E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 02/79-20/2007.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.28.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: Forintos Erzsébet irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Keszey Mária, Farkas Boglárka a Gazdasági Iroda munkatársai Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg 2007. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2007. április 4.

Lasztovicza Jenő

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE . . . /2007. (. . . . ..) RENDELET–TERVEZET a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. § A 2 §-ban hivatkozott 16. sz. melléklet 17. Finanszírozási bevételek kiegészül „17.32. Értékpapírok értékesítése” bevételfajtával. 2. § (1)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott a./ bevételi főösszeg 21.260620 ezer forintra, b./ kiadási főösszeg 21.619.446 ezer forintra c./ hiánya 358.826 ezer forintra módosul.

(2)

A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)

Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)

Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)

Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)

Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(8)

Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 6/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(9)

Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklet lép. 3. §

A 6. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

3

4. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 5. § A 14 § (6) bekezdésben felsorolt szervezetek kiegészülnek a „Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület” szervezettel. 6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, 2007. április

Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4

Indokolás a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendeletének módosításához 1. § - hoz A Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetés szerkezetét megalapozó Címrend nem tartalmazta az „Értékpapír értékesítése” bevételfajtát, ezért annak kiegészítése szükséges. 2. § - hoz I. 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzmaradványa 1 051 346 ezer forint, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig 1 897 795 ezer forint. A bevételek és kiadások közti különbség abból adódik, hogy a 2006. évben megtervezett, de meg nem valósult feladatok fedezetéből államilag garantált értékpapír vásárlása történ, melynek év végén 817 681 ezer forint állományi értéke volt, vagyis nem a pénzkészletek között szerepelt a mérlegben. A jóváhagyott pénzmaradványból 612 774 ezer forint a megyei fenntartású intézmények 2007. évi költségvetését illeti meg, 438 572 ezer forint pedig a Közgyűlés, a központilag kezelt előirányzatok és a Hivatal költségvetésébe kerül. A 2006. évről áthúzódó kötelezettségek és annak fedezete az alábbiak szerint kerül a 2007. évi költségvetésbe: Kiadások: ebből:

1 897 795 -387 504 1 510 291

ezer forint ezer forint az eredeti költségvetésben tervezve ezer forint kiadási előirányzat növekedés

Bevételek:

1 051 346 -387 504 817 681 1 481 523

ezer forint pénzmaradvány ezer forint kiadási előirányzat növekedés ezer forint értékpapír értékesítés bevétele ezer forinttal bevételi előirányzat növekedés

Különbség

28 768

ezer forinttal nő a hiány.

A vállalkozási tevékenység eredménye a Eötvös Károly Megyei Könyvtár költségvetését módosítja 116 ezer forinttal. II.

Pótelőirányzatok és bevételi többlet

II. 1. A Megyeháza Társasházközössége arról határozott, hogy 2007. évben a Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszigetelését el kell végezni. A feladatra kért árajánlatok közül a legkedvezőbb 12 654 ezer forint, melynek fedezete a tulajdonosok pótbefizetésével biztosítható, melyből a Megyei Önkormányzatot terhelő rész 2 219 ezer forint. Az előirányzatot a felhalmozási célú átadások között indokolt tervezni.

5

II. 2. A Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Vár u. 12. sz. épületből való teljes kiköltöztetése, a Lackó Dezső Múzeum teljes kiállítótérré építése szükségessé teszi a Veszprém, Török I. u. 7. sz. már elkészült épület átépítését, vagyis a raktárokból munkahelyek kialakítását. A munka elvégzése 15 000 ezer forintot igényel, melynek előirányzatszükségletét indokolt megtervezni a központilag kezelt felhalmozási kiadások között. II. 3. A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöldházba való költöztetése és az elhelyezésükre szolgáló helyiségek tisztasági meszelésének becsült értéke 2 000 ezer forint. Az előirányzat tervezése a központilag kezelt működési kiadások között jelent növekedést. II. 4. A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új kiállítóterének megépítésére, (csatlakozás a Zirc Város ROP pályázatához) 20 000 ezer forint saját forrás biztosítása szükséges a céltartalék előirányzatai között. II. 5. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő leánykollégiumának kialakítására megvásárolandó épület ajánlott vételára 85 millió forint. A megvásárlást követően, a rendeltetés változásra elkészítendő tervek, a bútorozás, valamint az iskola fűtésének korszerűsítése további 10 millió forint költséggel jár. Mindezek megvalósítására a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé 95 000 ezer forint előirányzat tervezése szükséges. Az épület szomszédságában található 2 db szolgálati lakás (35+50 m2) vásárlása és az épület fűtésrekonstrukciójának elindítása további 20 000 ezer forint előteremtését igényli. II. 6. Az új nevelőszülői program finanszírozásával a nevelőszülői díj 12 000 Ft/fő/hó öszszeggel emelkedne. A munkaviszonnyal nem rendelkező nevelőszülő, vagy a speciális ellátást igénylő gyermeket vállaló nevelőszülő további 30 225 Ft/hó összegű nevelőszülői díjat kapna. 2007-ben 20 fő kihelyezése várható, mely miatt a nevelőszülői díj többlete 4 880 ezer forint. A nevelőszülői hálózat bővítéséhez szükséges új nevelőszülők képzése is, melynek kiadási szükséglete 740 ezer forint. Az összesen 5 620 ezer forint céltartalékba helyezése indokolt. II. 7. A gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermek ellátását a rendelkezésre álló intézményrendszer nem tudja biztosítani, ezért ellátási szerződést indokolt kötni a Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal. A gyermek ellátása fejében havi 176 600 Ft/hó összeget kell fizetni, 8 havi vonzata 1 413 ezer forint. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások előirányzatai között kell megteremteni. II. 8. A Megyei Közgyűlés 16/2007. (II. 22.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság saját tőkéjébe 698 ezer forintot visszapótol. A támogatás a központilag kezelt működési kiadások V. 8. pontjához tartozó előirányzatot módosítja. II. 9. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 2 500 ezer forint támogatást kapott az épület két bejáratának akadálymentesítésére. A beérkezett árajánlatok közül a legmegfelelőbb 499 ezer forinttal többe kerülne, melynek fedezetét az intézmény költségvetéséből nem tudja biztosítani. A beruházás ésszerű megoldása érdekében az iskola költségvetési támogatása és beruházási kiadásai 499 ezer forinttal emelkednek.

6

II. 10. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém informatikai rendszerének biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne biztonságosabb operációs rendszerre való áttérés. Az intézmény vállalni tudja a linuxra történő átállás költségeit, de a szükséges két szerver cseréjét és az adatok migrálásának költségeit pótelőirányzatból tudja megvalósítani. A kért támogatás 2 000 ezer forint, melynek céltartalékba helyezését követően a hivatal informatikus szakemberének felügyelete mellett a feladattal párhuzamosan kerülne az intézmény költségvetésébe. II. 11. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. februári ülésén döntött a veszprémi székhelyű intézmények gazdasági ügyviteli feladatait ellátó Kincstár létrehozásáról. A Kincstár feladatait jól szervezett számítógépes rendszerrel tudja ellátni, melynek beszerzését 2007. július 1-ig le kell bonyolítani, melynek kiadási szükséglete 3 500 ezer forint. Az előirányzat a központilag kezelt felhalmozási kiadások előirányzatait emeli. II. 12. A Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítvány a Káli medence önkormányzatainak összefogásával megrendezi a „Káli Forró Bornap” elnevezésű rendezvényt. A több megyei települést érintő rendezvény 50 ezer forint támogatása a központilag kezelt működési kiadások előirányzatát emeli. II. 13. A 2007. évi költségvetésbe a Verseny és tömegsport fejlesztése érdekébe 15 000 ezer forint előirányzat tervezése indokolt, melynek felhasználásáról pályázati úton az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A felsorolt 182 999 ezer forint pótelőirányzatok fedezete a következő: - általános tartalék: - a 7. sz. melléklet 31. pont Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett előirányzat (eredeti költségvetésben 35 336 ezer forint, pénzmaradványból 98 179 ezer forint) - 7. sz. melléklet 14. pont Megyei intézmények beruházásainak előkészítése előirányzatból - 6/b sz. melléklet II/2. pont Oktatási és Szociális intézmények vizesblokk felújítása előirányzatból

14 484 ezer forint

133 515 ezer forint 15 000 ezer forint 20 000 ezer forint

II. 14. Zirc Város Önkormányzata Képviselő Területe 1 584 ezer forint működési és 1 500 ezer forint felhalmozási célú támogatásról döntött a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc fűtési költségeihez való hozzájárulás, illetve a Gimnázium bejárati lépcsőfeljáró felújítására. A működési célú támogatás az általános tartalék előirányzatát növeli, a felhalmozási támogatás pedig az intézmény költségvetését növeli a bejárati lépcsőfeljáró felújításának megvalósítása céljából. II. 15. A megyei intézmények költségvetésében teljesült bevételi többletek és a feladatok ellátásával összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján kezdeményezték költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés főösszege 6 332 ezer forinttal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások engedélyezése indokolt. A Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében a személyi juttatásokból 750 ezer forint átcsoportosítása indokolt, államháztartáson kívüli pénzkészlet átadások előirányzata javára.

