ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -
TÁRGY:
Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása” pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására
ELİTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE
ELİTERJESZTİ:
Horváth István polgármester
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Märcz László igazgatóságvezetı
ELİADÓ:
Horváth István polgármester
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET:
MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
A HATÁROZAT SZÁMA: …/2013. (...)GPB határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1 + 3 oldal
Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerősítése” címő, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati kiírásban Szekszárd MJV közvilágításának korszerősítése céljából. A Közgyőlés a 148/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh. számú határozatában már kifejezte szándékát a pályázaton történı részvételre és az akkor ismert költségek vonatkozásában kötelezettséget vállalt arra, hogy a teljes projekt összeget a költségvetésében szerepelteti. Idıközben a pályázat tényleges beadása lehetıvé vált és a tényleges költségszámítás is elkészült. A támogatás mértéke 85 % és a pályázat elıkészítési munkái is elszámolhatóak. A város közvilágítása évrıl-évre nagyobb terhet ró a költségvetésre (~ 90.000.000,- Ft/év), ezért Szekszárd és közigazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgáltattuk, korszerősítési, illetve energiahatékonysági koncepciót készíttettünk. A felülvizsgálat és a koncepció készítésének költsége (bruttó 1.949.577,- Ft) nyertes pályázat esetén elszámolható. A korszerősítéssel kitőzött cél, hogy a település közvilágítása megújulva, a világítási feladathoz alkalmazkodva, modern és energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal üzemeljen, a jelenlegi beépített teljesítményhez képest mintegy 25 %-os energia megtakarítás és költséghatékonyabb üzemeltetés mellett. Az üzemeltetési költségeket több tényezı befolyásolja, azonban az kijelenthetı, hogy az estleges meghibásodások, valamint a karbantartási feladatok számának csökkentésével, az üzemeltetési és karbantartási költségek is csökkenhetnek. Az alkalmazásra javasolt LED-es lámpatestek a fényforrás cserék gyakoriságát csökkentik (40 000 óra élettartam). A közvilágítási lámpatestek LED-es technológiájú fényforrásokra való cseréje nem csak az energia megtakarítás miatt fontos, hanem Szekszárd, mint „klímabarát település” magatartásának egy jó példája is lehet. A pályázat kötelezı tartalmi eleme Szekszárd MJV Közgyőlésének határozata a pályázat önrészének igazolásáról. A pályázatírással megbízott vállalkozás számításai alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze a pályázat fı számait (bruttó értéken):
Szekszárd I Szekszárd II
A beruházás mőszaki megvalósításának költsége
Teljes elszámolható költség
ÖNRÉSZ
TÁMOGATÁS
470 373 725,0 175 266 223,0
540 000 000,0 210 000 000,0
81 000 000,0 31 500 000,0
459 000 000,0 178 500 000,0
A teljes elszámolható költségek között a mőszaki megvalósításon túl szerepelnek az elıkészítés költségei (megvalósíthatósági tanulmány, energetikai számítások, kiviteli terv, fénymérés), a mérnöki feladatok költségei (mőszaki ellenırzés), közbeszerzési eljárási díj, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzser díjazása. Mivel a város közvilágításának teljes átalakítása egy pályázat kereteit túllépi, két darab pályázat kerül beadásra, melyeknek önrészeit külön határozatban kell igazolni.
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok jóváhagyását.
Szekszárd, 2013. január 23.
Horváth István polgármester
Határozati javaslat I. 1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a KEOP2012-5.5.0/A konstrukcióra történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I” címő pályázat benyújtását. - A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı közterületek helyrajzi számain. - A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I” - A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerősítése Nettó (Ft) A beruházás mőszaki megvalósításának tervezett költsége A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elszámolható költsége Az önkormányzati saját erı összege (15%), melynek forrása saját forrás A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege
2.
ÁFA (Ft)
Bruttó (Ft)
370 373 011,0
100 000 714,0
470 373 725,0
425 196 850,0
114 803 150,0
540 000 000,0
63 779 527,0
17 220 473,0
81 000 000,0
361 417 322,0
975 821 678,0
459 000 000,0
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - bruttó 81 000 000 Ftot - a 2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék elıirányzata terhére biztosítja és a költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.
Határidı: 2013. január 30. Felelıs: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Határozati javaslat II. 1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a KEOP2012-5.5.0/A konstrukcióra történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II” címő pályázat benyújtását. -
A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı közterületek helyrajzi számain. A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II” A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerősítése. Nettó A beruházás mőszaki megvalósításának tervezett költsége A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elszámolható költsége Az önkormányzati saját erı összege (15%), melynek forrása saját forrás A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege
2.
ÁFA
Bruttó
138 004 907,0
37 261 316,0
175 266 223,0
165 354 330,0
44 645 670,0
210 000 000,0
24 803 149,0
6 696 851,0
31 500 000,0
140 551 181,0
37 948 819,0
178 500 000,0
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét - bruttó 31 500 000 Ftot - a 2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék elıirányzata terhére biztosítja és a költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.
Határidı: 2013. január 30. Felelıs: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
