. Útépítés, kiskorrekció, közműépítés 2. Forgalomtechnika 3. Szabályozástechnika, forgalomirányítás
6
Összesen * területszerzési költségek nélkül
Mint azt korábban említettük, a III. változatú fejlesztés jelentős, jelenleg beépített terület igénybevételével jár. Az útpálya szélesítéséhez a Siklósi út jelentős részén szükséges az idegen területek megszerzése. A jogi területszerzésen kívül ez számos műszaki jellegű feladatot is takar, azaz bontási munkák, területrendezés, stb. Mindezek költségének becslése túlnyúlik a jelen tanulmány keretein, ezért erre vonatkozóan itt nem képeztünk értéket, hiszen az egyes ingatlanok megvásárlása, vagy kisajátítása elég nehezen becsülhető részletes vizsgálat nélkül, ilyen szinten. Ezért a fenti táblázatban a területszerzéssel járó és a területek megfelelő kialakítását jelentő feladatok nem jelennek meg a beruházási költségekben. Így a teljes beruházási költség a III. változatban jelentősen eltérhet a becsült mértéktől. 6.7.4.2 Működési költség A működési költségek (üzemeltetési és karbantartás, pótlás) a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek fel. Üzemeltetési és karbantartási költség A III. változat fajlagos működési költségeit az alábbi táblázat mutatja be:
127
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
54. táblázat: Fajlagos működési költségek a III. projektváltozat esetén Üzemeltetési költség típusok
egységár mennyiség költség (Ft/év)
Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év)
20 000
139
2 780 000
150 000
6
900 000
Útpálya (Ft/m /év)
750
8 495
6 371 250
Forgalomtechnika
0
0
706 500
Kamerarendszer (Ft/helyszín/év) 2
Összesen
10 757 750
A fenti módszertan alapján a fajlagos működési költségek és a futásteljesítmény-változás szorzataként adódik a III. projektváltozat működési költsége. A III. változat üzemeltetési és karbantartási költségeit évente az alábbi táblázat mutatja be: 55. táblázat: A III. projektváltozat működési költsége, millió Ft Beruházási elemek
jelenérték
2013
2014
2015
…
2040
Általános díj/fedélzeti bej.egység (Ft/jmű/év)
37,21
2,78
2,78
2,78
2,78
Kamerarendszer (Ft/helyszín/év)
12,05
0,90
0,90
0,90
0,90
Útpálya (Ft/m2/év)
85,28
6,37
6,37
6,37
6,37
Forgalomtechnika
9,46
0,71
0,71
0,71
0,71
143,99
10,76
10,76
10,76
10,76
Összesen
Pótlás A pótlási költségek az alábbi táblázat alapján a dinamikus utastájékoztatáshoz szükséges hardverek esetében 10 évente a többi beruházási elem esetén 15 évente merülnek fel. 56. táblázat: Beruházási elemek élettartama a III. projektváltozat esetén Beruházási elemek
Élettartam
Üzembe helyezés éve
1
Útépítés, kiskorrekció
10
2013
2
Forgalomtechnika
10
2013
3
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2013
4
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2013
5
Kamerarendszer
8
2013
128
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Az alábbi táblázat bemutatja a pótlási költségeket a felmerülés évében. 57. táblázat: Pótlási költségek a III. projektváltozat esetén, millió Ft Beruházási elemek
Jelenérték
2021
Útépítés, kiskorrekció
42,50
0,00
50,97 0,00
0,00 0,00
50,97 0,00
0,00 0,00
Forgalomtechnika
19,22
0,00
23,05 0,00
0,00 0,00
23,05 0,00
0,00 0,00
107,57
0,00
129,00 0,00
0,00 0,00 129,00 0,00
0,00 0,00
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
16,89
13,90
0,00 0,00 13,90 0,00
0,00 0,00 13,90 0,00
Kamerarendszer
32,82
27,00
0,00 0,00 27,00 0,00
0,00 0,00 27,00 0,00
219,01
40,90
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
Összesen
2023
…
2029
…
2033
…
2037
…
203,02 0,00 40,90 0,00 203,02 0,00 40,90 0,00
(Megjegyzés: a többi évben nem kerül sor pótlásra.)
A beruházásból származó maradványérték
6.7.4.3 Maradványérték A beruházásból származó maradványértéket a III. projektváltozat esetén az alábbi táblázat mutatja be: 58. táblázat: A III. projektváltozat beruházásból származó maradványértéke beruházási elemek
élettartam
üzembe helyezés éve
vizsgálati időszak vége
maradványérték (%)
1
Útépítés, kiskorrekció
10
2013
2040
0,00
2
Forgalomtechnika
10
2013
2040
0,00
3
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
10
2013
2040
0,00
4
Járműben fedélzeti egység fejlesztés
8
2013
2040
0,00
5
Kamerarendszer
8
2013
2040
0,00
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján egyik beruházási elem esetében sem haladja meg az élettartam a vizsgált időtávot, ezért beruházásból származó maradványérték nincs.
