EBN Certification B.V

EBN Certification B.V. Postbus 5156 2900 ED Capelle aan den IJssel Tel.: 010 – 441 20 18 Fax: 010 – 441 20 19 Email : [email protected] Web :www.ebncertification.nl

DZ Spoorwegveiligheid B.V. Schoonrewoerd Dossier: 1349   Hercertificering + scope uitbreiding Werkplekbeveiliging (voorlopige erkenning)   Opvolging scope uitbreiding

Beoordelingskader Het uitzenden en detacheren in de spoorinfra.

Dit rapport is van toepassing op:   

 

ISO 9001:2008 VCA* 2008/5.1 BTR 2004 Certificatieregeling Werkplekbeveiliging Certificatieregeling Personeelsteller (her)

Capelle aan den IJssel, 14 september 2012 EBN Certification Postbus 5156 2900 ED, Capelle a.d. IJssel Universeel Initieel Auditrapport Revisie 11102010

Eglantierbaan 57 2908 LV, Capelle a.d. IJssel www. ebncertification.nl 1

EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk

Pagina

1.

Bedrijfsgegevens en geheimhoudingsverklaring ....................................................................... 3

2.

Introductie ............................................................................................................................ 4

3.

Omschrijving van organisatie en activiteiten ............................................................................ 4

4.

Auditbevindingen................................................................................................................... 5

5.

Auditdetails ........................................................................................................................... 8

6.

Richtlijnen voor het gebruik van het certificatielogo ................................................................. 9

7.

Audit schema ........................................................................................................................ 9

BIJLAGEN auditbevindingen A

Tekortkomingen .....................................................................................................................

B

Werkplanmatrix (ISO 9001) .....................................................................................................

C

Beoordelingsrapportage Stage 1 ...............................................................................................

D

Auditbevindingen Stage 2 / Verificatiematrix (ISO/Werkplekbeveiliging) ......................................

E

Personeelsverloop en ongevallenstatistiek ................................................................................

F

Matrix ISO 9001 Personeelsteller/Werkplekbeveiliging ..............................................................

G

Matrix VCA* 2008/5.1 ..............................................................................................................

H

Matrix BTR 2004 ....................................................................................................................

Distributie: - origineel ............................................................................................. DZ Spoorwegveiligheid B.V. - kopie .................................................................................................................................... 1349 EBN Certification Postbus 5156 2900 ED, Capelle a.d. IJssel Universeel Initieel Auditrapport Revisie 22052012


EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. 1. BEDRIJFSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Organisatie

DZ Spoorwegveiligheid b.v.

Bezoekadres

Overboeicop 22 4145 NP SCHOONREWOERD -

Postadres Inschrijving Kamer van Koophandel

23084266

Directeur

Danny Zieltjens

Contactpersoon

Danny Zieltjens

Telefoon

0345 64 18 33

Fax

0345 – 641 008

Email

[email protected]

Projectnummer

1349

Norm(en)

ISO 9001:2008, Certificatieregeling Werkplekbeveiliging/Personeelsteller

Datum hercertificatieaudit

13 september 2012

Rapportdatum Stage 1

14 september 2012

Scope uitbreiding Werkplekbeveiliging Datum periodieke audit 1

Ntb (projectdocumentatie en 2 x projectbezoek)

Datum periodieke audit 2 Verloopdatum certificaat Lead Auditor: Tiemen van der Worp

Datum hercertificatie 3 mnd. Voor verloopdatum Norm-Coördinator: C. Quak

Geheimhoudingsverklaring Dit rapport is vertrouwelijk. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DZ Spoorwegveiligheid b.v.. Een uitzondering hierop vormt de Raad voor Accreditatie die het recht heeft rapportages in te zien teneinde de werkwijzen van EBN Certification B.V. te kunnen beoordelen. EBN Certification Postbus 5156 2900 ED, Capelle a.d. IJssel Universeel Initieel Auditrapport Revisie 22052012


EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. 2.