7

III.

Előirányzat-átcsoportosítások

III. 1. Céltartalékból III.1.1. A Megyei Önkormányzat központilag kezelt előirányzatai között a céltartalékba került megtervezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az I. negyedévben esedékes, kifizetésekről küldött határozat alapján az alábbi intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani előirányzatot. adatok ezer forintban Megnevezés Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Reguly Antal Szakképző iskola és Kollégium, Zirc Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády I. Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Dr. Magyar K. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Idősek Otthona, Szőc Eötvös Károly Megyei Könyvtár Összesen

Fő

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Összesen

1 1

378 557

121 178

499 735

1

945

302

1247

3

1531

490

2021

2 2

676 1475

216 472

892 1947

1

184

59

243

1 1 3 13

290 149 1462 7647

93 47 468 2446

383 196 1930 10093

III.1.2. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka területén 2007. február 5-től címzett támogatással megvalósuló beruházás eredményeként átadásra került 70 férőhelyes gondozási épület, illetve egy 50 férőhelyes munkacsarnok. A rekonstrukciót követően kapacitás bővülés miatt jelentkező 8 982 ezer forint többlet kiadások előirányzat átcsoportosítása indokolt az intézmény költségvetésébe dologi kiadások fedezetére. Az előirányzatból 1 300 ezer forint egyszeri többletkiadásokat tartalmaz a berendezések, felszerelések megvásárlására. A havi rendszeres kiadások (gáz - villamos energia, karbantartási díjak, tisztítószerek stb) fedezete 7 689 ezer forint. III.1.3. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém fűtési energiát szolgáltat Petőfi Színháznak, melynek épületében a keringető szivattyú meghibásodott. A 124 ezer forint javítási költséget a I/9. pontban lévő „Megyei intézmények karbantartásaira, működőképesség érdekében beszerzésekre” keret terhére szükséges átcsoportosítani a könyvtár költségvetésébe dologi kiadásokra. III. 2. Központilag kezelt felhalmozási kiadásokból. III.2.1. A Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában, Kamond mosodai felújítása áthúzódott 2007. évre. A megküldött számla, alapján 2 563 ezer forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az otthon költségvetésébe beruházási kiadási előirányzatra. 8

III. 2.2. Az egységes pályázati keret terhére az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak sikeres pályázatok önrészének biztosítására: - Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém részére a 60/2006. (IX. 11.) Kulturális bizottság határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumához szakmai rendezvények, művészeti találkozók témákhoz kapcsolódó önrész 1 304 ezer forint. Az önrész a pályázott és elnyert összeg arányában csökkentésre került a határozathoz képest. - A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém az Egészségügyi Minisztérium által kiírt sürgősségi betegellátó osztályok gép-műszer fejlesztése tárgyába kiírt pályázaton 8 000 ezer forint támogatást nyert 1 db UH készülék beszerzésére. A pályázathoz 6 000 ezer forint önrész biztosítása indokolt az előzetes kötelezettségvállalás alapján. III. 3. Központilag kezelt működési kiadások terhére III.3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez 21 000 ezer forint támogatást tervezett. Az intézmények működéséhez az alábbi hozzájárulást szükséges biztosítani az Oktatási és Közművelődési Iroda javaslata alapján 2006. I. félévre: Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó

Balatonfüred Tapolca Sümeg Várpalota

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tapolca Kisfaludy S. Gimnázium Sümeg Gyógypedagógiai Intézet Sümeg Reguly Antal Általános Iskola Zirc Összesen:

3 600 ezer Ft 4 100 ezer Ft 1 100 ezer Ft 1 500 ezer Ft 3 800 ezer Ft 3 900 ezer Ft 1 200 ezer Ft 1 800 ezer Ft 21 000 ezer Ft

III.3.2. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém a speciális ellátási igényű gyermekek ellátásával gondozásával kapcsolatos problémák megoldására a 2006. évi pénzmaradvány elszámolása során rendelkezésre álló „Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása” 422 ezer forint előirányzatból 420 ezer forint kiadási előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az intézmény költségvetésébe dologi kiadási előirányzatai megemelésére. Az előirányzat fedezetül szolgál a speciális ellátási igényű gyermekekkel kapcsolatos tréningek szervezésre az intézmény munkatársai részére.

9

III. 4. Feladatváltozások III.4.1. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém saját hatáskörében elvégzendő beruházási feladatai módosítását kérte, melynek jóváhagyása indokolt: - Szakmai gépek, szerszámok: - 1 800 ezer forint - Számítástechnikai gépek, berendezések: 1 800 ezer forint III.4.2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém beruházási kiadási előirányzata között a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben „Akadálymentesítési feladatokra” a dobai intézményben 8 080 ezer forint, a Tüdőgondozó épületében 7 200 ezer forint szerepel. A fontossági sorrendet figyelembe véve indokolt a fentiekben leírt feladatok módosítása a Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet „kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása” feladatra, melynek előirányzata 15 280 ezer forint. 3. §-hoz IV. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben történt döntéseiről A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet 7. § (1) – (5) bekezdésben kapott felhatalmazással élve a közgyűlés elnöke az alábbi előirányzat átcsoportosításokra adott engedélyt: IV. 1. Általános tartalék terhére: Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém: 1848-49-es Forradalom és szabadságharc ünnepi műsorában való közreműködés költségeihez hozzájárulás

500 ezer Ft

Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás

100 ezer Ft

Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás

250 ezer Ft

Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás

200 ezer Ft

International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 ezer Ft Balatonfüred Város Önkormányzata : Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás

150 ezer Ft

Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg : Sümegen megépítésre kerülő Szőlőmúzeum költségeihez hozzájárulás

400 ezer Ft

Összesen:

2 100 ezer Ft

10

IV. 2. Céltartalék terhére: Központilag kezelt működési kiadásokra: Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa alapfokú művészetoktatási intézmény minősítésére

500 ezer Ft

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: pénzesgyőri raktárépület megrongált bejárati ajtajának javítása

141 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi: ételmaradék tároló kialakítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: érintésvédelmi szabványossági, valamint villámvédelmi felülvizsgálata Összesen:

1 208 ezer Ft 500 ezer Ft 2 349 ezer Ft

Központilag kezelt beruházási kiadások terhére: Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum kiállítóhelyeinek növelése céljából tanulmány készítése Veszprém, 2007. április

11

420 ezer Ft

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

adatok ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8 13.9 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13. 14.15. 14.16. 14.17. 14.31. 14. 15.18. 15.19. 15.20. 15. 16.24. 16. 17.25. 17.26. 17.32. 17. 18.27. 18.28. 18.29. 18. 19.30. 19.

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Tervezett hiány

2007. évi eredeti előirányzat 1 087 021 1 574 850 308 327 157 936 33 955 3 162 089 2 000 000 1 726 907 3 726 907 3 936 417

Változás

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

0 19 769 565

0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 734 0 6 982 8 716 0 0 0 0 817 681 817 681 663 842 116 0 663 958 1 491 055 0 0 1 491 055

0 21 260 620

330 058

28 768

358 826

292 700 125 689 321 854 7 292 4 683 952 52 742 1 010 000 78 780 11 000 1 152 522 250 972 6 308 136 97 483 6 656 591 0

0 387 504

387 504 19 769 565

1 087 021 1 574 850 308 327 157 936 34 655 3 162 789 2 000 000 1 726 907 3 726 907 3 936 417 292 700 125 689 321 854 7 292 4 683 952 52 742 1 010 000 78 780 11 000 1 152 522 252 706 6 308 136 104 465 6 665 307 0

817 681 817 681 1 051 346 116 1 051 462 21 260 620

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat Hivatala

01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 Önkormányzat sajátos Működési bevételei 06 Illetékek 07 Személyi jövedelemadó részesedés 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 11 Normatív kötött felhasználású támogat 12 Címzett támogatás 14 Céljellegű decentralizált támogatások 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 16 Pénzügyi befektetések bevételei 31 Privatizációból származó bevétel 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 19 Támogatásértékű Működési bevétel társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 17 Finanszírozási bevételek 32 Értékpapírok értékesítése 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

218.779

218.779

218.779 9.135

9.135

=============================================== 218.779 218.779 9.135 227.914

191.444 20.941 140.000 500

191.444 20.941 140.000 500

191.444 20.941 140.000 500

_______________________________________________ 352.885 352.885 0 352.885 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.726.907 1.726.907 1.726.907 _______________________________________________ 3.726.907 3.726.907 0 3.726.907 3.150.022 3.150.022 3.150.022 292.700 292.700 292.700 125.689 125.689 125.689 321.854 321.854 321.854 7.292 7.292 7.292 _______________________________________________ 3.897.557 3.897.557 0 3.897.557 52.742

52.742

52.742

1.010.000 1.010.000 1.010.000 11.000 11.000 11.000 _______________________________________________ 1.073.742 1.073.742 0 1.073.742 192.477

