Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet
skutečnost
I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 2. běžné (provozní) výdaje
34 757 000,- Kč 114 003 000,-Kč
II.hledisko třídění výdajů skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství 500 000,-Kč skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,- Kč - cestovní ruch 1 402 000,- Kč - doprava 16 889 000,- Kč - vodní hospodářství 1 395 000,- Kč skupina 3 – služby pro obyvatelstvo 12 531 000,- Kč - vzdělávání - kultura 2 510 000,- Kč - ochrana památek 3 328 000,- Kč - zájmová činnost v kultuře 3 195 000,- Kč - tělovýchova a zájmová činnost 1 931 000,- Kč - bydlení, kom. služby, úz. rozvoj 18 247 000,- Kč - ochrana životního prostředí 14 200 000,- Kč skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti - dávky v hmotné nouzi 18 500 000,- Kč - politika zaměstnanosti 3 900 000,- Kč - sociální služby a pomoc 18 999 000,- Kč skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 3 553 000,- Kč - bezpečnost a veřejný pořádek - požární ochrana 842 000,- Kč skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby - územní samospráva 25 102 000,- Kč - finanční operace 1 473 000,- Kč - ostatní činnosti 263 000,- Kč Celkem výdaje:
148 760 000,- Kč
26 770 075,42 Kč 111 540 860,50 Kč
77,02% 97,84%
101 360,- Kč 228 083,50 Kč 1 478 602,36 Kč 15 247 252,86 Kč 697 333,20 Kč 11 662 129,13 Kč 2 316 449,30 Kč 3 255 112,37 Kč 3 420 825,39 Kč 1 772 734,50 Kč 13 467 865,84 Kč 12 709 258,31 Kč 19 418 673,- Kč 3 413 994,09 Kč 17 887 769,50 Kč 3 455 073,26 Kč 805 109,22 Kč 26 106 030,03 Kč 1 294 013,99 Kč 263 436,- Kč 138 310 935,92Kč
92,97%
Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 10 449 064,08 Kč, tj. o 7,03 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o 18 567 935,92 Kč, tj. o 15,51 %. Rozbor investičních výdajů: Zemědělství: - nákup pozemků do vlastnictví města 99 010,- Kč Silnice: - projektová dokumentace na inženýrské sítě na Židovském vrchu 210 600,- Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací: - projektová dokumentace pro stavbu mostu M-25 přes Stříbrný potok 62 993,- Kč - obnova mostu M-25 přes Stříbrný potok 6 540,- Kč
Předškolní zařízení: - rekonstrukce střechy na budově MŠ Svojsíkova 747 659,- Kč Zachování a obnova kulturních památek: - investice – revitalizace zámeckého parku 1 038 161,- Kč Ostatní tělovýchovná činnost: - stavba hřiště v ulici Budišínská 250 000,- Kč Bytové hospodářství: - zasklení bytového domu v Jiráskově ulici 196 382,- Kč Veřejné osvětlení: - rekonstrukce veřejného osvětlení v Království a v Císařském 1 475 131,- Kč Územní plánování: - zpracování územního plánu města 165 520,- Kč Komunální služby a územní rozvoj: - projekt na dům kultury 30 000,- Kč - studie snížení zátěže 36 000,- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů: - investice – úprava sběrného dvora ve Šluknově 7 810 070,80 Kč Pečovatelská služba: - výstavba 24 bytových jednotek s pečovatelskou službou v ulici Nerudova čp. 125 a 126 za 14 522 569,62 Kč Požární ochrana - dobrovolná část: - přestavba auta Ford 59 976,- Kč
Rozbor některých provozních výdajů: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 2 653 340,81 Kč Mateřská škola Šluknov Základní škola J. Vohradského, Šluknov 7 256 626,- Kč (Celkem 9 909 966,81 Kč na příspěvky pro PO, z toho příspěvek od zřizovatele ve výši 8 600 340,81 Kč). Cestovní ruch – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 062 046,75 Kč, výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 35 566,- Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 129 959,- Kč, nákup materiálu ve výši 78 196,84 Kč, služby telekomunikací ve výši 34 206,87 Kč, nákup ostatních služeb 71 436,50 Kč. Silnice – nájemné ve výši 59 880,- Kč, výdaje na opravu komunikací ve výši 3 568 495,59 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje na nákup materiálu ve výši 14 917,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 15 523,02 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 11 110 186,66 Kč. Ostatní záležitosti v silniční dopravě – výdaje na opravy a údržbu ve výši 156 397,59 Kč. Pitná voda – nákup ostatních služeb ve výši 43 200,- Kč a výdaje na opravy a udržování ve výši 601 030,60 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod – výdaje na opravy a udržování ve výši 53 102,30 Kč.
