Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/91-15/2009.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére
Tárgy:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg 2009. évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit 2009. január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Veszprém, 2009. április
Lasztovicza Jenő s.k.
2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE . . . /2009. (. . . . .) RENDELET–TERVEZET a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. § (1)
A rendelet 3. § (1-2) bekezdésében hivatkozott a./ bevételi főösszeg b./ kiadási főösszeg c./ hiánya módosul.
18.772.388 ezer Ft-ra 20.215.608 ezer Ft-ra 1.443.220 ezer Ft-ra
(2)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete.
(3)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(4)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 3.577,5 fő.
(5)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(6)
A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép.
(7)
A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép.
(8)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép.
(9)
A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép.
(10)
A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép.
(11)
A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(12)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(13)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 3
2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3.§ A rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki. „Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 18. §-a alapján a 2009. július 1-től a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, az utalvány ellenjegyzését a Veszprém Megyei Önkormányzathoz kapcsolódó intézmények esetén a Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági Iroda vezetője által megjelölt személyek végzik.” 4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben 2009. évben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII.12.) rendelet 1. számú melléklete kiegészül az alábbi sorral:
Intézményi ellátástípus megnevezése
1 Gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók tízórai kiegészítése:
Napi nyersanyagköltség forint/fő/nap 2009.évi 2009.évi nettó bruttó 2 3 95
Veszprém, 2009. április
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
4
115
Indokolás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához
1.- 2. §- hoz I. 1.2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi pénzmaradványa 2.903.495 ezer Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig 3.294.127 ezer Ft, így a bevételek és kiadások közötti különbség 390.632 ezer Ft, ami a Megyei Önkormányzat 2008. évi hiányának hatása. A 3.294.127 ezer Ft pénzmaradvány 324.318 ezer Ft működési célú pénzmaradványra, 2.969.809 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradványra bontódik. A jóváhagyott pénzmaradványból 513.846 ezer Ft a megyei fenntartású intézmények 2009. évi költségvetését illeti meg, 1.181.831 ezer Ft pedig a Közgyűlés, a Központilag kezelt előirányzatok, a Hivatal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésébe kerül. A 2009. évi költségvetés tervezése során 2008. évi felhalmozási pénzmaradványként 1.400.000 ezer Ft figyelembe vételre került a „Veszprém Megye Fejlődéséért” kötvény 2008. december 31-i bevételéből lekötött bankszámla pénze miatt, valamint további 180.000 ezer Ft működési célú pénzmaradvány elismerése történt a kötvény bevétel kamataiból befolyt, és CHF-ban tartott bankszámla pénzzel összefüggésben. A 2008. évről áthúzódó kötelezettségek és annak fedezete az alábbiak szerint kerül a 2009. évi költségvetésbe: Kiadások: ebből:
3.294.127 -1.580.000 1.714.127
ezer Ft ezer Ft az eredeti költségvetésben tervezve ezer Ft kiadási előirányzat növekedés
Bevételek:
2.903.495 -1.580.000 1.323.495
ezer Ft pénzmaradvány ezer Ft kiadási előirányzat növekedés ezer Ft bevételi előirányzat növekedés
Különbség
390.632
ezer Ft-tal nő a hiány
I.2. A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót. Ennek keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat előző évi pénzmaradványaként: 1.487 ezer Ft-ot, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig 709 ezer Ft-ot hagyott jóvá. Ezen előirányzatokkal szükséges megemelni a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetését. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól elnyert 360 ezer Ft támogatási összeggel szintén emelkedik költségvetésének főösszege. 5
