ELŐTERJESZTÉS a Zempléni Vízmű KFT 2008. évi tevékenységéről
1
A 2008. évi üzleti terv összeállítása a 2007. I.-III. negyedévi tényadatokra épült, kiegészítve az év végére várható bevételek és ráfordítások hatásával, valamint a 2008. évre prognosztizált makrogazdasági mutatókkal. Szolgáltatásunk alakulását értékesítési áranként tudjuk bemutatni. Szolgáltatások alakulása értékesítési áranként Szolgáltatás megnevezése Lakossági Közületi Önköltségi Emelt Átadott Víz alapdíj Összesen: Lakossági Közületi Kenézlő közület Pálháza közület Összesen: Alaptev. összesen: Építőipar és egyéb MINDÖSSZESEN:
2007. 09. 30-ig em3 eFt 1.225 449 2 14 12 1.702 818 333 1 10 1.162
2008. 09. 30-ig em3 eFt
VÍZ 202.845 1.117 115.199 420 420 2 3.693 13 1.609 10 323.766 1.562 SZENNYVÍZ 133.087 781 100.451 343 494 2 3.356 10 237.388 1.136 561.154 164.628 725.782
Index m3-re eFt-ra
196.409 114.412 419 3.489 1.457 31.034 347.220
91,18 93,54 100,0 92,86 83,33
96,83 99,32 99,76 94,48 90,55
91,77
107,24
140.426 115.632 564 3.909 260.531 607.751 38.222 645.973
95,48 103,00 200,00 100,00 97,76
105,51 115,11 114,17 116,48 109,75 108,30 23,22 89,00
Elemezve a bevételek alakulását megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva a sok esőzés miatt 8,23 %-kal csökkent a vízértékesítés. Az értékesítés csökkenése a lakossági fogyasztók körében összességében 8,82 %-ot tett ki. Az alapdíj bevezetésével azonban 7,24 %-kal több árbevételt könyvelhetett el cégünk. Megállapítható, hogy az alapdíj egy fix bevétel, amely független az időjárási viszonyoktól. Tovább növekedett azon fogyasztók száma, akik rákötöttek az ingatlanuk előtt elmenő csatornahálózatra. Kisebb mértékben, mint a víznél, de az elvezetett szennyvíz mennyisége is csökkent. Az építőipari és egyéb tevékenységek bevétele visszaesett a 2006. évi értékre, mert nem volt a térségben olyan nagy beruházás, amelyben részt tudtunk volna venni. A szolgáltatások ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:
2
Vízszolgáltatás költsége 2008. I.-III. negyedév: Költségnem Anyagköltség Üzemanyag költség Villamosenergia Fűtési költség Tárgyi eszköz fenntartási ktg. Vízvizsgálati költség Egyéb anyagjellegű költség Bérköltség TB járulék Egyéb bérjárulék Egyéb személyi jellegű kifizetések Értékcsökkenés Egyéb költségek Vízkészlet használati díj Összesen:
2007. I.-III.n.év tény (eFt) 34.577 6.460 41.088 1.029 26.689 2.807 23.540 95.663 27.865 6.738 13.651 37.522 2.980 8.408 329.017
2008. I.-III.n.év tény (eFt) 41.541 7.976 56.039 1.762 25.878 3.011 19.620 102.817 29.817 6.823 18.909 35.392 2.437 8.985 361.007
2007. I.-III.n.év tény (eFt) 21.282 6.463 49.343 941 25.653 345 17.228 57.692 16.623 4.209 8.346 16.779 2.121 10.572 237.597
2008. I.-III.n.év tény (eFt) 20.050 8.509 62.111 1.197 25.140 750 18.247 68.700 19.829 4.484 13.109 17.456 1.829 15.000 276.411
Szennyvízelvezetés és tisztítás: Költségnem Anyagköltség Üzemanyag költség Villamosenergia Fűtési költség Tárgyi eszköz fenntartási ktg. Szennyvízvizsgálati költség Egyéb anyagjellegű költség Bérköltség TB járulék Egyéb bérjárulék Egyéb személyi jellegű kifizetések Értékcsökkenés Egyéb költségek Vízterhelés Összesen:
Az alaptevékenységek eredménytelenségét ellensúlyozta az egyéb tevékenységek eredménye. Fentiek alapján a KFT 2008. I.-III. negyedévi eredménye a következőképpen alakult: Vízértékesítés eredménye Szennyvízágazat eredménye Alaptevékenység eredménye Építőipari és egyéb tevékenység eredménye Tevékenységek eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások különbözete I.-III. negyedévi eredmény
+ + +
13.787 eFt 9.804 eFt 23.591 eFt 20.446 eFt 3.145 eFt 2.035 eFt 8.498 eFt 7.388 eFt
.