INTRODUCTIE

2.1 Introductie Dit rapport betreft de hercertificatie audit, die is uitgevoerd op het management systeem van DZ Spoorwegveiligheid b.v.. De evaluatie van het management systeem bestaat uit de beoordeling van de documentatie en de wijze / mate van implementatie. Het doel van deze audit is tweeledig:  Handhaving door middel van overname en hercertificering van de huidige door NCI uitgegeven certificaten voor ISO 9001 / Erkenningsregeling Personeelsteller / VCA* en BTR  Uitbreiding van de scope van Personeelsteller naar Werkplekbeveiliging Voor de uitbreiding wordt de audit gefaseerd uitgevoerd. Voor de hercertificatie is een volledig onderzoek uitgevoerd inclusief projectbezoek. Op basis van een voldoende beoordeling van het aangepaste gedocumenteerde systeem zal hierbij aanvullend projectbezoek en beoordelingen van projectdocumentatie waaruit het functioneren van de processen voor werkplekbeveiliging moet blijken. 2.2 Norm ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller + Werkplekbeveiliging 2.3

Scope van certificatie

Het uitzenden en detacheren in de spoorinfra. 2.4 NACE / EA-code (European co-operation for Accreditation) Het sectornummer waarin de organisatie kan worden ingedeeld volgens de richtlijnen: EA Code NACE Code Categorie milieu Risico niveau milieu

3.

35 n.v.t. n.v.t.

OMSCHRIJVING VAN ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN

DZ Spoorwegveiligheid is sinds 1998 actief in de spoorwegveiligheid en is sinds 2009 door NCI gecertificeerd voor de normen ISO 9001 / Personeelsteller / VCA* / VCU en BTR. Er werken inmiddels 15 medewerkers. 3.1

Aantal werknemers en projecten

Medewerkers Totaal (incl. training) Operationeel Niet operationeel In ploegen EBN Certification Postbus 5156 2900 ED, Capelle a.d. IJssel Universeel Initieel Auditrapport Revisie 22052012

Werkelijk aantal 15 12 3 0

Volgens offerte 10 0 Eglantierbaan 57 2908 LV, Capelle a.d. IJssel www. ebncertification.nl 4

EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v.

Projecten Aantal projectlocaties per dag Aantal nevenvestigingen

3.2

Werkelijk aantal 3-5 0

Geoffreerde tijdbesteding

Audit Hercertificatie

Aantal mandagen 2,5

Periodieke audit 1 Periodieke audit 2 Hercertificatie

1,75 1,75 2,5

3.3

Volgens offerte 3-5 0

Audit tijdbesteding

De tijdbesteding is conform de offerte. Motivatie: Tijdens de audit is vastgesteld dat het aantal medewerkers in offerte weliswaar kleiner is maar het aantal projecten gelijk is. Daarbij is er sprake van een apart trainingsinstituut waarvoor een 3-tal medewerkers actief is. Motivatie: Tijdens de audit is vastgesteld dat het aantal project/werklocaties in de offerte gelijk is Motivatie: De beschikbare tijd is voldoende.

3.4

Hoofdlocatie

Plaats Schoonrewoerd 3.5

Locaties en projecten waar is geauditeerd

Naam - Kantoor DZ Spoorwegveiligheid - Project Strukton te Leiden (inzet vanaf Haagweg) -

EBN Certification Postbus 5156 2900 ED, Capelle a.d. IJssel Universeel Initieel Auditrapport Revisie 22052012

Locatie -Schoonrewoerd -Alphen a/d Rijn (startinstructie LWB) en Leiden (inzet) -


EBN Certification


4.