II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek II. 1. Állami támogatások II.1.1. A 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján integrációs felkészítés, képességkibontakoztató felkészítés témában beadott pályázat 2009. évre áthúzódó támogatásának összege 391 ezer Ft, mely a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben szervezett programot támogatja, ezért a központosított állami támogatás az intézmény költségvetésének dologi kiadások előirányzatát növeli. II.1.2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009.(I.20.) kormányrendelet szerint január-február hónapra összesen 80.465 ezer Ft központosított állami támogatás folyósítása történt, amelyet jelenleg céltartalékba teszünk, mivel az intézményekhez a részletes megbontás nem érkezett meg, így folyamatosan az intézményektől bekért adatok alapján történik az előirányzat felosztása. A költségvetési rendelet 7. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés elnöke a céltartalékból bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodik az előirányzatok átcsoportosításáról, melyről a júniusi rendeletmódosítás során tájékoztatja a közgyűlést. II.1.3. A Megyei Önkormányzat 2008. évben a Prémium Évek Program keretében 14 fő közalkalmazott foglalkoztatására nyújtott be támogatási kérelmet, mellyel összefüggésben 6.229 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: Személyi juttatás
Intézmény neve Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium, és Kollégium, Veszprém Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Veszprém Megyei lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek otthona, Szőc Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen:
adatok ezer Ft-ban MunkaadóÖsszesen kat terhelő járulékok
965
313
1.278
197
65
262
277
90
367
571
184
755
856
279
1.135
208
70
278
378 3.452
123 1.124
501 4.576
A fennmaradó 1.653 ezer Ft a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrtt illeti a korábbi évek során történt kötelezettségvállalások alapján. Elszámolási kötelezettség mellett szükséges működési célú pénzeszközátadásként továbbadni a gazdasági társaság részére. 6
II. 2. Bevételi többletek II.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték költségvetésükben teljesült bevételi többletek a feladatok ellátásával, valamint a befolyt pályázati támogatásokkal összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 21.789 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 980 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.1. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal közösen 2008. szeptemberében Országos Gyermekvédelmi Konferenciát rendezett, melyhez a Minisztérium 2.000 ezer Ft-tal járult hozzá. A támogatás utófinanszírozású, mely az elszámolást követően 2009. évben realizálódott, így a bevételi többlet a költségvetés hiányát csökkenti. III. Előirányzat-átcsoportosítások III.1. Céltartalék előirányzatból III.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2009. I. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: Személyi juttatás
Intézmény megnevezése
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
adatok ezer Ft-ban MunkaadóÖsszesen kat terhelő járulékok
2 fő
646
207
853
1 fő
215
69
284
1 fő
333
107
440
1 fő
333
107
440
2 fő
493
158
651
1 fő
607
194
801
1 fő
261
84
345
7
„Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
1 fő
1.465
469
1.934
1 fő
543
174
717
1 fő
991
317
1.308
12 fő
5.887
1.886
7.773
III.1.2. .A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2009. (II.19.) MÖK határozatával támogatását adta a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által a „Nevelőszülők továbbképzésének támogatására” kiírt GYV-SZF-08-D, valamint a „Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítására” kiírt GYV-SZF-08-E pályázati programok megvalósításához. A pályázati önrész a GYV-SZF-08-D jelű pályázat esetén 296 ezer Ft, a GYV-SZF-08-E jelű pályázat esetén 618 ezer Ft, melyet a költségvetési rendelet céltartalékának (4/c sz. melléklet) I. 11. pontja (Egységes pályázati keret működési célú pályázatokra) biztosít. A pályázatok pozitív elbírálást kaptak, ezért az önrész összegét indokolt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat dologi kiadásai közé átcsoportosítani. III.1.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez, ezért a felmerült igények figyelembe vételével az alábbi intézmények költségvetését indokolt megemelni összesen 3.687 ezer Ft-tal, a céltartalék (4/c sz. melléklet) I. 2. „Szociális továbbképzés miatti jutalmazás” pontja terhére. adatok ezer Ft-ban Fő
Intézmény megnevezése
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Összesen
5 fő
822
263
1.085
1 fő
293
94
387
3 fő
300
96
396
5 fő
538
172
710
6 fő
562
180
742
2 fő
278
89
367
22 fő
2.793
894
3.687
8