3
Vízszolgáltatás területén 2008. év végére az I.-III. negyedévi tényadatokból kiindulva, tapasztati számok alapján 2.265 em3 várható, ami 8,37 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. Lakossági fogyasztóknál a csökkenés 8,97 %-ban várható, míg közületi fogyasztóknál 6,47 %-ban. Az átadott víz tekintetében szintén 12,5 %-os csökkenés várható. A vízértékesítés bevétele az alapdíj nélkül messze a tervezett szint alatt marad, kb. 8,22 %kal. A szennyvízelvezetés területén az év végére várható mennyiség 1.587 em3, ami 5,37 %-kal kevesebb a tervezett mennyiségnél. A lakossági fogyasztóknál ez 8,54 %-os visszaesést jelent, addig a közületi fogyasztóknál 3,05 %-os emelkedést mutat. Az árbevétel az önkormányzatok által elfogadott díjtételek mellett várhatóan 11.839 eFt-tal lesz kevesebb. Összesítve az alaptevékenységek bevételét, a tervhez viszonyítva csökkenés várható, melynek értéke előre láthatólag 54.648 eFt. A költségek év végére várható mértékét az alábbi táblázatok mutatják:
2008. évi terv (eFt) VÍZSZOLGÁLTATÁS Anyagköltség 49.329 Üzemanyag költség 9.874 Villamosenergia 76.698 Fűtési költség 1.940 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 25.000 Vízvizsgálati költség 4.005 Egyéb anyagjellegű költség 28.774 Bérköltség 157.214 TB járulék 45.592 Egyéb bérjárulék 10.201 Egyéb személyi jellegű kifizetések 20.246 Értékcsökkenés 51.500 Egyéb költségek 4.669 Vízkészlet használati díj 16.000 Költségek összesen: 501.042 Egyéb ráfordítás: 3.000 Összes ráfordítás: 504.042 Költségnem
2008. évi várható (eFt) 54.428 10.635 77.246 3.524 34.504 4.014 25.870 149.595 43.383 9.508 26.983 49.189 3.247 15.950 508.076 3.000 511.076
4
2008. évi terv (eFt) SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS Anyagköltség 30.361 Üzemanyag költség 9.880 Villamosenergia 92.107 Fűtési költség 1.782 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 26.000 Szennyvízvizsgálati költség 492 Egyéb anyagjellegű költség 24.438 Bérköltség 95.695 TB járulék 27.752 Egyéb bérjárulék 6.334 Egyéb személyi jellegű kifizetések 12.169 Értékcsökkenés 23.000 Egyéb költségek 3.304 Szennyvízbírság 1.500 Vízterhelés 24.850 Költségek összesen: 379.664 Egyéb ráfordítás 2.500 Teljes ráfordítás 382.164 Költségnem
2008. évi várható (eFt) 26.733 11.345 92.765 2.393 33.520 1.000 24.503 97.405 28.247 6.423 18.853 23.275 2.436 1.000 24.750 394.648 4.000 398.648
A tűzoltóság előírása miatt szükségessé vált a tűzcsapok felújítása, mely jelentős mértékben megnövelte az anyagköltséget. Az energia árak növekedése nagyobb volt, mint ahogy azt a prognózisban előre jeleztek, ezért az energia költség a tervezett szintet kb. 3,3 %-kal haladja meg. A hegyközi beruházásban megépült távvezeték hálózat jobb ellátása érdekében szükségessé vált egy nagy értékű elosztó szivattyú cseréje, amely növelte a tárgyi eszköz fenntartási költséget, és terven felül kezdtük el az I. víztelep épületének állagmegőrző karbantartását. Szennyvízágazat esetében a karbantartási költségek növekedését az átemelő szivattyúk fődarab cseréje, valamint 2 db kompresszor terven felüli felújítása, szennyvíztelepi szivattyúk cseréje, illetve felújítása eredményezte. Az év folyamán bevezetésre került a Cafateria rendszer a bérfejlesztés terhére. 4,5 % bér felhasználásával került erre sor. Így a vízágazatnál kevesebb a bér kiáramlása, csökkentve a járulékos terheket. Ugyanakkor a dolgozók a cafateriában biztosított keretösszeggel növelhették bevételeiket, döntéseiknek megfelelő felhasználásban. A szennyvízágazat bővítése 3 fő létszámnövekedést eredményezett, melynek következtében a bér és járulék költség a tervhez képest növekedést mutat. Az egyéb víz- és szennyvíz költségek is várhatóan a tervnek megfelelően alakulnak.
