E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 02/207-19/2007.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Horváth Mária irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Gazdasági Iroda munkatársai megyei intézmények Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése I-III. negyedévi teljesüléséről és a várható alakulásáról szóló tájékoztató megtárgyalásával az államháztartásról szóló tv. 79. §-a előírásának tesz eleget a Közgyűlés. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetését 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg, melynek bevételi főösszege 19 769 565 ezer forint, kiadási főösszege 20.099.623 ezer forint, a hiány pedig 330.058 ezer forint. A költségvetési rendelet módosításainak következtében a 2007. szeptember 30-án a költségvetés bevételi főösszege 22 698 375 ezer Ft, míg kiadási főösszege 23 137 814 ezer Ft volt, a hiányt összege 439 439 ezer Ft-ra nőtt. Az előterjesztés mellékleteiben mind intézményenként, mind pedig kiemelt előirányzatonként bemutatásra kerülnek a több alkalommal módosított, a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének a 2007. szeptember 30-ig realizált bevételei és teljesített kiadásai, valamint az 1. és 2. sz. mellékletben a kiemelt előirányzatok év végére várható teljesülési adatai. Ez utóbbiak számítása az ismert kötelezettségeken, a fejlesztési célkitűzéseken, az év folyamán realizált bevételeken, a benyújtott pályázatokon, a központi költségvetésből még várható támogatásokon alapult. A várható kiadások és bevételek kialakítása a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények által adott előzetes számítások figyelembe vételével készült. Az előterjesztés 7. sz. melléklete a Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásait mutatja be. Összességében a felhalmozási kiadások 42,3%-on teljesültek, ami időarányos teljesüléstől elmaradást jelent, azonban a felhalmozási kiadások között olyan beruházások is szerepelnek, amelyek megvalósulása az önkormányzattól független okok miatt időben áttolódik a következő évekre, azonban a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a költségvetésben mint fejlesztési célt szerepeltetni szükséges. Az alacsony teljesítési arányt a felhalmozási célú tartalékban szereplő 439 590 ezer Ft felhasználás nélküli előirányzat csökkenti, amelyekre vonatkozóan konkrét közgyűlési döntés szabadítja fel a felhasználási lehetőséget. Ugyanakkor egyes feladatok, mint például az egészségügyi gép műszer beszerzés esetében a beszerzések jelenleg folynak, a kiadások az utolsó negyedévben merülnek fel, de a költségvetésben tervezett kiadási szint alatt fognak realizálódni. A címzett támogatással megvalósuló dákai Fogyatékosok otthona rekonstrukció esetében is várhatóan a kifizetések egy része áthúzódik a 2008. évre, ezt a címzett támogatás ütemezésénél is figyelembe vettük, mivel az utólagos lehívási rendszerben ez is csak 2008. évben történhet meg. A 6. sz. melléklet a költségvetési rendeletben központilag kezelt előirányzatok I-III. negyedévi teljesítési adatait tartalmazza. A központilag kezelt előirányzatok együttesen 56,4%-on teljesültek, azonban egyes előirányzatok vonatkozásában jelentős az eltérés. Az intézményi működéshez történő hozzájárulások 68,1%-on teljesültek, ezen belül is csaknem valamennyi nevelési tanácsadó számára a megállapodások megkötését követően átadásra került a működési hozzájárulás. Az egyéb feladatok és az alapítványok támogatása előirányzatokon a teljesülést befolyásolja, hogy a pénzeszközátadások a támogatási szerződésekben megjelölt feladatok ellátását és az elszámolást követően történnek, ezért így bár a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatokban megjelennek, tényleges teljesítés később történik. Ezért mutat alacsony teljesítési szintet - 15,3%-ot - a Területrendezési feladatok előirányzata is, mivel az utófinanszírozás rendszeréből adódóan várhatóan az elkövetkezendő időben ennek felhasználása is nagyobb mértékben fog megtörténni. Ugyanakkor a már támogatási szerződéssel, közgyűlési bizottsági döntésekkel