III.1.4. A hőszolgálati szerződésben vállalt díjtételek szerint 2008. évben kiszámlázott, de 2009. évben kifizetésre kerülő összeg kötelezettségvállalása 32.943 ezer Ft volt. A központilag kezelt működési kiadások előirányzatai között a fenti célra meghatározott összeg (4/b sz. melléklet V.23.pont) 31.284 ezer Ft. A teljes fedezethez szükséges részt, 1.659 ezer Ft-ot a céltartalék (4/c sz. melléklet) II. 10. pontja biztosítja. III.1.5. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonában elhelyezettek részére fizetendő zsebpénz 2009. I. negyedévi részlete 126 ezer Ft, melynek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.13. pontja biztosítja. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 99. §-a szerint működtető a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egyidőben biztosítja a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges „iskolai felszereléseket”. A jogszabály alapján az I. negyedévben első öltöztetés címen 7 gyermek után 280 ezer Ft került felhasználásra, melynek forrása a céltartalék (4/c sz. melléklet) I. 8. pontja. Az összesen 406 ezer Ft a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát emeli. III.1.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) határozatával döntött a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény felhasználásáról izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A vállalt 103.000 ezer Ft tagi kölcsön a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére kerül átadásra a megállapodásban rögzített feltételek mellett. A felhalmozási célú pénzeszközátadás fedezete a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.4. pontja. III.1.7. A 6/2009. (II.25.) OKM rendelet szabályozza a kőszínházak működési célú támogatásainak lehetőségét. A Veszprémi Petőfi Színház céltartalékban elkülönített 29.431 ezer Ft szabad pénzmaradványát (4/c sz. melléklet I. 23. pont) indokolt az intézmény költségvetésében (személyi juttatások 15.500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5.500 ezer Ft, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8.431 ezer Ft) biztosítani a működési feltételeket javító központi finanszírozási lehetőségek kihasználása érdekében. III.1.8. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények I. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás: Intézmény megnevezése
személyi juttatás ezer Ft-ban
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 9
810 1.854 1.152 842 423 766 436
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 10
822 1.026 1.116 1.512 1.611 1.494 990 1.296 770 1.242 1.588 792 1.268 1.125 720 864 1.361 1.070 1.107 870 369 463 2.230 2.034 1.476 1.080 1.476 794 1.458 771 1.652 171 930 945 172 666 126
Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN
90 108 45.938
III.1.9. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Fogyatékos személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” című programjára a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona kastélyépületének komplett akadálymentesítése tárgyában. A pályázat előkészítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének költségei 1.572 ezer Ft. A központilag kezelt beruházási kiadás összegét a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.3. pontja biztosítja. III.1.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat megrendelésében előző évben elkészült a Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv. A tanulmányterv érint egyes megyei jogú városi ingatlanokat, ezért a fejlesztés előkészítése céljából módosítani szükséges a területre vonatkozó rendezési tervet, melynek költségeit, 456 ezer Ft-ot a Megyei Önkormányzatnak kell finanszíroznia, fedezetét a céltartalék I.5. pontja biztosítja. III.1.11. A Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben Roma foglalkoztatási programot indított el. A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének céltartalékában került elkülönítésre (4/c sz. melléklet I.17. pont ) a program finanszírozásához szükséges hozzájárulás összege. A megkötött támogatási szerződés alapján 5.000 ezer Ft a működési célú pénzeszközátadások előirányzatát emeli. III.1.12. A 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor 500 ezer Ft szabad előirányzat maradvány került a céltartalékban elkülönítésre Bűnmegelőzési programok megszervezése céljából, mellyel a megyei önkormányzat a Veszprém Megyei RendőrfőkapitányságVeszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának programját kívánja támogatni, ezért a céltartalék előirányzatát (4/c sz. melléklet I.20.) szükséges átcsoportosítani a központilag kezelt támogatásértékű működési kiadások közé. III.1.13. A 162/2008.