Bijlage 1
Team
Beleidsonderwerp
€ in 2013
€ in 2014
€ in 2015
€ in 2016
O/T/O&N
1.155.372
956.101
903.512
750.810
0
0
0
0
O
Taakst. p, f, scen.
Toelichting
Eenheid Dienstverlening subtotaal selectie Onvermijdelijk BOR Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017
In 2012 wordt gestart met het opstellen van het nieuwe vGRP met een looptijd van 2013-2017. In dit plan wordt nader ingegaan op de zorgplichten afval-,hemel- en grondwater. Tevens wordt de financiële dekking toegelicht en het rioolheffingstarief voor de komende jaren bepaald. Ook zal de heffingsgrondslag bekeken worden. Uitgangspunt is dat inkomsten vanuit rioolheffing kostendekkend zijn voor de uitgaven in het kader van het vGRP. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van regionale samenwerking. Het initiatief om te komen tot een huisvesting voor de buitendienst wordt enerzijds gevormd door de aanbevelingen in het - door adviesbureau Cyber - opgestelde rapport “Organisatie team Beheer Openbare Ruimte gemeente Leudal 2010/2013”, vastgesteld door het college op 20 april 2010 én anderzijds door de toezegging van de WOR-bestuurder aan de Ondernemingsraad van de gemeente Leudal te zorgen voor een adequate huisvesting van de buitendienst. Inclusief servicepunt.
BOR
Huisvesting buitendienst
budg. n.
budg. n.
budg. n.
budg. n.
O
MBW
Reductie bouwlegesinkomsten
200.000
200.000
200.000
200.000
O
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Hierdoor zijn een aantal (vooral kleinere) bouwwerken vergunningsvrij geworden. Het aantal vergunningen loopt daardoor terug, en daarmee ook de legesinkomsten. Daarnaast is de economische crisis duidelijk merkbaar. Deze daling aan inkomsten kan wellicht (deels) worden gecompenseerd door een stijging van het legestarief. Leudal is relatief gezien namelijk een goedkope gemeente qua (bouw)legestarieven. Leges dienen in 2012 nog geactualiseerd te worden o.b.v. marktconformiteit en kostendekkendheid.
MBW
Kostendekkendheid leges; verhoging leges
PM
PM
PM
PM
O
Effecten onderzoek worden bij de begroting 2013-2016 inzichtelijk gemaakt
MBW
Decentralisering Monumentenzorg
10.000
10.000
10.000
10.000
O
Ten gevolge van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) wordt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed vanuit de rijksoverheid bij de gemeente gelegd.
ROV
Afbouw opbrengst grondexploitaties
0
50.000
100.000
150.000
O
ROV
Digitalisering ruimtelijke plannen en (werk) - processen
PM
PM
PM
PM
O
VTH
Drank- en Horecawet
PM
PM
PM
PM
O
Vanuit de reserve grondexploitaties wordt structureel € 200.000 per jaar aangewend ten gunste van de algemene dienst, dus levert een bijdrage om de begroting sluitend te maken. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2011 is een en ander Per 1 januari 2010 is het wettelijk verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen digitaal op te stellen en beschikbaar te stellen. Mede daarom is Leudal gestart met het actualiseren/digitaliseren van alle bestemmingsplannen voor kernen, bedrijventerreinen en buitengebied (zie ook claim “Actualisatie bestemmingsplannen”). Met ingang van 1 juli 2012 zal de bevoegdheid van vergunningverlening en toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet verschuiven van rijksoverheid naar gemeente, mits het wetsvoorstel wordt goedgekeurd. Medio 2012 zal er een implementatieplan worden opgesteld m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving. Pas dan zal duidelijk worden wat de consequenties zijn van de invoering van de Drank- en Horecawet.
SOZA, W&O, Decentralisatie taken sociaal domein: S&O � Decentralisatie WMO
PM
PM
PM
PM
O
�
WWnV
�
Decentralisatie Jeugdzorg
In het bestuursakkoord tussen het Rijk en gemeenten zijn drie belangrijke onderwerpen te onderscheiden op het gebied van sociale zekerheid en welzijn: 1. Invoering Wet Werken naar Vermogen (inclusief herstructurering organisatie Sociale Werkvoorziening) (invoering per 2013); 2. Dagbesteding en begeleiding vanuit AWBZ naar de gemeente/WMO (invoering per 2013 - 2014); 3. Uitvoering van de Jeugdzorg gaat van de Provincie naar gemeente (invoering per 2014 - 2016). Als de drie operaties zijn ingevoerd, zal een substantieel deel van de gemeentelijke begroting bestaan uit financiën in verband met deze sociale domeinen, waarvan een deel risicodragend zal zijn. De decentralisaties worden in regionaal opgepakt / uitgewerkt.