192.477

374

374

73.400

73.400

1.584

194.061 374

1.500

74.900

-7.740.576 -7.740.576 -34.254 -7.774.830 _______________________________________________ -7.474.325 -7.474.325 -31.170 -7.505.495

387.504

387.504

817.681

817.681

-36.178

351.326

=============================================== 1.964.270 1.964.270 750.333 2.714.603

567.616

567.616

567.616 78.111

78.111

=============================================== Alcím összesen 567.616 567.616 78.111 645.727 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 cím összesen : 2.750.665 2.750.665 837.579 3.588.244 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 5.094 5.094 5.094 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 100 100 100 04 Hozam és kamatbevételek 2 2 2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 200 200 200 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 5.396 5.396 0 5.396 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 110.952 110.952 110.952 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 288 288 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 116.348 116.348 288 116.636 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 2.910 2.910 2.910 alkalmazottak térítése 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200 1.200 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 4.110 4.110 0 4.110 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 680 680 680 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146.619 146.619 499 147.118 =============================================== Alcím összesen 151.409 151.409 499 151.908 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 7.140 7.140 7.140 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.300 1.300 1.300 03 AFA bevételek és visszatérülések 3.670 3.670 3.670 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.500 2.500 2.500 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 14.710 14.710 0 14.710 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 500 500 500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 272.271 272.271 499 272.770 _______________________________________________ 272.771 272.771 499 273.270 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.304 6.304 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 287.481 287.481 6.803 294.284 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.973 3.973 3.973 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 150 150 150 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.850 1.850 1.850 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 _______________________________________________ 6.023 6.023 0 6.023 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 198.611 198.611 198.611 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.040 4.040 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 204.634 204.634 4.040 208.674

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

1.581

1.581

1.581

153.561

153.561

153.561 130

130

=============================================== 155.142 155.142 130 155.272

5.500

5.500

5.500

100 100 100 105 105 105 7 7 7 _______________________________________________ 5.712 5.712 0 5.712 73.059

73.059

73.059 296

296

=============================================== Alcím összesen 78.771 78.771 296 79.067 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 993.785 993.785 12.056 1.005.841 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatás

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

1.300 60 120

1.300 60 120

1.300 60 120

_______________________________________________ 1.480 1.480 0 1.480 1.700

1.700

1.700

260

260

260

9.000

9.000

9.000

137.152 137.152 1.500 138.652 _______________________________________________ 146.412 146.412 1.500 147.912 5.803

5.803

=============================================== 149.592 149.592 7.303 156.895

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

10.500

10.500

10.500

12.000 4.400 50 300

12.000 4.400 50 300

12.000 4.400 50 300

_______________________________________________ 27.250 27.250 0 27.250 500

500

500

152.277

152.277

152.277 3.371

3.371

=============================================== 180.027 180.027 3.371 183.398

16.000

16.000

16.000

20.000 8.156 11 2.000

20.000 8.156 11 2.000

20.000 8.156 11 2.000

_______________________________________________ 46.167 46.167 0 46.167 1.500

1.500

204.813

204.813

1.500

500

205.313

682

682

=============================================== 252.480 252.480 1.182 253.662

11.129

11.129

11.129

30.212 6.417 270 2.050

30.212 6.417 270 2.050

30.212 6.417 270 2.050

_______________________________________________ 50.078 50.078 0 50.078 6.040

6.040

6.040

289.831 289.831 735 290.566 _______________________________________________ 295.871 295.871 735 296.606 6.061

6.061

=============================================== 345.949 345.949 6.796 352.745

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 11.322 11.322 11.322 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.120 10.120 10.120 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 04 Hozam és kamatbevételek 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 25.642 25.642 0 25.642 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.482 5.482 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337.450 337.450 1.247 338.697 _______________________________________________ 337.450 337.450 6.729 344.179 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 14.061 14.061 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 378.092 378.092 20.790 398.882 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.174 3.174 3.174 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.423 3.423 3.423 03 AFA bevételek és visszatérülések 685 685 685 04 Hozam és kamatbevételek 500 500 500 _______________________________________________ 7.782 7.782 0 7.782 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.043 9.043 9.043 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 324.504 324.504 324.504 _______________________________________________ 333.547 333.547 0 333.547 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 28.953 28.953 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 344.329 344.329 28.953 373.282 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 5.057 5.057 5.057 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 12.060 12.060 12.060 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.939 1.939 1.939 04 Hozam és kamatbevételek 140 140 140 05 Működési célú pénzeszközátvétel 417 417 417 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 19.613 19.613 0 19.613 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 174.386 174.386 2.021 176.407 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.486 12.486 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 199.999 199.999 14.507 214.506

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

4.567

4.567

4.567

4.500 2.538 310 3.100

4.500 2.538 310 3.100

4.500 2.538 310 3.100

_______________________________________________ 15.015 15.015 0 15.015 11.400

11.400

11.400

301.191

301.191

301.191 19.280

19.280

=============================================== 327.606 327.606 19.280 346.886

4.869

4.869

4.869

5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 500 500 500 _______________________________________________ 11.869 11.869 0 11.869 9.000

9.000

9.000

5.000

5.000

5.000

339.258 339.258 339.258 _______________________________________________ 344.258 344.258 0 344.258 26.296

26.296

=============================================== 365.127 365.127 26.296 391.423

6.343

6.343

6.343

6.851 2.551 240 1.000

6.851 2.551 240 1.000

6.851 2.551 240 1.000

_______________________________________________ 16.985 16.985 0 16.985 1.000

1.000

1.000

196.683

196.683

196.683 9.889

9.889

=============================================== 214.668 214.668 9.889 224.557

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 10.086 10.086 10.086 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 30.000 30.000 30.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.200 5.200 5.200 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 47.286 47.286 0 47.286 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.000 11.000 11.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 282.612 282.612 892 283.504 _______________________________________________ 283.612 283.612 892 284.504 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 51.682 51.682 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 341.898 341.898 52.574 394.472 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.952 6.952 6.952 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.845 20.845 20.845 03 AFA bevételek és visszatérülések 4.641 4.641 4.641 04 Hozam és kamatbevételek 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 35.638 35.638 0 35.638 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.554 1.554 1.554 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 419.489 419.489 1.947 421.436 _______________________________________________ 421.043 421.043 1.947 422.990 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 10.521 10.521 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 459.681 459.681 12.468 472.149 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.020 6.020 6.020 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.678 3.678 3.678 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamatbevételek 150 150 150 _______________________________________________ 11.048 11.048 0 11.048 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 170.075 170.075 170.075 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.214 4.214 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 181.123 181.123 4.214 185.337 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.740.571 3.740.571 207.623 3.948.194 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

39.150 39.150 39.150 250 250 250 150 150 150 _______________________________________________ 39.550 39.550 0 39.550 23.000

23.000

23.000

140.459 140.459 140.459 _______________________________________________ 163.459 163.459 0 163.459 4.294

4.294

=============================================== Alcím összesen 203.009 203.009 4.294 207.303 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 203.009 203.009 4.294 207.303 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelöintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 166.766 166.766 166.766 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 887.033 887.033 887.033 03 AFA bevételek és visszatérülések 156.200 156.200 156.200 04 Hozam és kamatbevételek 11.200 11.200 11.200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 1.225.199 1.225.199 0 1.225.199 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel 5.749.762 5.749.762 5.749.762 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.000 6.000 _______________________________________________ 5.749.762 5.749.762 6.000 5.755.762 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 299.055 299.055 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.989.961 6.989.961 305.055 7.295.016 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.000 6.000 6.000 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 11.000 11.000 11.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.000 2.000 2.000 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 _______________________________________________ 20.000 20.000 0 20.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel 558.000 558.000 558.000 társadalombiztosítási alapból 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 365 365 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 578.000 578.000 365 578.365 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.567.961 7.567.961 305.420 7.873.381 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.600 3.600 3.600 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.001 5.001 5.001 04 Hozam és kamatbevételek 1 1 1 _______________________________________________ 8.602 8.602 0 8.602 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 355.940 355.940 420 356.360 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.105 1.105 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 364.542 364.542 1.525 366.067 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 8.699 8.699 8.699 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 149 149 149 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 _______________________________________________ 8.948 8.948 0 8.948 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 431.044 431.044 431.044 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.152 5.152 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 439.992 439.992 5.152 445.144 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 804.534 804.534 6.677 811.211 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 22.190 22.190 22.190 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 30 30 30 04 Hozam és kamatbevételek 90 90 90 _______________________________________________ 22.310 22.310 0 22.310 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 123.310 123.310 123.310 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.219 1.219 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 145.620 145.620 1.219 146.839 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 145.620 145.620 1.219 146.839 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 43.615 43.615 43.615 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.369 2.369 2.369 03 AFA bevételek és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamatbevételek 15 15 15 _______________________________________________ 46.942 46.942 0 46.942 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 117.250 117.250 2.806 120.056 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.211 2.211 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 164.192 164.192 5.017 169.209