(VI.13.) Kormányrendelet a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek szintjének 2008. évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg. A kapott központosított előirányzat mértékét a felmérés a 2008. január 1-i megyei fenntartásban lévő intézményeknél foglalkoztatottak függvényében állapította meg. Az előirányzat tartalmazta a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet által foglalkoztatott közalkalmazottak után járó bértömeget is, azonban az intézmény 2008. április 1-jével történő gazdasági társasággá alakulása miatt megváltozott foglalkoztatási jogviszony nem tette lehetővé az eseti keresetkiegészítés kifizetését. A visszafizetési kötelezettség miatt 74.341 ezer Ft 2008. évben céltartalékban került elkülönítésre a pénzmaradvány elszámolásáig (4/c sz. melléklet I.22.), melyet a kifizetés esedékessége miatt indokolt átcsoportosítani a központilag kezelt dologi kiadások közé (4/b sz. melléklet V.42.) III.1.14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előző napirendi pont keretében döntött alapítványok támogatásáról. Ezzel összefüggésben született döntés a gyulakeszi 11
Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium Csobánc Váráért Alapítvány 400 ezer Ft-os, valamint a Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány 250 ezer Ft-os támogatásáról. A csobánci, illetve döbröntei „Várról, várra....” rendezvényekhez való hozzájárulás fedezetét a 2009. évi költségvetés céltartalékának (4/c sz. melléklet) I.12. pontja „Ezeréves megye” rendezvénysorozat biztosítja. A megítélt támogatások átcsoportosítása szükséges a működési célú pénzeszközátadások közé. III.1.15. Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése méltóképpen kíván megemlékezni első írásos említésének ezer éves évfordulójáról. Ennek érdekében saját, valamint Fejér, Pest és Zala megyével összehangolt programokat szervez, illetve támogat. A Közgyűlés az 5/2009. (II.2.) határozatával döntött az „Ezeréves megye” rendezvénysorozathoz kapcsolódó a programok, kiadványok, rendezvények fedezetének megteremtéséről, melyet a céltartalék (4/c sz. melléklet I/12. pontja) tartalmaz. Az előirányzat felhasználása a programokhoz igazodva folyamatosan történik, ezért a kifizetések zökkenőmentes lefolytatása érdekében indokolt annak maradvány értékét 12.771 ezer Ft-ot a központilag kezelt működési kiadások közé átcsoportosítani. III.1.16. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet II.8. pont) áll rendelkezésre a szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás támogatása. Két szociális intézmény költségvetésében indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a következők szerint: Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Beruházási előirányzat összesen:
Beruházási előirányzat 4.000 ezer Ft 4.000 ezer Ft 8.000 ezer Ft
III. 2. Központilag kezelt működési kiadások előirányzatai terhére III.2.1. A 2008. évi pénzmaradvány elszámolása után a szociális intézményekben egyszeri befizetés miatti visszafizetési kötelezettség címen 153 ezer Ft maradt a központilag kezelt működési kiadások között (4/b sz. melléklet V.86.). Az előirányzatot, mint szabad pénzmaradványt a céltartalékban elkülönített „Szociális otthonok vis major helyzetének rendezésére” előirányzat javára indokolt átcsoportosítani. III. 3. Központilag kezelt felhalmozási kiadásokat érintő átcsoportosítások III.3.1. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2009. évtől új feladataként látja el csecsemőotthoni ellátottak gondozását. Ennek érdekében épült új csecsemőotthoni épületben az ÁNTSZ utólagos előírásai szükségessé tesznek további eszközbeszerzéseket, és szerelési munkákat, mely az intézmény irányítása alatt valósul meg, így indokolt a munkák akadálytalan elvégzéséért 390 ezer Ft-ot biztosítani a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésének dologi előirányzatai között a központilag kezelt felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) I.2. pontja terhére. IV. Pótelőirányzatok, zárolások IV.1. A nemzetközi kapcsolatok szociális programjának keretein belül a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága ellátottjai, valamint kísérőik Franciaországban csereüdültetésben vettek részt. A program megvalósításának költségeihez 390 ezer Ft a 4/a sz. mel12