SOZA
Herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening
SOZA
Afhandeling contract Kersten
BOR
MOP-gebouwen
Voor de herinrichting van de Sociale Werkvoorziening kan een beroep worden gedaan op een herstructureringsfaciliteit. Voor Leudal kan een bedrag beschikbaar van ongeveer € 800.000. In de herstructureringsfaciliteit is een co-financiering vanuit de gemeente opgenomen van 25 % van de te ontvangen bedragen. Derhalve een bedrag van € 200.000. Voor de jaarschijven 2017 en 2018 gelden nog de volgende bedragen € 25.000,- resp. € 25.000,-. Deze gelden mogen louter en alleen worden ingezet voor herstructurering van de WSW. Achteraf moet verantwoording worden afgelegd (en eventueel worden terugbetaald). De dekking van de sterfhuisconstructie t/m 2020 gedaan uit de reserve boekwinst Essent. In de eerste jaren worden meerkosten uit deze reserve onttrokken. Vanaf 2016 worden de minderkosten aan deze toegevoegd. Per saldo budgettair neutraal.
35.000
60.000
30.000
25.000
O
budg. n.
budg. n.
budg. n.
budg. n.
O
PM
PM
PM
PM
O
in MJB
in MJB
in MJB
in MJB
T
Scen
Vanaf 2011 wordt het beheer en onderhoud van het openbaar groen uitgevoerd op basis van een beeldbestek. In 2012 wordt deze werkwijze geëvalueerd. Vanwege geplande ombuigingen is het mogelijk dat de door de Raad vastgestelde beeldkwaliteit niet behaald wordt.
495.000
426.000
453.000
380.000
T
Scen
Bij vaststelling van de kadernota 2012-2015 is uitgegaan van een aanvullende taakstellende besparing met betrekking tot gemeenschapshuizen per 2013. Deze aanvullende taakstelling is enkel mogelijk door verhoging van de huurinkomsten.
In 2011 is het areaal gemeentelijke gebouwen uitgebreid met o.a. de BMV Heythuysen, Postkoets Horn, het nieuwe gemeentehuis en de BMV Grathem. Voor het toekomstige onderhoud van de genoemde gebouwen zijn in de exploitatie geen financiële middelen gereserveerd. Geschatte onderhoudskosten zijn geraamd op ca. 0,8 % van de bouwsom (€ 200.000 per jaar). Aan de hand van nog op te stellen onderhoudsrapporten kunnen de onderhoudskosten van genoemde gebouwen definitief worden bepaald. Totdat meer duidelijkheid bestaat over het totale MOP worden deze meerkosten vooralsnog PM geraamd.
voorstel pfho JS is 0,8 % en dus 200.000.
Taakstellingen BOR Beeldgestuurd werken Versoberen beeldkwaliteitplan (Scen) Vanaf 2015 - € 250.000 Omvormen plantsoenen (Scen) Vanaf 2014 - € 100.000 W&O
Harmonisatie accommodatiebeleid (gemeenschapshuizen)
Het voorgestelde accommodatiebeleid gemeenschapshuizen gaat uit van de stelregel “kapitaallasten en kosten groot onderhoud voor rekening gemeente, exploitatiekosten voor rekening gemeenschap”. In deze benadering worden alle gemeenschapshuizen eigendom van de gemeente of de gemeente gedraagt zich als eigenaar. De gemeenschapshuizen worden vervolgens “om niet” in beheer gegeven aan de plaatselijke gemeenschap.