6.7.4.4 Költségek összegzése A teljes költség a III. változat esetében a következőképpen alakul:
129
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
59. táblázat: A III. projektváltozat költségeinek összegzése, millió Ft
jelenérték
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Teljes beruházási költség
311,69 328,84
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
143,99
0,00 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
3. Pótlási költség
219,01
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
363,01
0,00 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
0,00
5. Maradványérték 6. Összes költség (1+4+5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674,70 328,84 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Teljes beruházási költség
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Üzemeltetési és karbantartási költség
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
3. Pótlási költség
40,90
0,00
203,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,90
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
51,66
10,76
213,78
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
51,66
10,76
5. Maradványérték
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
51,66
10,76
213,78
10,76
10,76
10,76
10,76
10,76
51,66
10,76
2031 1. Teljes beruházási költség 2. Üzemeltetési és karbantartási költség 3. Pótlási költség
2032
0,00
0,00
10,76
10,76
0,00
4. Működési költség összesen (2+3)
10,76
5. Maradványérték
0,00
6. Összes költség (1+4-5)
10,76
2033 0,00
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
0,00 203,02
0,00
0,00
0,00 40,90
0,00
0,00
0,00
10,76 213,78 10,76 10,76 10,76 51,66 10,76 10,76 10,76 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,76 213,78 10,76 10,76 10,76 51,66 10,76 10,76 10,76
130
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.7.5 Hatások, társadalmi hasznok A III. projektváltozat esetén is azonos externális hatások és társadalmi hasznok merülnek fel, mint az I. projektváltozat esetén, így a hatások becslésére vonatkozó számítási módszertan a két változat esetén megegyezik. (Az egyes hatásokra vonatkozó módszertanok bemutatása az 5. fejezetben található) A következőkben a projekt során felmerülő hatások bemutatására, azok számszerűsítésére és pénzben való kifejezésére kerül sor. Közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása
6.7.5.1 Utazási idő-megtakarítás Az utazási idő javulásának értéke az érintett utasok számának és az utazási idő csökkenés szorzatából adódik, amit beavatkozásonként, a 2010. évi adatok alapján számolva, a következő táblázatban foglalunk össze. 60. táblázat: Utasidő-hasznok számításának egyszerűsített táblázata utazási idő nyereség (mp) buszbejelentkezés buszsáv
érintett utasszám
Beavatkozás
buszsáv kijelölés felüljárótól Nagy Lajos király útjáig É felé II.változat beavatkozásai
24044
utasidő-haszon (utasóra/nap) buszbejelentkezés buszsáv
51
148 422 összesen:
570
Az utasidő-megtakarítást az átadás évére korrigálni kell. Közúti eljutási idők változása
A beavatkozások a közúti kapacitásokat csak olyan kismértékben csökkentik, hogy annak hálózati szintű hatásától eltekinthetünk. 61. táblázat: Az utazási idő változás alakulása a vizsgált időtávon (utasóra/nap)
Utazási idő változása (utasóra/nap)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 … 2040
közösségi közlekedési utasok időmegtakarítása
514,9
501,0
488,4
477,2
467,7
459,7
452,8 446,9 443,4 442,0
Eredmények
Az utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke az alábbiak szerint alakul.
442,0
62. táblázat: Utazási idő megtakarítás pénzben kifejezett értéke, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 739,13
263,35
260,73
258,66
257,13
256,40
256,45
257,02
258,12
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
260,54
264,48
269,30
274,20
279,19
284,27
289,44
294,71
300,07
305,54
közösségi közlekedési utasok
közösségi közlekedési utasok
131
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
közösségi közlekedési utasok
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
311,10
314,14
317,22
320,33
323,47
326,64
329,84
333,08
336,34
339,64
Az utazási időmegtakarítás jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVutazási idő = 3 739,13 millió Ft. 6.7.5.2 Baleseti hatások A baleseti hatások pénzben történő kifejezésének számítási módszertanának és a számításhoz szükséges fajlagos értékek bemutatására az 5.1.2.2. fejezetben került sor. Szgk. futásteljesítmény változás
A személygépkocsi futásteljesítmény változását a korábbiakban bemutatott módszertan alapján egyrészt a közösségi közlekedésre átülő utasok száma a gépjármű-foglaltság és az átlagos utazási távolság alapján, másrészt a közúti járművek többletfutásából számoljuk. A rövidebb utazási időnek köszönhetően a 2010. évi utasszámlálási adatok alapján napi szinten 720 utas ülne át személygépkocsiról, melyet a projekt nélküli esetben várható utasszám-csökkenéssel módosítunk. 63. táblázat: Személygépkocsi jkm változás/nap a z III. projektváltozat esetén
átülő utasokból adódó változás
Eredmények
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-1701
-1655
-1614
-1577
-1545
-1519
-1496
-1477
-1465
-1460
…
2040 -1460
Mivel a baleseti hatás számítási módszertanát és a számításhoz szükséges fajlagos értékeket az 5. fejezetben ismertettük, így itt csak a számítás eredményei kerülnek bemutatásra. A baleseti kockázat változás eredménye az alábbiak szerint alakul.