Základní školy – výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 86 520, Kč, nákup ostatních služeb ve výši 509 129,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 408 854,32 Kč. Divadelní činnost – výdaje na neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 110 000,Kč. Kino – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 684 514,25 Kč, nákup materiálu ve výši 12 250,- Kč, výdaje plyn ve výši 198 414,90 Kč, za elektrickou energii ve výši 47 806,-Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 28 907,94 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 137 716,06 Kč a opravy a udržování ve výši 99 829,- Kč. Knihovna – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 325 684,50 Kč, nákup materiálu ve výši 55 986,- Kč, nákup drobného hmotného majetku ve výši 75 312,- Kč, výdaje za el. energii ve výši 31 022,- Kč a výdaje za plyn a teplo ve výši 206 177,23 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 20 168,42 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 16 484,- Kč, opravy a udržování ve výši 106 613,- Kč, výdaje na neinvestiční transfery cizím PO ve výši 150 000,Kč. Zámek, kulturní památky – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 263 003,50 Kč, nákup dlouhodobého drobného majetku ve výši 41 326,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 16 489,- Kč, úroky z úvěru ve výši 240 660,23 Kč, výdaje za spotřebu vody ve výši 15 238,Kč, výdaje za teplo a plyn ve výši 327 357,61 Kč, spotřeba el. energie ve výši 100 547,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 122 326,- Kč, opravy a udržování ve výši 1 079 551,35 Kč. Kultura a zájmová činnost – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 974 111,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 161 560,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 446 454,20 Kč, přeplatek za studenou vodu ve výši 48 000,- Kč, výdaje za teplo a plyn ve výši 361 358,05 Kč, spotřeba el. energie ve výši 74 624,- Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 22 574,44 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 163 954,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 135 802,70 Kč, výdaje za cestovné ve výši 12 844,- Kč, výdaje za pohoštění 60 221,60 Kč, výdaje na věcné dary ve výši 68 748,40 Kč. Tělovýchovná činnost – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 297 239,50 Kč, výdaje n nákup materiálu ve výši 27 628,- Kč, spotřeba studené vody ve výši 67 649,- Kč, spotřeba el. energie ve výši 341 309,- Kč, výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši 21 443,- Kč, služby telekomunikací ve výši 12 308,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 118 992,- Kč, poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím ve výši 503 000,- Kč. Volný čas mládeže a zájmová činnost – výdaje na opravy a udržování ve výši 2 022,- Kč, poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím ve výši 118 700,- Kč. Bytové hospodářství – výdaje v celkové výši 8 172 095,72 Kč, z toho mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 212 370,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 45 615,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 655 231,90 Kč, úroky z úvěru ve výši 224 082,49 Kč, spotřeba vody ve výši 1 078 698,- Kč, spotřeba plynu ve výši 1 973 370,28 Kč, spotřeba el. energie ve výši 430 824,- Kč, služby telekomunikací ve výši 18 979,36 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 47 442,70 Kč, výdaje na opravy a udržování v celkové výši 2 464 712,59 Kč.