1

lekötött előirányzatok tényleges teljesülés hiányában a jövő évi kötelezettségeket növelik, amelyek terhelik az év végi várható pénzmaradványt. A Közgyűlés működésével kapcsolatos előirányzatok teljesülését az 5. sz. melléklet mutatja be. Az előirányzatok együttesen 55,4%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok tekintetében a teljesítés időarányosan történt, együttesen 62,8%-os arányban. A összes előirányzat teljesülés alakulását itt is befolyásolja, hogy támogatások tekintetében - Szülőföld program, Képviselői keret - az elszámolást követően utólagos finanszírozás van, de a teljesített kiadások között még nem jelentek meg a kitüntetésekkel, szakmai díjakkal kapcsolatban felmerült költségek sem, ezek ténylegesen szeptember 30-a után jelentkeznek. A 3. és 4. sz melléklet a Megyei önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását költségvetési szervenként mutatja be. A bevételek 78,4%-on alakultak ezzel szemben a kiadások szintje 69,2%-on teljesült. Figyelembe véve a függő, átfutó bevételeket és kiadásokat is, amelyek tényleges pénzforgalmi tételeket jelentenek, a bevételek 1 063 194 ezer Ft-tal haladták meg a kiadásokat az I-III. negyedévben. Ebben az évben, az intézményekben, hat havi 13. havi juttatás kerül havi részletekben kiutalásra, amelynek éves szintű előirányzata csak január hónapban lesz ismert, így az előirányzat teljes körű korrekciója ezt követően várható, ugyan előzetes adatok alapján a december havi költségvetés módosításakor már érvényesülnek a kifizetett összegek az előirányzatokban. Ugyanez a helyzet a létszámleépítések pályázati vonzatával. Ezek egyes részei az intézményeket illetik, azonban az előirányzat rendezése később történik meg, mint a teljesítések, a jubileumi jutalom, végkielégítés, stb. összegének kifizetése. Az intézmények IIII. negyedéves adatai, valamint az eddig igénybevett önkormányzati finanszírozás alapján a Balla Róbert Téri Ált. Isk.; az Öveges József Szakképző Iskola; a külsővati idősek Otthona; a peremartoni Idősek Otthona; a Petőfi Színház valamint a Közművelődési Intézet esetében kell az elkövetkezendő időszakban nagyobb figyelmet fordítani az előirányzatok felhasználására, a kiemelt előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításra, a saját tervezett bevételek beszedésére a likviditás fenntartása érdekében. Ezeknél az intézményeknél egyes előirányzatok esetében mutatkozik időarányosan túlteljesítés, ami nem minden esetben indokolja többlet önkormányzati támogatás megítélését, összefügg az ez évi utólagos központi finanszírozással is. Az 1. és 2. sz. melléklet a Megyei önkormányzat bevételi és kiadási módosított előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza összevontan, feladatonkénti bontásban. Mindkét táblázat bemutatja a feladatok várható éves szintű teljesülését, amely a bevételek vonatkozásában 2,7%-kal, míg a kiadások esetében 2,4%-kal haladja meg a módosított előirányzatokat. A bevételek esetében az intézményi bevételek 4,2%-os növekedésre várható, amely feladatellátáshoz kapcsolódik, és tartalmazza a balatonalmádi volt nevelőotthon értékesítése kapcsán keletkezett 50 000 ezer Ft ÁFA bevételt is, amely azonban mint befizetési kötelezettség megjelenik a kiadások között is. Az illeték bevételek esetében az eddig befolyt illetékbevétel alapján a tervezettől várhatóan 200 000 ezer Ft elmaradás lesz, annak ellenére, hogy a korábbi években az utolsó negyedévi illetékbevétel magasabb arányt képviselt, azonban szeptember 30-ig nem teljesültek időarányosan az illeték bevételek, a lemaradást várhatóan nem egyenlíti ki az utolsó negyedévi bevétel. A központosított támogatás várhatóan év végére 539 739 ezer Ft-al meghaladja a módosított előirányzatokat. Ennek döntő része 335 543 ezer Ft, a hat hónapra kifizetett 13. havi illetmény fedezete, amely érinti az OEP körbe tartozó kórházakat is. Jelentős nagyságrendet, 195 168 ezer Ft-ot képvisel a létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázati pénzeszköz, amely a két ütemben megvalósított létszámleépítés költségeire nyújt részbeni fedezetet. Mind a 13. havi illetmény fedezeteként,