64. táblázat: A baleseti kockázat csökkenés pénzben kifejezett értéke 2010. évi áron, millió Ft jelenérték Baleseti kockázat változása
Baleseti kockázat változása
8,18
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,54
0,54
0,55
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0,56
0,57
0,59
0,60
0,62
0,63
0,65
0,67
0,68
0,70
132
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,82
Baleseti kockázat változása
PVbaleseti = 8,18 millió Ft. 6.7.5.3 Jármű-üzemköltség megtakarítás A jármű-üzemköltség megtakarítás számszerűsítésének módszertanát és a hatás pénzben történő kifejezéséhez szükséges fajlagos értékeket az 5.1.2.3. fejezetben már bemutattuk, így itt csak a III. projektváltozat megvalósulása esetén bekövetkező jármű-üzemköltség megtakarítás évi alakulását mutatjuk be az alábbi táblázat segítségével: 65. táblázat: A jármű-üzemköltség megtakarítás alakulása a III. projektváltozat esetén jelenérték Szgk jármű üzemköltség megtakarítása
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 … 2040
177,62 14,90 14,50 14,13 13,81 13,53 13,30 13,10 12,93 12,83 12,79
12,79
6.7.5.4 Környezeti hatások A III. projektváltozat esetén ugyan azok környezeti hatások kerültek figyelembe vételre, mint amelyeket már az I. projektváltozat esetén is számba vettünk. A hatások számszerűsítéshez szükséges módszertant és a hatás pénzben történő kifejezéséhez szükséges fajlagos értékeket az 5.1.2.4. fejezetben már bemutattuk, így itt csak a III. projektváltozat megvalósulása esetén bekövetkező környezeti hatások pénzben kifejezett értékének alakulását mutatjuk be az alábbi táblázat segítségével: 66. táblázat: A környezeti hatások pénzben kifejezett értéke 2010. évi áron, millió Ft jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Légszennyezés
251,79
16,39
16,35
16,34
16,36
16,43
16,56
16,72
16,91
Éghajlatváltozás
68,62
4,47
4,45
4,45
4,46
4,48
4,51
4,56
4,61
320,41
20,86
20,80
20,79
20,82
20,91
21,07
21,27
21,52
ÖSSZESEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Légszennyezés
17,20
17,59
18,05
18,52
19,00
19,49
20,00
20,52
21,05
21,60
Éghajlatváltozás
4,69
4,79
4,92
5,05
5,18
5,31
5,45
5,59
5,74
5,89
21,88
22,38
22,97
23,56
24,18
24,80
25,45
26,11
26,79
27,49
ÖSSZESEN
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Légszennyezés
22,16
22,47
22,79
23,10
23,43
23,76
24,09
24,43
24,77
25,12
Éghajlatváltozás
6,04
6,12
6,21
6,30
6,38
6,47
6,56
6,66
6,75
6,84
28,20
28,59
29,00
29,40
29,81
30,23
30,65
31,08
31,52
31,96
ÖSSZESEN
133
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A környezeti hatások jelenértéke az alábbiak szerint alakul: PVkörnyezeti= 320,41 millió Ft. 6.7.5.5 Hasznok összegzése A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit a következő táblázat összegzi: 67. táblázat: Hasznok összegzése, 2010. évi áron, millió Ft Jelenérték
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Utazási időmegtakarítás
3 739,13
263,35
260,73
258,66
257,13
256,40
256,45
257,02
258,12
Baleseti kockázat változása
8,18
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,54
0,54
0,55
Jármű-üzemköltség megtakarítás
177,62
14,90
14,50
14,13
13,81
13,53
13,30
13,10
12,93
Környezeti hatás változása
320,41
20,86
20,80
20,79
20,82
20,91
21,07
21,27
21,52
Összes haszon
4 245,33
299,64
296,55
294,11
292,29
291,37
291,36
291,94
293,12
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Utazási időmegtakarítás
260,54
264,48
269,30
274,20
279,19
284,27
289,44
294,71
300,07
305,54
Baleseti kockázat változása
0,56
0,57
0,59
0,60
0,62
0,63
0,65
0,67
0,68
0,70
Járműüzemköltség megtakarítás
12,83
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
Környezeti hatás változása
21,88
22,38
22,97
23,56
24,18
24,80
25,45
26,11
26,79
27,49
Összes haszon
295,81
300,23
305,64
311,15
316,77
322,50
328,33
334,28
340,34
346,51
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Utazási időmegtakarítás
311,10
314,14
317,22
320,33
323,47
326,64
329,84
333,08
336,34
339,64
Baleseti kockázat változása
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,82
Járműüzemköltség megtakarítás
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
12,79
Környezeti hatás változása
28,20
28,59
29,00
29,40
29,81
30,23
30,65
31,08
31,52
31,96
Összes haszon
352,81
356,26
359,75
363,27
366,84
370,43
374,07
377,74
381,45
385,20
134
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
6.8 A legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása A változatelemzés során megfogalmazott változatok összehasonlítása és a legmegfelelőbb változat kiválasztása egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés alapján történik, melynek módszertanát részletesen az 5. illetve a 6.1. pontban ismertettünk. Változatok értékelése
A változatok értékelését az alábbi táblázat mutatja: 68. táblázat: A változatok értékelése, millió Ft I. változat
II. változat
III. változat
Közgazdasági költségek, millió Ft 1.