Veřejné osvětlení – výdaje za spotřebu el. energie ve výši 1 023 448,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 214 403,- Kč. Pohřebnictví – výdaje za spotřebu el. energie ve výši 37 925,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 9 913,- Kč, opravy a udržování ve výši 16 878,- Kč. Komunální služby a územní rozvoj – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 20 910,- Kč, nákup z boží za účelem jeho dalšího prodeje ve výši 120 626,- Kč, nákup materiálu ve výši 50 181,- Kč, přeplatek za teplo a plyn ve výši 27 570,- Kč, výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši 198 877,42 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 816 071,50,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 667 299,- Kč, neinvestiční transfery neziskovým organizacím ve výši 77 785,- Kč, neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím) ve výši 27 095,- Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje na nákup materiálu ve výši 55 498,- Kč, výdaje za nájemné ve výši 239 652,01 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 4 458 799,- Kč, výdaje na věcné dary ve výši 20 568,- Kč. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – mzdové výdaje ve výši 45 000,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 8 100,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 11 870,50 Kč a výdaje na opravy a udržování ve výši 57 156,- Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení (hmotná nouze) – výdaje na příspěvky na živobytí ve výši 17 218 218,- Kč, výdaje za doplatek na bydlení ve výši 1 383 138,- Kč a výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc ve výši 817 317,- Kč. Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) – mzdové výdaje včetně odvodů 3 003 838,26 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 161 462,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 14 390,- Kč, nákup materiálu ve výši 130 738,84 Kč, spotřeba el. energie ve výši 22 590,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 36 350,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 29 873,- Kč. Ostatní sociální péče a pomoc – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 116 890,75 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 44 808,- Kč, nákup materiálu ve výši 30 022,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 11 500,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 60 060,- Kč. Osobní asistence a pečovatelská služba – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 251 433,Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 33 611,- Kč, úroky z úvěru ve výši 40 078,70 Kč, spotřeba plynu ve výši 743 236,50 Kč, spotřeba el. energie ve výši 165 689,- Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 37 919,06 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 204 816,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 223 850,35 Kč, příspěvky neziskovým organizacím ve výši 35 000,- Kč. Terénní programy – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 273 011,50 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 30 044,- Kč, nákup materiálu ve výši 8 664,- Kč, služby telekomunikací ve výši 5 278,02 Kč.
Městská policie – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 3 109 115,- Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 121 484,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 55 691,Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva ve výši 49 217,76 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 13 910,80 Kč, nájemné 15 000,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 15 660,- Kč, opravy a udržování ve výši 22 676,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 52 595,- Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 78 768,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 22 544,- Kč, nákup materiálu ve výši 119 083,- Kč, spotřeba plynu ve výši 101 653,- Kč, spotřeba el. energie ve výši 48 368,- Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši 71 593,44 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 15 528,78 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 19 096,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 174 660,- Kč, výdaje na pohoštění ve výši 22 762,- Kč, neinvestiční dotace neziskové organizaci ve výši 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce – mzdové výdaje (odměny dle zákona o obcích) včetně odvodů ve výši 1 056 496,25 Kč, výdaje na cestovné ve výši 5 397,- Kč. Činnost místní správy – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 17 437 065,64 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 17 790,68 Kč, výdaje na knihy a tisk ve výši 87 830,40 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 186 027,- Kč, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje ve výši 23 533,- Kč, nákup materiálu ve výši 529 282,50 Kč, spotřeba vody ve výši 241 548,- Kč, spotřeba plynu ve výši 159 926,79 Kč, spotřeba el. energie ve výši 784 488,Kč, spotřeba pevných paliv ve výši 78 929,- Kč, výdaje na poštovné ve výši 291 828,80 Kč, výdaje na telekomunikace ve výši 252 282,56 Kč, nájemné ve výši 2 400 000,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 278 053,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 315 146,32 Kč, opravy a udržování ve výši 401 009,40 Kč, výdaje na programové vybavení ve výši 31 851,Kč, výdaje na cestovné ve výši 169 120,- Kč, pohoštění ve výši 29 525,- Kč, věcné dary ve výši 68 685,- Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 159 852,- Kč.