5
Teljes vevőállomány értékvesztés nélkül 2007. 09. 30. eFt 128.752
2008. 09. 30. eFt 77.338
Index % 60.07
Lakossági
116.118
126.994
109,37
Összesen:
244.870
204.332
83,45
Közületi és egyéb
Határidőn túli kintlévőségek alakulása: 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. eFt eFt KÖZÜLET
Index %
90 napon túli
7.865
5.574
70,87
180 napon túli
4.248
2.923
68,81
360 napon túli
4.267
7.790
182,56
Összesen:
16.380
16.287
99,43
LAKOSSÁG 90 napon túli
10.355
9.365
90,44
180 napon túli
8.586
9.783
113,94
360 napon túli
17.959
18.994
105,76
Összesen:
36.900
38.142
103,57
MINDÖSSZESEN
53.280
54.429
102,16
A közületi vevőállomány alakulása a bázis évhez viszonyítva nem reális, mert az idén nem volt számottevő építőipari munkánk. Jelentős közületi tartozók: Provideál KFT Györgytarló Polgármesteri Hivatal Ricse Polgármesteri Hivatal CERTA KFT
10.455 eFt (ebből magántulajdonban lévő társasházi tartozás 1.915 eFt) 1.796 eFt 1.554 eFt 1.796 eFt.(ebből lejárt tartozás 800 eFt)
A fenti közületi fogyasztóknak érvényes fizetési megállapodása társaságunkkal nincs. Fizetési megállapodásunk csak az Erzsébet Kórházzal van, mely a megállapodásnak eleget tesz. Nagyon nehezen kezelhető társaságunk részéről a PROVIDEÁL KFT tartozása, melyre jelenleg 2 mFt-os tartós kintlévőségre szóló megállapodás van érvényben, melyet évek óta nem tud teljesíteni. Ugyan az év végéig kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy december 31-i állapotra 5 mFt-ra csökkenti adósságát, de ez is több, mint ötszöröse a megállapodott összegnek. Amennyiben a PROVIDEÁL KFT ígéretét nem tudja teljesíteni, úgy a korábban bejelentett felszámolási eljárás megindítását kezdeményezzük.