Közgazdasági beruházási költség
2.
Jármű üzemeltetés és karbantartás
3.
Infrastruktúra üzemeltetés és karbantartás
4.
Általános költségek
5.
Pótlási költség
6.
Közgazdasági maradványérték
7.
Teljes közgazdasági költség
30,85
70,81
311,69
0,00
0,00
0,00
39,22
54,44
143,99
0,00
0,00
0,00
32,45
76,18
219,01
0,00
0,00
0,00
102,52
201,42
674,70
Utazási idő megtakarítás
1 272,62
-3 320,89
3 739,13
Utazási idő megtakarítás (közösségi közlekedés)
1 272,62
2 768,27
3 739,13
Utazási idő megtakarítás (egyéni közúti közlekedés)
0,00
-6 089,16
0,00
2.
Baleseti kockázat változása
1,77
8,42
8,18
3.
Jármű üzemköltség változása
38,48
185,13
177,62
4.
Környezeti hatások
69,42
329,83
320,41
Légszennyezés
54,56
259,20
251,79
Éghajlatváltozás
14,87
70,63
68,62
1 382,29
-2 797,51
4 245,33
Közgazdasági hatások millió Ft 1.
5.
Teljes közgazdasági haszon
I. változat A
Közgazdasági nettő jelenérték (ENPV; Ft)
B
Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR; %)
C
Hatás költség arány (BCR)
1 279,77 289,54 % 13,48
II. változat -2 998,94 nem értelmezhető -13,89
III. változat 3 570,63 86,96 % 6,29
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
135
A közgazdasági teljesítménymutatók alapján a következő főbb megállapítások tehetők: •
A II. változat elvetése javasolható, mivel negatív az ENPV, társadalmi szinten nem térül meg a projekt.
•
Az I. és a III. változat egyaránt magas nettó társadalmi hasznosságot mutat, mindkettő megvalósítása, támogatása indokolt.
•
Mivel a megtérülési mutatók (ERR, BCR) az I. változat esetében magasabbak, ezért korlátozottan rendelkezésre álló (beruházási és működési) pénzügyi forrásokat feltételezve az I. változatot javasoljuk megvalósításra.
•
Amennyiben a források szűkössége korlátként nem jelentkezik, lehetséges a III. változat megvalósítása is, mivel a közgazdasági megtérülési mutatók ebben az esetben is igen magasak, közgazdasági nettó jelenérték pedig még magasabb, mint az I. változat esetében.
Itt szükséges megjegyezni, hogy a II. változat kedvezőtlen közgazdasági teljesítménymutatói leginkább abból adódnak, hogy a közúti sávok rovására történő közösségi közlekedési autóbuszsáv fejlesztés nagy mértékben megnehezíti a közúti forgalom lebonyolódását. Így olyan mértékű utazási idő veszteségek adódnak, amelyek a többi hatások mellett értékelhetetlenné teszik a projektváltozat megtérülését. A megvalósításra javasolt változat elfogadása Megbízói döntést igényel, a pályázat összeállításához több, komplex elemmel célszerű a fenti fejlesztési javaslatokat kiegészíteni.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
7
136
Megvalósítási javaslat kidolgozása
7.1 Műszaki tartalom részletes leírása A változatelemzés alapján megvalósításra javasolt változat az I., melynek értelmében a fejlesztés: Észak-dél irányú buszfolyosó kialakítása többnyire csomóponti beavatkozásokkal és rövid csomóponti buszsáv, illetve buszzsilip megvalósításával. A buszfolyosó kialakítása a Siklósi út-Alsómalom utca útvonalon történik, a Kanizsi Dorottya úti (Maléter P.úti) csomóponttól észak felé, egészen a Rákóczi úti kereszteződésig. Ez a kialakítás rövidtávú megvalósíthatósággal számol. A megvalósításra javasolt fejlesztés műszaki tartalmát már a 6.4.2. fejezetben részletesen kifejtettük, így – kerülendő az állandó ismétléseket – itt csak felsorolásszerűen említjük meg a főbb beavatkozásokat: •
busz-bejelentkezés, „zöldút-kérés” megvalósítása 13 db jelzőlámpás helyszínen a Siklósi út-Alsómalom utca érintett útvonalán, mindkét irányban,
•
8 db forgalomirányító berendezés és 139 db jármű felkészítése a jelzőlámpás bejelentkezésre,
•
Mintegy 100 m hosszúságú, csomóponti autóbuszsáv kialakítása az Alsómalom utcában a Rákóczi úti csomópont előtt északi irányban,
•
busz-zsilip kialakítása a megállóhelyről elinduló autóbuszok számára dél felé, a Siklósi út-Árnyas utcai keresztezésnél.
Mindezekről az 46. ábra ad szemléletes képet.