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 68.399 68.399 68.399 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.815 2.815 2.815 03 AFA bevételek és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 _______________________________________________ 72.164 72.164 0 72.164 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 88.981 88.981 1.208 90.189 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.515 1.515 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 161.145 161.145 2.723 163.868 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 108.313 108.313 108.313 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.355 4.355 4.355 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamatbevételek 130 130 130 _______________________________________________ 114.098 114.098 0 114.098 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 284.139 284.139 8.982 293.121 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.753 2.753 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 398.237 398.237 11.735 409.972 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 104.793 104.793 104.793 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.658 6.658 6.658 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.220 2.220 2.220 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 40 05 Működési célú pénzeszközátvétel 764 764 764 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 114.475 114.475 0 114.475 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 230.512 230.512 383 230.895 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.697 6.697 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 344.987 344.987 7.080 352.067 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 114.618 114.618 114.618 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.606 4.606 4.606 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.308 1.308 1.308 04 Hozam és kamatbevételek 82 82 82 _______________________________________________ 120.614 120.614 0 120.614 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144.666 144.666 144.666 _______________________________________________ 154.666 154.666 0 154.666 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.466 5.466 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 275.280 275.280 5.466 280.746

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 60.142 60.142 60.142 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.760 1.760 1.760 03 AFA bevételek és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 _______________________________________________ 62.855 62.855 0 62.855 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.042 149.042 149.042 =============================================== Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 96.407 96.407 96.407 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.730 1.730 1.730 03 AFA bevételek és visszatérülések 730 730 730 04 Hozam és kamatbevételek 53 53 53 05 Működési célú pénzeszközátvétel 354 354 354 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 99.274 99.274 0 99.274 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 141.338 141.338 196 141.534 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.428 5.428 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 240.612 240.612 5.624 246.236 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 57.155 57.155 57.155 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.700 2.700 2.700 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.020 1.020 1.020 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 40 _______________________________________________ 60.915 60.915 0 60.915 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 82.729 82.729 82.729 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.684 1.684 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 143.644 143.644 1.684 145.328 09 Veszpém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 92.362 92.362 92.362 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.120 6.120 6.120 03 AFA bevételek és visszatérülések 800 800 800 05 Működési célú pénzeszközátvétel 150 150 700 850 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 99.432 99.432 700 100.132 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 150 150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.241 149.241 149.241 _______________________________________________ 149.241 149.241 150 149.391 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 819 819 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 248.673 248.673 1.669 250.342 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 2.188.667 2.188.667 40.998 2.229.665 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 11.745 11.745 11.745 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 68.000 68.000 68.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 14.000 14.000 14.000 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 _______________________________________________ 93.755 93.755 0 93.755 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 331.566 331.566 500 332.066 _______________________________________________ 333.066 333.066 500 333.566 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.801 2.801 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 426.821 426.821 3.301 430.122 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 10.500 10.500 10.500 03 AFA bevételek és visszatérülések 3.300 3.300 3.300 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 _______________________________________________ 13.810 13.810 0 13.810 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.620 1.620 1.620 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 58.728 58.728 58.728 _______________________________________________ 60.348 60.348 0 60.348 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.356 3.356 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 74.158 74.158 3.356 77.514 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 500.979 500.979 6.657 507.636 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 6.550 6.550 6.550 04 Hozam és kamatbevételek 250 250 250 _______________________________________________ 6.800 6.800 0 6.800 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 8.600 8.600 8.600 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.257 33.257 1.304 34.561 41.857 41.857 1.304 43.161 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 7.171 7.171 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 48.657 48.657 8.475 57.132 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 48.657 48.657 8.475 57.132 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 17.110 17.110 17.110 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.500 2.500 2.500 04 Hozam és kamatbevételek 90 90 90 19.700 19.700 0 19.700 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 2.150 2.150 2.150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 166.363 166.363 2.054 168.417 168.513 168.513 2.054 170.567 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.462 2.462 pénzmaradvány igénybevétele 28 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 0 0 2.578 2.578 =============================================== Alcím összesen 188.213 188.213 4.632 192.845 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 188.213 188.213 4.632 192.845 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 122.139 122.139 122.139 03 AFA bevételek és visszatérülések 48.555 48.555 48.555 04 Hozam és kamatbevételek 370 370 370 _______________________________________________ 171.064 171.064 0 171.064 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 2.868 2.868 2.868 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.954 197.954 420 198.374 _______________________________________________ 200.822 200.822 420 201.242 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 38.047 38.047 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 371.886 371.886 38.467 410.353 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 14.684 14.684 14.684 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 _______________________________________________ 17.284 17.284 0 17.284 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.653 40.653 141 40.794 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.974 4.974 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 57.937 57.937 5.115 63.052 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 429.823 429.823 43.582 473.405 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 5.198 5.198 5.198 03 AFA bevételek és visszatérülések 200 200 200 04 Hozam és kamatbevételek 5 5 5 _______________________________________________ 5.403 5.403 0 5.403 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 126.687 126.687 126.687 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.237 6.237 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 132.090 132.090 6.237 138.327 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 132.090 132.090 6.237 138.327 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 510 510 510 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.500 4.500 4.500 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 5.060 5.060 0 5.060 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.892 22.892 22.892 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 160 160 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 27.952 27.952 160 28.112 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 27.952 27.952 160 28.112 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 900 900 900 03 AFA bevételek és visszatérülések 165 165 165 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 2.565 2.565 0 2.565 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 443 443 443 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.801 6.801 6.801 _______________________________________________ 7.244 7.244 0 7.244 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.420 2.420 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 9.809 9.809 2.420 12.229 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 9.809 9.809 2.420 12.229 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi Működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.300 4.300 4.300 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 5.000 5.000 0 5.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.230 32.230 32.230 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.026 3.026 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 37.230 37.230 3.026 40.256 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 37.230 37.230 3.026 40.256 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 19.769.565 19.769.565 1.491.055 21.260.620 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. sz. melléklet (4. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban Előirányzat sorszáma

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 4. 4.17. 4.19.

5.

Előirányzat megnevezése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Felhalmozások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összesen: Finanszírozási kiadások Működési célú hitel, kötvény visszafizetése Értékpapír vásárlás Összesen: Kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok összesen:

20.317.837 ezer forint 1.301.609 ezer forint

2007. évi eredeti előirányzat

Változás

2007.évi mód. előirányzat 2007 04 19

9 115 060 2 905 215 5 399 459 82 595 200 742 4 082 303 392 18 010 545

104 011 28 497 501 758 6 003 25 665 0 4 039 669 973

9 219 071 2 933 712 5 901 217 88 598 226 407 4 082 307 431 18 680 518

1 394 050 18 200 218 500 21 800 1 652 550

494 876 27 777 308 210 7 455 20 460 858 778

1 888 926 45 977 526 710 29 255 20 460 2 511 328

33 778 402 750

-15 000 6 072

18 778 408 822

436 528

-8 928

427 600

0 20 099 623

0 1 519 823

0 21 619 446

20 099 623

1 519 823

21 619 446

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 131.768 131.768 3.189 134.957 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.009 33.009 1.077 34.086 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 24.952 24.952 615 25.567 05 Működési célú pénzeszközátadás 28.600 28.600 4.254 32.854 államháztartáson kívülre ______________________________________________ 218.329 218.329 9.135 227.464 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 450 befektetések =============================================== Alcím összesen 218.779 218.779 9.135 227.914 Létszám : 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 2.950 2.950 2.335 5.285 02 Munkaadókat terhelő járulékok 420 420 747 1.167 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.206 64.206 125.819 190.025 04 Támogatásértékű Működési kiadások 80.095 80.095 6.003 86.098 05 Működési célú pénzeszközátadás 167.067 167.067 20.661 187.728 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 4.082 4.082 4.082 juttatás, támogatás _______________________________________________ 318.820 318.820 155.565 474.385 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.298.680 1.298.680 296.339 1.595.019 befektetések 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 218.500 218.500 308.210 526.710 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21.800 21.800 7.455 29.255 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 20.460 20.460 nyújtása _______________________________________________ 1.538.980 1.538.980 632.464 2.171.444 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 33.778 33.778 -15.000 18.778 14 Céltartalék 402.750 402.750 6.072 408.822 _______________________________________________ 436.528 436.528 -8.928 427.600 =============================================== Alcím összesen 2.294.328 2.294.328 779.101 3.073.429 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 365.000 365.000 39.211 404.211 02 Munkaadókat terhelő járulékok 107.072 107.072 12.798 119.870 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 95.219 95.219 24.819 120.038 05 Működési célú pénzeszközátadás 325 325 750 1.075 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 567.616 567.616 77.578 645.194 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 533 533 befektetések =============================================== Alcím összesen 567.616 567.616 78.111 645.727 Létszám : 78 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 cím összesen : 3.080.723 3.080.723 866.347 3.947.070 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 73.941 73.941 73.941 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.721 24.721 24.721 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 7.333 7.333 288 7.621 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.353 10.353 10.353 _______________________________________________ 116.348 116.348 288 116.636 Létszám : 41 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 95.373 95.373 378 95.751 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.439 30.439 121 30.560 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.199 23.199 23.199 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.718 1.718 1.718 _______________________________________________ 150.729 150.729 499 151.228 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 680 680 680 befektetések =============================================== Alcím összesen 151.409 151.409 499 151.908 Létszám : 49 fö