2

mind pedig a létszámleépítés fedezeteként az önkormányzatot megillető központi támogatások fedezetként megjelennek a megyei önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló intézmények működése, valamint az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott intézmények működése sorokon a 2. sz. mellékletben, mivel a kiadási előirányzat is növekedni fog. Ezen túlmenően központi támogatási bevétel 5882 ezer Ft oktatási intézmények minőségbiztosítására, 1440 ezer Ft oktatási intézményekben esélyegyenlőségre kapott pénzeszköz. A céltámogatás többlete a lehívott támogatással egyenlő, várhatóan az egészségügyi gépműszer beszerzéssel kapcsolatosan kifizetés is, és támogatás lehívása is csak december január hónapokban várható, de ezt a kiadások esetében is figyelembe vettük a várható teljesítéseknél. A címzett támogatások csökkenése a dákai beruházás pénzügyi teljesítésének részbeni 2008. évre történő ütemezésével függ össze, mert a címzett támogatás csak azt követően vehető igénybe. Természetesen a 2. sz. melléklet 9. során a beruházási kiadások várható teljesülése esetében is figyelembe vettük a kiadás átütemezést. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az almádi volt nevelőotthon értékesítése miatt várhatóan 250 000 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódnak év végére. Az I-III. negyedévben a teljesülés 91,8%-on volt, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva. A bevételi többlettel a várható teljesítések vonatkozásában, mint a bevételi kieséseket kompenzáló tényezővel számoltunk. A felhalmozási célú hitel a megyei intézmények mosodai felújításához kapcsolódó tétel, bevételi többletként a hiányt csökkenti, mivel a megyei önkormányzat saját forrásból már megelőlegezte a kiadások fedezetét. A központilag kezelt kiadások időarányosan teljesültek, szeptember 30-ig. A várható teljesülésük azonban a módosított előirányzathoz viszonyítva növekedni fog. Ennek oka, hogy a céltartalékból átcsoportosításra került 6 970 ezer Ft pedagógiai szakmai szolgáltatásra, alapfokú művészeti intézmények minősítési eljárására, és itt fog jelentkezni a balatonalmádi ingatlan értékesítésével kapcsolatosan megjelenő 50 000 ezer Ft ÁFA fizetési kötelezettség is. Az általános tartalékban lévő 5 207 ezer Ft teljes körű felhasználásával számolva az is növeli a központilag kezelt működési kiadásokat. A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai várhatóan a módosított előirányzaton teljesülnek. A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak növekedése a központi támogatás összegével növekedhet. A megyei intézmények kiadásai a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 72,4%-on teljesültek, azonban év végére várhatóan 5,8%-al haladják meg azt. A 605 621 ezer Ft növekedésre a saját bevételek (77 800 ezer Ft), központosított előirányzatok (425 364 ezer Ft), valamint a céltartalék előirányzat átcsoportosítása (102 457 ezer Ft) nyújt fedezetet. A céltartalékból azok az előirányzatok kerülnek várhatóan átcsoportosítása, amelyek eredetileg is az intézmények működéséhez kapcsolódtak, pld a jubileumi jutalom, új nevelőszülős program, szociális otthonok többletbevételéből képezett keret, stb. Az egészségügyi pénztárak által finanszírozott intézmények esetében várhatóan a 13. havi illetmény hat havi részletével növekednek a kiadási előirányzatok, amelyek fedezete a központi támogatás. A beruházások tekintetében 108 096 ezer Ft kiadás csökkenéssel számolunk, amelyből 8 000 ezer Ft, a média üzletrész vásárlás a várható tényleges előirányzat megtakarítás, mivel a fennmaradó összeg tekintetében bevétel kiesés is kapcsolódik (címzett támogatás). A felújítási előirányzatok kiadásának növekedése a céltartalék lebontásával párhuzamos, az intézményi karbantartási keret felhasználásával és a bőr és nemibeteg gondozó elbontásával kapcsolatos

3

előirányzat került át a felújítási előirányzatra. A felhalmozási támogatások átadása előirányzat a céltartalékban szereplő balatonfüredi tűzoltóság épület átalakítására, valamint a zirci új kiállítóhely megépítésére Zirc önkormányzata által benyújtandó pályázat önerőrésze jogcímek átcsoportosításával növekedett. A felhalmozási előirányzat I-III. negyedévi alacsony teljesülési szintje előre vetíti, hogy az éves várható teljesülés is a módosított előirányzat alatt marad, ezáltal a tervezett beruházások, pénzeszköz átadások a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik. A céltartalék és az általános tartalék meghatározott előirányzatokra történt felosztását követően év végére várhatóan teljes körűen „elfogy” az előirányzat. A 2007. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendeletben 439 439 ezer Ft hiány szerepelt. Ezzel szemben várhatóan 72 265 ezer Ft hiány csökkenéssel számolunk az év végi teljesítések esetében, így a várható hiány mértéke az előirányzatok szintjén 367 174 ezer Ft-ra tervezhető. Ugyanakkor, mivel a felhalmozási kiadások között tartalékban szerepel 439 590 ezer Ft, amelynek felhasználása nagy valószínűséggel nem történik meg, így hitelt a hiány fedezetére nem kell felvenni, azonban a képződő pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a kötelezettségekre év végén. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. . . . . /2007. (XI. 8.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben felhívja a Főjegyző figyelmét, hogy kiemelt figyelmet fordítson a likviditási problémákkal rendelkező intézmények gazdálkodására, az előirányzataik teljesülésére a működő képesség biztosítása érdekében. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt előirányzatok betartásáról gondoskodjanak. Határidő:

2007. december 31.

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői

Veszprém, 2007. október 29. Lasztovicza Jenő s. k.

4

1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek (ellátási-térítési díj, egyéb saját bevételek, hozam és kamat, ÁFA visszatérítés, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Illetékek 3. Személyi jövedelemadó 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 11. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bev. össz. 14. Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 16. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől

2007.évi módosított előirányzat

Teljesítés 2007. 09.30-ig

3162089 2000000 1726907

3047950 2000000 1763487

2344318 1274974 1375520

76,9 63,7 78,0

3175750 1800000 1763487

104,2 90,0 100,0

6888996 3936417

7292 4683952 131522 1010000 11000

6811437 4293884 91388 292700 133882 546281 29 7292 5365456 149996 1010000 11000

4994812 3195353 93183 230062 84065 400663 75 7150 4010551 137635 1010000 8931

73,3 74,4 102,0 78,6 62,8 73,3 258,6 98,1 74,7 91,8 100,0 81,2

6739237 4293884 631127 292700 133882 446281 75 7150 5805099 399996 1010000 11000

98,9 100,0 690,6 100,0 100,0 81,7 258,6 98,1 108,2 266,7 100,0 100,0

1152522

1170996

1156566

98,8

1420996

121,3

250972

365163

332446

91,0

365163

100,0

6308136

6812893

5334820

78,3

6812893

100,0

97483

247121

145297

58,8

247121

100,0

15600

15600

100,0

15600

100,0

6656591

7440777 40566

5828163 26922

78,3 66,4

7440777 40566

100,0 100,0

0

40566

26922

66,4

40566

100,0

0 817681

2151 817681

2151 817681

100,0

817681 1051346 116

819832 950332 116

100,3 90,4 100,0

819832 1051346 116

100,3 100,0 100,0

292700 125689 321854

18. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése 19. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20. Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás 21. Értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek 22. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23. Előző évi vállalkozási eredmény igényb. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 24. MÖK és az általa finanszírozott intézmények bevételei 25. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei Bevételek összesen 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Várható telj. a mód.előir. %-ában

2007.évi eredeti előirányzat

17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések

Várható teljesítés 2007. 12.31-ig

0 387504

Teljesítés a mód. előir. %-ában

387504

1051462

950448

90,4

1051462

100,0

19769565

22698375

17787294

78,4

23317969

102,7

12201604

14474478

11261000

77,8

14979967

103,5

7567961

8223897

6526294

79,4

8338002

101,4

19769565

22698375

17787294 -481851

78,4

23317969

102,7

19769565

22698375

17305443

76,2

23317969

102,7

5

6

2. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közgyűlés működési kiadásai Központilag kezelt működési kiadások Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Veszprém Megyei Német Önkormányzat Megyei Önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló működése Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működése Működési-fenntartási kiadások összesen Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadás összesen MÖK és az általa finanszírozott intézmények összesen Egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott int.összesen Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN:

intézmények

7

Teljesítés 2007. 09. 30-ig

Teljesítés a mód.előir. %-ában

adatok ezer Ft-ban Várható Várható teljesítés teljesítés a 2007. mód. előir. 12. 31-ig %-ában

2007.évi eredeti előirányzat

2007.évi módosított előirányzat

218329 318820 567616

224962 521054 668231 1550 940

125468 382502 447380 231 8

55,8 73,4 66,9

224962 583189 668231 1685 1075

100,0 111,9 100,0 108,7 114,4

9352819 7552961 18010545 1394050 18200 218500 21800 1652550 33778 402750 20099623 12531662 7567961 20099623

10474507 8101175 19992419 2339977 41153 501672 46736 20460 2949998 5207 190190 23137814 14913917 8223897 23137814

7586801 6317419 14859809 1021044 30866 169439 18781 8100 1248230

72,4 78,0 74,3 43,6 75,0 33,8 40,2 39,6 42,3 0,0 0,0 69,6 65,0 77,9 69,6

11080128 8215280 20774550 2231881 59844 551672 46736 20460 2910593

23685143 15347141 8338002 23685143

105,8 101,4 103,9 95,4 145,4 110,0 100,0 100,0 98,7 0,0 0,0 102,4 102,9 101,4 102,4

20099623

23137814

70,2

23685143

102,4

16108039 9698044 6409995 16108039 134210 16242249

8

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételeinek I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Közgyűlés, Központilag kezelt előirányzatok Kisebbségi önkormányzatok Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Kollégium, Bfüred Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca

9

3.sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban 2007. szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előirányzat előir. %-ában 3038511 2854137 93,9 2183049 2610 646 567616 668764 447913 67,0 116348 90092 111100 123,3 151409 154327 112059 72,6 287481 304429 233708 76,8 204634 215783 164955 76,4 155142 156614 129959 83,0 78771 84230 64215 76,2 41358 1078 2,6 27707 621 2,2 149592 174011 107587 61,8 180027 209328 139295 66,5 252480 258069 195489 75,8 345949 370916 284000 76,6 378092 406076 316027 77,8 344329 383248 271740 70,9 199999 217910 183567 84,2 327606 356443 274581 77,0 365127 395660 310583 78,5 214668 230436 171189 74,3 341898 404446 264325 65,4 459681 481589 383866 79,7 181123 192040 144936 75,5 109086 23847 21,9 107656 13052 12,1 50669 1304 2,6 66773 2035 3,0

3.sz.melléklet 2007. szeptember 30-ig eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Idősek Otthona, Pápakovácsi Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: I-II-III. ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel MINDÖSSZESEN:

10

203009 364542 439992 145620 164192 161145 398237 344987 275280 211897 240612 143644 248673 426821 74158 48657 188213 371886 57937 132090 27952 9809 37230 12201604

73556 312503 368568 476000 147966 174336 166928 422166 359161 287653 216929 249882 150383 256045 504700 78721 74885 215541 420994 78874 138773 35694 24226 41213 14474478