137
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
69. táblázat: A megvalósításra javasolt változat beruházási költségei az eszközbeszerzések tekintetében Megnevezés /Beruházási elemek/
Forgalomtechnika
Nettó összesen
ÁFA
Bruttó összesen
Ft
Ft
Ft
1 250 000
312 500
1 562 500
Szabályozástechnika, forgalomirányítás
14 900 000
3 725 000
18 625 000
Jármű-berendezés /fedélzeti egység/
13 900 000
0
13 900 000
2 500 000
625 000
3 125 000
0
0
0
32 550 000
4 662 500
37 212 500
Kiskorrekciós építések Kamerarendszer Mindösszesen
7.2 Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei Az egyes fejlesztések üzemeltetését az állami közút folytán a Magyar Közút NZrt. végzi, önkormányzati út éritettsége esetén a a város önkormányzata (illetve a vagyonkezelő Pécs Holding Zrt.), valamint a járművek érintettsége okán PK Zrt. látja el, az alábbi felosztásban: •
állami utakon történő fejlesztések (kiskorrekciók, forgalomtechnika /buszsáv, buszzsilip/, jelzőberendezés és jelzőlámpás csomópontok): Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
•
önkormányzati utakon történő fejlesztések (kiskorrekciók, forgalomtechnika /buszsáv, buszzsilip/, jelzőberendezés és jelzőlámpás csomópontok): Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a vagyonkezeléssel megbízott Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.,
járműveken történő fedélzeti berendezés a jelzőlámpás bejelentkezéshez: PK Zrt. Az üzemeltetésnek különösebb többlet személyi és technikai feltételei nincsenek, a működés költségeit a 6.4.4.2 fejezet tartalmazza.
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
8
138
Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés
Az érzékenységi vizsgálat és a kockázatelemzés során arra keresünk választ, hogy az alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések bekövetkezésének valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók alakulására. Az elemzés első lépésében az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a hatásokat, amelyeket a költségeket és hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai okoznak a teljesítménymutatókban. A második lépésben megvizsgáljuk, hogy a változásoknak milyen a bekövetkezési valószínűsége (valószínűségi eloszlása), és ezek figyelembevételével határozzuk meg a teljesítménymutatók várható értékét.
8.1 Érzékenységvizsgálat Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, melyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítménymutatókra. A változók egy időben változhatnak úgy, hogy más paraméterek nem módosulnak. A „Guidance on the Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document” szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1 %-os mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 1 %-os, vagy annál nagyobb mértékű változását okozza. 8.1.1 A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása A projekt keretében az alábbi változók vizsgálatára került sor: •
beruházási költség,
•
működési költség,
•
pótlási költség,
•
utazási idő megtakarítás
139
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
•
közúti eljutási idők változása
•
baleseti hatások
•
jármű üzemköltség megtakarítás
•
környezeti hatások o légszennyezés változása, o éghajlatváltozási hatás változása.
8.1.2 Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása Az egymástól függő változók azonosítása és kizárása fontos, mivel az egymástól függő változók az eredmények torzulását okozhatják, illetve kettős számba vételt idézhetnek elő, mint például: o Az idő értékének változása és a balesetek költségeinek változása hatással van a hasznok változására. 8.1.3 A változók hatásainak elemzése Az érzékenységvizsgálat során kiszámításra került, hogy a vizsgált változók 1 %-os mértékű változtatása esetében a közgazdasági és pénzügyi teljesítménymutatókban milyen mértékű változás következik be. A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze. 70. táblázat: A változók 1 %-os növelésének hatása a közgazdasági teljesítménymutatókra ENPV
ERR
Beruházási költség
-0,02 %
-2,88 %
Üzemeltetési és karbantartási költség
-0,03 %
-0,09 %
Pótlási költség
-0,03 %
0,00 %
Utazási idő megtakarítás
0,99 %
2,75 %
Baleseti kockázat változása
0,00 %
0,00 %
Jármű üzemköltség változása
0,03 %
0,10 %
Légszennyezés változása
0,04 %
0,11 %
Éghajlatváltozási hatás változása
0,01 %
0,03 %
8.1.4 A projekt kritikus változóinak azonosítása Ezt követően azonosításra kerülnek a kritikus változók. Ennek lényege, hogy meg kell állapítani: a vizsgált változók közül melyik rugalmassága nagyobb 1 %-nál (1 %-os változása 1 %-nál nagyobb változást idéz elő a teljesítmény-
140
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
mutatókban) az ENPV és FNPV-re-re vonatkozóan, illetve 1 % pontnál az ERR és FRR-re vonatkozóan. A kritikus változónak elsősorban a közgazdasági teljesítménymutatóknál van jelentősége, így az előző pontban ismertetett vizsgálat alapján a beruházási költség és az utazási idő-megtakarítás minősül kritikus változónak. 8.1.5 A küszöbértékek számítása Ez megmutatja, hogy a kritikus változó milyen mértékű százalékos változásánál válnak a közgazdasági teljesítmény mutatók olyanná, amelyek nem támogathatóvá teszik a projektet. A küszöbérték-számításnak elsősorban a gazdasági megtérülési mutatók vizsgálatánál van jelentősége. 71. táblázat: Küszöbértékek a közgazdasági teljesítménymutatóra küszöbérték ENPV-re Beruházási költség
4 147,96 %
Üzemeltetési és karbantartási költség
3 263,17 %
Pótlási költség
3 944,17 %
Utazási idő megtakarítás Baleseti kockázat változása
-100,56 % -72 247,30 %
Jármű üzemköltség változása
-3 325,52 %
Légszennyezés változása
-2 345,82 %
Éghajlatváltozási hatás változása
-8 608,33 %
A fenti eredmények azt jelentik, hogy ha pl. a beruházási költség 4 147,96 %kal változna, akkor váltanának a közgazdasági teljesítménymutatók olyan értékre, amely a támogathatóságot kizárja.