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 176.821 176.821 759 177.580 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.945 56.945 325 57.270 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 52.469 52.469 983 53.452 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.246 1.246 1.246 _______________________________________________ 287.481 287.481 2.067 289.548 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.614 4.614 befektetések 09 Felújítások 122 122 0 0 4.736 4.736 =============================================== Alcím összesen 287.481 287.481 6.803 294.284 Létszám : 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 133.892 133.892 1.415 135.307 02 Munkaadókat terhelő járulékok 43.311 43.311 452 43.763 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 25.175 25.175 2.173 27.348 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.256 2.256 2.256 _______________________________________________ 204.634 204.634 4.040 208.674 Létszám : 64 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 102.284 102.284 102.284 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.543 32.543 32.543 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.410 18.410 130 18.540 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.905 1.905 1.905 _______________________________________________ 155.142 155.142 130 155.272 Létszám : 47 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 54.377 54.377 245 54.622 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.873 17.873 17.873 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 6.521 6.521 51 6.572 _______________________________________________ 78.771 78.771 296 79.067 Létszám : 28 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 993.785 993.785 12.056 1.005.841 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 87.554 87.554 1.615 89.169 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.534 27.534 517 28.051 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 22.460 22.460 1.637 24.097 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.344 1.344 1.344 _______________________________________________ 138.892 138.892 3.769 142.661 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.700 10.700 600 11.300 befektetések 09 Felújítások 2.934 2.934 _______________________________________________ 10.700 10.700 3.534 14.234 =============================================== Alcím összesen 149.592 149.592 7.303 156.895 Létszám : 37 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 113.108 113.108 660 113.768 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.905 35.905 211 36.116 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 29.134 29.134 2.120 31.254 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.380 1.380 284 1.664 _______________________________________________ 179.527 179.527 3.275 182.802 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 500 500 96 596 befektetések =============================================== Alcím összesen 180.027 180.027 3.371 183.398 Létszám : 50 fö

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 151.389 151.389 151.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.874 46.874 46.874 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.279 49.279 1.182 50.461 04 Támogatásértékű Működési kiadások 2.000 2.000 2.000 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.438 1.438 1.438 _______________________________________________ 250.980 250.980 1.182 252.162 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.500 1.500 1.500 befektetések =============================================== Alcím összesen 252.480 252.480 1.182 253.662 Létszám : 69 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 201.642 201.642 2.966 204.608 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.412 63.412 858 64.270 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 71.617 71.617 2.972 74.589 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.238 3.238 3.238 _______________________________________________ 339.909 339.909 6.796 346.705 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.840 2.840 2.840 befektetések 09 Felújítások 3.200 3.200 3.200 _______________________________________________ 6.040 6.040 0 6.040 =============================================== Alcím összesen 345.949 345.949 6.796 352.745 Létszám : 90 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 217.185 217.185 945 218.130 02 Munkaadókat terhelő járulékok 68.401 68.401 302 68.703 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 74.424 74.424 74.424 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.082 3.082 3.082 _______________________________________________ 363.092 363.092 1.247 364.339 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.000 10.000 11.482 21.482 befektetések 09 Felújítások 5.000 5.000 8.061 13.061 _______________________________________________ 15.000 15.000 19.543 34.543 =============================================== Alcím összesen 378.092 378.092 20.790 398.882 Létszám : 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 213.697 213.697 220 213.917 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.602 66.602 70 66.672 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 56.761 56.761 2.503 59.264 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.269 4.269 4.269 _______________________________________________ 341.329 341.329 2.793 344.122 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 3.000 23.600 26.600 befektetések 09 Felújítások 2.560 2.560 _______________________________________________ 3.000 3.000 26.160 29.160 =============================================== Alcím összesen 344.329 344.329 28.953 373.282 Létszám : 92 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 122.853 122.853 2.548 125.401 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.075 39.075 704 39.779 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 30.312 30.312 2.363 32.675 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.759 1.759 1.759 193.999 193.999 5.615 199.614 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 6.000 6.000 8.892 14.892 befektetések =============================================== Alcím összesen 199.999 199.999 14.507 214.506 Létszám : 58 fö

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 193.782 193.782 2.295 196.077 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.327 61.327 736 62.063 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 57.267 57.267 6.545 63.812 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.830 3.830 3.830 _______________________________________________ 316.206 316.206 9.576 325.782 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 11.400 11.400 9.704 21.104 befektetések =============================================== Alcím összesen 327.606 327.606 19.280 346.886 Létszám : 76 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 216.161 216.161 1.627 217.788 02 Munkaadókat terhelő járulékok 69.094 69.094 520 69.614 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.802 64.802 64.802 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.070 6.070 6.070 _______________________________________________ 356.127 356.127 2.147 358.274 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.149 15.149 befektetések 09 Felújítások 9.000 9.000 9.000 18.000 _______________________________________________ 9.000 9.000 24.149 33.149 =============================================== Alcím összesen 365.127 365.127 26.296 391.423 Létszám : 104 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 131.559 131.559 2.860 134.419 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.673 41.673 713 42.386 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.809 38.809 3.106 41.915 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.627 1.627 50 1.677 _______________________________________________ 213.668 213.668 6.729 220.397 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 1.000 3.000 4.000 befektetések 09 Felújítások 160 160 _______________________________________________ 1.000 1.000 3.160 4.160 =============================================== Alcím összesen 214.668 214.668 9.889 224.557 Létszám : 48 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 196.692 196.692 4.910 201.602 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.833 61.833 1.571 63.404 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 69.824 69.824 5.408 75.232 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.549 2.549 15 2.564 _______________________________________________ 330.898 330.898 11.904 342.802 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 11.000 11.000 36.358 47.358 befektetések 09 Felújítások 4.312 4.312 _______________________________________________ 11.000 11.000 40.670 51.670 =============================================== Alcím összesen 341.898 341.898 52.574 394.472 Létszám : 80 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 273.307 273.307 5.277 278.584 02 Munkaadókat terhelő járulékok 85.857 85.857 472 86.329 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 90.980 90.980 2.709 93.689 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.537 6.537 6.537 456.681 456.681 8.458 465.139 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 3.000 3.500 6.500 befektetések 09 Felújítások 510 510 3.000 3.000 4.010 7.010 =============================================== Alcím összesen 459.681 459.681 12.468 472.149 Létszám : 112 fö

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 112.308 112.308 1.634 113.942 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.750 35.750 358 36.108 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 30.915 30.915 883 31.798 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.150 2.150 2.150 _______________________________________________ 181.123 181.123 2.875 183.998 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.339 1.339 befektetések =============================================== Alcím összesen 181.123 181.123 4.214 185.337 Létszám : 47 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.740.571 3.740.571 207.623 3.948.194 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 119.841 119.841 3.489 123.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.603 38.603 805 39.408 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 44.065 44.065 44.065 04 Támogatásértékű Működési kiadások 500 500 500 _______________________________________________ 203.009 203.009 4.294 207.303 Létszám : 44 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 203.009 203.009 4.294 207.303 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 2.904.267 2.904.267 2.904.267 02 Munkaadókat terhelő járulékok 968.000 968.000 968.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 3.102.694 3.102.694 241.922 3.344.616 _______________________________________________ 6.974.961 6.974.961 241.922 7.216.883 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.000 15.000 63.133 78.133 befektetések =============================================== Alcím összesen 6.989.961 6.989.961 305.055 7.295.016 Létszám : 1475 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 285.000 285.000 285.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000 93.000 93.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 200.000 200.000 365 200.365 _______________________________________________ 578.000 578.000 365 578.365 Létszám : 166 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.567.961 7.567.961 305.420 7.873.381 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 124.839 124.839 644 125.483 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.264 40.264 206 40.470 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 20.169 20.169 420 20.589 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 178.770 178.770 255 179.025 _______________________________________________ 364.042 364.042 1.525 365.567 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 500 500 500 befektetések =============================================== Alcím összesen 364.542 364.542 1.525 366.067 Létszám : 59 fö 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 254.903 254.903 1.305 256.208 02 Munkaadókat terhelő járulékok 79.537 79.537 418 79.955 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.456 39.456 39.456 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 66.096 66.096 3.429 69.525 439.992 439.992 5.152 445.144 Létszám : 130 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 804.534 804.534 6.677 811.211 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 97.379 97.379 542 97.921 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.036 30.036 11 30.047 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.085 18.085 535 18.620 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 _______________________________________________ 145.620 145.620 1.088 146.708 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 131 131 befektetések =============================================== Alcím összesen 145.620 145.620 1.219 146.839 Létszám : 54 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 145.620 145.620 1.219 146.839 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 86.857 86.857 184 87.041 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.121 26.121 59 26.180 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 48.964 48.964 2.211 51.175 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 _______________________________________________ 162.192 162.192 2.454 164.646 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 2.000 2.563 4.563 befektetések =============================================== Alcím összesen 164.192 164.192 5.017 169.209 Létszám : 48 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 88.478 88.478 88.478 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.288 28.288 28.288 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 42.687 42.687 1.515 44.202 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 _______________________________________________ 159.573 159.573 1.515 161.088 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.572 1.572 1.208 2.780 befektetések =============================================== Alcím összesen 161.145 161.145 2.723 163.868 Létszám : 52 fö 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 245.744 245.744 2.753 248.497 02 Munkaadókat terhelő járulékok 69.379 69.379 69.379 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 80.524 80.524 8.982 89.506 _______________________________________________ 395.647 395.647 11.735 407.382 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.590 2.590 2.590 befektetések =============================================== Alcím összesen 398.237 398.237 11.735 409.972 Létszám : 130 fö 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 202.304 202.304 2.770 205.074 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.579 56.579 296 56.875 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 84.288 84.288 2.319 86.607 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 _______________________________________________ 343.387 343.387 5.385 348.772 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 1.600 1.695 3.295 befektetések =============================================== Alcím összesen 344.987 344.987 7.080 352.067 Létszám : 115 fö