Scenariotaakstelling:
W&O
W&O W&O
SOZA
vanaf 2013: - € 500.000 vanaf 2015: - € 100.000 Concentratie sportvoorzieningen ca. (Scen) Vanaf 2015 - € 200.000 Sportparken verzelfstandigen (Scen) Vanaf 2015 - € 70.000 Optimalisatie bibliotheekwerk, sociaalcultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk Scenariotaakstelling vanaf 2013 -€ 40.000 F-taakstelling: € 69.000 gerealiseerd. Regionalisering uitvoering sociaal beleid (Scen) Vanaf 2015: € -200.000 Opnemen als taakstelling binnen decentralisatie rijkstaken Wwnv
T
Scen
T
Scen
T
Scen
T
Scen
Huurtarieven (inkomsten) dienen te worden aangepast. Wordt uitgewerkt in 2012 in accommodatiebeleid 2012 Dorpen van de Toekomst (modernisering accommodatiebeleid lange termijn) Wordt uitgewerkt in 2012 in accommodatiebeleid 2012 Dorpen van de Toekomst (modernisering accommodatiebeleid lange termijn) Taakstelling is inmiddels gerealiseerd nl. € 69.000,-. Taakstelling was 40.000,-
Geen concrete voorstellen, wel sterke relatie met Decentralisatie taken WWnV, Jeugdzorg, AWBZ. Regionaal wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak.
Oud en Nieuw BOR Beleidsplan Openbare Verlichting KCC
Uitvoering “Check Your Service”
S&O
Uitvoering "check your service" binnen eigen budget opvangen Integratie arbeidsmigranten
KCC
Structurele middelen t.b.v. ontwikkeling/exploitatie dienstverlening / project KCC
W&O
Concentratie Onderwijs
VTH
Deelname aan RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
VTH
Veiligheidsmonitor
VTH W&O
Veiligheidsmonitor Zwembad Ligteveld Bedrag is niet in begroting op genomen. Voortzetting tot en met 2015; daarna nieuwe afweging
W&O
Bezoekerscentrum Leudal
PM
PM
PM
PM
N
15.000
15.000
15.000
15.000
N
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
N
PM
PM
PM
PM
N
De toename van het aantal arbeidskrachten uit Oost-Europese landen is van belang voor de economische ontwikkeling van de regio Noord- en Midden Limburg. Gemeenten in deze regio hebben samenwerking gezocht om problemen op het gebied van huisvesting, integratie, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs gezamenlijk aan te pakken.
40.000
40.000
40.000
40.000
N
PM
PM
PM
PM
N
Het ontbreekt aan structurele middelen voor de continuering (exploitatielasten) en de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening binnen het KCC. Om deze ontwikkeling vorm te kunnen geven, maar ook om structurele lasten uit het project KCC (onderhoudskosten, communicatie, etc.) te kunnen afdekken, zijn vanaf 2013 structurele middelen nodig. In samenwerking met SPOLT wordt in de komende jaren nagegaan welke scholen en andere onderwijsvoorzieningen noodzakelijk zijn. Mogelijke veranderingen in de huidige voorzieningen worden begeleid met ondersteunende maatregelen. O.a. op het gebied van vervoer en tussenschoolse opvang. In juni 2012 wordt hiertoe een eerste raadsvoorstel voorgelegd.
15.000
15.000
15.000
15.000
N
6.000
-6.000 40.000
40.000
40.000
PM
In 2012 wordt het vigerende beleidsplan Openbare Verlichting (OV-beleidsplan) geactualiseerd. Check Your Service is een beproefde methodiek waarbij continu op alle kanalen wordt gemeten hoe de service van de gemeente zich verhoudt tot onze servicenormen. De rapportages zijn erg praktisch ingericht en leveren concrete
N
I
N N
I
N
RIEC heeft de expertise en is het middel voor deze gezamenlijke informatieuitwisseling, kennisoverdracht en aanpak. Geen deelname aan het RIEC heeft het risico dat georganiseerde criminelen zich gaan vestigen in de gemeente. De gemeente Leudal neemt deel aan het RIEC per 1 januari 2012. Vanaf 1 januari 2013 zijn aan deelname financiële consequenties verbonden. In de vastgestelde beleidsnota integrale veiligheid 2011-2014 is vastgelegd dat de gevoelens van onveiligheid (subjectieve gegevens) om de 4 jaar worden gemeten door middel van een enquête onder bewoners, de zogenaamde "Veiligheidsmonitor”. Deze enquête zal in 2013 wederom gehouden moeten worden. Opvangen binnen eigen budget Er is geen aanleiding (marktpartijen die zich gemeld hebben) gebleken voor het maken van een gebiedsvisie. Kortom er is geen vraag door een derde/investeerder naar inzet van het zwembad in Neer. Verder speelt binnen het in ontwikkeling zijnde accommodatiebeleid spreiding van accommodaties binnen de gemeente een rol De gemeente Leudal heeft de afgelopen jaren hard getrokken aan het verbreden van het NME centrum Elisabethshof naar bezoekerscentrum Leudal. Het centrum zit momenteel nog in een ontwikkelfase, maar echt renderen doet het nog niet. Met het huidige bestuur is een budgetovereenkomst gesloten tot en met 2015. Na 2015 dient de gemeente nieuwe afspraken te maken over de doelstellingen en ambities van het centrum. Er wordt op dit moment gewerkt aan een evaluatie.