8.2 Kockázatelemzés 8.2.1 Kockázatelemzés módszertana A kockázatelemzésnek kettős funkciója van: •
Egyfelől a költség-haszon elemzési útmutatókban szereplő követelmények kielégítése. Ezek szerint kötelező a részletes, mennyiségi és számszerűsített kockázatelemzés az érzékenységvizsgálatban meghatározott kritikus változókra. Néhány esetben (pl. a hasonló projektekre vonatkozó, korábbi adatok hiánya miatt) nehéznek bizonyulhat a kritikus változók valószínűségi eloszlásaira vonatkozó értelmes feltevések kialakítása. Ilyen esetekben az érzékenységi elemzés eredményeinek alátámasztása érdekében legalább kvalitatív kockázatértékelést kell végezni. A
141
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
nem kritikus változók esetében az elemzés ekkor is történhet kvalitatív (szövegesen, számszerűsítés nélkül) módon. •
Másfelől olyan kockázatelemzés szükséges, amely kitér: o Műszaki kockázatokra (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk, stb.) o Jogi szempontokra (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása, stb.) o Társadalmi szempontokra (lakossági ellenállás, negatív közvélemény hatásai stb.) o Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontokra (díjfizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.) o Intézményi szempontokra (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)
Az elemzés során egységes metodikával vizsgáljuk a kétféle funkció szerinti kockázatokat. A kockázatelemzés kvalitatív módszerrel történik. 8.2.2 Kockázatok jellemzése Tekintettel arra, hogy műszaki tartalék nem került beállításra, a mennyiségi és részletes kockázatelemzés nem követelmény. Jelen megvalósíthatósági tanulmányban egy áttekintő jellegű, kvalitatív kockázat jellemzést mutatunk be. Ennek során a kockázat nagyvonalú becslésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési valószínűség és a hatás mértékének összevetése alapján. 72. táblázat: Kockázatok jellemzése Változók
Hatás mértéke
Bekövetkezés valószínűsége
Az utazási idő megtakarítás változása
Közepes (az érzékenység vizsgálat alapján kritikus változó)
Közepes, mert ugyan a megtakarítás konkrét mérések alapján lett meghatározva, ugyanakkor a jövőbeni forgalmi állapotok csak becsülhetők.
Az idő értékének változása
Alacsony
Alacsony, mivel azt az útmutató meghatározza.
Beruházási költség
Közepes
Közepes, mivel a beruházási költségek alapját piaci árakon alapuló tervezés képezte, így jól becsülhetők előre. Ugyanakkor a kiviteli munkák során felmerülhetnek előre nem látható tényezők (pl. közművek, egyéb akadályok), megoldandó problémák, melyek költségvonzattal járhatnak. Bizonytalansági tényezőt jelent továbbá a közbeszerzési eljárásnál véglegesíthető vállalási ár.
Társadalmi diszkontráta
Közepes
Alacsony, mivel az útmutató az 5 %-ot meghatározza.
142
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Változók
Hatás mértéke
Bekövetkezés valószínűsége
Működési költség
Alacsony
Alacsony, mivel a működési költség növekményt az összességében nem új útfelületek, hanem a jelzőlámparendszer fejlesztési és az új kamerarendszer elemek adják, amelyek üzemeltetési költségei jellemzően csökkennek az évek során.
Üzembe helyezéskor várható utasforgalom
Alacsony
Közepes, mert a modal-split további változása nehezen becsülhető, másrészt a kedvező hatások miatt várható utasforgalom-növekedést csak becsülni tudjuk, harmadrész nem lehet figyelembe venni az egyéb tényezők (pl. gazdasági válság tartóssága) alakulását.
A megvalósítás ütemezése
Közepes
Alacsony, mivel a projekt műszaki megvalósítás ütemtervének összeállításakor figyelembe vettük mindazon a megvalósítással összefüggő tevékenységeket (pl. közbeszerzési eljárás, hatósági ügyintézés folyamata), melyek időigénye az egymáshoz kapcsolódó, vagy egymásra épülő tevékenységekre kihatással lehetnek.
Műszaki kockázatok
Alacsony
Alacsony, mivel egyrészt kisebb építési tevékenységről van szó, illetve eszközbeszerzésekről. A projekt megvalósítása során időbeli késést jelenthetnek: - váratlan műszaki akadályok (talajproblémák, régészeti lelet, stb.) - emberi tényezők - forgalomszervezési nehézségek.