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 144.259 144.259 837 145.096 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.324 47.324 5 47.329 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 81.645 81.645 478 82.123 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 6 58 _______________________________________________ 273.280 273.280 1.326 274.606 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 2.000 4.140 6.140 befektetések =============================================== Alcím összesen 275.280 275.280 5.466 280.746 Létszám : 88 fö 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 115.231 115.231 115.231 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.324 32.324 32.324 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 59.581 59.581 59.581 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 _______________________________________________ 207.192 207.192 0 207.192 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.705 3.705 3.705 befektetések 09 Felújítások 1.000 1.000 1.000 _______________________________________________ 4.705 4.705 0 4.705 =============================================== Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 Létszám : 60 fö 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 132.347 132.347 149 132.496 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.021 42.021 47 42.068 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.544 64.544 446 64.990 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 _______________________________________________ 239.012 239.012 642 239.654 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 1.600 4.982 6.582 befektetések =============================================== Alcím összesen 240.612 240.612 5.624 246.236 Létszám : 82 fö 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 77.608 77.608 1.200 78.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.124 25.124 458 25.582 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.082 39.082 26 39.108 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 _______________________________________________ 141.894 141.894 1.684 143.578 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.750 1.750 1.750 befektetések =============================================== Alcím összesen 143.644 143.644 1.684 145.328 Létszám : 46 fö 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 135.073 135.073 135.073 02 Munkaadókat terhelő járulékok 43.752 43.752 43.752 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 68.084 68.084 1.669 69.753 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 781 781 781 _______________________________________________ 247.690 247.690 1.669 249.359 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 983 983 983 befektetések =============================================== Alcím összesen 248.673 248.673 1.669 250.342 Létszám : 82 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 2.188.667 2.188.667 40.998 2.229.665 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 244.009 244.009 1.789 245.798 02 Munkaadókat terhelő járulékok 78.505 78.505 572 79.077 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 104.307 104.307 940 105.247 _______________________________________________ 426.821 426.821 3.301 430.122 Létszám : 118 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 37.029 37.029 37.029 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.193 11.193 11.193 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 25.936 25.936 2.785 28.721 _______________________________________________ 74.158 74.158 2.785 76.943 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 571 571 befektetések =============================================== Alcím összesen 74.158 74.158 3.356 77.514 Létszám : 21 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 500.979 500.979 6.657 507.636 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 29.794 29.794 3.390 33.184 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.221 9.221 1.067 10.288 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 9.642 9.642 4.018 13.660 _______________________________________________ 48.657 48.657 8.475 57.132 Létszám : 15 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 48.657 48.657 8.475 57.132 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 113.747 113.747 1.462 115.209 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.889 36.889 468 37.357 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 37.577 37.577 2.702 40.279 188.213 188.213 4.632 192.845 Létszám : 59 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 188.213 188.213 4.632 192.845 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 154.700 154.700 3.663 158.363 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.115 51.115 578 51.693 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 166.071 166.071 34.226 200.297 _______________________________________________ 371.886 371.886 38.467 410.353 Létszám : 89 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 38.538 38.538 65 38.603 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.114 12.114 12.114 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 7.285 7.285 5.050 12.335 _______________________________________________ 57.937 57.937 5.115 63.052 Létszám : 18 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 429.823 429.823 43.582 473.405 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 74.744 74.744 2.138 76.882 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.253 23.253 152 23.405 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 34.093 34.093 2.700 36.793 132.090 132.090 4.990 137.080 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.247 1.247 befektetések =============================================== Alcím összesen 132.090 132.090 6.237 138.327 Létszám : 37 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 132.090 132.090 6.237 138.327 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet (5.sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ő I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 15.672 15.672 42 15.714 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.934 4.934 4.934 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 2.596 2.596 2.596 05 Működési célú pénzeszközátadás 4.750 4.750 4.750 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 27.952 27.952 42 27.994 02 Felhalmozások 09 Felújítások 118 118 =============================================== Alcím összesen 27.952 27.952 160 28.112 Létszám : 7 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 27.952 27.952 160 28.112 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 6.521 6.521 1.700 8.221 02 Munkaadókat terhelő járulékok 2.014 2.014 547 2.561 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 1.274 1.274 173 1.447 _______________________________________________ 9.809 9.809 2.420 12.229 Létszám : 3 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 9.809 9.809 2.420 12.229 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 18.533 18.533 800 19.333 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.955 5.955 256 6.211 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 12.742 12.742 1.970 14.712 _______________________________________________ 37.230 37.230 3.026 40.256 Létszám : 5 fö ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 37.230 37.230 3.026 40.256 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 20.099.623 20.099.623 1.519.823 21.619.446 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. sz. melléklet (6/a. sz. melléklet)

A Közgyűlés 2007. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

1 K K K K K K K Ö Ö Ö

Ö Ö

Ö K K Ö Ö Ö Ö

Megnevezés

2 3 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok (23 fő részére) 5. Eseti megbízások, külső szakértők 6. Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 9/a. Év megyei tűzoltója cím adományozása 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása - ebből Balaton Régió Európai Információs Pont támogatása 700 ezer forint 12. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 15. Képviselői Keret képzése 16. Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 17. Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány) 18. Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége ÖSSZESEN:

K = kötelező feladat összesen: Ö = önként vállalt feladat összesen:

163.968 ezer forint 63.946 ezer forint

2007. évi eredeti előirányzat 4 10 571 11 425

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19 6 10 571 11 425

Változás

5

4 984 109 931 16 756

adatok ezer forintban MunkaDologi Beruházás adókat kiadások és és terhelő egyéb folyó átadások járulékok kiadások 7 8 9 10 8 052 2 519 9 030 2 395

juttatás juttatás

4 984 109 931 16 756

4 004 88 256 12 917

980 21 675 3 839

2 751 3 000

2 139

612

2 700 3 000

51

2 800

1 001

3 801

2 415

539

847

2 450

118

2 568

1 450

167

501

3 852

3 852

2 160

238

1 454

260

260

234

26

4 000

584

4 584

14 000

31

14 031

1 000 1 650 2 600 14 800 10 000

4 254

2 000 218 779

3 096 9 135

2 750

450

4 584 2 000

300

1 000 1 650 2 600 19 054 10 000 2 000 3 096 227 914

250

8 181 1 000 1 650 2 600 0

3 550

19 054 10 000

2 000 2 300 134 957

796 34 086

25 567

33 304

6. sz. melléklet (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Oktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete Hitel kamataira Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka rekonstrukció miatt 2007. évi működési kiadás Városoktól átveendő intézmények miatt jelentkező többletkiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás Peres ügyek Megyei intézmények karbantartásaira, működőképesség biztosítása érdekében beszerzésekre Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhelyének működési szükséglete 2007. szeptember 1-től Kistérségi társulásoktól pedagógiai szakszolgálati feladat vásárlása Nevelési tanácsadók feladatainak kistérségben történő ellátása miatt normatív állami hozzájárulás átadási kötelezettség Alapfokú művészeti oktatási intézmény minősítési eljárása Megyei Kórház konszolidációja Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 2 db szerver vásárlása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal (saját forrás) Új nevelőszülői program: új nevelési díj többlet és új nevelőszülők képzése Működési célú tartalék összesen:

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer forintban 2007. évi 2007. évi módosított Változás eredeti előirányzat előirányzat 2007 04 19 96 407 22 385 65 000 10 000

-

10 093

86 314 22 385 65 000 10 000

20 299 50 000 3 928 10 000

- 8 982

11 317 50 000 3 928 10 000

30 000

- 1 973

28 027

755 30 000

755 30 000

15 476 500 48 000

2 000

15 476 48 000 2 000

20 000 5 620

20 000 5 620

6 072

408 822

- 500

402 750

Felhalmozási célú tartalék Beruházással kapcsolatos költöztetés költsége 14 400 Oktatási és szociális intézmények vizesblokk felújítása (felhasználása függőben tartva) 40 000 Szociális és gyermek intézmények tárgyi eszközei (felhasználása függőben tartva) 20 000 Onkológiai Központ megvalósítása (felhasználása függőben tartva) 350 000 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred tantermek kialakítása (felhasználása függőben tartva) 30 000 Balatonfüred város részére pályázati önerő biztosítása (sport-vívócsarnok) (felhasználása függőben tartva) 20 000 Bakonyi Múzeum kiállítóhely lebontása, letárolása és munkaszobák költöztetése 20 000