6
A közületi vevők esetében a 360 napon túli kintlévőségből a PROVIDEÁL 3.153 eFt-tal részesül. A lakossági kintlévőség az áremelés mértékével nőtt, a díjbehajtás minden erőfeszítés ellenére nem tud eredményesen működni, ezért díjbehajtó céghez fordultunk. Fejlesztések alakulása: Befejezetlen beruházások: Olaszliszka csatlakozó felújítás Spatak csatlakozó felújítás Saújhely csatlakozó felújítás Pálháza csatlakozó felújítás Olaszliszka faház felújítás Olaszliszka Kossuth u. csőcsere Saújhely II. telep irodaház felújítás Saújhely II. telep KSB szivattyú Saújhely szennyvíztelep prés telepítés Saújhely Határ u. szennyvízátemelő Kéked-Saújhely GSM iorányítás Pálháza Móricz Zs. u. hálózatfelújítás Spatak Október 23. u. vízvezeték felújítás Mikóháza lakópark vízhálózat kiépítés Saújhely Árpád u. csatlakozó felújítás Saújhely I. vízmű riasztó kiépítés Spatak bérelt rendszer szivattyú beépítés Összesen:
Beszerzések: Konyhai tárgyi eszközök Hegesztő gép Szekrény Dombormű Laboreszközök Fűkasza Útátfúró berendezés Ford Fiesta Számítástechnikai beszerzések Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (számológép, szék, mikro, szkenner, ütvefúró, lámpa, fotel, bojler hűtő, nyomtató, kisgépek stb.) Tárgyieszköz beszerzések: Tervek Innováció terhére elszámolt beszerzések Programok Immateriális javak, beszerzések:
12 eFt 188 eFt 3.066 eFt 28 eFt 824 eFt 39 eFt 1.245 eFt 5.009 eFt 4.739 eFt 3.684 eFt 720 eFt 1.052 eFt 545 eFt 1.329 eFt 1.947 eFt 456 eFt 151 eFt 25.034 eFt
810 eFt 532 eFt 1.293 eFt 1.239 eFt 3.641 eFt 137 eFt 1.087 eFt 2.851 eFt 528 eFt 1.667 eFt 13.785 eFt 375 eFt 400 eFt 407 eFt 1.182 eFt
Összes beszerzés
14.967 eFt
Beruházás + beszerzés
40.001 eFt
7
Az ivóvízellátás alakulása: A 2008. évben a Zempléni Vízmű Kft ivóvízhálózatán kisebb beruházásokon vagyunk túl. A cigándi távvezetékre pályázati összegből rákötésre került Cigánd – Béla tanya településrész, valamint november végével fejeződnek be a Sárospatak – Páterhomok közműves ivóvízzel történő vízellátásának kivitelezési munkálatai. Az elkészült létesítmények üzemeltetését a beruházó felkérésére Társaságunk bérüzemben végzi. A 2007. november 30-án történt Hegyközi regionális rendszer műszaki átadását követően elkezdtük a rendszeren lévő régi vízműtelepek leállítását, arra ügyelve, hogy az új rendszer meghibásodása esetén vízhiány az érintett településeken ne léphessen fel. Ezeket a munkálatokat a mai napig teljes mértékben befejeztük, ami azt jelenti, hogy a Hegyközi regionális rendszer üzemképes, működése biztonságos; attól eltekintve, hogy kisebb - a kivitelezés során elkövetett nem megfelelő szerelésből következtethető - hibák keletkeztek. A problémák gyors megoldására Társaságunk fel készült: az új csőátmérőknek és technológiának megfelelő anyagok, szerszámok, a