AUDITBEVINDINGEN

4.1 Aanbeveling Naar aanleiding van de resultaten, zoals hieronder verwoord, kan het certificatietraject voortgezet worden. 4.2 Audit resultaten 4.2.1 Resultaten beoordeling documentatie in het kader van de hercertificatie / overname certificaten NCI (fase 1) De documentatie en alle relevante onderliggende documenten dienen beoordeeld te zijn, alvorens stage 2 van de audit uit te kunnen voeren. Afwijkingen worden aangegeven in ‘Bijlage B: Beoordelingsrapportage ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller Stage 1’. Gebaseerd op  de door de organisatie ter beoordeling gestelde documentatie;  de onderliggende documenten en registraties;  de perceptie van het management in alle lagen van de organisatie;  de beoordeling van de vestiging en lokale specifieke omstandigheden;  een interview met een medewerker;  de status van het managementsysteem en aanwezig begrip van de betreffende normeisen;  de beoordeling van adequaatheid van de door EBN gealloceerde middelen (competenties en tijd) voor het uitvoeren van de fase 2 audit; kan de lead auditor vaststellen dat: 1. de mate van implementatie en gereedheid bij DZ Spoorwegveiligheid b.v. voldoende is om verder te gaan met de fase 2 audit; en dat 2. de gealloceerde middelen door EBN adequaat zijn. Zie ‘Bijlage ‘C’: Beoordelingsrapportage ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller Stage 1 en VCA +BTR’. De uitvoering van de certificatieaudit stage 2 is: gerechtvaardigd Tevens is vastgesteld dat het gedocumenteerde systeem voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling voor Werkplekbeveiliging. Op basis van deze conclusie wordt DZ Spoorveiligheid b.v. voorgedragen voor een voorlopige erkenning.



EBN Certification


De tabel in bijlage ‘C’ geeft per geëvalueerd onderwerp de bevindingen aan. De kolom geeft aan of richtlijnen, instructies of procedures tot stand zijn gebracht en de implementatie hiervan, dan wel of een gestructureerde, systematische consequente aanpak van de handeling c.q. werkwijze voorhanden is. De betekenis van de codes in de kolommen is als volgt:  Akkoord: In overeenstemming met de eisen van de ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller  Opmerking: Niet in overeenstemming met de eisen van ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller; de geregistreerde opmerkingen zijn afwijkingen die afgewerkt dienen te zijn voor aanvang van de certificatieaudit stage 2. X Tekortkoming: Een afwijking die tijdens stage 1 is geconstateerd en onvoldoende is opgelost. De afwijking blijft bestaan in stage 2 en wordt gerapporteerd als TKF in bijlage A. 4.2.2 Resultaten beoordeling hercertificatie audit (stage 2) Om in aanmerking te komen voor het certificaat ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller moet aan de volgende eisen zijn voldaan:  Een minimale implementatieduur van 3 maanden dient aantoonbaar te zijn.  Tekortkomingen uit het stage 1 en 2 onderzoek dienen te zijn opgelost. Of tijdens de certificatieaudit zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.  De lead auditor heeft een positief advies uitgebracht voor certificering van het management systeem.  Alvorens een certificatiebeslissing te nemen zal EBN de geplande correcties en corrigerende maatregelen beoordelen. 

Samenvatting van de waarnemingen:

Na operationele controle van de processen, evaluatie van de relatie tussen de normeisen, het beleid, de doelstellingen en streefdoelen van de organisatie, alsmede prestaties met betrekking tot de naleving van de wet, kan worden geconcludeerd dat DZ Spoorwegveiligheid b.v. De methodiek voor continue verbetering bevat aantoonbaar prestatie-monitoring, meting, rapportage en evaluatie tegen de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. De implementatie en effectiviteit van het management systeem van de organisatie DZ Spoorwegveiligheid b.v. Het auditteam heeft voldoende bewijs gevonden voor conformiteit met de normeisen.

De lead auditor brengt het volgende advies uit voor certificering: Op basis van de stage 1 en stage 2 uitgevoerde beoordeling adviseert de lead auditor positief en draagt DZ Spoorwegveiligheid voor voor hercertificatie tegen de normen:  ISO 9001  VCA (incl. BTR)  Erkenningsregeling Personeelstellen en het verlenen van een voorlopige erkenning inzake de voorgenomen scope uitbreiding voor Werkplekbeveiliging.