14 400 - 20 000

20 000 20 000 350 000 30 000 20 000 20 000

Felhalmozási célú tartalék összesen:

494 400

-

20 000

474 400

Mindösszesen:

897 150

-

13 928

883 222

7. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Sorszám

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat

Változás

adatok ezer forintban MunkaDologi ki- Működési Felhal2007. évi módosított Személyi adókat adások és célú mozások előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó átadások 2007 04 19 járulékok kiadások

I. Területrendezési feladatok Ö Ö

1 2

Ö

3

Ö

Ö Ö

Ö

Ö Ö K

Pályázati Önerő Kiegészítő Keret Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) Gazdasági fejlesztési feladatok Területrendezési feladatok összesen:

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 3 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5/a Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 5/c Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

100 000 40 000

86 016 7 642

186 016 47 642

1 000 141 000

93 658

1 000 234 658

35 800

2 050

5 000 10 000

4 826 1 561

4 000

10 000

3 817

1 200

186 016 42 625

3 817

1 000 2 200

228 641

37 850

34 000

3 850

9 826 11 561

5 000 11 561

4 826

4 000

0

300

0

100

3 600

931

10 931

3 931

7 000

65 800

70 9 438

1 000 70 75 238

1 000 70 8 601

57 561

21 000

-21 000

0

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800

1 000

300

100

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K

1

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca - Nevelési Tanácsadó, Sümeg - Nevelési Tanácsadó, Várpalota - Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg - Gyógypedagógiai Intézet, Sümeg - Reguly Antal Általános Iskola, Zirc

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800

8 676

Sorszám K

2

Ö Ö K K K K K

3 4 5 6 7 8 9

Ö

10

K K K

11 12 13

K K

14 15

K

16

Megnevezés Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai Bakonyi Természettudományi Múzeum részére helyiségek bérleti díja Szakképzési Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó programiroda működése - Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 2007-2009. közötti fejlesztési időszakra Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Egyszeres térítési díjak 10 %-a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

2007. évi eredeti előirányzat

Változás

5 000 3 000 10 000 4 082 9 745 8 613 500 2 000

316

MunkaDologi ki- Működési Felhal2007. évi módosított Személyi adókat adások és célú mozások előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó átadások 2007 04 19 járulékok kiadások 5 000 5 000 2 740

5 332

3 316 10 000 4 082 9 745 12 127 500 2 000 5 332

2 747

2 747

2 080

5 218 15 500 1 060

5 218 15 500 1 060

15 500 1 060

1 500 500

1 500 500

1 500 500

1 413

1 413

63 940

42 109

106 049

6 235

2 577

2 200 9 600 20 214

865

3 514

376

200 10 000 4 082 9 745 12 127 500 2 000 5 332

667 5 218

1 413 4 820

1 043

38 519

61 667

8 812

6 702

2 110

2 000

3 065 9 600 20 214 2 000

3 065 9 600 20 214 2 000

38 249

5 442

43 691

7 000

4 286

11 286

0

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K

1

Ö K K K

2 3 4 5

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Zöld Házba való költöztetése és tisztasági meszelések Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatok 3 MÖOSZ tagdíj 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 5 Balatoni Szövetség tagsági díj 6 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 7 Szociális feladatok támogatása(Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt 8 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. és tevékenység támogatása 9 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

1 000 3 000 3 000

0

0

41 581

11 286

1 000 3 000 3 000

1 000 3 000

800 870

800 2 000

670

800 2 670

3 000 7 350 8 000

838 698 785

3 838 8 048 8 785

2 110

3 000

1 800 3 838 8 048 8 785

0

Sorszám Ö

10

Ö

11

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

12 13 14 15 16 17 18

Ö

19

Ö

20

Ö

21

Ö Ö Ö Ö

22 23 24 25

Ö

26

Ö

27

Ö

28

Ö

29

Ö

30

Ö

31

Ö

32

Ö

33

Ö

34

K Ö Ö

35 36 37

Megnevezés Civil szervezetek támogatása: - Civil Ház Egyesület támogatása - Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Somlót Pártolók Társasága tagdíj Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Egyházkeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusok-zenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás Fiatalok egészségügyi szűrése Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cdlemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ajka Tárlat: az október 27-én nyílóTárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás

2007. évi eredeti előirányzat 3 500 3 500 14 000 500 450 1 000 20 594

MunkaDologi ki- Működési Felhal2007. évi módosított Személyi adókat adások és célú mozások előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó átadások 2007 04 19 járulékok kiadások 0 3 500 3 500 100 3 600 3 600 14 000 14 000

Változás

594 632 50

500 450 1 000 20 1 188 632 50

150

20

330

30

30

30

100

100

100

100

100

100

7 500 50 30 60

7 500 50 30 60

50

50

50

100

100

100

60

60

60

30

30

30

80

80

80

100

100

100

50

50

50

300

300

300

100

100

100

2 100 200

2 100 200

450 1 000 20 594

594 632 50

7 500 50 30 60

2 100 200

Sorszám Ö

38

Ö Ö K K Ö Ö

39 40 41 42 43 44

Ö

45

Ö

46

Ö

47

Ö K

48 49

Megnevezés Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Időközi választások pénzügyi elszámolása Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása Egyéb feladatok összesen:

2007. évi eredeti előirányzat

58 714

MunkaDologi ki- Működési Felhal2007. évi módosított Személyi adókat adások és célú mozások előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó átadások 2007 04 19 járulékok kiadások 30 30 30

Változás

200 19 81 400 491 100 250

200 19 81 400 491 100 250

200

200

200

500

500

500

150

150

150

300 500 101 835

300 500 160 549

Ö Ö Ö Ö K Ö Ö Ö Ö Ö

1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 1/a Veszprém megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány: gyermek- és ifjúsági feladatok támogatására 2006. évi pályázat 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Brusznyai Árpád Alapítvány rendezvényének támogatása 9 Ijfú Közgazdászokért Alapítvány, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanulójának részvétele a Gyors- és Gépíró Világbajnokságon 10 Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítván "Káli Forró Bornap" elnevezésű rendezvény támogatása 11 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen: Kötelező feladat összesen: 259.635 e Ft Önként vállalt feladat összesen: 452.067 e Ft

4 81 400 491 100 250

300 165

24

500 97 007

62 853

0

0

VI. Alapítványok támogatása Ö K

200 15

3 200 3 300

3 200 3 300

3 200 3 300

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

50

50

50

91 417

50 100

50 91 517

0

0

0

50 91 517

0

459 120

252 582

711 702

5 285

1 167

189 525

277 908

237 317

8. sz. melléklet (6/f. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi költségvetése

Megnevezés

adatok ezer forintban 2007. évi 2007. évi eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat 2007 04 19

1.1.1. 1.1.2.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

287 905 77 095

39 211

287 905 116 306

1.1.

Személyi juttatások összesen:

365 000

39 211

404 211

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

95 986 9 284 1 802

11 598 1 200 -

107 584 10 484 1 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

107 072

12 798

119 870

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7.

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmiadó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak

14 000 17 024 40 460 10 078 5 650 4 000 4 007

3 683 1 000 15 000 4 136 1 000 -

17 683 18 024 55 460 14 214 6 650 4 000 4 007

1.3.

Dologi kiadások és folyó kiadások összesen:

95 219

24 819

120 038

1.4.

Speciális célú támogatás

325

750

1 075

567 616

77 578

645 194

533

533

78 111

645 727

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN:

567 616

9.sz.melléklet (7. sz melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2

I.

BERUHÁZÁS

1.

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi ütem Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) Egységes Pályázati Keret előirányzat Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások - Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc energia-korszerűsítésére vonatkozó pályázat érdekében az ingatlan-nyilvántartás rendezése - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés = számítógépek cseréje és bővítése = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása = szoftverek, licencek - Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése - Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése - Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer leválasztása Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó) Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) Közintézmények akadálymentesítése Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati Média üzletrész vásárlása Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) Közkincs Kulturális Alapprogram Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése

2. 3. 4. 5. 5/a.

5/b. 6/a. 6/b. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40. 41.

2007. évi eredeti előirányzat 3

Változás

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

4

5

345 374

345 374

9 963 64 825

59 787

8 075 53 000

9 963 124 612 8 075 53 000

56 900

56 900

13 666 7 304 1 500

13 666 62 696 1 500

26 042

9 500 9 000 3 000

28 652 4 300 1 751 2 188 1 816 9 500 9 000 3 000

3 500 2 500

3 500 2 500

70 000

-

2 610 4 300

1 751 2 188 1 816

67 540 46 757 20 000 4 000 5 000 7 000 15 000 18 000 35 336

-

15 420

35 336

52 120 46 757 20 000 4 000 10 000 7 000 15 000 18 000 -

15 853 921 19 689

15 853 921 19 689

5 859 6 790 54

5 859 6 790 54

901

990 1 000

901 990 1 000

5 000

5 000

5 000

-

adatok ezer forintban Sorszám

1 42. 43. 44. 45.