Jogi szempont
nincs
nincs
Társadalmi szempont
Alacsony
Alacsony, mivel a fejlesztett közösségi közlekedési rendszerelemek a lakosság igényeit szolgálják, színvonalnövekedést idéznek elő, azáltal, hogy segítik a közforgalmú autóbuszokkal utazókat, jobb eljutási lehetőséget biztosítanak.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont
nincs
nincs
Intézményi szempont
Közepes
Alacsony, mivel előreláthatóan az összes partner, az üzemeltetésben érintett szervezetek hosszú távon fennmaradnak. A fejlesztés, azaz a projekt megvalósítása mind az önkormányzatnak, mind a közút kezelőnek és a közösségi közlekedési szolgáltatónak is érdekében áll. A további érintettekkel folytatott előzetes egyeztetések során nem merültek fel problémák.
8.2.3 Kockázatkezelési stratégia A kockázatelemzés alapján a kockázatok nagyságától függően megoldások javasolhatók a kockázatok kezelésére. A kockázatok kezelésének főbb módszerei a következők (ezek együttesen is alkalmazhatók):
143
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
A projekttől, vagy projektrészektől való elállás
Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre
A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás vagy kezességvállalás útján
A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján.
A kockázat pozicionálása alapján kezelendő kockázat különösen 3) a beruházási költség változása és 6) az üzembe helyezéskor várható utasforgalom. A beruházási költség változásának kereteit jól kezeli a projekt-előkészítésre vonatkozó támogatási szerződés. A beruházási költség vonatkozásában felmerül a műszaki tartalék beállításának igénye, amelynek a támogathatósága nem biztosított, így a kedvezményezett kell, hogy biztosítsa a felmerülő problémák esetleges költségeit. Az üzembe helyezéskor várható utasforgalom és a projekt hatására várható növekedés mértéke számos, a projekt hatáskörén kívül eső hatással befolyásolt, amit előre megbecsülni nem lehetséges. Ezért a pozitív becslések bekövetkezését csak erősíteni lehet pl. a bevezetésnél alkalmazott marketing eszközökkel, és széleskörű, jól pozícionált tájékoztatással. A további kockázatok kezelését az alábbi táblázat tartalmazza: 73. táblázat A kockázatok kezelése Változók
Előkészítés alatti kezelési stratégia
Megvalósítás alatti kezelési stratégia
Az utazási idő megtakarítás változása
Kezelésre került a konzervatív módszerrel, nagy biztonsággal becsült haszonértékekkel.
A projekt teljes körű megvalósításával és a részrendszerek megfelelő bevezetésével (műszaki ellenőr alkalmazása, kommunikáció) a becsült időmegtakarítás elérhető.
Az idő értékének változása
Útmutató szerint járunk el.
Nem releváns.
Beruházási költség
A költségbecslés a megvalósíthatósági tanulmány és piaci tapasztalatok alapján készült.
Olyan szerződések megkötésére kerül sor, amely a vállalkozókra terheli az egyes kockázatokat. Emellett a versenyeztetés csökkenti a költségeket.
A költségeket a 2010.évi piaci áraktól mérsékelten magasabban, tartalékkal ún. listaárakon, kalkuláltuk, figyelembe véve, hogy a megvalósulás 2011-ben következik be. Társadalmi diszkontráta
Útmutató szerint járunk el.
Nem releváns.
144
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
Változók
Előkészítés alatti kezelési stratégia
Megvalósítás alatti kezelési stratégia
Működési költség
Hasonló piaci üzemeltetőkkel egyeztetésre került hasonló funkciójú működés várható költsége, melynek alapján javaslataik beépültek a működési költségek fajlagos változására vonatkozóan.
Folyamatos költségkontroll szükséges, az utókalkuláció alapján a költségek tervezett szintje tartható.
Üzembe helyezéskor várható utasforgalom
Konzervatív, tartalékkal képzett becslés a hatás (utasszám növekedés) mértékére.
Megfelelő kommunikáció, marketing és gondos kivitelezés során a fejlesztés pozícionálható.
A megvalósítás ütemezése
A kivitelezés időintervallumait a kis forgalmú (tavasztól - őszig) időszakra ütemeztük, ami szükség esetén kiterjeszthető.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta csúszást kivédésére tartalékidőt építettünk be az ütemtervbe.
Műszaki kockázatok
Az építés alatti forgalomszervezési kérdéseket külön szükséges kezelni (amennyiben jelentkezik ilyen).
A váratlan műszaki kockázatok kezelésére az ütemterv tartalékot tartalmaz. Az emberi tényezők miatti esetleges késés tartalék idők beállításával, illetve kötbérrel kezelhető.
Jogi szempont
nem releváns
nem releváns
Társadalmi szempont
Lakossági fórum, előzetes tájékoztatás.
Lakossági fórum, folyamatos tájékoztatás.
Megnyitó rendezvényen az előzetes vizsgálatok ismertetése.
Építkezés okozta kényelmetlenségek minimalizálása, megfelelő munkaszervezéssel, ütemezéssel és kommunikációval.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági sz.
nem releváns
nem releváns
Intézményi szempont
Szükséges pontosítani az önkormányzat/a közút kezelő/a közösségi közlekedési szolgáltató (PK Zrt.) között az új és fejlesztett rendszerek üzemeltetését (szolgáltatási szerződés/megállapodás).
nem releváns
Ezen kívül a kivitelezők esetleges határidő-túllépése elkerülése érdekében a szerződéskötések során kötbér alkalmazását javasoljuk.