Niet meegenomen VTH Brandweerzorg
50.000
50.000
50.000
50.000
NM
BOR
Uitvoering geamendeerd raadsbesluit 7 februari 2012, uitvoeringsprogramma GVVP 2013. Mogelijkheden voor gefaseerde uitvoering. Knelpunten aanpakken, structurele aanpak adhv GVVP
171.275
167.648
164.021
160.394
NM
W&O
Projectenbudget welzijn en onderwijs
50.000
50.000
50.000
50.000
NM
W&O
Herhuisvesting onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
PM
PM
PM
PM
NM
ROV
Actualisatie bestemmingsplannen
PM
PM
PM
PM
NM
Voor het gebied van voormalige gemeente Haelen blijft brandweerdistrict Roermond repressieve diensten verlenen. Dit bedrag is gebaseerd op 50/55 uitrukken per jaar. Als dit aantal wordt teruggebracht kan het bedrag omlaag. Dit aantal kan worden teruggebracht door bijvoorbeeld het reduceren automatische meldinstallaties en verplaatsing kazerne in Heythuysen waardoor aanrijtijd wel gehaald wordt door brandweerdistrict Weert. De portefeuillehouder financiën van de Veiligheidsregio streeft ernaar dat in de toekomst dergelijke dienstverlening tussen gemeenten over en weer met gesloten beurzen plaatsvindt. In haar vergadering van 7 februari 2012 heeft de raad via een drietal amendementen op het voorstel “verantwoording Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Leudal 2011 en planning uitvoering 2012 en 2013” besloten dat in 2013 uitgevoerd moeten worden: de oorspronkelijk voor 2021 in het GVVP opgenomen herinrichting van de Dorpstraat Baexem (1); de oorspronkelijk voor 2019 in het GVVP opgenomen herinrichting van de Rijksweg in Horn (2); de gedeeltelijke aanleg van het oorspronkelijk voor 2022 in het GVVP opgenomen fietspad langs de Heldenseweg (gedeelte N273 – Hoven) (3). En dat financiering voor deze projecten moet worden gezocht en geoormerkt in de aankomende kadernota. Het team welzijn en onderwijs moet regelmatig ten behoeve van beleidsvoorbereiding derden inschakelen voor onderzoekswerkzaamheden. Het team beschikt hiertoe niet over een budget. Het betreft een structurele budgetbehoefte. Verband leggen en overheveling naar budget S&O voor nieuwe strategische ontwikkelingen, andere onderzoeken etc. binnen bestaande budgetten? Andere onderzoeken alleen binnen bestaande uitvoeringsbudgetten. Kan ook gelden voor strategisch beleid en onderzoek andere beleidsdisciplines Doel is om medio 2012 een integraal advies aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Integraal houdt in dit verband in, een samenwerkingsvoorstel tussen de gemeentelijke teams welzijn en onderwijs, ruimte, ontwikkeling, communicatie, bureau dorpsraden en financiën. Voorlopig niet in Kadernota opnemen, wel meenemen in ontwikkelingen binnen sociaal domein en/ risico/vastgoedontwikkeling Nu de uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied zijn vastgesteld is ook duidelijk dat er milieueffectrapportage opgesteld dient te worden. Deze is wettelijk verplicht omdat in het bestemmingsplan buitengebied uitbreidingsmogelijkheden worden geboden voor veehouderijen. Op basis van voorliggende offertes dient rekening gehouden te worden met € 60.000,- aan kosten. Deze extra kosten van in totaal € 101.500,- kunnen er toe leiden dat de reserve ontoereikend is om alle kosten verband houdend met de actualisatie te dekken.