EBN Certification


4.3 Bevindingen verificatiepunten In de ‘Bijlage D Auditresulateten Stage 2 / Verificatiematrix ’ zijn alle verificatiepunten die tijdens de audit zijn beoordeeld samengevat. ‘Bijlage B ‘Werkplanmatrix’ (ISO) vermeldt welke normelementen op welke afdeling(en) of processen zijn beoordeeld. 4.4 Definitie Tekortkoming Een “Tekortkoming” (TKF) wordt als volgt gedefinieerd: - Het ontbreken van één of meerdere systeemeisen van de norm, of - Het ontbreken van een doeltreffende implementatie en beheersing van één of meerdere systeemeisen van de norm, of - Een situatie waarbij redelijkerwijs twijfel bestaat, gebaseerd op objectief bewijsmateriaal, dat niet of onvoldoende geborgd is binnen het proces dat het product of de dienstverlening zal voldoen aan de gestelde eisen. - De tijdige oplossing van een tekortkoming is voorwaarde voor de (voortzetting van de) certificering. Een ”Observatie” (OBS). Deze wordt door de auditor in het auditrapport opgenomen, indien een afwijking wordt geconstateerd die niet voldoet aan de omschrijving van de TKF.



EBN Certification


4.5 Samenvatting en status van uitgegeven Tekortkomingen Van de afgelopen audit(s) is de status van de uitgegeven Tekortkomingen (TKF): Nummer TKF 01 02 03 04 05

Uitgifte datum

5.

AUDITDETAILS

5.1

Auditteam

Datum van beoordeling

Akkoord auditor

Opmerking

Lead Auditor (LA) Tiemen van der Worp Auditor 5.2 Audit programma on-site Auditprogramma zoals werkelijk uitgevoerd, inclusief details van projectbezoeken. Datum hercertificatie: Tijd 09.00 – 09.30 09.30 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 16.30

13-9-2012 Afdeling/activiteit Introductiebijeenkomst en interview directie/management vaststellen preparedness; Beoordeling scope, gedocumenteerde processen, locaties, wet en regelgeving, risico’s; handboek, registraties; beoordeling rapportages NCI lunch RI&E, TRA, VGM reglement, keuring en onderhoud etc. Opleiding, vakinhoudelijk leidinggeven / praktijkbeoordelingen, kwalificaties medewerkers Primair proces personeelstellen + voorgenomen werkwijze Werkplekbeveiliging

22.30 – 02.30

Transfer Alphen a/d Rijn + startinstructie door LWB + Instructie aan ploeg Transfer Leiden + instructie machinist + inzet KROL in spoor etc

10.00 – 14.00

rapportage

Data scope uitbreiding: Tijd

Nader te bepalen projectmanagement Afdeling/activiteit


2

x

projectbezoek

+

beoordeling

dossiers


EBN Certification


5.3

Geïnterviewde personen/aanwezig bij openings- en afsluitingsbijeenkomst

Naam:

Functie:

Locatie:

Aanwezig bij Opening

afsluiting

-

Danny Zieltjens

DGA

Schoonrewoerd

J

J

-

Erik Scholten

KAM (MVK)

Schoonrewoerd

J

J

-

Ron van der Vliet

Vakinhoudelijk leidinggevende / praktijkbeoordelaar

Schoonrewoerd Alphen + Leiden (project)

N

N

-

6.

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO

DZ Spoorwegveiligheid b.v.is na certificatie bevoegd het EBN logo te gebruiken zoals is vastgelegd in de bijlagen ‘A-500.04 Logo gebruik’ behorende bij het certificaat. Het logogebruik bij DZ Spoorwegveiligheid b.v. is nog niet van toepassing.



EBN Certification


7.