9355 237912 283516 357551 116982 126762 128239 322408 282283 236642 157526 202116 118424 207198 407342 60767 61804 165420 325372 67978 98268 29904 24226 25191 11261000

6989961 578000 7567961 19769565 0 19769565

7605232 618665 8223897 22698375 0 22698375

6029572 496722 6526294 17787294 -481851 17305443

Teljesítés a mód. előir. %-ában 12,7 76,1 76,9 75,1 79,1 72,7 76,8 76,4 78,6 82,3 72,6 80,9 78,7 80,9 80,7 77,2 82,5 76,7 77,3 86,2 70,8 83,8 100,0 61,1 77,8 79,3 80,3 79,4 78,4 76,2

4.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Közgyűlés, Központilag kezelt előirányzatok Kisebbségi önkormányzatok Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bfüzfő Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Koll, Bfüred Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg

11

adatok ezer Ft-ban 2007. szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előirányzat előir. %-ában 2513107 3477950 1542268 44,3 2610 239 9,2 567616 668764 447913 67,0 116348 90092 109878 122,0 151409 154327 111210 72,1 287481 304429 236439 77,7 204634 215783 160214 74,2 155142 156614 128861 82,3 78771 84230 62222 73,9 41358 839 2,0 27707 306 1,1 149592 174011 104571 60,1 180027 209328 136744 65,3 252480 258069 193970 75,2 345949 370916 266063 71,7 378092 406076 307456 75,7 344329 383248 259875 67,8 199999 217910 178353 81,8 327606 356443 256859 72,1 365127 395660 286508 72,4 214668 230436 166189 72,1 341898 404446 246183 60,9 459681 481589 381124 79,1 181123 192040 140389 73,1 109086 22904 21,0 107656 5465 5,1 50669 942 1,9

4.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban 2007. szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előirányzat előir. %-ában 66773 1698 2,5 73556 5459 7,4 203009 312503 229650 73,5 364542 368568 281093 76,3 439992 476000 351887 73,9 145620 147966 115917 78,3 164192 174336 123421 70,8 161145 166928 124453 74,6 398237 422166 317563 75,2 344987 359161 273947 76,3 275280 287653 232484 80,8 211897 216929 153852 70,9 240612 249882 193795 77,6 143644 150383 113897 75,7 248673 256045 202585 79,1 426821 504700 405562 80,4 74158 78721 57831 73,5 48657 74885 55332 73,9 188213 215541 158062 73,3 371886 420994 310856 73,8 57937 78874 61137 77,5 132090 138773 96063 69,2 27952 35694 29966 84,0 9809 24226 24226 100,0 37230 41213 23324 56,6 12531662 14913917 9698044 65,0

Megnevezés Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Idősek Otthona, Pápakovácsi Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: I-II-III.: ÖSSZESEN 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások MINDÖSSZESEN:

12

6989961 578000 7567961 20099623

7605232 618665 8223897 23137814

5933384 476611 6409995 16108039

78,0 77,0 77,9 69,6

0 20099623

0 23137814

134210 16242249

70,2

5. sz. melléklet A Közgyűlés 2007. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1. 2/a. 2/b. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9/a. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2007. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 2 Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok (23 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Év megyei tűzoltója cím adományozása Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása - ebből Balaton Régió Európai Információs Pont támogatása 700 ezer forint A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Képviselői Keret képzése Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány) Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége ÖSSZESEN:

3 10 571 11 425 4 984 109 931 16 756 2 700 3 000

2007. évi módosított előirányzat 2007 09 30 4 10 571 11 425 4 984 109 931 16 756 2 751 3 000

2 800

Teljesítés %a

5 8 007 8 663 3 151 65 639 11 047 2 123 1 562

6 75,7 75,8 63,2 59,7 65,9 77,2 52,1

3 801

1 300

34,2

2 450

2 568

976

38,0

3 852 260

3 852 260

703 260

18,3 100,0

4 000

5 384

3 393

63,0

14 000

13 231

6 439

48,7

1 000 1 650 2 600 14 800

1 000 1 650 2 600 18 369

547 627 946 4 918

54,7 38,0 36,4 26,8

10 000 2 000

9 410 2 000 3 096

2 351 2 816

25,0 91,0

226 639

125 468

55,4

218 779

13

Teljesítés

6. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) 3 Gazdasági fejlesztési feladatok Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 2/a. 3 4

Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval

5/a

Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

5/b 5/c

Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

Teljesítés

Teljesítés %-a

100 000 40 000

146 074 47 642

23 396 6 349

16,0 13,3

1 000 141 000

1 000 194 716

29 745

0,0 15,3

35 800

35 800

31 800

88,8

5 000

9 826 14 220

3 616 2 240

36,8 15,8

10 000

10 435

4 571

43,8

4 000

4 903

4 026

82,1

10 000

9 831

4 639

47,2

1 000

1 650 70 86 735

70 50 962

0,0 100,0 58,8

65 800

14

2007. évi módosított előirányzat 2007 09 30

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca - Nevelési Tanácsadó, Sümeg - Nevelési Tanácsadó, Várpalota - Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg - Gyógypedagógiai Intézet, Sümeg - Reguly Antal Általános Iskola, Zirc 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) 6 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 7 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére helyiségek bérleti díja 9 Szakképzési Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó programiroda működése - Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 2007-2009. közötti fejlesztési időszakra 10 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 11 Egyszeres térítési díjak 10 %-a 12 Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése 12/a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése 2007. évben 13 Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése 14 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok 15 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése 16 Közművelődési dolgozók továbbképzéséből visszafizetési kötelezettség 17 OrganP felhasználásával kapcsolatos üzemeltetési költségek