145
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
9
Mellékletek
1.sz. Melléklet
A folyosót érintő viszonylatok jellemző adatainak hétköznapi értékei
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
viszonylat
vonalnapi hossz* utasszám
irány (nyomvonal)
[m]
[utas/nap]
indított napi járatszám
napi férőhelykm
napi utaskm
átlagos utazási távolság
kapacitás kihasználtság
[db]
[fhkm/nap]
[utaskm/nap]
[m]
[%]
mértékadó forgalom helye* honnan
hová
nagysága [utas/nap]
3
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
13200
11412
96
212256
40057
3 510
18,9 Bőrgyár
Szövetség u.
103
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
11800
726
11
21936
2381
3 279
10,9 Szövetség u.
Autóbuszállomás
6
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
13600
11231
97
223135
43739
3 894
19,6 Bőrgyár
Béke u.
106
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
11600
883
15
28826
3659
4 144
12,7 Bőrgyár
Autóbuszállomás
7
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
11400
4443
62
116257
15299
3 443
13,2 Béke u.
Bőrgyár
107
Kertváros - Árkád - Kertváros ODA irány
11200
347
6
11379
1282
3 693
11,3 Bőrgyár
Autóbuszállomás
291
71
Kertváros - Árkád - Malomvölgyi u. ODA irány
13200
856
10
22836
3334
3 895
14,6 Béke u.
Temető északi k.
434
Főpályaudvar - Tettye, Havihegyi út ODA irány Főpályaudvar - Tettye, Havihegyi út VISSZA irány
5400
1695
55
29965
4313
2 545
14,4 Búza tér
Ágoston tér
5400
1101
55
29965
2555
2 321
8,5
10800
2796
110
59929
6869
2 457
11,5
Főpályaudvar - Reménypuszta ODA irány
8000
978
30
30536
3313
3 387
10,8
Főpályaudvar - Reménypuszta VISSZA irány
8000
854
30
30536
2999
3 511
9,8
16000
1832
60
61072
6311
3 445
10,3
4600
67
1
695
244
3 642
35,1
0
0
0
0
0
-
-
a két irány együtt
4600
67
1
695
244
3 642
35,1
Főpályaudvar - Nagyárpád ODA irány
5700
607
31
17528
2400
3 953
13,7
33T
a két irány együtt
41
a két irány együtt Hőtávvezeték- Főpályaudvar ODA irány 41I
42
0
Főpályaudvar - Nagyárpád VISSZA irány a két irány együtt
Ágoston tér
4426 555 4808 697 1843
1244
Búza tér
765
Temető északi k. Temető déli kapu
Béke u. Árpádváros
Árkád, Autóbusz-állomás
Árpádváros -
Interspar
5700
555
32
18092
2290
4 125
Temető keleti 12,7 k.
11400
1162
63
35619
4689
4 035
13,2
792 717
64 -
-
Temető keleti k.
525
Interspar
486
Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett
viszonylat
irány (nyomvonal)
vonalnapi hossz* utasszám [m]
[utas/nap]
indított napi járatszám
napi férőhelykm
napi utaskm
átlagos utazási távolság
kapacitás kihasználtság
[db]
[fhkm/nap]
[utaskm/nap]
[m]
[%]
mértékadó forgalom helye* honnan
hová
nagysága [utas/nap]
42IA
Nagyárpád - Fagyöngy u. ODA irány
5600
72
1
549
118
1 638
21,5 Illyés Gy. u. I.
Illyés Gy. u. II.
37
42IB
Fagyöngy u. - Főpályaudvar ODA irány
7200
56
1
706
294
5 243
41,6 Gadó u.
Csontváry u.
29
42IC
Csontváry u. - Fagyöngy u. - Nagyárpád ODA irány
10000
44
1
980
162
3 689
16,6 Csontváry u.
Illyés Gy. u. I.
39
Főpályaudvar - Csontváry u. - Főpályaudvar ODA irány
13300
1448
25
35790
4715
3 256
13,2 Bimbó u.
Szilva u.
555
50 50A
Csontváry u. - Főpályaudvar ODA irány
7200
44
2
1951
129
2 941
6,6 Móra F. u.
Sopiana Gépgyár
40
50B
Kertváros - Főpályaudvar ODA irány
7200
26
1
1246
71
2 731
5,7 Bőrgyár
Árkád, Autóbusz-állomás
25
60
Budai állomás - Csontváry u. - Budai állomás ODA irány
16000
5560
53
124736
23757
4 273
19,0
60A
Aidinger János u. - Budai állomás ODA irány
8900
263
4
5767
1196
4 548
20,7 Bőrgyár
Autóbuszállomás
60C
Budai állomás - Csontváry u. - Bőrgyár ODA irány
11700
80
2
2925
346
4 321
11,8 Bőrgyár
Szövetség u.
161
Malomvölgyi u. - Árkád - Kertváros ODA irány
11800
389
8
14514
1852
4 762
12,8 Enyezd u.
Bőrgyár
235
2400
170
8
2952
183
1 079
Malomvölgyi u.
136
161A
Kertváros - Malomvölgyi u. ODA irány
6,2
Autóbuszállomás
Derékréti út
Bőrgyár
2109 212 63