46.

Megnevezés 2 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása - 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése Összesen:

2007. évi eredeti előirányzat 3

804 280

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Akadálymentesített bejárat kialakítása 680 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 2.3. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése - Beszerzések szakképzési hozzájárulásból - Épület akadálymentesítés - Tisztitóberendezés vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése 4 000 - Informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 6 700 - 8 db tanári asztal beszerzése - 1 db fűnyíró vásárlása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Fénymásoló beszerzése 500 - Interaktív táblákhoz görgös lábazat beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök beszerzése 1 500 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely öntöttvas radiátorának cseréje 1 200 - Szakmai eszközök beszerzése 800 - Tankonyhai szekrények cseréje 840 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok vásárlása 1 000 - Oktatási célú ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása 5 000 - Oktatási célú egyéb gépek, berendezések vásárlása 4 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Marketing és reklámiroda kialakítása 3 000 - Tárgyi eszköz vásárlás szakképzési szerződések szerint 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai gépek, szerszámok beszerzése 6 000 - Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 15 db IBM PC számítogép beszerzése 3 000 - 15 db TFT 17" Monitor beszerzése 1 000 - 13 db hordozható számítógép beszerzése 2 400 - 10 db projektor vásárlása 2 000 - 8 db kijelző mérős esztergagép beszerzése 3 000 - Köszörűgép, marógép beszerzése - Multimédiás számítógépes konfiguráció beszerzése 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Szakmai gépek beszerzése 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,Balatonfüred - Projektorok vásárlása 500 - Hordozható számítógépek beszerzése 500 - Számítógépek beszerzése - Komunikácios eszközök vásárlása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred

Változás

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

4

5

192 15 000

192 15 000

15 000

15 000

95 000 20 000 3 500

95 000 20 000 3 500

316 339

1 120 619

680

800 165 2 995 654

800 165 2 995 654

500 100

4 000 6 700 500 100

23 600

500 96 1 500 1 200 800 840 2 000 13 482 6 000 3 000 23 600

7 092 1 800

13 092 1 800

7 500 2 204

3 000 1 000 2 400 2 000 3 000 7 500 2 204

15 149

15 149

600

1 100 500 1 800 600 -

96

1 000 8 482 2 000

1 800 600

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2 - Szakképzést segítő eszközök beszerzése - Öltöző, szaktenterem kialakítása 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tehergépjármű beszerzése - Klíma oktatófal beszerzése tartozékokkal - Technikai és diagnosztikai adatok programcsomag vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Villamosmérő terem részére eszközbeszerzés - klf. oktatást segítő eszközök beszerzése 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek beszerzése 7.1. Csecsemő és Fogyetékos Személyek Otthona, Veszprém - Softwer telepítés 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tárgyi eszközök fejlesztése - mosoda felújítása 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Tárgyi eszközök fejlesztése - Ételmaradék tároló kialakítása 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Tárgyi eszközök fejlesztése 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Tárgyi eszközök fejlesztése - Lakóotthon II. terepigazitás és kerítés építése 8.5. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés (ajtók cseréje) 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Tárgyi eszközök fejlesztése 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Tárgyi eszközök fejlesztése 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Tárgyi eszközök fejlesztése 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - Világítástechnikai fejlesztés 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Autó törlesztés - Vírusvédelem törlesztés - Ventillátorok központi kapcsolója A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása - UH készülék beszerzése (saját forrás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2007. évi eredeti előirányzat 3 11 000

Változás 4 6 358 30 000

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

1 836 310 730 448 176

5 17 358 30 000 3 000 1 836 310 730 448 176

1 339

1 339

3 000

500

500 131

131

2 563

2 000 2 563

1 208

1 572 1 208

2 000

1 572

2 590

2 590

1 600 1 695

1 600 1 695

4 140

2 000 4 140

2 000

3 705

3 705

1 600 4 982

1 600 4 982

1 750

1 750

983

983 571

571

39 878 330

39 878 330

79 920

134 871

214 791

15 000

41 853 15 280 6 000

56 853 15 280 6 000

15 000

63 133

78 133

899 200

514 343

1 413 543

II. FELÚJÍTÁS A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 2.3. Szakiskola és Kollégium, Veszprém

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat

1

2 3 - Épületfejújítások szakképzési hozzájárulásból 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Vizesblokk fejújítás - Bejárati lépcsőfeljáró felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk cseréje 3 200 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 - Tornaterem felújítása 1 000 - Iskolai egyéb felújítások 1 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vizesblokk fejújítás - Épületfejújítás 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Ács-asztalos tanműhely felújítása (II. ütem) 9 000 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,Balatonfüred - Másológépek felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fiúkollégium vizesblokk felújítása - Szolgálati lakásfűtés, vízleválasztás 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Vizesblokk felújítás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Szennyvíztisztító felújítása 1 000 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém - Szűnetmentes tápegység felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 18 200 II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) Katasztrófavédelem támogatása Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának Mentőállomások építése és felújítása Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása

6.

Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen:

IV. 1. 2. 3. 4. 5.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszígetelése Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg Szőlőmúzeum megépítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: III.-IV. összesen:

18 200 30 000 50 000 10 000

4 122

5 122

1 434 1 500

1 434 1 500 3 200

5 618 1 200 1 243

8 618 2 200 2 243

1 180 1 380

1 180 1 380

9 000

18 000

160

160

3 000 1 312

3 000 1 312

510

510 1 000

118

45 977

27 777

45 977

21 353

2 966 90 000

118

27 777

85 000 100 000

209 319

10 000

30 000 71 353 10 000 85 000 100 000 2 966 299 319

10 000 6 700

6 700

10 2 219

10 2 219

400

400

10 000

9 329

19 329

100 000

218 648

318 648

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Változás

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

20 460 1 017 400

781 228

20 460 1 798 628

10. sz. melléklet (10. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer forintban Sorszám 1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

2 3

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj,áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céljellegű decentralizált tám. Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapír értékesítés Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Kiadások összesen Záró pénzkészlet

546 636

388 955

267 857

1 062 005

962 567

677 934

1 277 363

1 060 859

636 106

237 885

-34 845

260 000 130 000 265 680 605 600 45 030 17 449

260 000 145 000 132 840 302 800 22 515 2 024

260 699 145 000 132 840 302 800 22 515 2 024

260 000 150 000 132 840 302 800 22 515 17 450

260 000 150 000 132 840 302 800 22 515 2 024

260 000 160 000 132 840 302 800 22 515 2 024

281 045 165 000 132 840 302 800 22 515 17 476

281 045 185 000 132 840 302 800 22 515 41 684

260 000 190 000 132 840 302 800 22 515 2 024

260 000 190 000 132 840 302 800 22 515 17 449

260 000 190 000 132 840 302 800 22 515 2 024

260 000 200 000 132 827 302 817 22 520 2 037

171 000

80 000

70 854

1 010 000

9 275

52 000

7 416

9 275

0 9 275

7 292 9 609

990

19 000

9 276

9 276

7 130

3 162 789 2 000 000 1 726 907 3 936 417 292 700 125 689 0 321 854 7 292 1 152 522

2 601

7 621

7 621

17 096

19 355

17 621

11 869

26 609

52 833

32 833

32 833

23 814

252 706

1 019 144

480 575

480 572

480 572

480 572

480 572

480 602

483 287

480 602

480 602

480 602

480 434

6 308 136

20 000

20 000

5 000

5 000 817 681

5 000

5 000

7 483

16 982

20 000

387 504 3 914 008

1 989 286

1 865 880

663 958 2 342 504

2 461 386

2 355 214

2 931 663

2 759 133

2 528 473

2 091 904

1 687 757

1 416 734

104 465 817 681 1 051 462 21 260 620

1 500 246 472 498

702 148 222 775

702 148 222 775

702 148 222 775

702 148 223 775

722 148 230 148

722 148 230 148

722 148 230 148

722 148 230 148

708 802 225 895

650 000 213 655

662 839 208 972

9 219 071 2 933 712

1 082 682 31 668 21 500 258 778

510 780 21 500 143 128

3 367 372 546 636

1 600 331 388 955

510 780 20 320 21 500 120 000 500 1 598 023 267 857

194 464 59 754 21 100 70 000 10 258 1 280 499 1 062 005

383 612 25 464 21 100 126 000 16 720 1 498 819 962 567

389 065 21 221 21 100 180 000 113 598 1 677 280 677 934

406 413 34 541 22 100 180 000 58 950 1 654 300 1 277 363

471 378 23 820 22 432 190 000 38 348 1 698 274 1 060 859

481 997 23 820 64 299 306 005 63 950 1 892 367 636 106

483 497 19 160 21 600 336 034 59 031 1 854 019 237 885

477 838 20 320 21 600 300 000 39 189 1 722 602 -34 845

508 711 38 999 27 600 301 383 27 056 1 775 560 -358 826

5 901 217 319 087 307 431 2 511 328 427 600 21 619 446 -358 826