15


Teljesítés

Teljesítés %-a

21 000

0 4 311 6 592 5 606 1 100

5 000

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800 5 000 3 316 10 000 4 082 9 745 12 127 500 2 000 5 332

300 8 718 2 387 9 745 5 724 5 275

9,0 87,2 58,5 100,0 47,2 0,0 0,0 98,9

2 747

2 747

100,0

5 218 15 500 19 360 1 140

1 022 15 500 3 852 1 606

19,6 100,0 19,9 140,9

1 500 500 1 484 2 400

1 500

100,0 0,0 100,0 100,0

3 000 10 000 4 082 9 745 8 613 500 2 000

3 900 1 200 1 800

1 484 2 400

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 18 19 20 21

Gazdasági ügyviteli szervezet tárgyi feltételeinek biztosítására A megyei intézmények konyháinak működési és műszaki állapot felmérése Szemünk Fénye Program részletfizetése Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére létszámadat változás miatti megtérítés Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatok 3 MÖOSZ tagdíj 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 5 Balatoni Szövetség tagsági díj 6 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 7 Szociális feladatok támogatása(Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt)

10

6 235

14 069

10 662

75,8

2 200 9 600 20 214

1 541 6 605 21 608

45,4 68,8 87,5

38 249

3 397 9 600 24 700 0 1 000 52 766

40 416

0,0 76,6

7 000 1 000 3 000 3 000

11 286 1 000 3 000 3 000

3 765 300 1 500 1 500

33,4 30,0 50,0 50,0

800 2 000

800 2 670

800 631

100,0 23,6

3 000

2 720

1 250

46,0

7 350 8 000

8 048 8 485

8 048 3 700

100,0 43,6

3 500 3 500

3 500 3 600

3 000 1 399

85,7 38,9


Megnevezés

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Zöldházba való költöztetése és tisztasági meszelések 6 Vagyonhasznosító társaság létrehozásának előkészítése Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

8 9

63 940

2007. évi módosított előirányzat 2007 09 30 1 500 3 600 2 000 738 135 798

Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. és tevékenység támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása: - Civil Ház Egyesület támogatása - Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt)

16

Teljesítés

Teljesítés %-a

987 3 600 368 738 92 462

65,8 100,0 18,4 100,0 68,1

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Megnevezés Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Somlót Pártolók Társasága tagdíj Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Egyházkeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusokzenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás Fiatalok egészségügyi szűrése Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás

17

14 000 500 450 1 000 20 594

2007. évi módosított előirányzat 2007 09 30 14 000 500 450 1 000 20 1 188 632 50

Teljesítés 6 400

20

50

30

Teljesítés %-a 45,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

100

100

100,0

100

100

100,0

7 500 50 30

7 500

100,0 0,0 100,0

30

60

0,0

50

0,0

100

0,0

60

60

30

100,0 0,0

80

80

100,0

100

100

100,0

50

0,0

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Megnevezés Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ajka Tárlat: az október 27-én nyílóTárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Időközi választások pénzügyi elszámolása Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2007. április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: 2007. április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás Veszprémi Művész Céh: 2007. április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: 2007. április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás

18


Teljesítés

Teljesítés %-a

300

300

100,0

100 5 100

5 100

0,0 100,0 100,0

200

200

100,0

30

30

100,0

200 44 1 042 81 657 491 100

200 44 1 042 81 445

100,0 100,0 100,0 99,7 0,0 100,0

100

250 200

0,0 200

500

100,0 0,0

150

150

100,0

300 500

91

0,0 18,2

50

50

100,0

300

300

100,0

50

50

100,0

50

50

100,0

30

30

100,0

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Megnevezés Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ajka Tárlat: az október 27-én nyílóTárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Időközi választások pénzügyi elszámolása Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2007. április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: 2007. április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás Veszprémi Művész Céh: 2007. április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: 2007. április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás

19


Teljesítés

Teljesítés %-a

300

300

100,0

100 5 100

5 100

0,0 100,0 100,0

200

200

100,0

30

30

100,0

200 44 1 042 81 657 491 100

200 44 1 042 81 445

100,0 100,0 100,0 99,7 0,0 100,0

100

250 200

0,0 200

500

100,0 0,0

150

150

100,0

300 500

91

0,0 18,2

50

50

100,0

300

300

100,0

50

50

100,0

50

50

100,0

30

30

100,0


56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


Megnevezés Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége: A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanárnak, Kanyár Erikának 2007. június 20-27. között Prágában megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyorsíró és Gépíró Világbajnokságon való részvételének költségeihez hozzájárulás Nagyvázsony Község Önkormányzata: Nagyvázsonyi Lovasfesztivál - történelmi időutazás nagy rendezvény támogatása Nyírád Média Kft: Nyírádi Rally-Autó cross éves pályadíjához való hozzájárulás Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Vár a Bakony, a Balaton" c. hatnyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kuturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Mozgássérültek Ajkai Egyesülete: 2007. július 15-23. között Finnországba, Rovaniemibe, a testvérvárosi találkozó útiköltségéhez hozzőjárulás MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: szakszervezeti csoport éves működési költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: 2007. július 2-6. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Honismereti Akadémia szervezési költségeihez hozzájárulás Graphitype Kft., Budapest Jubileumi művészeti katalógus nyomdai költségeihez hozzájárulás, melyben a balatonfüredi és a csopaki művésztelep alkotótábora is bemutatásra kerül Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: 2007. május 25-28. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület: Az egyesület működési költségeihez és programjaik megvalósításához hozzájárulás Mobilitás Szolgáltató Iroda támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) "Dákai Napsugár"Egyesület: A dákai Fogyatékosok Otthonában élő ellátottak rendezvényeinek, programjainak lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Badacsonytomaj Önkormányzata: Badacsonytomajon megrendezett Országos Duatlon verseny lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Piros-Kék Kft. : A pápai kistérség 48 kistelepülését bemutató magyar és német nyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás Codex Consulting Kft. "Veszprém Főegyházmegye Kalendáriuma 2008" kiadvány megjelentetése kiadásainak támogatása Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark, Veszprém: Veszprémi Állatkert támogatása, badacsonytördemici 40 fős gyerekcsoport belépőjegyéhez támogatás Pegazus Színház Kft Pápa: "Pegazus Parádé" programsorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás

20


Teljesítés

50 500

0,0 500

300 500

Teljesítés %-a

100,0 0,0

500

100,0

50

0,0

50

0,0

50

50

100,0

100

100

100,0

200

200

100,0

100

0,0

100

100

100,0

75

75

100,0

1 160 400 150

1 160

100,0 0,0 0,0

100 100

0,0 100

100,0

100

0,0

50

0,0

21

21

100,0

400

400

100,0


77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 **92 *93 **94 *95


Megnevezés

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "VII. Savanyó Jóska Napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: "Pályák, edzők, sportolók - Fejezetek Tapolca sportéletéből" c. könyv kiadási költségeihez hozzájárulás Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Tapolca: "Megyei Védőnői Semmelweis Szakmai Nap" rendezvény költségeihez hozzájárulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Veszprémi Ünnepi Játékok Kft, Veszprém: Veszprémi Ünnepi Játékok rendezvény költségéhez hozzájárulás Badacsonytördemic Önkormányzata: Ranolder kereszt restaurálási költségéhez hozzájárulás Balatonalmádi Város Önkormányzata Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár: "Balaton Tárlat 2007. Országos Képzőművészeti Kiállítás" Megyei Önkormányzat díjához és a kiállításról készült katalógus költségéhez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny a Megyei Önkormányzat különdíjához hozzájárulás Ősi Polgármesteri Hivatala: Ősi község falunapi költségeihez hozzájárulás Zalameggyes Önkormányzata: Zalameggyes fennállásának 650. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvény költségéhez hozzájárulás Lesencetomaj Polgármesteri Hivatala "Lesencéktől a Balatonig" szüreti rendezvény költségeihez hozzájárulás Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása Codex Kronológia KFT Balaton tudományos művészeti és közéleti arcképcsarnoka c. k. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet hitel kamata Magániskolák Egyesülete Budapest minősítési díj Zirc, Munkácsy M. utcai tűzkár Egyéb feladatok összesen:

21

2007. évi módosított előirányzat 2007 09 30 100

Teljesítés

100

50 50

100,0 0,0

50

100,0

50 250

0,0 0,0

50

0,0

300

0,0

500

0,0

100

58 714

Teljesítés %-a

100

100,0

200

0,0

100

0,0

50

0,0

100

0,0

254

0,0

167 648

150 758 1 948 193 131 225

78,3



Megnevezés

VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 1/a Veszprém megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány: gyermek- és ifjúsági feladatok támogatására 2006. évi pályázat 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Brusznyai Árpád Alapítvány rendezvényének támogatása 9 Ijfú Közgazdászokért Alapítvány, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanulójának részvétele a Gyors- és Gépíró Világbajnokságon 10 Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" elnevezésű rendezvény támogatása 11 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása 12 Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért "Jótékony Mozgás" rendezvényének támogatása 13 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás 14 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) 15 Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány, Tücsök zenekar nyári táborozási költségeihez hozzájárulás 16 Magyar Fordítóház Alapítvány, Balatonfüred: tevékenységének támogatása 17 Balaton-part Zenekultárájáért Alapítvány, Balatonfüred: Szüreti fesztivál megrendezésének költségeihez hozzájárulás Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen: * A kiadás fedezete a bevételi többlet ** A kiadás fedezete a céltartalék terhére történik