léklet 11. pontja „Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása” előirányzat nyújt fedezetet az Igazgatóság dologi kiadásai javára. IV.2. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. módosításaként elfogadott 2008. évi L. törvény rendelkezése alapján a megyei területrendezési terveket 2010. december 31-ig a törvény előírásaival összhangba kell hozni. Mint a Megyei Önkormányzat kötelező feladata a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolása szükséges, és indokolt a Veszprém Megyei Területrendezési Tervét felülvizsgálni, mely kb. másfél év alatt bonyolódik le, összességében várhatóan 20.000 ezer Ft kiadási igénnyel. A feladat a központilag kezelt felhalmozási kiadásokat emeli (4/b sz. melléklet I.5. pont). IV.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága 2009. január 19-i ülésén döntött a pályázati önerő támogatások módosításáról. A 3/2009. (I.19.), valamint a 4/2009.(I.19.) Bizottsági határozatokban a megítélt támogatások együttesen 32 ezer Ft-tal csökkennek a korábbi kötelezettségvállalásokhoz képest, mely a költségvetés hiányát javítja. A bizottsági határozatok döntései alapján a központilag kezelt felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet III. pont) alábbi két pontja a következőképpen alakul: - Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi u. és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 570 ezer Ft - Hetyefő Község Önkormányzat részére: burkolat felújítás, Hetyefő hrsz.: 2,28,29. 772 ezer Ft IV.4. A Megyei Közgyűlés költségvetési rendeletében biztosított 2.000 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítási előirányzatai között a Megyeház tér 3. épület tető felújítására. A folyamatban lévő tárgyalások alapján, az ingatlan helyén parkolóház kerül felépítésre, így a biztosított forrás nem kerül felhasználásra, ezért a költségvetés hiányát csökkenti. IV.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése februári ülésén elfogadta, hogy kezdődjenek egyeztetések a Pápai Termálvíz-hasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrtben részvénytulajdon megszerzésére. A befektetés előkészítése érdekében kért jogi szolgáltatás miatt a szakértői díj költségei 15.000 ezer Ft kiadást jelentenek, mely a költségvetés hiányát növeli. IV.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2009. (III. 26.) számú határozatában megfogalmazott követelményeknek megfelelően lefolytatott egyeztetéseket követően az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával történt peren kívüli megállapodás szerint, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak összesen 2.608 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett költségvetése hiányának terhére. A kifizetéseket a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint munkáltató rendezi, ezért szükséges az előirányzatok biztosítása az intézmény részére (személyi juttatások: 1.965 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 629 ezer Ft, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 14 ezer Ft.) IV.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány adományozza „Az Év Veszprém megyei rendőre” címet. Az elismeréssel járó pénzjutalom összegét 350 ezer Ft-ot a Közalapítvány forrás hiányában előteremteni nem tudja. A Megyei Önkormányzat költségvetése hiánya terhére a Közgyűlés előirányzatai 13
(4/a sz. melléklet) között biztosítja az elismeréssel együtt járó pénzjutalom összegét (személyi juttatások: 265 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 85 ezer Ft) IV.8. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak 3.950 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Veszprém Megyei Bíróság 3.Mf.21.503/2008/5. számú jogerős ítéletével, egyik munkavállalójának fegyelmi büntetéssel történt elbocsátása tárgyában. Az intézmény a kártérítés, valamint a per költségét költségvetéséből kigazdálkodni nem tudja, ezért indokolt a költségvetés hiánya terhére előirányzatait megemelni (személyi juttatások: 2.597 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 831 ezer Ft, dologi kiadások: 522 ezer Ft) IV.9. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságánál a Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzést végzett. A munkaszerződések ellenőrzése során feltárt hiányosságok miatt az intézménynek 2.000 ezer Ft bírságot kell kifizetnie. Figyelembe véve, hogy az intézmény költségvetéséből annak forrását kigazdálkodni nem tudja, ezért indokolt költségvetése dologi kiadásainak 2.000 ezer Ft-tal történő megemelése a költségvetés hiányának terhére. IV.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala korábbi politikai főtanácsosának távozása miatt a Közgyűlés Elnöke vezetői munkáját segítendő egy főt kíván megbízni eseti feladatok ellátásával. A megbízási szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (4/e sz. melléklet) költségvetésének előirányzatairól szükséges átcsoportosítani (személyi juttatások: 3.344 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1.070 ezer Ft) a Közgyűlés (4/a sz. melléklet 3.sor) kiadási előirányzatai javára. IV.11. A Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóság Ünnepek és találkozások című kiállítását a Székely Nemzeti Múzeumba szállítja, és állítja ki. A kiállítás szállítási költségei 316 ezer Ft a Közgyűlés (4/a sz. melléklet) 11.pontja terhére kerül az Intézmény költségvetésének dologi előirányzatai közé. IV.12. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága helyszíni vizsgálatot tartott a Veszprém Megyei Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulásai, támogatásai 2007. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban. A vizsgálatról készült tájékoztatót a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése februári ülésén fogadta el, és teremtett forrást a jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetési kötelezettségére, és kamataira, mintegy 4.600 ezer Ft összegben. A Magyar Államkincstár a helyszíni vizsgálatán túl, az általa kiadott, és bekért Segédtáblát felhasználva további jogcímeken állapított meg jogtalan igénybevételt, így további 280 ezer Ft viszszafizetési kötelezettség terheli a Megyei Önkormányzatot, mely a költségvetés hiányát növeli. IV.13.Az intézménygazdálkodási rendszer átalakításával egyidejűleg felmérésre, indokolt esetben fejlesztésre került az érintett intézmények számítógép állománya gazdasági területen. Az átállást követően két intézmény jelezte számítógép igényét: - Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa, valamint a Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetén a feladathoz kapcsolódóan egy fő látja el a gazdasági ügyintézést osztott munkakörben. A feladat ellátás helyszínei is szintén a két intézményben valósulnak meg a feladatokhoz igazodóan. A Balla Róbert Téri Általános Iskola az átalakítást megelőzően is részben önállóan működött, a gazdasági feladatokat nem az intézmény végezte, ezért nem rendelkezik megfelelő informatikai felszereltséggel 14
- Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc esetén az intézmény jelezte, hogy meglévő számítógépe nem alkalmas az alkalmazandó program futtatására A fenti indokok miatt szükséges biztosítani a két intézmény számára a megfelelő informatikai szükségleteket a központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet I..8.) terhére 120120 ezer Ft értékben. IV.14. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előzetes értesítése alapján az „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására” elnevezésű pályázaton a Megyei Önkormányzat az alábbi feladatokra nyert pozitív elbírálást: - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremartongyártelep vizesblokkjainak felújítása - „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond épület részleges felújítása - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi részleges tetőfelújítása Összesen:
5.000 ezer Ft 9.000 ezer Ft 7.570 ezer Ft 21.750 ezer Ft
A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, annak aláírását követően a közbeszerzési eljárás mihamarabb elindítása, valamint a rövid elszámolási határidő érdekében szükséges céltartalékba helyezni 21.750 ezer Ft-ot a megjelölt feladatokra a költségvetési hiány terhére. Az elszámolást követően a támogatási összeg a költségvetés hiányát javítja. IV.15. A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi az előző pontban megnyert támogatási összegen felül igényelt a Minisztériumtól támogatást. A csökkentett összeget a pályázat író által meghatározott műszaki tartalomra kell fordítani, azonban annak kivitelezéséhez a támogatási összeg nem elegendő. A tetőfelújításhoz szükséges további 546 ezer Ft-ot a program megvalósítása érdekében a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.5. „Egységes Pályázati keret előirányzat (felhalmozási célú pályázatokra) biztosítja az előző pontban megjelölt előirányzat javára. V. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból V.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át „a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása”. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt nem hozhat döntést a kérdésben, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány „Térségi Tavaszi Fesztivál” című rendezvény, „A hungarikumok védelméről” szóló konferencia, a „Pedagógusok a kistelepülésekért” díj díjátadó ünnepsége, nagyvázsonyi gyermekprogramok, és tótvázsonyi sportprogramok támogatása 300 ezer Ft V.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: „Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormány15