Eenheid Bedrijfsvoering Team
Beleidsonderwerp
Onvermijdelijk Fb BAG/WOZ basisadministraties
€ in 2013
€ in 2014
€ in 2015
€ in 2016
25.000
25.000
O/T/O&N
Taakst. p, f, scen.
Toelichting
O
I
Landelijk wordt een stelsel van basisadministraties ingevoerd. De BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) is al verplicht en de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wordt dat ook. Op de BAG moet in 2013 voor het eerst (een driejaarlijks) terugkomende audit worden uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten van deze audit kunnen van invloed zijn op de algemene uitkering.
Fb BAG/WOZ basisadministraties Taakstellingen OCJ Het Nieuwe Werken
Bedrijfs voering
Organisatieontwikkelingtraject Bedrijfsvoering Aanpak (nog) niet vastgesteld. Relatie met organisatieontwikkelingtraject (transitie)
Fb
Vrijval t.g.v. begrotingssaldo naar budget onvoorzien o.b.v. 0,3% AU
Oud en Nieuw InfovoorE-dienstverlening ziening
IV
E-dienstverlening
-25.000 Bestaande budgetten
Bestaande budgetten
Bestaande budgetten
-300.000
O
I
in 2016 binnen de budgetten opvangen.
T
P
T
P
In het kader van Het Nieuwe Werken zijn er op landelijk niveau plannen in ontwikkeling om de wet- en regelgeving te wijzigen. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt steeds belangrijker. Dit gebeurt niet vanzelf en dit veranderproces moet gefaciliteerd worden. De weg er naar toe is opgeknipt in een drietal fases, waarvan fase 1 inmiddels is afgerond (het Anders Werken). Fase 2 wordt in 2012 opgestart (het Prettig Werken) en in 2013 wordt een doorontwikkeling gemaakt naar fase 3 Het Nieuwe Werken. Het streven is om in 2015 het Nieuwe Werken te hebben geïntegreerd binnen onze organisatie. Eind 2011/begin 2012 heeft een onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de eenheid Bedrijfsvoering plaatsgevonden. Aanleiding voor het onderzoek is dat de gemeente voor de uitdaging staat om met minder middelen en mensen de activiteiten uit te voeren. Uitgangspunt voor de totale gemeentelijke organisatie is een goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
F
-100.000
-200.000
-53.201
-52.547
-50.309
-50.309
T
6.750
76.875
110.925
147.000
N
Het efficiënt, effectief en uniform verlenen van diensten aan de burger via verschillende kanalen (KCC ambitieniveau 3) blijft de komende jaren in ontwikkeling. Decentralisatie van overheidstaken heeft consequenties voor producten en diensten die wij leveren en de daaraan gerelateerde informatiesystemen. Dit vereist dat onze systemen up-to-date blijven. Aansluiting moet worden gehouden met de moderne en gangbare technologieën. Onder het motto ‘intern niet dienstbaar is naar buiten toe zeker niet dienstbaar’ brengt de organisatie haar interne bedrijfsvoering op het gewenste niveau. Kernbegrippen hierbij zijn kanaliseren, standaardiseren en digitaliseren. Kortom, al deze zaken vragen een aanzienlijke transitie die ondersteund moet worden middels een passende ICT infrastructuur. Investering 2013: € 300.000; Investering 2014: € 150.000; Investering 2015: € 150.000; Investering 2016: € 300.00
-6.750
-76.875
-110.925
-147.000
N
dekking reserve boekwinst Essent
Post opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Deze wordt berekend als 0,48% van de algemene uitkering. Het voorstel is het percentage te verlagen naar 0,3%. Daarnaast stellen we voor strakker beleid te voeren op het gebruik van dit budget. Alleen tegenvallers die onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn en groter dan € 10.000, mogen worden opgevangen uit dit budget
Infovoorziening
Regionale Samenwerking ICT
PM
PM
PM
PM
Infovoorziening
Informatiebeveiliging
17.250
39.500
38.600
37.700
N
Infovoorziening
Informatiebeveiliging
-17.250
-39.500
-38.600
-37.700
N
1.800
20.725
NM
Het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid) is een programma met afspraken over de prioritering van een aantal basisvoorzieningen (bijvoorbeeld DigiD, e-herkenning, webrichtlijnen), die samen de basisinfrastructuur vormen voor de e-overheid. Hier ligt een bestuursakkoord aan ten grondslag. Investering 2015: € 80.000; Investering 2016: € 50.000
NM
Zowel op landelijk als op Europees niveau zijn initiatieven voor nieuwe aanbestedingswetgeving. Op dit moment kunnen we nog niet voorzien wat dat betekent. Maar het lijkt erop dat een aantal regels strakker wordt aangetrokken, waardoor er meer werk op de organisatie afkomt.