22


Teljesítés

Teljesítés %-a

3 200 3 300

3 200 3 300

3 200 3 300

100,0 100,0

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 543 6 000 100 50

12 000 2 000

100,0 100,0 0,0 100,0 73,8 0,0 100,0 0,0

50

50

100,0

50 100

100

0,0 100,0

1 200 45 407 100

100 1 413 80

0,0 0,0 80

200 50

100,0 0,0 0,0

91 417

93 436

67 437

72,2

459 120

731 099

412 247

56,4

7.sz.melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 5/a. 5/b. 6/a. 6/b. 7.

8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés 2 BERUHÁZÁS Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi ütem Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) Egységes Pályázati Keret előirányzat Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés = számítógépek cseréje és bővítése = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása = szoftverek, licencek Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer leválasztása Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó)

23



Teljesítés

Teljesítés %-a

3

4

5

6

345374 9963 64825 8075 53000

633699 12292 134612 8075 53000

393190 11604 109300 8075 2828

62,0 94,4 81,2 100,0 5,3

56900 13695 11381 1500

115 13684

0,2 99,9 -

2610

1974

75,6

70000 2610 4300

9500 9000 3000 3500 2500

26042 4300 1751 2188 1816 9500 9000 900 3500 500

3772 414 328 1816 8917 8748 804

87,7 23,6 15,0 100,0 93,9 97,2 89,3 -

7.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 14.

15. 16. 16/a. 16/b. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Megnevezés Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó) - Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei energiarendszereinek korszerűsítése, tanulmány - Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. üteme, építési engedélyes terv - Intézmény felépítése a sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására, tanulmány - A Veszprémi Petőfi Színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése, építési engedélyes terv - A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése - Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek - Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, tanulmány - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány - "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, Kamond, tervek korszerűsítése Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzódó) Közintézmények akadálymentesítése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati önerő Média üzletrész vásárlása Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) Közkincs Kulturális Alapprogram Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése

24

67540

46757 20000 4000 5000 7000 15000 18000 35336


Teljesítés

Teljesítés %-a

2000 90 2000 -

90

100,0 -

2000

180

9,0

1272 -

1272

100,0

1841

960

52,1

90 36757 4000 5000 4000 10000 4000 2000 18000 28453 921 19689 545 6790 744

110 15440

122,2 42,0

14996 782 7159 545 37 42

52,7 84,9 36,4 100,0 0,5 5,6

901

691

76,7

507 938

12,7 23,5 -

7.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Megnevezés Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása - 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése - Szoftver vásárlás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) Összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) Katasztrófavédelem támogatása Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem Mentőállomások építése és felújítása Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen:

25


Teljesítés

Teljesítés %-a

990 1000 15000

990 1000

100,0 100,0

14622

97,5

95000 20000 3500 7600

84794 14803 3500 7550

89,3 74,0 100,0 99,3

3214

3214

100,0

12691

12671

99,8

171173

91310

53,3

58000

-

804280

1526522

843772

55,3

30000 50000

30000 71353

2000

2,8

6700

6700

100,0

85000 100000

30000 100000

35,3 100,0

2966

429

14,5

14404 80000

310423

139129

44,8

7.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszígetelése Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg Szőlőmúzeum megépítése Veszprémi Görög Katolikus Szervező Lelkészség szolgálati lakás vásárlásához hozzájárulás Esélyek Háza irodahelyiségeinek felújításához hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Rész összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú tartalék Beruházással kapcsolatos költöztetés költsége Oktatási és szociális intézmények vizesblokk felújítása (felhasználása függőben tartva) Szociális és gyermek intézmények tárgyi eszközei (felhasználása függőben tartva) Onkológiai Központ megvalósítása (felhasználása függőben tartva) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred tantermek kialakítása felhasználása függőben tartva) Balatonfüred város részére pályázati önerő biztosítása korszerű tornaterem építés, 6 db tanterem kialakítása: (felhasználása függőben tartva) Bakonyi Múzeum kiállítóhely lebontása, letárolása és munkaszobák költöztetése Felhalmozási célú tartalék összesen: 5. számú melléklet egyes feladatai közül 6. számú melléklet egyes feladatai közül Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében Megyei fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai Kórházak felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26

10000 10000

20000 100000


Teljesítés %-a

Teljesítés

10000 10000

10000

100,0

4321

33

0,8

2219

2619

118,0

400

400

100,0

500 500 27940 338363 20460

500

100,0 48,5 45,1 39,6

13552 152681 8100

14400 40000 20000 350000

20000 20000 330000

-

30000

30000

-

20000

20000

-

20000 494400 450 140300

19590 439590 1677 209512 533 290619 122722 2949998

98120 15000 1652550

29745 533 120823 92576 1248230

14,2 100,0 41,6 75,4 42,3

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i-i ülésére

Recommend Documents