AUDIT SCHEMA

In de drie jaar wordt er twee keer een periodieke audit uitgevoerd volgens het onderstaande schema. Processen

Directie/management Gebruik van certificatielogo Prijs- en Contractvorming

Certificatie audit 2012   

Planning audits 1e periodieke audit 2013  

2e periodieke audit 2014  





P&O







Werkvoorbereiding







Uitvoering /projecten







Ontwerp en ontwikkeling







Materieelbeheer/middelen







Systeembeheer/ Systeemwijzigingen







Kwaliteitsbeheer/ Registraties en analyse







Verificatie opvolging van eventuele tekortkomingsrapporten







Uitwerken resultaten audit







Presentatie resultaten







Klachtenafhandeling









EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. Bijlage A: Tekortkomingen (aantal) Bedrijf:

DZ Spoorwegveiligheid b.v.

Projectnummer:

1349

Norm:

ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller

Datum:

TKF Nr: Element:

Functies

Ontvangen door: Uitgegeven door:

Tiemen van der Worp

Afdeling:

Bevinding:

Oorzaak tekortkoming:

Corrigerende maatregel (te beantwoorden binnen 3 maanden na de audit)

Beoordeling van opgestelde corrigerende maatregel en effectiviteit hiervan:  / geaccepteerd Lead Auditor: Tiemen van der Worp


Datum:


EBN Certification


Bijlage B: Werkplanmatrix ISO-9001 / ISO-14001 Proces / afdeling

Uitvoering

Verkoop

1 0 0 0 0 0 0 0

Inkoop

Paragraaf ISO 9001:2008 4.1 Algemene eisen 4.2 Documentatie eisen 5.1 Directie verantwoordelijkheid 5.2 Klantgerichtheid 5.3 Kwaliteitsbeleid 5.4 Planning 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie 6.1 Management van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 7.1 Planning van het realiseren van het product 7.2 Processen die verband houden met de klant 7.3 Ontwerp en ontwikkeling 7.4 Inkoop 7.5 Productie en het leveren van diensten 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting 8.1 Meting, analyse en verbetering. Algemeen 8.2 Monitoring en meting 8.3 Beheersing van afwijkende producten 8.4 Analyse van gegevens 8.5 Verbetering Aanvullende eisen Treatment of complaints Use of Marks (logogebruik) Subtotaal TKF

KAM

Directie/Management

ISO9001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

-

-

-

0

0

0

0 0 0 Totaal TKF



0

EBN Certification


Akkoord

Documenten

Perceptie en betrokkenheid directie en management Milieumanagementsysteem (14001) Algemeen - KAM handboek - Beheersing Documenten - Beheersing Registraties - Processen - Werkinstructies/voorschriften - Formulieren

Tekortkoming X

Bijlage C: Beoordelingsrapportage Stage 1 Omschrijving / aandachtsgebied

Goed, directeur is zelf actief als WB-er en staat midden in de groep. Men is een van de eerste bedrijven geweest die zijn opgegaan voor Personeelsteller en men wil nu heel bewust uitbreiden naar Werkplekbeveiliging. Niet van toepassing. In verband met de upgrade naar Werkplekbeveiliging is het gehele handboek aangepas. Wijzigingen zijn vastgelegd in een logboek. Laatste mutatie is van 19 juni 2012 en eea is geautoriseerd op 23 augustus 2012. Het handboek kent de volgende indeling (op hoofdlijnen):  Beleid, organisatie en communicatie  Document en gegevensbeheer  Personeel en opleidingen  Milieu  Onderhoud en inspectie voorzieningen  Verbetermanagement  Primair proces  Acquisitie  Offerte  Verkoop  Inkoop  Werkvoorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie  Goederen en materiaal  Administratie  Verzending en transport  Keuring, meting en beproeving  Kwaliteitsregistraties  Service en nazorg Kruistabellen zijn aanwezig. Verplichte procedures zijn als volgt aangetroffen:



EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. Documentbeheer en registraties 03.01.00 Beheersing KAM documenten tot en met 03.04.00.01 Documentenlijst en 19.00.00.00 Kwaliteitsregistraties. Afwijkend product: via 18.00.00.00 Ingangskeuringen ingekocht product gelinkt naar corrigerende maatregelen. Corrigerende en preventieve maatregelen: 08.01.01.00 en 08.01.02.00 Interne audits:08.03.00.00 inclusief formulieren voor planning, checklist en rapportage van interne audits (nr.s 08.03.00.01 t/m 08.03.00.03) Ontwerp en ontwikkeling is onderbouwd uitgesloten. Onderbouwing blijkt uit doc 01.00.00.06 Toepassingsgebied KAM-handboek. Milieuaspecten analyse (14001)

-

Niet van toepassing, wel is er een milieu RI&E op basis van het activiteitenbesluit uitgevoerd.

Wet- en regelgevingsanalyse

O

Wet- en regelgeving is onderkend en vastgelegd in procedure Normbeheer en een overzichtslijst (03.03.00.00 en 03.03. 00.00). Mutaties worden via toolboxmeetings gecommuniceerd. Gezien: toolbox d.d. 20-8-2012 incl. vakinhoudelijke instructie van oa Voertuigen op buitendienst gesteld spoor. Deze worden 6 x per jaar gehouden. De werkwijze is verder informeel en uit registraties blijkt dat de geschetste werkwijze in de praktijk wordt toegepast. Een procedure ontbreekt.

Beleid

Beleid is vastgelegd in document 02.00.00.01 Beleid en Visie en is ondertekend door de directeur in juni 2012.

Klanttevredenheid

Procedure 08.06.00.00 en 08.06.00.01 (formulier).

Doelstellingen/plannen/doelen

Doelstellingen worden vastgelegd in een jaarplan. Het meerjarenbeleid wordt jaarlijks vertaald naar afdelingsdoelstellingen. Beide plannen zijn ingezien en toegelicht. Daarnaast hanteert men een prestatie indicatoren waarin bijv. IF etc zijn opgenomen. Een en ander is verwoord in diverse, aparte documenten.

Communicatie

02.05.00.00 Overlegstructuren: er zijn diverse



EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. overlegvormen zoals operationeel overleg, dagelijks werkoverleg, vakinhoudelijke instructie en toolboxmeetings . De RI&E uit 2008 regelmatig geactualiseerd. De laatste actualisaties dateren van oktober 2011 en september 2012. Hierbij zijn resp. een externe en een interne middelbaar veiligheidskundige bij betrokken.

Voorbereiding noodsituaties / RIE / BHV etc

O

De functiespecifieke risico’s zijn her en der opgenomen in de diverse onderdelen en samengevat in een tabel. In deze tabel ontbreken een aantal aspecten die elders wel verwoord zijn en omgekeerd. Men is voornemens om de RIE geheel te herzien op basis van een ander model. Dit zal worden opgevolgd tijdens de aanvullende auditdagen voor de scope uitbreiding naar werkplekbeveiliging. Er zijn 2 BHV-ers actief. Bedrijfsnoodplan is aanwezig, gezien versie 2, d.d. juni 2011. Medewerkers beschikken over een VGM-reglement in de vorm van een boekje. Dit is versie 002 d.d. 18-11-2011. Hierin zijn oa een instructie PBM’s, een ontruimingsprocedure, BHV etc opgenomen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

O

Functieomschrijvingen zijn opgenomen in deel 2 voor alle NVW en ondersteunende functies. Hierbij zijn de profielen uit de persoonscertificeringsregelingen als basis gebruikt. Daarnaast gebruikt men een systeem van competentiebeoordelingen incl. formulieren, met daarbij verwijzingen naar opleidingsplan en –matrix. Competenties en / of niveaus zijn niet opgenomen in de functieprofielen. Hierbij zijn ook de vakinhoudelijk leidinggevende aspecten zoals beoordeling etc. opgenomen.

Monitoring en meting Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Opleidingen/competenties Interne Audits + Rapportage

Zie algemeen Zie algemeen Zie algemeen Zie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Zie algemeen, daarnaast voert men werkplekinspecties etc uit.