Niet meegenomen Infovoori-Nup ziening
Fb
Nieuwe aanbestedingswet
N
PM
P
De gemeente Leudal zal daar waar mogelijk op het gebied van ICT samenwerken met andere partijen om kennis, middelen, aanbestedingen en ervaringen op het gebied van informatievoorziening te bundelen. Uitgangspunt voor samenwerking is een verhoging van de efficiency. Als gevolg van het Diginotar debacle en Lektober (de constatering van onveiligheid van diverse websites van overheden) in het najaar van 2011 heeft minister Donner aan de Tweede Kamer beloofd dat overheidsorganisaties die DigiD gebruiken hun ITbeveiliging in 2012 getoetst hebben. Het risico neemt toe bij wijzigingen of vernieuwingen van hardware, software of applicaties. Door “high availability”, het continu spiegelen van informatiesystemen, wordt dit risico tot een minimum beperkt. Investering in een ‘high availability’ (2013) leidt tot een structurele besparing op onze uitwijk. Investering 2013: € 100.000 Investering in een ‘high availability’ (2013) leidt tot een structurele besparing op onze uitwijk van € 15.000; dekking € 100.000 uit reserve boekwinst Essent
Eenheid Strategie en ontwikkeling Team
Beleidsonderwerp
€ in 2013
€ in 2014
€ in 2015
€ in 2016
O/T/O&N
PM
PM
PM
PM
N
Taakst. p, f, scen.
Toelichting
Onvermijdelijk Taakstellingen
Oud en Nieuw Projecten Regiopromotie en toeristische informatievoorziening
Projecten
Het benutten van Euregionale subsidies ten behoeve van projecten op gebied van Internationale Samenwerking.
Niet meegenomen S&O Strategische visie 2020: update Wat voor gemeente wil Leudal zijn in 2025, relatie met organisatie ontwikkeltraject Projecten
Voortzetting deelname aan Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk na 1-12013 in relatie tot voortgang opstart organisatie Economische Uitvoerings Agenda/Brainport 2020
Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke promotieorganisatie er nà 31 december 2012 wordt gekozen. De verwachte kostenstijging wordt veroorzaakt door een autonome groei van de huidige taakuitvoering op het gebied van regiopromotie door de inzet van cross mediale marketing (digitale marketing activiteiten, drukwerk, product- en arrangementenontwikkeling op de website, via drukwerk of sociale media, beurspresentaties, zorgen voor voldoende persaandacht in binnen- en buitenland, op radio en TV en in dagbladen en tijdschriften.). Nog geen feitelijke gegevens bekend derhalve PM geraamd. (structureel € 25.000) Op de internationale samenwerking op toeristisch gebied kunnen de kosten voor 50% middels Euregiosubsidie betaald worden de overige 50% komen voor rekening van Wegberg en Leudal. Het gemeentelijke aandeel voor deze eerste fase wordt vooralsnog begroot op € 5.000,- t.b.v. het molenproject
5.000
N
20.000
NM
In 2012 wordt gestart met de update van de huidige strategische visie 2020. Deze update zal in 2013 worden afgerond. Proces en samenstellen van de strategische visie vergen extra begeleidingskosten voor een interactieve aanpak.
52.298
NM
Vorig jaar is echter in de kadernota door de raad besloten om volledig deel te nemen aan de Hoge Dunk voor 1 jaar (bijdrage Leudal 2012 aan Hoge Dunk: € 77.125). Dit met het oog op de opstelling van de economische uitvoeringsagenda (EUA). In 2012 komt duidelijk over de organisatie die de EUA gaat uitvoeren.
I
Wordt meegenomen bij vaststelling MIP4 GOML Totaal beleidsvoornemens/wensen nieuw beleid
1.155.372
956.101
903.512
750.810