zat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett településen lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt vehet.” A jogszabály értelmében a közgyűlés elnöke, mint országgyűlési képviselő átruházott hatáskörét így nem gyakorolhatja, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: - Nagyvázsony Község Önkormányzat - Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez hozzájárulás 150 ezer Ft Támogatás fedezete a képviselői keret (4/a sz. melléklet 15. pont): Képviselő: Hári Lenke - Balatonfüredi II. sz. napköziotthonos Óvoda, Kossuth u. 37., - 50 éves jubileumi évforduló a II. sz. napközi otthonos óvodában
80 ezer Ft
Képviselő: Farkas Béla 100 ezer Ft Lévai József 50 ezer Ft Dr. Németh Márta 50 ezer Ft Pusztai István 100 ezer Ft Dr. Zongor Gábor 100 ezer Ft - Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolájának és Óvodájának vizesblokk felújítása és ablakcseréje. Támogatás fedezete céltartalék (4/c sz. melléklet I.12. „Ezeréves megye” rendezvénysorozat) Szigligeti Község Önkormányzata - Szigligeti várprogram támogatása Nagyvázsony Község önkormányzata - Nagyvázsonyi várprogram támogatása Pápa Város Önkormányzata - Ihászi csata megelevenítése és céhes kiállítása Sóly Község önkormányzata - Négymegyés ünnepség helyi rendezésének támogatása
1.000 ezer Ft 1.000 ezer Ft 1.325 ezer Ft 400 ezer Ft
3. §-hoz VI. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről VI. 1. Általános tartalék terhére ( 4/b számú melléklet VII. pont részletezése) Veszprém Megyei Sporthivatal: MKB Veszprém KC sporteszközök beszerzésének támogatása
300 ezer Ft
Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala: Veszprém Megyei Evangélikusok Találkozó szervezési költségeihez hozzájárulás
150 ezer Ft
16
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban megtartására kerülő Honismereti Nap, középiskolai honismereti vetélkedő szervezési költségeihez hozzájárulás
100 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: 2009. évben megvalósítandó programok támogatása
200 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete: 2009. évi programok rendezvények támogatása Veszprém Megyei Sporttanács: XVI. Önkormányzati Kupa étkezési díjának költségeihez hozzájárulás
50 ezer Ft
200 ezer Ft
Veszprém Megyei Levéltár Temetési segély dolgozó részére
20 ezer Ft
VI. 2. Céltartalék terhére I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Intézmény által üzemeltetett konyhában meghibásodott gázüzemű főzőüst cseréjére
1.200 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka: Dáka Dózsa Gy. út 78-86. szám alatti intézmény erősáramú berendezéseinek felülvizsgálata során feltárt hibák javítása
1.697 ezer Ft
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Egry József Múzeum: Fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli burkolása
177 ezer Ft
Veszprém Megyei Idősek Otthona Pápakovácsi: Fiat Ducato mikrobuszának műszaki vizsgáztatása
151 ezer Ft
I.11. pont: Egységes Pályázati Keret előirányzat (működési célú pályázatokra) Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Néptánc találkozó pályázat önrésze - Polányi Pünkösd pályázat önrésze
103 ezer Ft 495 ezer Ft
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Folia 26..... c. kiadvány önrésze: - Egzotikus fosszíliák vándorkiállítás önrésze:
80 ezer Ft 150 ezer Ft
17
I.12. pont: „Ezeréves megye” rendezvénysorozat Veszprém Megyei Közművelődési Intézet: - Sólyi megyenap költségeire - Gyermek Megyenapok beindítására
1.630 ezer Ft 1.430 ezer Ft
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Történelmi vetélkedő költségei
1.840 ezer Ft
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: - Történelmi vetélkedő költségei - Sólyi megyenap költségei - Múzeumi Konferencia költségei - Múzeumi katalógus költségei
160 ezer Ft 300 ezer Ft 500 ezer Ft 1.386 ezer Ft
Veszprém Megyei Sporttanács - Megyefutás program támogatása
650 ezer Ft
- „Ezeréves megye” logó pályázat díjazása „Ezeréves megye” négymegyés programfüzet „Ezeréves megye” Várról várra program nyomdaköltség - Sólyi megyenap helyszínein hang-, fény-technika kialakítása - Sólyi megyenap rendezvényhez kapcsolódó fogadás, sátor, színpad felépítése
100 ezer Ft 207 ezer Ft 24 ezer Ft 252 ezer Ft 3.000 ezer Ft
II.3. Pont: Közintézmények akadálymentesítése „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond: Kúriaépületének komplex akadálymentesítése
4.756 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: Kastélyépület komplex akadálymentesítése
2.200 ezer Ft
Veszprém, 2009. április
18
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a számú melléklet A Közgyűlés 2009. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c számú melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének céltartalék előirányzatról 4/d számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetése 4/e számú melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetése 5. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről
19