hibák elhárításához szükséges szerelvények beszerzésre kerültek. A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet „B” melléklete alapján üzemeltetési területünkön 2009. december 25-éig Olaszliszka, Tolcsva, Vámosújfalu ivóvíz ellátását kell az EU-s előírásoknak megfelelően biztosítani. Az év folyamán - a Borsodvíz ZRt-vel együttműködésben - elkészített pályázat augusztus hónapban beadásra került. A megvalósíthatósági tanulmányban több verzió is kidolgozásra került a 3 település biztonságos vízellátásának megoldására. A rendelkezésre álló pénzforrásnak, illetve a pályázat bírálóinak döntésének megfelelően a helyi vízbázis átalakítására, bővítésére kerül sor (arzénmentesítés, vastalanítás), vagy távvezeték kiépítésével a sátoraljaújhelyi vízbázisról történne a települések vízellátása. Az előző megoldás kivitelezése olcsóbb, de az üzemeltetési költsége hosszú távon nagyságrendekkel nagyobb, mint a távvezeték üzemeltetésének költsége. Társaságunk az ábra alapján megépítendő távvezeték megvalósítását részesíti előnyben:
8
A sátoraljaújhelyi ivóvízbázisra regionális rendszerekkel rácsatlakoztatott fogyasztóink magas és folyamatosan emelkedő száma megköveteli, hogy megerősítsük ivóvízbázisunk védelmét. A sátoraljaújhelyi vízbázis védelmének megvalósítása az Aquaprofit Rt-vel közreműködve a 2008. év II. felében elkészült. A rendszer átadása megtörtént, a vízbázis védelmére kialakított figyelő kutak napi rendszerességgel ellenőrizve vannak. Üzemeltetési területünk másik nagy vízbázisa a ricsei vízbázis, melynek védelme a Geokomplex Kft. által készített terv alapján, pályázati összegből a 2009. évben lesz megvalósítva, jelenleg közbeszerzés alatt áll. A pályázott összeg 100%-os támogatottságot élvez, így a tulajdonosoknak önerőt nem kell biztosítani. A vízhálózati alkalmazottainknak a napi teendők mellett a rekonstrukciós munkákat, vezeték felújításokat is meg kell oldaniuk. Az Önkormányzatok által saját, illetve pályázati forrásból történő útfelújítások során mi is arra törekszünk, hogy az új aszfaltréteg – a vezeték, illetve szerelvények meghibásodások miatt felbontására ne kerüljön sor. Ennek valószínűségét csak mérsékelni tudjuk az ilyen jellegű munkálatokra fordítható szűkös kereteink miatt, ugyanis a teljes körű rekonstrukciót a - 30-40 év körüli, valamint az ettől öregebb - vezetékek cseréjével lehetne megoldani, nem pedig csak a csatlakozók felújításával. Egy teljes utca vezetékhálózatának felújítása a felette lévő beton-, illetve aszfaltburkolat, valamint a keresztező közműhálózatok miatti kézi földmunka, és a tömörítéssel történő visszatöltés miatt költséges beruházás. A rekonstrukcióknál figyelembe vesszük a vezetékszakasz korát, a korábbi meghibásodások jellegét és számát, melyek alapján döntünk a teljes vezeték, illetve csak a csatlakozók cseréjéről.