Directiebeoordeling

Doc. 02.00.00.04 . Gezien KAM Rapportage 2011 bestaande uit het jaarverslag, jaarplan en de directiebeoordeling (d.d. 24-10-2011). Naast algemene doelstellingen zijn KPI’s opgenomen. Onderwerpen die inhoudelijk zijn toegelicht zijn:



EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. Beleid, (meerjaren) Doelstellingen KPI;s Bedrijfsnoodplan Ongevallen (realisatie = 0) Feedback intern overleg / toolboxmeetings TRA Externe diensten / leveranciers PO / MO / Functioneren medewerkers Resultaten werkplekinspecties / interne en externe audits Evaluaties diensten Verzuim Verbeterpunten / meldingen (corr. / prev.) Klanttevredenheid Leveranciersbeoordeling Milieu Conclusie Kruisverwijzingslijst met geldende norm(en) Implementatie management systeem (minimaal 3 mnd.)

Kruistabellen zijn aanwezig voor alle normen. Dit betreft een hercertificatie van een systeem dat al 3 jaar functioneert. Bij deze audit zijn de rapportages van NCI inhoudelijk beoordeeld. Er zijn geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd bij de vorige audit die nu opgevolgd moeten worden.

Uitbestede diensten / activiteiten

Niet van toepassing.

Bedrijfsrondgang

Geen bijzonderheden

Inzet MVK / HVK

De KAM coördinator is gekend in het organogram en beschikt over het diploma MVK (uitgegeven in 2012).

Verzekering

Men is verzekerd via Interpolis, gezien polisnummer 00075202327, geprolongeerd op 10-11-2011. Diensten zijn verzekerd in het kader van aansprakelijkheid. Verzekerd bedrag 2,5 mln per gebeurtenis en 5 mln per jaar. Er zijn geen uitsluitingen gemaakt in dekking voor de kernactiviteiten van DZ.

Eis aantal medewerkers / uren NVW functies

Men heeft de volgende kwalificaties (meerdere kwalificaties per persoon) in huis: WB O: 1 WB V: 1 WB U: 2 VGCU: 1 io



EBN Certification

Auditrapport DZ Spoorwegveiligheid b.v. LWB: 4 LLV: 8 GRW / VHM: 11 WTB: 6 Er zijn 3 part time contracten 8 – 32 uur per week. De overige medewerkers zijn full time krachten. Uit het planningsoverzicht blijkt dat de medewerkers aan de 400 uur per jaar komen. Gezien: planningsoverzicht weken 26 – 37 2012.



EBN Certification


Bijlage D: Ongevallen statistieken en personeelsverloop Ongevallen 1.

Aantal werknemers (inclusief tijdelijke medewerkers)

2.

Aantal gewerkte uren

3.

2007 2008

2009

2010 2011 2012

5

5

5,5

5,5

7

15

9000

9000

9900

9900

12600

Ongevallen met verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen

0

0

1

0

0

4.

Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid

0

0

1

0

0

5.

Ongevallen met dodelijke afloop (binnen 30 dagen overlijden na een onafgebroken verzuim aansluitend aan het ongeval indien de doodsoorzaak mede is gelegen in het opgelopen letsel)

0

0

0

0

0

6.

Aantal arbeidsongevallen (3+4+5)

0

0

2

0

0

7.

Frequentiegraad (IF) = Het aantal arbeidsongevallen met verzuim (6) vermenigvuldigd met 1.000.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren (2)

0

0

170

0

0

8.

Aantal verzuimdagen t.g.v. ongevallen

0

0

102

0

0

9.

Gemiddelde verzuimduur (SR) = aantalwerkdagen verzuim (8) gedeeld door het aantal verzuimongevallen (6)

0

0

85

0

0

10. Totale bezetting per jaareinde (eigen medewerkers)

5

5

5,5

5,5

7

15

11. In dienst getreden dat jaar

2

1

2

2

4

4

12. Uit dienst getreden dat jaar

0

1

2

2

0

Personeelsverloop



EBN Certification B.V

Recommend Documents