Önerő ráfordítással elkészült rekonstrukcióink: - Sátoraljaújhely, Lakatos utca - Sátoraljaújhely, Martinovics utca - Sátoraljaújhely, Árpád utca - Sárospatak, Október 23 tér - Sárospatak, Bláthy Ottó utca - Sárospatak, Wesselényi utca Az üzemzavarok jelentős része az elavult vízvezeték hálózatból adódik. Összesen 1495 db, amely 4,1 db napi átlagot jelent, ebből munkaidő után, illetve hétvégén átlagosan napi 1,5 db. Részletezve I-III negyedévi adatok alapján: I. üzem (Sátoraljaújhely és Hegyköz térsége) - 22 db csőtörés Ø 80 – Ø 250 - 384 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás II. üzem (Sárospatak és Hegyalja térsége) - 14 db csőtörés Ø 80 – Ø 250 - 259 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás III. üzem (Ricse és Bodrogköz térsége) - 21 db csőtörés Ø 80- Ø 250 - 388 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás
9
Gépészeti üzem: - 378 db elektromos, gépészeti, irányítástechnikai hiba - 29 db szivattyú felújítás - 6 db gépkocsi műszaki vizsgáztatás A meghibásodásokból tapasztaljuk, hogy a talajban 20-30 évvel ezelőtt, illetve korábban elhelyezett fém alkatrészek, csavarok sorra tönkre mentek, korrodáltak. Ezen csatlakozó idomokat, alkatrészeket – a közműhálózatok sűrűsége miatt – nagyrészt kézi földmunkával lehet megközelíteni. Ez a munka jelentős terhet ró mind a Zempléni Vízmű KFT dolgozóira, mind az időnként türelmetlen fogyasztókra is. A tulajdonos Önkormányzatokkal történt megállapodás keretén belül elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük a kb. 1700 db üzemeltetésünkbe adott al- és feltalaj tűzcsapok karbantartási munkáit. A 9/2008. (II. 22.) „az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról” szóló ÖTM rendelet alapján olyan új előírások léptek hatályba, melyek szerint előre nem látható költségekkel kellett szembesülnünk a karbantartás során. A 2007 év végén átlagosan éves szinten felmerülő karbantartási költségek meghatározásakor még nem vettünk figyelembe olyan előírásokat, mint pl: a tűzcsapok kötelezővé tett piros színe, illetve a rendelet által meghatározott jelzőtábla elhelyezése, melynek nettó anyag-ára átlagosan kb: 3.000 Ft/tűzcsap. Ezen előírások miatt a karbantartási munkák az év végére kitolódtak, a tábla elhelyezéseket pedig a 2009. évi költségvetésben szeretnénk szerepeltetni. A 2008. év 1.-10. hóig 2.799 db vízmérőt cseréltünk ki. Ez a szám napi 9,2 vízmérő cseréjét jelenti, a hétvégi és a munkaszüneti napokat is belevéve. Az év folyamán még 2.804 db vízmérő cserére van szükség, hogy a fogyasztóknál csak hiteles vízmérők legyenek beszerelve, de az év hátralévő részében ilyen mennyiségű vízmérő cserére nem lesz módunk az idő rövidsége miatt, emiatt annak jelentős része a jövő év folyamán valósul meg.
Szennyvízelvezetés és tisztítás: A szennyvízágazaton 4 regionális kommunális rendszeren 29 településen van szennyvízelvezetés. Továbbá 1 üzemi szennyvíztisztítót és 1 előtisztítót üzemeltetünk. Jelenleg tárgyalások folynak a Bodrog közben 3 szennyvíztisztító telep és a hozzá tartozó szennyvízhálózat üzemeltetéséről. jelenleg az üzemeltetésünkben lévő szállító- és gyűjtővezeték hálózat hossza 450km 114 db közterületi átemelő műtárgy továbbítja a szennyvizet. Sátoraljaújhelyben a kapcsolt városrészekkel együtt 75,56 km vezeték 21 átemelő műtárgy van. A 4 regionális rendszeren a hozzátartozó településeken a szennyvízfogyasztók százalékos arányát a táblázat tartalmazza.
10
Pálháza és térsége Település KSH lakás szám
Összes Szennyvíz - bekötés (Lakosság + Közület)
%
Sárospatak és térsége Település KSH lakás szám
Pálháza Nagyhuta Kishuta Nyíri
408 78 133 173
389 72 110 123
95,3 92,3 82,7 71,09
Sárospatak Tolcsva Olaszliszka Háromhuta
Fűzérradvány Bózsva Filkeháza Fűzérkajata Pusztafalu Fűzérkomlós Fűzér
206 120 43 78 110 131 227
93 82 29 51 84 111 152
45,01 68,3 67,44 65,38 76,36 83,96 66,96
Sárazsadány Vámosújfalu Makkoshotyka Bodrogolaszi Komlóska Erdőhorváti Hercegkút
%
Sátoraljaújhely és térsége Település KSH lakás szám
Kenézlő és térsége Település KSH lakás szám
Összes Szennyvíz - bekötés (Lakosság + Közület)
Kenézlő Györgytarló
562 207
368 122
65,48 58,93
Zalkod
214
83
38,78
Viss
350
190
54,28
Ricse és térsége próbaüzem alatt Település Kiépített Összes szennyvíz Szennyvíz bekötése - bekötés k száma (Lakosság + Közület) Ricse 627 354 Nagyrozvágy 298 nincs adat
%
56
5140 806 779 Kiépített bekötés száma: 164 db
178 321 302 384 174 317 255
Sátoraljaújhely 6657 városrészek nélkül (háztartások száma) Su.153 Rudabányácska Su.- Széphalom 199 Su.- Károlyfalva 132 Mikóháza 224 Alsóregmec 89
Összes Szennyvízbekötés (Lakosság+ Közület)
%
4736 581 486 150
92,14 72,08 62,38
86 255 239 286 137 224 239
48,31 79,43 79,13 74,47 78,73 70,66 93,72
Összes Szennyvízbekötés (Lakosság+ Közület)
91,00
%
6539
98,2
126
82,35
172 117 189 83
86,43 94,35 84,37 93,25
11
2008. évi nagy beruházásaink az üzemeltetett rendszereken. -
-
-
-
Hegyközi bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Fűzérradvány, Pálháza Ipartelep, Fűzérkajata) Az illetékes Önkormányzatok felé jeleztük, hogy Pálháza Ipartelep átemelő műtárgya, gépészete és elektromos berendezése rendkívül rossz műszaki állapotban van, felújítás nélkül 9 település szennyvízelvezetése sérül. A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven 2 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. A Pálháza szennyvíztisztító telep kapacitás bővítésére és hatásfok növelésére elvi vízjogi engedély megszerzése megtörtént a KEOP pályázat előkészítés folyamatban van. A Kenézlő és térsége rendszer bérüzemelése folytatódik. A bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Kenézlő szennyvíztisztító telep kompresszorának, keverőjének felújítása és a hálózaton Viss, Zalkod, Györgytarló Kenézlő települések végátemelői , valamint Kenézlő Nagyvárad úti átemelő) A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven 3 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. A Sárospatak és térségéhez tartozó szennyvíztisztító telepen lévő 2 kompresszorok felújítása megtörtént. A bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Komlóska 4 db. kisközösségi, Erdőhorváti 1db. kisközösségi, Tolcsva, Vámosújfalu,Sárazsadány, Makkoshotyka, végátemelők, Sárospatak szennyvíztisztító telep átemelő-szivattyú, 4 db recirkulációs szivattyú) A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven már 18 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. Sárospatakon Fazekas sori és a Toldi utcai átemelők 1-1 szivattyúja került felújításra. A rendszeren, de főleg Sárazsadányban jelentkező bűzprobléma kezelésére próbálkozásaink voltak, de anyagi forrás hiányában a bűz kezelésére és megszüntetésére végleges megoldás még nincs. Az illetékes Önkormányzatok felé jeleztük, hogy Bodrogolaszi átemelő műtárgya, gépészete rendkívül rossz műszaki állapotban van, szállítóképessége jelentősen csökkent a szivattyú cseréje szükséges, felújítás nélkül 8 település szennyvízelvezetése sérül. A Sátoraljaújhely és térsége Sátoraljaújhely Határ úti átemelő gépészetének cseréje megtörtént. Sátoraljaújhely Rudabányácska városrész végátemelője a tervezett szivattyúval nem képes a domb tetőn keresztül a Széphalom határában lévő átemelőbe továbbítani, tervezői, kivitelezői megoldást nem kaptunk, a Zempléni Vízmű kft által kiépített ideiglenes megoldás működik még a mai napig. Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep finomrács és annak gépházának felújítása megtörtént az éven még egy kihordó csiga kerül itt beszerzésre. Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep iszapvonalának korszerűsítése saját erőből megkezdődött. A présbeszerzés megtörtént ideiglenes üzemmód kiépítésre került, jelenleg a présház felújítása folyik. A rendszer bűzproblémájának megoldására a tavalyi évben légbeszívó berendezéseket építettünk ki, ezévben a Széphalmi átemelő nagyfelújítását és átkötését készítjük elő.
12
Szennyvízágazati üzemelési hibák Település
Közterületi átemelők hibáinak száma
Pálháza Bózsva Filkeháza Füzér Fűzérkajata Fűzérkomlós Fűzérradvány Kishuta Nagyhuta Nyíri Pusztafalu
79 9 2 13 5 17 7 2 3 29 15
Pálháza szennyvíztisztító telep
89
Pálháza és térsége összesen Széphalom Rudabányácska Alsóregmec Mikóháza Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep Sátoraljaújhely és térsége összesen
181 29 24 5 149 234
Település
0 0 0 11 0 0 0 6 1 4 1
Hercegkút Makkoshotyka Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Olaszliszka Tolcsva Erdőhorváti Komlóska Háromhuta Sárospatak Károlyfalva
23 0 0 0 11 25
283 441 Szennyvíztelepi hibák
Szennyvízágazaton lévő hibák összesen:
Házi átemelők hibáinak száma
574
Házi átemelők hibáinak száma
12 21 9 58 28 43 34 40 33 8 152 10
15 18 64 10 0 21 14 20 17 12 27 0
Sárospatak szennyvíztisztító telep
94
Sárospatak és térsége összesen Viss Zalkod Györgytarló Kenézlő
448 12 14 18 33
Kenézlő szennyvíztisztító telep
108
Kenézlő és térsége összesen
36
Közterületi átemelők hibáinak száma
77
Házi Hálózati átemelős átemelők hibák 1147
285
A bevételek növelését és az üzemelési költségek csökkentését szolgáló intézkedések. - A házi átemelők nem rendeltetés szerű használatából eredő meghibásodások esetén bevezetett jelképes egységesen 4500Ft díj továbbra is marad, de egyes fogyasztók annak még ezt a jelképes díjat sem fizetik meg. - A szabálykövető ügyfeleink a rácsatlakozási igényét a formanyomtatványon jelezve a ZV KFT eljárását követve csatlakozik a szennyvízelvezető rendszerre. A szennyvíztelepeken csapadékos időben jelentkező viszonylag magas vízmennyiség még mindig arra engedett következtetni, hogy nem csak a szennyvízdíjat fizetők használják a rendszert. - A szennyvízelvezető rendszer nem rendeltetésszerű használatából eredő üzemzavarok megelőzése és a „fekete” rácsatlakozások kiszűrése végett a visszaellenőrzések a 29 településen továbbra is folyamatosak. - Nem regisztrált , de bizonyítottan szennyvíz szolgáltatást igénybevevők esetén 1 évre visszamenőleges díjkiszabást továbbra is alkalmazzuk.
218 1 5 0 2
8
13
Egyéb tevékenységek. - A laboratóriumi ellenőrző tevékenység elengedhetetlen a sikeres és biztonságos üzemeltetéshez a két alaptevékenységnél. A vízterhelési díj terhére Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep tisztított elfolyó szennyvíz minőségét folyamatosan-mérő végellenőrző berendezést vásároltunk és telepítettünk. - A szolgáltatási szerződések felülvizsgálata megkezdődött, a szerződéssel nem rendelkező fogyasztókkal szerződéskötés szükséges. - A viziközmű szolgáltató iparágban működő benchmarking klubban való részvétel, a Zempléni Vízmű KFT elhelyezkedése és megítélése a résztvevő szolgáltatók között, a fejlődés irányának kijelölése. A napi üzemeltetési feladatokat csak a felújítások és a rendszeres karbantartási munkák elhagyásával tudjuk teljesíteni. A tevékenységünk a napi üzemeltetési hibák elhárítására korlátozódik, melynek következményei már láthatóak. A házi átemelők nem üzemszerű használata a szilárd anyagok és a zsírok jelenlétével hozható összefüggésbe. A házi átemelők hibaelhárítását, ha egyértelműen bizonyítható a nem rendeltetés szerű használatból ered, továbbra is jelképes 4500Ft összegért végeztük. 2008. évben folytatjuk a megkezdett felméréseinket a jogszabályi előírásokat figyelembe véve az előtisztításra kötelezett és a konyhatechnológiával rendelkező közületek zsírfogó berendezéseinek meglétét, szakszerű üzemeltetését, és ellenőrzését. Az elmúlt években a szolgáltatás folyamatos biztosítása, a tervezett korszerűsítések, fejlesztések elhagyásával tudtuk csak biztosítani. Az elmaradt felújítások, fejlesztések hiánya már látható üzemelést akadályozó állapotok vannak. A szolgáltatás fenntartása, az árvíz és a záporszerű esőzésekből eredő megnövekedett feladatok, a vegyes és csapadék rendszerről történő folyamatos átkötések és egyéb váratlan eseményekből eredő üzemzavarok a szennyvízágazat pénzügyi és humán erő forrásait lekötik, és időnként meghaladják. A jelenlegi szakképzett dolgozói létszámnál a hibák elhárítása miatti folyamatos túl munka elrendelése, a fejlesztések, korszerűsítések pénzügyi háttérének hiánya miatt a megelőző karbantartások, fejlesztések elmaradása a szolgáltatás minőségi romlásához vezet. Már előre látható, hogy mely területeken következik be a műszaki berendezések összeomlása.
Sátoraljaújhely, 2008. november 4. Lakatos István ügyvezető igazgató
